PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman... · 2020....

PT INTEGRITAS PERSADASERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.01

PENGUMUMANHASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : IPS/451/HPA-VLK/XI/2020

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaiansertifikasi VLK terhadap :

a. Nama Auditee : UD Alam Sentosab. Lokasi : Jl. Poros Sangatta-Batu Ampar Km.60

Desa Manunggal Jaya Kec. Rantau Pulung Kab. Kutai TimurProv. Kalimantan Timur

c. No. Izin Usaha : 522.3/102/Eko.1/XI/2011d. Kapasitas : 2.000 m3/tahune. Tanggal Pelaksanaan : 09 – 11 November 2020

Hasil pengambilan keputusan UD Alam Sentosa telah “MEMENUHI” standar verifikasilegalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)Nomor : SLK – IPS – 126 masa berlaku mulai tanggal 24 November 2020 sampai dengan23 November 2026.

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapatdisampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIAlamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, PalembangNo Telp. : (0711) 818488Email : [email protected]

Palembang, 24 November 2020PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Yohanes Diki Syaputra Bakri,SE.Direktur


F/PM/25-Rev.01

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLKPT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor : IPS/451/KP-VLK/XI/2020Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP UD ALAM SENTOSAYANG BERLOKASI DI JL. POROS SANGATTA-BATU AMPAR KM.60

DESA MANUNGGAL JAYA KECAMATAN RANTAU PULUNG KABUPATEN KUTAI TIMURPROVINSI KALIMANTAN TIMUR

MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajibmendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, UD Alam Sentosa telahdilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan SuratPerjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: IPS/138/SPK/X/2020 tanggal20 Oktober 2020;

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan UD Alam Sentosatelah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruhnorma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” VerifikasiLegalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat LegalitasKayu (S-LK);

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) UD AlamSentosa perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT : 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASINo. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan LembagaPenilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembagaVerifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai danVerifikasi Independen (LP&VI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentangPenilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan VerifikasiLegalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau PadaHutan Hak;

4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan HutanProduksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUIPHHK<6000m³/tahun dan IUI <500Jt;


F/PM/25-Rev.01

5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan HutanProduksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu padaIUI dan IUIPHHK;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan HutanProduksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang PedomanPenyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan UntukMenjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADASERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITASPERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITASKAYU (S-LK) UD ALAM SENTOSA;

KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada UD Alam Sentosa,Dengan Nomor : SLK – IPS – 126 Masa berlaku 24 November 2020sampai dengan 23 November 2026;

KEDUA : Setiap 1 (satu) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacupada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepadaUD Alam Sentosa;

KEEMPAT : UD Alam Sentosa berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT IntegritasPersada Sertifikasi dan Tanda V-Legal;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuanbahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akandiperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PalembangPada Tanggal : 24 November 2020LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Yohanes Diki Syaputra Bakri,SE.Direktur

RESUME HASIL PENILAIANVERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IUIPHHK UD ALAM SENTOSAKABUPATEN KUTAI TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1 |

1. IDENTITASLVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]

Direktur Yohanes Diki Syahputra Bakri, SE.

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit Hilyati, S.Pd.

Pengambilan Keputusan Yohanes Diki Syahputra Bakri, SE.

Tenaga Ahli Ir. Hendar Suhendar

2. IDENTITAS AUDITEENama Pemegang Izin UD ALAM SENTOSA

Nomor dan Tanggal SK No. 522.3/102/Eko.1/XI/2011 Tgl. 30 November 2011

Alamat Kantor Jl. Poros Rantau Pulung – Batu Ampar, Desa Tepian Makmur,Kec. Rantau Pulung, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur

Lokasi Industri Jl. Poros Rantau Pulung – Batu Ampar, Desa Tepian Makmur,Kec. Rantau Pulung, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur

Pengurus Perusahaan H. Arham

3. RINGKASAN TAHAPANTahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Palembang, 07November 2020

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkaninformasi dan melakukan komunikasidengan Auditee

Menetapkan metodologi PenilaianVerifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Membuat perencanaan untukpelaksanaan Penilaian Verifikasi




2 |

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan CatatanVerifikasi Legalitas Kayu (VLK) danObservasi lapangan

Penyusunan Laporan Pendahuluan/Rencana Kegiatan Penilaian VerifikasiLegalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 09November 2020,Pukul 09.00 WIB diPalembangmenggunakanaplikasi zoom

Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee. Auditor manyampaikan tujuan, ruang

lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi danmemperkenalkan Tim Auditor kepadaAuditee.

Permohonan kepada Auditee untukPenunjukan Pendamping dalampelaksanaan verifikasi legalitas kayu

Penandatanganan berita acaraPertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen danObservasi Lapangan

Tanggal 09 – 11November 2020,Pukul 09.00 – 16.00WIB di Palembangmenggunakanaplikasi zoom

Menghimpun, mempelajari data dandokumen Auditee di lapangan sertamelakukan analisis untuk pemenuhanterhadap verifier-verifier untuk verifikasilegalitas kayu

Melakukan uji kebenaran data Auditee dilapangan melalui pengamatan,pencatatan, uji petik dan analisis;termasuk di dalamnya melakukan validasiinformasi yang diperoleh pada saatkonsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 11November 2020,Pukul 15.00 WIB diPalembangmenggunakanaplikasi zoom

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dantemuan lapangan.

Penyampaian terima kasih atasdukungan Auditee dan permohonanmaaf atas hal-hal yang kurang berkenanselama verifikasi berlangsung

Auditor menampung tanggapan danmasukan dari Auditee terkait hasilverifikasi.

Penandatanganan Berita Acara Closingdan penandatanganan lembar audit olehAuditor dan Auditee

Pengambilan Keputusan Tanggal 21 Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian




3 |

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan CatatanNovember 2020, DiKantor PT IPS

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) UD AlamSentosa.

Penyusunan Resume Hasil PenilaianVerifikasi Legalitas Kayu (VLK) UD AlamSentosa Berdasarkan Hasil PenilaianVerifikasi Legalitas Kayu (VLK) UD AlamSentosa diputuskan bahwa UD AlamSentosa dinyatakan Lulus karena dapatMemenuhi verifier yang menjadistandard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),sebagaimana telah ditetapkan dalamPerdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016Lampiran 2.6 tentang standar VLKpadaPemegang IUIPHHK ≤6000m3/Tahun dan IUI ≤500 Juta, sehinggaberhak diberikan Sertifikat VLK denganNomor : SLK – IPS – 126.

4. Resume HasilPenilaian

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/VERIFIER

HASILPENILAIAN

RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1.Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sahK1.1. Unit Usaha dalam bentuk :

(a). Industri memiliki izin yang yang sah(b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.a. Akta pendirian perusahaan

dan/ atau perubahan terakhirMemenuhi 1) IUIPHHK UD Alam Sentosa merupakan

perusahaan milik perseorangan (milik H.Arham/ NIK : 6408042408580001), dantelah memiliki Akta PendirianPerusahaan Perseorangan dari NotarisIlham Mahyudin, SH, SpN. (Nomor : 48tanggal 22 Agustus 2010 ).

2) Telah memiliki NIB 0220103161575 yangditerbitkan lembaga OSS pada tanggal 17Januari 2020.

b. Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP) atau izinperdagangan yang

Memenuhi IUIPHHK UD Alam Sentosa telah memilikiIzin Usaha SIUP yang telah memenuhikomitmen dan berlaku efektif sesuaiketentuan Perundang – undangan yang




4 |


HASILPENILAIAN


tercantum dalam izin industri diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal15 Oktober 2020 (Perubahan ke -6).1)

c. Izin HO (izin gangguanlingkungan sekitar industri)

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa tidakmemerlukan izin HO/gangguan, sesuaiPeraturan Menteri Dalam Negeri R.I No 19tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 penetapanizin gangguan dicabut dan dinyatakan tidakberlaku.

d. Tanda Daftar Perusahaan(TDP)

Memenuhi IUIPHHK UD Alam Sentosa telah memilikiNIB yang sekaligus merupakan pengesahanTDP (Nomor : 0220103161575 yangditerbitkan pada tanggal 17 Januari 2020)sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP)

Memenuhi IUIPHHK UD Alam Sentosa telah memilikidokumen perpajakan berupa NPWP :16.345.550.4-724.000 dan SKT Pajak (Nomor: S-1035KT/WPJ.14/PPK.02/2020) yang sesuaidengan dokumen lainnya.

f. Dokumen lingkungan hidup(UKL-UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkunganhidup lain yang setara)

Memenuhi 1) IUIPHHK UD Alam Sentosa telahmemiliki dokumen UKL-UPL yanglengkap dan disetujui Kepala BadanLingkungan Hidup Kabupaten Sangatta(tanggal 7 Oktober 2010) sesuai dengankegiatan usahanya.

2) Memiliki izin lingkungan melaluiLembaga OSS tanggal 7 Oktober 2010,dan telah memenuhi komitmen danberlaku efektif.

3) IUIPHHK UD Alam Sentosa telahmembuat dan melaporkan LaporanPelaksanaan UKL & UPL periodesemester I tahun 2020.

g. IUIPHHK atau Izin UsahaIndustri (IUI) atau Izin UsahaTetap (IUT)

Memenuhi 1) IUIPHHK UD Alam Sentosa telahmemiliki dokumen IUIPHHK (Pemberian)Nomor: 522.3/102/Eko.1/XI/2011 tanggal30 November 2011.

2) Jenis usaha yang dijalankan sesuaidengan izin yang diberikan (Industripenggergajian kayu, Ragam produk kayugergajian dengan Kapasitas produksi2.000 m3/tahun).




5 |


HASILPENILAIAN


h. Rencana Pemenuhan BahanBaku Industri (RPBBI) untukIUIPHHK

Memenuhi 1) IUIPHHK UD Alam Sentosa telahmembuat dan menyampaikan RPBBItahun berjalan 2020 secara online keKemen LHK (tanda terima RPBBIPerubahan Ke-1 Nomor : 0000748409tanggal 19 Oktober 2020).

2) Realisasi Pemenuhan BB KB tahun 2020(251,39 m3) sesuai (tidak melebihi)dengan RPBBI tahun 2020 (251,39 m3)yang telah dilaporkan.

K.1.2. Importir kayu dan produk kayu.1.1.2. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.Dokumen pengakuan / pengenalsebagai importir

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa bukan importirdan tidak menggunakan bahan baku kayubulat (BB KB) asal kayu impor yang wajibmemiliki dokumen identitas Importir.

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)Panduan / pedoman / prosedurpelaksanaan dan buktipelaksanaan sistem uji tuntas(due diligence) importir.

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa bukan importirdan tidak menggunakan BB KB asal kayuimpor yang wajib memiliki panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan buktipelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence)importer.

K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok1.3.1. Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan

kelompokAkta notaris pembentukankelompok atau dokumenpembentukan kelompok

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa bukanmerupakan badan usaha berbentukkelompok atau mengajukan sertifikasi VLKdalam bentuk kelompok yang wajib memilikidokumen pembentukan kelompok.

Internal audit anggota kelompok NA IUIPHHK UD Alam Sentosa bukanmerupakan badan usaha berbentukkelompok atau mengajukan sertifikasi VLKdalam bentuk kelompok yang wajibmelakukan internal audit anggotakelompok.

P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dariasalnya

K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) danhasil olahannya




6 |


HASILPENILAIAN


2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumberyang sah

a. Dokumen jual beli/ nota ataukontrak suplai bahan bakudilengkapi bukti pembelian

Memenuhi IUIPHHK UD Alam Sentosa belum/ tidakmerealisasikan penerimaan BB KB dariPemasok BB KB, tetapi telah menyiapkandan memiliki dokumen kontrak suplai BB KBdengan 1 Unit Pemasok BB KB sebagaidokumen jual beli BB KB dengan Pemasok(Periode 24 Agustus 2020 – 23 Oktober 2020sebesar ± 300 m3).

b. Daftar Pemeriksaan KayuBulat (DPKB)

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periodeaudit Agustus – Oktober 2020, tidakmenerima bahan baku kayu bulat (BB KB)yang berasal dari hutan Negara dan hutanhak tumbuh alami yang wajib dilengkapiDaftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).

c. Bukti serah terima kayuselain kayu bulat dari hutanNegara, dilengkapi dengandokumen angkutan hasilhutan yang sah

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periodeaudit Agustus – Oktober 2020 tidakmenerima BB KB selain kayu bulat dari hutanNegara (hutan hak budidaya) yang wajibdilengkapi bukti serah terima BB KB dandokumen angkutan BB KB selain kayu bulatdari hutan Negara.

d. Dokumen angkutan hasilhutan yang sah

Memenuhi 1) IUIPHHK UD Alam Sentosa belummerealisasikan penerimaan BB KB dariseluruh Pemasok BB KB, baik yangberasal dari kayu hutan Negara danhutan hak tumbuh alami yang dilengkapidokumen SKSHH-KB maupun yangberasal dari kayu hutan hak budidayayang dilengkapi dokumen NotaAngkutan HHK Budidaya H. Hak.

2) Memiliki Surat Penunjukan PetugasP3KB Nomor 428/AST-SK.PKB-R/III/2019pada tanggal 24 Maret 2019 sesuaidengan SK Direktur tentang SK.Pengangkatan Tenaga Teknis PHPL PKB-R.

3) Hasil uji petik stok BB KB IUIPHHK UDAlam Sentosa di lapangan (jenis danvolume) sesuai catatan dalam dokumenLMKB periode yang sama (Oktober2020).

4) Tidak menerima/menggunakan BB KBhasil lelang yang harus dipisahkan




7 |


HASILPENILAIAN


PUHH-nya.e. Nota & Dokumen

keterangan (Berita Acaradari petugas kehutanan atauaparat desa/ Kelurahan) yangmenjelaskan asal usul untukkayu bekas/ hasil bongkaran/sampah kayu bukan darikayu lelang serta DKP

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periodeaudit Agustus – Oktober 2020 tidakmenerima BB KB yang berasal dari kayubekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu yangwajib dilengkapi Nota dan DokumenKeterangan/ Berita Acara dari petugaskehutanan kabupaten/kota atau dari AparatDesa/Kelurahan.

f. Dokumen angkutan berupaNota untuk kayu limbahindustri

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periodeaudit Agustus – Oktober 2020 tidakmenerima BB KB dari kayu limbah Industriyang wajib dilengkapi Nota dan Dokumenuntuk kayu limbah Industri.

g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yangdimiliki pemasok/ atau DKPdari pemasok

Memenuhi 1) IUIPHHK UD Alam Sentosa belummerealisasikan penerimaan BB KB dariseluruh Pemasok, sehingga belumdapat dilakukan verifikasi terhadapkepemilikan dokumen S-LK/S-PHPL atauDKP Pemasok.

2) Telah membuat rencana Pemasok BBKB (kontrak suplai BB KB) yangseluruhnya telah memiliki S-LK (1 unitPemasok BB KB).

3) Telah membuat dan memiliki SOPPemeriksaan DKP (surat penetapanNomor : 003/PPDKP/AS/VIII/2020) danpersonil pemeriksaan DKP yaitu Sdr.Budi Setya Pratama Putera, S.H. (suratpenunjukan Nomor :002/SPDKP/AS/VIII/2020).

h. Informasi terkait VLBB untukpemasok yang belummemiliki S-LK/ S-PHPL/ DKP

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periodeaudit Agustus – Oktober 2020 tidakmenerima BB KB yang berasal dari pemasokyang belum memiliki S-LK/ S-PHPL/ DKP yangwajib dilakukan VLBB.

i. Dokumen pendukung RPBBI Memenuhi 1) IUIPHHK UD Alam Sentosa telahmelaporkan RPBBI tahun 2020 (tandaterima Nomor : 0000748409) secara Online ke Kemen LHK.

2) RPBBI Tahun 2020 telah didukungdokumen sumber bahan baku yanglengkap berupa Perjanjian/ KontrakSuplai BB KB dengan Pemasok (1 unitPemasok) yang memiliki/ menguasai




8 |


HASILPENILAIAN


sumber BB KB asal hutan hak tumbuhalami (± 300 m3).

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.a. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periode

audit Agustus – Oktober 2020 tidakmenerima BB KB yang berasal dari kayuimpor yang wajib memiliki dokumen PIB.

b. Bill of Lading (B/L) NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periodeaudit Agustus – Oktober 2020 tidakmenerima BB KB yang berasal dari kayuimpor yang wajib memiliki dokumen B/L.

c. Packing List (P/L) NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periodeaudit Agustus – Oktober 2020 tidakmenerima BB KB yang berasal dari kayuimpor yang wajib memiliki dokumen P/L.

d. Invoice NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periodeaudit Agustus – Oktober 2020 tidakmenerima BB KB yang berasal dari kayuimpor yang wajib memiliki dokumen Invoice.

e. Deklarasi NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periodeaudit Agustus – Oktober 2020 tidakmenerima BB KB yang berasal dari kayuimpor yang wajib memiliki dokumendeklarasi impor.

f. Bukti pembayaran beamasuk (bila terkena beamasuk)

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periodeaudit Agustus – Oktober 2020 tidakmenerima BB KB yang berasal dari kayuimpor yang wajib memiliki dokumen buktipembayaran bea masuk/impor.

g. Dokumen lain yang relevan(diantaranya CITES) untukjenis kayu yang dibatasiperdagangannya

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periodeaudit Agustus – Oktober 2020 tidakmenerima BB KB yang berasal dari kayuimpor yang wajib memiliki dokumen yangrelevan untuk jenis kayu yang dibatasiperdagangannya (CITES).

h. Bukti penggunaan kayu danproduk turunannya

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periodeaudit Agustus – Oktober 2020 tidakmenerima BB KB yang berasal dari kayuimpor yang wajib memiliki dokumen buktipenggunaan kayu impor dan produkturunannya.

2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu




9 |


HASILPENILAIAN


a. Tally sheet penggunaanbahan baku dan hasilproduksi

Memenuhi IUIPHHK UD Alam Sentosa telahmenyediakan/ memiliki rekaman ataulaporan harian berupa tally sheetpenggunaan BB KB dan tally sheet produksiKO Gergajian, yang dapat memberikaninformasi ketelusuran asal usul BB KB atasKO Gergajian yang diproduksi.

b. Laporan produksi hasilolahan

Memenuhi 1) IUIPHHK UD Alam Sentosa telahmembuat catatan/laporan penggunaanBB KB (0 m3) dan produksi KO Gergajian(0 m3), dan telah sesuai dengancatatan/laporan mutasi kayu (LMKB danLMHHOK Gergajian).

2) Rendemen produksi KO Gergajian tidakdapat dihitung karena belum adakegiatan produksi, dan dianggapmemiliki hubungan yang logis antarainput-output produksi untuk pengolahanKO Gergajian sesuai dengan ketentuanyang berlaku (Perdirjen BUK NomorP.12/VI-BPPHH/2014).

c. Produksi industry tidakmelebihi produksi yangdiizinkan

Memenuhi 1) IUIPHHK UD Alam Sentosa memilikiusaha industry Penggergajian Kayudengan ragam produk KO Gergajiandan kapasitas produksi 2.000 m3/tahunsesuai dengan dokumen IUIPHHKNomor: 522.3/102/Eko.1/XI/2011 tanggal30 November 2011.

2) Realisasi produksi KO Gergajian selama3 bulan terakhir sebesar 0 m3 sehinggabelum/tidak melebihi dari kapasitasproduksi yang diperkenankan di dalamizin usahanya sebesar 2.000 m3/tahun.

d. Hasil produksi yang berasaldari kayu lelang dipisahkan

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periodeaudit Agustus – Oktober 2020 tidakmenerima BB KB yang berasal dari kayulelang wajib hasil hasil produksinya harusdipisahkan.

e. Dokumen catatan/ laporanmutasi kayu

Memenuhi IUIPHHK UD Alam Sentosa telah membuatLaporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) yangsesuai dengan dokumen pendukungnyaberupa Catatan/Daftar Laporan PenerimaanBB KB/Dokumen Angkutan BB KB pada




10 |


HASILPENILAIAN


periode yang sama (0 m3), dan membuatLMHHOK Gergajian sesuai dengan dokumenpendukungnya berupa Catatan/DaftarLaporan Penjualan KO Gergajian/PenerbitanDokumen Angkutan KO Gegajian padaperiode yang sama (69,3772 m3).

