PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK...

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.01

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : IPS/131/HPA-VLK/X/2019

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian

sertifikasi VLK terhadap :

a. Nama Auditee : PT Kahayan Hutan Lestari

b. Lokasi : Desa Batu Tangkoi, Tumbang Miri

Kec. Kahayan Hulu Utara Kab. Gunung Mas

Prov. Kalimantan Tengah

c. No. Izin Usaha : 522/200/II.2/DISHUT

d. Luas Area : 1981,98 Ha

e. Tanggal Pelaksanaan : 08 – 11 Oktober 2019

Hasil pengambilan keputusan PT Kahayan Hutan Lestari telah “MEMENUHI” standar

verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan

“LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu

(S-LK) Nomor : SLK – IPS – 103 masa berlaku mulai tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan

20 Oktober 2020

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]

Palembang, 22 Oktober 2019

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.

Direktur


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.01

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor : IPS/131/KP-VLK/X/2019 Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP PT KAHAYAN HUTAN LESTARI

YANG BERLOKASI DI DESA BATU TANGKOI TUMBANG MIRI

KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA KABUPATEN GUNUNG MAS

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib

mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, PT Kahayan Hutan Lestari telah

dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat

Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: IPS/112/SPK/X/2019 tanggal 21

September 2019.

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan PT Kahayan Hutan

Lestari telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk

seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”

Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat

Legalitas Kayu (S-LK).

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Kahayan

Hutan Lestari perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT

: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013

tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga

Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan

Verifikasi Independen (LP&VI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada

Hutan Hak;

4. Lampiran 2.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Izin

Pemanfaatan Kayu;


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.01

5. Lampiran 3.2 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Izin

Pemanfaatan Kayu;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk

Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PT KAHAYAN HUTAN LESTARI;

KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT Kahayan Hutan Lestari, Dengan Nomor : SLK – IPS – 103 Masa berlaku 21 Oktober 2019 sampai dengan 20 Oktober 2020;

KEDUA : Pada saat 6 (enam) bulan sebelum masa sertifikasi berakhir akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada PT Kahayan Hutan Lestari;

KEEMPAT : PT Kahayan Hutan Lestari berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 22 Oktober 2019

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Yohanes Diki Syhaputra Bakri,S.E. Direktur

RESUME HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IPK PT. KAHAYAN HUTAN LESTARI KABUPATEN GUNUNG MAS


1 |

1. IDENTITAS LVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]

Direktur Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit Kurnia Ermawan,A.Md.

Pengambilan Keputusan Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.

Tenaga Ahli Ir. Hendar Suhendar

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Pemegang Izin PT Kahayan Hutan Lestari

Nomor dan Tanggal SK 522.1.200/SK/163/DISHUT

Alamat Kantor Jl. Cendrawasih No. 171 Medan Sungkal, Provinsi Sumatera

Utara

Lokasi IPK Desa Batu Tangkoi

Pengurus Perusahaan Hadi Gunawan

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Palembang, 07

Oktober 2019

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-

dokumen Auditee, mengumpulkan

informasi dan melakukan komunikasi

dengan Auditee

Menetapkan metodologi Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)




2 |


Membuat perencanaan untuk

pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi

lapangan

Penyusunan Laporan Pendahuluan

/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 08 Oktober

2019, Pukul 09.00 –

10.00 WIB di Kantor

PT. Kahayan Hutan

Lestari

Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.

Auditor manyampaikan tujuan, ruang

lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan

memperkenalkan Tim Auditor kepada

Auditee.

Permohonan kepada Auditee untuk

Penunjukan Pendamping dalam

pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

Penandatanganan berita acara

Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Tanggal 08 – 11

Oktober 2019, Pukul

09.00 – 16.00 WIB di

Kantor dan gudang

serta di lokasi areal

PT. Kahayan Hutan

Lestari

Menghimpun, mempelajari data dan

dokumen Auditee di lapangan serta

melakukan analisis untuk pemenuhan

terhadap verifier-verifier untuk verifikasi

legalitas kayu

Melakukan uji kebenaran data Auditee di

lapangan melalui pengamatan,

pencatatan, uji petik dan analisis;

termasuk di dalamnya melakukan validasi

informasi yang diperoleh pada saat

konsultasi dengan instansi terkait

Observasi Lapangan Tanggal 08 – 11

Oktober 2019, Pukul

09.00 – 16.00 WIB di

lokasi areal PT.

Kahayan Hutan

Lestari

Melakukan uji kebenaran data Auditee di

lapangan melalui pengamatan,

pencatatan, uji petik dan analisis;

termasuk di dalamnya melakukan validasi

informasi yang diperoleh pada saat

konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 11 Oktober

2019, Pukul 16.00 –

17.00 WIB di Kantor

PT. Kahayan Hutan

Lestari

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan

temuan lapangan.

Penyampaian terima kasih atas dukungan

Auditee dan permohonan maaf atas hal-




3 |


hal yang kurang berkenan selama

verifikasi berlangsung

Auditor menampung tanggapan dan

masukan dari Auditee terkait hasil

verifikasi.

Penandatanganan Berita Acara Closing

dan penandatanganan Tally sheet oleh

Auditor dan Auditee

Pengambilan Keputusan Tanggal 19 Oktober

2019, Ruang

Direktur Utama PT

IPS

Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IPK PT.

Kahayan Hutan Lestari

Penyusunan Resume Hasil Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IPK PT.

Kahayan Hutan Lestari

Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) IPK PT. Kahayan

Hutan Lestari

diputuskan bahwa IPK PT. Kahayan Hutan

Lestari

dinyatakan Lulus karena dapat

Memenuhi verifier yang menjadi standard

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),

sebagaimana telah ditetapkan dalam

Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016

Lampiran 2.4 tentang standar VLK pada

IPK, sehingga berhak diberikan Sertifikat

VLK dengan Nomor : SLK – IPS – 103




4 |

4. Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu

K1.1. Izin pemanfaatan hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan Negara untuk kegiatan non-

kehutanan yang tidak mengubah status hutan

1.1.1. Pelaku usaha memiliki izin lainnya yang sah (ILS)/ IPK pada areal pinjam pakai yang terletak

di kawasan hutan produksi

a. ILS/IPK pada areal pinjam

pakai

NA

IPK PT KHL berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan merupakan pemilik izin ILS/IPK pada areal pinjam pakai yang terletak pada kawasan hutan

b. Peta lampiran ILS/IPK pada

areal izin pinjam pakai

(dilampiri izin pinjam pakai

dan petanya)

NA

IPK PT KHL berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan merupakan pemilik izin ILS/IPK pada areal pinjam pakai yang terletak pada kawasan hutan

K.1.2. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan Negara untuk kegiatan

Hutan Tamanan Hasil Reboisasi (HTHR)

1.2.1. Pelaku usaha memiliki IUIPHHK-HTHR pada areal HTHR

a. Izin HTHR NA

IPK PT KHL berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan merupakan pemilik izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)

b. Peta lampiran HTHR NA

IPK PT KHL berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan merupakan pemilik izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)

K.1.3. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non kehutanan

yang mengubah status hutan

1.3.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan

kegiatan non kehutanan




5 |

a. Izin usaha dan lampiran

petanya (bagi pemegang IPK

sama dengan pemegang izin

usaha)

NA

PT Kahayan Hutan Lestari Bukan merupakan

pemilik ijin usaha Perkebunan

b. Izin usaha dan lampiran


yang berbeda dengan

pemegang izin usaha)

Memenuhi a) Pemegang IPK PT. Kahayan Hutan Lestari mempunyai Izin Pemanfaatan Kayu pada areal pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) pada areal perkebunan PT. Kahayan Agro Plantation seluas ±1.996,68 Ha sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522.1.200/SK/163/DISHUT pada tanggal 04 Juli 2017.

b) Pemegang IPK PT. KHL telah mempunya izin pelepasan kawasan hutan sesuai dengan izin yang diberikan yaitu berdasarkan SK. Menteri Kehutanan Nomor: SK.534/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 dan telah dilampiri peta skala 1:100.000 yang sudah disahkan.

c) Terdapat izin Usaha Perkebunan sesuai dengan Keputusan Bupati Gunung Mas No. 21 Tahun 2010 tanggal 5 Maret 2010 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Kahayan Agro Plantation

d) Terdapat Kelayakan Lingkungan Hidup pembangunan perkebunan PT Kahayan Agro Plantation sesuai keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/30/2013 tanggal 11 Januari 2013. Selain itu tersedia juga persetujuan Izin Lingkungan usaha non kehutanan oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Keputusan No. 188.44/31/2013 tanggal 11 Januari 2013

e) Peta lampiran menunjukkan lokasi yang diminta terletak dalam kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK).

c. IPK pada areal yang

dilepaskan

Memenuhi PT KHL terletak pada areal pelepasan

kawasan sesuai dengan Keputusan Menteri

Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK

534/-M3nhut-II/2012 tanggal 25 September

2012 tentang pelepasan kawsan hutan




6 |

produksi yang dapat dikonversi untuk

perkebunan kelapa sawit atas nama PT

Kahayan Agro Plantation di Kabupaten

Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah

seluas ± 11.385,80 (sebelas ribu tiga ratus

delapan puluh lima dan delapan puluh

perseratus) hektar

d. Peta lampiran IPK Memenuhi PT KHL memperoleh izin IPK melalui keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No : 522.1.200/SK/163/DISHUT pada tanggal 04 Juli 2017 tentang pemberian izin pemanfaatan kayu pada areal pelepasan kawasan Hutan Produksi yang bisa dikonversi (HPK) an. PT. Kahayan Hutan Lestari pada areal perkebunan PT. Kahayan Agro Plantation di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Hasil verifikasi di lapangan menggunakan GPS menunjukan bahwa lokasi IPK sesuai dengan peta kerja yang disahkan. Titik koordinat yang diambil dilapangan adalah sebagai berikut

e. Dokumen sah memuat

perubahan status kawasan

(bagi pemegang IPK sama

dengan pemegang izin usaha)

NA

Pemegang Ijin IPK PT. KHL berbeda dengan pemegang ijin usaha perkebunan

1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi

a. IPK pada areal yang

dilepaskan

NA

IPK PT KHL berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan dan bukan untuk pemukiman transmigrasi.

b. Peta lampiran IPK NA

IPK PT KHL berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan dan bukan untuk pemukiman transmigrasi.

K.1.4. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)

1.4.1. Pelaku memiliki IPK pada APL




7 |

a. Dokumen rencana IPK/ILS

(survey potensi)

NA

Izin Pemanfaatan Kayu PT Kahayan Hutan Lestari berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan pada Areal Penggunaan Lain (APL).

b. Izin usaha dan lampiran


sama dengan pemegang izin

usaha)

NA


c. Izin usaha dan lampiran


yang berbeda dengan

pemegang izin usaha)

NA


d. IPK pada APL NA


e. Peta lampiran IPK NA


1.4.2. IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi

a. IPK pada APL NA

IPK PT KHL berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan untuk pemukiman transmigrasi

b. Peta lampiran IPK NA

IPK PT KHL berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan untuk pemukiman transmigrasi

P2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

K.2.1. Kesesuaian rencana dan implementasi IPK/ ILS

2.1.1. IPK/ ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan

Dokumen rencana penebangan

IPK/ ILS

Memenuhi PT Kahayan Agro Plantation (PT. KAP) telah melakukan Inventarisasi Tegakan pada areal IPK PT. Kahayan Hutan Lestari (PT. KHL). Berdasarkan hasil survey potensi yang dilakukan oleh PT KAP selanjutnya PT KHL membuat Rencana Penebangan dan melakukan land clearing untuk persiapan




8 |

kegiatan perkebunan kelapa sawit yang telah disahkan oleh Kuasa PT KHL.

2.1.2. Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ ILS dapat

dilacak keabsahannya

a. Dokumen potensi tegakan

pada areal kerja

Memenuhi Tersedia dokumen Laporan Hasil Cruising

(LHC) Bulan Mei 2017.

Data LHC selanjutnya dijadikan dasar untuk memberikan IPK PT KHL melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 522.1.200/SK/163/DISHUT tanggal 04 Juli 2017

PT KAP telah melakukan kegiatan cruising dari hasil pengukuran dilapangan dengan luas 1.996,68 ha diperoleh jumlah pohon 27.635 batang dan total volume 31.527,33 M³ dengan angka rata-rata jumlah pohon per hektar adalah 13,84 batang dan volume per hektar adalah 15,79 M³

Berdasarkan PermenLHK No. P.62/Menlhk-setjen/2015 tentang IPK, laporan uji petik hasil survey potensi tidak diwajibkan.

b. Dokumen produksi kayu

(LHP)

Memenuhi

PT KHL telah menerbitkan LHP yang dibuat oleh GANIS PHPL PKB-R perusahaan. Hasil uji petik dokumen LHP dengan fisik dimensi kayu di lapangan menunjukkan adanya kesesuaian. Tanda tangan pada LHP sesuai dengan tanda tangan pada kartu Ganis.

