PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman... · 2018....

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : IPS.002/024/HPA-VLK/IX/2017

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian

sertifikasi VLK terhadap :

a. Nama Auditee : PT Yen Gwo Jyi Indonesia

b. Lokasi : Kp Bolang RT 001/01 Ds Pasir Bolang Tiga raksa Kab. Tangerang Provinsi Banten

c. Nomor Izin : 69/36/IU/PMDN/2016 d. Kapasitas & produk : 360 m³/tahun - Laminating

e. Tanggal Pelaksanaan : 27 – 28 Agustus 2017

Hasil pengambilan keputusan: PT Yen Gwo Jyi Indonesia telah “MEMENUHI” standar

verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan

“LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu

(S-LK) Nomor : SLK – IPS – 005 masa berlaku mulai tanggal 12 September 2017 sampai

dengan 11 September 2023.

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]

Palembang, 13 September 2017

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

Direktur Utama


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor : IPS.002/024/KP-VLK/IX/2017 Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP PT YEN GWO JYI INDONESIA

YANG BERLOKASI DI KP BOLANG RT 001/01 DS PASIR BOLANG TIGA RAKSA KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN

MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib

mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, PT Yen Gwo Jyi Indonesia telah

dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat

Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : IPS.002/006/SPK/VIII/2017

tanggal 12 Agustus 2017.

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, PT Yen Gwo Jyi

Indonesia telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu

untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan

“LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Yen Gwo Jyi

Indonesia perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT

: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013

tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga

Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan

Verifikasi Independen (LP&PI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada

Hutan Hak;

4. Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUIPHHK >

6000 m3/tahun dengan IUI > 500 Juta ;

5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada

IUIPHHK > 6000 m3/tahun dengan IUI > 500 Juta;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk

Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PT YEN GWO JYI INDONESIA

KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT Yen Gwo Jyi

Indonesia Dengan Nomor : SLK – IPS – 005 Masa berlaku 12 September 2017 sampai dengan 11 September 2023;

KEDUA : Setiap 1 (satu) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Yen Gwo Jyi Indonesia;

KEEMPAT : PT Yen Gwo Jyi Indonesia Berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 13 September 2017

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IUI PT YEN GWO JYI INDONESIA KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN

1 |

LVLK-025-IDN

1. IDENTITAS LVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi LVLK – 025 - IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]

Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit 1. Suwarso Yogi Restiyono, S.Hut. (Lead Auditor)

2. Rinaldy Ramadhan D, S.Hut. (Auditor)

3. Rendy Aditya Koeswara, A.Md. (Magang)

Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Pemegang Izin PT Yen Gwo Jyi Indonesia

Nomor dan Tanggal SK 69/36/IU/PMDN/2016 tanggal 26 Oktober 2016

Alamat Kantor Kp. Bolang Rt.001 / 001 Desa Pasir Bolang Kecamatan

Tigaraksa Kabupaten Tangerang

Lokasi Industri Kp. Bolang Rt.001 / 001 Desa Pasir Bolang Kecamatan

Tigaraksa Kabupaten Tangerang

Pengurus Perusahaan Sofia Anela

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Palembang, 21

Agustus 2017

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-

dokumen Auditee, mengumpulkan

informasi dan melakukan komunikasi

dengan Auditee

Menetapkan metodologi Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Membuat perencanaan untuk

pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi

lapangan

Penyusunan Laporan Pendahuluan

/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 27 Agustus

2017, Pukul 10.00 –

Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.



2 |

LVLK-025-IDN


12.00 WIB di Kantor

PT Yen Gwo Jyi

Indonesia

Auditor manyampaikan tujuan, ruang

lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan

memperkenalkan Tim Auditor kepada

Auditee.

Permohonan kepada Auditee untuk

Penunjukan Pendamping dalam

pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

Penandatanganan berita acara

Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Tanggal 27 – 28

Agustus 2017 di

Kantor PT Yen Gwo

Jyi Indonesia

Menghimpun, mempelajari data dan

dokumen Auditee di lapangan serta

melakukan analisis untuk pemenuhan

terhadap verifier-verifier untuk verifikasi

legalitas kayu

Melakukan uji kebenaran data Auditee di

lapangan melalui pengamatan,

pencatatan, uji petik dan analisis;

termasuk di dalamnya melakukan validasi

informasi yang diperoleh pada saat

konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 28 Agustus

2017 Pukul 14.00 –

15.00 WIB di Kantor

PT Yen Gwo Jyi

Indonesia

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan

temuan lapangan.

Penyampaian terima kasih atas dukungan

Auditee dan permohonan maaf atas hal-

hal yang kurang berkenan selama

verifikasi berlangsung

Auditor menampung tanggapan dan

masukan dari Auditee terkait hasil

verifikasi.

Penandatanganan Berita Acara Closing

dan penandatanganan Tally sheet oleh

Auditor dan Auditee

Penyusunan Laporan Tanggal 04

September 2017

Kantor di PT IPS

Tim Audit menyusun laporan VLK

Panel hasil VLK dan pembahasan

pemenuhan setiap verifier (internal

Auditor)

Finalisasi laporan audit VLK

Pengambilan Keputusan Tanggal 12

September 2017

kantor PT IPS

Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT Yen

Gwo Jyi Indonesia



3 |

LVLK-025-IDN


Penyusunan Resume Hasil Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT Yen

Gwo Jyi Indonesia

Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) PT Yen Gwo Jyi

Indonesia diputuskan bahwa PT Yen Gwo

Jyi Indonesia dinyatakan Lulus karena

dapat Memenuhi verifier yang menjadi

standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),

sebagaimana telah ditetapkan dalam

Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016

Lampiran 2.5 tentang standar VLK pada

IUIPHHK > 6000 m3/tahun dan IUI > 500

Juta, sehingga berhak diberikan Sertifikat

VLK dengan Nomor : SLK-IPS-005

4. Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :

(a). Industri memiliki izin yang yang sah

(b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

a. Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi PT Yen Gwo Jyi Indonesia memiliki akte

perubahan No. 52 tanggal 10 Maret 2016,

Notaris Yan Armin, SH dengan dilengkapi SK

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia nomor AHU-

0006541.AH.01.02.Tahun 2016

b. Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau izin perdagangan

yang tercantum dalam izin

industri

Memenuhi PT Yen Gwo Jyi Indonesia memiliki IUP yang

masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan

usahanya

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

N/A Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I

No 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017

penetapan izin gangguan dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.



4 |

LVLK-025-IDN


VERIFIER

HASIL


d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

Memenuhi PT Yen Gwo Jyi Indonesia memiliki TDP yang

masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan

usahanya.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

Memenuhi PT Yen Gwo Jyi Indonesia memiliki NPWP (9

digit awal), Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

unit usaha dan sesuai dengan dokumen

lainnya.

f. Dokumen lingkungan hidup

(UKl-

UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/do

kumen lingkungan hidup lain

yang setara)

Memenuhi PT Yen Gwo Jyi Indonesia memiliki DPLH

yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan

usahanya dan terdapat kesanggupan

penyusunan laporan pelaksanaan semester II

tahun 2016 dan semester I tahun 2017 yang

diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan

Kebersihan Kab. Tangerang tanggal 6

September 2017.

g. IUIPHHK atau Izin Usaha

Industri (IUI) atau Izin Usaha

Tetap (IUT)

Memenuhi PT Yen Gwo Jyi Indonesia memiliki izin IUI

yang diterbitkan melalui Keputusan Kepala

Badan Koordinasi Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Provinsi Banten dan

berdasarkan hasil observasi menunjukkan

sesuai dengan jenis usaha yang di

jalankannya.

h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK

N/A PT Yen Gwo Jyi Indonesia bukan pemegang

IUIPHHK, sehingga tidak memiliki Rencana

Pemenuhan Bahan Baku IndustrI (RPBBI)

K.1.2. Importir kayu dan produk kayu.

1.1.2. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen pengakuan / pengenal

sebagai importir

N/A PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan

kegiatan impor kayu dalam kegiatan

usahanya.

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan / pedoman / prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir.


kegiatan impor kayu dalam kegiatan

usahanya sehingga tidak perlu melakukan

due diligence ( uji tuntas)

P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari

asalnya

K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil

olahannya



5 |

LVLK-025-IDN


VERIFIER

HASIL


2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber

yang sah

a. Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian

Memenuhi Seluruh suplai bahan baku kayu gergajian

yang di jasakan di PT Yen Gwo Jyi Indonesia

telah di lengkapi dengan Nota Angkutan,

Surat Jalan dan Kwitansi Pembayaran.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB)

N/A Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak menerima kayu bulat baik dari hutan negara maupun hutan hak

Hal ini diperkuat dengan hasil observasi di lapangan yang tidak menemukan penggunaan kayu bulat dalam kegiatan produksi

c. Bukti serah terima kayu selain

kayu bulat dari hutan Negara,

dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang

sah

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan bahwa seluruh

penerimaan kayu gergajian yang dijasakan di

PT Yen Gwo Jyi Indonesia telah dilengkapi

dengan bukti serah terima kayu dan

dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku yang

dijasakan dilengkapi dengan angkutan hasil

hutan yang sah berupa Nota Angkutan dan

Surat Jalan. PT Yen Gwo Jyi Indonesia

memiliki Ganis PHPL-PKG-R yang masih

berlaku dan sesuai SK lokasi penempatan.

Perusahan tidak menerima/menggunakan

bahan baku yang diperoleh dari hasil lelang.

e. Nota & Dokumen keterangan

(Berita Acara dari petugas

kehutanan atau aparat desa/

Kelurahan) yang menjelaskan

asal usul untuk kayu bekas/

hasil bongkaran/ sampah

kayu bukan dari kayu lelang

serta DKP

N/A Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa

PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak membeli/

menerima kayu bekas/hasil bongkaran/

sampah kayu.

Hal ini diperkuat dengan hasil observasi di

lapangan yang tidak menemukan

penggunaan kayu bekas/hasil bongkaran/

sampah kayu dalam kegiatan produksi.

f. Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri


PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak membeli/

menerima kayu limbah industri.





6 |

LVLK-025-IDN


VERIFIER

HASIL


penggunaan kayu limbah industri dalam

kegiatan produksi.

g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok/atau DKP

dari pemasok

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan bahwa pensuplai/pemberi jasa ke PT Yen Gwo Jyi Indonesia yang memiliki S-LK ada dua yaitu CV. Rimba Raya Makmur dan CV. Putra Pratama sedangkan pemasok yang lain menggunakan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok/pensuplai (beserta surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP

h. Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

N/A Suplai bahan baku berasal dari pemasok

yang telah memiliki S-LK atau

menerbitkan DKP sehingga tidak

dilakukan VLBB.

i. Dokumen pendukung RPBBI N/A Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa

PT Yen Gwo Jyi Indonesia bukan

pemegang IUIPHHK dan tidak melakukan

pembelian kayu bulat sehingga tidak

perlu membuat RPBBI.



penggunaan kayu bulat dalam kegiatan

produksi.

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)

N/A Hasil verifikasi dokumen bahwa PT Yen

Gwo Jyi Indonesia tidak menerima kayu

impor dalam penjasaanya

Observasi di lapangan juga tidak

ditemukan penggunaan kayu impor

b. Bill of Lading (B/L)








7 |

LVLK-025-IDN


VERIFIER

HASIL


c. Packing List (P/L)






d. Invoice

.






e. Deklarasi Impor






f. Bukti pembayaran bea masuk

(bila terkena bea masuk)






g. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya






h. Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya






2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan bahwa tersedia

tally sheet/laporan produksi dan bahan baku

yang diproses di PT Yen Gwo Jyi Indonesia.

Pada setiap tahapan dilakukan pencatatan

nama pemilik/pensuplai dan jenis kayu yang

dapat memberikan informasi ketelusuran

asal usul bahan baku.



8 |

LVLK-025-IDN


VERIFIER

HASIL


b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi Tim audit menyimpulkan bahwa laporan

produksi sesuai dengan LMHH dan ada

hubungan yang logis antara input – ouput

dan rendemen.

c. Produksi industry tidak

melebihi produksi yang

diizinkan

Memenuhi Jenis produksi berupa finger joint (kayu olahan) telah sesuai dengan izin usaha industri perusahaan Realisasi produksi sendiri tidak melebihi

kapasitas izin auditee yang diizinkan

d. Hasil produski yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan


perusahaan tidak membeli/menerima

kayu lelang.



penggunaan kayu lelang dalam kegiatan

produksi.

e. Dokumen catatan/ laporan

mutasi kayu

Memenuhi Tim audit menyimpulkan bahwa LMK

meliputi data persediaan awal,

perolehan/penambahan, pengurangan, dan

persediaan akhir telah sesuai dengan

dokumen pendukung lain yang terkait.

2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT)

a. Dokumen S-LK atau DKP N/A Seluruh kegiatan penjasaan/produksi

dilakukan PT Yen Gwo Jyi Indonesia

sendiri.

PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak

melakukan kerjasama jasa pengolahan

produk dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain).

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)

N/A Seluruh kegiatan penjasaan/produksi


sendiri.




(pihak lain).



9 |

LVLK-025-IDN


VERIFIER

HASIL


c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan



sendiri.




(pihak lain).

d. Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa



sendiri.




(pihak lain).

e. Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses produksi,

dan ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri

penyedia jasa



sendiri.




(pihak lain).

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau

pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestik

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah

Memenuhi Seluruh pemindahtanganan produk dengan

tujuan domestik periode Agustus 2016 – Juli

2017 didukung dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah

K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB

a. Produk hasil olahan kayu yang

diekspor


kegiatan ekspor

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)


kegiatan ekspor

c. Packing list (P/L) N/A PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan

kegiatan ekspor



10 |

LVLK-025-IDN


VERIFIER

HASIL


d. Invoice N/A PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan

kegiatan ekspor

e. Bill of Lading (B/L) N/A PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan

kegiatan ekspor

f. Dokumen V-Legal untuk yang

wajib dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal


kegiatan ekspor

g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi

teknis


kegiatan ekspor

h. Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar


kegiatan ekspor

i. Dokumen yang relevan untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya


kegiatan ekspor

K.3.3. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal

3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan.

N/A PT Yen Gwo Jyi Indonesia belum memiliki S-

LK, sehingga belum diizinkan untuk

menggunakan tanda V-Legal

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi PT Yen Gwo Jyi Indonesia memiliki

pedoman/prosedur K3 dan personel yang

ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam

implementasi pedoman/prosedur K3

b. Implementasi K3. Memenuhi PT Yen Gwo Jyi Indonesia menyediakan

peralatan K3 berupa APD, kotak P3K, rambu-

rambu dan APAR yang semuanya masih

berfungsi dengan baik. Di area pabrik

terdapat tanda jalur-jalur evakuasi di lokasi

kerja dan titik kumpul.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi PT Yen Gwo Jyi memiliki catatan kecelakaan

kerja dan upaya penanganannya.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja



11 |

LVLK-025-IDN


VERIFIER

HASIL


Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi PT Yen Gwo Jyi Indonesia miliki surat

pernyataan kebebasan berserikat serta hasil

wawancara pada karyawan yang

memperbolehkan karyawan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK

dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

ketersediaan dokumen KKB atau

PP yang mengatur hak-hak

pekerja

N/A Perusahaan memiliki karyawan tetap

sebanyak 8 orang sehingga tidak diwajibkan

untuk memiliki dokumen Peraturan

Perusahaan.

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah

umur

Memenuhi PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak

mempekerjakan karyawan yang dibawah

umur

Pengambil Keputusan,

Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Direktur Utama

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman... · 2018....

Documents

Transcript of PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman... · 2018....