PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK...

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : IPS.002/062/HPA-VLK/IV/2018

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian

sertifikasi VLK terhadap :

a. Nama Auditee : KLP Ocha Riau Novelly b. Lokasi : Jl. Muda Raya Lintas Timur Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya

Kota Pekanbaru Provinsi Riau c. No. Izin Usaha : SK.522.3.2574/PHH-DISHUT/2006 d. Luas : 3.100 m³/tahun e. Tanggal Pelaksanaan : 11 – 13 April 2018

Hasil pengambilan keputusan KLP Ocha Riau Novelly telah “MEMENUHI” standar verifikasi

legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”

Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

Nomor : SLK – IPS – 073 masa berlaku mulai tanggal 27 April 2018 sampai dengan 26 April

2024

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]

Palembang, 27 April 2018

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

Direktur Utama


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor : IPS.002/062/KP-VLK/IV/2018 Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP KLP OCHA RIAU NOVELLY YANG

BERLOKASI DI JL. MUDA RAYA LINTAS TIMUR KELURAHAN KULIM

KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib

mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, KLP Ocha Riau Novelly telah

dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat

Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : IPS.002/074/SPK/III/2018 tanggal

26 Maret 2018.

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan KLP Ocha Riau Novelly

telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh

norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi

Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas

Kayu (S-LK)

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) KLP Ocha Riau

Novelly perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT

: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013

tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga

Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan

Verifikasi Independen (LP&VI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada

Hutan Hak;

4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUIPHHK

<6000m³/tahun dan IUI <500Jt ;


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada

IUIPHHK dan IUI ;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk

Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) KLP OCHA RIAU NOVELLY;

KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada KLP Ocha Riau Novelly, Dengan Nomor : SLK – IPS – 073 Masa berlaku 27 April 2018 sampai dengan 26 April 2024;

KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada KLP Ocha Riau Novelly;

KEEMPAT : KLP Ocha Riau Novelly berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 27 April 2018

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA KLP OCHA RIAU NOVELLY KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU

1 |

1. IDENTITAS LVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]

Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit Rendy Aditya Koeswara,A.Md

Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Pemegang Izin KLP Ocha Riau Novelly

Nomor dan Tanggal SK SK.522.3.2574/PHH-DISHUT/2006 tanggal 12 Juli 2006

Alamat Kantor Jl. Muda Raya Lintas Timur Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Kota

Pekanbaru Provinsi Riau

Lokasi Industri Jl. Muda Raya Lintas Timur Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Kota

Pekanbaru Provinsi Riau

Pengurus Perusahaan Otang Rusli

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Palembang, 10/04/

2018

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-

dokumen Auditee, mengumpulkan

informasi dan melakukan komunikasi

dengan Auditee

Menetapkan metodologi Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Membuat perencanaan untuk

pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi

lapangan

Penyusunan Laporan Pendahuluan

/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 11/04/18,

Pukul 13.00 – 13.30

WIB di Kantor KLP

Ocha Riau Novelly

Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.

Auditor manyampaikan tujuan, ruang

lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan



2 |


memperkenalkan Tim Auditor kepada

Auditee.

Permohonan kepada Auditee untuk

Penunjukan Pendamping dalam

pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

Penandatanganan berita acara

Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Tanggal 11 –

13/04/18, di Kantor

dan gudang KLP

Ocha Riau Novelly

Menghimpun, mempelajari data dan

dokumen Auditee di lapangan serta

melakukan analisis untuk pemenuhan

terhadap verifier-verifier untuk verifikasi

legalitas kayu

Melakukan uji kebenaran data Auditee di

lapangan melalui pengamatan,

pencatatan, uji petik dan analisis;

termasuk di dalamnya melakukan validasi

informasi yang diperoleh pada saat

konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 13/04/18,

Pukul 16.30-17.00

WIB di Kantor KLP

Ocha Riau Novelly

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan

temuan lapangan.

Penyampaian terima kasih atas dukungan

Auditee dan permohonan maaf atas hal-

hal yang kurang berkenan selama

verifikasi berlangsung

Auditor menampung tanggapan dan

masukan dari Auditee terkait hasil

verifikasi.

Penandatanganan Berita Acara Closing

dan penandatanganan lembar audit oleh

Auditor dan Auditee

Pengambilan Keputusan Tanggal 27/04/18, Di

Kantor PT IPS

Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) KLP Ocha

Riau Novelly

Penyusunan Resume Hasil Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) KLP Ocha

Riau Novelly

Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) KLP Ocha Riau

Novelly diputuskan bahwa KLP Ocha Riau

Novelly dinyatakan Lulus karena dapat



3 |


Memenuhi verifier yang menjadi standard

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),

sebagaimana telah ditetapkan dalam

Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016

Lampiran 2.6 tentang standar VLK pada

Pemegang IUIPHHK ≤6000 m3/Tahun

dan IUI ≤500 Juta, sehingga berhak

diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor :

SLK – IPS – 073

4. Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :

(a). Industri memiliki izin yang yang sah

(b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

a. Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi

KLP Ocha Riau Novelly merupakan

perusahaan perorangan dan tersedia copy

KTP pemilik atas nama Irwan Safruddin

dengan NIK 1471072707800001.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau izin perdagangan

yang tercantum dalam izin

industri

Memenuhi KLP Ocha Riau Novelly telah memiliki

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No :

133/K.04.01/DPMPTSP/I/2018 tanggal 23

Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru yang

masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan

usahanya.

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

NA Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri

R.I No 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017

penetapan izin gangguan dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

Memenuhi KLP Ocha Riau Novelly memiliki Tanda

Daftar Perusahaan nomor 040151617721

pada tanggal 23 Januari 2018 yang

dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota



4 |



Pekanbaru dengan masa berlaku sampai

dengan 23 Januari 2023 dan sesuai dengan

kegiatan usahanya.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

Memenuhi KLP Ocha Riau Novelly memiliki NPWP

dengan no : 07.249.033.7-211.000 dan

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan

No. S-3677KT/WPJ.02/KP.0303/2018 dan

sesuai dengan dokumen lainnya.

f. Dokumen lingkungan hidup

(UKl-UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/

DELH/ dokumen lingkungan

hidup lain yang setara)

Memenuhi KLP Ocha Riau Novelly telah memiliki

dokumen lingkungan berupa Upaya

Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya

Pemantauan Lingkungan (UPL) No:

25/IL/TL/2017 Tanggal 05 September 2017

dan Izin Lingkungan berdasarkan Surat

Keputusan Kepala Dinas Lingkungan

Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

No: 25/IL/TL/2017. Laporan pelaksanaan

UKL-UPL semester I tahun 2018 akan

dilaporkan pada bulan Juli 2018.

g. IUIPHHK atau Izin Usaha

Industri (IUI) atau Izin Usaha

Tetap (IUT)

Memenuhi KLP Ocha Riau Novelly memiliki SK

Pembaharuan Izin Usaha Industri No.

SK.522.3.2574/PHH-DISHUT/2004 tanggal

12 Juli 2006 yang diterbitkan oleh Dinas

Kehutanan Provinsi Riau. Informasi dalam

SK tersebut sesuai dengan dokumen

terkait lainnya dan jenis usaha yang

dijalankan sesuai dengan izin yang

diberikan (Industri Penggergajian Kayu).

h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK

Memenuhi KLP Ocha Riau Novelly telah

menyampaikan RPBBI tahun 2018

dibuktikan dengan tersedianya tanda

terima RPBBI tahun 2018 dengan no :

0000431405 yang dikeluarkan pada

tanggal 16 Januari 2018 oleh Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai

dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan)

telah dilaporkan.

K.1.2. Importir kayu dan produk kayu.



5 |



1.1.2. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen pengakuan / pengenal

sebagai importir

NA Dari hasil pemeriksaan KLP Ocha Riau

Novelly tidak melakukan impor.

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan / pedoman / prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir.

NA

Dari hasil pemeriksaan KLP Ocha Riau

Novelly tidak melakukan impor.

K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan

kelompok

Akta notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompk

NA KLP Ocha Riau Novelly tidak mengajukan

sertifikasi VLK dalam bentuk kelompok

Internal audit anggota kelompok NA KLP Ocha Riau Novelly tidak mengajukan

sertifikasi VLK dalam bentuk kelompok

P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari

asalnya

K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil

olahannya

2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber

yang sah

a. Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu

bulat KLP Ocha Riau Novelly yang berasal

dari Hutan Hak milik Andi periode audit

bulan Januari - Maret 2018 telah dilengkapi

dengan dokumen perjanjian kontrak supply.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB)

NA Sesuai dengan PerMenLHK nomor :

P.43/Menlhk-Setjen/2015 Jo.

P.60/MenLHK/setjen/Kum.1/2016 DPKB

sudah tidak diterapkan lagi

c. Bukti serah terima kayu selain

kayu bulat dari hutan Negara,

dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang

sah

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku KLP Ocha

Riau Novelly dilengkapi dengan dokumen

angkutan yang sah berupa nota angkutan.

Pada setiap penerimaan bahan baku di

pabrik akan diperiksa. Pada penerimaan

bahan baku 3 bulan terakhir yaitu Bulan

Januari - Maret 2018 terdapat bukti



6 |



penerimaan kayu bulat sebanyak 2 kali

dengan jumlah volume 20,7992 m3.

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu KLP

Ocha Riau Novelly didukung dengan

dokumen angkutan yang sah berupa Nota

Angkutan. Uji petik terhadap stok kayu

bulat tidak dapat dilakukan karena tidak

ada stok yang masih tersisa. Hasil

verifikasi dokumen LMKB dan Nota

Angkutan menunjukkan adanya kesuaian

baik jumlah batang maupun volume pada

periode yang sama. Tersedia Kartu Ganis

PKG-R an. Hendri no. SK.197/VI/BPPHP III-

2/2015, berlaku dari tanggal 03/06/2015

s.d. 02/06/2018 dan KLP Ocha Riau Novelly

tidak menggunakan bahan baku kayu hasil

lelang.

e. Nota & Dokumen keterangan

(Berita Acara dari petugas

kehutanan atau aparat desa/

Kelurahan) yang menjelaskan

asal usul untuk kayu bekas/

hasil bongkaran/ sampah

kayu bukan dari kayu lelang

serta DKP

NA Dari hasil pemeriksaan dokumen dan

observasi lapangan KLP Ocha Riau Novelly

menerima bahan baku berasal dari hutan

hak dan tidak menerima kayu dari hasil

bongkaran/kayu bekas/sampah kayu

f. Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri

NA Selama periode audit KLP Ocha Riau

Novelly menerima bahan baku berasal

dari hutan hak bukan berasal dari kayu

limbah.

g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok/atau DKP

dari pemasok

Memenuhi Seluruh bahan baku yang diterima KLP

Ocha Riau Novelly berasal dari hutan hak,

dokumen angkutan yang digunakan

pemasok berupa Nota Angkutan yang

berlaku sebagai DKP. KLP Ocha Riau

Novelly telah membuat Prosedur

Pengecekan DKP, Surat Penunjukan

Pemeriksaan Penyetoran DKP, dan

tersedia laporan hasil pemeriksaan

kepada pemasok yang menerbitkan DKP.



7 |



h. Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

NA Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen

seluruh penerimaan bahan baku kayu

berasal dari hutan hak dan dokumen

angkutan yang digunakan adalah nota

angkutan yang sekaligus sebagai DKP

i. Dokumen pendukung RPBBI Memenuhi KLP Ocha Riau Novelly telah melaporkan

RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang

didukung dokumen sumber bahan baku

yang lengkap sesuai dengan sumber

bahan baku.

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)

NA KLP Ocha Riau Novelly tidak melakukan

impor kayu dalam kegiatan usahanya

b. Bill of Lading (B/L)



c. Packing List (P/L)



d. Invoice



e. Deklarasi NA KLP Ocha Riau Novelly tidak melakukan


f. Bukti pembayaran bea masuk

(bila terkena bea masuk)



g. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya



h. Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya



2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

Memenuhi KLP Ocha Riau Novelly telah membuat

tally sheet penggunaan bahan baku yang

mencatat informasi tanggal, jenis kayu,

ukuran kayu, jumlah, dan volume kayu.

Pencatatan bahan baku yang dilakukan

tersebut akan memberikan informasi

mengenai ketertelusuran sumber bahan

baku.



8 |



b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi Laporan hasil produksi yang dibuat KLP

Ocha Riau Novelly sesuai dengan LMKO

pada periode yang sama. Terdapat

hubungan yang logis antara input-output

dan rendemen produksi KLP Ocha Riau

Novelly.

c. Produksi industry tidak

melebihi produksi yang

diizinkan

Memenuhi Jenis produk yang dihasilkan KLP Ocha

Riau Novelly sesuai dengan izin usaha

industri. Berdasarkan hasil verifikasi

selama 3 bulan terakhir, produksi KLP

Ocha Riau Novelly hanya berproduksi

pada bulan Maret 2018 sebanyak 10,2043

m3, Jadi asumsi jumlah produksi selama

setahun sebanyak 122,4516 m3. Dengan

demikian jumlah produksi KLP Ocha Riau

Novelly tidak melebihi kapasitas izin

sebesar 3.100 m³/tahun.

d. Hasil produski yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan

NA Dari hasil pemeriksaan dokumen dan

observasi lapangan KLP Ocha Riau Novelly

tidak menerima kayu hasil lelang

e. Dokumen catatan/ laporan

mutasi kayu

Memenuhi Dokumen LMKB dan LMHHOK KLP Ocha

Riau Novelly selama periode 3 (tiga) bulan

terakhir (Januari - Maret 2018) telah sesuai

dengan dokumen pendukungnya yaitu

laporan penerimaan bahan baku, laporan

produksi dan laporan penjualan pada

periode yang sama.

2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT)

a. Dokumen S-LK atau DKP

(Verifier tidak berlaku bila

penyedia jasa bukan industry

pengolah kayu)

NA KLP Ocha Riau Novelly tidak

menggunakan jasa atau kerjasama

dengan pihak lain dalam pengolahan

produknya

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)




produknya

c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan





9 |




produknya

d. Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa




produknya

e. Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses produksi,

dan ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri

penyedia jasa

NA

KLP Ocha Riau Novelly tidak



produknya

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau

pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestik

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah

Memenuhi

Selama periode audit Januari - Maret 2018

terdapat 2 kali pengiriman dengan jumlah

volume 10,2043 m3. Seluruh penjualan

dengan tujuan domestik dan

menggunakan dokumen angkutan yang

sah berupa Nota Angkutan.

K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB

a. Produk hasil olahan kayu yang

diekspor


kegiatan ekspor

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)


kegiatan ekspor

c. Packing list (P/L) NA KLP Ocha Riau Novelly tidak melakukan

kegiatan ekspor

d. Invoice NA KLP Ocha Riau Novelly tidak melakukan

kegiatan ekspor

e. Bill of Lading (B/L) NA KLP Ocha Riau Novelly tidak melakukan

kegiatan ekspor

f. Dokumen V-Legal untuk yang

wajib dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal


kegiatan ekspor

g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk


kegiatan ekspor



10 |



produk yang wajib verifikasi

teknis

h. Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar


kegiatan ekspor

i. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

NA

KLP Ocha Riau Novelly tidak melakukan

kegiatan ekspor

K.3.3. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal

3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan.

NA

KLP Ocha Riau Novelly sedang dilakukan

verifikasi legalitas kayu sehingga belum

menggunakan tanda V-Legal

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi KLP Ocha Riau Novelly memiliki dokumen

Prosedur Pertolongan Pertama pada

Kecelakaan (P3K) dan tersedia personil

yang bertanggung jawab mengurus

seluruh proses K3 dan peralatan K3.

b. Implementasi K3. Memenuhi KLP Ocha Riau Novelly menyediakan peralatan K3 yang semuanya masih berfungsi dengan baik. Di area pabrik terdapat tanda jalur-jalur evakuasi di lokasi kerja dan titik kumpul.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi KLP Ocha Riau Novelly memiliki catatan

kecelakaan kerja dan upaya

penanganannya.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi

KLP Ocha Riau Novelly memiliki surat

pernyataan kebebasan berserikat serta

hasil wawancara pada karyawan yang

menyatakan bahwa perusahaan

memperbolehkan karyawannya untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja.



11 |



4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK

dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

ketersediaan dokumen KKB atau

PP yang mengatur hak-hak

pekerja

NA

Berdasarkan hasil verifikasi data karyawan

KLP Ocha Riau Novelly hingga periode

Februari 2018 berjumlah 8 (delapan) orang

sehingga tidak diperlukan dokumen KKB

dan PP

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah

umur

Memenuhi

Berdasarkan data karyawan periode

Januari 2018 karyawan termuda KLP Ocha

Riau Novelly adalah Khaerul dengan

tanggal lahir 10/07/1990 (28 Tahun).

Dengan demikian KLP Ocha Riau Novelly

tidak memperkerjakan pekerja di bawah

umur (<18 tahun).

Pengambil Keputusan,

Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Direktur Utama

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK...

Documents

Transcript of PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK...