PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK...

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : IPS.002/086/HPA-VLK/XII/2017

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian

sertifikasi VLK terhadap :

a. Nama Auditee : PT Kendi Arindo b. Lokasi : Dusun Mulya Jaya Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo

Provinsi Jambi c. Nomor Izin Usaha : 182/KEP.KA/DPM-PTSP-5/VII/2017 d. Luas : 5.040 m3/tahun e. Tanggal Pelaksanaan : 20 – 22 November 2017

Hasil pengambilan keputusan PT Kendi Arindo telah “MEMENUHI” standar verifikasi

legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”

Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

Nomor : SLK – IPS – 032 masa berlaku mulai tanggal 05 Desember 2017 sampai dengan 04

Desember 2023.

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]

Palembang, 05 Desember 2017

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

Direktur Utama


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor : IPS.002/086/KP-VLK/XII/2017

Tentang PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP PT KENDI ARINDO YANG

BERLOKASI DI DUSUN MULYA JAYA KECAMATAN PELEPAT KABUPATEN BUNGO PROVINSI

JAMBI

MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib

mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas PT Kendi Arindo telah dilakukan

audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja

(Kontrak) Nomor : IPS.002/036/SPK/XI/2017 tanggal 04 November

2017.

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan PT Kendi Arindo telah

‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma

penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas

Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-

LK)

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Kendi Arindo

perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT

: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013

tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga

Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan

Verifikasi Independen (LP&PI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada

Hutan Hak;

4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUIPHHK

≤6000m³/tahun dan IUI ≤500Jt;


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada

IUIPHHK dan IUI;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk

Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PT Kendi Arindo;

KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT Kendi Arindo Dengan Nomor : SLK – IPS – 032 Masa berlaku 05 Desember 2017 sampai dengan 04 Desember 2023;

KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Kendi Arindo;

KEEMPAT : PT Kendi Arindo berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 05 Desemeber 2017

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA PT KENDI ARINDO KABUPATEN BUNGO

PROVINSI JAMBI

1 |

1. IDENTITAS LVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi LVLK-025-IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]

Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit Hasbi, S.Pd

Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Pd

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Pemegang Izin PT Kendi Arindo

Nomor dan Tanggal SK 182/KEP.KA/DPM-PTSP-5/VII/2017, 11 Juli 2017

Alamat Kantor Dusun Mulya Jaya Kec.Pelepat Kab. Bungo Provinsi Jambi

Lokasi Industri Dusun Mulya Jaya Kec.Pelepat Kab. Bungo Provinsi Jambi

Pengurus Perusahaan Mulyono

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Palembang, 15 – 19

November 2017

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-

dokumen Auditee, mengumpulkan

informasi dan melakukan komunikasi

dengan Auditee

Menetapkan metodologi Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Membuat perencanaan untuk

pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi

lapangan

Penyusunan Laporan Pendahuluan

/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 20

November 2017

Pukul 09.00 – 10.00

WIB di Kantor PT

Kendi Arindo

Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.

Auditor manyampaikan tujuan, ruang

lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan

memperkenalkan Tim Auditor kepada

Auditee.



PROVINSI JAMBI

2 |


Permohonan kepada Auditee untuk

Penunjukan Pendamping dalam

pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

Penandatanganan berita acara

Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Tanggal 20

November 2017

Pukul 09.00 – 16.00

WIB di Kantor dan

gudang produksi PT

Kendi Arindo

Menghimpun, mempelajari data dan

dokumen Auditee di lapangan serta

melakukan analisis untuk pemenuhan

terhadap verifier-verifier untuk verifikasi

legalitas kayu

Melakukan uji kebenaran data Auditee di

lapangan melalui pengamatan,

pencatatan, uji petik dan analisis;

termasuk di dalamnya melakukan validasi

informasi yang diperoleh pada saat

konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 22

November 2017

Pukul 15.00 WIB di

Kantor PT Kendi

Arindo

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan

temuan lapangan.

Penyampaian terima kasih atas dukungan

Auditee dan permohonan maaf atas hal-

hal yang kurang berkenan selama

verifikasi berlangsung

Auditor menampung tanggapan dan

masukan dari Auditee terkait hasil

verifikasi.

Penandatanganan Berita Acara Closing

dan penandatanganan Tally sheet oleh

Auditor dan Auditee

Pengambilan Keputusan Tanggal 04

Desember 2017,

Ruang Direktur

Utama PT IPS

Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IUIPHHK

PT Kendi Arindo

Penyusunan Resume Hasil Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IUIPHHK

PT Kendi Arindo

Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) IUIPHHK PT Kendi

Arindo diputuskan bahwa IUIPHHK PT

Kendi Arindo dinyatakan Lulus karena

dapat Memenuhi verifier yang menjadi



PROVINSI JAMBI

3 |


standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),

sebagaimana telah ditetapkan dalam

Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016

Lampiran 2.9 tentang standar VLK pada

TPT, sehingga berhak diberikan Sertifikat

VLK dengan Nomor : SLK – IPS – 032

4. Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :

(a). Industri memiliki izin yang yang sah

(b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

a. Akta pendirian perusahaan

daNAtau perubahan terakhir/

KTP bagi usaha perorangan

Memenuhi PT Kendi Arindo telah memiliki Akta

Pendirian yang telah disahkan oleh a.n

Menteri Kehakiman Republik Indonesia

Direktur Jendral Hukum dan Perundangan-

Undangan.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau izin perdagangan

yang tercantum dalam izin

industry

Memenuhi PT Kendi Arindo memiliki Surat Izin Usaha

Perdagangan yang masih berlaku dan sesuai

dengan kegiatan usahanya.

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

Memenuhi PT Kendi Arindo memiliki Izin Gangguan dan

Izin Lokasi yang masih berlaku sesuai dengan

ruang lingkup usahanya.

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

Memenuhi PT Kendi Arindo telah memiliki Tanda Daftar

Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan

sesuai dengan kegiatan usahanya.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

Memenuhi PT Kendi Arindo memiliki NPWP dengan 9

digit awal yang sesuai dengan dokumen

lainnya, serta surat pernyataan kesanggupan

dalam pengurusan SKT PT Kendi Arindo.

f. Dokumen lingkungan hidup

(UKl-

UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/do

kumen lingkungan hidup lain

yang setara)

Memenuhi PT Kendi Arindo memiliki dokumen lingkungan hidup yang sah dan tersedia bukti penerimaan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.



PROVINSI JAMBI

4 |


VERIFIER

HASIL


g. IUIPHHK atau Izin Usaha

Industri (IUI) atau Izin Usaha

Tetap (IUT)

Memenuhi PT Kendi Arindo memiliki Izin IUIPHHK yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dengan jenis usaha yang sesuai dalam izin tersebut.

h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK

Memenuhi PT Kendi Arindo telah menyampaikan RPBBI terakhir (tahun berjalan 2017) dan Realisasi pemenuhan bahan baku satu tahun terakhir (tahun berjalan) sesuai dengan RPBBI.

K.1.2. Importir kayu dan produk kayu.

1.1.2. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen pengakuan / pengenal

sebagai importir

NA

PT Kendi Arindo adalah pemegang IUIPHHK

yang bahan bakunya berasal dari hutan hak

bukan kayu impor.

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan / pedoman / prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir.

NA

PT Kendi Arindo adalah pemegang IUIPHHK

yang bahan bakunya berasal dari hutan hak

bukan kayu impor.

K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan

kelompok

Akta notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompk

NA

PT Kendi Arindo dalam pengajuan sertifikat

verifikasi legalitas kayu industri secara

mandiri tidak dalam bentuk kelompok

Internal audit anggota kelompok NA

PT Kendi Arindo UD. HK dalam pengajuan

sertifikat verifikasi legalitas kayu industri

secara mandiri tidak dalam bentuk kelompok

P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari

asalnya

K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil

olahannya

2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber

yang sah

a. Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian

Memenuhi Tersedia dokumen nota angkutan jual beli

bahan baku dilengkapi dengan dokumen

kepemilikan sertifikat tanah serta sporadik.



PROVINSI JAMBI

5 |


VERIFIER

HASIL


b. Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB)

NA Berdasarkan dokumen RPBBI bahan baku PT.

Kendi Arindo direncanakan berasal dari

hutan Hak.

c. Bukti serah terima kayu selain

kayu bulat dari hutan Negara,

dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang

sah

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu dibuktikan dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dari pemasok yang ditandatangani oleh pihak PT Kendi Arindo.

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan yang sah, hasil stok bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMK pada periode yang sama, dan PT Kendi Arindo tidak menggunakan bahan baku kayu hasil lelang.

e. Nota & Dokumen keterangan

(Berita Acara dari petugas

kehutanan atau aparat desa/

Kelurahan) yang menjelaskan

asal usul untuk kayu bekas/

hasil bongkaran/ sampah

kayu bukan dari kayu lelang

serta DKP

NA PT Kendi Arindo menerima bahan baku

berasal dari Hutan Hak bukan dari kayu

bekas/hasil bongkaran.

f. Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri


berasal dari Hutan Hak bukan dari kayu

limbah industri.

g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok/atau DKP

dari pemasok

Memenuhi Seluruh pemasok bahan baku PT Kendi Arindo dalam pengiriman bahan bakunya menggunakan nota angkutan yang berlaku sebagai DKP.

PT Kendi Arindo memiliki Prosedur Pengecekan DKP, Surat Penunjukan Pemeriksaan Penyetoran DKP dan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP .



PROVINSI JAMBI

6 |


VERIFIER

HASIL


h. Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

NA PT. Kendi Arindo menerima bahan baku

berasal dari Hutan Hak yang menggunakan

DKP.

i. Dokumen pendukung RPBBI Memenuhi RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah

dilaporkan didukung dokumen sumber

bahan baku yang lengkap.

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)


berasal dari Hutan Hak bukan bahan baku

impor.

b. Bill of Lading (B/L)



impor.

c. Packing List (P/L)



impor.

d. Invoice



impor.

e. Deklarasi Impor



impor.

f. Bukti pembayaran bea masuk

(bila terkena bea masuk)



impor.

g. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya



impor.

h. Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya



impor.

2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

Memenuhi Tersedia tally sheet /rekaman/laporan

produksi. Tally sheet/laporan awal produksi

dapat memberikan informasi ketelusuran

asal usul bahan baku.



PROVINSI JAMBI

7 |


VERIFIER

HASIL


b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMKO

pada periode yang sama. Terdapat hubungan

yang logis antara input-output dan

rendemen produksi PT Kendi Arindo.

c. Produksi industry tidak

melebihi produksi yang

diizinkan

Memenuhi Jenis produk sesuai dengan izin usaha

industri dan hasil produksi selama satu tahun

tidak melebihi kapasitas produksi yang

diperkenankan izin usahanya.

d. Hasil produski yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan


berasal dari Hutan Hak bukan bukan bahan

baku kayu lelang.

e. Dokumen catatan/ laporan

mutasi kayu

Memenuhi PT Kendi Arindo pada periode verifikasi 3

bulan terakhir Agustus sampai dengan

Oktober 2017 telah membuat Laporan Mutasi

Kayu yang sesuai dengan dokumen

pendukungnya.

2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT)

a. Dokumen S-LK atau DKP

(Verifier tidak berlaku bila

penyedia jasa bukan industry

pengolah kayu)

NA PT Kendi Arindo tidak menggunakan jasa

atau kerjasama dengan pihak lain (industri

lain atau pengrajin/industri rumah tangga)

dalam proses pengolahan produk.

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)





c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan





d. Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa





e. Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses produksi,

dan ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri

penyedia jasa







PROVINSI JAMBI

8 |


VERIFIER

HASIL


P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau

pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestik

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah

Memenuhi Selama periode verifikasi tiga bulan terakhir PT Kendi Arindo menunjukan seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota angkutan dilampiri DKO.

K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB

a. Produk hasil olahan kayu yang

diekspor

NA PT Kendi Arindo tidak melakukan penjualan

dengan tujuan ekspor

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)


dengan tujuan ekspor.

c. Packing list (P/L) NA PT Kendi Arindo tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor

d. Invoice NA PT Kendi Arindo tidak melakukan penjualan


e. Bill of Lading (B/L) NA PT Kendi Arindo tidak melakukan penjualan


f. Dokumen V-Legal untuk yang

wajib dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal

NA PT. Kendi Akindo tidak melakukan penjualan


g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi

teknis



h. Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar



i. Dokumen yang relevan untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya



K.3.3. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal

3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal



PROVINSI JAMBI

9 |


VERIFIER

HASIL


Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan.



P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi PT Kendi Arindo telah memiliki SOP K3 dan

personel yang bertanggung jawab dalam

implementasi pedoman/prosedur K3

b. Implementasi K3. Memenuhi Tersedia peralatan K3 di PT Kendi Arindo

sesuai pedoman dan berfungsi dengan baik,

serta terdapat tanda/jalur evakuasi dan tanda

titik kumpul di lokasi kerja perusahaan.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi PT Kendi Arindo memiliki dokumen catatan

kecelakaan kerja periode Agustus - Oktober

2017 dan upaya penanganan kecelakaan kerja

dalam bentuk program K3.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi Terdapat Surat pernyataan tertulis Bebas

Berserikat bagi pekerja yang ditandatangani

oleh Manager PT Kendi Arindo oleh Mulyono

mengenai kebijakan perusahaan yang

memperbolehkan karyawan untuk

membentuk dan terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja. Pernyataan tertulis ini

menunjukkan bahwa PT Kendi Arindo

memenuhi hak-hak tenaga kerja. Hasil

wawancara dapat disimpulkan bahwa

terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK

dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

ketersediaan dokumen KKB atau

PP yang mengatur hak-hak

pekerja

NA CV. Lintas Raya memiliki surat pernyataan

kebebasan berserikat. Berdasarkan hasil

wawancara dengan karyawan membuktikan

bahwa perusahaan memperbolehkan



PROVINSI JAMBI

10 |


VERIFIER

HASIL


karyawan untuk membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat pekerja.

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah

umur

Memenuhi Jumlah karyawan PT Kendi Arindo 8 (delapan) orang dan karyawan termuda atas nama Dani Alamsyah dengan tanggal lahir 06 Januari 1999 atau berumur 18 tahun 11 bulan.

Pengambil Keputusan,

Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Direktur Utama

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK...

Documents

Transcript of PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK...