PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman)/Pengumuman...

14
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI F/PM/25-Rev.0 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : IPS.002/054/HPA-VLK/XI/2017 Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian sertifikasi VLK terhadap : a. Nama Auditee : CV KALINDO b. Lokasi : Jalan Sebangkok RT 16 Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur c. Nomor Izin Usaha : 536/969/DK- III/2007 d. Luas : 4.900 m³/tahun e. Tanggal Pelaksanaan : 22 – 23 Oktober 2017 Hasil pengambilan keputusan CV KALINDO telah “MEMENUHI” standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : SLK – IPS – 019 masa berlaku mulai tanggal 01 November 2017 sampai dengan 31 Oktober 2023. Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected] Palembang, 01 November 2017 PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama

Transcript of PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman)/Pengumuman...

Page 1: PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman)/Pengumuman … · 1 | 1. IDENTITAS LVLK Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : IPS.002/054/HPA-VLK/XI/2017

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian

sertifikasi VLK terhadap :

a. Nama Auditee : CV KALINDO b. Lokasi : Jalan Sebangkok RT 16 Sepaso Kecamatan Bengalon

Kabupaten Kutai Timur c. Nomor Izin Usaha : 536/969/DK- III/2007 d. Luas : 4.900 m³/tahun e. Tanggal Pelaksanaan : 22 – 23 Oktober 2017

Hasil pengambilan keputusan CV KALINDO telah “MEMENUHI” standar verifikasi legalitas

kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi

Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : SLK

– IPS – 019 masa berlaku mulai tanggal 01 November 2017 sampai dengan 31 Oktober 2023.

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]

Palembang, 01 November 2017

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

Direktur Utama

Page 2: PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman)/Pengumuman … · 1 | 1. IDENTITAS LVLK Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor : IPS.002/054/KP-VLK/XI/2017 Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP CV KALINDO YANG BERLOKASI DI

JALAN SEBANGKOK RT 16 SEPASO KECAMATAN BENGALON KABUPATEN KUTAI TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib

mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, CV KALINDO telah dilakukan

audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja

(Kontrak) Nomor : IPS.002/023/SPK/IX/2017 tanggal 30 September

2017.

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, CV KALINDO telah

‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma

penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas

Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-

LK)

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV KALINDO

perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT

: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013

tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga

Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan

Verifikasi Independen (LP&PI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada

Hutan Hak;

4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUIPHHK

≤6000m³/tahun dan IUI ≤500Jt;

Page 3: PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman)/Pengumuman … · 1 | 1. IDENTITAS LVLK Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pada

IUIPHHK dan IUI;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk

Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) CV KALINDO;

KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada CV KALINDO Dengan Nomor : SLK – IPS – 019 Masa berlaku 01 November 2017 sampai dengan 31 Oktober 2023;

KEDUA : Setiap 1 (satu) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada CV KALINDO;

KEEMPAT : CV KALINDO berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 01 November 2017

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama

Page 4: PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman)/Pengumuman … · 1 | 1. IDENTITAS LVLK Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK CV KALINDO

KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1 |

1. IDENTITAS LVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]

Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit Stepanus Situmorang, S.Kom

Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Pemegang Izin CV KALINDO

Nomor dan Tanggal SK 536/969/DK-III/2007 tanggal 9 Februari 2007

Alamat Kantor Jln. Sebongkok RT 16 Desa Sepaso, Kec. Bengalon Kab.

Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur

Lokasi Industri Jln. Sebongkok RT 16 Desa Sepaso, Kec. Bengalon Kab.

Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur

Pengurus Perusahaan Hadi Susanto

Page 5: PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman)/Pengumuman … · 1 | 1. IDENTITAS LVLK Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK CV KALINDO

KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2 |

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Palembang, 14 Okt

2017

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-

dokumen Auditee, mengumpulkan

informasi dan melakukan komunikasi

dengan Auditee

Menetapkan metodologi Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Membuat perencanaan untuk

pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi

lapangan

Penyusunan Laporan Pendahuluan

/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 22 Okt 17,

Pukul 09.00 WIT di

Kantor CV Kalindo

Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.

Auditor manyampaikan tujuan, ruang

lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan

memperkenalkan Tim Auditor kepada

Auditee.

Permohonan kepada Auditee untuk

Penunjukan Pendamping dalam

pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

Penandatanganan berita acara

Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Tanggal 22- 23 Okt

17., di Kantor dan

gudang CV Kalindo

Menghimpun, mempelajari data dan

dokumen Auditee di lapangan serta

melakukan analisis untuk pemenuhan

terhadap verifier-verifier untuk verifikasi

legalitas kayu

Melakukan uji kebenaran data Auditee di

lapangan melalui pengamatan,

pencatatan, uji petik dan analisis;

termasuk di dalamnya melakukan validasi

informasi yang diperoleh pada saat

konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 23 Okt 17,

Pukul 10.00 WIT di

Kantor CV Kalindo

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan

temuan lapangan.

Penyampaian terima kasih atas dukungan

Auditee dan permohonan maaf atas hal-

Page 6: PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman)/Pengumuman … · 1 | 1. IDENTITAS LVLK Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK CV KALINDO

KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

3 |

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

hal yang kurang berkenan selama

verifikasi berlangsung

Auditor menampung tanggapan dan

masukan dari Auditee terkait hasil

verifikasi.

Penandatanganan Berita Acara Closing

dan penandatanganan Tally sheet oleh

Auditor dan Auditee

Pengambilan Keputusan Tanggal 31 Okt 2017,

Di Kantor PT IPS

Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IUIPHHK

CV Kalindo

Penyusunan Resume Hasil Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IUIPHHK

CV Kalindo

Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) IUIPHHK CV Kalindo

diputuskan bahwa IUIPHHK CV Kalindo

dinyatakan Lulus karena dapat

Memenuhi verifier yang menjadi standard

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),

sebagaimana telah ditetapkan dalam

Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016

Lampiran 2.6 tentang standar VLK pada

Pemegang IUIPHHK ≤6000 m3/Tahun

dan IUI ≤500 Juta, sehingga berhak

diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor :

019

Page 7: PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman)/Pengumuman … · 1 | 1. IDENTITAS LVLK Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK CV KALINDO

KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

4 |

4. Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :

(a). Industri memiliki izin yang yang sah

(b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

a. Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi

CV Kalindo memiliki akta pendirian No. 38 tanggal 16 Januari 1995 Notaris H. Hardjo Gunawan, SH .

Akta Perubahan terakhir Nomor 560 tanggal

21 April 2014 Notaris Khairu Subhan, SH.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau izin perdagangan

yang tercantum dalam izin

industri

Memenuhi CV Kalindo memiliki SIUP yang masih berlaku

dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

Memenuhi CV Kalindo telah memiliki izin gangguan (HO)

yang masih berlaku sesuai dengan ruang

lingkup.

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

Memenuhi CV Kalindo telah memiliki Tanda Daftar

Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku

sesuai dengan kegiatan usahanya.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

Memenuhi CV Kalindo memiliki NPWP (9 digit awal) dan

SKT yang sesuai dengan dokumen lainnya.

f. Dokumen lingkungan hidup

(UKl-

UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/do

kumen lingkungan hidup lain

yang setara)

Memenuhi CV Kalindo memiliki dokumen lingkungan

hidup berupa UKL-UPL yang sesuai dengan

kegiatan usahanya dan terdapat Laporan

Pelaksanaan UKL-UPL semester 1 Tahun 2017

dan bukti penerimaan dari instansi yang

berwenang.

g. IUIPHHK atau Izin Usaha

Industri (IUI) atau Izin Usaha

Tetap (IUT)

Memenuhi CV Kalindo telah memiliki IUIPHHK dengan nomor 536/969/DK-III/2007 tanggal 9 Februari 2007 yang diterbitkan oleh Gubernur Kalimantan Timur.

Jenis usaha yang dijalankan oleh CV Kalindo

sesuai dengan tertera dalam izin IUIPHHK.

h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK

Memenuhi CV Kalindo telah menyampaikan RPBBI 2017

secara online dan realisasi pemenuhan bahan

Page 8: PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman)/Pengumuman … · 1 | 1. IDENTITAS LVLK Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK CV KALINDO

KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

5 |

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun

berjalan ) yang telah dilaporkan.

K.1.2. Importir kayu dan produk kayu.

1.1.2. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen pengakuan / pengenal

sebagai importir

NA CV Kalindo adalah pemegang IUIPHHK yang

bahan bakunya bukan kayu Impor.

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan / pedoman / prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir.

NA

CV Kalindo adalah pemegang IUIPHHK yang

bahan bakunya bukan kayu Impor.

K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan

kelompok

Akta notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompk

NA CV Kalindo dalam pengajuan verifikasi

legalitas kayu pada industri secara mandiri

tidak dalam bentuk kelompok.

Internal audit anggota kelompok NA CV Kalindo dalam pengajuan verifikasi

legalitas kayu pada industri secara mandiri

tidak dalam bentuk kelompok.

P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari

asalnya

K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil

olahannya

2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber

yang sah

a. Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian

Memenuhi

Tersedia dokumen kontrak suplai bahan

baku. Realisasi penerimaan bahan baku

selama tahun 2017 masih nihil.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB)

NA Selama periode audit belum ada realisasi

pemenuhan bahan baku CV Kalindo

c. Bukti serah terima kayu selain

kayu bulat dari hutan Negara,

dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang

sah

NA Selama periode audit belum ada realisasi

pemenuhan bahan baku CV Kalindo

Page 9: PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman)/Pengumuman … · 1 | 1. IDENTITAS LVLK Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK CV KALINDO

KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

6 |

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

NA Selama periode audit belum ada realisasi

pemenuhan bahan baku CV Kalindo

e. Nota & Dokumen keterangan

(Berita Acara dari petugas

kehutanan atau aparat desa/

Kelurahan) yang menjelaskan

asal usul untuk kayu bekas/

hasil bongkaran/ sampah

kayu bukan dari kayu lelang

serta DKP

NA Selama periode audit belum ada realisasi

pemenuhan bahan baku CV Kalindo

f. Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri

NA Selama periode audit belum ada realisasi

pemenuhan bahan baku CV Kalindo

g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok/atau DKP

dari pemasok

Memenuhi CV Kalindo memiliki Prosedur Pengecekan DKP dan Surat Penunjukan Pemeriksaan Penyetoran DKP. Belum ada realisasi penerimaan bahan baku.

h. Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

NA Selama periode audit belum ada realisasi

pemenuhan bahan baku CV Kalindo

i. Dokumen pendukung RPBBI Memenuhi RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah

dilaporkan didukung dokumen sumber

bahan baku yang lengkap sesuai dengan

sumber bahan baku.

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)

NA CV Kalindo tidak menerima bahan baku kayu

dari impor

b. Bill of Lading (B/L)

NA CV Kalindo tidak menerima bahan baku kayu

dari impor

c. Packing List (P/L)

NA CV Kalindo tidak menerima bahan baku kayu

dari impor

d. Invoice

NA CV Kalindo tidak menerima bahan baku kayu

dari impor

e. Deklarasi NA CV Kalindo tidak menerima bahan baku kayu

dari impor

f. Bukti pembayaran bea masuk

(bila terkena bea masuk)

NA CV Kalindo tidak menerima bahan baku kayu

dari impor

Page 10: PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman)/Pengumuman … · 1 | 1. IDENTITAS LVLK Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK CV KALINDO

KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

7 |

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

g. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

NA CV Kalindo tidak menerima bahan baku kayu

dari impor

h. Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya

NA CV Kalindo tidak menerima bahan baku kayu

dari impor

2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

Memenuhi Tersedia tally sheet /rekaman/laporan

produksi. Tally sheet/laporan awal produksi

dapat memberikan informasi ketelusuran

asal usul bahan baku.

b. Laporan produksi hasil olahan NA CV Kalindo pada periode 3 bulan terakhir

(Juli – September 2017) tidak melakukan

kegiatan produksi.

c. Produksi industry tidak

melebihi produksi yang

diizinkan

Memenuhi Jenis produk sesuai dengan izin usaha

industri dan hasil produksi selama satu tahun

tidak melebihi kapasitas produksi yang

diperkenankan.

d. Hasil produski yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan

NA Selama periode audit belum ada realisasi

pemenuhan bahan baku CV Kalindo.

e. Dokumen catatan/ laporan

mutasi kayu

Memenuhi CV Kalindo pada periode verifikasi tiga bulan

terakhir Juli sampai dengan September 2017

telah membuat Laporan Mutasi Kayu yang

sesuai dengan dokumen pendukungnya.

2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT)

a. Dokumen S-LK atau DKP

(Verifier tidak berlaku bila

penyedia jasa bukan industry

pengolah kayu)

NA CV Kalindo tidak menggunakan jasa atau

kerjasama dengan pihak lain (industri lain

atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam

proses pengolahan produk.

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)

NA CV Kalindo tidak menggunakan jasa atau

kerjasama dengan pihak lain (industri lain

atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam

proses pengolahan produk.

Page 11: PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman)/Pengumuman … · 1 | 1. IDENTITAS LVLK Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK CV KALINDO

KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

8 |

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan

NA CV Kalindo tidak menggunakan jasa atau

kerjasama dengan pihak lain (industri lain

atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam

proses pengolahan produk.

d. Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa

NA CV Kalindo tidak menggunakan jasa atau

kerjasama dengan pihak lain (industri lain

atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam

proses pengolahan produk.

e. Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses produksi,

dan ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri

penyedia jasa

NA

CV Kalindo tidak menggunakan jasa atau

kerjasama dengan pihak lain (industri lain

atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam

proses pengolahan produk.

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau

pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestik

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah

NA

CV Kalindo tidak melakukan penjualan kayu

olahan selama periode Juli – September 2017

K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB

a. Produk hasil olahan kayu yang

diekspor

NA CV Kalindo tidak melakukan penjualan

dengan tujuan ekspor.

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)

NA CV Kalindo tidak melakukan penjualan

dengan tujuan ekspor.

c. Packing list (P/L) NA CV Kalindo tidak melakukan penjualan

dengan tujuan ekspor.

d. Invoice NA CV Kalindo tidak melakukan penjualan

dengan tujuan ekspor.

e. Bill of Lading (B/L) NA CV Kalindo tidak melakukan penjualan

dengan tujuan ekspor.

f. Dokumen V-Legal untuk yang

wajib dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal

NA CV Kalindo tidak melakukan penjualan

dengan tujuan ekspor.

g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

NA CV Kalindo tidak melakukan penjualan

dengan tujuan ekspor.

Page 12: PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman)/Pengumuman … · 1 | 1. IDENTITAS LVLK Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK CV KALINDO

KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

9 |

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

produk yang wajib verifikasi

teknis

h. Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar

NA CV Kalindo tidak melakukan penjualan

dengan tujuan ekspor.

i. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

NA CV Kalindo tidak melakukan penjualan

dengan tujuan ekspor.

K.3.3. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal

3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan.

NA

CV Kalindo belum mendapatkan sertifikat

legalitas kayu sehingga belum berhak

mencantumkan Tanda V-Legal

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi CV Kalindo memiliki SOP K3 dan personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.

b. Implementasi K3. Memenuhi CV Kalindo telah memiliki peralatan K3 yang sesuai pedoman dan berfungsi baik serta terdapat tanda jalur-jalur evakuasi di lokasi kerja.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi CV Kalindo memiliki catatan kecelakaan kerja

dan upaya penanganannya.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi

CV Kalindo memiliki surat pernyataan

kebebasan berserikat. Berdasarkan hasil

wawancara dengan karyawan membuktikan

bahwa perusahaan memperbolehkan

karyawan untuk membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat pekerja.

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK

dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Page 13: PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman)/Pengumuman … · 1 | 1. IDENTITAS LVLK Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK CV KALINDO

KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

10 |

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

ketersediaan dokumen KKB atau

PP yang mengatur hak-hak

pekerja

NA

CV Kalindo sesuai dengan daftar karyawan

hanya memiliki tenaga kerja (karyawan)

tetap sebanyak 5 (lima) orang, sehingga tidak

berkewajiban memiliki dokumen Peraturan

Perusahaan (PP).

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah

umur

Memenuhi

CV Kalindo tidak memperkerjakan karyawan yang dibawah umur (18 Tahun).

Pengambil Keputusan,

Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Direktur Utama

Page 14: PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman)/Pengumuman … · 1 | 1. IDENTITAS LVLK Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor

COPY