PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK... · Stone di Desa...

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : IPS.002/057/HPA-VLK/IV/2018

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian

sertifikasi VLK terhadap :

a. Nama Auditee : Hutan Hak Mas’Ud b. Lokasi : Desa Tuo Sumay Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo

Provinsi Jambi c. No. KTP : 16/PD/HHMU/IX/2017 d. Luas : 234,99 Ha e. Tanggal Pelaksanaan : 02 – 05 April 2018

Hasil pengambilan keputusan Hutan Hak Mas’Ud telah “MEMENUHI” standar verifikasi

legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”

Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

Nomor : SLK – IPS – 070 masa berlaku mulai tanggal 19 April 2018 sampai dengan 18 April

2028.

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]

Palembang, 19 April 2018

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

Direktur Utama


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor : IPS.002/057/KP-VLK/IV/2018 Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP HUTAN HAK MAS’UD YANG

BERLOKASI DI DESA TUO SUMAY KECAMATAN SUMAY KABUPATEN TEBO

PROVINSI JAMBI

MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib

mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, Hutan Hak Mas’Ud telah

dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat

Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : IPS.002/071/SPK/III/2018 tanggal

16 Maret 2018.

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan Hutan Hak Mas’Ud

telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh

norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi

Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas

Kayu (S-LK)

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Hutan Hak

Mas’Ud perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT

: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013

tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga

Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan

Verifikasi Independen (LP&PI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada

Hutan Hak;

4. Lampiran 2.3 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Hutan Hak;


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

5. Lampiran 3.3 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Hutan

Hak;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk

Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) HUTAN HAK MAS’UD;

KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada Hutan Hak Mas’Ud Dengan Nomor : SLK – IPS – 070 Masa berlaku 19 April 2018 sampai dengan 18 April 2028;

KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada Hutan Hak Mas’Ud;

KEEMPAT : Hutan Hak Mas’Ud berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 19 April 2018

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA KELOMPOK HUTAN HAK MAS’UD KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI

1 |

1. IDENTITAS LVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]

Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit Yohanes Diki Syahputra Bakri,SE.

Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Kelompok Kelompok Hutan Hak Mas’ud

Nomor Akte Pembentukan

Kelompok

No. 16/PD/HHMU/IX/2017 tanggal 14 September 2017

Alamat Kantor Desa Tuo Sumay Kec. Sumay Kab. Tebo Prov Jambi

Lokasi Hutan Hak Desa Tuo Sumay Kec. Sumay Kab. Tebo Prov Jambi

Pengurus Kelompok Mas’ud

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Palembang, 01 April

2018

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-

dokumen Auditee, mengumpulkan

informasi dan melakukan komunikasi

dengan Auditee

Menetapkan metodologi Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Membuat perencanaan untuk

pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi



2 |


Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi

lapangan

Penyusunan Laporan Pendahuluan

/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 02 April

2018, Pukul 10.00 –

12.00 WIB di Kantor

Kelompok Hutan

Hak Mas’ud

Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.

Auditor manyampaikan tujuan, ruang

lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan

memperkenalkan Tim Auditor kepada

Auditee.

Permohonan kepada Auditee untuk

Penunjukan Pendamping dalam

pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

Penandatanganan berita acara

Pertemuan Pembukaan

Verifikasi dan Validasi

Dokumen Prinsip1, 2 dan

Prinsip 3

Tanggal 02 April

2018, Pukul 11.00 –

16.00

Kantor Kelompok

Hutan Hak Mas’ud

Menghimpun, mempelajari data dan

dokumen Auditee di lapangan serta

melakukan analisis untuk pemenuhan

terhadap verifier-verifier untuk verifikasi

legalitas kayu

Observasii Lapangan Tanggal 03 April

2018, Pukul 09.00 –

16.00

Areal Kelompok

Hutan Hak Mas’ud

Melakukan uji kebenaran data Auditee di

lapangan melalui pengamatan,

pencatatan, uji petik dan analisis;

termasuk di dalamnya melakukan validasi

informasi yang diperoleh pada saat

konsultasi dengan instansi terkait

Observasii Lapangan Tanggal 04 April

2018, Pukul 09.00 –

16.00

Areal Kelompok

Hutan Hak Mas’ud

Melakukan uji kebenaran data Auditee di

lapangan melalui pengamatan,

pencatatan, uji petik dan analisis;

termasuk di dalamnya melakukan validasi

informasi yang diperoleh pada saat

konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan

Tanggal 05 April

2018, Pukul 10.00 –

16.00

Kantor Kelompok

Hutan Hak Mas’ud

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan

temuan lapangan.

Penyampaian terima kasih atas dukungan

Auditee dan permohonan maaf atas hal-

hal yang kurang berkenan selama

verifikasi berlangsung



3 |


Auditor menampung tanggapan dan

masukan dari Auditee terkait hasil

verifikasi.

Penandatanganan Berita Acara Closing

dan penandatanganan Tally sheet oleh

Auditor dan Auditee

Pengambilan Keputusan Tanggal 19 April

2018, Di Kantor PT

IPS

Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Hutan Hak

Kelompok Hutan Hak Mas’ud

Penyusunan Resume Hasil Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Hutan Hak

Kelompok Hutan Hak Mas’ud

Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) Hutan Hak

Kelompok Hutan Hak Mas’ud diputuskan

bahwa Hutan Hak Kelompok Hutan Hak

Mas’ud dinyatakan Lulus karena dapat

Memenuhi verifier yang menjadi standard

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),

sebagaimana telah ditetapkan dalam

Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016

Lampiran 2.3 tentang standar VLK pada

Hutan Hak, sehingga berhak diberikan

Sertifikat VLK dengan Nomor : SLK – IPS

– 070



4 |

4. Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya

K1.1. Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal kayu dan perdagangannya

1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya

a. Dokumen kepemilikan/

penguasaan lahan yang sah

(alas title/ dokumen yang

diakui pejabat yang

berwenang)

Memenuhi

Seluruh anggota Kelompok Hutan Hak

Mas’ud memiliki bukti kepemilikan tanah

berupa SPORADIK dan berada di luar

Kawasan Hutan yang dikonfirmasi Terdapat

Memo Internal dari BPHP Wilayah IV Provinsi

Jambi

b. Dokumen legalitas HGU yang

sah yang mencakup Akta

perusahaan, SIUP, TDP,

NPWP, dokumen lingkungan,

dokumen K3 serta KKB/ PP

yang relevan

NA Kelompok Hutan Hak Mas’ud bukan

merupakan perusahaan pemegang HGU

sehingga tidak ada dokumen legalitas HGU

c. Peta/Sketsa areal hutan hak

dan batas-batasnya

dilapangan

Memenuhi Tersedia peta lokasi Kelompok Hutan Hak Mas’ud dengan skala 1 : 25.000 dan luasan ±234,99 Ha dan seluruhnya terletak pada APL dan terdapat tanda – tanda yang jelas di lapangan.

1.1.2. Pemilik huatan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen

angkutan kayu yang sah

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah

Memenuhi

Hasil Verifikasi di lapangan selama

periode audit Kelompok Hutan Hak Mas’ud telah melakukan produksi dan terdapat terdapat dokumen SKSHHK dari bulan Januari sampai dengan Maret 2018.

Terdapat dokumen SKSHHK atas pengiriman kayu ke CV Koresh Nature Stone di Desa Teriti Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo. Dokumen SKSHHK sebagai angkutan kayu dari TPK Hutan Desa Tuo Sumay Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Provinsi Jambi ke CV Koresh Nature Stone telah diterbitkan sejumlah 10 Set dengan volume sebesar 65,9 M3.

Penerbitan dokumen SKSHHK dilakukan melalui mekanisme SIPUHH Online

Seluruh dokumen SKSHHK di terbitkan oleh Ganis PKB atas nama Bowo Kuswoyo



5 |


VERIFIER

HASIL


No Registrasi 00493-04/PKB- dengan tanda tangan sesuai.

