PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK...

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : IPS/032/HPA-VLK/XI/2018

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian

sertifikasi VLK terhadap :

a. Nama Auditee : PT Bima Sakti Rahayu b. Lokasi : Jl. Azizurahman Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur

Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara c. No. Izin Usaha : 757/071/IUIPHHK/DPMPTSP/I/2018 d. Kapasitas : 5.900 m³/tahun e. Tanggal Pelaksanaan : 18 – 20 Oktober 2018

Hasil pengambilan keputusan PT Bima Sakti Rahayu telah “MEMENUHI” standar verifikasi

legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”

Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

Nomor : SLK – IPS – 090 masa berlaku mulai tanggal 03 November 2018 sampai dengan 02

November 2024

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]

Palembang, 03 November 2018

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.

Direktur


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor : IPS/032/KP-VLK/XI/2018 Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP PT BIMA SAKTI RAHAYU YANG

BERLOKASI DI JL. AZIZURAHMAN DESA MANGKUPADI KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR

KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib

mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, PT Bima Sakti Rahayu telah

dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat

Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: IPS/095/SPK/X/2018 tanggal 03

Oktober 2018.

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan PT Bima Sakti Rahayu

telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh

norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi

Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas

Kayu (S-LK)

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Bima Sakti

Rahayu perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT

: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013

tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga

Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan

Verifikasi Independen (LP&VI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada

Hutan Hak;

4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUIPHHK <6000m³/tahun dan IUI <500Jt;


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada

IUIPHHK dan IUI;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk

Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PT BIMA SAKTI RAHAYU;

KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT Bima Sakti Rahayu, Dengan Nomor : SLK – IPS – 090 Masa berlaku 03 November 2018 sampai dengan 02 November 2024;

KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Bima Sakti Rahayu;

KEEMPAT : PT Bima Sakti Rahayu berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 03 November 2018

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E. Direktur

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA PT BIMA SAKTI RAHAYU KABUPATEN BULUNGAN,

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

1 |

1. IDENTITASLVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]

Direktur Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Auditor Hilyati, S.Pd.

Pengambilan Keputusan Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.

Tenaga Ahli Ir. Hendar Suhendar

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Pemegang Izin PT BIMA SAKTI RAHAYU

Nomor dan Tanggal SK 757/071/IUIPHHK/DPMPTSP/I/2018 Tgl.22 Januari 2018

Alamat Kantor Jl. Azizurahman Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur

Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara

Lokasi Industri Jl. Azizurahman Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur

Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara

Pengurus Perusahaan Edi Chunnarto

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Bulungan, 18

Oktober 2018

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-

dokumen Auditee, mengumpulkan

informasi dan melakukan komunikasi

dengan Auditee

Menetapkan metodologi Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)




2 |


Membuat perencanaan untuk

pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi

lapangan

Penyusunan Laporan Pendahuluan

/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 18 Oktober

2018, Pukul 08.00

WIT di Kabupaten

Bulungan

Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.

Auditor manyampaikan tujuan, ruang

lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan

memperkenalkan Tim Auditor kepada

Auditee.

Permohonan kepada Auditee untuk

Penunjukan Pendamping dalam

pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

Penandatanganan berita acara

Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Tanggal 19 Oktober

2018, Pukul 08.00

WIT di Kabupaten

Bulungan

Menghimpun, mempelajari data dan

dokumen Auditee di lapangan serta

melakukan analisis untuk pemenuhan

terhadap verifier-verifier untuk verifikasi

legalitas kayu

Melakukan uji kebenaran data Auditee di

lapangan melalui pengamatan,

pencatatan, uji petik dan analisis;

termasuk di dalamnya melakukan validasi

informasi yang diperoleh pada saat

konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 20 Oktober

2018, Pukul 15.00

WIT di Kabupaten

Bulungan

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan

temuan lapangan.

Penyampaian terima kasih atas dukungan

Auditee dan permohonan maaf atas hal-

hal yang kurang berkenan selama

verifikasi berlangsung

Auditor menampung tanggapan dan

masukan dari Auditee terkait hasil

verifikasi.




3 |


Penandatanganan Berita Acara Closing

dan penandatanganan lembar audit oleh

Auditor dan Auditee

Pengambilan Keputusan Tanggal 02

November 2018 Di

Kantor PT IPS

Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT Bima

Sakti Rahayu

Penyusunan Resume Hasil Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT Bima

Sakti Rahayu

Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) PT Bima Sakti

Rahayu diputuskan bahwa PT Bima Sakti

Rahayu dinyatakan Lulus karena dapat

Memenuhi verifier yang menjadi standard

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),

sebagaimana telah ditetapkan dalam

Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016

Lampiran 2.6 tentang standar VLK

padaPemegang IUIPHHK ≤6000

m3/Tahun dan IUI ≤500 Juta, sehingga

berhak diberikan Sertifikat VLK dengan

Nomor : SLK – IPS – 090

4. Resume HasilPenilaian

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1.Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :

(a). Industri memiliki izin yang yang sah

(b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

a. Akta pendirian perusahaan

dan/ atau perubahan terakhir

Memenuhi

PT. Bima Sakti Rahayu telah memiliki Akta Pendirian dan Pembukaan Cabang Perseroan Terbatas dan Pengangkatan Kepala Cabang serta Kuasa yang telah di sahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau izin perdagangan

Memenuhi

PT. Bima Sakti Rahayu memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku




4 |


VERIFIER

HASIL


yang tercantum dalam izin

industri

selama perusahaan masih menjalankan usahanya dan sesuai dengan kegiatan usahanya (Kayu Gergajian).

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

Memenuhi PT. Bima Sakti Rahayu memiliki Surat Izin

Gangguan/Izin Tempat Usaha yang masih

berlaku sesuai dengan ruang lingkup

usahanya.

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

Memenuhi PT. Bima Sakti Rahayu telah memilki Tanda

Daftar Perusahaan (TDP) dengan nomor 17

03 1 16 00130 yang dikeluarkan di Tanjung

Selor pada tanggal 30 Mei 2017 dan berlaku

sampai dengan 30 Mei 2022 oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu, Tanjung Selor, Kabupaten

Bulungan.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

Memenuhi PT. Bima Sakti Rahayu memiliki NPWP dan

SKT yang sesuai dengan dokumen lainnya.

f. Dokumen lingkungan hidup

(UKl-UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/

DELH/ dokumen lingkungan

hidup lain yang setara)

Memenuhi PT Bima Sakti Rahayu Memiliki Surat Rekomendasi dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang telah diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.

g. IUIPHHK atau Izin Usaha

Industri (IUI) atau Izin Usaha

Tetap (IUT)

Memenuhi PT. Bima Sakti Rahayu memiliki Izin IPHHK yang di keluarkan oleh Instansi yang berwenang dengan jenis usaha yang sesuai dalam izin tersebut.

h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK

Memenuhi PT. Bima Sakti Rahayu telah melaporan RPBBI secara online ke instansi yang berwenang sesuai dengan realisasi pemenuhan bahan baku yang telah dilaporkan.

K.1.2. Importir kayu dan produk kayu.

1.1.2. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen pengakuan / pengenal

sebagai importir

NA PT. Bima Sakti Rahayu adalah pemegang

IUIPHHK yang bahan bakunya bukan kayu

Impor (ada surat pernyataan).

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)




5 |


VERIFIER

HASIL


Panduan / pedoman / prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir.

NA

PT. Bima Sakti Rahayu adalah pemegang

IUIPHHK yang bahan bakunya bukan kayu

Impor(ada surat pernyataan).

K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan

kelompok

Akta notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompk

NA PT. Bima Sakti Rahayu dalam pengajuan

verifikasi legalitas kayu pada industri secara

mandiri tidak dalam bentuk kelompok (ada

surat pernyataan).

Internal audit anggota kelompok NA PT. Bima Sakti Rahayu dalam pengajuan

verifikasi legalitas kayu pada industri secara

mandiri tidak dalam bentuk kelompok (ada

surat pernyataan).

P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari

asalnya

K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil

olahannya

2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber

yang sah

a. Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian

NA

PT Bima Sakti Rahayu tidak menerima bahan baku selama periode bulan Juli-september 2018 (dibuktikan dengan LMKB 3 bulan terakhir).

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB)

NA Selama periode Juli-september 2018 belum

ada realisasi pemenuhan bahan baku PT.

Bima Sakti Rahayu (dibuktikan dengan surat

pernyataan).

c. Bukti serah terima kayu selain

kayu bulat dari hutan Negara,

dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang

sah



Bima Sakti Rahayu (dibuktikan dengan surat

pernyataan).

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

Memenuhi PT Bima Sakti Rahayu tidak menerima bahan

baku selama periode Juli-September 2018

sesuai laporan mutasi kayu periode tersebut

dan PT Bima Sakti Rahayu memiliki kartu




6 |


VERIFIER

HASIL


tenaga teknis yang masih berlaku sampai

dengan periode 4 Juni 2021 sesuai dengan SK

lokasi penempatan (PT Bima Sakti Rahayu).

e. Nota & Dokumen keterangan

(Berita Acara dari petugas

kehutanan atau aparat desa/

Kelurahan) yang menjelaskan

asal usul untuk kayu bekas/

hasil bongkaran/ sampah

kayu bukan dari kayu lelang

serta DKP

NA Selama periode Juli-September 2018 PT Bima

Sakti Rahayu tidak menerima bahan baku

kayu bekas/hasil bongkaran/sampah.

(dibuktikan dengan surat pernyataan).

f. Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri

NA Selama periode Juli-September 2018 PT Bima

Sakti Rahayu tidak menerima bahan baku

kayu limbah/bekas (dibuktikan dengan surat

pernyataan).

g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok/atau DKP

dari pemasok

Memenuhi PT Bima Sakti Rahayu belum menerima bahan baku selama periode Juli-September 2018 sesuai laporan mutasi kayu periode tersebut dan PT Bima Sakti Rahayu memiliki Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan telah menunjuk Personel an. S. Gustono untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok melalui surat dengan nomor 008/SPDKP/BSR/VII/2018 pada tanggal 31 Juli 2018 di Bulungan.

h. Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum

memiliki S-LK/ S-PHPL/ DKP



Bima Sakti Rahayu (ada surat pernyataan

tidak menerima bahan baku kayu dari

pemasok yang tidak memiliki

SLK/DKP/SPHPL selama Juli-September

2018).

i. Dokumen pendukung RPBBI Memenuhi RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan secara online serta didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.

2.1.2. Importirmampumembuktikanbahwakayu yang diimporberasaldarisumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor Barang

(PIB)

NA PT. Bima Sakti Rahayu tidak menerima bahan

baku kayu dari impor (ada surat pernyataan).




7 |


VERIFIER

HASIL


b. Bill of Lading (B/L)



c. Packing List (P/L)



d. Invoice



e. Deklarasi NA PT. Bima Sakti Rahayu tidak menerima

bahan baku kayu dari impor (ada surat

pernyataan).

f. Bukti pembayaran bea masuk

(bila terkena bea masuk)



g. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya



h. Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya



2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

NA PT. Bima Sakti Rahayu pada periode 3 bulan

terakhir (Juli – September 2018) tidak

melakukan kegiatan produksi (ada surat

pernyataan).

b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi PT Bima Sakti Rahayu memiliki laporan hasil

produksi kayu sesuai dengan catatan laporan

mutasi kayu dan hasil laporan tersebut

memiliki hubungan yang logis antara input-

output dan rendemen.

c. Produksi industry tidak

melebihi produksi yang

diizinkan

Memenuhi Jenis produk PT Bima Sakti Rahayu sudah sesuai dengan izin usaha industri dan selama periode Juli-September 2018 realisasi produksi sebesar 0 m3 sehingga dari nilai tersebut tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.

d. Hasil produski yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan



Bima Sakti Rahayu (ada surat pernyataan).

e. Dokumen catatan/ laporan

mutasi kayu

NA PT. Bima Sakti Rahayu pada periode 3 bulan

terakhir (Juli – September 2018) tidak

melakukan kegiatan produksi.




8 |


VERIFIER

HASIL


2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT)

a. Dokumen S-LK atau DKP

(Verifier tidak berlaku bila

penyedia jasa bukan industry

pengolah kayu)

NA PT. Bima Sakti Rahayu tidak menggunakan

jasa atau kerjasama dengan pihak lain

(industri lain atau pengrajin/industri rumah

tangga) dalam proses pengolahan produk

(ada surat pernyataan).

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)






c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan






d. Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa






e. Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses produksi,

dan ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri

penyedia jasa

NA

PT. Bima Sakti Rahayu tidak menggunakan





P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau

pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestik

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah

Memenuhi

PT Bima Sakti Rahayu belum melakukan

perdagangan atau pemindah tanganan hasil

produksi dengan tujuan domestik selama

periode Juli-September 2018, sehingga

belum ada dokumen angkutan hasil hutan




9 |


VERIFIER

HASIL


yang sah berupa SKSHH-KO yang diterbitkan

oleh PT Bima Sakti Rahayu.

K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB

a. Produk hasil olahan kayu yang

diekspor

NA PT. Bima Sakti Rahayu tidak melakukan

penjualan dengan tujuan ekspor (ada surat

pernyataan).

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)



pernyataan).

c. Packing list (P/L) NA PT. Bima Sakti Rahayu tidak melakukan


pernyataan).

d. Invoice NA PT. Bima Sakti Rahayu tidak melakukan


pernyataan).

e. Bill of Lading (B/L) NA PT. Bima Sakti Rahayu tidak melakukan


pernyataan).

f. Dokumen V-Legal untuk yang

wajib dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal



pernyataan).

g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi

teknis



pernyataan).

h. Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar



pernyataan).

i. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

NA

PT. Bima Sakti Rahayu tidak melakukan


pernyataan).

K.3.3. PemenuhanPenggunaanTanda V-Legal

3.3.1 ImplementasiTanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan.

NA

PT. Bima Sakti Rahayu belum mendapatkan

sertifikat legalitas kayu sehingga belum




10 |


VERIFIER

HASIL


berhak mencantumkan Tanda V-Legal (ada

surat pernyataan).

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan KesehatanKerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi PT. Bima Sakti Rahayu telah memiliki SOP K3 dan Personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.

b. Implementasi K3. Memenuhi Tersedia peralatan K3 di PT. Bima Sakti Rahayu sesuai pedoman dan berfungsi dengan baik, serta terdapat tanda/jalur evakuasi dan tanda titik kumpul di lokasi kerja perusahaan.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi PT. Bima Sakti Rahayu memiliki dokumen catatan kecelakan kerja periode Juli 2018 s/d September 2018 dan upaya penanganan kecelakan kerja dalam bentuk program K3.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan (auditee)yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi

Terdapat surat pernyataan tertulis bebas berserikat bagi pekerja, ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Bima Sakti Rahayu (Bapak Edi Chunnarto) mengenai kebijakan perusahaan yang mengizinkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam keiatan serikat kerja. Pernyataan tertulis ini menunjukkan bahwa PT. Bima Sakti Rahayu memenuhi hak-hak tenaga kerja.

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untukIUIPHHK

dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

ketersediaan dokumen KKB atau

PP yang mengatur hak-hak

pekerja

NA

PT. Bima Sakti Rahayu sesuai dengan daftar

karyawan hanya memiliki tenaga kerja

(karyawan) tetap sebanyak 6 (enam) orang,

sehingga tidak berkewajiban memiliki

dokumen Peraturan Perusahaan (PP), (ada

surat pernyataan).

4.2.3 Tidakmempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)




11 |


VERIFIER

HASIL


Pekerja yang masih di bawah

umur

Memenuhi

Jumlah Karyawan PT. Bima Sakti Rahayu berjumlah 4 (empat ) Orang dan Karyawan termuda atas Nama S. Gusno dengan tanggal lahir 14 Juli 1979 atau berumur 39 tahun 3 bulan. Dengan demikian PT. Bima Sakti Rahayu tidak memperkerjakan pekerja di bawah umur.

PengambilKeputusan,

Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.

Direktur

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK...

Documents

Transcript of PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK...