PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman)/Pengumuman CV...

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : IPS.002/058/HPA-VLK/IV/2018

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian

sertifikasi VLK terhadap :

a. Nama Auditee : CV Sri Kemang Kayu

b. Lokasi : KP. Soka RT.004/004 Kel. Curung Kulon Kec. Curung Kab. Tangerang Prov. Banten

c. Luas : 300 m2 d. No. Izin Usaha : 570/16/TPT DPMPTSP/III/2018 e. Tanggal Pelaksanaan : 09 – 10 April 2018

Hasil pengambilan keputusan CV Sri Kemang Kayu telah “MEMENUHI” standar verifikasi

legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”

Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

Nomor : SLK – IPS – 071 masa berlaku mulai tanggal 20 April 2018 sampai dengan 19 April

2024.

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]

Palembang, 20 April 2018

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

Direktur Utama


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor : IPS.002/058/KP-VLK/IV/2018 Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP CV SRI KEMANG KAYU YANG BERLOKASI DI KP. SOKA RT.004/004 KELURAHAN CURUNG KULON KECAMATAN CURUNG

KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN

MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib

mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, CV Sri Kemang Kayu telah

dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat

Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : IPS.002/077/SPK/III/2018 tanggal

24 Maret 2018.

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan CV Sri Kemang Kayu

telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh

norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi

Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas

Kayu (S-LK)

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Sri Kemang

Kayu perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT

: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013

tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga

Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan

Verifikasi Independen (LP&VI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada

Hutan Hak;

4. Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Tempat

Penampungan Terdaftar (TPT) ;


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

5. Lampiran 3.7 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada

Tempat Penampungan Terdaftar (TPT);

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk

Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) CV SRI KEMANG KAYU;

KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada CV Sri Kemang Kayu, Dengan Nomor : SLK – IPS – 071 Masa berlaku 20 April 2018 sampai dengan 19 April 2024;

KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada CV Sri Kemang Kayu;

KEEMPAT : CV Sri Kemang Kayu berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 20 April 2018

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV SRI KEMANG KAYU


1 |

1. IDENTITAS LVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]

Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit Stepanus Situmorang

Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Pemegang Izin CV SRI KEMANG KAYU

Nomor dan Tanggal SK 570/16/TPT-DPMPTSP/III/2018 Tanggal 09 Maret 2018

Alamat Kantor Kp. Soka RT 004/004 Kelurahan Curug Kulon Kec. Curug Kab.

Tangerang Provinsi Banten

Lokasi TPT Kp. Soka RT 004/004 Kelurahan Curug Kulon Kec. Curug Kab.

Tangerang Provinsi Banten

Pengurus Perusahaan Arpandi

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Palembang, 06 – 07

April 2018

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-

dokumen Auditee, mengumpulkan

informasi dan melakukan komunikasi

dengan Auditee

Menetapkan metodologi Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Membuat perencanaan untuk



2 |


pelaksanaan Penilaian Verifikasi

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan

Observasi lapangan

Penyusunan Laporan Pendahuluan

/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 09 April

2018, Pukul 09.00

WIB di CV Sri

Kemang Kayu

Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.

Auditor manyampaikan tujuan, ruang

lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan

memperkenalkan Tim Auditor kepada

Auditee.

Permohonan kepada Auditee untuk

Penunjukan Pendamping dalam

pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

Penandatanganan berita acara

Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Tanggal 09 – 10 April

2018, Pukul 09.00 –

16.00 WIB di CV Sri

Kemang Kayu

Menghimpun, mempelajari data dan

dokumen Auditee di lapangan serta

melakukan analisis untuk pemenuhan

terhadap verifier-verifier untuk verifikasi

legalitas kayu

Melakukan uji kebenaran data Auditee di

lapangan melalui pengamatan,

pencatatan, uji petik dan analisis;

termasuk di dalamnya melakukan validasi

informasi yang diperoleh pada saat

konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 10 April

2018, Pukul 16.00

WIB di CV Sri

Kemang Kayu

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan

temuan lapangan.

Penyampaian terima kasih atas

dukungan Auditee dan permohonan

maaf atas hal-hal yang kurang berkenan

selama verifikasi berlangsung

Auditor menampung tanggapan dan

masukan dari Auditee terkait hasil

verifikasi.

Penandatanganan Berita Acara Closing

dan penandatanganan lembar audit oleh

Auditor dan Auditee



3 |


Pengambilan Keputusan Tanggal 13 April

2018, Di Kantor PT

IPS

Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) CV Sri

Kemang Kayu

Penyusunan Resume Hasil Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) CV Sri

Kemang Kayu.

Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) CV Sri Kemang Kayu

diputuskan bahwa CV Sri Kemang Kayu

dinyatakan Lulus karena dapat

Memenuhi verifier yang menjadi

standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),

sebagaimana telah ditetapkan dalam

Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016

Lampiran 2.9 tentang standar VLK pada

Tempat Penampungan Terdaftar (TPT),

sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK

dengan Nomor : SLK – IPS – 071

4. Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.

K1.1. TPT

1.1.1 TPT memiliki izin yang sah.

Surat Izin dari Kepala Dinas yang

membidangi Kehutanan

Kabupaten / Kota atau Provinsi

Memenuhi

CV Sri Kemang Kayu telah memiliki Akte

Pendirian nomor nomor 02 tanggal 16

November 2017 dibuat oleh notaris Elita

Guspitawaty, SH.M.Kn. Akta CV Sri Kemang

Kayu telah didaftarkan dan dicatat dalam

register di kepaniteraan Pengadilan Negeri

Tangerang dengan nomor

HT.0104.1875/207/PN.TNG tanggal 29

November 2017.

Terdapat dokumen Surat Pengakuan

Sebagai Tempat Penampungan Terdaftar

Kayu Olahan Nomor : 570/16/TPT-



4 |


VERIFIER

HASIL


DPMPTSP/III/2018 tanggal 09 Maret 2018

dengan masa berlaku sampai dengan 09

Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi Banten. Informasi yang

terdapat dalam dokumen tersebut telah

sesuai dengan dokumen terkait antara

lainnya yaitu Akta, SIUP, TDP dan NPWP.

1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan

Dokumen lingkungan hidup

(UKl-

UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/doku

men lingkungan hidup lain yang

setara)

Memenuhi

CV Sri Kemang Kayu telah memiliki dokumen

lingkungan hidup berupa SPPL yang lengkap

dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya

serta tanda bukti penerimaan dari Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang.

K.1.2. Importir Kayu dan Produk Kayu

1.2.1 Importir memiliki izin yang sah

Dokumen pengakuan / pengenal

sebagai importir

NA

CV Sri Kemang Kayu bukan merupakan

importir

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan / pedoman / prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir.

NA CV Sri Kemang Kayu bukan merupakan

importir

K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memeiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan

kelompok.

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

NA CV Sri Kemang Kayu tidak mengajukan

sertifikasi VLK dalam bentuk kelompok

Internal Audit Anggota

Kelompok

NA CV Sri Kemang Kayu tidak mengajukan

sertifikasi VLK dalam bentuk kelompok

P2. TPT menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/kayu olahan

2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari

sumber yang telah bersertifikat dan/ atau memiliki Deklarasi Kesesuaian Pemasok



5 |


VERIFIER

HASIL


a. Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai kayu bulat /

kayu olahan dan / atau bukti

pembelian dilengkapi

dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan kayu olahan CV Sri

Kemang Kayu Periode Januari – Maret 2018

dilengkapi dengan Kontrak Supplay bahan

baku serta dokumen angkutan yang sesuai

dan sah.

b. Bukti penerimaan kayu bulat

/ kayu olahan dilengkapi

dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan kayu olahan CV Sri

Kemang Kayu dilengkapi dengan dokumen

angkutan yang sah berupa nota angkutan,

dan CV Sri Kemang Kayu tidak menerima

bahan baku yang berasal dari kayu lelang.

c. Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok/atau DKP

dari pemasok

Memenuhi Pemasok CV Sri Kemang Kayu telah memiliki

sertifikat SLK dan tersedia juga prosedure

dan surat penunjukkan personil untuk

pemeriksaan DKP.

d. Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

NA Seluruh penerimaan kayu olahan berasal

dari pemasok yang memiliki S-LK

e. Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu

Memenuhi Laporan mutasi kayu CV Sri Kemang Kayu

pada periode Januari – Maret 2018 sesuai

dengan dokumen pendukungnya yaitu

daftar penerimaan dan penerbitan.

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)

NA CV Sri Kemang Kayu tidak melakukan

kegiatan impor

b. Bill of Lading (B/L)


kegiatan impor

c. Packing List (P/L)


kegiatan impor

d. Invoice


kegiatan impor

e. Deklarasi




6 |


VERIFIER

HASIL


kegiatan impor

f. Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)


kegiatan impor

g. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya


kegiatan impor

h. Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya


kegiatan impor

P.3 Keabsahan penjualan atau pemindah-tanganan kayu bulat/ kayu olahan dari TPT

K.3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat / kayu olahan

3.1.1 TPT memiliki dokumentasi penjualan dan / atau angkutan kayu bulat / kayu olahan.

Dokumen yang menunjukkan

penjualan dan / atau angkutan

kayu bulat / kayu olahan

NA

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen LMKO

periode Januari – Maret 2018 CV Sri Kemang

Kayu tidak melakukan penjulan kayu olahan.

K.3.2. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal

3.2.1 Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan yang berlaku.

NA

Berdasarkan hasil verifikasi CV Sri Kemang

Kayu merupakan TPT yang sedang dalam

proses pemenuhan

sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) sehingga

belum mengimplementasikan tanda V-Legal

pada produk/kayu olahan.

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi CV Sri Kemang Kayu telah memiliki SOP K3

dan personil yang ditunjuk untuk

bertanggung jawab dalam implementasi

pedoman/prosedur K3.

b. Implementasi K3. Memenuhi CV Sri Kemang Kayu telah memiliki peralatan

K3 dengan jumlah yang memadai serta



7 |


VERIFIER

HASIL


berfungsi dengan baik dan terdapat tanda

peringatan atau himbauan terhadap

api/kebarakan, himbauan untuk

mengutamakan keselamatan serta jaluar

evakuasi dan tanda titik kumpul.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi CV Sri Kemang Kayu memiliki catatan

kecelakaan kerja periode Januari – Maret

2018 dan upaya menekan tingkat kecelakaan

kerjanya yakni penanganan pertama dengan

obat-obatan dalam kotak P3K dan

dibawa/dirujuk ke balai kesehatan terdekat.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan/TPT yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi

CV Sri Kemang Kayu memiliki surat

pernyataan tertulis tanggal 20 Maret 2018

oleh Arpandi selaku pimpinan mengenai

kebijakan perusahaan yang

mengizinkan/memperbolehkan karyawan

untuk membentuk atau terlibat dalam

kegiatan sarekat kerja.

Hasil wawancara dengan karyawan dapat

disimpulkan bahwa di lingkungan kerja CV

Sri Kemang Kayu terdapat kebebasan

berserikat bagi pekerjanya.

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK

dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

ketersediaan dokumen KKB atau

PP yang mengatur hak-hak

pekerja

NA

Berdasarkan hasil verifikasi data karyawan

CV Sri Kemang Kayu periode bulan Maret

2018 dapat diketahui bahwa jumlah

karyawan tetap kurang dari 4 orang,

sehingga tidak diperlukan adanya dokumen

KKB dan kewajiban bagi perusahaan untuk

membuat Peraturan Perusahaan (PP).



8 |


VERIFIER

HASIL


4.2.3 Tidakmempekerjakan anak di bawah umur (diluarKetentuan

Pekerja yang masih dibawah

umur

Memenuhi

Jumlah tenaga kerja tetap CV Sri Kemang

Kayu sebanyak 4 orang dan tidak terdapat

karyawan yang di bawah umur yang

dibuktikan dengan foto ktp karyawan atas

nama Widya Zahrotun Nain dengan tempat

tanggal lahir Tangerang, 01-05-1996 (22

tahun).

Pengambil Keputusan,

Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Direktur Utama

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman)/Pengumuman CV...

Documents

Transcript of PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman)/Pengumuman CV...