1.1.3. Unit kelola atas katyu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas

titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sector kehutanan dalam hal

pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak/ penguasaan

Bukti pembayaran hak Negara

berupa PSDH/DR dan pengganti

nilai tegakan

Memenuhi

Seluruh tagihan pembayaran kewajiban PSDH dan DR selama periode Oktober 2017 sampai Maret 2018 telah dibayar sesuai dengan SPP dengan transfer melalui Bank Negara dengan total pembayaran sebesar :

- PSDH Rp 18.298.470,00,- - DR US$ 5.444,33

K.1.2. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.2.1. Akta atau dokumen pembentukan kelompok

Akta atau dokumen

pembentukan kelompok

Memenuhi Kelompok Hutan Hak Mas’ud telah memiliki dokumen pembentukan kelompok Nomor 16/PD/HHMU/IX/2017 dengan Nomor WARMERKEN 07/w/III/2018 oleh Linda Aprianti, SH. Notaris Palembang pada tanggal 22 Maret 2018.

Internal Audit anggota kelompok Memenuhi Kelompok Hutan Hak Mas’ud telah memiliki dan melakukan internal audit terhadap seluruh anggota kelompok sebanyak 17 anggota yang dilakukan pada tanggal 10 September 2017 oleh Massud selaku ketua kelompok.

K.1.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan yang berlaku

NA

Kelompok Hutan Hak Mas’ud belum

memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

sehingga belum menggunakan tanda V-

Legal.

P2. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan

K.2.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU

2.1.1 Prosedur dan Implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3 dan

Personil untuk Implementasi

K3



sehingga tidak dipersyaratkan menyusun

pedoman dan prosedur K3.



6 |


VERIFIER

HASIL


b. Peralatan K3 (seperti

peralatan P3K dan Alat

Pelindung Diri)



sehingga tidak dipersyaratkan menyusun

pedoman dan prosedur K3.

c. Catatan kecelakaan kerja. NA Kelompok Hutan Hak Mas’ud bukan


sehingga tidak dipersyaratkan membuat

laporan catatan kecelakaan kerja.

K.2.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU

Ada serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat pekerja

NA

Kelompok Hutan Hak Mas’ud bukan


sehingga tidak dipersyaratkan membentuk

serikat pekerja atau membuat kebijakan yang

membolehkan untuk membentuk atau

terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

2.2.2. Adanya KKB/ PP untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang

Ketersediaan dokumen KKB/

PP

NA

Kelompok Hutan Hak Mas’ud bukan

merupakan pemegang HGU sehingga tidak

dipersyaratkan untuk membuat dokumen

KKB ataupun PP.

2.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)

Tidak ada pekerja yang masih

dibawah umur

Memenuhi

Hasil verifikasi dokumen pengurus Kelompok Hutan Hak Mas’ud dan wawancara terhadap anggota Pengurus Kelompok Hutan Hak Mas’ud tidak ada pekerja di bawah umur.

Umur termuda atas nama Mujid Burahman yang lahir 27 Juni 1986 (29 Tahun).

P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan social yang terkait dengan penebangan

K.3.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memilikidokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan

yang berlkau (jika dipersyaratkan oleh ketentuan)

3.1.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai

peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerja nya

Dokumen lingkungan yang

relevan seperti AMDAL/ UKL-

UPL/ SPPL/ SIL/ DPLH dan

lainnya

Memenuhi

Hasil verifikasi dokumen, Kelompok Hutan Hak Mas’ud memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL Nomor 003/SPPL.MU/IV/2018 yang dibuat pada tanggal 02 April 2018 dan terdapat tanda terima dari Dinas Lingkungan



7 |


VERIFIER

HASIL


Hidup Kabupaten Tebo pada tanggal 02 April 2018.

3.1.2. HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

a. Dokumen laporan

penglolaan dan pemantauan

lingkungan yang relevan

Memenuhi Sesuai peraturan yang ada, SPPL tidak dipersyaratkan untuk membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Namun demikian Kelompok Hutan Hak

Mas’ud mempunyai perencanaan untuk

melakukan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan

b. Bukti pelaksanaan

pengelolaan dan

pemantauan lingkungan

NA Dokumen lingkungan yang dimiliki Kelompok

Hutan Hak Mas’ud berupa SPPL dan tidak

dipersyaratkan membuat laporan

pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan.

Pengambil Keputusan,

Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Direktur Utama

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK... · Stone di Desa...

Documents

Transcript of PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK... · Stone di Desa...