2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT)a. Dokumen S-LK atau DKP

(Verifier tidak berlaku bilapenyedia jasa bukan industrypengolah kayu)

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periodeaudit Agustus – Oktober 2020 melakukanproses pengolahan produknya sendiri, dantidak menggunakan jasa atau kerjasamadengan pihak lain (industri lain ataupengrajin/industri rumah tangga) yang wajibmemiliki S-LK atau DKP.

b. Kontrak jasa pengolahanproduk antara auditeedengan pihak penyedia jasa(pihak lain)

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periodeaudit Agustus – Oktober 2020 melakukanproses pengolahan produknya sendiri, dantidak menggunakan jasa atau kerjasamadengan pihak lain (industri lain ataupengrajin/ industri rumah tangga) yangwajib memiliki kontrak jasa pengolahanproduk.

c. Berita acara serah terimakayu yang dijasakan

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periodeaudit Agustus – Oktober 2020 melakukanproses pengolahan produknya sendiri, dantidak menggunakan jasa atau kerjasamadengan pihak lain (industri lain ataupengrajin/industri rumah tangga)yang wajibdilengkapi berita acara serah terima kayuyang dijasakan.

d. Ada pemisahan produk yangdijasakan pada perusahaanpenyedia jasa

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periodeaudit Agustus – Oktober 2020 melakukanproses pengolahan produknya sendiri, dantidak menggunakan jasa atau kerjasamadengan pihak lain (industri lain ataupengrajin /industri rumah tangga) yangwajib ada pemisahan produk yang dijasakanpada perusahaan jasa.

e. Adanya pendokumentasianbahan baku, proses produksi,

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periodeaudit Agustus – Oktober 2020 melakukan




11 |


HASILPENILAIAN


dan ekspor apabila ekspordilakukan melalui industripenyedia jasa

proses pengolahan produknya sendiri, dantidak menggunakan jasa atau kerjasamadengan pihak lain (industri lain ataupengrajin/ industri rumah tangga) yangwajib ada pendokumentasian bahan baku,proses dan produksi dan eksporapabilaekspor dilakukan melalui industrijasa.

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksiK.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau

pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domesticDokumen angkutan hasil hutanyang sah

Memenuhi IUIPHHK UD Alam Sentosa telahmerealisasikan penjualan atau pemindah-tanganan produk KO Gergajian (69,3772m3), dan seluruhnya untuk tujuan domestikdengan dilengkapi SKSHH-KO (30 set) yangditerbitkan Ganis PHPL PKG-R sebagaipetugas penerbit SKSHH-KO (Sdr.Aspariandi, S.P. Nomor Register: 02211-11/PKG-R/XX/2017).

K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB

a. Produk hasil olahan kayuyang diekspor

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periodeaudit Agustus – Oktober 2020 tidak/ belumada realisasi penjualan KO Gergajian yangdiproduksinya sendiri dengan tujuan eksporyang wajib memiliki catatan produk kayuolahan yang diekspor.

b. Pemberitahuan EksporBarang (PEB)

NAIUIPHHK UD Alam Sentosa selama periodeaudit Agustus – Oktober 2020 tidak/ belumada realisasi penjualan KO Gergajian yangdiproduksinya sendiri dengan tujuan eksporyang wajib memiliki dokumen PEB.

c. Packing list (P/L) NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periodeaudit Agustus – Oktober 2020 tidak/belumada realisasi penjualan KO Gergajian yangdiproduksinya sendiri dengan tujuan ekspor




12 |


HASILPENILAIAN


yang wajib memiliki dokumen P/L.d. Invoice NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periode

audit Agustus – Oktober 2020 tidak/ belumada realisasi penjualan KO Gergajian yangdiproduksinya sendiri dengan tujuan eksporyang wajib memiliki dokumen Invoice.

e. Bill of Lading (B/L) NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periodeaudit Agustus – Oktober 2020 tidak/ belumada realisasi penjualan KO Gergajian yangdiproduksinya sendiri dengan tujuan eksporyang wajib memiliki dokumen B/L.

f. Dokumen V-Legal untuk yangwajib dilengkapi denganDokumen V-Legal

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periodeaudit Agustus – Oktober 2020 tidak/ belumada realisasi penjualan KO Gergajian yangdiproduksinya sendiri dengan tujuan eksporyang wajib memiliki dokumen V-Legal.

g. Hasil verifikasi teknis(Laporan Surveyor) untukproduk yang wajib verifikasiteknis

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periodeaudit Agustus – Oktober 2020 tidak/ belumada realisasi penjualan KO Gergajian yangdiproduksinya sendiri dengan tujuan eksporyang wajib memiliki dokumen LaporanSurveyor.

h. Bukti pembayaran bea keluarbila terkena bea keluar

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periodeaudit Agustus – Oktober 2020 tidak/ belumada realisasi penjualan KO Gergajian yangdiproduksinya sendiri dengan tujuan eksporyang wajib memiliki dokumen buktipembayaran bea keluar/ ekspor.

i. Dokumen lain yang relevan(diantaranya CITES) untukjenis kayu yang dibatasiperdagangannya

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periodeaudit Agustus – Oktober 2020 tidak/ belumada realisasi penjualan KO Gergajian yangdiproduksinya sendiri dengan tujuan eksporyang wajib memiliki dokumen yang relevan(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yangdibatasi perdagangannya.

K.3.3. PemenuhanPenggunaanTanda V-Legal3.3.1 ImplementasiTanda V-LegalTanda V-Legal yang dibubuhkansesuai ketentuan.

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periodeaudit Agustus – Oktober 2020 tidak memiliki




13 |


HASILPENILAIAN


S-LK (sedang proses verifikasi LK baru) yangberhak dan wajib menggunakan Tanda V-Legal.

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahanK.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan KesehatanKerja (K3).4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi IUIPHHK UD Alam Sentosa telah memiliki

dokumen Standar Operational Prosedur(SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3) dan tersedia personilyang bertanggungjawab mengurus seluruh proses K3 danperalatan K3 (Sdr. Adi Putra Arjamgi, SPKNomor : 004/SPK3/AS/VIII/2020 tanggal 10Agustus 2020).

b. Implementasi K3. Memenuhi 1) IUIPHHK UD Alam Sentosa telahmemiliki/ menyediakan peralatan K3yang semuanya masih berfungsi denganbaik.

2) Di area pabrik terdapat tanda jalur-jalurevakuasi di lokasi kerja dan titik kumpul,serta terdapat papan himbauan K3.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi IUIPHHK UD Alam Sentosa telah memilikidokumen Catatan Kecelakaan Kerja danmencatat setiap kejadian kecelakaan kerja,serta melakukan upaya penanganannya.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerjaSerikat pekerja atau kebijakanperusahaan (auditee) yangMembolehkan untukmembentuk atau terlibat dalamkegiatan serikat pekerja.

Memenuhi 1) IUIPHHK UD Alam Sentosa telahmembuat surat pernyataan kebebasanberserikat dan membentuk serikatpekerja, dan memfasilitasi kegiatannya.

2) Hasil wawancara pada karyawanternyata benar memperbolehkankaryawannya untuk membentuk atauterlibat dalam kegiatan serikat pekerja

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHKdan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

ketersediaan dokumen KKB atauPP yang mengatur hak-hakpekerja

NA IUIPHHK UD Alam Sentosa selama periodeaudit Agustus – Oktober 2020 hanyamempekerjakan 5 orang karyawan dantidak mempekerjakan karyawan lebih dari 10




14 |


HASILPENILAIAN


orang yang wajib untuk membuat dokumenKKB ataupun PP yang mengatur hak-hakpekerja.

4.2.3 Tidakmempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)Pekerja yang masih di bawahumur

Memenuhi IUIPHHK UD Alam Sentosa telah membuatdokumen Daftar Karyawan dengankaryawan termuda berusia 24 tahun lebih 4bulan (Sdr. Adi Putra Arjangi ). Dan tidakmemperkerjakan pekerja di bawah umur(<18 tahun).

Pengambil Keputusan,

Yohanes Diki Syahputra Bakri, SE.Direktur

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman... · 2020....

Documents

Transcript of PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman... · 2020....