PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK...

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : IPS.002/048/HPA-VLK/X/2017

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian

sertifikasi VLK terhadap :

a. Nama Auditee : PT ALAM PERMATA RIAU b. Lokasi : Jalan Raya Pasir Putih KM.10 Jl. Persawahan Desa Baru

Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Prov. Riau c. Nomor Izin Usaha : S.262/Menhut-II/2014 d. Luas : 10.000 m3/tahun e. Tanggal Pelaksanaan : 13 – 14 Oktober 2017

Hasil pengambilan keputusan PT ALAM PERMATA RIAU telah “MEMENUHI” standar

verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan

“LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu

(S-LK) Nomor : SLK – IPS – 013 masa berlaku mulai tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan

25 Oktober 2023.

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]

Palembang, 26 Oktober 2017

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

Direktur Utama


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor : IPS.002/048/KP-VLK/X/2017 Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP PT ALAM PERMATA RIAU YANG

BERLOKASI DI JALAN RAYA PASIR PUTIH KM.10 JL. PERSAWAHAN DESA BARU KECAMATAN

SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR PROV.RIAU

MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib

mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, PT ALAM PERMATA RIAU telah

dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat

Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : IPS.002/017/SPK/IX/2017 tanggal

29 September 2017.

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, PT ALAM PERMATA

RIAU telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk

seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”

Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat

Legalitas Kayu (S-LK)

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT ALAM

PERMATA RIAU perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT

: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013

tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga

Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan

Verifikasi Independen (LP&PI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada

Hutan Hak;

4. Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUIPHHK

>6000 m³/tahun dan IUI >500 Jt;


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0


Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pada

IUIPHHK dan IUI


Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk

Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PT ALAM PERMATA RIAU;

KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT ALAM PERMATA RIAU Dengan Nomor : SLK – IPS – 013 Masa berlaku 26 Oktober 2017 sampai dengan 25 Oktober 2023;

KEDUA : Setiap 1 (satu) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT ALAM PERMATA RIAU;

KEEMPAT : PT ALAM PERMATA RIAU Berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 26 Oktober 2017

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA PT ALAM PERMATA RIAU KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU

1 |

1. IDENTITAS LVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]

Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit 1. M. Ichsan Setyowibowo, S.Hut., M.Si. (Lead Auditor)

2. Rendy Aditya Koeswara, A.Md. (Auditor)

3. Hilyati, S.Pd. (Auditor Magang)

4. Fitria Dewi Sagita Pebriana, S.Pd. (Auditor Magang)

Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Pemegang Izin PT Alam Permata Riau

Nomor dan Tanggal SK No. S.262/Menhut-II/2014 tanggal 6 Juni 2014

Alamat Kantor Jl. T. Zainal Abidin no. 55 B Sekip Lima Puluh Pekanbaru

Lokasi Industri Jalan Pasir Putih Km. 10 Jalan Persawahan Desa Baru

Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Pengurus Perusahaan Feri Fariantino

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Palembang,

12/10/2017

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-

dokumen Auditee, mengumpulkan

informasi dan melakukan komunikasi

dengan Auditee

Menetapkan metodologi Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Membuat perencanaan untuk

pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi

lapangan

Penyusunan Laporan Pendahuluan

/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 13/10/17,

Pukul 13.00 - 14.00

Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.



2 |


WIB di Kantor PT

Alam Permata Riau

Auditor manyampaikan tujuan, ruang

lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan

memperkenalkan Tim Auditor kepada

Auditee.

Permohonan kepada Auditee untuk

Penunjukan Pendamping dalam

pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

Penandatanganan berita acara

Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Tanggal 13-14/10/17

di Kantor dan

gudang PT Alam

Permata Riau

Menghimpun, mempelajari data dan

dokumen Auditee di lapangan serta

melakukan analisis untuk pemenuhan

terhadap verifier-verifier untuk verifikasi

legalitas kayu

Melakukan uji kebenaran data Auditee di

lapangan melalui pengamatan,

pencatatan, uji petik dan analisis;

termasuk di dalamnya melakukan validasi

informasi yang diperoleh pada saat

konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 14/10/17,

Pukul 16.00 – 17.00

WIB di Kantor PT

Alam Permata Riau

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan

temuan lapangan.

Penyampaian terima kasih atas dukungan

Auditee dan permohonan maaf atas hal-

hal yang kurang berkenan selama

verifikasi berlangsung

Auditor menampung tanggapan dan

masukan dari Auditee terkait hasil

verifikasi.

Penandatanganan Berita Acara Closing

dan penandatanganan Lembar Audit oleh

Auditor dan Auditee

Pengambilan Keputusan Tanggal 25/10/17, Di

Kantor PT IPS

Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT Alam

Permata Riau

Penyusunan Resume Hasil Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT Alam

Permata Riau

Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) PT Alam Permata



3 |


Riau diputuskan bahwa PT Alam Permata

Riau dinyatakan Lulus karena dapat

Memenuhi verifier yang menjadi standard

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),

sebagaimana telah ditetapkan dalam

Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016

Lampiran 2.5 tentang standar VLK pada

Pemegang IUIPHHK >6000 m3/Tahun

dan IUI >500 Juta, sehingga berhak

diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor :

SLK – IPS – 013

4. Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :

(a). Industri memiliki izin yang yang sah

(b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

a. Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi PT Alam Permata Riau telah memiliki Akta

Pendirian dan Akta perubahan yang telah di

sahkan oleh Departemen Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau izin perdagangan

yang tercantum dalam izin

industri

Memenuhi PT Alam Permata Riau memiliki Surat Izin

Usaha Perdagangan yang masih berlaku dan

sesuai dengan kegiatan usahanya

(Perdagangan Hasil Kehutanan).

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

Memenuhi PT Alam Permata Riau memiliki Izin

Gangguan dan Izin Lokasi yang masih berlaku

sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

Memenuhi PT Alam Permata Riau telah memiliki Tanda

Daftar Perusahaan (TDP) dengan nomor

1408.152.00420 yang dikeluarkan di

Bangkinang pada tanggal 29 April 2015 dan

berlaku sampai dengan 29 April 2020 oleh

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal Kabupaten Kampar.



4 |


VERIFIER

HASIL


e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

Memenuhi PT Alam Permata Riau memiliki NPWP

dengan 9 digit awal, SKT dan SPPKP yang

sesuai dengan dokumen lainnya..

f. Dokumen lingkungan hidup

(UKl-

UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/do

kumen lingkungan hidup lain

yang setara)

Memenuhi PT Alam Permata Riau memiliki dokumen

lingkungan hidup yang sah dan tersedia

laporan pelaksanaan Upaya Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan

Lingkungan Hidup kegiatan penggergajian

kayu Sawmill dan Pallet kayu periode

semester II (Juli- Desember 2016) dan

periode semester I (Januari–Juni 2017) yang

telah diterima oleh Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Kampar.

g. IUIPHHK atau Izin Usaha

Industri (IUI) atau Izin Usaha

Tetap (IUT)

Memenuhi PT Alam Permata Riau memiliki Izin IPHHK

dan Izin IUI yang dikeluarkan oleh instansi

yang berwenang dengan jenis usaha yang

sesuai dalam izin tersebut.

h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK

Memenuhi PT Alam Permata Riau telah menyampaikan

RPBBI terakhir (tahun berjalan 2017) dan

Realisasi pemenuhan bahan baku satu tahun

terakhir (tahun berjalan) sesuai dengan

RPBBI.

K.1.2. Importir kayu dan produk kayu.

1.1.2. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen pengakuan / pengenal

sebagai importir

NA PT. Alam Permata Riau adalah pemegang

IUIPHHK yang bahan bakunya berasal dari

hutan hak bukan kayu impor.

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan / pedoman / prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir.

NA PT. Alam Permata Riau adalah pemegang

IUIPHHK yang bahan bakunya berasal dari

hutan hak bukan kayu impor.

P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari

asalnya

K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil

olahannya

2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber

yang sah



5 |


VERIFIER

HASIL


a. Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang

berasal dari hutan hak periode satu tahun

terakhir yaitu Oktober 2016 – September 2017

telah dilengkapi dengan dokumen perjanjian

jual beli dan dokumen jual beli berupa SKAU dan

Nota Angkutan dari pemasok bahan baku.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB)

NA Berdasarkan dokumen RPBBI dan observasi

lapangan bahan baku PT. Alam Permata Riau

berasal dari hutan Hak

c. Bukti serah terima kayu selain

kayu bulat dari hutan Negara,

dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang

sah

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu

dibuktikan dan dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah dari pemasok

yang ditandatangani oleh pihak PT Alam

Permata Riau.

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu

didukung dengan dokumen angkutan yang

sah, hasil stok bahan baku di lapangan sesuai

antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan

dokumen, jumlah volume di dalam dokumen

angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan

stock/ LMK pada periode yang sama, dan PT

Alam Permata Riau tidak menggunakan

bahan baku kayu hasil lelang.

e. Nota & Dokumen keterangan

(Berita Acara dari petugas

kehutanan atau aparat desa/

Kelurahan) yang menjelaskan

asal usul untuk kayu bekas/

hasil bongkaran/ sampah

kayu bukan dari kayu lelang

serta DKP

NA PT. Alam Permata Riau menerima bahan

baku berasal dari Hutan Hak bukan dari kayu

bekas/hasil bongkaran.

f. Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri


baku berasal dari Hutan Hak bukan dari kayu

limbah industri.

g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok/atau DKP

dari pemasok

Memenuhi Pemasok bahan baku kayu PT Alam Permata

Riau memiliki SLK dan menggunakan

dokumen angkutan berupa SKAU dan Nota

Angkutan yang berlaku sebagai DKP. Telah

tersedia Prosedur Pengecekan DKP dan



6 |


VERIFIER

HASIL


Surat Penunjukan Pemeriksaan Penyetoran

DKP, tersedia laporan hasil pemeriksaan

kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

h. Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP


baku berasal dari pemasok yang ber – SLK

dan menerbitkan DKP

i. Dokumen pendukung RPBBI Memenuhi RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah

dilaporkan didukung dokumen sumber

bahan baku yang lengkap sesuai dengan

sumber bahan baku.

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)


baku berasal dari Hutan Hak bukan bahan

baku impor.

b. Bill of Lading (B/L)



baku impor.

c. Packing List (P/L)



baku impor.

d. Invoice NA PT. Alam Permata Riau menerima bahan


baku impor.

e. Deklarasi



baku impor.

f. Bukti pembayaran bea masuk

(bila terkena bea masuk)



baku impor.

g. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya



baku impor.

h. Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya



baku impor.

2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu



7 |


VERIFIER

HASIL


a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

Memenuhi Tersedia tally sheet /rekaman/laporan

produksi. Tally sheet/laporan awal produksi

dapat memberikan informasi ketelusuran

asal usul bahan baku.

b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMKO.

Terdapat hubungan yang logis antara input-

output dan rendemen produksi PT Alam

Permata Riau.

c. Produksi industry tidak

melebihi produksi yang

diizinkan

Memenuhi Jenis produk sesuai dengan izin usaha

industri dan hasil produksi selama satu tahun

melebihi kapasitas produksi akan tetapi masih

dalam batas 30% yang diperkenankan izin

usahanya.

d. Hasil produski yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan



baku kayu lelang.

e. Dokumen catatan/ laporan

mutasi kayu

Memenuhi PT Alam Permata Riau pada periode verifikasi

12 bulan terakhir Oktober 2016 – September

2017 telah membuat Laporan Mutasi Kayu

yang sesuai dengan dokumen pendukungnya

yaitu Laporan penerimaan bahan baku,

laporan produksi, dan laporan penjualan

pada periode yang sama.

2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT)

a. Dokumen S-LK atau DKP

(Verifier tidak berlaku bila

penyedia jasa bukan industri

pengolah kayu)

NA PT. Alam Permata Riau tidak menggunakan

jasa atau kerjasama dengan pihak lain

(industri lain atau pengrajin/industri rumah

tangga) dalam proses pengolahan produk.

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)





c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan





d. Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa





8 |


VERIFIER

HASIL




e. Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses produksi,

dan ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri

penyedia jasa





P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau

pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestik

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah

Memenuhi Periode verifikasi satu tahun terakhir PT Alam

Permata Riau menunjukan seluruh

perdagangan atau pemindahtanganan

produk dengan tujuan domestik didukung

dengan dokumen angkutan hasil hutan yang

sah berupa Nota Perusahaan dilampiri DKO

yang telah ditandatangani oleh GANIS PHPL

PKG-R.

K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB

a. Produk hasil olahan kayu yang

diekspor

NA PT. Alam Permata Riau tidak melakukan

penjualan dengan tujuan ekspor.

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)



c. Packing list (P/L) NA PT. Alam Permata Riau tidak melakukan


d. Invoice NA PT. Alam Permata Riau tidak melakukan


e. Bill of Lading (B/L) NA PT. Alam Permata Riau tidak melakukan


f. Dokumen V-Legal untuk yang

wajib dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal



g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi

teknis





9 |


VERIFIER

HASIL


h. Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar



i. Dokumen yang relevan untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya



K.3.3. Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal

3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan.

NA PT. Alam Permata Riau belum mendapatkan

sertifikat legalitas kayu sehingga belum

berhak mencantumkan Tanda V-Legal.

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi PT Alam Permata Riau telah memiliki SOP K3

dan personel yang bertanggung jawab

dalam implementasi pedoman/prosedur K3

b. Implementasi K3. Memenuhi Tersedia peralatan K3 di PT. Alam Permata

Riau sesuai pedoman dan berfungsi dengan

baik, serta terdapat tanda/jalur evakuasi dan

tanda titik kumpul di lokasi kerja perusahaan

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi PT Alam Permata Riau memiliki dokumen

catatan kecelakaan kerja periode Oktober

2016 s/d September 2017 dan upaya

penanganan kecelakaan kerja dalam bentuk

program K3

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi Terdapat Surat pernyataan tertulis Bebas

Berserikat bagi pekerja,ditandatangani oleh

Direktur PT Alam Permata Riau (Bapak Arifin

Wimko) mengenai kebijakan perusahaan

yang memperbolehkan karyawan untuk

membentuk dan terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja. Pernyataan tertulis ini

menunjukkan bahwa PT Alam Permata Riau

memenuhi hak-hak tenaga kerja.

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK

dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.



10 |


VERIFIER

HASIL


ketersediaan dokumen KKB atau

PP yang mengatur hak-hak

pekerja

Memenuhi Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-

hak pekerja yang masih berlaku serta telah

didaftarkan ke instansi yang berwenang,

Peraturan Perusahaan PT Alam Permata Riau

berlaku selama 2 tahun terhitung mulai

tanggal 21 April 2016 sampai dengan 21 April

2018.

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah

umur

Memenuhi Jumlah karyawan PT Alam Permata Riau 31 (tiga puluh satu) orang dan karyawan termuda atas nama Abi Makarin dengan tanggal lahir 26 Desember 1995 atau berumur 21 tahun 10 bulan. Dengan demikian PT. Alam Permata Riau tidak memperkerjakan pekerja di bawah umur.

Pengambil Keputusan,

Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Direktur Utama

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK...

Documents

Transcript of PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK...