PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK...

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : IPS.002/079/HPA-VLK/VII/2018

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian

sertifikasi VLK terhadap :

a. Nama Auditee : PT Khazana Bukit Sejahtera b. Lokasi : Kp. Rawahingkik RT. 001 RW. 001 Desa Limusnunggal Kec.

Cileungsi Kab. Bogor Prov. Jawa Barat c. No. TDP : 102614608685 d. Tanggal Pelaksanaan : 23 – 25 Juni 2018

Hasil pengambilan keputusan PT Khazana Bukit Sejahtera telah “MEMENUHI” standar

verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan

“LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu

(S-LK) Nomor : SLK – IPS – 080 masa berlaku mulai tanggal 07 Juli 2018 sampai dengan 06

Juli 2024

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]

Palembang, 07 Juli 2018

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

Direktur Utama


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor : IPS.002/079/KP-VLK/VII/2018

Tentang PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP PT KHAZANA BUKIT SEJAHTERA

YANG BERLOKASI DI KP. RAWAHINGKIK RT. 001 RW. 001 DESA LIMUSNUNGGAL

KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib

mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, PT Khazana Bukit Sejahtera

telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat

Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: IPS.002/082/SPK/VI/2018 tanggal

09 Juni 2018.

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan PT Khazana Bukit

Sejahtera telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu

untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan

“LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Khazana Bukit

Sejahtera perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT

: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013

tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga

Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan

Verifikasi Independen (LP&VI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada

Hutan Hak;

4. Lampiran 2.10 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Eksportir Non

Produsen ;


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

5. Lampiran 3.8 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada

Eksportir Non Produsen;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk

Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PT KHAZANA BUKIT SEJAHTERA;

KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT Khazana Bukit Sejahtera, Dengan Nomor : SLK – IPS – 080 Masa berlaku 07 Juli 2018 sampai dengan 06 Juli 2024;

KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Khazana Bukit Sejahtera;

KEEMPAT : PT Khazana Bukit Sejahtera berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 07 Juli 2018

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA PT. KHAZANAH BUKIT SEJAHTERA PEJUANG MEDAN SATRIA KOTA BEKASI JAWA BARAT

1 |

LVLK-025-IDN

1. IDENTITASLVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi LVLK-025-IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang – 30163

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]

Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Auditor Hilyati, S.Pd

Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Pemegang Izin PT. Khazanah Bukit Sejahtera

Nomor dan Tanggal TDP 102614608685 tanggal 30 Maret 2017

Alamat Kantor KP. Rawahingkik RT.001 RW.001 Desa Limusnunggal Kecamatan cileungsi kab. Bogor

Pengurus Perusahaan Muhammad Alwi (Direktur Utama)

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Palembang, 23/06/2018

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

Menetapkan metodologi Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi lapangan

Penyusunan Laporan Pendahuluan/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 23/06/2018, Pukul 10.00 – 12.00 WIB di Kantor PT. Khazanah Bukit Sejahtera

Perkenalan Auditor kepada Auditee. Auditor manyampaikan tujuan, ruang

lingkup, jadwal, dan metodologi Verifikasi. Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan



2 |

LVLK-025-IDN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Tanggal 24 – 25 Juni 2018, di Kantor PT. Khazanah Bukit Sejahtera

Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dilapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu

Melakukan uji kebenaran data Auditee dilapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk didalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 25/06/2018 Pukul14.00 – 15.30 WIB di Kantor PT. Khazanah Bukit Sejahtera

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.

Penyampaian terimakasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.

Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee

Pengambilan Keputusan Tanggal 06 Juli 2018, Kantor PT IPS

Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT. Khazanah Bukit Sejahtera

Penyusunan Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT. Khazanah Bukit Sejahtera

Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT. Khazanah Bukit Sejahtera diputuskan bahwa PT. Khazanah Bukit Sejahtera dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai mana telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.10 tentang standar VLK pada Pemegang Eksportir Non Produsen Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/2016, sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor : SLK – IPS – 080



3 |

LVLK-025-IDN

4. Resume HasilPenilaian

PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER

HASIL PENILAIAN

RINGKASAN JUSTIFIKASI

P.1.Eksportir Non Produsen Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Yang Sah.

K.1.1.Usaha Dalam Bentuk Eksportir Non Produsen

Indikator 1.1.1Eksportir Non Produsen Memiliki Izin Yang Sah

a. Akte Pendirian Perusahaan Dan/Atau Perubahan Terakhir

Memenuhi

PT. Khazanah Bukit Sejahtera memiliki akta pendirian perusahaan No: 19, tanggal 30 Januari 2017 Notaris Nita Nathalia, SH. dengan Izin SK Menteri Kehakiman dan HAM RI. Dengan nomor pengesahan akta pendirian : AHU – 0004482.AH.01.01 Tahun 2017 tanggal 31 Januari 2017

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan

Memenuhi PT. Khazanah Bukit Sejahtera memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dengan nomor: 510/PK/789/DPMPTSP.PPJU tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan sekarang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintahan Kota Bekasi.

c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Memenuhi PT. Khazanah Bukit Sejahtera memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan nomor : 102614608685 tanggal 30 Maret 2017 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 30 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Bekasi.

TDP sesuai dengan kegiatan usahanya.

d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Memenuhi PT. Khazanah Bukit Sejahtera memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak: 81.267.456.2-427.000, dan Surat Keterangan Terdaftar dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bekasi dengan data yang sesuai dengan dokumen lainnya.

e. Memiliki Perjanjian Kerjasama Dengan Industri Skala Kecil (TDI Atau IRT/Pengrajin) Bukan Eksportir Yang Telah Memiliki S-LK Atau DKP

Memenuhi PT. Khazanah Bukit Sejahtera memiliki perjanjian kerjasama dengan industri yang telah memiliki S-LK

P.2.Keabsahan Perdagangan Atau Pemindahtanganan Produk Industri Kehutanan

K.2.1.Pemindahtanganan Produk Kayu Olahan Dari Pemasok Ke Eksportir Non Produsen




4 |

LVLK-025-IDN


HASIL PENILAIAN


a. Produk yang diterima berasal

dari industri non ekspor:

skala kecil (TDI atau IRT/

Pengrajin) atau IUIPHHK

atau IUI yang telah memiliki

S-LK atau DKP

N/A

Tidak dapat dinilai karena berdasarkan hasil

verifikasi selama masa periode audit 3

bulan terakhir bulan Maret - Mei 2018, PT.

Khazanah Bukit Sejahtera tidak menerima

produk/kayu dari pemasok.

b. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

N/A



bulan terakhir bulan Maret – Mei 2018, PT.



c. Laporan mutasi produk N/A



bulan terakhir bulan Maret – Mei 2018, PT.



K.2.2.Pemindahtanganan Produk Kayu Olahan Dari Pemasok Ke Eksportir Non Produsen


a. PEB N/A


verifikasi dokumen dan observasi lapangan,

PT. Khazanah Bukit Sejahtera belum

melakukan kegiatan ekspor produk industri

kehutanan.

b. Packing List (P/L) N/A

Tidak dapat dinilai karena berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PT. Khazanah Bukit Sejahtera belum melakukan kegiatan ekspor produk industri kehutanan.

c. Invoice N/A





kehutanan.

d. B / L (Bill of Lading) N/A





5 |

LVLK-025-IDN


HASIL PENILAIAN




kehutanan.

e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dok. V-Legal

N/A





kehutanan.

f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

N/A


g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

N/A


h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

N/A


P.4 Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan Bagi Eksportir Non Produsen

K.4.1 Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan KesehatanKerja (K3).

Indikator 4.1.1 Prosedur dan Implementasi K3.

a. Implementasi Prosedur K3. Memenuhi Berdasarkan hasil observasi, PT. Khazanah Bukit Sejahtera memiliki prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.

b. Ketersediaan Jalur Evakuasi Dan Peralatan K3 Seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Peralatan P3K Dan (APD) Alat Pelindung Diri.

Memenuhi PT. Khazanah Bukit Sejahtera memiliki jalur evakuasi dan peralatan K3 sesuai kebutuhan serta berfungsi dengan baik.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi PT. Khazanah Bukit Sejahtera memiliki catatan kecelakaan kerja untuk setiap bulannya dan upaya penanganannya.



6 |

LVLK-025-IDN


HASIL PENILAIAN


K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan/TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi PT. Khazanah Bukit Sejahtera memiliki surat pernyataan kebebasan berserikat serta hasil wawancara pada karyawan yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

N/A

Berdasarkan hasil verifikasi data karyawan PT. Khazanah Bukit Sejahtera hingga periode Juni 2018 dapat diketahui bahwa jumlah karyawan tetap sebanyak 3 orang, sehingga tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk membuat Peraturan Perusahaan (PP).

Demikian pula dengan tidak adanya Serikat Pekerja maka tidak diperlukan adanya dokumen KKB.

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Tidak ada pekerja yang masih dibawah umur

Memenuhi Jumlah tenaga kerja tetap PT. Khazanah Bukit Sejahtera periode Juni 2018 dapat diketahui bahwa jumlah karyawan tetap sebanyak 3 orang dan tidak memperkerjakan kawan dibawah umur (<18 tahun).

PengambilKeputusan,

RimbaGatotWidodo, S.Hut

DirekturUtama

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Diterbitkan Tanggal / Published Date 09-07-2018Berlaku Mulai / Effect From 09-07-2018 s/d 08-07-2024Revisi tanggal / Revision Date Berlaku Mulai / Effect From

Sesuai Dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/SetJen/PHPL.3/3/2016Dan Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.10 & Lampiran 3.8 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016

(In fulfillment of Timber Legality Verification Standard)

(With Predicate : Satisfy)

Jenis Izin : EKSPORTIR NON PRODUSENNo. TDP : 102614608685Alamat Kantor : KP. Rawahingkik RT. 001 RW. 001 Desa Limusnunggal

Kecamatan cileungsi Kabupaten Bogor

PT. KHAZANAH BUKIT SEJAHTERA

080

DENGAN PREDIKAT MEMENUHI

F/PM/20-Rev.1

LVLK - 025 - IDN

COPY

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK...

Documents

Transcript of PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK...