PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman... · 2018....

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : IPS.002/065/HPA-VLK/IV/2018

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian

sertifikasi VLK terhadap :

a. Nama Auditee : IPKR Sapriyanto b. Lokasi : Jl. Hang Lenkir KM. 11 Desa Perawang Barat

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau

c. No. Izin Usaha : SK.076/BPHP III/PEPHP/3/2018 d. Luas : 2.000 m³/tahun e. Tanggal Pelaksanaan : 14 – 15 April 2018

Hasil pengambilan keputusan IPKR Sapriyanto telah “MEMENUHI” standar verifikasi

legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”

Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

Nomor : SLK – IPS – 075 masa berlaku mulai tanggal 28 April 2018 sampai dengan 27 April

2024

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]

Palembang, 28 April 2018

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

Direktur Utama


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor : IPS.002/065/KP-VLK/IV/2018 Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP IPKR SAPRIYANTO YANG

BERLOKASI DI JL. HANG LENKIR KM. 11 DESA PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG

KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU

MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib

mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, IPKR Sapriyanto telah dilakukan

audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja

(Kontrak) Nomor : IPS.002/076/SPK/III/2018 tanggal 26 Maret 2018.

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan IPKR Sapriyanto telah

‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma

penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas

Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-

LK)

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) IPKR Sapriyanto

perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT

: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013

tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga

Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan

Verifikasi Independen (LP&VI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada

Hutan Hak;

4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUIPHHK

<6000m³/tahun dan IUI <500Jt ;


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada

IUIPHHK dan IUI ;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk

Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) IPKR SAPRIYANTO;

KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada IPKR Sapriyanto, Dengan Nomor : SLK – IPS – 075 Masa berlaku 28 April 2018 sampai dengan 27 April 2024;

KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IPKR Sapriyanto;

KEEMPAT : IPKR Sapriyanto berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 28 April 2018

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IPKR SAPRIYANTO KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU

1 |

1. IDENTITAS LVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]

Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit Kurnia Ernawan, A.Md.

Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Pemegang Izin IPKR Sapriyanto

Nomor dan Tanggal SK 076/BPHP III/PEPHP/3/2018 Tanggal 19 Maret 2018

Alamat Kantor Kelurahan Perawang RT 010 RW 006 Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupate Siak Provinsi Riau

Lokasi Industri Jl. Hang Lenkir KM. 11 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau

Pengurus Perusahaan Sapriyanto

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Palembang,

14/04/2018

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-

dokumen Auditee, mengumpulkan

informasi dan melakukan komunikasi

dengan Auditee

Menetapkan metodologi Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Membuat perencanaan untuk

pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi

lapangan

Penyusunan Laporan Pendahuluan

/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 14/04/2018,

Pukul 13.00 – 13.30

WIB di Kantor IPKR

Sapriyanto

Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.

Auditor manyampaikan tujuan, ruang

lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan

memperkenalkan Tim Auditor kepada

Auditee.



2 |


Permohonan kepada Auditee untuk

Penunjukan Pendamping dalam

pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

Penandatanganan berita acara

Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Tanggal 15/04/2018,

di Kantor dan

gudang IPKR

Sapriyanto

Menghimpun, mempelajari data dan

dokumen Auditee di lapangan serta

melakukan analisis untuk pemenuhan

terhadap verifier-verifier untuk verifikasi

legalitas kayu

Melakukan uji kebenaran data Auditee di

lapangan melalui pengamatan,

pencatatan, uji petik dan analisis;

termasuk di dalamnya melakukan validasi

informasi yang diperoleh pada saat

konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 15/04/2018,

Pukul 16.00-17.00

WIB di Kantor IPKR

Sapriyanto

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan

temuan lapangan.

Penyampaian terima kasih atas dukungan

Auditee dan permohonan maaf atas hal-

hal yang kurang berkenan selama

verifikasi berlangsung

Auditor menampung tanggapan dan

masukan dari Auditee terkait hasil

verifikasi.

Penandatanganan Berita Acara Closing

dan penandatanganan lembar audit oleh

Auditor dan Auditee

Pengambilan Keputusan Tanggal 28/04/2018,

Di Kantor PT IPS

Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IPKR

Sapriyanto

Penyusunan Resume Hasil Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IPKR

Sapriyanto

Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) IPKR Sapriyanto

diputuskan bahwa IPKR Sapriyanto

dinyatakan Lulus karena dapat

Memenuhi verifier yang menjadi standard

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),



3 |


sebagaimana telah ditetapkan dalam

Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016

Lampiran 2.6 tentang standar VLK pada

Pemegang IUIPHHK ≤6000 m3/Tahun

dan IUI ≤500 Juta, sehingga berhak

diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor :

SLK – IPS – 075

4. Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :

(a). Industri memiliki izin yang yang sah

(b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

a. Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi

IPKR Sapriyanto adalah industri penggergajian kayu yang merupakan usaha perorangan milik Sapriyanto yang berlokasi di Jl Hanglekir Km.11 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Terdapat Kartu Tanda Penduduk an. Sapriyanto yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2012 oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Siak Provinsi Riau dengan NIK. 1408040107860208.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau izin perdagangan

yang tercantum dalam izin

industri

Memenuhi IPKR Sapriyanto telah memiliki Surat Izin

Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor:

39/04.12/PK/IV/2018 tanggal 24 April 2018

yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tualang

Kabupaten Siak. SIUP berlaku selama

perusahaan masih menjalankan usahanya

dan wajib mendaftar ulang SIUP pada

tanggal 24 April 2023.

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

NA Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I

No 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017

penetapan izin gangguan dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.



4 |


VERIFIER

HASIL


d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

Memenuhi Tersedia Pembaharuan Tanda Daftar Perusahaan

(TDP) Atas nama Pemilik Sapriyanto Nomor

04.12.5.16.01549 tanggal 08 Mei 2018 yang

diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Siak. Berlaku sampai dengan 08

Mei 2023.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

Memenuhi IPKR Sapriyanto memiliki NPWP nomor

55.438.846.2-222 000 An. Sapriyanto,

terdaftar tanggal 10-06-2013 diterbikan oleh

KP2KP Siak Sri Indrapura IPKR SAPRIYANTO

memiliki NPWP nomor 55.438.846.2-222 000

An. Sapriyanto, terdaftar tanggal 10-06-2013

diterbikan oleh KP2KP Siak Sri Indrapura.

f. Dokumen lingkungan hidup

(UKl-UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/

DELH/ dokumen lingkungan

hidup lain yang setara)

Memenuhi Hasil verifikasi dokumen, IPKR Sapriyanto

memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL

No. 01/SPPL/IPKR.SPT/III/2018 yang dibuat

pada tanggal 13 Maret 2018 dan telah

diserahkan kepada Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Siak dengan tanda bukti terima

tanggal 15 Maret 2018.

g. IUIPHHK atau Izin Usaha

Industri (IUI) atau Izin Usaha

Tetap (IUT)

Memenuhi IPKR Sapriyanto memiliki Izin Pengolahan

Kayu Rakyat No : SK.076/BPHP

III/PEPHP/3/2018 tanggal 19 Maret 2018 yang

dikeluarkan oleh Kepala Balai Pengelolaan

Hutan Produksi Wilayah III Provinsi Riau.

dengan kapasitas izin 2.000 m3/tahun dan

sesuai dengan dokumen terkait lainnya.

h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK

NA IPKR Sapriyanto masih belum melakukan

kegiatan sehingga sampai dengan saat audit

IPKR Sapriyanto belum memiliki Rencana

Pemenuhan Bahan Baku Industri.

K.1.2. Importir kayu dan produk kayu.

1.1.2. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.



5 |


VERIFIER

HASIL


Dokumen pengakuan / pengenal

sebagai importir

NA IPKR Sapriyanto bukan merupakan importir

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan / pedoman / prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir.

NA

IPKR Sapriyanto bukan merupakan importir

K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan

kelompok

Akta notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompk

NA IPKR Sapriyanto tidak mengajukan sertifikasi

VLK dalam bentuk kelompok.

Internal audit anggota kelompok NA IPKR Sapriyanto tidak mengajukan sertifikasi

VLK dalam bentuk kelompok.

P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari

asalnya

K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil

olahannya

2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber

yang sah

a. Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian

Memenuhi Terdapat Surat Perjanjian Pembelian Palet

Kayu antara IPKR Sapriyanto dengan Zulham

Efendi No. 11/KP-LMB/IV/2018 yang

ditandatangani oleh Zulham Efendi selaku

Direktur Koperasi Laskar Melayu Bersatu dan

Sapriyanto selaku Pemilik IPKR Sapriyanto

tanggal 11 Juli 2017.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB)

NA IPKR Sapriyanto belum melakukan kegiatan

produksi

c. Bukti serah terima kayu selain

kayu bulat dari hutan Negara,

dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang

sah

NA IPKR Sapriyanto sampai dengan saat audit

belum melakukan produksi.



6 |


VERIFIER

HASIL


d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah



e. Nota & Dokumen keterangan

(Berita Acara dari petugas

kehutanan atau aparat desa/

Kelurahan) yang menjelaskan

asal usul untuk kayu bekas/

hasil bongkaran/ sampah

kayu bukan dari kayu lelang

serta DKP



f. Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri



g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok/atau DKP

dari pemasok

Memenuhi IPKR Sapriyanto telah membuat Prosedur Pengecekan DKP dengan Nomor 002/PDKP/IPKR.SPT/II/2018 tanggal 13 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Sapriyanto sebagai Pimpinan. Pada prosedur ini menguraikan tahapan dan tatacara pelaksanaan pengecekan kayu yang masuk ke pabrik. IPKR Sapriyanto telah membuat Surat Penunjukan Pemeriksaan Penyetoran DKP Nomor 002/SPDKP/IPKR.SPT/II/2018 tanggal 13 Maret 2018 yang ditandatangani juga oleh Sapriyanto sebagai Pimpinan. Pada surat tersebut menunjuk personal bernama Adma Negara dengan jabatan GanisPhpl untuk memeriksa kelengkapan surat angkutan kayu bulat yang masuk ke IPKR Sapriyanto

h. Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP



i. Dokumen pendukung RPBBI NA IPKR Sapriyanto sampai dengan saat audit

belum melakukan produksi Sehingga belum

mempunya dokumen pendukung RPBBI.

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)


b. Bill of Lading (B/L)




7 |


VERIFIER

HASIL


c. Packing List (P/L)


d. Invoice


e. Deklarasi NA IPKR Sapriyanto bukan merupakan importir

f. Bukti pembayaran bea masuk

(bila terkena bea masuk)


g. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya


h. Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya


2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

NA IPKR Sapriyanto belum melaksanakan proses

produksi sehingga belum terdapat tally sheet

penggunaan bahan baku

b. Laporan produksi hasil olahan NA IPKR Sapriyanto belum melaksanakan proses

produksi sehingga belum terdapat laporan

produksi hasil olahan

c. Produksi industry tidak

melebihi produksi yang

diizinkan

Memenuhi IPKR Sapriyanto sampai dengan Periode

audit belum melakukan produksi (Nihil).

Dengan demikian realisasi produksi belum

melebihi kapasitas yang diizinkan.

d. Hasil produski yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan

NA IPKR Sapriyanto tidak membeli kayu hasil

lelang

e. Dokumen catatan/ laporan

mutasi kayu

NA Pada saat melakukan audit IPKR Sapriyanto

belum melakukan proses produksi.

2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT)

a. Dokumen S-LK atau DKP

(Verifier tidak berlaku bila

penyedia jasa bukan industry

pengolah kayu)

NA IPKR Sapriyanto tidak menggunakan jasa

atau kerjasama dengan pihak lain dalam

pengolahan produknya

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)



pengolahan produknya



8 |


VERIFIER

HASIL


c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan



pengolahan produknya.

d. Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa




e. Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses produksi,

dan ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri

penyedia jasa

NA

IPKR Sapriyanto tidak menggunakan jasa



P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau

pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestik

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah

NA

IPKR Sapriyanto sampai dengan saat audit

IPKR Sapriyanto belum melakukan produksi.

K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB

a. Produk hasil olahan kayu yang

diekspor

NA IPKR Sapriyanto tidak melakukan kegiatan

ekspor

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)


ekspor

c. Packing list (P/L) NA IPKR Sapriyanto tidak melakukan kegiatan

ekspor

d. Invoice NA IPKR Sapriyanto tidak melakukan kegiatan

ekspor

e. Bill of Lading (B/L) NA IPKR Sapriyanto tidak melakukan kegiatan

ekspor

f. Dokumen V-Legal untuk yang

wajib dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal


ekspor

g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk


ekspor



9 |


VERIFIER

HASIL


produk yang wajib verifikasi

teknis

h. Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar


ekspor

i. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

NA

IPKR Sapriyanto tidak melakukan kegiatan

ekspor

K.3.3. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal

3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan.

NA

IPKR Sapriyanto sedang dilakukan verifikasi

legalitas kayu oleh PT Integritas Persada

Sertifikasi sehingga belum menggunakan

tanda V-Legal.

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi IPKR Sapriyanto memiliki pedoman/prosedur

K3 dan personel yang ditunjuk untuk

bertanggung jawab dalam implementasi

pedoman/prosedur K3.

b. Implementasi K3. Memenuhi IPKR Sapriyanto menyediakan peralatan K3

berupa APD, kotak P3K, rambu-rambu dan

APAR yang semuanya masih berfungsi

dengan baik. Di area pabrik terdapat tanda

jalur-jalur evakuasi di lokasi kerja dan titik

kumpul.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi IPKR Sapriyanto memiliki catatan kecelakaan

kerja dan upaya penanganannya.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi

IPKR Sapriyanto memiliki surat pernyataan

kebebasan berserikat serta hasil wawancara

pada karyawan yang menyatakan benar di

IPKR Sapriyanto memperbolehkan

karyawannya untuk membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat pekerja



10 |


VERIFIER

HASIL


4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK

dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

ketersediaan dokumen KKB atau

PP yang mengatur hak-hak

pekerja

NA

Berdasarkan hasil verifikasi data karyawan

IPKR Sapriyanto pada periode Oktober 2017

dapat diketahui bahwa jumlah karyawan

tetap kurang dari 10 orang, sehingga tidak

ada kewajiban bagi perusahaan untuk

membuat Peraturan Perusahaan (PP).

Demikian pula dengan tidak adanya Serikat

Pekerja maka tidak diperlukan adanya

dokumen KKB.

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah

umur

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dilapangan

karyawan termuda IPKR SAPRIYANTO adalah

Febby Herliani dengan tanggal lahir 09

februari 1993 (25 Tahun).Dengan demikian

IPKR SAPRIYANTO tidak memperkerjakan

pekerja di bawah umur (<18 tahun).

Pengambil Keputusan,

Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Direktur Utama

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman... · 2018....

Documents

Transcript of PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman... · 2018....