PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman... · 2018....

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : IPS.002/037/HPA-VLK/III/2018

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian

sertifikasi VLK terhadap :

a. Nama Auditee : CV Yupa Permai

b. Lokasi : Desa Trans Aur Kec. Lubai Kab. Muara Enim Prov. Sumatera Selatan

c. No. Izin Usaha : 161/PTSP-BP3MD/XII/2013 d. Luas : 6.000 m³/tahun e. Tanggal Pelaksanaan : 23 – 24 Februari 2018

Hasil pengambilan keputusan CV Yupa Permai telah “MEMENUHI” standar verifikasi

legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”

Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

Nomor : SLK – IPS – 060 masa berlaku mulai tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan 09

Maret 2024

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]

Palembang, 10 Maret 2018

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

Direktur Utama


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor : IPS.002/037/KP-VLK/III/2018 Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP CV YUPA PERMAI YANG

BERLOKASI DI DESA TRANS AUR KECAMATAN LUBAI KABUPATEN MUARA ENIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib

mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, CV Yupa Permai telah dilakukan

audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja

(Kontrak) Nomor : IPS.002/062/SPK/II/2018 tanggal 03 Februari 2018.

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan CV Yupa Permai telah

‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma

penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas

Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-

LK)

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Yupa Permai

perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT

: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013

tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga

Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan

Verifikasi Independen (LP&VI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada

Hutan Hak;

4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUIPHHK

<6000m³/tahun dan IUI <500Jt ;

5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada

IUIPHHK dan IUI ;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk

Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) CV YUPA PERMAI;

KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada CV Yupa Permai, Dengan Nomor : SLK – IPS – 060 Masa berlaku 10 Maret 2018 sampai dengan 09 Maret 2024;

KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada CV Yupa Permai;

KEEMPAT : CV Yupa Permai berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 10 Maret 2018

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA CV YUPA PERMAI KABUPATEN MUARA ENIM


1 |

1. IDENTITAS LVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]

Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit Rendy Aditya Koeswara,A.Md

Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Pemegang Izin CV Yupa Permai

Nomor dan Tanggal SK 161/PTSP-BP3MD/XII/2013 Tanggal 30 Desember 2013

Alamat Kantor Desa Trans Aur Kec. Lubai Kab. Muara Enim Prov. Sumatera

Selatan

Lokasi Industri Desa Trans Aur Kec. Lubai Kab. Muara Enim Prov. Sumatera

Selatan

Pengurus Perusahaan Yusuf Effendi

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Palembang, 22/02/

2018

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-

dokumen Auditee, mengumpulkan

informasi dan melakukan komunikasi

dengan Auditee

Menetapkan metodologi Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Membuat perencanaan untuk

pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi

lapangan

Penyusunan Laporan Pendahuluan

/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 23/02/18,

Pukul 13.00 – 13.30

Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.

Auditor manyampaikan tujuan, ruang

lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan




2 |


WIB di Kantor CV

Yupa Permai

memperkenalkan Tim Auditor kepada

Auditee.

Permohonan kepada Auditee untuk

Penunjukan Pendamping dalam

pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

Penandatanganan berita acara

Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Tanggal 23 –

24/02/18, di Kantor

dan gudang CV Yupa

Permai

Menghimpun, mempelajari data dan

dokumen Auditee di lapangan serta

melakukan analisis untuk pemenuhan

terhadap verifier-verifier untuk verifikasi

legalitas kayu

Melakukan uji kebenaran data Auditee di

lapangan melalui pengamatan,

pencatatan, uji petik dan analisis;

termasuk di dalamnya melakukan validasi

informasi yang diperoleh pada saat

konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 24/02/18,

Pukul 16.30-17.00

WIB di Kantor CV

Yupa Permai

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan

temuan lapangan.

Penyampaian terima kasih atas dukungan

Auditee dan permohonan maaf atas hal-

hal yang kurang berkenan selama

verifikasi berlangsung

Auditor menampung tanggapan dan

masukan dari Auditee terkait hasil

verifikasi.

Penandatanganan Berita Acara Closing

dan penandatanganan lembar audit oleh

Auditor dan Auditee

Pengambilan Keputusan Tanggal 10/03/18, Di

Kantor PT IPS

Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) CV Yupa

Permai

Penyusunan Resume Hasil Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) CV Yupa

Permai

Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) CV Yupa Permai

diputuskan bahwa CV Yupa Permai




3 |


dinyatakan Lulus karena dapat

Memenuhi verifier yang menjadi standard

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),

sebagaimana telah ditetapkan dalam

Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016

Lampiran 2.6 tentang standar VLK pada

Pemegang IUIPHHK ≤6000 m3/Tahun

dan IUI ≤500 Juta, sehingga berhak

diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor :

SLK – IPS – 060

4. Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :

(a). Industri memiliki izin yang yang sah

(b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

a. Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi

CV Yupa Permai memiliki Akta Pendirian

Perusahaan No. 26 tanggal 12 Maret 2010

dihadapan notaris Leanni Bharline, S.H.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau izin perdagangan

yang tercantum dalam izin

industri

Memenuhi CV Yupa Permai telah memiliki Surat Izin

Usaha Perdagangan (SIUP) No :

503/52/BPMPT-3/PM/2016 tanggal 05

September 2016 yang dikeluarkan oleh

Badan Penanaman Modal dan Perizinan

Terpadu Kabupaten Muara Enim dan

sesuai dengan kegiatan usahanya.

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

NA Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri

R.I No 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017

penetapan izin gangguan dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

Memenuhi CV Yupa Permai telah memiliki Tanda

Daftar Perusahaan No : 060831600110

pada tanggal 05 September 2016 oleh

Badan Penanaman Modal dan Perizinan

Terpadu Kabupaten Muara Enim. Berlaku




4 |



sampai dengan 05 September 2021 dan

sesuai dengan kegiatan usahanya.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

Memenuhi CV Yupa Permai memiliki NPWP dengan

nomor : 74.898.134.7-313.000 dan Surat

Keterangan Terdaftar (SKT) dengan No. S-

153KT/WPJ.03/KP.1103/2016 dan sesuai

dengan dokumen lainnya.

f. Dokumen lingkungan hidup

(UKl-UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/

DELH/ dokumen lingkungan

hidup lain yang setara)

Memenuhi CV Yupa Permai telah memiliki dokumen

lingkungan berupa Surat Pernyataan

Kesanggupan Pengelolaan dan

Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) No

: 017/SPPL/YP/V/2015 Tanggal 18 Mei 2015

dan terdapat bukti tanda terima dari

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Muara Enim pada tanggal 15 Juni 2015.

Dokumen lingkungan hidup yang tersedia

sudah lengkap dan sah sesuai dengan

kegiatannya.

g. IUIPHHK atau Izin Usaha

Industri (IUI) atau Izin Usaha

Tetap (IUT)

Memenuhi CV Yupa Permai memiliki Izin Usaha

Industri dengan No : 161/PTSP-

BP3MD/XII/2013 tanggal 30 Desember

2013 yang dikeluarkan oleh Badan Promosi

dan Perizinan Penanaman Modal Daerah

Provinsi Sumatera Selatan dan sesuai

dengan dokumen pendukung terkait

lainnya.

h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK

Memenuhi CV Yupa Permai telah menyampaikan

RPBBI tahun 2017 dan Tahun 2018 dan

realisasi pemenuhan bahan baku sesuai

dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan)

telah dilaporkan.

K.1.2. Importir kayu dan produk kayu.

1.1.2. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen pengakuan / pengenal

sebagai importir

NA CV Yupa Permai bukan merupakan

Importir.

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan / pedoman / prosedur

pelaksanaan dan bukti

NA

CV Yupa Permai bukan merupakan

Importir.




5 |



pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir.

K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan

kelompok

Akta notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompk

NA CV Yupa Permai tidak mengajukan

sertifikasi VLK dalam bentuk kelompok

Internal audit anggota kelompok NA CV Yupa Permai tidak mengajukan

sertifikasi VLK dalam bentuk kelompok

P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari

asalnya

K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil

olahannya

2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber

yang sah

a. Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian

Memenuhi CV Yupa Permai telah memiliki dokumen

kontrak suplai bahan baku. Selama

periode audit belum ada realisasi

pemenuhan bahan baku CV Yupa Permai .

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB)

NA Selama periode audit CV Yupa Permai

belum menerima bahan baku.

c. Bukti serah terima kayu selain

kayu bulat dari hutan Negara,

dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang

sah



d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah



e. Nota & Dokumen keterangan

(Berita Acara dari petugas

kehutanan atau aparat desa/

Kelurahan) yang menjelaskan

asal usul untuk kayu bekas/

hasil bongkaran/ sampah

kayu bukan dari kayu lelang

serta DKP






6 |



f. Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri



g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok/atau DKP

dari pemasok

Memenuhi Selama periode audit CV Yupa Permai

belum menerima bahan baku dari

pemasok. CV Yupa Permai telah

membuat Prosedur Pengecekan DKP

dan Surat Penunjukan Pemeriksaan

Penyetoran DKP.

h. Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP



i. Dokumen pendukung RPBBI Memenuhi CV Yupa Permai telah melaporkan RPBBI

terakhir (tahun berjalan) yang didukung

dokumen sumber bahan baku yang

lengkap sesuai dengan sumber bahan

baku.

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)

NA CV Yupa Permai tidak melakukan impor

kayu dalam kegiatan usahanya

b. Bill of Lading (B/L)



c. Packing List (P/L)



d. Invoice



e. Deklarasi NA CV Yupa Permai tidak melakukan

impor kayu dalam kegiatan usahanya

f. Bukti pembayaran bea masuk

(bila terkena bea masuk)



g. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya



h. Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya



2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu




7 |



a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

Memenuhi CV Yupa Permai telah membuat tally sheet

penggunaan bahan baku yang mencatat

informasi tanggal, jenis kayu, ukuran,

jumlah dan volume. Pencatatan bahan

baku yang dilakukan tersebut akan

memberikan informasi mengenai

ketertelusuran sumber bahan baku.

b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi Hasil analisis data laporan hasil produksi

dan LMKO CV Yupa Permai disimpulkan

adanya kesesuaian antara data Laporan

Hasil Produksi dan data LMKO. Terdapat

hubungan yang logis antara input-output

dan rendemen produksi CV Yupa Permai.

c. Produksi industry tidak

melebihi produksi yang

diizinkan

Memenuhi Jenis produk yang dihasilkan CV Yupa

Permai adalah kayu gergajian sesuai

dengan izin industri yang diberikan no.

161/PTSP-BP3MD/XIII/2013 tanggal 30

Desember 2013.

Realisasi produksi kayu olahan CV Yupa

Permai selama 1 tahun terakhir sebesar

446,5356 M3. Jumlah tersebut tidak

melebihi kapasitas izin yang diberikan

yaitu 6.000 M3/tahun.

d. Hasil produski yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan

NA CV Yupa Permai tidak menerima kayu dari

hasil lelang

e. Dokumen catatan/ laporan

mutasi kayu

Memenuhi CV Yupa Permai pada periode audit

Februari 2017 – Januari 2018 telah

membuat Laporan Mutasi Kayu yang

sesuai dengan dokumen pendukungnya

yaitu Laporan penerimaan bahan baku,

laporan produksi dan laporan penjualan

pada periode yang sama.

2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT)

a. Dokumen S-LK atau DKP

(Verifier tidak berlaku bila

penyedia jasa bukan industry

pengolah kayu)

NA CV Yupa Permai tidak menggunakan jasa

atau kerjasama dengan pihak lain dalam

pengolahan produknya




8 |



b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)




c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan




d. Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa




e. Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses produksi,

dan ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri

penyedia jasa

NA

CV Yupa Permai tidak menggunakan jasa



P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau

pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestik

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah

Memenuhi

Selama periode audit Februari 2017 –

Januari 2018 CV Yupa Permai melakukan

54 kali pengiriman dengan jumlah 34.782

keping dengan volume 462,5312 M3.

Seluruh penjualan dengan tujuan

domestik tersebut menggunakan

dokumen angkutan yang sah berupa nota

angkutan yang dilampiri dengan DKO.

Dengan demikian CV Yupa Permai

menunjukan seluruh perdagangan atau

pemindahtanganan produk dengan tujuan

domestik didukung dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah.

K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB

a. Produk hasil olahan kayu yang

diekspor

NA CV Yupa Permai tidak melakukan kegiatan

ekspor




9 |



b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)


ekspor

c. Packing list (P/L) NA CV Yupa Permai tidak melakukan kegiatan

ekspor

d. Invoice NA CV Yupa Permai tidak melakukan kegiatan

ekspor

e. Bill of Lading (B/L) NA CV Yupa Permai tidak melakukan kegiatan

ekspor

f. Dokumen V-Legal untuk yang

wajib dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal


ekspor

g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi

teknis


ekspor

h. Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar


ekspor

i. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

NA

CV Yupa Permai tidak melakukan kegiatan

ekspor

K.3.3. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal

3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan.

NA

CV Yupa Permai sedang dilakukan

verifikasi legalitas kayu sehingga belum

menggunakan tanda V-Legal

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi CV Yupa Permai telah memiliki dokumen

Standar Operational Prosedur (SOP)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

dan petugas yang bertanggung jawab

mengurus seluruh proses K3 dan

peralatan K3.

b. Implementasi K3. Memenuhi CV Yupa Permai telah berupaya mengimplementasikan K3 di lingkungan




10 |



kerjanya melalui penyediaan alat pemadam, APD, dan peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. Terdapat jalur evakuasi yang cukup jelas dan tempat berkumpul di areal yang aman.

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan

tersedia peralatan K3 sesuai kebutuhan

dan ketentuan serta berfungsi dengan

baik.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi Tersedia catatan/laporan kecelakaan kerja

CV Yupa Permai, selama periode audit

tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja

dan telah dilakukan upaya-upaya

mencegah atau menekan kejadian

kecelakaan kerja melalui program K3.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi

CV Yupa Permai memiliki surat pernyataan

kebebasan berserikat serta hasil

wawancara pada karyawan yang

menyatakan benar di CV Yupa Permai

memperbolehkan karyawannya untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja.

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK

dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

ketersediaan dokumen KKB atau

PP yang mengatur hak-hak

pekerja

NA

Berdasarkan hasil verifikasi data karyawan

CV Yupa Permai hingga periode Januari

2018 dapat diketahui bahwa jumlah

karyawan tetap kurang dari 10 orang,

sehingga tidak ada kewajiban bagi

perusahaan untuk membuat Peraturan

Perusahaan (PP). Demikian pula dengan

tidak adanya Serikat Pekerja maka tidak

diperlukan adanya dokumen KKB.

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah

umur

Memenuhi

Berdasarkan data karyawan periode

Januari 2018 karyawan termuda CV Yupa

Permai adalah Junaidi dengan tanggal




11 |



lahir 10-10-1986 (32 Tahun). Dengan

demikian CV Yupa Permai tidak

memperkerjakan pekerja di bawah umur.

Pengambil Keputusan,

Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Direktur Utama

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman... · 2018....

Documents

Transcript of PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman... · 2018....