PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIintegritaspersadasertifikasi.com/hasil/Pengumuman_MPW.pdfjual beli...

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : IPS.002/021/HPA-VLK/IX/2017

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian

sertifikasi VLK terhadap :

a. Nama Auditee : PT Multi Prima Wood b. Lokasi : Jl KH. Noer Alie Kalimalang Blok B No 5 RT 006 RW 015

Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi barat Kota Bekasi c. Nomor Izin : 522 .21 / Kep.01 / 03.1.19.0 / DPMPTSP / 2017 d. Luas & produk : 210 m² – Veneer e. Tanggal Pelaksanaan : 25 – 26 Agustus 2017

Hasil pengambilan keputusan: PT Multi Prima Wood telah “MEMENUHI” standar verifikasi

legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”

Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

Nomor : SLK – IPS – 003 masa berlaku mulai tanggal 09 September 2017 sampai dengan 08

September 2023.

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]

Palembang, 09 September 2017

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

Direktur Utama


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor : IPS.002/021/KP-VLK/IX/2017 Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP PT MULTI PRIMA WOOD YANG BERLOKASI DI JL KH. NOER ALIE KALIMALANG BLOK B NO 5 RT 006 RW 015

KEL. JAKASAMPURNA KEC. BEKASI BARAT KOTA BEKASI

MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib

mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, PT Multi Prima Wood telah

dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat

Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : IPS.002/005/SPK/VIII/2017

tanggal 10 Agustus 2017.

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, PT Multi Prima Wood

telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh

norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi

Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas

Kayu (S-LK)

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Multi Prima

Wood perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT

: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013

tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga

Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan

Verifikasi Independen (LP&PI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada

Hutan Hak;

4. Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Tempat

Penampungan Terdaftar (TPT);

5. Lampiran 3.7 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada

Tempat Penampungan Terdaftar (TPT);

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk

Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PT MULTI PRIMA WOOD

KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT Multi Prima

Wood Dengan Nomor : SLK – IPS – 003 Masa berlaku 09 September 2017 sampai dengan 08 September 2023;

KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Multi Prima Wood;

KEEMPAT : PT Multi Prima Wood Berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 09 September 2017

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA TPT PT MULTI PRIMA WOOD KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT

1 |

LVLK-025-IDN

1. IDENTITAS LVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi LVLK-025-IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]

Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit 1. Rinaldy Ramadhan Dimansyah, S.Hut.

2. Rendy Aditya Koeswara, A.Md. (magang)

Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Pemegang Izin PT MULTI PRIMA WOOD

Nomor dan Tanggal SK 522 .21 / Kep.01 / 03.1.19.0 / DPMPTSP / 2017

tanggal 6 Februari 2017

Alamat Kantor Jl KH. Noer Alie Kalimalang Blok B No 5 RT 006 RW 015 Kel.

Jakasampurna Kec. Bekasi barat Kota Bekasi

Lokasi TPT Jl KH. Noer Alie Kalimalang Blok B No 5 RT 006 RW 015 Kel.

Jakasampurna Kec. Bekasi barat Kota Bekasi

Pengurus Perusahaan Iwan Sukamin

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Palembang, 07/08/ 2017

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

Menetapkan metodologi Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi lapangan

Penyusunan Laporan Pendahuluan /Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 25/08/2017, Pukul 10.00 – 12.00 WIB di Kantor PT Multi Prima Wood

Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee. Auditor manyampaikan tujuan, ruang

lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee.



2 |

LVLK-025-IDN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Tanggal 25 – 26 Agustus 2017, di gudang PT Multi Prima Wood

Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu

Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 26/08/2017 Pukul 13.00 – 14.00 WIB di Kantor PT Multi Prima Wood

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.

Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.

Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee

Pengambilan Keputusan Tanggal 07/09/2017, Kantor PT IPS

Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TPT PT Multi Prima Wood

Penyusunan Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TPT PT Multi Prima Wood

Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TPT PT Multi Prima Wood diputuskan bahwa TPT PT Multi Prima Wood dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.9 tentang standar VLK pada TPT, sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor : SLK – IPS - 003



3 |

LVLK-025-IDN

4. Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER

HASIL PENILAIAN

RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.

K1.1. TPT

1.1.1 TPT memiliki izin yang sah.

Surat Izin TPT Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutan-an

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen PT Multi Prima Wood telah memiliki dokumen izin TPT yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat dengan Nomor : 522.21/Kep.01/03.1.19.0/DPMPTSP/2017 tanggal 6 Februari 2017 dengan masa berlaku sampai dengan 6 Februari 2020. Jenis usaha yang dijalankan di lapangan telah sesuai dengan izin yang diberikan yaitu berupa penampungan kayu olahan (veneer). Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen terkait lainnya

1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan

Dokumen lingkungan hidup (UKl-UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi Tersedia dokumen lingkungan hidup berbentuk Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 21 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Iwan Sukamin selaku Pimpinan PT Multi Prima Wood dengan bukti penerimaan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Bekasi Nomor 001/SPPL/MPW/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017.

K.1.2. Importir Kayu dan Produk Kayu

1.2.1 Importir memiliki izin yang sah

Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir

Memenuhi PT Multi Prima Wood memiliki dokumen pengakuan / pengenal impor yang sah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya seperti IUI, TDP, NPWP, API, NIK.

Realisasi impor berupa produk veneer dan sesuai dengan produk yang terdapat di dokumen pengenal sebagai importir

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas

Memenuhi PT Multi Prima Wood memiliki panduan/pedoman pelaksanaan uji tuntas (due diligence) dengan dilampirkan bukti



4 |

LVLK-025-IDN


HASIL PENILAIAN


(due diligence) importir. rekomendasi impor dan hasil uji tuntasnya.

PT Multi Prima Wood sedang dalam proses sertifikasi VLK sehingga belum bisa membandingkan SLK dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.

K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memeiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.

Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

N/A

PT Multi Prima Wood tidak mengajukan sertifikasi VLK dalam bentuk kelompok.

Internal Audit Anggota Kelompok

N/A

PT Multi Prima Wood tidak mengajukan sertifikasi VLK dalam bentuk kelompok.

P2. TPT menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/kayu olahan

2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/ atau memiliki Deklarasi Kesesuaian Pemasok

a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat / kayu olahan dan / atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan kayu olahan PT Multi Prima Wood dilengkapi dengan dokumen impor berupa PIB, B/L, Invoice dan Packing List

b. Bukti penerimaan kayu bulat / kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan kayu olahan PT Multi Prima Wood dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Invoice dan Packing List dan tidak menerima kayu lelang dan pemasok memiliki FSC dengan nomor sertifikat SGSHK-COC-004543,SGSHK-CW-004643

c. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok/atau DKP dari pemasok

N/A

PT. Multi Prima Wood menggunakan bahan baku yang seluruhnya di impor dari Taiwan, sehingga tidak memerlukan kelengkapan dokumen S-LK/SPHPL dan dokumen DKP dari pemasok namun pemasok memiliki FSC dengan nomor sertifikat SGSHK-COC-004543,SGSHK-CW-004643

d. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

N/A

PT. Multi Prima Wood menggunakan bahan baku yang seluruhnya di impor dari Taiwan, sehingga tidak memerlukan kelengkapan dokumen S-LK/SPHPL dan dokumen DKP dari pemasok namun pemasok memiliki FSC dengan nomor sertifikat SGSHK-COC-



5 |

LVLK-025-IDN


HASIL PENILAIAN


004543,SGSHK-CW-004643

e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu

Memenuhi Catatan/laporan mutasi kayu PT Multi Prima Wood sesuai dengan dokumen pendukung

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Memenuhi Dokumen PIB PT Multi Prima Wood sesuai dengan dokumen Packing list, Invoice, Bill of Lading.

b. Bill of Lading (B/L)

Memenuhi Dokumen B/L PT Multi Prima Wood sesuai dengan dokumen impor lainnya yaitu Packing List, Invoice dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

c. Packing List (P/L)

Memenuhi Dokumen Packing List PT Multi Prima Wood sesuai dengan dokumen impor lainnya yaitu Invoice, Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Bill of Lading (B/L).

d. Invoice .

Memenuhi Dokumen Invoice PT Multi Prima Wood sesuai dengan dokumen impor lainnya yaitu Packing List, Bill of Lading, Pemberitahuan Impor Barang.

e. Deklarasi Impor

Memenuhi Dokumen deklarasi PT Multi Prima Wood sesuai dengan dokumen hasil uji tuntas (due diligence).

f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

Memenuhi Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap

g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

N/A

PT. Multi Prima Wood menggunakan bahan baku Veneer yang seluruhnya di impor dari Taiwan sehingga tidak dibatasi perdagangannya. Bahan baku yang digunakan berasal dari Taiwan dengan wood species is not listed in the CITES Appendices .

h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

N/A

PT Multi Prima Wood tidak menggunakan produk veneer selama periode audit

P.3 Keabsahan penjualan atau pemindah-tanganan kayu bulat/ kayu olahan dari TPT

K.3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat / kayu olahan

3.1.1 TPT memiliki dokumentasi penjualan dan / atau angkutan kayu bulat / kayu olahan.

Dokumen yang menunjukan penjualan dan / atau angkutan kayu bulat / kayu olahan

N/A

Tidak dapat dinilai karena Berdasarkan hasil verifikasi dokumen LMHHOK dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Periode bulan Mei 2017 – Juli 2017 PT Multi Prima Wood tidak melakukan penjualan kayu olahan.

K.3.2. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal

3.2.1 Implementasi Tanda V-Legal



6 |

LVLK-025-IDN


HASIL PENILAIAN


Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.

N/A

Berdasarkan hasil verifikasi PT Multi Prima Wood merupakan TPT yang sedang dalam proses pemenuhan sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) sehingga belum mengimplementasikan tanda V-Legal pada produk/kayu olahan.

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi PT Multi Prima Wood telah memiliki SOP K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3

b. Implementasi K3. Memenuhi PT Multi Prima Wood telah memiliki peralatan K3 dengan jumlah yang memadai serta berfungsi baik dan terdapat himbauan untuk mengutamakan keselamatan, tanda/jalur evakuasi dan tanda titik kumpul

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi PT Multi Prima Wood telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja periode Mei – Juli 2017 dari periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan/ TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi PT Multi Prima Wood telah memilki Surat Pernyataan tertulis tanggal 25 Mei 2017 oleh Iwan Sukamin selaku pimpinan PT Multi Prima Wood mengenai kebijakan perusahaan yang mengizinkan/memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

N/A

Berdasarkan hasil verifikasi data karyawan PT Multi Prima Wood hingga periode Mei 2017 dapat diketahui bahwa jumlah karyawan tetap kurang dari 10 orang, sehingga tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk membuat Peraturan Perusahaan (PP). Demikian pula dengan tidak adanya Serikat Pekerja maka tidak diperlukan adanya dokumen KKB



7 |

LVLK-025-IDN


HASIL PENILAIAN


4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih dibawah umur

Memenuhi PT Multi Prima Wood tidak memiliki pekerja yang masih di bawah umur, karyawan termuda adalah Hendro Martono, SH. lahir tahun 1980 dengan umur 37 tahun.

Pengambil Keputusan,

Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Direktur Utama

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIintegritaspersadasertifikasi.com/hasil/Pengumuman_MPW.pdfjual beli...

Documents

Transcript of PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIintegritaspersadasertifikasi.com/hasil/Pengumuman_MPW.pdfjual beli...