PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman... · 2018....

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : IPS.002/026/HPA-VLK/IX/2017

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian

sertifikasi VLK terhadap :

a. Nama Auditee : PT JPT SAMUDRA JAYA SAKTI b. Lokasi : Jln. Sutoyo.S Komp. Pondok Indah No.39 RT.023 RW.002

Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah c. Nomor Izin : 522.3/108/KPTS-PPH/DISHUT/2017 d. Luas & produk : 247 m² - Kayu Olahan e. Tanggal Pelaksanaan : 08 – 09 September 2017

Hasil pengambilan keputusan PT. JPT SAMUDRA JAYA SAKTI telah “MEMENUHI” standar

verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan

“LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu

(S-LK) Nomor : SLK – IPS – 008 masa berlaku mulai tanggal 16 September 2017 sampai

dengan 15 September 2023.

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]

Palembang, 22 September 2017

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

Direktur Utama


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor : IPS.002/026/KP-VLK/IX/2017 Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP PT JPT SAMUDRA JAYA SAKTI YANG BERLOKASI DI JLN. SUTOYO.S KOMP. PONDOK INDAH NO.39

RT.023 RW.002 KEL. TELUK DALAM KEC. BANJARMASIN TENGAH

MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib

mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, PT JPT SAMUDRA JAYA SAKTI

telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat

Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : IPS.002/009/SPK/VIII/2017

tanggal 24 Agustus 2017.

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, PT JPT SAMUDRA

JAYA SAKTI telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu

untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan

“LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT JPT SAMUDRA

JAYA SAKTI perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT

: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013

tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga

Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan

Verifikasi Independen (LP&PI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada

Hutan Hak;

4. Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Tempat

Penampungan Terdaftar (TPT);

5. Lampiran 3.7 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada

Tempat Penampungan Terdaftar (TPT);

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk

Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PT JPT SAMUDRA JAYA SAKTI;

KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT JPT SAMUDRA JAYA SAKTI Dengan Nomor : SLK – IPS – 008 Masa berlaku 16 September 2017 sampai dengan 15 September 2023;

KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT JPT SAMUDRA JAYA SAKTI;

KEEMPAT : PT JPT SAMUDRA JAYA SAKTI Berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 22 September 2017

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA TPT PT JPT SAMUDRA JAYA SAKTI KOTA BANJARBARU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

1 |

LVLK-025-IDN

1. IDENTITAS LVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi LVLK-025-IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]

Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit

1. Rinaldy Ramadhan Dimansyah, S.Hut.

2. Kurnia Ermawan, AMd (magang)

3. John Hendi SE (magang)

Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Pemegang Izin PT JPT SAMUDRA JAYA SAKTI

Nomor dan Tanggal SK 522 .3 / 108 / KPTS – PPH / DISHUT / 2017 tanggal 22 Juni 2017

Alamat Kantor Jl. By Pass Rt 11 Rw 03 Kelurahan Landasan Ulin Barat,

Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru

Lokasi TPT Jl. By Pass Rt 11 Rw 03 Kelurahan Landasan Ulin Barat,

Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru

Pengurus Perusahaan Bayu Soedajrwo

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Palembang, 07/09/ 2017

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

Menetapkan metodologi Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi lapangan

Penyusunan Laporan Pendahuluan /Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 08/09/2017, Pukul 10.00 – 12.00 WIB di Kantor PT JPT Samudra Jaya Sakti

Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee. Auditor manyampaikan tujuan, ruang

lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee.



2 |

LVLK-025-IDN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Tanggal 8 – 9 September 2017, di gudang PT JPT Samudra Jaya Sakti

Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu

Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 9/09/2017 Pukul 13.00 – 14.00 WIB di Kantor PT JPT Samudra Jaya Sakti

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.

Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.

Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee

Pengambilan Keputusan Tanggal 15/09/2017, Kantor PT IPS

Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TPT PT JPT

Samudra Jaya Sakti Penyusunan Resume Hasil Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TPT PT JPT

Samudra Jaya Sakti Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) TPT PT JPT Samudra

Jaya Sakti diputuskan bahwa TPT PT JPT

Samudra Jaya Sakti dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.9 tentang standar VLK pada TPT, sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor : SLK – IPS - 008



3 |

LVLK-025-IDN

4. Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER

HASIL PENILAIAN

RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.

K1.1. TPT

1.1.1 TPT memiliki izin yang sah.

Surat Izin TPT Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutan-an

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen PT JPT Samudra Jaya Sakti telah memiliki dokumen izin TPT yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor : Nomor : 522.3/108/KPTS-PPH/DISHUT/2017 tanggal 22 Juni 2017 dengan masa berlaku sampai dengan 22 juni 2020. Jenis usaha yang dijalankan di lapangan telah sesuai dengan izin yang diberikan yaitu berupa penampungan kayu olahan . Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen terkait lainnya

1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan

Dokumen lingkungan hidup (UKl-UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi Tersedia dokumen lingkungan hidup berbentuk Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan hidup (SPPL) TPT PT JPT Samudra Jaya Sakti dikeluarkan oleh Bayu Soedjarwo Selaku Pimpinan dengan bukti penerimaan oleh Badan Lingkungan hidup Banjar Baru Nomor No : 660/088/TL-SPPL/DLH/2017 tanggal 01 Juni 2017

K.1.2. Importir Kayu dan Produk Kayu

1.2.1 Importir memiliki izin yang sah

Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir

N/A

Tidak dapat dinilai karena Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas usaha dan penerimaan kayu PT JPT Samudra Jaya Sakti dapat diketahui bahwa perusahaan bukan importir kayu dan produk kayu

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.

N/A

Tidak dapat dinilai karena Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas usaha dan penerimaan kayu PT JPT Samudra Jaya Sakti dapat diketahui bahwa perusahaan bukan importir kayu dan produk kayu

K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memeiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.

Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen

N/A

PT JPT Samudra Jaya Sakti tidak mengajukan sertifikasi VLK dalam bentuk kelompok.



4 |

LVLK-025-IDN


HASIL PENILAIAN


pembentukan kelompok

Internal Audit Anggota Kelompok

N/A

PT JPT Samudra Jaya Sakti tidak mengajukan sertifikasi VLK dalam bentuk kelompok.

P2. TPT menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/kayu olahan

2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/ atau memiliki Deklarasi Kesesuaian Pemasok

a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat / kayu olahan dan / atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

N/A

Tidak dapat dinilai karena Berdasarkan hasil verifikasi dokumen LMHHOK dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Periode bulan Juni – Agustus 2017 PT JPT Samudra Jaya Sakti tidak melakukan pembelian kayu olahan.

b. Bukti penerimaan kayu bulat / kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

N/A

Tidak dapat dinilai karena Berdasarkan hasil verifikasi dokumen LMHHOK yang sah Periode bulan Juni – Agustus 2017 PT JPT Samudra Jaya Sakti tidak melakukan pembelian kayu olahan.

c. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok/atau DKP dari pemasok

N/A

Tidak dapat dinilai karena Berdasarkan hasil verifikasi dokumen LMHHOK Periode bulan Juni – Agustus 2017 PT JPT Samudra Jaya Sakti tidak melakukan pembelian kayu olahan

d. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

N/A


e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu

N/A


2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

N/A

Tidak dapat dinilai karena Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas usaha dan observasi lapangan, PT JPT Samudra Jaya Sakti dalam kegiatan penampungan tidak menggunakan kayu impor.

b. Bill of Lading (B/L)

N/A




5 |

LVLK-025-IDN


HASIL PENILAIAN


c. Packing List (P/L)

N/A


d. Invoice .

N/A


e. Deklarasi Impor

N/A


f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

N/A


g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

N/A

PT. Multi Prima Wood menggunakan bahan baku Veneer yang seluruhnya di impor dari Taiwan sehingga tidak dibatasi perdagangannya. Bahan baku yang digunakan berasal dari Taiwan dengan wood species is not listed in the CITES Appendices .

h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

N/A


P.3 Keabsahan penjualan atau pemindah-tanganan kayu bulat/ kayu olahan dari TPT

K.3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat / kayu olahan

3.1.1 TPT memiliki dokumentasi penjualan dan / atau angkutan kayu bulat / kayu olahan.

Dokumen yang menunjukan penjualan dan / atau angkutan kayu bulat / kayu olahan

N/A

Tidak dapat dinilai karena Berdasarkan hasil verifikasi dokumen LMHHOK Periode bulan Juni – Agustus 2017 PT JPT Samudra Jaya Sakti tidak melakukan penjualan kayu olahan.

K.3.2. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal

3.2.1 Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.

N/A

Berdasarkan hasil verifikasi PT JPT Samudra Jaya Sakti merupakan TPT yang sedang



6 |

LVLK-025-IDN


HASIL PENILAIAN


dalam proses pemenuhan sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) sehingga belum mengimplementasikan tanda V-Legal pada produk/kayu olahan.

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi PT JPT Samudra Jaya Sakti telah memiliki SOP K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3

b. Implementasi K3. Memenuhi PT JPT Samudra Jaya Sakti telah memiliki peralatan K3 dengan jumlah yang memadai serta berfungsi baik dan terdapat himbauan untuk mengutamakan keselamatan, tanda/jalur evakuasi dan tanda titik kumpul

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi PT JPT Samudra Jaya Sakti telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja periode Juni - Agustus 2017 dari periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan/ TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi PT JPT Samudra Jaya Sakti telah memilki Surat Pernyataan tertulis tanggal 5 Juni 2017 oleh Bayu Soedjarwo selaku pimpinan PT JPT Samudra Jaya Sakti mengenai kebijakan perusahaan yang mengizinkan / memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan sarikat kerja

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

N/A

Berdasarkan hasil verifikasi data karyawan PT JPT Samudra Jaya Sakti hingga periode Agustus 2017 dapat diketahui bahwa jumlah karyawan tetap kurang dari 10 orang, sehingga tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk membuat Peraturan Perusahaan (PP). Demikian pula dengan tidak adanya Serikat Pekerja maka tidak diperlukan adanya dokumen KKB

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)



7 |

LVLK-025-IDN


HASIL PENILAIAN


Pekerja yang masih dibawah umur

Memenuhi PT JPT Samudra jaya Sakti tidak memiliki pekerja yang masih di bawah umur, karyawan termuda adalah Hatta Bagus Irawan lahir di Kediri 21-07-1990 (27 tahun), dan atasn nama Arjuna Mahardhika Putra Banjarmasin 18-12-1990 dibuktikan dengan foto copy ktp karyawan.

Pengambil Keputusan,

Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Direktur Utama

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman... · 2018....

Documents

Transcript of PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman... · 2018....