K.2.2. memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan

kayu

2.2.1. Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan

a. Dokume SPP (Surat Perintah

Pembayaran) DR dan/atau

PSDH telah diterbitkan

Memenuhi PT KHL telah menunjukan bukti pembayaran Iuran PSDH dan atau DR menurut kelompok jenis yang harus dibayarkan sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan

b. Bukti setor DR dan/atau

PSDH

Memenuhi PT KHL telah membayarkan lunas PSDH dan DR yang wajib dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang harus dibayarkan

c. Kesesuaian tariff DR dan

PSDH atas kayu hutan alam

(termasuk hasil kegiatan

penyiapan lahan untuk

Memenuhi selama Periode Audit PT KHL telah

membayar kewajiban Iuran PSDH dan DR

dengan bukti sebagai berikut:




9 |

penebangan hutan

tanaman) dan kesesuaian

tariff PSDH untuk kayu hutan

tanaman

PSDH = Rp. 881.481.690

DR = $ 180.548,40

Pembayaran PSDH dan DR sesuai dengan

persyaratan ukuran dan dibayar sesuai

dengan tarif

2.2.2. Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah

a. FAKB dan DKB untuk KBK

diterbitkan sesuai dengan

ketentuan

NA

Seluruh pengiriman kayu bulat PT Kahayan Hutan Lestari menggunakan Dokumen Angkutan SKSHKK

b. SKSKB dan DKB untuk KB Memenuhi Seluruh pengiriman kayu bulat PT Kahayan Hutan Lestari menggunakan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHKK yang dilampiri DKB yang diterbikan oleh GANIS PHPL PKB-R Perusahaan.

K.2.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

2.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan

Memenuhi PT Kahayan Hutan Lestari telah memiliki

Sertifikat Legalitas Kayu nomor SLK-IPS-088

yang diterbitkan tanggal 28 September 2018

dan berlaku sampai dengan 27 September

2019 sehingga PT Kahayan Hutan Lestari

berhak menggunakan tanda V-Legal,

Hasil verifikasi terhadap dokumen angkutan kayu bulat selama periode audit (okt 18 s/d Maret 19) diperoleh dokumen SKSHHK sebanyak 124 set dan seluruhnya telah dibubuhkan. tanda V-Legal.

P3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

K.3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan (K3)

3.1.1. Prosedur dan Implementasi K3

a. Pedoman/ prosedur K3 Memenuhi IPK PT KHL memiliki Pedoman/Prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 (beserta surat penujukan pengurus K3).




10 |

Pengambil Keputusan,

Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.

Direktur

b. Ketersediaan peralatan K3 Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen daftar peralatan K3 di IPK PT. KHL terdapat alat pelindung diri sebagai berikut Hasil verifikasi di lapangan terhadap peralatan tersebut menunjukkan bahwa peralatan K3 ada di lapangan, selain itu terdapat pula tanda/jalur evakuasi, peringatan atau himbauan terhadap api/kebakaran, himbauan untuk mengutamakan keselamatan.

c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi Terdapat dokumen catatan kecelakaan kerja periode audit (Sept 2017 – Feb 2018) yang disusun oleh Eric Owen Kalinggo selaku selaku petugas K3. Dari dokumen tersebut dapat diketahui bahwa pada periode Sept 2017 – Feb 2018 tidak terdapat kecelakaan kerja (Nihil). Hasil verifikasi di lapangan dengan wawancara karyawan menunjukkan jika terdapat kecelakaan kerja maka akan dilakukan penanganan pertama dengan obat-obatan dalam kotak P3K dan dibawa/dirujuk ke puskesmas, klinik/rumah sakit terdekat jika terluka parah/berat.

K.3.2. Pemenuhan standar umur tenaga kerja

3.2.1. Tidak mempekerjakan pekerja dibawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih dibawah

umur

Memenuhi Hasil verifikasi dokumen Daftar Karyawan PT KHL, diketahui bahwa jumlah tenaga kerja tetap sebanyak 7 orang. Hasil analisis data tersebut menunjukkan bahwa karyawan termuda atas nama Damenta lahir di di Tiga Juhar, 13 Desember 1987.

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK...

Documents

Transcript of PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK...