PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK... · 2. Bahwa...

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : IPS/001/HPA-VLK/VII/2018

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian

sertifikasi VLK terhadap :

a. Nama Auditee : CV Bintang Timur b. Lokasi : Jln. Soekarno Hatta KM.6 No.18 RT 30 Kel. Graha Indah

Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan Prov. Kalimantan Timur

c. No. Izin Usaha : 522.3/1264/DK-IV/2016 d. Luas Area : 30 m2 e. Tanggal Pelaksanaan : 25 – 27 Juni 2018

Hasil pengambilan keputusan CV Bintang Timur telah “MEMENUHI” standar verifikasi

legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”

Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

Nomor : SLK – IPS – 077 masa berlaku mulai tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan 10 Juli 2024

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]

Palembang, 11 Juli 2018

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

Direktur Utama


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor : IPS/001/KP-VLK/VII/2018 Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP CV BINTANG TIMUR YANG

BERLOKASI DI JLN. SOEKARNO HATTA KM.6 NO.18 RT 30 KELURAHAN GRAHA INDAH

KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib

mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, CV Bintang Timur telah

dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat

Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: IPS.002/084 /SPK/VI/2018 tanggal

09 Juni 2018.

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan CV Bintang Timur

telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh

norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi

Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas

Kayu (S-LK)

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Bintang Timur

perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT

: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013

tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga

Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan

Verifikasi Independen (LP&VI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada

Hutan Hak;

4. Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Tempat

Penampungan Terdaftar (TPT)


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

5. Lampiran 3.7 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada

Tempat Penampungan Terdaftar (TPT);

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk

Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) CV BINTANG TIMUR ;

KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada CV Bintang Timur , Dengan Nomor : SLK – IPS – 077 Masa berlaku 11 Juli 2018 sampai dengan 10 Juli 2024;

KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada CV Bintang Timur ;

KEEMPAT : CV Bintang Timur berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 11 Juli 2018

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA CV BINTANG TIMUR KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1 |

1. IDENTITAS LVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]

Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit Winarno, S.Hut

Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Pemegang Izin CV Bintang Timur

Nomor dan Tanggal SK Nomor: 522.3/1264/DK-IV/2016 tanggal 16 mei 2016

Alamat Kantor Jl. Soekarno hatta KM. 6 No. 80 RT. 30 Kelurahan Graha Indah

Kecamatan Balikpapan Utara Kota balikpapan

Lokasi TPT Jl. Soekarno hatta KM. 6 No. 80 RT. 30 Kelurahan Graha Indah

Kecamatan Balikpapan Utara Kota balikpapan

Pengurus Perusahaan Wibowo

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Palembang,

24/06/2018

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-

dokumen Auditee, mengumpulkan

informasi dan melakukan komunikasi

dengan Auditee

Menetapkan metodologi Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Membuat perencanaan untuk

pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi

lapangan

Penyusunan Laporan Pendahuluan

/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 25/06/2018

Pukul 13:00-13:30

WIB di Kantor CV

Bintang Timur

Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.

Auditor manyampaikan tujuan, ruang

lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan



2 |


memperkenalkan Tim Auditor kepada

Auditee.

Permohonan kepada Auditee untuk

Penunjukan Pendamping dalam

pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

Penandatanganan berita acara

Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Tanggal 26/06/2018,

Pukul 08:00-12:00

WIB di Lokasi TPT

CV Bintang Timur

Menghimpun, mempelajari data dan

dokumen Auditee di lapangan serta

melakukan analisis untuk pemenuhan

terhadap verifier-verifier untuk verifikasi

legalitas kayu

Melakukan uji kebenaran data Auditee di

lapangan melalui pengamatan,

pencatatan, uji petik dan analisis;

termasuk di dalamnya melakukan validasi

informasi yang diperoleh pada saat

konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 27/06/2018,

Pukul 16:30- 17:00

WIB di Kantor CV

Bintang Timur

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan

temuan lapangan.

Penyampaian terima kasih atas dukungan

Auditee dan permohonan maaf atas hal-

hal yang kurang berkenan selama

verifikasi berlangsung

Auditor menampung tanggapan dan

masukan dari Auditee terkait hasil

verifikasi.

Penandatanganan Berita Acara Closing

dan penandatanganan lembar audit oleh

Auditor dan Auditee

Pengambilan Keputusan 11/07/2018, Di Kantor

PT IPS

Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) CV Bintang

Timur

Penyusunan Resume Hasil Penilaian


Timur Berdasarkan Hasil Penilaian


Timur

diputuskan bahwa CV Bintang Timur



3 |


dinyatakan Lulus karena dapat

Memenuhi verifier yang menjadi standard

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),

sebagaimana telah ditetapkan dalam

Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016

Lampiran 2.9 tentang standar VLK pada

Tempat Penampungan Terdaftar (TPT),

sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK

dengan Nomor : SLK – IPS – 077

4. Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.

K1.1. TPT

1.1.1 TPT memiliki izin yang sah.

Surat Izin dari Kepala Dinas yang

membidangi Kehutanan

Kabupaten / Kota atau Provinsi

Memenuhi

CV Bintang Timur telah memiliki izin TPT

dengan Nomor : 522.3/1264/DK-IV/2016

tanggal 16 Mei 2016 yang dkeluarkan oleh

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan

Timur. Jenis usaha yang dijalankan di

lapangan telah sesuai dengan izin yang

diberikan yaitu berupa penampungan kayu

olahan. Informasi yang terdapat dalam

dokumen tersebut telah sesuai dengan

dokumen terkait lainnya yaitu SIUP, NPWP,

dan TDP.

1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan

Dokumen lingkungan hidup (UKl-

UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/doku

men lingkungan hidup lain yang

setara)

Memenuhi

CV Bintang Timur telah memiliki Surat

Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan

Lingkungan Hidup ( SPPL ) sesuai dengan

kegiatan usahanya.

K.1.2. Importir Kayu dan Produk Kayu

1.2.1 Importir memiliki izin yang sah

Dokumen pengakuan / pengenal

sebagai importir

NA

Tidak dapat dinilai karena berdasarkan hasil

verifikasi dokumen legalitas usaha dan

penerimaan kayu CV Bintang Timur diketahui



4 |


VERIFIER

HASIL


bahwa perusahaan bukan importir kayu dan

produk kayu.

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan / pedoman / prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir.

NA

Tidak dapat dinilai karena berdasarkan hasil

verifikasi dokumen legalitas usaha dan

penerimaan kayu CV Bintang Timur diketahui

bahwa perusahaan bukan importir kayu dan

produk kayu.

K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memeiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan

kelompok.

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

NA Tidak dapat dinilai karena CV Bintang Timur

mengajukan Sertifikasi VLK secara

mandiri/individu.

Internal Audit Anggota

Kelompok

NA Tidak dapat dinilai karena CV Bintang Timur

mengajukan Sertifikasi VLK secara

mandiri/individu.

P2. TPT menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/kayu olahan

2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari

sumber yang telah bersertifikat dan/ atau memiliki Deklarasi Kesesuaian Pemasok

a. Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai kayu bulat /

kayu olahan dan / atau bukti

pembelian dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

NA Tidak dapat dinilai karena berdasarkan hasil

verifikasi bahwa CV Bintang Timur dalam

setahun terakhir tidak ada kegiatan jual beli

kayu.

b. Bukti penerimaan kayu bulat /

kayu olahan dilengkapi

dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah

NA Tidak dapat dinilai karena Berdasarkan hasil verifikasi bahwa CV Bintang Timur dalam setahun terakhir tidak ada kegiatan jual beli kayu.

c. Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok/atau DKP

dari pemasok

Memenuhi Tersedia surat penunjukan pemeriksa penyetor DKP dan Prosedur Pemeriksaan DKP yang ditanda tangani oleh Wibowo



5 |


VERIFIER

HASIL


selaku Direktur CV Bintang Timur

d. Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

NA Tidak dapat dinilai karena berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, CV Bintang Timur tidak melakukan pembelian kayu impor.

e. Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu

Memenuhi Tersedia Laporan Mutasi Kayu CV Bintang Timur periode Juni 2017 – Mei 2018. Selama periode tersebut tidak ada arus masuk keluar kayu karena tidak ada kegiatan jual beli.

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)


b. Bill of Lading (B/L)


c. Packing List (P/L)

NA Tidak dapat dinilai karena TPT CV Bintang Timur bukan merupakan importir.

d. Invoice

NA Tidak dapat dinilai karena TPT CV Bintang

Timur bukan merupakan importir.

e. Deklarasi



f. Bukti pembayaran bea masuk

(bila terkena bea masuk)



g. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya



h. Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya





6 |


VERIFIER

HASIL


P.3 Keabsahan penjualan atau pemindah-tanganan kayu bulat/ kayu olahan dari TPT

K.3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat / kayu olahan

3.1.1 TPT memiliki dokumentasi penjualan dan / atau angkutan kayu bulat / kayu olahan.

Dokumen yang menunjukan

penjualan dan / atau angkutan

kayu bulat / kayu olahan

NA

Tidak dapat dinilai karena Berdasarkan hasil verifikasi bahwa CV Bintang Timur dalam setahun terakhir tidak ada kegiatan jual beli kayu.

K.3.2. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal

3.2.1 Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan yang berlaku.

NA Tidak dapat dinilai karena Berdasarkan hasil verifikasi bahwa CV Bintang Timur dalam setahun terakhir tidak ada kegiatan jual beli kayu.

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi TPT CV Bintang Timur telah memiliki SOP K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.

b. Implementasi K3. Memenuhi TPT CV Bintang Timur menyediakan peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi dengan baik. Terdapat tanda/jalur evakuasi dan tanda titik kumpul di lokasi kerja perusahaan.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi TPT CV Bintang Timur memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja periode 3 (tga) bulan terakhir (April - Juni 2018) dan upaya penanganan kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan / TPT yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi TPT CV Bintang Timur memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja periode 3 (tga) bulan terakhir (April - Juni 2018) dan upaya penanganan kecelakaan kerja dalam bentuk program K3

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK

dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.



7 |


VERIFIER

HASIL


ketersediaan dokumen KKB atau

PP yang mengatur hak-hak

pekerja

NA

Karyawan TPT CV Bintang Timur sebanyak 4 orang ( <10 orang ) sehingga tidak berkewajiban menyusun PP.

4.2.3 Tidakmempekerjakan anak di bawah umur (diluarKetentuan

Pekerja yang masih dibawah

umur

Memenuhi

Jumlah tenaga kerja tetap TPT CV Bintang Timur sebanyak 4 orang dan tidak terdapat karyawan yang di bawah umur yang dibuktikan dengan foto copy ktp karyawan. Karyawan termuda atas nama Mahendra Dwi Putro Nugroho dengan tempat tanggal lahir Kendal, 01 Mei 1991 ( 27 tahun ).

Pengambil Keputusan,

Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Direktur Utama

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK... · 2. Bahwa...

Documents

Transcript of PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK... · 2. Bahwa...