PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK...

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : IPS.002/050/HPA-VLK/XI/2017

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian

sertifikasi VLK terhadap :

a. Nama Auditee : KELOMPOK TANI MELAWAI KANAAN SEJAHTERA I b. Lokasi : Desa Tepian Terap Kecamatan Sangkulirang Kabupaten

Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur c. No. Akta Pendirian : Nomor 44, 31 Maret 2017 d. Luas : 300 Ha e. Tanggal Pelaksanaan : 16 - 20 Oktober 2017

Hasil pengambilan keputusan KELOMPOK TANI MELAWAI KANAAN SEJAHTERA I telah

“MEMENUHI” standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap

verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : SLK – IPS – 015 masa berlaku mulai tanggal 01

November 2017 sampai dengan 31 Oktober 2027.

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]

Palembang, 01 November 2017

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

Direktur Utama


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor : IPS.002/050/KP-VLK/XI/2017 Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP KELOMPOK TANI MELAWAI

KANAAN SEJAHTERA I YANG BERLOKASI DI DESA TEPIAN TERAP KECAMATAN SANGKULIRANG

KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib

mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, KELOMPOK TANI MELAWAI

KANAAN SEJAHTERA I telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu

sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :

IPS.002/014/SPK/IX/2017 tanggal 29 September 2017.

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, KELOMPOK TANI

MELAWAI KANAAN SEJAHTERA I telah ‘MEMENUHI” standar

Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap

verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga

berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) KELOMPOK TANI

MELAWAI KANAAN SEJAHTERA I perlu ditetapkan dalam Surat

Keputusan Direktur.

MENGINGAT

: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013

tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga

Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan

Verifikasi Independen (LP&PI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada

Hutan Hak;

4. Lampiran 2.3 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Hutan Hak;


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

5. Lampiran 3.3 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pada

Hutan Hak;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk

Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) KELOMPOK TANI MELAWAI KANAAN SEJAHTERA I;

KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada KELOMPOK TANI MELAWAI KANAAN SEJAHTERA I Dengan Nomor : SLK – IPS – 015 Masa berlaku 01 November 2017 sampai dengan 31 Oktober 2027;

KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada KELOMPOK TANI MELAWAI KANAAN SEJAHTERA I;

KEEMPAT : KELOMPOK TANI MELAWAI KANAAN SEJAHTERA I berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 01 November 2017

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA KELOMPOK TANI MELAWAI KANAAN SEJAHTERA KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMATAN TIMUR

1 |

1. IDENTITAS LVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]

Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit Kurnia Ermawan

Jon Hendy

Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Kelompok Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I

Nomor Akte Pembentukan

Kelompok

44 Tanggal 31 Maret 2017

Alamat Kantor Desa Tepian Terap Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur

Prov. Kalimantan Timur

Lokasi Hutan Hak Desa Tepian Terap Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur

Prov. Kalimantan Timur

Pengurus Kelompok Banabas Jejer

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Palembang, 16 Okt

2016

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-

dokumen Auditee, mengumpulkan

informasi dan melakukan komunikasi

dengan Auditee



2 |


Menetapkan metodologi Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Membuat perencanaan untuk

pelaksanaan Penilaian Verifikasi

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan

Observasi lapangan

Penyusunan Laporan Pendahuluan

/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 17 Okt

2017, Pukul 10.00 –

12.00 WIB di Kantor

Kelompok Tani

Melawai Kanaan

Sejahtera I

Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.

Auditor manyampaikan tujuan, ruang

lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan

memperkenalkan Tim Auditor kepada

Auditee.

Permohonan kepada Auditee untuk

Penunjukan Pendamping dalam

pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

Penandatanganan berita acara

Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Tanggal 17 – 19

Oktober 2017 di

Areal Kelompok

Tani Melawai

Kanaan Sejahtera I

Menghimpun, mempelajari data dan

dokumen Auditee di lapangan serta

melakukan analisis untuk pemenuhan

terhadap verifier-verifier untuk verifikasi

legalitas kayu

Melakukan uji kebenaran data Auditee di

lapangan melalui pengamatan,

pencatatan, uji petik dan analisis;

termasuk di dalamnya melakukan

validasi informasi yang diperoleh pada

saat konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan

Tanggal 20 Okt 2017,

Pukul 10.00 – 16.00

Kantor Kelompok

Tani Melawai

Kanaan Sejahtera I

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan

temuan lapangan.

Penyampaian terima kasih atas

dukungan Auditee dan permohonan

maaf atas hal-hal yang kurang berkenan

selama verifikasi berlangsung

Auditor menampung tanggapan dan

masukan dari Auditee terkait hasil

verifikasi.



3 |


Penandatanganan Berita Acara Closing

dan penandatanganan Lembar Audit

oleh Auditor dan Auditee

Pengambilan Keputusan Tanggal 30 Okt 2017,

Di Kantor PT IPS

Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Hutan Hak

Kelompok Tani Melawai Kanaan

Sejahtera I

Penyusunan Resume Hasil Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Hutan Hak


Sejahtera I

Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) Hutan Hak


Sejahtera I diputuskan bahwa Hutan Hak


Sejahtera I dinyatakan Lulus karena

dapat Memenuhi verifier yang menjadi

standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),

sebagaimana telah ditetapkan dalam

Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016

Lampiran 2.3 tentang standar VLK pada

Hutan Hak, sehingga berhak diberikan

Sertifikat VLK dengan Nomor : IPS - SLK

– 015



4 |

4. Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya

K1.1. Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal kayu dan perdagangannya

1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya

a. Dokumen kepemilikan/

penguasaan lahan yang sah

(alas title/ dokumen yang

diakui pejabat yang

berwenang)

Memenuhi

Seluruh anggota Kelompok Tani Melawai

Kanaan Sejahtera I memiliki bukti

kepemilikan tanah berupa SPPT yang berada

di luar kawasan yang dikonfirmasi

kebenarannya oleh BPKH WIL IV Kota Kota

Samarinda.

b. Dokumen legalitas HGU yang

sah yang mencakup Akta

perusahaan, SIUP, TDP,

NPWP, dokumen lingkungan,

dokumen K3 serta KKB/ PP

yang relevan

NA Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I

bukan merupakan perusahaan pemegang

HGU sehingga tidak ada dokumen legalitas

HGU

c. Peta/Sketsa areal hutan hak

dan batas-batasnya

dilapangan

Memenuhi Tersedia peta lokasi Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I dengan skala 1 : 25.000 dan luasan ±300 Ha dan seluruhnya terletak pada APL dan terdapat tanda – tanda yang jelas di lapangan..

1.1.2. Pemilik huatan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen

angkutan kayu yang sah

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah

Memenuhi

Hasil Verifikasi di lapangan selama

periode audit Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I telah melakukan produksi dan terdapat terdapat dokumen SKSHHK dari bulan Juli, Agustus dan September 2017.

Terdapat dokumen SKSHHK atas pengiriman kayu ke CV. Matahari Timur di Desa Pelawan Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur. Dokumen SKSHHK sebagai angkutan kayu dari TPK Hutan Desa Tepian Terap Kecamatan Sangkulirang ke CV Matahari Timur telah diterbitkan sejumlah 303 Set dengan volume sebesar 2.223,24 M3.

Penerbitan dokumen SKSHHK dilakukan melalui mekanisme SIPUHH Online

Seluruh dokumen SKSHHK di terbitkan oleh Ganis PKB atas nama Fakrul Fahmi



5 |


VERIFIER

HASIL


No Registrasi 02087-11/PKB-R/XX/2016 dengan tanda tangan sesuai.

1.1.3. Unit kelola atas katyu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas

titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sector kehutanan dalam hal

pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak/ penguasaan

Bukti pembayaran hak Negara

berupa PSDH/DR dan pengganti

nilai tegakan

Memenuhi

Seluruh tagihan pembayaran kewajiban PSDH dan DR selama periode Juli sampai dengan September 2017 telah dibayar sesuai dengan SPP dengan transfer melalui Bank Mandiri dengan total pembayaran sebesar :

- PSDH Rp 120.821.380,- - DR US$ 27.026,82

K.1.2. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.2.1. Akta atau dokumen pembentukan kelompok

Akta atau dokumen

pembentukan kelompok

Memenuhi Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I telah memiliki dokumen pembentukan kelompok No. 44 tanggal 31 Maret 2017 Notaris Redi Allo Padang, S.H., M.Kn. dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : AHU-339.AH.02.01. Tahun 2012 Tanggal 29 Juni 2012.

Internal Audit anggota kelompok Memenuhi Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I telah memiliki dan melakukan internal audit terhadap seluruh anggota kelompok sebanyak 150 anggota yang dilakukan pada tanggal 08 Februari 2017 oleh Barnabas Jejer selaku ketua kelompok.

K.1.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan yang berlaku

NA

Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I

belum memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu

(S-LK) sehingga belum menggunakan tanda

V-Legal.

P2. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan

K.2.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU

2.1.1 Prosedur dan Implementasi K3.



6 |


VERIFIER

HASIL


a. Pedoman/prosedur K3 dan

Personil untuk Implementasi

K3



HGU sehingga tidak dipersyaratkan

menyusun pedoman dan prosedur K3.

b. Peralatan K3 (seperti

peralatan P3K dan Alat

Pelindung Diri)




menyusun pedoman dan prosedur K3.

c. Catatan kecelakaan kerja. NA Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I



membuat laporan catatan kecelakaan kerja.

K.2.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU

Ada serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat pekerja

NA




membentuk serikat pekerja atau membuat

kebijakan yang membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja

2.2.2. Adanya KKB/ PP untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang

Ketersediaan dokumen KKB/

PP

NA


bukan merupakan pemegang HGU sehingga

tidak dipersyaratkan untuk membuat

dokumen KKB ataupun PP

2.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)

Tidak ada pekerja yang masih

dibawah umur

Memenuhi

Hasil verifikasi dokumen pengurus Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I dan wawancara terhadap anggota Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I tidak ada pekerja di bawah umur.

P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan social yang terkait dengan penebangan

K.3.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memilikidokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan

yang berlkau (jika dipersyaratkan oleh ketentuan)

3.1.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai

peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerja nya



7 |


VERIFIER

HASIL


Dokumen lingkungan yang

relevan seperti AMDAL/ UKL-

UPL/ SPPL/ SIL/ DPLH dan

lainnya

Memenuhi

Hasil verifikasi dokumen, Kelompok Tani Melawai Kanaan Sejahtera I memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang dibuat pada tanggal 10 Mei 2017 dan terdapat tanda terima dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 22 Mei 2017.

3.1.2. HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

a. Dokumen laporan

penglolaan dan pemantauan

lingkungan yang relevan

Memenuhi Sesuai peraturan yang ada, SPPL tidak dipersyaratkan untuk membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Namun demikian Kelompok Tani Melawai

Kanaan Sejahtera I mempunyai perencanaan

untuk melakukan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan

b. Bukti pelaksanaan

pengelolaan dan

pemantauan lingkungan

NA Dokumen lingkungan yang dimiliki Kelompok

Tani Melawai Kanaan Sejahtera I berupa SPPL

dan tidak dipersyaratkan membuat laporan

pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan

Pengambil Keputusan,

Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Direktur Utama

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK...

Documents

Transcript of PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK...