PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK... · a. Nama Auditee :...

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : IPS.002/023/HPA-VLK/II/2018

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian

sertifikasi VLK terhadap :

a. Nama Auditee : Kelompok Tani Berkah Ilahi b. Lokasi : Desa Semambu dan Desa Suo-suo Kecamatan Sumay

Kabupaten Tebo Provinsi Jambi

c. No Pendirian Kelompok : 06/PD/KTBI/XII/2017 d. Luas : 211,58 Ha e. Tanggal Pelaksanaan : 03 – 06 Februari 2018

Hasil pengambilan keputusan Kelompok Tani Berkah Ilahi telah “MEMENUHI” standar

verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan

“LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu

(S-LK) Nomor : SLK – IPS – 053 masa berlaku mulai tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan

14 Februari 2028.

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]

Palembang, 15 Februari 2018

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

Direktur Utama


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor : IPS.002/023/KP-VLK/II/2018 Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP KELOMPOK TANI BERKAH ILAHI

YANG BERLOKASI DI DESA SEMAMBU DAN DESA SUO-SUO KECAMATAN SUMAY KABUPATEN

TEBO PROVINSI JAMBI

MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib

mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, Kelompok Tani Berkah Ilahi

telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat

Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : IPS.002/055/SPK/I/2018 tanggal

19 Januari 2018.

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan Kelompok Tani Berkah

Ilahi telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk

seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”

Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat

Legalitas Kayu (S-LK)

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Kelompok Tani

Berkah Ilahi perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT

: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013

tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga

Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan

Verifikasi Independen (LP&PI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada

Hutan Hak;

4. Lampiran 2.3 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Hutan Hak;

5. Lampiran 3.3 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Hutan

Hak;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk

Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) KELOMPOK TANI BERKAH ILAHI;

KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada Kelompok Tani Berkah Ilahi Dengan Nomor : SLK – IPS – 053 Masa berlaku 15 Februari 2018 sampai dengan 14 Februari 2028;

KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada Kelompok Tani Berkah Ilahi;

KEEMPAT : Kelompok Tani Berkah Ilahi berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 15 Februari 2018

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA KELOMPOK TANI BERKAH ILAHI KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI

1 |

1. IDENTITAS LVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]

Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit Kurnia Ermawan

Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Kelompok Kelompok Tani Berkah Ilahi

Nomor Akte Pembentukan

Kelompok

06/PD/KTBI/XII/2017 Warmerken No. 04/w/1/2018 pada tanggal 23 Januari 2018 oleh Notaris Linda Aprianti, S.H.

Alamat Kantor Desa Semambu Kecamatan Sumay Kab. Tebo. Provinsi Jambi

Lokasi Hutan Hak Desa Semambu dan Desa Suo - Suo Kecamatan Sumay Kab.

Tebo. Provinsi Jambi

Pengurus Kelompok Sadesman

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Palembang, 03

Februari 2018, Pukul

07.00-12.00 WIB

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-

dokumen Auditee, mengumpulkan

informasi dan melakukan komunikasi

dengan Auditee

Menetapkan metodologi Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Membuat perencanaan untuk

pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi



2 |


Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi

lapangan

Penyusunan Laporan Pendahuluan

/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokeumen Prinsip

1, 2 dan 3

Tanggal 03 Feb

2018, Pukul 01.00 –

16.00 WIB di Kantor

Kelompok Tani

Berkah Ilahi

Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.

Auditor manyampaikan tujuan, ruang

lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan

memperkenalkan Tim Auditor kepada

Auditee.

Permohonan kepada Auditee untuk

Penunjukan Pendamping dalam

pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

Penandatanganan berita acara

Pertemuan Pembukaan

Verifikasi dan Validasi

Dokumen Prinsip1, 2 dan

Prinsip 3

Tanggal 04 Feb

2018, Pukul 09.00 –

16.00

Kantor Kelompok

Tani Berkah Ilahi

Menghimpun, mempelajari data dan

dokumen Auditee di lapangan serta

melakukan analisis untuk pemenuhan

terhadap verifier-verifier untuk verifikasi

legalitas kayu

Observasii Lapangan Tanggal 05 Feb

2018, Pukul 09.00 –

16.00 WIB

Areal Kelompok

Tani Berkah Ilahi

Melakukan uji kebenaran data Auditee di

lapangan melalui pengamatan,

pencatatan dan analisis; termasuk di

dalamnya melakukan validasi informasi

yang diperoleh pada saat konsultasi

dengan instansi terkait

Observasii Lapangan Tanggal 05 Des

2018, Pukul 09.00 –

16.00 WIB

Areal Kelompok

Tani Berkah Ilahi

Melakukan uji kebenaran data Auditee di

lapangan melalui pengamatan,

pencatatan dan analisis; termasuk di

dalamnya melakukan validasi informasi

yang diperoleh pada saat konsultasi

dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan

Tanggal 06 Feb

2018, Pukul 09.00 –

12.00 WIB

Kantor Kelompok

Tani Berkah Ilahi

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan

temuan lapangan.

Penyampaian terima kasih atas dukungan

Auditee dan permohonan maaf atas hal-

hal yang kurang berkenan selama

verifikasi berlangsung



3 |


Auditor menampung tanggapan dan

masukan dari Auditee terkait hasil

verifikasi.

Penandatanganan Berita Acara Closing

dan penandatanganan Tally sheet oleh

Auditor dan Auditee

Pengambilan Keputusan Tanggal 15 Feb

2018, Di Kantor PT

IPS

Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Hutan Hak

Kelompok Tani Berkah Ilahi

Penyusunan Resume Hasil Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Hutan Hak

Kelompok Tani Berkah Ilahi

Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) Hutan Hak

Kelompok Tani Berkah Ilahi diputuskan

bahwa Hutan Hak Kelompok Tani Berkah

Ilahi dinyatakan Lulus karena dapat

Memenuhi verifier yang menjadi standard

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),

sebagaimana telah ditetapkan dalam

Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016

Lampiran 2.3 tentang standar VLK pada

Hutan Hak, sehingga berhak diberikan

Sertifikat VLK dengan Nomor : SLK – IPS

– 053



4 |

4. Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya

K1.1. Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal kayu dan perdagangannya

1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya

a. Dokumen kepemilikan/

penguasaan lahan yang sah

(alas title/ dokumen yang

diakui pejabat yang

berwenang)

Memenuhi

Kelompok Tani Berkah Ilahi memiliki anggota sebanyak 10 orang yang memiliki dokumen kepemilikan tanah berupa

1. Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diketahui oleh kepala Desa dan oleh saksi – saksi yang merupakan pemilik tanah yang berbatasan.

2. dan Surat Kuasa dari anggota Kelompok Tani Berkah Ilahi kepada sadesman sebagai ketua kelompok

Areal Kelompok Tani Berkah Ilahi seluas ±211,58 Ha telah dilakukan Konfirmasi Status dan Fungsi Lahan oleh Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wil IV Provinsi Jambi bahwa areal Kelompok Tani Berkah Ilahi berada di dalam Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai dengan Surat Keterangan No. S.120/BPHP.IV/PEPHP/UH/02/2018 tanggal 14 Februari 2018 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Balai Wil IV Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang menjelaskan bahwa lokasi Kelompok Tani Berkah Ilahi berada di luar kawasan hutan.

b. Dokumen legalitas HGU yang

sah yang mencakup Akta

perusahaan, SIUP, TDP,

NPWP, dokumen lingkungan,

dokumen K3 serta KKB/ PP

yang relevan

NA Kelompok Tani Berkah Ilahi bukan

merupakan perusahaan pemegang HGU

sehingga tidak ada dokumen legalitas HGU.

c. Peta/Sketsa areal hutan hak

dan batas-batasnya

dilapangan

Memenuhi Kelompok Tani Berkah Ilahi memiliki peta/sketsa lokasi serta terdapat batas – batas antar lahan seperti pematang, dan jalan.

1.1.2. Pemilik huatan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen

angkutan kayu yang sah



5 |


VERIFIER

HASIL


Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah

Memenuhi

Kelompok Tani Berkah Ilahi belum ada

kegiatan penebangan sehingga belum

tersedia dokumen angkutan hasil hutan.

1.1.3. Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel

menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sector kehutanan dalam hal

pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak/ penguasaan

Bukti pembayaran hak Negara

berupa PSDH/DR dan pengganti

nilai tegakan

Memenuhi

Kelompok Tani Berkah Ilahi belum ada

kegiatan penebangan sehingga belum

tersedia bukti pembayaran hak negara

berupa PSDH/DR dan pengganti nilai

tegakan.

K.1.2. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.2.1. Akta atau dokumen pembentukan kelompok

Akta atau dokumen

pembentukan kelompok

Memenuhi Kelompok Tani Berkah Ilahi telah memiliki dokumen pembentukan kelompok No. 06/PD/KTBI/XII/2017

Internal Audit anggota kelompok Memenuhi Kelompok Tani Berkah Ilahi telah memiliki dan melakukan internal audit terhadap seluruh anggota kelompok sebanyak 25 anggota yang dilakukan pada tanggal 29 Desember 2017 oleh Sadesman selaku ketua kelompok.

K.1.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan yang berlaku

NA

Kelompok Tani Berkah Ilahi belum

memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

sehingga belum menggunakan tanda V-

Legal.

P2. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan

K.2.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU

2.1.1 Prosedur dan Implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3 dan

Personil untuk Implementasi

K3



sehingga tidak dipersyaratkan menyusun

pedoman dan prosedur K3.



6 |


VERIFIER

HASIL


b. Peralatan K3 (seperti

peralatan P3K dan Alat

Pelindung Diri)



sehingga tidak dipersyaratkan menyusun

pedoman dan prosedur K3.

c. Catatan kecelakaan kerja. NA Kelompok Tani Berkah Ilahi bukan


sehingga tidak dipersyaratkan membuat

laporan catatan kecelakaan kerja.

K.2.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU

Ada serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat pekerja

NA

Kelompok Tani Berkah Ilahi bukan


sehingga tidak dipersyaratkan membentuk

serikat pekerja atau membuat kebijakan yang

membolehkan untuk membentuk atau

terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

2.2.2. Adanya KKB/ PP untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang

Ketersediaan dokumen KKB/

PP

NA

Kelompok Tani Berkah Ilahi bukan

merupakan pemegang HGU sehingga tidak

dipersyaratkan untuk membuat dokumen

KKB ataupun PP

2.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)

Tidak ada pekerja yang masih

dibawah umur

Memenuhi

Hasil verifikasi dokumen pengurus Kelompok Tani Berkah Ilahi dan wawancara terhadap anggota Kelompok Tani Berkah Ilahi tidak ada pekerja di bawah umur.

Umur termuda atas nama Yudistiro Arif Wicaksono lahir pada tanggal 31 Juli 1991.

P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan social yang terkait dengan penebangan

K.3.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memilikidokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan

yang berlkau (jika dipersyaratkan oleh ketentuan)

3.1.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai

peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerja nya

Dokumen lingkungan yang

relevan seperti AMDAL/ UKL-

UPL/ SPPL/ SIL/ DPLH dan

lainnya

Memenuhi

Hasil verifikasi dokumen, Kelompok Tani Berkah Ilahi memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL No. 026/SPPL/KTBI/IX/2017 yang dibuat pada tanggal 30 Januari 2018dan telah diserahkan kepada Badan Lingkungan



7 |


VERIFIER

HASIL


Hidup Kabupaten Tebo dengan tanda bukti terima tanggal 30 Januari 2018.

3.1.2. HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

a. Dokumen laporan

penglolaan dan pemantauan

lingkungan yang relevan

NA Sesuai peraturan yang ada, SPPL tidak dipersyaratkan untuk membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

b. Bukti pelaksanaan

pengelolaan dan

pemantauan lingkungan

NA Dokumen lingkungan yang dimiliki Kelompok

Tani Berkah Ilahi berupa SPPL dan tidak

dipersyaratkan membuat laporan

pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan

Pengambil Keputusan,

Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Direktur Utama

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK... · a. Nama Auditee :...

Documents

Transcript of PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK... · a. Nama Auditee :...