PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman...Kab....

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : IPS.002/087/HPA-VLK/XII/2017

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian

sertifikasi VLK terhadap :

a. Nama Auditee : UD Tarko Mutiara Abadi b. Lokasi : Jorong Taratak Kenagarian Siguntur Kec. Sitiung

Kab. Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat c. Nomor Izin Usaha : 522-521-2012 d. Luas : 1.920 m3 / tahun e. Tanggal Pelaksanaan : 20 – 22 November 2017

Hasil pengambilan keputusan UD Tarko Mutiara Abadi telah “MEMENUHI” standar

verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan

“LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu

(S-LK) Nomor : SLK – IPS – 033 masa berlaku mulai tanggal 05 Desember 2017 sampai

dengan 04 Desember 2023.

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]

Palembang, 05 Desember 2017

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

Direktur Utama


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor : IPS.002/087/KP-VLK/XII/2017

Tentang PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP UD TARKO MUTIARA ABADI YANG

BERLOKASI DI JORONG TARATAK KENAGARIAN SIGUNTUR KECAMATAN SITIUNG KABUPATEN

DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT

MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib

mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, UD Tarko Mutiara Abadi telah

dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat

Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : IPS.002/034/SPK/XI/2017 tanggal

04 November 2017.

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan UD Tarko Mutiara

Abadi telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk

seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”

Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat

Legalitas Kayu (S-LK)

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) UD Tarko Mutiara

Abadi perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT

: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013

tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga

Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan

Verifikasi Independen (LP&PI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada

Hutan Hak;

4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUIPHHK

≤6000m³/tahun dan IUI ≤500Jt;


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada

IUIPHHK dan IUI;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk

Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) UD Tarko Mutiara Abadi;

KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada UD Tarko Mutiara Abadi Dengan Nomor : SLK – IPS – 033 Masa berlaku 05 Desember 2017 sampai dengan 04 Desember 2023;

KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada UD Tarko Mutiara Abadi;

KEEMPAT : UD Tarko Mutiara Abadi berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 05 Desember 2017

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IUIPHHK UD TARKO MUTIARA ABADI KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT

1 |

1. IDENTITAS LVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]

Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit Stepanus Situmorang, S.Kom

M. Samin, S.S (Magang)

Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Pemegang Izin UD TARKO MUTIARA ABADI

Nomor dan Tanggal SK Nomor 522-521-2012 Tanggal 13 Juli 2012

Alamat Kantor Jorong Taratak Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung

Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat

Lokasi Industri Jorong Taratak Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung

Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat

Pengurus Perusahaan Yuliana, SE

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Palembang, 15

November 2017

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-

dokumen Auditee, mengumpulkan

informasi dan melakukan komunikasi

dengan Auditee

Menetapkan metodologi Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)



2 |

Membuat perencanaan untuk

pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi

lapangan

Penyusunan Laporan Pendahuluan

/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 20

November 2017,

Pukul 09.00 WIB di

Kantor UD Tarko

Mutiara Abadi

Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.

Auditor manyampaikan tujuan, ruang

lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan

memperkenalkan Tim Auditor kepada

Auditee.

Permohonan kepada Auditee untuk

Penunjukan Pendamping dalam

pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

Penandatanganan berita acara

Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Tanggal 20-22

November 2017, di

Kantor dan gudang

UD Tarko Mutiara

Abadi

Menghimpun, mempelajari data dan

dokumen Auditee di lapangan serta

melakukan analisis untuk pemenuhan

terhadap verifier-verifier untuk verifikasi

legalitas kayu

Melakukan uji kebenaran data Auditee di

lapangan melalui pengamatan,

pencatatan, uji petik dan analisis;

termasuk di dalamnya melakukan validasi

informasi yang diperoleh pada saat

konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 22

November 2017,

Pukul 17.00 WIB di

Kantor UD Tarko

Mutiara Abadi

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan

temuan lapangan.

Penyampaian terima kasih atas dukungan

Auditee dan permohonan maaf atas hal-

hal yang kurang berkenan selama

verifikasi berlangsung

Auditor menampung tanggapan dan

masukan dari Auditee terkait hasil

verifikasi.

Penandatanganan Berita Acara Closing

dan penandatanganan Tally sheet oleh

Auditor dan Auditee



3 |

4. Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :

(a). Industri memiliki izin yang yang sah

(b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

a. Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi

UD Tarko Mutiara Abadi adalah perusahaan

perorangan dan tersedia Kartu Tanda

Penduduk pemilik.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau izin perdagangan

yang tercantum dalam izin

industri

Memenuhi

UD Tarko Mutiara Abadi memiliki Surat Izin

Usaha Perdagangan yang masih berlaku dan

sesuai dengan kegiatan usahanya.

