PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman... · 2018....

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : IPS/019/HPA-VLK/IX/2018

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian

sertifikasi VLK terhadap :

a. Nama Auditee : PT Karya Inti Malindo b. Lokasi : Dusun VI Desa Tanjung Seteko Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir

Provinsi Sumatera Selatan c. No. Izin Usaha : 500/003/KEP/DPMPTSP/2018 d. Kapasitas : 6.000 ton/tahun e. Tanggal Pelaksanaan : 13 – 15 September 2018

Hasil pengambilan keputusan PT Karya Inti Malindo telah “MEMENUHI” standar verifikasi

legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”

Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

Nomor : SLK – IPS – 089 masa berlaku mulai tanggal 19 September 2018 sampai dengan 18

September 2024

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]

Palembang, 19 September 2018

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

Direktur Utama


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor : IPS/019/KP-VLK/IX/2018 Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP PT KARYA INTI MALINDO YANG

BERLOKASI DI DUSUN VI DESA TANJUNG SETEKO KECAMATAN INDRALAYA KABUPATEN OGAN

ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib

mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, PT Karya Inti Malindo telah

dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat

Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: IPS/092/SPK/VIII/2018 tanggal 18

Agustus 2018.

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan PT Karya Inti Malindo

telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh

norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi

Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas

Kayu (S-LK)

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Karya Inti

Malindo perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT

: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013

tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga

Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan

Verifikasi Independen (LP&VI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada

Hutan Hak;

4. Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUIPHHK >6000m³/tahun dan IUI >500Jt;


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada

IUIPHHK dan IUI;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk

Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PT Karya Inti Malindo;

KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT Karya Inti Malindo, Dengan Nomor : SLK – IPS – 089 Masa berlaku 19 September 2018 sampai dengan 18 September 2024;

KEDUA : Setiap 1 (satu) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Karya Inti Malindo;

KEEMPAT : PT Karya Inti Malindo berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 19 September 2018

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA PT KARYA INTI MALINDO KABUPATEN OGAN ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

1 |

1. IDENTITAS LVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]

Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit - Stepanus Situmorang, S.Kom (Pic)

- Rendy Aditya K, A.Md (Magang Lead Auditor)

Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Pemegang Izin PT Karya Inti Malindo

Nomor dan Tanggal SK 500/003/KEP/DPMPTSP/2018 tanggal 20 Maret 2018

Alamat Kantor Dusun VI Desa Tanjung Seteko Kec. Indralaya Kab. Ogan

Ilir Provinsi Sumatera Selatan

Lokasi Industri Dusun VI Desa Tanjung Seteko Kec. Indralaya Kab. Ogan

Ilir Provinsi Sumatera Selatan

Pengurus Perusahaan IBRAHIM

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Palembang, 10

September 2018

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-

dokumen Auditee, mengumpulkan

informasi dan melakukan komunikasi

dengan Auditee

Menetapkan metodologi Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Membuat perencanaan untuk

pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi

lapangan




2 |


Penyusunan Laporan Pendahuluan

/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 13 Sep

2018, Pukul 09.00

WIB di Kantor PT

Karya Inti Malindo

Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.

Auditor manyampaikan tujuan, ruang

lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan

memperkenalkan Tim Auditor kepada

Auditee.

Permohonan kepada Auditee untuk

Penunjukan Pendamping dalam

pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

Penandatanganan berita acara

Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Tanggal 14 – 15 Sep

2018, Pukul 09.00 –

16.00 WIB di PT

Karya Inti Malindo

Menghimpun, mempelajari data dan

dokumen Auditee di lapangan serta

melakukan analisis untuk pemenuhan

terhadap verifier-verifier untuk verifikasi

legalitas kayu

Melakukan uji kebenaran data Auditee di

lapangan melalui pengamatan,

pencatatan, uji petik dan analisis;

termasuk di dalamnya melakukan validasi

informasi yang diperoleh pada saat

konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 15 Sep 2018,

Pukul 16.30 WIB di

PT Karya Inti

Malindo

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan

temuan lapangan.

Penyampaian terima kasih atas dukungan

Auditee dan permohonan maaf atas hal-

hal yang kurang berkenan selama

verifikasi berlangsung

Auditor menampung tanggapan dan

masukan dari Auditee terkait hasil

verifikasi.

Penandatanganan Berita Acara Closing

dan penandatanganan lembar audit oleh

Auditor dan Auditee

Pengambilan Keputusan Tanggal 19 Sep 2018,

Di Kantor PT IPS

Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT Karya

Inti Malindo




3 |


Penyusunan Resume Hasil Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT Karya Inti

Malindo Berdasarkan Hasil Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT Karya

Inti Malindo diputuskan bahwa PT Karya

Inti Malindo dinyatakan Lulus karena

dapat Memenuhi verifier yang menjadi

standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),

sebagaimana telah ditetapkan dalam

Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016

Lampiran 2.5 tentang standar VLK pada

Pemegang IUIPHHK >6000 m3/Tahun

dan IUI >500 Juta, sehingga berhak

diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor :

SLK – IPS – 089

4. Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :

(a). Industri memiliki izin yang yang sah

(b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

a. Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi PT . Karya Inti Malindo memiliki akte

pendirian No. 11 tanggal 29 Juli 2015 oleh

Notaris Thamrin, SH dengan dilengkapi SK

Menteri Kehakiman Republik Indonesia

nomor C-376.HT.03.01 TH 1999 dan SK

Menteri Negara Agraria / Kepala Badan

Pertahanan Nasional nomor 25 –XI-1999

tanggal 8 Juli 1999.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau izin perdagangan

yang tercantum dalam izin

industri

Memenuhi Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan

dengan Nomor 503.7/034/DPMPTSP/2018

yang diterbitkan pada tanggal 20 Maret 2018

oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten




4 |


VERIFIER

HASIL


Ogan Ilir. SIUP masih berlaku dan

menunjukkan kegiatan usaha sesuai dengan

izin yang diberikan.

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

NA Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

2017, tentang pencabutan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009, tentang

Pedoman Penetapan Izin Gangguan di

Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 22 Tahun 2016, tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 27 Tahun 2009, tentang

Pedoman Penetapan Izin Gangguan di

Daerah, pada Pasal 1 berbunyi “Pada saat

Peraturan Menteri ini mulai berlaku,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27

Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan

Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun

2016 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009

tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan

di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku”, sehingga Izin Gangguan (HO) tidak

berlaku lagi, sehingga verifier ini tidak

dilakukan verifikasi lebih lanjut.

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

Memenuhi Tersedia Tanda Daftar Perusahaan dengan

nomor 06.17.1.16.00.1084 yang dikeluarkan

pada tanggal 20 Maret 2018 dan berlaku

sampai dengan 20 Maret oleh Dinas

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.




5 |


VERIFIER

HASIL


e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

Memenuhi Tersedia NPWP (9 digil awal) dan Surat

Pernyataan pengurusan SKT yang ditanda

tangani dari direktur PT Karya Inti Malindo

yang telah sesuai dengan dokumen legalitas

lainnya.

f. Dokumen lingkungan hidup

(UKl-

UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/do

kumen lingkungan hidup lain

yang setara)

Memenuhi PT Karya Inti Malindo memiliki Surat

Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan

Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

tanggal 16 Maret 2018 yang telah

mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas

Lingkungan Hidup dan Pertahanan

Kabupaten Ogan Ilir bapak Ir.M. Badrun

Priyanto, MT NIP. 196208101997031002

dengan nomor bukti persetujuan

660/28/DLH.P-SPPL/2018 Tanggal 19 Maret

2018.

g. IUIPHHK atau Izin Usaha

Industri (IUI) atau Izin Usaha

Tetap (IUT)

Memenuhi Terdapat surat keputusan bupati ogan ilir

dengan nomor 500/003/KEP/DPMPTSP/2018

tanggal 20 Maret 2018 tentang Izin Usaha

Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip.

IUIPHHK telah sesuai dengan jenis usaha

yang dijalankan.

h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK

NA PT Karya Inti Malindo bukan merupakan

industri primer yang mempunyai kewajiban

menyusun RPBBI, sehingga verifier ini tidak

diaplikasikan (Not Applicable).

K.1.2. Importir kayu dan produk kayu.

1.1.2. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen pengakuan / pengenal

sebagai importir

NA PT Karya Inti Malindo bukan sebagai importir

bahan baku maupun produk kayu dan tidak

diwajibkan mempunyai dokumen pengakuan

sebagai importer. Seluruh bahan baku yang

diterima berasal dari supplier lokal atau




6 |


VERIFIER

HASIL


dalam negeri, sehingga verifier ini tidak

diaplikasikan.

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan / pedoman / prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir.


bahan baku maupun produk kayu dan tidak

diwajibkan mempunyai dokumen pengakuan

sebagai importer. Seluruh bahan baku yang

diterima berasal dari supplier lokal atau

dalam negeri, sehingga verifier ini tidak

diaplikasikan.

P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari

asalnya

K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil

olahannya

2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber

yang sah

a. Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku berupa

bahan baku dari pemasok dilengkapi dengan

dokumen angkutan berupa Nota Angkutan

serta dokumen kontrak suplay.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB)

NA Berdasarkan dokumen RPBBI dan observasi

lapangan bahan baku PT Karya Inti Malindo

berasal dari hutan hak.

c. Bukti serah terima kayu selain

kayu bulat dari hutan Negara,

dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang

sah

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku berupa kayu

gergajian dari pemasok dilengkapi dengan

dokumen jual beli berupa Nota Angkutan.

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu

didukung dengan dokumen angkutan hasil

hutan yang sah, hasil stok bahan baku kayu

gergajian yang diterima oleh PT Karya Inti

Malindo pada saat audit tanggal 14




7 |


VERIFIER

HASIL


September 2018 nihil tidak ada bahan baku

yang tersedia di lokasi sesuai dengan LMK

bulan Agustus 2018. Produk yang dihasilkan

PT. Karya Inti Malindo adalah furniture dan

meubel dari kayu, sehingga tidak

memerlukan penerbit khusus yang telah

teregister sebagai GANIS PHPL dan PT Karya

Inti Malindo tidak menerima kayu lelang.

e. Nota & Dokumen keterangan

(Berita Acara dari petugas

kehutanan atau aparat desa/

Kelurahan) yang menjelaskan

asal usul untuk kayu bekas/

hasil bongkaran/ sampah

kayu bukan dari kayu lelang

serta DKP

NA PT Karya Inti Malindo menerima bahan baku

berasal dari hutan hak bukan dari kayu

bekas/hasil bongkaran.

f. Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri


berasal dari hutan hak bukan dari kayu

limbah industri.

g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok/atau DKP

dari pemasok

Memenuhi PT Karya Inti Malindo pada periode audit

bulan April – Agustus 2018 memiliki 1 (satu)

pemasok yaitu CV Putra Pratama yang telah

memiliki S-LK dengan no. SLK-IPS-056 yang

masih berlaku sampai dengan 20 Februari

2024.

h. Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP


berasal dari pemasok yang menerbitkan

DKP.

i. Dokumen pendukung RPBBI NA PT Karya Inti Malindo merupakan industri

lanjutan, oleh karena itu tidak berkewajiban

menyusun Rencana Pemenuhan Bahan Baku

Industri (RPBBI) dan dokumen

pendukungnya sehingga verifier ini tidak

diaplikasikan.




8 |


VERIFIER

HASIL


2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)


kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu

untuk bahan baku produksinya, sehingga

verifier ini tidak diaplikasikan.

b. Bill of Lading (B/L)





c. Packing List (P/L)





d. Invoice NA PT Karya Inti Malindo bukan sebagai importir




e. Deklarasi

NA PT Karya Inti Malindo bukan sebagai

importir kayu dan tidak pernah

melakukan impor kayu untuk bahan baku

produksinya, sehingga verifier ini tidak

diaplikasikan.

f. Bukti pembayaran bea masuk

(bila terkena bea masuk)





g. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya








9 |


VERIFIER

HASIL


h. Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya





2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

Memenuhi Tersedia tally sheet penggunaan bahan baku

pada produksi harian pada setiap alur proses

produksi dan pencatatan tanggal

pelaksanaan tahapan proses produksi pada

catatan manual barang yang dapat

menunjukkan asal-usul bahan baku tersebut.

b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi Terdapat laporan produksi periode bulan

Maret s/d Agustus 2018 yang sesuai dengan

Laporan Mutasi Kayu (LMK) pada periode

yang sama. Dari perhitungan rendemen hasil

produksi diperoleh rendemen sebesar 60,00

% yang sesuai dengan Perdirjen BUK No.

P.12/VI-BPPHH/2014 pada produk kayu

bentukan dengan bahan baku kayu gergajian

dengan interval antara 60 – 75 %, sehingga

terdapat hubungan yang logis antara input-

output dan rendemennya.

c. Produksi industry tidak

melebihi produksi yang

diizinkan

Memenuhi Jenis produk yang dihasilkan PT Karya Inti

Malindo sesuai dengan informasi yang

terdapat dalam Izin Usaha Industri. Realisasi

produksi sendiri PT Karya Inti Malindo tidak

melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

d. Hasil produski yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan

NA Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa PT

Karya Inti Malindo tidak membeli atau

memproduksi kayu lelang .

e. Dokumen catatan/ laporan

mutasi kayu

Memenuhi Tersedia dokumen LMK PT Karya Inti Malindo

pada periode audit bulan April s/d Agustus

2018 yang sesuai dengan dokumen




10 |


VERIFIER

HASIL


pendukungnya pada periode yang sama yaitu

laporan penerimaan bahan baku, laporan

produksi dan laporan penjualan.

2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT)

a. Dokumen S-LK atau DKP

(Verifier tidak berlaku bila

penyedia jasa bukan industri

pengolah kayu)

NA PT Karya Inti Malindo tidak menggunakan

jasa atau kerjasama dengan pihak lain

(industri lain atau pengrajin/industri rumah

tangga) dalam proses pengolahan produk.

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)





c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan





d. Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa





e. Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses produksi,

dan ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri

penyedia jasa





P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau

pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestik

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah

NA Selama periode audit PT Karya Inti Malindo

belum melakukan kegiatan penjualan kayu




11 |


VERIFIER

HASIL


K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB

a. Produk hasil olahan kayu yang

diekspor



b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)



c. Packing list (P/L) NA Selama periode audit PT Karya Inti Malindo


d. Invoice NA Selama periode audit PT Karya Inti Malindo


e. Bill of Lading (B/L) NA Selama periode audit PT Karya Inti Malindo


f. Dokumen V-Legal untuk yang

wajib dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal



g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi

teknis



h. Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar



i. Dokumen yang relevan untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya



K.3.3. Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal

3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan.


tanda V-Legal dikarenakan sedang

melakukan tahapan sertifikasi

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi PT Karya Inti Malindo memiliki

pedoman/prosedur K3 dan personil yang

ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam

implementasi pedoman/prosedur K3.




12 |


VERIFIER

HASIL


b. Implementasi K3. Memenuhi PT Karya Inti Malindo menyediakan

peralatan K3 berupa APD, kotak P3K, rambu-

rambu dan APAR yang semuanya masih

berfungsi dengan baik. Di area pabrik

terdapat tanda jalur-jalur evakuasi di lokasi

kerja dan titik kumpul.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi PT Karya Inti Malindo memiliki catatan

kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi PT Karya Inti Malindo miliki surat pernyataan

kebebasan berserikat serta hasil wawancara

dengan karyawan pihak manajemen

memperbolehkan karyawan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja.

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK

dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

ketersediaan dokumen KKB atau

PP yang mengatur hak-hak

pekerja

NA Berdasarkan hasil verifikasi data karyawan PT

Karya Inti Malindo hingga periode Agustus

2018 berjumlah 8 (delapan) orang sehingga

tidak diperlukan dokumen KKB dan PP.

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah

umur

Memenuhi PT Karya Inti Malindo tidak mempekerjakan karyawan yang dibawah umur (<18 Tahun).

Pengambil Keputusan,

Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Direktur Utama

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Diterbitkan Tanggal / Published Date 19-09-2018Berlaku Mulai / Effect From 19-09-2018 s/d 18-09-2024Revisi tanggal -Berlaku Mulai / Effect From - s/d -

Sesuai Dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/SetJen/PHPL.3/3/2016Dan Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5 & Lampiran 3.4 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016

(In fulfillment of Timber Legality Verification Standard)

(With Predicate : Satisfy)

Jenis Izin : IUINo. Izin Usaha : 500/003/KEP/DPMPTSP/2018Total Investasi : Rp. 2.000.000.000,-Jenis Produksi & Kapasitas : Furniture dan Meuble 6000 Ton/Tahun Alamat Kantor : Dusun VI Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya

Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera SelatanLokasi Industri : Dusun VI Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya

Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan

PT KARYA INTI MALINDO

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

089

F/PM/20-Rev.1

LVLK - 025 - IDN

COPY

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman... · 2018....

Documents

Transcript of PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman... · 2018....