PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman... · 2019....

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : IPS/058/HPP-VLK/III/2019

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilikan VLK

terhadap :

a. Nama Auditee : PT Anugerah Energitama b. Lokasi : Desa Maluang Kel. Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur

Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur

c. No. IPK : 6/HGU/KEM-ATR/BPN/2018 d. Luas : 3.736,3500 Ha

e. Tanggal Pelaksanaan : 28 Februari – 02 Maret 2019

Berdasarkan hasil penilikan PT Anugerah Energitama telah “MEMENUHI” standar verifikasi

legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”

Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga sertifikat VLK dapat dipertahankan.

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]

Palembang, 16 Maret 2019

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.

Direktur


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor : IPS/058/KP-VLK/III/2019 Tentang

PENGUMUMAN VERIFIKASI PENILIKAN VLK TERHADAP PT ANUGERAH ENERGITAMA YANG

BERLOKASI DI DESA MALUANG KELURAHAN GUNUNG TABUR KECAMATAN GUNUNG TABUR

KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib

mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, PT Anugerah Energitama telah

dilakukan audit penilikan legalitas kayu sesuai dengan Surat

Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : IPS/087SPK/VII/2018 tanggal 02

Juli 2018.

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan PT Anugerah

Energitama telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu

untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan

“LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga sertifikat VLK dapat

dipertahankan.

4. Bahwa kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Anugerah

Energitama perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT

: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013

tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga

Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan

Verifikasi Independen (LP&VI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada

Hutan Hak;

4. Lampiran 2.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IPK;


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

5. Lampiran 3.2 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada IPK;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk

Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PT ANUGERAH ENERGITAMA;

KESATU : Memberikan kelanjutan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) kepada PT Anugerah Energitama Dengan Nomor : SLK – IPS – 083 Masa berlaku 10 Agustus 2018 sampai dengan 09 Agustus 2019;

KEDUA : PT Anugerah Energitama berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 16 Maret 2019

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI


Direktur

RESUME HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IPK. ANUGERAH ENERGITAMA KABUPATEN BERAU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1 |

1. IDENTITASLVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]

Direktur Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit Jon Hendi,S.E.

Pengambilan Keputusan Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.

Tenaga Ahli Ir. Hendar Suhendar

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Pemegang Izin PT Anugerah Energitama

Nomor dan Tanggal SK 6/HGU/KEM-ATR/BPN/2018

Alamat Kantor Gedung Permata Kuningan LT. 11

Jl. Kuningan Mulia Kav. 9.C, Setia Budi, Jakarta

Lokasi Industri Desa Maluang dan Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan

Gunung Tabur, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur

Pengurus Perusahaan Budiono Tandun

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Palembang, 27

Februari 2019

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-

dokumen Auditee, mengumpulkan

informasi dan melakukan komunikasi

dengan Auditee




2 |


Menetapkan metodologi Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Membuat perencanaan untuk

pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi

lapangan

Penyusunan Laporan Pendahuluan

/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 28 Februari

2019, Pukul 09:00-

10:00 WIB di Kantor

PT Anugerah

Energitama

Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.

Auditor manyampaikan tujuan, ruang

lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan

memperkenalkan Tim Auditor kepada

Auditee.

Permohonan kepada Auditee untuk

Penunjukan Pendamping dalam

pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

Penandatanganan berita acara

Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Tanggal 28 Februari

– 01 Maret 2019,

Pukul 09:00-16:00

WIB di Kantor dan

gudang serta di

lokasi areal PT

Anugerah

Energitama

Menghimpun, mempelajari data dan

dokumen Auditee di lapangan serta

melakukan analisis untuk pemenuhan

terhadap verifier-verifier untuk verifikasi

legalitas kayu

Melakukan uji kebenaran data Auditee di

lapangan melalui pengamatan,

pencatatan, uji petik dan analisis;

termasuk di dalamnya melakukan validasi

informasi yang diperoleh pada saat

konsultasi dengan instansi terkait

Observasi Lapangan Tanggal 01 – 02

Maret 2019, Pukul

09:00-16:00 WIB di

lokasi areal PT

Anugerah

Energitama

Melakukan uji kebenaran data Auditee di

lapangan melalui pengamatan,

pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk

di dalamnya melakukan validasi informasi

yang diperoleh pada saat konsultasi

dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 02 Maret

2019, Pukul 16:00-

18:00 WIB di Kantor

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan

temuan lapangan.




3 |


PT Anugerah

Energitama

Penyampaian terima kasih atas dukungan

Auditee dan permohonan maaf atas hal-

hal yang kurang berkenan selama

verifikasi berlangsung

Auditor menampung tanggapan dan

masukan dari Auditee terkait hasil

verifikasi.

Penandatanganan Berita Acara Closing

dan penandatanganan lembar audit oleh

Auditor dan Auditee

Pengambilan Keputusan Tanggal 15 Maret

2019, Di Ruang

Direktur Utama PT

IPS

Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IPK PT

Anugerah Energitama

Penyusunan Resume Hasil Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IPK PT

Anugerah Energitama

Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) IPK PT Anugerah

Energitama

diputuskan bahwa IPK PT Anugerah

Energitama

dinyatakan Lulus karena dapat

Memenuhi verifier yang menjadi standard

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),

sebagaimana telah ditetapkan dalam

Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016

Lampiran 2.4 tentang standar VLK pada

IPK, sehingga sertifikat vlk yang masih

berlaku dinyatakan “TERPELIHARA”.

4. Resume HasilPenilaian

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

P 1.Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu

K1.1. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan Negara untuk kegiatan

non- kehutanan yang tidak mengubah status hutan

1.1.1. Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang

terletak di kawasan hutan produksi




4 |


VERIFIER

HASIL


a. ILS/ IPK pada areal

pinjam pakai

NA

IPK (HGU) PT Anugerah Energitama berada

pada APL, bukan pada areal pinjam pakai

kawasan hutan produk

b. Peta lampiran ILS/ IPK

pada areal izin pinjam

pakai (dilampiri izin

pinjam pakai dan

petanya)

NA

IPK (HGU) PT Anugerah Energitama berada pada APL, bukan pada areal pinjam pakai kawasan hutan produksi yang wajib dilampiri peta IPK pada areal pinjam pakai kawasan hutan

K.1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan Negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)

1.2.1. Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR

a. Izin HTHR NA IPK (HGU) PT Anugerah Energitama berada

pada APL, bukan pada areal kegiatan HTHR.

di kawasan hutan Negara.

b. Peta Lampiran HTHR NA IPK (HGU) PT Anugerah Energitama berada

pada APL bukan pada areal kegiatan HTHR. di

kawasan hutan Negara yang wajib dilampiri

peta izin HTHR

K1.3 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasanu ntuk kegiatan non-kehutanan

yang mengubah status hutan

1.3.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan

kegiatan non kehutanan

a. Izin usaha dan lampiran

petanya (bagi pemegang IPK

sama dengan pemegang izin

usaha)

NA IPK (HGU) PT Anugerah Energitama berada

pada APL, bukan pada areal pelepasan

kawasan hutan negara untuk kegiatan non

kehutanan.

b. Izin usaha dan lampiran


yang berbeda dengan

pemegang izin usaha)




kehutanan

c. IPK pada areal yang

dilepaskan




kehutanan




5 |


VERIFIER

HASIL


d. Peta Lampiran IPK NA IPK (HGU) PT Anugerah Energitama berada



kehutanan yang wajib dilampiri peta IPK

pada areal pelepasan kawasan hutan negara

e. Dokumen sah memuat

perubahan status kawasan

(bagi pemegang IPK sama

dengan pemegang izin

usaha)




kehutanan yang wajib dilengkapi dokumen

perubahan status kawasan.

1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi

a. IPK pada areal yang

dilepaskan



kawasan hutan negara untuk pemukiman

transmigrasi

b. Peta lampiran IPK NA IPK (HGU) PT Anugerah Energitama berada


kawasan hutan negara untuk pemukiman

transmigrasi yang wajib dilampiri peta IPK

pada areal pelepasan kawasan hutan Negara

K 1.4 Izin pemanfaatan hasil kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)

1.4.1 Pelaku Usaha memiliki IPK pada APL

a. Dokumen rencana IPK / ILS

(survey potensi)

Memenuhi

IPK (HGU) PT Anugerah Energitama telah

memiliki dokumen rencana IPK sesuai

dengan lokasi izin usaha yang diberikan yaitu

HGU PT Anugerah Energitama

b. Izin usaha dan lampiran


sama dengan pemegang izin

usaha)

Memenuhi IPK PT Anugerah Energitama telah memiliki

dokumen perizinan usaha yang sah dan

didukung dengan proses yang prosedural

dan sah sesuai ketentuan, antara lain :

1) HGU dan dilampiri peta yang sudah

disahkan, dan




6 |


VERIFIER

HASIL


2) Izin usaha non kehutanan (Izin Usaha

Perkebunan/IUP) , dan

3) Izin/Persetujuan kelayakan lingkungan

usaha non kehutanan

4) Surat Keterangan yang menunjukan

lokasi yang diminta terletak pada APL

c. Izin usaha dan lampiran


yang berbeda dengan

pemegang izin usaha)


pada APL yang kegiatan IPK-nya dilakukan

sendiri oleh PT Anugerah Energitama

sebagai pemegang/pemilik IPK/HGU PT

Anugerah Energitama

d. IPK pada APL Memenuhi IPK PT Anugerah Energitama berada pada

lokasi yang telah ditentukan, yaitu pada areal

izin usaha atau HGU PT Anugerah Energitama

yang telah disahkan

e. Peta lampiran IPK Memenuhi Lokasi areal rencana penebangan IPK (HGU)

PT Anugerah Energitama sesuai dengan peta

lokasi IPK dan lokasi HGU PT Anugerah

Energitama

1.4.2 IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi

a. IPK pada APL NA IPK (HGU) PT Anugerah Energitama berada

pada APL untuk kegiatan non kehutanan,

bukan untuk pemukiman transmigrasi.

b. Peta lampiran IPK NA IPK (HGU) PT Anugerah Energitama berada

pada APL untuk kegiatan non kehutanan,

bukan untuk pemukiman transmigrasi yang

wajib dilampiri peta IPK pada APL untuk

kegiatan pemukiman transmigrasi.

P 2. Kesesuaian Dengan Sistem Dan Prosedur Penebangan Serta Pengangkutan Kayu

K.2.1 Kesesuaianrencana dan implemetasi IPK/ILS.

2.1.1 PK/ILS mempu- nyai rencana penebangan yang telah disahkan




7 |


VERIFIER

HASIL


a. Dokumen rencana

penebangan IPK/ ILS

Memenuhi

IPK (HGU) PT Anugerah Energitama telah

membuat Rencana Penebangan IPK areal

HGU dan disampaikan kepada Pejabat yang

berwenang.

2.1.2 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya

a. Dokumen potensi tegakan

pada areal kerja

Memenuhi IPK (HGU) PT Anugerah Energitama telah

melakukan dan memiliki hasil survei potensi

pada areal HGU yang direncanakan untuk

IPK.

b. Dokumen produksi kayu

(LHP)

Memenuhi IPK (HGU) PT Anugerah Energitama telah

membuat LHP yang dilaksanakan oleh GANIS

PHPL PKB-R dan terdapat kesesuaian tanda

tangan Pembuat pada LHP dan kartu Ganis.

Hasil Uji petik kebenaran catatan LHP

dengan fisik KB belum dapat dilakukan di

TPN/TPK Hutan karena Data KB berdasarkan

LMKB bulan Januari 2019 belum terdapat

stok KB.

K.2.2. Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan

kayu

2.2.1. Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan

a. Dokumen SPP (Surat

Perintah Pembayaran) DR

dan/ atau PSDH telah

diterbitkan

Memenuhi IPK (HGU) PT. Anugerah Energitama sudah

menerbitkan/memiliki Dokumen SPP PSDH

dan DR (PSDH = Rp.228.446.610 dan DR =

USD.47.939,11) atas KB yang diproduksi

sesuai dengan LHP yang sah.

b. Bukti Setor DR dan/ atau

PSDH


melakukan pembayaran/penyetoran PSDH

(Rp.228.446.610) dan DR (USD.47.939,11)

sesuai dengan SPP PSDH (Rp.228.446.610)

dan DR (USD.47.939,11) yang telah

diterbitkan

c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH

atas kayu hutan alam

(termasuk hasil kegiatan

penyiapan lahan untuk

pembangunan hutan


melakukan pembayaran/penyetoran PSDH

(Rp.228.446.610) dan DR (USD.47.939,11)

sesuai dengan ketentuan tarif PSDH

(Rp.228.446.610) dan DR (USD.47.939,11)




8 |


VERIFIER

HASIL


tanaman) dan kesesuaian

tarif PSDH untuk kayu hutan

tanaman

yang telah dihitung.

2.2.2. Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah

a. FAKB dan DKB untuk KBK

diterbitkan sesuai ketentuan

NA Penggunaan dokumen FAKB sudah tidak

diberlakukan lagi, dan seluruh

pengangkutan KB dari hutan Negara dan

hutan hak yang tumbuh alami

menggunakan SKSHH-KB berdasarkan

Permen LHK Nomor P.43/ Menlhk-

Setjen/2015 Jo.Nomor P.60/Menlhk/Setjen/

Kum.1/7/2016 dan Permen LHK Nomor

P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 jo No.

P.48/ MenLHK/ Setjen/Kum.1/8/2017.

b. SKSKB dan DKB untuk KB NA Selama periode audit (Juni 2018 – Januari

2019) IPK (HGU) PT Anugerah Energitama

belum/tidak ada melakukan pengangkutan

KB yang wajib dibuatkan SKSHH-KB dan DKB,

serta secara fisik lapangan tidak ada

tumpukan KB di TPN/TPK hutan

KRITERIA 2.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

INDIKATOR 2.3.1 Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan.

NA Selama periode audit (Juni 2018 – Januari

2019) IPK (HGU) PT Anugerah Energitama

belum/tidak ada melakukan pengangkutan

KB dan penerbitan dokumen angkutan

SKSHH-KB dan DKB yang wajib dibubuhkan

Tanda V-Legal.

P 3. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan Bagi IPK

K 3.1. Pemenuhanketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

3.1.1. Prosedur danimplementasi K3

a. Pedoman / prosedur K3 Memenuhi IPK (HGU) PT Anugerah Energitama telah

membuat Standar Operasional Prosedur

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SOP K3)




9 |


VERIFIER

HASIL


dan menunjuk personel yang bertanggung

jawab terhadap implementasi K3 pada

kegiatan IPK

b. Ketersediaan peralatan K3 Memenuhi IPK (HGU) PT Anugerah Energitama telah

menyediakan peralatan K3 pada kegiatan IPK

berupa APAR, APD yang jumlahnya memadai

serta berfungsi dengan baik.

c. Catatan Kecelakan Kerja

Memenuhi PT Anugerah Energitama telah memiliki

catatan kecelakaan kerja dan tidak terdapat

kejadian kecelakaan kerja pada kurun waktu

selama periode audit (Juni 2018 - Januari

2019).

K.3.2. Pemenuhanstandar umur tenaga kerja

3.2.1. Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah

umur

Memenuhi IPK (HGU) PT Anugerah Energitama tidak

tmempekerjakan karyawan yang masih di

bawah umur (<18 tahun).

Pengambil Keputusan,


Direktur

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman... · 2019....

Documents

Transcript of PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman... · 2019....