Pengambilan Keputusan Tanggal 4 Desember

2017, Di Kantor PT

IPS

Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IUIPHHK

UD Tarko Mutiara Abadi

Penyusunan Resume Hasil Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IUIPHHK

UD Tarko Mutiara Abadi

Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) IUIPHHK UD Tarko

Mutiara Abadi diputuskan bahwa

IUIPHHK UD Tarko Mutiara Abadi

dinyatakan Lulus karena dapat

Memenuhi verifier yang menjadi standard

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),

sebagaimana telah ditetapkan dalam

Perdirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016

Lampiran 2.6 tentang standar VLK pada

Pemegang IUIPHHK ≤6000 m3/Tahun

dan IUI ≤500 Juta, sehingga berhak

diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor :

033



4 |


VERIFIER

HASIL


c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

Memenuhi UD Tarko Mutiara Abadi memiliki Izin

Gangguan dan Izin Lokasi yang sesuai dengan

ruang lingkup usahanya serta memiliki bukti

pengurusan perpanjangan dari instansi yang

berwenang.

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

Memenuhi UD Tarko Mutiara Abadi telah memiliki Tanda

Daftar Perusahaan (TDP) sesuai dengan

kegiatan usahanya serta memiliki bukti

pengurusan perpajangan TDP.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

Memenuhi UD Tarko Mutiara Abadi memiliki NPWP

pribadi dengan 9 digit awal sesuai dengan

dokumen lainnya serta surat pernyataan

untuk pengurusan SKT ke kantor pajak.

f. Dokumen lingkungan hidup

(UKl-

UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/do

kumen lingkungan hidup lain

yang setara)

Memenuhi UD Tarko Mutiara Abadi memiliki dokumen

lingkungan hidup yang sah sesuai dengan

kegiatan usahanya dan tersedia bukti

penerimaan ke Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Dharmasraya.

g. IUIPHHK atau Izin Usaha

Industri (IUI) atau Izin Usaha

Tetap (IUT)

Memenuhi UD Tarko Mutiara Abdai memiliki IUIPHHK

yang dikeluarkan oleh instansi yang

berwenang dengan jenis usaha yang sesuai

dengan izin tersebut.

h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK

Memenuhi UD Tarko Mutiara Abadi telah

menyampaikan RPBBI tahun 2016 dan 2017

(tahun berjalan) dan Realisasi pemenuhan

bahan baku satu tahun terakhir (tahun

berjalan) sesuai dengan RPBBI.

K.1.2. Importir kayu dan produk kayu.

1.1.2. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen pengakuan / pengenal

sebagai importir

NA UD Tarko Mutiara Abadi adalah pemegang

IUIPHHK yang bahan bakunya bukan kayu

Impor.

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan / pedoman / prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir.

NA

UD Tarko Mutiara Abadi adalah pemegang

IUIPHHK yang bahan bakunya bukan kayu

Impor.

K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok



5 |


VERIFIER

HASIL


1.3.1. Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan

kelompok

Akta notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompk

NA UD Tarko Mutiara Abadi dalam pengajuan

verifikasi legalitas kayu pada industri secara

mandiri tidak dalam bentuk kelompok.

Internal audit anggota kelompok NA UD Tarko Mutiara Abadi dalam pengajuan

verifikasi legalitas kayu pada industri secara

mandiri tidak dalam bentuk kelompok.

P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari

asalnya

K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil

olahannya

2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber

yang sah

a. Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian

Memenuhi

Tersedia dokumen kontrak suplai bahan

baku. Realisasi penerimaan bahan baku

selama periode November 2016 sampai

dengan Oktober 2017 masih nihil.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB)

NA Selama periode audit belum ada realisasi

pemenuhan bahan baku UD Tarko Mutiara

Abadi.

c. Bukti serah terima kayu selain

kayu bulat dari hutan Negara,

dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang

sah



Abadi.

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah



Abadi.

e. Nota & Dokumen keterangan

(Berita Acara dari petugas

kehutanan atau aparat desa/

Kelurahan) yang menjelaskan

asal usul untuk kayu bekas/

hasil bongkaran/ sampah



Abadi.



6 |


VERIFIER

HASIL


kayu bukan dari kayu lelang

serta DKP

f. Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri



Abadi.

g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok/atau DKP

dari pemasok

Memenuhi UD Tarko Mutiara Abadi memiliki Prosedur

Pengecekan DKP dan Surat Penunjukan

Pemeriksaan Penyetoran DKP, Belum ada

realisasi penerimaan bahan baku.

h. Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP



Abadi.

i. Dokumen pendukung RPBBI Memenuhi RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah

dilaporkan didukung dokumen sumber

bahan baku yang lengkap sesuai dengan

sumber bahan baku.

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)

NA UD Tarko Mutiara Abadi tidak menerima

bahan baku kayu dari impor

b. Bill of Lading (B/L)



c. Packing List (P/L)



d. Invoice



e. Deklarasi NA UD Tarko Mutiara Abadi tidak menerima


f. Bukti pembayaran bea masuk

(bila terkena bea masuk)



g. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya





7 |


VERIFIER

HASIL


h. Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya



2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

Memenuhi Tersedia tally sheet /rekaman/laporan

produksi. Tally sheet/laporan awal produksi

dapat memberikan informasi ketelusuran

asal usul bahan baku.

b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMKO.

Terdapat hubungan yang logis antara input-

output dan rendemen produksi UD Tarko

Mutiara Abadi.

c. Produksi industry tidak

melebihi produksi yang

diizinkan

Memenuhi Jenis produk sesuai dengan izin usaha

industri dan hasil produksi selama satu tahun

tidak melebihi kapasitas produksi yang

diperkenankan izin usahanya.

d. Hasil produski yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan



e. Dokumen catatan/ laporan

mutasi kayu

Memenuhi UD Tarko Mutiara Abadi pada periode

verifikasi 12 bulan terakhir November 2016 -

Oktober 2017 telah membuat Laporan Mutasi

Kayu yang sesuai dengan dokumen

pendukungnya yaitu laporan penerimaan

bahan baku, laporan penggunaan bahan

baku, laporan produksi, dan laporan

penjualan pada periode yang sama.

2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT)

a. Dokumen S-LK atau DKP

(Verifier tidak berlaku bila

penyedia jasa bukan industry

pengolah kayu)

NA UD Tarko Mutiara Abadi tidak menggunakan

jasa atau kerjasama dengan pihak lain

(industri lain atau pengrajin/industri rumah

tangga) dalam proses pengolahan produk.

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)







8 |


VERIFIER

HASIL


c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan





d. Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa





e. Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses produksi,

dan ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri

penyedia jasa

NA

UD Tarko Mutiara Abadi tidak menggunakan




P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau

pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestik

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah

Memenuhi

Periode verifikasi satu tahun terakhir UD

Tarko Mutiara Abadi menunjukan seluruh

perdagangan atau pemindahtanganan

produk dengan tujuan domestik didukung

dengan dokumen angkutan hasil hutan yang

sah berupa Nota Angkutan dilampiri DKO.

K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB

a. Produk hasil olahan kayu yang

diekspor

NA UD Tarko Mutiara Abadi tidak melakukan

penjualan dengan tujuan ekspor.

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)



c. Packing list (P/L) NA UD Tarko Mutiara Abadi tidak melakukan




9 |


VERIFIER

HASIL


d. Invoice NA UD Tarko Mutiara Abadi tidak melakukan


e. Bill of Lading (B/L) NA UD Tarko Mutiara Abadi tidak melakukan


f. Dokumen V-Legal untuk yang

wajib dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal



g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi

teknis



h. Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar



i. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya



K.3.3. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal

3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan.

Memenuhi

Terdapat tanda V-legal yang telah

dibubuhkan pada dokumen Nota Angkutan

UD Tarko Mutiara Abadi.

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi UD Tarko Mutiara Abadi telah memiliki SOP

K3 dan personil yang bertanggung jawab

dalam implementasi pedoman/prosedur K3.

b. Implementasi K3. Memenuhi Tersedia peralatan K3 di UD Tarko Mutiara

Abadi sesuai pedoman dan berfungsi dengan

baik, serta terdapat tanda/jalur evakuasi dan

tanda titik kumpul di lokasi kerja perusahaan.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi UD Tarko Mutiara Abadi memiliki dokumen

catatan kecelakaan kerja sampai periode



10 |


VERIFIER

HASIL


November 2017 dan upaya penanganan

kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi

Terdapat Surat pernyataan tertulis Bebas

Berserikat bagi pekerja, ditandatangani

Kuasa Pimpinan UD Tarko Mutiara Abadi

oleh Yuliana, SE mengenai kebijakan

perusahaan yang memperbolehkan

karyawan untuk membentuk dan terlibat

dalam kegiatan serikat pekerja. Pernyataan

tertulis ini menunjukkan bahwa UD Tarko

Mutiara Abadi memenuhi hak-hak tenaga

kerja.

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK

dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

ketersediaan dokumen KKB atau

PP yang mengatur hak-hak

pekerja

NA

UD Tarko Mutiara Abadi sesuai dengan daftar

karyawan hanya memiliki tenaga kerja

(karyawan) tetap sebanyak 5 (lima) orang,

sehingga tidak berkewajiban memiliki

dokumen Peraturan Perusahaan (PP).

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah

umur

Memenuhi

Jumlah karyawan UD Tarko Mutiara Abadi

sebanyak 5 (lima) orang dan karyawan

termuda atas nama Jefri Fitma Sari dengan

tanggal lahir 22-08-1993 atau berumur 24

tahun 3 bulan. Dengan demikian UD Tarko

Mutiara Abadi tidak memperkerjakan

tenaga kerja di bawah umur.

Pengambil Keputusan,

Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Direktur Utama

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman...Kab....

Documents

Transcript of PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman...Kab....