PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK... · Penandatanganan...

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : IPS/006/HPA-VLK/VIII/2018

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian

sertifikasi VLK terhadap :

a. Nama Auditee : Kelompok Tani Subur Makmur b. Lokasi : Desa Tanjung Pasar dan Desa Mayak Kec. Muara Pawan

Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat c. No. Izin Usaha : 18 – Tgl 01 September 2017 d. Luas Area : 93,2 Ha e. Tanggal Pelaksanaan : 03 – 07 Agustus 2018

Hasil pengambilan keputusan Kelompok Tani Subur Makmur telah “MEMENUHI” standar

verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan

“LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu

(S-LK) Nomor : SLK – IPS – 085 masa berlaku mulai tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan

13 Agustus 2028

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]

Palembang, 15 Agustus 2018

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

Direktur Utama


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor : IPS/006/KP-VLK/VIII/2018 Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP KELOMPOK TANI SUBUR

MAKMURYANG BERLOKASI DI DESA TANJUNG PASAR DAN DESA MAYAK KEC. MUARA PAWAN

KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib

mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, Kelompok Tani Subur Makmur

telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat

Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: IPS.002/089/SPK/VII/2018 tanggal

14 Juli 2018.

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan Kelompok Tani Subur

Makmur telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk

seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”

Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat

Legalitas Kayu (S-LK)

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Kelompok Tani

Subur Makmur perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT

: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013

tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga

Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan

Verifikasi Independen (LP&VI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada

Hutan Hak;

4. Lampiran 2.3 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Hutan Hak;


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

5. Lampiran 3.3 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Hutan

Hak;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk

Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) KELOMPOK TANI SUBUR MAKMUR;

KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada Kelompok Tani Subur Makmur, Dengan Nomor : SLK – IPS – 085 Masa berlaku 14 Agustus 2018 sampai dengan 13 Agustus 2028;

KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada Kelompok Tani Subur Makmur;

KEEMPAT : Kelompok Tani Subur Makmur berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 15 Agustus 2018

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA KELOMPOK TANI HUTAN SUBUR MAKMUR KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMATAN BARAT

1 |

1. IDENTITAS LVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]

Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit Kurnia Ermawan

Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Kelompok Kelompok Tani Subur Makmur

Nomor Akte Pembentukan

Kelompok

No. 18 Tahun 2017 tanggal 01 September 2017 Oleh Kepala Desa Tanjung Pasar

Alamat Kantor Desa Tanjung Pasar Kec. Muara Pawan Kabupaten Ketapang

Provinsi Kalimantan Barat

Lokasi Hutan Hak Desa Tanjung Pasar dan Desa Mayak Kec. Muara Pawan

Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat

Pengurus Kelompok Aldino Putra

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Palembang, 03

Agustus 2018, Pukul

07.00-17.00 WIB

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-

dokumen Auditee, mengumpulkan

informasi dan melakukan komunikasi

dengan Auditee

Menetapkan metodologi Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)



2 |


Membuat perencanaan untuk

pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi

lapangan

Penyusunan Laporan Pendahuluan

/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokeumen Prinsip

1, 2 dan 3

Tanggal 04 Agustus

2018, Pukul 08.00 –

16.00 WIB di Kantor

Kelompok Tani

Subur Makmur

Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.

Auditor manyampaikan tujuan, ruang

lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan

memperkenalkan Tim Auditor kepada

Auditee.

Permohonan kepada Auditee untuk

Penunjukan Pendamping dalam

pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

Penandatanganan berita acara

Pertemuan Pembukaan

Verifikasi dan Validasi

Dokumen Prinsip1, 2 dan

Prinsip 3

Tanggal 05 Agustus

2018, Pukul 09.00 –

16.00 WIB

Kantor Kelompok

Tani Subur Makmur

Menghimpun, mempelajari data dan

dokumen Auditee di lapangan serta

melakukan analisis untuk pemenuhan

terhadap verifier-verifier untuk verifikasi

legalitas kayu

Observasii Lapangan Tanggal 06 Agustus

2018, Pukul 09.00 –

16.00 WIB

Areal Kelompok

Tani Subur Makmur

Melakukan uji kebenaran data Auditee di

lapangan melalui pengamatan,

pencatatan dan analisis; termasuk di

dalamnya melakukan validasi informasi

yang diperoleh pada saat konsultasi

dengan instansi terkait

Observasii Lapangan Tanggal 06 Des

2017, Pukul 09.00 –

16.00 WIB

Areal Kelompok

Tani Subur Makmur

Melakukan uji kebenaran data Auditee di

lapangan melalui pengamatan,

pencatatan dan analisis; termasuk di

dalamnya melakukan validasi informasi

yang diperoleh pada saat konsultasi

dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan

Tanggal 07 Agustus

2018, Pukul 09.00 –

12.00 WIB

Kantor Kelompok

Tani Subur Makmur

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan

temuan lapangan.

Penyampaian terima kasih atas dukungan

Auditee dan permohonan maaf atas hal-

hal yang kurang berkenan selama

verifikasi berlangsung



3 |


Auditor menampung tanggapan dan

masukan dari Auditee terkait hasil

verifikasi.

Penandatanganan Berita Acara Closing

dan penandatanganan Tally sheet oleh

Auditor dan Auditee

Pengambilan Keputusan Tanggal 14 Agustus

2018, Di Kantor PT

IPS

Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Hutan Hak

Kelompok Tani Subur Makmur

Penyusunan Resume Hasil Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Hutan Hak


Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) Hutan Hak


diputuskan bahwa Hutan Hak Kelompok

Tani Subur Makmur dinyatakan Lulus

karena dapat Memenuhi verifier yang

menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu

(VLK), sebagaimana telah ditetapkan

dalam Perdirjen PHPL Np

P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.3

tentang standar VLK pada Hutan Hak,

sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK

dengan Nomor : SLK – IPS – 085



4 |

4. RESUME HASIL PENILAIAN

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya

K1.1. Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal kayu dan perdagangannya

1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya

a. Dokumen kepemilikan/

penguasaan lahan yang sah

(alas title/ dokumen yang

diakui pejabat yang

berwenang)

Memenuhi

Kelompok Tani Subur Makmur memiliki anggota sebanyak 10 orang yang memiliki dokumen kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh pemerintahan Desa yang ditandatangani (dan dicap) oleh Kasi Pemerintah dan Kepala Desa, dilengkapi dengan peta lokasi yang ditandatangani dan dicap oleh Ketua RT dan Kepala Desa.

Areal Kelompok Tani Subur Makmur telah dilakukaan ±93,20 Ha telah dilakukan Telaahan Teknis Fungsi Kawasan Hutan Terhadap Areal Hutan Hak Kelompok Tani Hutan Subur Makmur oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat No. 474/BPKH.III/SPKH/PLA.1./8/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang ditandatangani dan dicap oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilaya III Provinsi Kalimantan Barat bahwa areal kelompok tani subur makmur seluas ±128 Ha berdasarkan lampiran keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat Skala 1 : 250.000 menunjukan bahkawa areal yang dimohon seluruhnya berada di Areal Penggunaan Lain (APL)

b. Dokumen legalitas HGU yang

sah yang mencakup Akta

perusahaan, SIUP, TDP,

NPWP, dokumen lingkungan,

dokumen K3 serta KKB/ PP

yang relevan

NA Kelompok Tani Subur Makmur bukan

merupakan perusahaan pemegang HGU

sehingga tidak ada dokumen legalitas HGU.

c. Peta/Sketsa areal hutan hak

dan batas-batasnya

dilapangan

Memenuhi Kelompok Tani Subur Makmur memiliki peta/sketsa lokasi Skala 1 : 75.000 serta terdapat batas – batas antar lahan seperti Sungai dan jalan.



5 |


VERIFIER

HASIL


1.1.2. Pemilik huatan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen

angkutan kayu yang sah

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah

Memenuhi

Kelompok Tani Subur Makmur belum ada

kegiatan penebangan sehingga belum

tersedia dokumen angkutan hasil hutan.

1.1.3. Unit kelola atas katyu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel

menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sector kehutanan dalam hal

pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak/ penguasaan

Bukti pembayaran hak Negara

berupa PSDH/DR dan pengganti

nilai tegakan

Memenuhi

Kelompok Tani Subur Makmur belum ada

kegiatan penebangan sehingga belum

tersedia bukti pembayaran hak negara

berupa PSDH/DR dan pengganti nilai

tegakan.

K.1.2. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.2.1. Akta atau dokumen pembentukan kelompok

Akta atau dokumen

pembentukan kelompok

Memenuhi Kelompok Tani Subur Makmur telah memiliki dokumen pembentukan kelompok melalui Keputusan Kepala Desa Tanjung Pasar No. 18 Tahun 2017 Tantang Pembentukan Kelompok Tani Hutan Subur Makmur Desa Tanjung Pasar Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang yang telah ditandatangani dan dicap oleh M. Hasan, SE sebagai Kepala Desa Tanjung Pasar tanggal 01 September 2017.

Internal Audit anggota kelompok Memenuhi Kelompok Tani Subur Makmur telah memiliki dan melakukan internal audit terhadap seluruh anggota kelompok sebanyak 8 anggota pemilik lahan yang dilakukan pada tanggal 4 sampai dengan 5 Agustus 2018 oleh Aldino Putra selaku ketua kelompok.

K.1.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan yang berlaku

NA

Kelompok Tani Subur Makmur belum

memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

sehingga belum menggunakan tanda V-

Legal.

P2. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan



6 |


VERIFIER

HASIL


K.2.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU

2.1.1 Prosedur dan Implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3 dan

Personil untuk Implementasi

K3



sehingga tidak dipersyaratkan menyusun

pedoman dan prosedur K3.

b. Peralatan K3 (seperti

peralatan P3K dan Alat

Pelindung Diri)



sehingga tidak dipersyaratkan menyusun

pedoman dan prosedur K3.

c. Catatan kecelakaan kerja. NA Kelompok Tani Subur Makmur bukan


sehingga tidak dipersyaratkan membuat

laporan catatan kecelakaan kerja.

K.2.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU

Ada serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat pekerja

NA

Kelompok Tani Subur Makmur bukan


sehingga tidak dipersyaratkan membentuk

serikat pekerja atau membuat kebijakan yang

membolehkan untuk membentuk atau

terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

2.2.2. Adanya KKB/ PP untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang

Ketersediaan dokumen KKB/

PP

NA

Kelompok Tani Subur Makmur bukan

merupakan pemegang HGU sehingga tidak

dipersyaratkan untuk membuat dokumen

KKB ataupun PP

2.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)

Tidak ada pekerja yang masih

dibawah umur

Memenuhi

Hasil verifikasi dokumen pengurus Kelompok Tani Subur Makmur dan wawancara terhadap anggota Kelompok Tani Subur Makmur tidak ada pekerja di bawah umur.

Umur termuda atas nama Aldino Putra yang lahir 23 Desember 1993.

P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan social yang terkait dengan penebangan

K.3.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memilikidokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan

yang berlkau (jika dipersyaratkan oleh ketentuan)



7 |


VERIFIER

HASIL


3.1.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai

peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerja nya

Dokumen lingkungan yang

relevan seperti AMDAL/ UKL-

UPL/ SPPL/ SIL/ DPLH dan

lainnya

Memenuhi

Hasil verifikasi dokumen, Kelompok Tani Subur Makmur memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang dibuat pada tanggal 25 Juli 2018 dan telah diserahkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang dengan tanda bukti terima tanggal 8 Agustus 2018.

3.1.2. HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

a. Dokumen laporan

penglolaan dan pemantauan

lingkungan yang relevan

Memenuhi Sesuai peraturan yang ada, SPPL tidak dipersyaratkan untuk membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Namun demikian Kelompok Tani Subur

Makmur mempunyai perencanaan untuk

melakukan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan

b. Bukti pelaksanaan

pengelolaan dan

pemantauan lingkungan

NA Dokumen lingkungan yang dimiliki Kelompok

Tani Subur Makmur berupa SPPL dan tidak

dipersyaratkan membuat laporan

pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan

Pengambil Keputusan,

Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Direktur Utama

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK... · Penandatanganan...

Documents

Transcript of PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK... · Penandatanganan...