PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman... · 2018....

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : IPS/021/HPP-VLK/X/2018

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilikan VLK

terhadap :

a. Nama Auditee : PT Yen Gwo Jyi Indonesia b. Lokasi : Kp Bolang RT 001/01 Desa Pasir Bolang Kec. Tigaraksa

Kab. Tangerang Prov. Banten c. No. IPK : 69/36/IU/PMDN/2016 d. Kapasitas : 360 m³/tahun – Laminating

1.800 m³/tahun – Fingerjoint

2.900 m³/tahun – Moulding

18.000 Set/tahun – Furniture

e. Tanggal Pelaksanaan : 17 – 18 September 2018

Berdasarkan hasil penilikan PT Yen Gwo Jyi Indonesia telah “MEMENUHI” standar

verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan

“LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga sertifikat VLK yang masih berlaku dinyatakan

“TERPELIHARA”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]

Palembang, 02 Oktober 2018

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

Direktur Utama


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor : IPS/021/KP-VLK/X/2018 Tentang

PENGUMUMAN VERIFIKASI PENILIKAN VLK TERHADAP PT YEN GWO JYI INDONESIA YANG

BERLOKASI DI KP BOLANG RT 001/01 DESA PASIR BOLANG KECAMATAN TIGARAKSA

KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN

MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib

mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, PT Yen Gwo Jyi Indonesia telah

dilakukan audit penilikan legalitas kayu sesuai dengan Surat

Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : IPS.002/006/SPK/VIII/2017

tanggal 12 Agustus 2017.

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan PT Yen Gwo Jyi

Indonesia telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu

untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan

“LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga sertifikat VLK dapat

dipertahankan.

4. Bahwa kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Yen Gwo Jyi

Indonesia perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Utama.

MENGINGAT

: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013

tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga

Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan

Verifikasi Independen (LP&VI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada

Hutan Hak;

4. Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUIPHHK

>6000 m³/tahun dan IUI > Rp 500 Juta ;


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada

IUIPHHK dan IUI;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk

Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PT YEN GWO JYI INDONESIA;

KESATU : Memberikan kelanjutan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) kepada PT Yen Gwo Jyi Indonesia Dengan Nomor : SLK – IPS – 005 Masa berlaku 12 September 2017 sampai dengan 11 September 2023;

KEDUA : PT Yen Gwo Jyi Indonesia berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 02 Oktober 2018

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama

RESUME HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IUI PT YEN GWO JYI INDONESIA KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN

1 |

LVLK-025-IDN

1. IDENTITAS LVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi LVLK – 025 - IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]

Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit 1. Stepanus Situmorang, S.Kom (PIC)

2. Rendy Aditya Koeswara, A.Md. (Magang Lead)

Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Pemegang Izin PT Yen Gwo Jyi Indonesia

Nomor dan Tanggal SK 69/36/IU/PMDN/2016 tanggal 26 Oktober 2016

Alamat Kantor Kp. Bolang Rt.001 / 001 Desa Pasir Bolang Kecamatan

Tigaraksa Kabupaten Tangerang

Lokasi Industri Kp. Bolang Rt.001 / 001 Desa Pasir Bolang Kecamatan

Tigaraksa Kabupaten Tangerang

Pengurus Perusahaan Sofia Anela

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Palembang, 15

September 2018

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-

dokumen Auditee, mengumpulkan

informasi dan melakukan komunikasi

dengan Auditee

Menetapkan metodologi Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Membuat perencanaan untuk

pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi

lapangan

Penyusunan Laporan Pendahuluan

/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 17

September 2018,

Pukul 10.00 – 12.00

Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.

Auditor manyampaikan tujuan, ruang

lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan



2 |

LVLK-025-IDN


WIB di Kantor PT

Yen Gwo Jyi

Indonesia

memperkenalkan Tim Auditor kepada

Auditee.

Permohonan kepada Auditee untuk

Penunjukan Pendamping dalam

pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

Penandatanganan berita acara

Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Tanggal 17 – 18

September 2018 di

Kantor PT Yen Gwo

Jyi Indonesia

Menghimpun, mempelajari data dan

dokumen Auditee di lapangan serta

melakukan analisis untuk pemenuhan

terhadap verifier-verifier untuk verifikasi

legalitas kayu

Melakukan uji kebenaran data Auditee di

lapangan melalui pengamatan,

pencatatan, uji petik dan analisis;

termasuk di dalamnya melakukan validasi

informasi yang diperoleh pada saat

konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 18

September 2018

Pukul 16.00 – 17.00

WIB di Kantor PT

Yen Gwo Jyi

Indonesia

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan

temuan lapangan.

Penyampaian terima kasih atas dukungan

Auditee dan permohonan maaf atas hal-

hal yang kurang berkenan selama

verifikasi berlangsung

Auditor menampung tanggapan dan

masukan dari Auditee terkait hasil

verifikasi.

Penandatanganan Berita Acara Closing

dan penandatanganan Lembar Audit oleh

Auditor dan Auditee

Pengambilan Keputusan Tanggal 01 Oktober

2018 kantor PT IPS

Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT Yen

Gwo Jyi Indonesia

Penyusunan Resume Hasil Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT Yen

Gwo Jyi Indonesia

Berdasarkan Hasil Penilikan Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) PT Yen Gwo Jyi

Indonesia diputuskan bahwa PT Yen Gwo

Jyi Indonesia dinyatakan Lulus karena



3 |

LVLK-025-IDN


dapat Memenuhi verifier yang menjadi

standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),

sebagaimana telah ditetapkan dalam

Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016

Lampiran 2.5 tentang standar VLK pada

IUIPHHK > 6000 m3/tahun dan IUI > 500

Juta, sehingga Sertifikat VLK yang masih

berlaku dinyatakan TERPELIHARA

4. Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :

(a). Industri memiliki izin yang yang sah

(b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

a. Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi PT Yen Gwo Jyi Indonesia memiliki Akta

Perubahan Perusahaan No. 52 tanggal 10

Maret 2016 oleh Notaris Yan Armin, SH

dengan dilengkapi Keputusan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia nomor AHU-

0006541.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 06

April 2006 tentang persetujuan perubahan

anggaran dasar perseroan terbatas PT Yen

Gwo Jyi Indonesia

b. Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau izin perdagangan

yang tercantum dalam izin

industri

Memenuhi PT Yen Gwo Jyi Indonesia memiliki SIUP yang

masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan

usahanya

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

N/A Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I

No 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017

penetapan izin gangguan dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

Memenuhi PT Yen Gwo Jyi Indonesia memiliki TDP yang

masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan

usahanya



4 |

LVLK-025-IDN


VERIFIER

HASIL


e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

Memenuhi PT Yen Gwo Jyi Indonesia memiliki NPWP (9

digit awal), Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

unit usaha dan sesuai dengan dokumen

lainnya.

f. Dokumen lingkungan hidup

(UKl-

UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/do

kumen lingkungan hidup lain

yang setara)

Memenuhi PT Yen Gwo Jyi Indonesia memiliki DPLH yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. PT Yen Gwo Jyi Indonesia telah meyusun

laporan pelaksanaan DPLH semester II tahun

2017 dan semester I tahun 2018 dengan bukti

tanda terima penyampaian laporaan

implementasi dokumen DPLH ke Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kabupaten Tangerang.

g. IUIPHHK atau Izin Usaha

Industri (IUI) atau Izin Usaha

Tetap (IUT)

Memenuhi PT Yen Gwo Jyi Indonesia memiliki izin IUI

yang diterbitkan melalui Keputusan Kepala

Badan Koordinasi Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Provinsi Banten dan

berdasarkan hasil observasi menunjukkan

sesuai dengan jenis usaha yang di

jalankannya.

h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK

N/A PT Yen Gwo Jyi Indonesia bukan pemegang

IUIPHHK, sehingga tidak memiliki Rencana

Pemenuhan Bahan Baku IndustrI (RPBBI)

K.1.2. Importir kayu dan produk kayu.

1.1.2. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen pengakuan / pengenal

sebagai importir

N/A PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan

kegiatan impor kayu dalam kegiatan

usahanya.

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan / pedoman / prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir.


kegiatan impor kayu dalam kegiatan

usahanya sehingga tidak perlu melakukan

due diligence ( uji tuntas)

P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari

asalnya

K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil

olahannya



5 |

LVLK-025-IDN


VERIFIER

HASIL


2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber

yang sah

a. Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian

Memenuhi Seluruh suplai bahan baku kayu gergajian

yang di jasakan di PT Yen Gwo Jyi Indonesia

telah di lengkapi dengan Nota Angkutan,

Surat Jalan dan Kwitansi Pembayaran.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB)

N/A Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak menerima kayu bulat baik dari hutan negara maupun hutan hak. Hal ini diperkuat dengan hasil observasi di lapangan yang tidak menemukan penggunaan kayu bulat dalam kegiatan produksi

c. Bukti serah terima kayu selain

kayu bulat dari hutan Negara,

dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang

sah

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan bahwa seluruh

penerimaan kayu gergajian yang dijasakan di

PT Yen Gwo Jyi Indonesia telah dilengkapi

dengan bukti serah terima kayu dan

dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi

dengan angkutan hasil hutan yang sah

berupa Nota Angkutan dan Surat Jalan. PT

Yen Gwo Jyi Indonesia memiliki Ganis PHPL-

PKG-R yang masih berlaku dan sesuai SK

lokasi penempatan. Perusahan tidak

menerima/menggunakan bahan baku yang

diperoleh dari hasil lelang.

e. Nota & Dokumen keterangan

(Berita Acara dari petugas

kehutanan atau aparat desa/

Kelurahan) yang menjelaskan

asal usul untuk kayu bekas/

hasil bongkaran/ sampah

kayu bukan dari kayu lelang

serta DKP

N/A Perusahaan tidak menerima penjasaan dari

hasil bongkaran.

f. Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri

N/A Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa PT

Yen Gwo Jyi Indonesia tidak menerima kayu

limbah industri hal ini diperkuat dengan hasil

observasi di lapangan yang tidak

menemukan kayu limbah industri dalam

kegiatan produksi.



6 |

LVLK-025-IDN


VERIFIER

HASIL


g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok/atau DKP

dari pemasok

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan bahwa pensuplai/pemberi jasa ke PT Yen Gwo Jyi Indonesia yang memiliki S-LK ada satu yaitu UD Hasil Alam sedangkan pemasok yang lain menggunakan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok/pensuplai (beserta surat penunjukan).

h. Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

N/A Pasokan bahan baku (proses penjasaan) kiln

dry, finger joint dan moulding dari pemasok

yang telah memiliki S-LK atau menerbitkan

DKP sehingga tidak di lakukan VLBB

i. Dokumen pendukung RPBBI N/A Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa PT Yen Gwo Jyi Indonesia bukan pemegang IUIPHHK dan tidak melakukan penjasaan pengolahan kayu bulat sehingga tidak perlu membuat RPBBI.

Hal ini diperkuat dengan hasil observasi di lapangan yang tidak menemukan penggunaan kayu bulat dalam kegiatan produksi.

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)

N/A Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa

PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak menerima

kayu impor

b. Bill of Lading (B/L)



kayu impor

c. Packing List (P/L)



kayu impor

d. Invoice

.



kayu impor

e. Deklarasi Impor



kayu impor



7 |

LVLK-025-IDN


VERIFIER

HASIL


f. Bukti pembayaran bea masuk

(bila terkena bea masuk)



kayu impor

g. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya



kayu impor

h. Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya



kayu impor

2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan bahwa tersedia

tally sheet/laporan produksi dan bahan baku

yang diproses di PT Yen Gwo Jyi Indonesia.

Pada setiap tahapan dilakukan pencatatan

nama pemilik/pensuplai dan jenis kayu yang

dapat memberikan informasi ketelusuran

asal usul bahan baku.

b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi Tim audit menyimpulkan bahwa laporan

produksi sesuai dengan LMK dan ada

hubungan yang logis antara input – ouput

dan rendemen.

c. Produksi industry tidak

melebihi produksi yang

diizinkan

Memenuhi Jenis produksi PT Yen Gwo Jyi Indonesia

telah sesuai dengan izin usaha industri

perusahaan. Realisasi produksi sendiri tidak

melebihi kapasitas izin auditee yang

diizinkan.

d. Hasil produski yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan

N/A PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak menerima

jasa yang berasal dari kayu lelang

e. Dokumen catatan/ laporan

mutasi kayu

Memenuhi Tim audit menyimpulkan bahwa LMK

meliputi data persediaan awal,

perolehan/penambahan, pengurangan, dan

persediaan akhir telah sesuai dengan

dokumen pendukung lain yang terkait.

2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT)

a. Dokumen S-LK atau DKP N/A Seluruh kegiatan penjasaan/produksi

dilakukan PT Yen Gwo Jyi Indonesia

sendiri.



8 |

LVLK-025-IDN


VERIFIER

HASIL


PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak

melakukan kerjasama jasa pengolahan

produk dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain).

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)

N/A Seluruh kegiatan penjasaan/produksi


sendiri.




(pihak lain).

c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan



sendiri.




(pihak lain).

d. Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa



sendiri.




(pihak lain).

e. Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses produksi,

dan ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri

penyedia jasa



sendiri.




(pihak lain).

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau

pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestik

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah

Memenuhi Seluruh pemindahtanganan produk dengan

tujuan domestik periode September 2017 –



9 |

LVLK-025-IDN


VERIFIER

HASIL


Agustus 2018 didukung dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah

K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB

a. Produk hasil olahan kayu yang

diekspor


kegiatan ekspor

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)


kegiatan ekspor

c. Packing list (P/L) N/A PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan

kegiatan ekspor

d. Invoice N/A PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan

kegiatan ekspor

e. Bill of Lading (B/L) N/A PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak melakukan

kegiatan ekspor

f. Dokumen V-Legal untuk yang

wajib dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal


kegiatan ekspor

g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi

teknis


kegiatan ekspor

h. Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar


kegiatan ekspor

i. Dokumen yang relevan untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya


kegiatan ekspor

K.3.3. Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal

3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan.

Memenuhi Setiap dokumen yang dikeluarkan PT Yen

Gwo Jyi Indonesia telah dibubuhkan Tanda V-

Legal sesuai ketentuan. PT Yen Gwo Jyi

Indoneisa tidak membubuhkan Tanda V-

Legal pada produk kayu lelang (sitaan,

temuan, rampasan)

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.



10 |

LVLK-025-IDN


VERIFIER

HASIL


a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi PT Yen Gwo Jyi Indonesia memiliki

pedoman/prosedur K3 dan personel yang

ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam

implementasi pedoman/prosedur K3

b. Implementasi K3. Memenuhi PT Yen Gwo Jyi Indonesia menyediakan

peralatan K3 berupa APD, kotak P3K, rambu-

rambu dan APAR yang semuanya masih

berfungsi dengan baik. Di area pabrik

terdapat tanda jalur-jalur evakuasi di lokasi

kerja dan titik kumpul

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi PT Yen Gwo Jyi memiliki catatan kecelakaan

kerja dan upaya penanganannya.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi PT Yen Gwo Jyi Indonesia miliki surat

pernyataan kebebasan berserikat serta hasil

wawancara pada karyawan yang

memperbolehkan karyawan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK

dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

ketersediaan dokumen KKB atau

PP yang mengatur hak-hak

pekerja

N/A Perusahaan memiliki karyawan tetap

sebanyak 8 orang sehingga tidak diwajibkan

untuk memiliki dokumen Peraturan

Perusahaan.

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah

umur

Memenuhi PT Yen Gwo Jyi Indonesia tidak

mempekerjakan karyawan yang dibawah

umur

Pengambil Keputusan,

Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Direktur Utama

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman... · 2018....

Documents

Transcript of PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman... · 2018....