PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman... · 2018....

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : IPS.002/091/HPA-VLK/XII/2017

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian

sertifikasi VLK terhadap :

a. Nama Auditee : CV Agung Menang b. Lokasi : Lintas Sumatera KM 99 Desa Sungai Jauh Kec. Rawas Ulu

Kab. Musi Rawas Prov. Sumatera Selatan c. Nomor Izin Usaha : 041/PTSP-BP3MD/II/2013 d. Luas : 5.900 m3/tahun e. Tanggal Pelaksanaan : 27 – 29 November 2017

Hasil pengambilan keputusan CV Agung Menang telah “MEMENUHI” standar verifikasi

legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”

Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

Nomor : SLK – IPS – 037 masa berlaku mulai tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan 13

Desember 2023.

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]

Palembang, 14 Desember 2017

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

Direktur Utama


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor : IPS.002/091/KP-VLK/XII/2017 Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP CV AGUNG MENANG YANG

BERLOKASI DI LINTAS SUMATERA KM 99 DESA SUNGAI JAUH KECAMATAN RAWAS ULU

KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN

MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib

mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, CV Agung Menang telah

dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat

Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : IPS.002/039/SPK/XI/2017 tanggal

11 November 2017.

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan CV Agung Menang

telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh

norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi

Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas

Kayu (S-LK)

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Agung

Menang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT

: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013

tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga

Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan

Verifikasi Independen (LP&PI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada

Hutan Hak;

4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUIPHHK

≤6000 m³/tahun dan IUI ≤ Rp 500 Juta;


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada

IUIPHHK dan IUI;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk

Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) CV Agung Menang;

KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada CV Agung Menang Dengan Nomor : SLK – IPS – 037 Masa berlaku 14 Desember 2017 sampai dengan 13 Desember 2023;

KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada CV Agung Menang;

KEEMPAT : CV Agung Menang berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 14 Desember 2017

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV AGUNG MENANG

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN

1 |

1. IDENTITAS LVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]

Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit Kurnia Ermawan,A.Md.

Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Pemegang Izin CV AGUNG MENANG

Nomor dan Tanggal SK 041/PTSP_BP3MD/II/2013 Tanggal 28 Februari 2013

Alamat Kantor Desa Sungai Jauh Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Utara Prov. Sumatera Selatan

Lokasi Industri Desa Sungai Jauh Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Utara Prov. Sumatera Selatan

Pengurus Perusahaan H. Faisol HR

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Lubuk Linggau,

26/11/ 2017

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-

dokumen Auditee, mengumpulkan

informasi dan melakukan komunikasi

dengan Auditee

Menetapkan metodologi Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Membuat perencanaan untuk

pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi

lapangan

Penyusunan Laporan Pendahuluan

/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 27/11/17,

Pukul 13.00 – 13.30

WIB di Kantor CV

Agung Menang

Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.

Auditor manyampaikan tujuan, ruang

lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan



2 |


memperkenalkan Tim Auditor kepada

Auditee.

Permohonan kepada Auditee untuk

Penunjukan Pendamping dalam

pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

Penandatanganan berita acara

Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Tanggal 27 –

29/11/17, di Kantor

dan gudang CV

Agung Menang

Menghimpun, mempelajari data dan

dokumen Auditee di lapangan serta

melakukan analisis untuk pemenuhan

terhadap verifier-verifier untuk verifikasi

legalitas kayu

Melakukan uji kebenaran data Auditee di

lapangan melalui pengamatan,

pencatatan, uji petik dan analisis;

termasuk di dalamnya melakukan validasi

informasi yang diperoleh pada saat

konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 29/11/17,

Pukul 15.00-16.00

WIB di Kantor CV

Agung Menang

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan

temuan lapangan.

Penyampaian terima kasih atas dukungan

Auditee dan permohonan maaf atas hal-

hal yang kurang berkenan selama

verifikasi berlangsung

Auditor menampung tanggapan dan

masukan dari Auditee terkait hasil

verifikasi.

Penandatanganan Berita Acara Closing

dan penandatanganan lembar audit oleh

Auditor dan Auditee

Pengambilan Keputusan Tanggal 13/12/17, Di

Kantor PT IPS

Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) CV Agung

Menang

Penyusunan Resume Hasil Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) CV Agung

Menang

Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) CV Agung Menang

diputuskan bahwa CV Agung Menang



3 |


dinyatakan Lulus karena dapat

Memenuhi verifier yang menjadi standard

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),

sebagaimana telah ditetapkan dalam

Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016

Lampiran 2.6 tentang standar VLK pada

Pemegang IUIPHHK ≤6000 m3/tahun dan

IUI ≤500 Juta, sehingga berhak diberikan

Sertifikat VLK dengan Nomor : SLK – IPS

– 037

4. Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :

(a). Industri memiliki izin yang yang sah

(b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

a. Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi

CV Agung Menang memiliki Akta Pendirian

Perusahaan No. 04 tanggal 04 Mei 1985 oleh

KGS. Husin Hanafiah sebagai Wakil Notaris

Sementara di Lubuk Linggau.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau izin perdagangan

yang tercantum dalam izin

industri

Memenuhi CV Agung Menang memiliki SIUP yang sudah

habis masa berlakunya namun berdasarkan

Permendag Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Jo

Permendag Nomor 7/M-DAG/PER/2/2017

pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa SIUP berlaku

selama perusahaan perdagangan

menjalankan kegiatan usaha.

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

Memenuhi CV Agung Menang mempunyai HO (Izin

Lingkungan Gangguan Sekitar Industri) yang

sudah tidak berlaku. Sesuai Peraturan

Menteri Dalam Negeri R.I No 19 tahun 2017

tanggal 29 Maret 2017 penetapan izin

gangguan dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.



4 |


VERIFIER

HASIL


d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

Memenuhi CV Agung Menang telah memiliki Tanda

Daftar Perusahaan No. 060555.1452072

tanggal 27 Mei 2015 oleh Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan

Kabupaten Musi Rawas Utara dengan masa

berlaku sampai dengan 27 Mei 2020.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

Memenuhi CV Agung Menang memiliki NPWP dan Surat

Pernyataan Pengurusan Surat Keterangan

Terdaftar.

f. Dokumen lingkungan hidup

(UKl-UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/

DELH/ dokumen lingkungan

hidup lain yang setara)

Memenuhi CV Agung Menang telah memiliki dokumen

lingkungan hidup berupa SPPL yang lengkap

dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya.

g. IUIPHHK atau Izin Usaha

Industri (IUI) atau Izin Usaha

Tetap (IUT)

Memenuhi CV Agung Menang memiliki Izin Perluasan

IPHHK dengan total kapasitas produksi

sampai dengan 5.900 (Lima Ribu Sembilan

Ratus) meter kubik per tahun No :

041/PTSP_BP3MD/II/2013 tanggal 28 Februari

2013 yang dikeluarkan oleh Badan Promosi

dan Perizinan Pananaman Modal Daerah

Provinsi Sumatera Selatan.

h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK

Memenuhi RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah

dilaporkan ke instansi yang berwenang dan

realisasi pemenuhan bahan baku sesuai

dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah

dilaporkan.

K.1.2. Importir kayu dan produk kayu.

1.1.2. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen pengakuan / pengenal

sebagai importir

NA CV Agung Menang bukan merupakan

importir

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan / pedoman / prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir.

NA

CV Agung Menang bukan merupakan

importir

K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan

kelompok



5 |


VERIFIER

HASIL


Akta notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompk

NA CV Agung Menang tidak mengajukan

sertifikasi VLK dalam bentuk kelompok

Internal audit anggota kelompok NA CV Agung Menang tidak mengajukan

sertifikasi VLK dalam bentuk kelompok

P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari

asalnya

K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil

olahannya

2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber

yang sah

a. Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian

NA CV Agung Menang tidak melakukan

pembelian bahan baku sepanjang tahun 2017

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB)

NA CV Agung Menang tidak menerima kayu dari

hutan negara

c. Bukti serah terima kayu selain

kayu bulat dari hutan Negara,

dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang

sah

NA CV Agung Menang tidak melakukan

pembelian bahan baku sepanjang tahun 2017

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

Memenuhi Selama periode audit tidak terdapat

penerimaan bahan baku kayu, hasil stok

bahan baku di lapangan sesuai antara fisik

kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen

LMK dan CV Agung Menang tidak

menggunakan bahan baku kayu hasil lelang,

CV Agung Menang mempunya Ganis PHPL

PKB An. Juhaini dengan masa berlaku Kartu

GANIS sampai dengan 02 Maret 2019

e. Nota & Dokumen keterangan

(Berita Acara dari petugas

kehutanan atau aparat desa/

Kelurahan) yang menjelaskan

asal usul untuk kayu bekas/

hasil bongkaran/ sampah

NA CV Agung Menang menerima bahan baku

berasal dari hutan hak dan bukan dari kayu

bongkaran/bekas.



6 |


VERIFIER

HASIL


kayu bukan dari kayu lelang

serta DKP

f. Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri

NA CV Agung Menang menerima bahan baku

berasal dari Hutan Hak bukan dari kayu

limbah industri.

g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok/atau DKP

dari pemasok

Memenuhi Seluruh bahan baku yang diterima CV

Agung Menang menggunakan dokumen

angkutan berupa Nota Angkutan yang

berlaku sebagai DKP. Telah tersedia

Prosedur Pengecekan DKP dan Surat

Penunjukan Pemeriksaan Penyetoran DKP,

dan tersedia laporan hasil pemeriksaan

kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

h. Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

NA Seluruh penerimaan bahan baku kayu

berasal dari hutan hak dan dokumen

angkutan yang digunakan adalah nota

angkutan yang sekaligus sebagai DKP

i. Dokumen pendukung RPBBI Memenuhi RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah

dilaporkan didukung dokumen sumber

bahan baku yang lengkap sesuai dengan

sumber bahan baku.

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)


importir

b. Bill of Lading (B/L)


importir

c. Packing List (P/L)


importir

d. Invoice


importir

e. Deklarasi NA CV Agung Menang bukan merupakan

importir

f. Bukti pembayaran bea masuk

(bila terkena bea masuk)


importir

g. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya


importir



7 |


VERIFIER

HASIL


h. Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya


importir

2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

Memenuhi Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan

produksi. Tally sheet/laporan awal produksi

dapat memberikan informasi ketelusuran

asal usul bahan baku

b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMKO.

Terdapat hubungan yang logis antara input-

output dan rendemen produksi CV Agung

Menang.

c. Produksi industry tidak

melebihi produksi yang

diizinkan

Memenuhi Jenis produk sesuai dengan izin usaha

industri dan hasil produksi tidak melebihi

kapasitas produksi yang diperkenankan.

d. Hasil produski yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan

NA CV Agung Menang tidak membeli kayu hasil

lelang

e. Dokumen catatan/ laporan

mutasi kayu

Memenuhi CV Agung Menang pada periode verifikasi 3

bulan terakhir Agustus – Oktober 2017 telah

membuat Laporan Mutasi Kayu yang sesuai

dengan dokumen pendukungnya yaitu

laporan penerimaan bahan baku, laporan

penggunaan bahan baku, laporan produksi,

dan laporan penjualan pada periode yang

sama.

2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT)

a. Dokumen S-LK atau DKP

(Verifier tidak berlaku bila

penyedia jasa bukan industry

pengolah kayu)

NA CV Agung Menang tidak menggunakan jasa

atau kerjasama dengan pihak lain dalam

pengolahan produknya

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)




c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan






8 |


VERIFIER

HASIL


d. Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa




e. Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses produksi,

dan ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri

penyedia jasa

NA

CV Agung Menang tidak menggunakan jasa



P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau

pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestik

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah

Memenuhi

Selama periode verifikasi 3 bulan terakhir CV

Agung Menang menunjukan seluruh

perdagangan atau pemindahtanganan

produk dengan tujuan domestik didukung

dengan dokumen angkutan hasil hutan yang

sah berupa Nota Angkutan dilampiri DKO

yang telah ditandatangani oleh Direktur

Perusahaan.

K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB

a. Produk hasil olahan kayu yang

diekspor

NA CV Agung Menang tidak melakukan kegiatan

ekspor

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)


ekspor

c. Packing list (P/L) NA CV Agung Menang tidak melakukan kegiatan

ekspor

d. Invoice NA CV Agung Menang tidak melakukan kegiatan

ekspor

e. Bill of Lading (B/L) NA CV Agung Menang tidak melakukan kegiatan

ekspor

f. Dokumen V-Legal untuk yang

wajib dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal


ekspor

g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk


ekspor



9 |


VERIFIER

HASIL


produk yang wajib verifikasi

teknis

h. Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar


ekspor

i. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

NA

CV Agung Menang tidak melakukan kegiatan

ekspor

K.3.3. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal

3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan.

NA

CV Agung Menang sedang dilakukan

verifikasi legalitas kayu oleh PT Integritas

Persada Sertifikasi sehingga belum

menggunakan tanda V-Legal

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi CV Agung Menang memiliki

pedoman/prosedur K3 dan personel yang

ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam

implementasi pedoman/prosedur K3

b. Implementasi K3. Memenuhi CV Agung Menang menyediakan peralatan

K3 berupa APD, kotak P3K, rambu-rambu dan

APAR yang semuanya masih berfungsi

dengan baik. Di area pabrik terdapat tanda

jalur-jalur evakuasi di lokasi kerja dan titik

kumpul.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi CV Agung Menang memiliki catatan

kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi

CV Agung Menang memiliki surat pernyataan

kebebasan berserikat serta hasil wawancara

pada karyawan yang menyatakan benar di CV

Agung Menang memperbolehkan

karyawannya untuk membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat pekerja



10 |


VERIFIER

HASIL


4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK

dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

ketersediaan dokumen KKB atau

PP yang mengatur hak-hak

pekerja

NA

Berdasarkan hasil verifikasi data karyawan CV

Agung Menang pada periode Oktober 2017

dapat diketahui bahwa jumlah karyawan

tetap kurang dari 10 orang, sehingga tidak

ada kewajiban bagi perusahaan untuk

membuat Peraturan Perusahaan (PP).

Demikian pula dengan tidak adanya Serikat

Pekerja maka tidak diperlukan adanya

dokumen KKB.

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah

umur

Memenuhi

Berdasarkan Daftar Karyawan Bulan Oktober

2017 karyawan termuda CV Agung Menang

adalah Supriyono dengan tanggal lahir

10/10/1986 (31 Tahun). Dengan demikian CV

Agung Menang tidak memperkerjakan

pekerja di bawah umur.

Pengambil Keputusan,

Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Direktur Utama

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman... · 2018....

Documents

Transcript of PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman... · 2018....