PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK...Legalitas Kayu Pada...

PT INTEGRITAS PERSADASERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.01

PENGUMUMANHASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : IPS/432/HPA-VLK/X/2020

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaiansertifikasi VLK terhadap :

a. Nama Auditee : UD. Yundab. Lokasi : Jorong Mudiak Imuak, Nagari Tanjung Kaliang

Kec. Kamang Baru Kab. Sijunjung Prov. Sumatera Baratc. No. Izin Usaha : 570/423-Periz/DPM&PTSP/II/2020d. Kapasitas : 2.100 m3/tahune. Tanggal Pelaksanaan : 08 – 10 Oktober 2020

Hasil pengambilan keputusan UD. Yunda telah “MEMENUHI” standar verifikasi legalitaskayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” VerifikasiLegalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor :SLK – IPS – 123 masa berlaku mulai tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan 20 Oktober2026.

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapatdisampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIAlamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, PalembangNo Telp. : (0711) 818488Email : [email protected]

Palembang, 21 Oktober 2020PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Yohanes Diki Syaputra Bakri,SE.Direktur


F/PM/25-Rev.01

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLKPT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor : IPS/432/KP-VLK/X/2020Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP UD. YUNDAYANG BERLOKASI DI JORONG MUDIAK IMUAK, NAGARI TANJUNG KALIANG KECAMATAN

KAMANG BARU KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT

MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajibmendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, UD. Yunda telah dilakukanaudit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja(Kontrak) Nomor: IPS/134/SPK/IX/2020 tanggal 21 September 2020;

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan UD. Yunda telah‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruhnorma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” VerifikasiLegalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat LegalitasKayu (S-LK);

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) UD. Yunda perluditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT : 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASINo. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan LembagaPenilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembagaVerifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai danVerifikasi Independen (LP&VI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentangPenilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan VerifikasiLegalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau PadaHutan Hak;

4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan HutanProduksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUIPHHK


F/PM/25-Rev.01

2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu padaIUI dan IUIPHHK;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan HutanProduksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang PedomanPenyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan UntukMenjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADASERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITASPERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITASKAYU (S-LK) UD. YUNDA;

KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada UD. Yunda,Dengan Nomor : SLK – IPS – 123 Masa berlaku 21 Oktober 2020 sampaidengan 20 Oktober 2026;

KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacupada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepadaUD. Yunda;

KEEMPAT : UD. Yunda berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Integritas PersadaSertifikasi dan Tanda V-Legal;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuanbahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akandiperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PalembangPada Tanggal : 21 Oktober 2020LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Yohanes Diki Syaputra Bakri,SE.Direktur

RESUME HASIL PENILAIANVERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA UD YUNDAKABUPATEN SIJUNJUNG

PROVINSI SUMATERA BARAT

1 |

1. IDENTITAS LVLKNama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]

Direktur Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit Hilyati S.Pd

Pengambilan Keputusan Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.

Tenaga Ahli Ir. Hendar Suhendar

2. IDENTITAS AUDITEENama Pemegang Izin UD. YUNDA

Nomor dan Tanggal SK 570/423-Periz/DPM&PTSP/II-2020

Alamat Kantor Jorong Mudiak Imuak Nagari Tanjung Kaliang

kec. Kamang Baru Kab. Sijunjung Prov. Sumatera Barat

Lokasi Industri Jorong Mudiak Imuak Nagari Tanjung Kaliang

kec. Kamang Baru Kab. Sijunjung Prov. Sumatera Barat

Pengurus Perusahaan Paldi Mulya Candra (Kuasa Direktur)

3. RINGKASAN TAHAPANTahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Palembang,07/10/2020

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkaninformasi dan melakukan komunikasidengan Auditee

Menetapkan metodologi PenilaianVerifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Membuat perencanaan untukpelaksanaan Penilaian VerifikasiVerifikasi Legalitas Kayu (VLK) danObservasi lapangan

Penyusunan Laporan Pendahuluan/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi




2 |

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan CatatanLegalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal08/10/2020, Pukul13.00 – 13.30 WIB diUD. Yunda

Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee. Auditor manyampaikan tujuan, ruang

lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi danmemperkenalkan Tim Auditor kepadaAuditee.

Permohonan kepada Auditee untukPenunjukan Pendamping dalampelaksanaan verifikasi legalitas kayu

Penandatanganan berita acaraPertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen danObservasi Lapangan

Tanggal 09/10/2020,di UD. Yunda

Menghimpun, mempelajari data dandokumen Auditee di lapangan sertamelakukan analisis untuk pemenuhanterhadap verifier-verifier untuk verifikasilegalitas kayu

Melakukan uji kebenaran data Auditee dilapangan melalui pengamatan,pencatatan, uji petik dan analisis;termasuk di dalamnya melakukan validasiinformasi yang diperoleh pada saatkonsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 10/10/2020,Pukul 16.30 – 17.00WIB di UD. Yunda

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dantemuan lapangan.

Penyampaian terima kasih atasdukungan Auditee dan permohonanmaaf atas hal-hal yang kurang berkenanselama verifikasi berlangsung

Auditor menampung tanggapan danmasukan dari Auditee terkait hasilverifikasi.

Penandatanganan Berita Acara Closingdan penandatanganan lembar audit olehAuditor dan Auditee

Pengambilan Keputusan Tanggal 19/10/2020,Di Kantor PT IPS

Rapat Pengambilan Keputusan PenilaianVerifikasi Legalitas Kayu (VLK) UD Yunda

Penyusunan Resume Hasil PenilaianVerifikasi legalitas Kayu (VLK) UD YundaBerdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi




3 |

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan CatatanLegalitas Kayu (VLK) UD Yundadiputuskan bahwa UD Yunda dinyatkanLulus karena dapat Memenuhi verifieryang menjadi standard VerifikasiLegalitas Kayu (VLK), Perdijen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.6tentang standar VLK pada PemegangIUIPHHK ≤6000 m3/Tahun dan IUI ≤500Juta, sehingga berhak diberikanSertifikat VLK dengan Nomor : SLK-IPS-123

4. Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIERHASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :

(a). Industri memiliki izin yang yang sah

(b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

a. Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi 1) IUIPHHK UD. Yunda telah memiliki

Akta Pendirian Perusahaan

Perseorangan dari Notaris (Nomor :

15 tanggal 17 November 2014) dan

telah didaftarkan ke Pengadilan

Negeri Muaro.

2) Merupakan perusahaan

perseorangan milik Darman.

b. Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau izin

perdagangan yang

tercantum dalam izin industri

Memenuhi IUIPHHK UD Yunda telah memiliki SIUP

(Nomor : 551/03-

14/503.6/PK/XII/PTSP/BLHPMPT-2014

tanggal 09 Desember 2014), dan masih

berlaku selama menjalankan usahanya.




4 |



c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

NA IUIPHHK UD. Yunda tidak memerlukan

izin HO/gangguan, sesuai Peraturan

Menteri Dalam Negeri R.I No 19 tahun

2017 tanggal 29 Maret 2017 penetapan

izin gangguan dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

Memenuhi 1) IUIPHHK UD. Yunda pada tahun 2014

telah memiliki Tanda Daftar

Perusahaan (TDP) dengan Nomor

03.14.5.46.001059 yang dikeluarkan

oleh Badan Lingkungan Hidup,

Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu pada tanggal 09 November

2014 yang berlaku sampai dengan

tanggal 09 Desember 2019.

2) IUIPHHK UD. Yunda telah memiliki NIB

yang diterbitkan lembaga OSS (Nomor

: 0220002171967 dan sekaligus berlaku

sebagai TDP.

3) Adanya surat pernyataan

kepengurusan kembali mengenai user

Id dan Password NIB IUIPHHK UD.

Yunda pada Sistem OSS sehingga

dapat dilakukan pencetakan lembar

NIB tersebut.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

Memenuhi IUIPHHK UD. Yunda telah memiliki

dokumen perpajakan berupa NPWP :

71.822.329.0-203.000 dan Surat

Pernyataan proses kepengurusan SKT




5 |



yang telah tercecer sebagai Pengganti

(Sementara) SKT yang sesuai dengan

dokumen lainnya .

f. Dokumen lingkungan hidup

(UKl-UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/

DELH/ dokumen lingkungan

hidup lain yang setara)

Memenuhi IUIPHHK UD. Yunda memiliki dokumen

lingkungan hidup (SPPL tanggal 08

Oktober 2020) yang telah disampaikan

kepada oleh Badan Lingkungan Hidup

(BLH) Kabupaten Sijunjung (tanda terima

Nomor 002/SPPL/YND/X/2020 tanggal 08

Oktober 2020).

g. IUIPHHK atau Izin Usaha

Industri (IUI) atau Izin Usaha

Tetap (IUT)

Memenuhi 1) IUIPHHK UD. Yunda telah memiliki

dokumen IUIPHHK (Pembaharuan)

Nomor: 522.21/32.08/SubdinPH

tanggal 29 Juni 2004.

2) Jenis usaha yang dijalankan sesuai

dengan izin yang diberikan (Industri

penggergajian kayu, Ragam produk

kayu gergajian dengan Kapasitas

produksi 2.100 m3/tahun).

h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK

Memenuhi 1) IUIPHHK UD. Yunda telah membuat

dan menyampaikan RPBBI tahun

berjalan 2020 secara online ke Kemen

LHK (tanda terima Nomor :

0000663405 tanggal 21 Januari 2020).

2) Realisasi Pemenuhan BB KB tahun

2020 (3.641,73 m3) sesuai (tidak

melebihi) dengan RPBBI tahun 2020

(4.500 m3) yang telah dilaporkan.

K.1.2. Importir kayu dan produk kayu.




6 |



1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen pengakuan / pengenal

sebagai importir

NA IUIPHHK UD. Yunda bukan importir dan

tidak menggunakan bahan baku kayu

bulat (BB KB) asal kayu impor yang wajib

memiliki dokumen identitas Importir.

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan / pedoman / prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir.

NA IUIPHHK UD. Yunda bukan importir dan

tidak menggunakan BB KB asal kayu

impor yang wajib memiliki panduan/

pedoman/ prosedur pelaksanaan dan

bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due

diligence) importer.

K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan

kelompok

Akta notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompk

NA IUIPHHK UD. Yunda bukan merupakan

badan usaha berbentuk kelompok atau

mengajukan sertifikasi VLK dalam bentuk

kelompok yang wajib memiliki dokumen

pembentukan kelompok.

Internal audit anggota kelompok NA IUIPHHK UD. Yunda bukan merupakan

badan usaha berbentuk kelompok atau

mengajukan sertifikasi VLK dalam bentuk

kelompok yang wajib melakukan internal

audit anggota kelompok.

P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari

asalnya

K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan




7 |



hasil olahannya

2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber

yang sah

a. Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian

Memenuhi IUIPHHK UD Yunda telah merealisasikan

penerimaan BB KB dari Pemasok BB KB

(3.641,73 m3), dan seluruh penerimaan

BB KB telah dilengkapi dokumen kontrak

suplai BB KB dengan 5 Pemasok BB KB

(tahun 2020 sebesar 4.500 m3).

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB)

Memenuhi 1) IUIPHHK UD Yunda telah membuat

DPKB atas penerimaan BB KB

sebanyak 3.641,73 m3 yang

dilengkapi 268 set SKSHH-KB (asal

Hutan Negara/Tumbuh Alami).

2) dan pada setiap batang BB KB yang

diterima telah diberi Label ID

Barcode .

c. Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari hutan

Negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit

Oktober 2019 – September 2020 tidak

menerima BB KB selain kayu bulat dari

hutan Negara (hutan hak budidaya) yang

wajib dilengkapi bukti serah terima BB KB

dan dokumen angkutan BB KB selain

kayu bulat dari hutan Negara.

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

Memenuhi 1. IUIPHHK UD Yunda telah menerima

BB KB dari seluruh Pemasok BB KB




8 |



sebanyak 3.641,73 m3 dan dilengkapi

268 set dokumen SKSHH-KB.

2. Telah mempekerjakan Ganis PHPL-

PKB yang ditunjuk sebagai P3KB a.n

Sdr. Paldi Mulya Candra dengan

Nomor Register : 02506-03/PKB-

R/V/2019 berlaku s.d. 22 Desember

2022.

3. Hasil uji petik stok fisik BB KB di TPK

IUIPHHK UD Yunda (jenis dan

volume) sesuai catatan dalam

dokumen LMKB periode yang sama

(September 2020).

4. Tidak menerima/menggunakan BB

KB hasil lelang.

e. Nota & Dokumen

keterangan (Berita Acara

dari petugas kehutanan atau

aparat desa/ Kelurahan) yang

menjelaskan asal usul untuk

kayu bekas/ hasil bongkaran/

sampah kayu bukan dari

kayu lelang serta DKP



menerima BB KB yang berasal dari kayu

bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu

yang wajib dilengkapi Nota dan Dokumen

Keterangan/ Berita Acara dari petugas

kehutanan kabupaten/kota atau dari

Aparat Desa/Kelurahan.

f. Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri



menerimaBB KB dari kayu limbah Industri

yang wajib dilengkapi Nota dan Dokumen




9 |



untuk kayu limbah Industri.

g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok/atau DKP

dari pemasok

Memenuhi 1) IUIPHHK UD. Yunda telah menerima

BB KB dari 5 Pemasok BB KB yang

menerbitkan DKP berupa SKSHH-KB

(PT Air Ganning City, Hutan Hak Aidil

Fitra, Hutan Hak Hendri, Makmur II

dan Hutan Hak Prabu Rimba Alaska

yang belum memiliki S-LK/S-PHPL).

2) Telah membuat dan memiliki SOP

Pemeriksaan DKP (surat penetapan

Nomor : 003/PPDKP/YND/VII/2020)

dan personil pemeriksaan DKP yaitu

Sdr. Hendri (surat penunjukan

Nomor : 002/SPDKP/YND/VII/2020)

3) Telah membuat Laporan Hasil

Pemeriksaan DKP kepada Pemasok

BB KB (PT. Air Ganning City,Aidil

Fitra, Hendri, Makmur II, Prabu

Rimba Alaska).

h. Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode

audit Oktober 2019 – September 2020

tidak menerima BB KB yang berasal dari

pemasok yang belum memiliki S-LK/ S-

PHPL/ DKP yang wajib dilakukan VLBB.

i. Dokumen pendukung RPBBI Memenuhi 1) IUIPHHK UD. Yunda telah

melaporkan RPBBI tahun 2020




10 |



(tanda terima Nomor : 0000663405)

secara On line ke Kemen LHK.

2) RPBBI Tahun 2020 telah didukung

dokumen sumber bahan baku yang

lengkap berupa Perjanjian/Kontrak

Suplai BB KB dengan Pemasok (5

unit Pemasok) yang memiliki/

menguasai sumber BB KB asal hutan

negara/hutan hak tumbuh alami, dan

telah tercatat dalam RPBBI tahun

2020 (4.500 m3).

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)




impor yang wajib memiliki dokumen PIB.

b. Bill of Lading (B/L) NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit



impor yang wajib memiliki dokumen B/L.

c. Packing List (P/L) NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit



impor yang wajib memiliki dokumen P/L.




11 |



d. Invoice NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit



impor yang wajib memiliki dokumen

Invoice.

e. Deklarasi NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit



impor yang wajib memiliki dokumen

deklarasi impor.

f. Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)




impor yang wajib memiliki dokumen bukti

pembayaran bea masuk/impor.

g. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya




impor yang wajib memiliki dokumen yang

relevan untuk jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya (CITES).

h. Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya




impor yang wajib memiliki dokumen bukti




12 |



penggunaan kayu impor dan produk

turunannya.

2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

Memenuhi IUIPHHK UD. Yunda telah

menyediakan/memiliki rekaman atau

laporan harian berupa tally sheet

penggunaan BB KB dan tally sheet

produksi KO Gergajian, yang dapat

memberikan informasi ketelusuran asal

usul BB KB atas KO Gergajian yang

diproduksi.

b. Laporan produksi hasil

olahan


catatan/laporan penggunaan BB KB

(3.609,65 m3) dan produksi KO

Gergajian (2.404,7725 m3), dan telah

sesuai dengan catatan/laporan mutasi

kayu (LMKB dan LMHHOK Gergajian).

2) Rendemen produksi KO Gergajian

asal BB KB Hutan Alam IUIPHHK UD

Yunda adalah rata-rata 66,62% dan

dianggap memiliki hubungan yang

logis antara input-output produksi

untuk pengolahan KO Gergajian

sesuai dengan ketentuan yang

berlaku (Perdirjen BUK Nomor

P.12/VI-BPPHH/2014).




13 |



c. Produksi industry tidak

melebihi produksi yang

diizinkan

Memenuhi 1) IUIPHHK UD. Yunda memiliki usaha

industri Penggergajian Kayu dengan

ragam produk KO Gergajian dan

kapasitas produksi 2.100 m3/tahun

sesuai dengan dokumen IUIPHHK

Nomor: 570/423-Periz/DPM&PTSP/II-

2020 tanggal 14 Februari 2020.

2) Realisasi produksi KO Gergajian

selama 1 tahun terakhir (volume

2.404,7725 m3) belum/tidak melebihi

dari kapasitas produksi yang

diperkenankan di dalam izin

usahanya sebesar 2.100 m3/tahun

(toleransi s.d. 2.730 m3/tahun).

d. Hasil produski yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan




lelang wajib hasil hasil produksinya harus

dipisahkan.

e. Dokumen catatan/ laporan

mutasi kayu

Memenuhi IUIPHHK UD Yunda telah membuat

Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB)

melalui aplikasi SIPUHH On Line yang

sesuai dengan dokumen pendukungnya

berupa Catatan/Daftar Monitoring

Angkutan BB KB pada periode yang sama

(penerimaan BB KB sebanyak 3.641,73




14 |



m3), dan membuat LMHHOK sesuai

dengan dokumen pendukungnya berupa

Catatan/Daftar Penerbit Angkutan KO

Gegajian pada periode Oktober-

September 2020 sebanyak 2.404.7725 m3.

2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT)

a. Dokumen S-LK atau DKP

(Verifier tidak berlaku bila

penyedia jasa bukan industry

pengolah kayu)


Oktober 2019 – September 2020

melakukan proses pengolahan produknya

sendiri, dan tidak menggunakan jasa atau

kerjasama dengan pihak lain (industri lain

atau pengrajin/industri rumah tangga)

yang wajib memiliki S-LK atau DKP.

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)



melakukan proses pengolahan

produknya sendiri, dan tidak

menggunakan jasa atau kerjasama

dengan pihak lain (industri lain atau

pengrajin/ industri rumah tangga) yang

wajib memiliki kontrak jasa pengolahan

produk.

c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan








15 |




atau pengrajin/industri rumah

tangga)yang wajib dilengkapi berita acara

serah terima kayu yang dijasakan.

d. Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa






atau pengrajin /industri rumah tangga)

yang wajib ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan jasa.

e. Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses produksi,

dan ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri

penyedia jasa



melakukan proses pengolahan

produknya sendiri, dan tidak

menggunakan jasa atau kerjasama

dengan pihak lain (industri lain atau

pengrajin/ industri rumah tangga) yang

wajib ada pendokumentasian bahan

baku, proses dan produksi dan ekspor

apabilaekspor dilakukan melalui industri

jasa.

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik




16 |



3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau

pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestic

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah

Memenuhi IUIPHHK UD Yunda telah merealisasikan

penjualan atau pemindah-tanganan

produk KO Gergajian (2.404,7725 m3),

dan seluruhnya untuk tujuan domestik

dengan dilengkapi SKSHH-KO (150 set)

yang diterbitkan Ganis PHPL PKG-R

sebagai petugas penerbit SKSHH-KO

(Sdr. Helmi Syofiyan Nomor Register:

01621-03/PKG-R/V/2018).

K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB

a. Produk hasil olahan kayu

yang diekspor


Oktober 2019 – September 2020 tidak/

belum ada realisasi penjualan KO

Gergajian yang diproduksinya sendiri

dengan tujuan ekspor yang wajib

memiliki catatan produk kayu olahan

yang diekspor.

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)






memiliki dokumen PEB.




17 |



c. Packing list (P/L) NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit


tidak/belum ada realisasi penjualan KO



memiliki dokumen P/L.

d. Invoice NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit





memiliki dokumen Invoice.

e. Bill of Lading (B/L) NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit





memiliki dokumen B/L.

f. Dokumen V-Legal untuk yang

wajib dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal






memiliki dokumen V-Legal.




18 |



g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi

teknis






memiliki dokumen Laporan Surveyor.

h. Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar






memiliki dokumen bukti pembayaran bea

keluar/ ekspor.

i. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya


Oktober 2019 –September 2020 tidak/




memiliki dokumen yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang

dibatasi perdagangannya.

K.3.3. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal

3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan.


Oktober 2019 –September 2020 tidak

memiliki S-LK (sedang proses verifikasi LK




19 |



baru) yang berhak dan wajib

menggunakan Tanda V-Legal.

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi IUIPHHK UD Yunda telah memiliki

dokumen Standar Operational Prosedur

(SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(K3) dan tersedia personil yang

bertanggung jawab mengurus seluruh

proses K3 dan peralatan K3 (Sdr. Helmi

Syofiyan, SPK Nomor :

004/SPK3/YND/VII/2020).

b. Implementasi K3. Memenuhi 1) IUIPHHK UD Yunda telah memiliki/

menyediakan peralatan K3 yang

semuanya masih berfungsi dengan

baik.

2) Di area pabrik terdapat tanda jalur-

jalur evakuasi di lokasi kerja dan titik

kumpul, serta terdapat papan

himbauan K3.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi IUIPHHK UD Yunda telah memiliki

dokumen Catatan Kecelakaan Kerja dan

mencatat setiap kejadian kecelakaan

kerja, serta melakukan upaya




20 |



penanganannya.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja.


surat pernyataan kebebasan

berserikat dan membentuk serikat

pekerja, dan memfasilitasi

kegiatannya.

2) Hasil wawancara pada karyawan

ternyata benar memperbolehkan

karyawannya untuk membentuk atau

terlibat dalam kegiatan serikat

pekerja.

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK

dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

ketersediaan dokumen KKB atau

PP yang mengatur hak-hak

pekerja


Oktober 2019 – September 2020 hanya

mempekerjakan 3 orang karyawan dan

tidak mempekerjakan karyawan lebih dari

10 orang yang wajib untuk membuat

dokumen KKB ataupun PP yang

mengatur hak-hak pekerja.

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah

umur

Memenuhi IUIPHHK UD. Yunda telah membuat

dokumen Daftar Karyawan dengan

karyawan termuda berusia 42 tahun (Sdr.




21 |



Helmi Syofiyan). Dan tidak

memperkerjakan pekerja di bawah umur

(

COPY

Form.PM.25-Rev.0-IPS.Pengumuman Hasil Sertifikasi.pdf (p.1-3)Lampiran 2.6 Resume IUIPHHK UD YUNDA.pdf (p.4-24)123. UD Yunda.pdf (p.25)

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK...Legalitas Kayu Pada...

Documents

Transcript of PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK...Legalitas Kayu Pada...