PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman... · 2018....

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : IPS.002/052/HPA-VLK/IV/2018

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian

sertifikasi VLK terhadap :

a. Nama Auditee : UD Setia Budi b. Lokasi : Desa tumbang Puso Kec. Damang Batu Kab. Gunung Mas

Prov. Kalimantan Tengah a. No. Izin Usaha : 522/2/634/IPUI-17.07/XII/2004 b. Luas : 3.000 m³/tahun c. Tanggal Pelaksanaan : 19 – 21 Maret 2018

Hasil pengambilan keputusan UD Setia Budi telah “MEMENUHI” standar verifikasi legalitas

kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi

Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : SLK

– IPS – 066 masa berlaku mulai tanggal 04 April 2018 sampai dengan 03 April 2024

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]

Palembang, 04 April 2018

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

Direktur Utama


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor : IPS.002/052/KP-VLK/IV/2018 Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP UD SETIA BUDI YANG BERLOKASI

DI DESA TUMBANG PUSO KECAMATAN DAMANG BATU KABUPATEN GUNUNG MAS

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib

mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, UD Setia Budi telah dilakukan

audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja

(Kontrak) Nomor : IPS.002/068/SPK/III/2018 tanggal 03 Maret 2018.

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan UD Setia Budi telah

‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma

penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas

Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-

LK)

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) UD Setia Budi

perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT

: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013

tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga

Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan

Verifikasi Independen (LP&VI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada

Hutan Hak;

4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUIPHHK

<6000m³/tahun dan IUI <500Jt ;

5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada

IUIPHHK dan IUI ;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk

Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) UD SETIA BUDI;

KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada UD Setia Budi, Dengan Nomor : SLK – IPS – 066 Masa berlaku 04 April 2018 sampai dengan 03 April 2024;

KEDUA : Setiap 1 (satu) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada UD Setia Budi;

KEEMPAT : UD Setia Budi berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 04 April 2018

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA UD SETIA BUDI KABUPATEN GUNUNG MAS


1 |

1. IDENTITAS LVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]

Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit Kurnia Ernawan, A.Md.

Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Pemegang Izin UD. Setia Budi

Nomor dan Tanggal SK 522/2/634/IPUI-17.07/XII/2004 tanggal 31 Desember 2004

Alamat Kantor Desa tumbang Puso, Kec. Damang Batu Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah

Lokasi Industri Desa tumbang Puso, Kec. Damang Batu Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah

Pengurus Perusahaan Agus Safri Lubis

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Gunung Mas,

18/03/2018

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-

dokumen Auditee, mengumpulkan

informasi dan melakukan komunikasi

dengan Auditee

Menetapkan metodologi Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Membuat perencanaan untuk

pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi

lapangan

Penyusunan Laporan Pendahuluan

/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 19/03/2018,

Pukul 13.00 – 13.30

WIB di Kantor UD.

Setia Budi

Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.

Auditor manyampaikan tujuan, ruang

lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan




2 |


memperkenalkan Tim Auditor kepada

Auditee.

Permohonan kepada Auditee untuk

Penunjukan Pendamping dalam

pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

Penandatanganan berita acara

Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Tanggal 20/03/2018,

di Kantor dan

gudang UD. Setia

Budi

Menghimpun, mempelajari data dan

dokumen Auditee di lapangan serta

melakukan analisis untuk pemenuhan

terhadap verifier-verifier untuk verifikasi

legalitas kayu

Melakukan uji kebenaran data Auditee di

lapangan melalui pengamatan,

pencatatan, uji petik dan analisis;

termasuk di dalamnya melakukan validasi

informasi yang diperoleh pada saat

konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 21/03/2018,

Pukul 15.00-16.00

WIB di Kantor UD.

Setia Budi

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan

temuan lapangan.

Penyampaian terima kasih atas dukungan

Auditee dan permohonan maaf atas hal-

hal yang kurang berkenan selama

verifikasi berlangsung

Auditor menampung tanggapan dan

masukan dari Auditee terkait hasil

verifikasi.

Penandatanganan Berita Acara Closing

dan penandatanganan lembar audit oleh

Auditor dan Auditee

Pengambilan Keputusan Tanggal 04/04/2018,

Di Kantor PT IPS

Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) UD. Setia

Budi

Penyusunan Resume Hasil Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) UD. Setia

Budi

Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) UD. Setia Budi

diputuskan bahwa UD. Setia Budi




3 |


dinyatakan Lulus karena dapat

Memenuhi verifier yang menjadi standard

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),

sebagaimana telah ditetapkan dalam

Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016

Lampiran 2.6 tentang standar VLK pada

Pemegang IUIPHHK ≤6000 m3/Tahun

dan IUI ≤500 Juta, sehingga berhak

diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor :

SLK – IPS – 066

4. Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :

(a). Industri memiliki izin yang yang sah

(b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

a. Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi

UD. Setia Budi yang berkedudukan di Kabupaten Gunung Mas adalah Industri Primer telah memiliki Akta Pendirian No. 23 Tanggl 15 Agustus 2013 oleh Notaris Oen Roslianawati, S.H., M.Kn Notaris dan Pembuat Akta Tanah Kota Palangkaraya.

Akta Perubahan No. 16 tanggal 11 maret 2016 oleh Notaris Oen Roslianawati, S.H., M.Kn Notaris dan Pembuat Akta Tanah Kota Palangkaraya

Akta Perubahan No. 6 tanggal 7 Gaustus 2017 oleh Notaris Oen Roslianawati, S.H., M.Kn Notaris dan Pembuat Akta Tanah Kota Palangkaraya

tersedianya KTP pemilik atas nama Agus Safri Lubis.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau izin perdagangan

Memenuhi UD. Setia Budi telah memiliki Surat Izin

Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor:




4 |


VERIFIER

HASIL


yang tercantum dalam izin

industri

503/05.161/SIUP-PK/DPMPTSP/VII/2017

tanggal 22 Agustus 2017 yang dikeluarkan

oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Kabupaten Gunung Mas. SIUP berlaku

selama perusahaan masih menjalankan

usahanya.

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

NA Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I

No 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017

penetapan izin gangguan dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

Memenuhi Tersedia Pembaharuan Tanda Daftar Perusahaan

(TDP) Atas nama Pemilik Agus Safri Lubis Nomor

15.08.5.16.00132 tanggal 22 Agustus 2017

yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas. Berlaku

sampai dengan 26 Maret 2020.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

Memenuhi UD. Setia Budi memiliki NPWP nomor

1703142808680001 An. Agus Safri Lubis yang

dikeluarkan oleh KPP Pratama Palangkaraya.

UD. Setia Budi memiliki Surat Keterangan

Terdaftar (SKT) No. S-

144/WPJ.29/PKK.07/2016 tanggal 14 Maret

2016 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) Pratama Palangkaraya.

f. Dokumen lingkungan hidup

(UKl-UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/

DELH/ dokumen lingkungan

hidup lain yang setara)

Memenuhi Hasil verifikasi dokumen, UD Setia Budi

memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL

No. 003/SPPL/SB/III/2018 yang dibuat pada

tanggal 05 Maret 2018 dan telah diserahkan

kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Gunung Mas dengan tanda bukti terima

tanggal 06 Maret 2018.




5 |


VERIFIER

HASIL


g. IUIPHHK atau Izin Usaha

Industri (IUI) atau Izin Usaha

Tetap (IUT)

Memenuhi UD. Setia Budi memiliki Izin Usaha Industri No

: 522/2/634/IPUI-17.07/XII/2004 tanggal 31

Desember 2004 yang dikeluarkan oleh

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan

Tengah dengan kapasitas izin 3.000 m3/tahun

dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.

h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK

NA UD. Setia Budi masih dalam proses

pembangunan sehingga sampai dengan saat

audit UD. Setia Budi belum memiliki Rencana

Pemenuhan Bahan Baku Industri .

K.1.2. Importir kayu dan produk kayu.

1.1.2. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen pengakuan / pengenal

sebagai importir

NA UD. Setia Budi bukan merupakan importir

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan / pedoman / prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir.

NA

UD. Setia Budi bukan merupakan importir

K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan

kelompok

Akta notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

NA UD. Setia Budi tidak mengajukan sertifikasi

VLK dalam bentuk kelompok

Internal audit anggota kelompok NA UD. Setia Budi tidak mengajukan sertifikasi

VLK dalam bentuk kelompok.

P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari

asalnya

K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil

olahannya

2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber

yang sah




6 |


VERIFIER

HASIL


a. Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian

Memenuhi Terdapat Perjanjian Kerjasama Penyediaan

Bahan Baku Kayu Bulat No. 001/SP-KB/KHL-

PSBB/1/2018 antara UD. Setia Budi dengan PT.

Kahayan Hutan Lestari yang ditandatangani

oleh Hadi Gunawan selaku pihak PT. Kahayan

Hutan Lestari dan Agus Safri Lubis selaku

Pimpinan UD. Setia Budi tanggal 02 Januari

2018.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB)



audit UD. SETIA BUDI belum melakukan

produksi.

c. Bukti serah terima kayu selain

kayu bulat dari hutan Negara,

dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang

sah




produksi.

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah




produksi.

e. Nota & Dokumen keterangan

(Berita Acara dari petugas

kehutanan atau aparat desa/

Kelurahan) yang menjelaskan

asal usul untuk kayu bekas/

hasil bongkaran/ sampah

kayu bukan dari kayu lelang

serta DKP



audit UD. Setia Budi belum melakukan

produksi.

f. Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri




produksi.




7 |


VERIFIER

HASIL


g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok/atau DKP

dari pemasok

Memenuhi UD. Setia Budi telah membuat Prosedur

Pengecekan DKP dengan Nomor

012/PPDKP/SB/XII/2017 04 Desember 2017

yang ditandatangani oleh Agus Safri Lubis

sebagai Pimpinan. Pada prosedur ini

menguraikan tahapan dan tatacara

pelaksanaan pengecekan kayu yang masuk

ke pabrik. UD. Setia Budi telah membuat

Surat Penunjukan Pemeriksaan Penyetoran

DKP Nomor 011/PPDKP/SB/XII/2017 tanggal

04 Desember 2017 yang ditandatangani juga

oleh Agus Safri Lubis sebagai Pimpinan.

Pada surat tersebut menunjuk personal

bernama Saniman dengan jabatan

Administrasi untuk memeriksa kelengkapan

surat angkutan kayu bulat yang masuk ke

UD. Setia Budi.

h. Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP


pembangunan sehingga sampai dengan

saat audit UD. Setia Budi belum melakukan

produksi.

i. Dokumen pendukung RPBBI NA UD. Setia Budi masih dalam proses



produksi.

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)


b. Bill of Lading (B/L)


c. Packing List (P/L)


d. Invoice





8 |


VERIFIER

HASIL


e. Deklarasi NA UD. Setia Budi bukan merupakan importir

f. Bukti pembayaran bea masuk

(bila terkena bea masuk)


g. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya


h. Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya


2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

NA UD. Setia Budi masih dalam tahap

pembangunan dan belum melaksanakan

proses produksi sehingga belum terdapat

tally sheet penggunaan bahan baku.

b. Laporan produksi hasil olahan NA UD. Setia Budi masih dalam tahap

pembangunan dan belum melaksanakan

proses produksi .

c. Produksi industry tidak

melebihi produksi yang

diizinkan

Memenuhi UD. Setia Budi sampai dengan Periode audit

belum melakukan produksi (Nihil). Dengan

demikian realisasi produksi belum melebihi

kapasitas yang diizinkan.

d. Hasil produski yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan

NA UD. Setia Budi tidak membeli kayu hasil

lelang.

e. Dokumen catatan/ laporan

mutasi kayu

NA Pada saat melakukan audit UD. Setia Budi

belum melakukan proses produksi.

2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT)

a. Dokumen S-LK atau DKP

(Verifier tidak berlaku bila

penyedia jasa bukan industry

pengolah kayu)

NA UD. Setia Budi tidak menggunakan jasa atau

kerjasama dengan pihak lain dalam

pengolahan produknya




9 |


VERIFIER

HASIL


b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)




c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan



pengolahan produknya.

d. Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa



pengolahan produknya.

e. Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses produksi,

dan ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri

penyedia jasa

NA

UD. Setia Budi tidak menggunakan jasa atau



P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau

pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestik

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah

NA

UD. Setia Budi masih dalam proses



produksi.

K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB

a. Produk hasil olahan kayu yang

diekspor

NA UD. Setia Budi tidak melakukan kegiatan

ekspor.

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)


ekspor.

c. Packing list (P/L) NA UD. Setia Budi tidak melakukan kegiatan

ekspor.

d. Invoice NA UD. Setia Budi tidak melakukan kegiatan

ekspor.

e. Bill of Lading (B/L) NA UD. Setia Budi tidak melakukan kegiatan

ekspor.




10 |


VERIFIER

HASIL


f. Dokumen V-Legal untuk yang

wajib dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal


ekspor.

g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi

teknis


ekspor.

h. Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar


ekspor.

i. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

NA

UD. Setia Budi tidak melakukan kegiatan

ekspor.

K.3.3. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal

3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan.

NA

UD. Setia Budi sedang dilakukan verifikasi

legalitas kayu oleh PT Integritas Persada

Sertifikasi sehingga belum menggunakan

tanda V-Legal.

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi UD. Setia Budi memiliki pedoman/prosedur

K3 dan personel yang ditunjuk untuk

bertanggung jawab dalam implementasi

pedoman/prosedur K3.

b. Implementasi K3. Memenuhi UD. Setia Budi menyediakan peralatan K3

berupa APD, kotak P3K, rambu-rambu dan

APAR yang semuanya masih berfungsi

dengan baik. Di area pabrik terdapat tanda

jalur-jalur evakuasi di lokasi kerja dan titik

kumpul.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi UD. Setia Budi memiliki catatan kecelakaan

kerja dan upaya penanganannya.




11 |


VERIFIER

HASIL


K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi

UD. Setia Budi memiliki surat pernyataan

kebebasan berserikat serta hasil wawancara

pada karyawan yang menyatakan benar di

UD. Setia Budi memperbolehkan

karyawannya untuk membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat pekerja.

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK

dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

ketersediaan dokumen KKB atau

PP yang mengatur hak-hak

pekerja

NA

Berdasarkan hasil verifikasi data karyawan

UD. Setia Budi pada periode Oktober 2017

dapat diketahui bahwa jumlah karyawan

tetap kurang dari 10 orang, sehingga tidak

ada kewajiban bagi perusahaan untuk

membuat Peraturan Perusahaan (PP).

Demikian pula dengan tidak adanya Serikat

Pekerja maka tidak diperlukan adanya

dokumen KKB.

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah

umur

Memenuhi

Jumlah karyawan UD. Setia Budi sebanyak

tujuh (7) orang dan karyawan termuda atas

nama Toni Suhendika dengan tanggal lahir 17

November 1994 (23 thn). Dengan demikian

UD. Setia Budi tidak memperkerjakan pekerja

di bawah umur.

Pengambil Keputusan,

Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Direktur Utama

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman... · 2018....

Documents

Transcript of PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman... · 2018....