PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK...kelompok tani yang di...

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.01

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : IPS/120/HPA-VLK/X/2019

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian

sertifikasi VLK terhadap :

a. Nama Auditee : Kelompok Muhammad Ikhsan b. Lokasi : Desa Kampung Tujuh Kec. Cermin Nan Gadang

Kab. Sarolangun Prov. Jambi c. No. Pendirian Kelompok : 01/PD/MUH I/X/2018 d. Luas Area : 92,5 Ha e. Tanggal Pelaksanaan : 19 – 21 September 2019

Hasil pengambilan keputusan Kelompok Muhammad Ikhsan telah “MEMENUHI” standar

verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan

“LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu

(S-LK) Nomor : SLK – IPS – 101 masa berlaku mulai tanggal 04 Oktober 2019 sampai dengan

03 Okotber 2029

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]

Palembang, 04 Oktober 2019

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.

Direktur


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.01

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor : IPS/120/KP-VLK/X/2019 Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP KELOMPOK MUHAMMAD IKHSAN

YANG BERLOKASI DI DESA KAMPUNG TUJUH KECAMATAN CERMIN NAN GADANG

KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI

MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib

mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, Kelompok Muhammad Ikhsan

telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat

Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: IPS/109/SPK/VIII/2019 tanggal 05

Agustus 2019.

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan Kelompok

Muhammad Ikhsan telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas

Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan

“LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Kelompok

Muhammad Ikhsan perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan

Direktur.

MENGINGAT

: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013

tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga

Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan

Verifikasi Independen (LP&VI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada

Hutan Hak;

4. Lampiran 2.3 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Hutan Hak;


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.01

5. Lampiran 3.3 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Hutan

Hak;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk

Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) KELOMPOK MUHAMMAD IKHSAN;

KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada Kelompok Muhammad Ikhsan, Dengan Nomor : SLK – IPS – 101 Masa berlaku 04 Oktober 2019 sampai dengan 03 Oktober 2029;

KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Kelompok Muhammad Ikhsan;

KEEMPAT : Kelompok Muhammad Ikhsan berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 04 Oktober 2019

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Yohanes Diki Syhaputra Bakri,S.E. Direktur

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA KELOMPOK MUHAMMAD IKHSAN KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI

1 |

1. IDENTITAS LVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]

Direktur Yohanes Diki Syahputra,S.E.

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit Kurnia Ermawan,A.Md.

Pengambilan Keputusan Yohanes Diki Syahputra,S.E.

Tenaga Ahli Ir. Henda Suhendar

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Kelompok Kelompok Hutan Hak Muhamad Ikhsan

Nomor Akte Pembentukan

Kelompok

No. 16/w/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 Notaris Linda Aprianti, SH.

Alamat Kantor Kampung Tujuh Kec. Cermin Nan Gadang Kab. Sarolangun Prov. Jambi

Lokasi Hutan Hak Kampung Tujuh Kec. Cermin Nan Gadang Kab. Sarolangun Prov. Jambi

Pengurus Kelompok Muhammad Ikhsan

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Palembang, 18

September 2019

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-

dokumen Auditee, mengumpulkan

informasi dan melakukan komunikasi

dengan Auditee



2 |


Menetapkan metodologi Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Membuat perencanaan untuk

pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi

lapangan

Penyusunan Laporan Pendahuluan

/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan

Tanggal 19

September 2019,

Pukul 01.00 – 16.00

WIT di Kantor

Kelompok Hutan

Hak Muhammad

Ikhsan

Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.

Auditor manyampaikan tujuan, ruang

lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan

memperkenalkan Tim Auditor kepada

Auditee.

Permohonan kepada Auditee untuk

Penunjukan Pendamping dalam

pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

Penandatanganan berita acara

Pertemuan Pembukaan

Verifikasi dan Observasii

Lapangan

Tanggal 19 – 21

September 2019,

Pukul 09.00 – 16.00

Kantor Kelompok

Hutan Hak

Muhammad Ikhsan

Menghimpun, mempelajari data dan

dokumen Auditee di lapangan serta

melakukan analisis untuk pemenuhan

terhadap verifier-verifier untuk verifikasi

legalitas kayu

Pertemuan Penutupan

Tanggal 21

September 2019,

Pukul 09.00 – 12.00

WIT

Kantor Kelompok

Hutan Hak

Muhammad Ikhsan

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan

temuan lapangan.

Penyampaian terima kasih atas dukungan

Auditee dan permohonan maaf atas hal-

hal yang kurang berkenan selama

verifikasi berlangsung

Auditor menampung tanggapan dan

masukan dari Auditee terkait hasil

verifikasi.

Penandatanganan Berita Acara Closing

dan penandatanganan Tally sheet oleh

Auditor dan Auditee

Pengambilan Keputusan Tanggal 02 Oktober

2019, Di Kantor PT

IPS

Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Hutan Hak

Kelompok Hutan Hak Muhammad Ikhsan



3 |


Penyusunan Resume Hasil Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Hutan Hak


Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) Hutan Hak

Kelompok Hutan Hak Alam

Lestaridiputuskan bahwa Hutan Hak

Kelompok Hutan Hak Alam

Lestaridinyatakan Lulus karena dapat

Memenuhi verifier yang menjadi standard

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),

sebagaimana telah ditetapkan dalam

Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016

Lampiran 2.3 tentang standar VLK pada

Hutan Hak, sehingga berhak diberikan

Sertifikat VLK dengan Nomor : SLK – IPS

– 101



4 |

4. Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya

K1.1. Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal kayu dan perdagangannya

1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya

a. Dokumen kepemilikan/

penguasaan lahan yang sah

(alas title/ dokumen yang

diakui pejabat yang

berwenang)

Memenuhi

Hutan Hak Muhammad Ikhsan memiliki pengurus dan anggota sebanyak 6 orang yang memiliki dokumen kepemilikan tanah berupa : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK)

Sporadik tersebut dibenarkan dan di tanda tangani oleh pemilik lahan yang berbatasan, serta diketahui dan ditandatangani oleh kepala desa kampong tujuh

Areal Hutan Hak Muhammad Ikhsan seluas ±92.5 Ha telah mempunyai dokumen klasifikasi lokasi hutan hak tumbuh alami dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV jambi No. S65/BPHP.IV/PEPHP/UH/01/2019 tanggal 16 Januari 2019 yang ditandatangani oleh PLH Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi atas nama Akhmad Sodikin, SP, M.Si. NIP. 19760920 199703 1 001 yang menjelaskan bahwa areal hutan hak Muhammad ikhsan berada diluar kawasan hutan (HP) tepatnya pada Areal Pengunaan Lain (APL) dan tidak ada tumpang tindih dengan areal atau ijin lain.

b. Dokumen legalitas HGU yang

sah yang mencakup Akta

perusahaan, SIUP, TDP,

NPWP, dokumen lingkungan,

dokumen K3 serta KKB/ PP

yang relevan

NA Kelompok Hutan Hak Muhammad Ikhsan

bukan merupakan perusahaan pemegang

HGU sehingga tidak ada dokumen legalitas

HGU.

c. Peta/Sketsa areal hutan hak

dan batas-batasnya

dilapangan

Memenuhi Tersedia peta lokasi Hutan Hak Muhammad Ikhsan dengan skala 1 : 12.500 dan luasan ±92,5 Ha dan seluruhnya terletak pada APL.

Peta tersebut bersumber dari : Peta Pengukuran di lapangan.

Hasil verifikasi lapangan menunjukan bahwa batas-batas areal Hutan Hak Muhammad Ikhsan berupa jalan, sungai kecil dan pemantang.



5 |


VERIFIER

HASIL


1.1.2. Pemilik huatan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen

angkutan kayu yang sah

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah

Memenuhi


belum ada kegiatan penebangan sehingga

belum tersedia dokumen angkutan hasil

hutan.

1.1.3. Unit kelola atas katyu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas

titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sector kehutanan dalam hal

pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak/ penguasaan

Bukti pembayaran hak Negara

berupa PSDH/DR dan pengganti

nilai tegakan

Memenuhi


belum ada kegiatan penebangan sehingga

belum tersedia bukti pembayaran hak negara

berupa PSDH/DR dan pengganti nilai

tegakan.

K.1.2. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.2.1. Akta atau dokumen pembentukan kelompok

Akta atau dokumen

pembentukan kelompok

Memenuhi Hutan Hak Muhammad Ikhsan merupakan kelompok tani yang di bentuk pada 02 November 2018 dan telah memiliki dokumen pembentukan kelompok No. 01/PD/MUH I/X/2018 oleh Notaris Linda Aprianti, SH. Notaris Palembang dengan Waarmerken No. 16/w/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019

Internal Audit anggota kelompok Memenuhi Hutan Hak Muhammad Ikhsan telah memiliki dan melakukan internal audit terhadap seluruh anggota kelompok sebanyak 157 anggota yang dilakukan pada tanggal 30 Juli 2019 oleh Muhammad Ikhsan selaku ketua kelompok.

Temuan audit internal tersebut berupa :

1. Batas lahan antar anggota Hutan Hak Muhammad Ikhsan sebagian belum jelas di lapangan.

2. Tidak adanya titik koordinat lahan per anggota agar keberadaan lokasi jelas sesuai pemetaan.

K.1.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal



6 |


VERIFIER

HASIL


Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan yang berlaku

NA


belum memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu

(S-LK) sehingga belum menggunakan tanda

V-Legal.

P2. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan

K.2.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU

2.1.1 Prosedur dan Implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3 dan

Personil untuk Implementasi

K3



HGU sehingga tidak dipersyaratkan

menyusun pedoman dan prosedur K3.

b. Peralatan K3 (seperti

peralatan P3K dan Alat

Pelindung Diri)




menyusun pedoman dan prosedur K3.

c. Catatan kecelakaan kerja. NA Kelompok Hutan Hak Muhammad

Ikhsanbukan merupakan perusahaan

pemegang HGU sehingga tidak

dipersyaratkan membuat laporan catatan

kecelakaan kerja.

K.2.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU

Ada serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat pekerja

NA




membentuk serikat pekerja atau membuat

kebijakan yang membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja

2.2.2. Adanya KKB/ PP untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang

Ketersediaan dokumen KKB/

PP

NA


bukan merupakan pemegang HGU sehingga

tidak dipersyaratkan untuk membuat

dokumen KKB ataupun PP

2.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)

Tidak ada pekerja yang masih

dibawah umur

Memenuhi

Hasil verifikasi dokumen pengurus Hutan Hak Muhammad Ikhsan dan wawancara terhadap



7 |


VERIFIER

HASIL


anggota Hutan Hak Muhammad Ikhsan tidak ada pekerja di bawah umur.

Umur termuda atas nama Pupe Peronika yang lahir pada tanggal 29 Januari 1999

P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan social yang terkait dengan penebangan

K.3.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memilikidokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan

yang berlkau (jika dipersyaratkan oleh ketentuan)

3.1.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai

peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerja nya

Dokumen lingkungan yang

relevan seperti AMDAL/ UKL-

UPL/ SPPL/ SIL/ DPLH dan

lainnya

Memenuhi

Hasil verifikasi dokumen, Hutan Hak Muhammad Ikhsan memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang dibuat pada tanggal 25 Juli 2019 dan telah diserahkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun dengan tanda bukti terima tanggal 31 Juli 2019

3.1.2. HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

a. Dokumen laporan

penglolaan dan pemantauan

lingkungan yang relevan

Memenuhi Sesuai peraturan yang ada, SPPL tidak dipersyaratkan untuk membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Namun demikian Kelompok Hutan Hak

Muhammad Ikhsanmempunyai perencanaan

untuk melakukan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan

b. Bukti pelaksanaan

pengelolaan dan

pemantauan lingkungan

NA Dokumen lingkungan yang dimiliki Kelompok

Hutan Hak Muhammad Ikhsanberupa SPPL

dan tidak dipersyaratkan membuat laporan

pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan

Pengambil Keputusan,

Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.

Direktur

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK...kelompok tani yang di...

Documents

Transcript of PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK...kelompok tani yang di...