PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman...2. Bahwa...

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : IPS/003/HPA-VLK/VIII/2018

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian

sertifikasi VLK terhadap :

a. Nama Auditee : KUD Beringin Mulya b. Lokasi : Desa Sido Mulyo Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara

Provinsi Kalimantan Timur c. No. Izin Usaha : 845/Kpts-II/1999 d. Luas Area : ± 23.635 Ha

e. Tanggal Pelaksanaan : 16 – 23 Juli 2018

Hasil pengambilan keputusan KUD Beringin Mulya telah “MEMENUHI” standar verifikasi

legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”

Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

Nomor : SLK – IPS – 081 masa berlaku mulai tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan 05

Agustus 2021

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]

Palembang, 06 Agustus 2018

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

Direktur Utama


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor : IPS/003/KP-VLK/VIII/2018 Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP KUD BERINGIN MULYA YANG

BERLOKASI DI DESA SIDO MULYO KECAMATAN TABANG KABPATEN KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib

mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, KUD Beringin Mulya telah

dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat

Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: IPS.002/086 /SPK/VI/2018 tanggal

21 Juni 2018.

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan KUD Beringin Mulya

telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh

norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi

Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas

Kayu (S-LK)

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) KUD Beringin

Mulya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT

: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013

tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga

Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan

Verifikasi Independen (LP&VI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada

Hutan Hak;

4. Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA;

5. Lampiran 3.2 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada

IUPHHK-HA;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk

Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) KUD BERINGIN MULYA ;

KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada KUD Beringin Mulya , Dengan Nomor : SLK – IPS – 081 Masa berlaku 06 Agustus 2018 sampai dengan 05 Agustus 2021;

KEDUA : Setiap 1 (satu) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada KUD Beringin Mulya ;

KEEMPAT : KUD Beringin Mulya berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 06 Agustus 2018

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA KUD BERINGIN MULYA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1 |

1. IDENTITAS LVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]

Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit M. Ichsan Setyowibowo, S.Hut, M.Si (Lead Auditor)

Jon Hendi, S.E (Auditor)

Kuria Ermawan, A.Md (Auditor)

Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Pemegang Izin KUD Beringin Mulya

Nomor dan Tanggal SK Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor :

845/Kpts-II/1999 Tanggal 7 Oktober 1999

Alamat Kantor Desa Sido Mulyo Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara Provinsi

Kalimantan Timur

Lokasi Desa Sido Mulyo Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara Provinsi

Kalimantan Timur

Pengurus Pengurus :

1. Ketua : H. Moch. Zainuddin Arhap, SH

2. Wakil Ketua : M. Thamrin

3. Sekretaris : M. Syaidina Aswat

4. Sekretaris II : Suriya

5. Bendahara : Alfiansyah, SE

Pengawas :

1. Ketua : Mastiar Awaludin

2. Sekretaris : Barli Teneng

3. Anggota : Burhan SR



2 |

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik Tanggal 17 Juli 2018,

Pukul 10.00 WIB di

Desa Sido Mulyo

Kecamatan Tabang

Kabupaten Kutai

Kartanegara

Pembukaan oleh Sekretaris KUD

Beringin Mulya

Sambutan Camp Manajer KUD Beringin

Mulya

Paparan Lead Auditor PT Integritas

Persada Sertifikasi

Masukan dari wakil-wakil desa dan

undangan

Persiapan Palembang, 9 Juli

2018

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-

dokumen Auditee, mengumpulkan

informasi dan melakukan komunikasi

dengan Auditee

Menetapkan metodologi Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Membuat perencanaan untuk

pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi

lapangan

Penyusunan Laporan Pendahuluan

/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan Tanggal 17 Juli

2018, Pukul 13.00

WIB di Kantor KUD

Beringin Mulya

Desa Sido Mulyo

Kecamatan Tabang

Kabupaten Kutai

Kartanegara

Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.

Auditor manyampaikan tujuan, ruang

lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan

memperkenalkan Tim Auditor kepada

Auditee.

Permohonan kepada Auditee untuk

Penunjukan Pendamping dalam

pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

Penandatanganan berita acara

Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Tanggal 18-20 Juli

2018, Pukul 08.00-

16.00 WIB di Desa

Sido Mulyo

Kecamatan Tabang

Kabupaten Kutai

Kartanegara

Menghimpun, mempelajari data dan

dokumen Auditee di lapangan serta

melakukan analisis untuk pemenuhan

terhadap verifier-verifier untuk verifikasi

legalitas kayu

Melakukan uji kebenaran data Auditee di

lapangan melalui pengamatan,



3 |

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

pencatatan, uji petik dan analisis;

termasuk di dalamnya melakukan validasi

informasi yang diperoleh pada saat

konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 21 Juli 2018,

Pukul 10.00 WIB di

Kantor KUD

Beringin Mulya Desa

Sido Mulyo

Kecamatan Tabang

Kabupaten Kutai

Kartanegara

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan

temuan lapangan.

Penyampaian terima kasih atas dukungan

Auditee dan permohonan maaf atas hal-

hal yang kurang berkenan selama

verifikasi berlangsung

Auditor menampung tanggapan dan

masukan dari Auditee terkait hasil

verifikasi.

Penandatanganan Berita Acara Closing

dan penandatanganan lembar audit oleh

Auditor dan Auditee

Pengambilan Keputusan Tanggal 04 Agustus

2018, Di Kantor PT

IPS

Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) KUD

Beringin Mulya

Penyusunan Resume Hasil Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) KUD

Beringin Mulya

Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) KUD Beringin Mulya

diputuskan bahwa KUD Beringin Mulya

dinyatakan Lulus karena dapat

Memenuhi verifier yang menjadi standard

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),

sebagaimana telah ditetapkan dalam

Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016

Lampiran 2.1 tentang standar VLK pada

IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE,

DAN HAK PENGELOLAAN, sehingga

berhak diberikan Sertifikat VLK dengan

Nomor : SLK – IPS – 081



4 |

4. Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan

K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi

1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

(IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK

a. Dokumen legal terkait

perizinan usaha (SK-IUPHHK)

Memenuhi

KUD Beringin Mulya merupakan Koperasi

Pemegang Izin Hak Pengusahaan Hutan yang

ditetapkan melalui keputusan Menteri

Kehutanan Dan Perkebunan Nomor :

845/Kpts-II/1999 tanggal 7 Oktober tahun

1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan

Hutan Kepada Koperasi Unit Desa Beringin

Mulya Atas Areal Seluas ± 23,635 Ha (Dua

Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima)

di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan

Timur.

b. Bukti pemenuhan kewajiban

Iuran Izin Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK)

Memenuhi Terdapat bukti setor pembayaraan iuran hak

pengusahaan hutan yang sesuai dengan SPP

Dibayarkan ke Bank Mandiri Atas Nama

Bedaharawan Penerima Setoran IIUPH No

Rekening 1020004203870 sebesar Rp.

2.540.762.500,00 (Dua Milyar Lima Ratus

Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh

Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) tanggal 20 April

2012.

c. Penggunaan kawasan yang

sah di luar kegiatan IUPHHK

(jika ada)

NA

Tidak ada Penggunaan Kawasan yang sah di

luar kegiatan IUPHHK-HA KUD Beringin

Mulya.

P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

K.2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh

pejabat yang berwenang

2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh pejabat

yang berwenang

a. Dokumen RKUPHHK/RPKH,

RKT/ Bagan Kerja/RTT

Memenuhi Terdapat RKUPHHK HA tahun 2013 - 2022

yang telah disetujui berdasarkan Keputusan



5 |


VERIFIER

HASIL


beserta lampirannya yang

telah disahkan oleh pejabat

yang berwenang, meliputi :

- Dokumen

RKUPHHK/RPKH &

lampirannya yang

disusun berdasarkan

IHMB/risalah hutan dan

dilaksanakan oleh GAnis

PHPL Timber Cruising

dan/atau Canhut

- Dokumen RKT/RTT yang

disusun berdasarkan

RKU/RPKH dan disahkan

oleh pejabat yang

berwenang atau yang

disahkan secara self

approval

- Peta rencana penataan

areal kerja yang dibuat

oleh Ganis PHPL, Canhut

Menteri Kehutanan Nomor SK. 24/BUHA-

2/2013 tanggal 16 Mei tahun 2013 SK

ditetapkan di Jakarta dan ditandatangani

oleh Ir. M. Awriya Ibrahim, MSc. Direktur

Jenderal Bina Hutan Hutan Alam A.n. Menteri

Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha

Kehutanan. Terdapat dokumen RKTUPHHK-

HA tahun 2018 yang dibuat oleh Alpiansyah,

SE sebagai Plt Ketua KUD Beringin Mulya dan

telah disetujui oleh Ir. H. Wahyu Widhi

Heranata, MP sebagai Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor

522.110.1/87/Kpts/RKT/DK-II/2018 tanggal 17

Mei 2018

b. Peta areal yang tidak boleh

ditebang pada RKT/ Bagan

Kerja/RTT dan bukti

implementasi di lapangan

Memenuhi Terdapat RKUPHHK HA tahun 2013 - 2022

yang telah disetujui berdasarkan Keputusan

Menteri Kehutanan Nomor SK. 24/BUHA-

2/2013 tanggal 16 Mei tahun 2013 SK

ditetapkan di Jakarta dan ditandatangani

oleh Ir. M. Awriya Ibrahim, MSc. Direktur

Jenderal Bina Hutan Hutan Alam A.n. Menteri

Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha

Kehutanan. Terdapat dokumen RKTUPHHK-

HA tahun 2018 yang dibuat oleh Alpiansyah,

SE sebagai Plt Ketua KUD Beringin Mulya dan

telah disetujui oleh Ir. H. Wahyu Widhi

Heranata, MP sebagai Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor


Mei 2018.



6 |


VERIFIER

HASIL


c. Penandaan lokasi blok

tebangan/ blok RKT yang

jelas di peta dan terbukti di

lapangan

Memenuhi Terdapat Peta RKT 2018 skala 1 : 50.000 yang

dibuat oleh Ir. Kris Tri Saptama selaku Ganis

PHPL-Canhut KUD Beringin Mulya di periksa

Putra Ginting sebagai Camp Manajer dan

disahkan oleh Alpiansyah sebagai Plt KUR

Beringin Mulyadan disahkan oleh Kepala

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Ir. H. Wahyu Widhi Heranata, M.P

K.2.2. Adanya Rencana kerja yang sah

2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

a. Dokumen Rencana Kerja

Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu (RKUPHHK)

(bias dalam proses) dengan

lampiran - lampirannya

Memenuhi KUD Beringin Mulya merupakan perusahaan

pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu pada Hutan Alam ditetapkan

melalui keputusan Menteri Kehutanan Dan

Perkebunan Nomor : 845/Kpts-II/1999

tanggal 7 Oktober tahun 1999 tentang

Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada

Koperasi Unit Desa Beringin Mulya Atas Areal

Seluas ± 23,635 Ha (Dua Puluh Tiga Ribu

Enam Ratus Tiga Puluh Lima) Hektar di

Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur

telah memperoleh persetujuan Rencana

Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi

berbasih IHMB periode 2013 – 2022 atas

Nama KUD Beringin Mulya Di Provinsi

Kalimatan Timur Dengan SK Nomor

24/BUHA-2/2013 tanggal 16 Mei 2013.

b. Kesesuaian lokasi dan

volume pemanfaatan kayu

hutan alam pada areal

penyiapan lahan yang

diizinkan untuk

pembangunan IUPHHK-HTR,

IUPHHK-HKm, IUPHHK-HD,

IUPHHK-HTHR (hutan

tanaman)

NA KUD Beringin Mulya adalah pemegang

IUPHHK-Hutan Alam sehingga tidak ada

pemanfaatan kayu hutan alam pada areal

penyiapan lahan yang diizinkan untuk

pembangunan hutan tanaman industri.



7 |


VERIFIER

HASIL


P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

K.3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu

(TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/ pasar

mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah

3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHP kan

Dokumen LHP yang telah

disahkan oleh pejabat yang

berwenang

NA Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi Kalimantan Nomor


mei 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja

Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi

Tahu 2018 KUD Beringin Mula menyebutkan

bahwa pada tahun 2018 KUD Beringin Mulya

merencanakan penebangan pada 6 petak

dengan luasan 528 Ha jumlah pohon 9.779

dan volume 39.889 m3. Namun demikian

berdasarkan verifikasi dan wawancara

dengan Camp Manajer KUD Beringin Mulya

Bapak Putra Ginting menyatakan bahwa KUD

Beringin Mulya belum melakukan kegiatan

penebangan pada blok tebang sesuai dengan

RKT 2018 KUD Beringin Mulya.

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil

hutan

Surat keterangan sahnya hasil

hutan dan lampirannya dari :

- TPK hutan ke TPK Antara

- TPK hutan ke industry primer

dan/atau penampungan

kayu terdaftar

- TPK Antara ke industri

primer hasil hutan dan/atau

penampungan kayu tedaftar

NA KUD Beringin Mulya belum melakukan

kegiatan penebangan pada blok tebang

sesuai dengan RKT 2018 KUD Beringin Mulya.

3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA

a. Tanda-tanda PUHH/ barcode

pada kayu bulat dari

pemegang IUPHHK-HA bias

dilacak balak

NA Pada periode verifikasi satu tahun terakhir

belum dilakukan kegiatan penebangan pada

KUD Beringin Mulya termasuk pada RKT 2018



8 |


VERIFIER

HASIL


sehingga kegiatan penatausahaan kayu

belum dilakukan.

b. Identitas kayu diterapkan

secara konsisten oleh

pemegang izin





belum dilakukan.

3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

Arsip SKSKB dan dilampiri

Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk

hutan alam, dan arsip FAKB dan

lampirannya untuk hutan

tanaman





belum dilakukan.

K.3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu

3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumber

Daya Hutan (PSDH)

a. Dokumen SPP (Surat

Perintah Pembayaran) DR

dan/atau PSDH telah

diterbitkan





belum dilakukan.

b. Bukti Setor DR dan/atau

PSDH



KUD Beringin Mulya termasuk pada RKT

2018 sehingga kegiatan penatausahaan kayu

belum dilakukan.

c. Kesesuaian tariff DR dan

PSDH atas kayu hutan alam

(termasuk hasil kegiatan

penyiapan lahan untuk

pembangunan hutan

tanaman) dan kesesuaian

tariff PSDH untuk kayu hutan

tanaman



KUD Beringin Mulya termasuk pada RKT

2018 sehingga kegiatan penatausahaan kayu

belum dilakukan.

K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai PEdagang

Kayu Antar Pulau Tardaftar (PKAPT)



9 |


VERIFIER

HASIL


Dokumen PKAPT Memenuhi KUD Beringin Mulya memiliki dokumen

PKAPT yang diterbitkan oleh instansi yang

berwenang.

3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia

dan memiliki izin yang sah

Dokumen yang menunjukkan

identitas kapal

NA Hasil verifikasi pada periode verifikasi satu

tahun terakhir menunjukan KUD Beringin

Mulya tidak melakukan penjualan kayu bulat

antar pulau.

K.3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan

NA KUD Beringin Mulya masih dalam proses

Sertifikasi Legalitas Kayu sehingga belum

mempunyai hak menggunakan tanda V-

Legal.

P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan social yang terkait dengan penebangan

K.4.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan

(AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan

Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) dan melaksanakan kewajiban

yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkunagn tersebut

4.1.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkngan yang telah disahkan sesuai peraturan yang

berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

Dokumen AMDAL/DPLH/UKL-

UPL/RKL-RPL

Memenuhi Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup

(ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan

Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan

Hidup (RKL-RPL) IUPHHK HA KUD Beringin

Mulya telah mendapatkan pengesahan dari

pihak yang berwenang dengan Keputusan

Departemen Kehutanan dan perkebunan

Jakarta Nomor 34/Menmudhut-II/2000

tanggal 03 November 2000 tentang

Persetujuan Dokumen Analisis Dampak

Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana

Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL)

Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu pada Hak Pengusahaan Hutan (UPHHK-



10 |


VERIFIER

HASIL


HA) oleh KUD Beringin di Kecamatan Tabang

Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan

Timur yang telah memperhatikan Berita

Acara Rapat Komisi Penilai ANDAL Provinsi

Kalimantan Timur pada tanggal 29 Agustus

2000 dan hasil penyempurnaan melalui surat

No.008/HPH-BM/X/2000 tanggal 9 Oktober

2000.

4.1.2. Pemegang izizn memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan

tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial

a. Dokumen RKL dan RPL Memenuhi Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan

(RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan

(RKL) disusun dengan mengacu kepada

dokumen ANDAL yang telah mendapatkan

pengesahan dari Keputusan Departemen

Kehutanan dan Perkebunan di Jakarta

Nomor 34/Menmudhut-II/2000 tanggal 03

November 2000 Tentang Persetujuan

Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup

(ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan

Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan

Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hak

Pengusahaan Hutan (UPHHK-HA) oleh KUD

Beringin Mulya di Kecamatan Tabang

Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi

Kalimantan Timur yang telah memperhatikan

Berita Acara Rapat Komisi Penilai AMDAL

Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal pada

tanggal 29 Agustus 2000 dan hasil

penyempurnaan melalui surat No.008/HPH-

BM/X/2000 tanggal 9 Oktober 2000.

b. Bukti pelaksanaan

pengelolaan dan

pemantauan dan

pemanfaatan dampak

penting aspe fisik-kimia,

biologi dan sosial

Memenuhi KUD Beringin Mulya telah melaksanakan

kewajiban pemantauan dampak penting

aspek fisik-kimia, biologi, dan sosial dengan

membuat dokumen Laporan pelaksanaan

RKL dan RPL semester I tahun 2018 yang

menunjukkan pelaksanaan dan pemantauan



11 |


VERIFIER

HASIL


lingkungan sesuai dengan rencana dan

dampak penting di lapangan. Tersedia bukti

tanda terima Laporan Pengelolaan dan

Pemantauan Lingkungan Hidup semester I

2018 dari Sekretariat Jendral TU Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 26

Juli 2018.

K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3

a. Pedman/ prosedur K3 Memenuhi KUD Beringin telah memiliki dokumen SOP

terkait dengan K3 diantaranya Identifikasi

Aspek lingkungan dan K3, Penentuan Tujuan,

Sasaran, dan Program Lingkungan dan K3,

Inspeksi K3 dan Lingkungan, Investigasi

Kecelakaan Kerja, dan Tanggap Darurat

Kecelakaan. Penanggung jawab

implementasi pedoman K3 di KUD Beringin

adalah Dodi Maulana, S.Hut berdasarkan

surat penunjukan petugas

penanggungjawab/pengurus K3 dengan

nomor 004/SPK3/KUD.BM/V/2018 tanggal 31

Mei 2018.

b. Ketersediaan peralatan K3 Memenuhi KUD Beringin Mulya memiliki sarana dan

peralatan K3 di lapangan dalam jenis dan

jumlah yang cukup dan kondisi baik. Tersedia

peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi

baik (diantaranya belum kadaluarsa).

c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi KUD Beringin Mulya secara periodik dalam

setiap bulan melaporkan kejadian kecelakaan

kerja di lingkup areal IUPHHK-HA KUD

Beringin Mulya dan melakukan upaya untuk

menekan tingkat kecelakaan kerja melalui

program K3.

K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk

Memenuhi Terdapat kebijakan perusahaan yang

membolehkan untuk membentuk atau

terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan



12 |


VERIFIER

HASIL


membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja

hasil wawancara dapat menyimpulkan

bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi

pekerja.

5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-

hak pekerja

Ketersediaan Dokumen KKB

atau PP

Memenuhi Terdapat Peraturan Perusahaan KUD

Beringin Mulya yang telah ditandatangani

oleh H. Moch Zainuddin Arhap,SH selaku

Pimpinan KUD Beringin Mulya dan telah

didaftarkan ke instansi yang berwenang.

5.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah

umur

Memenuhi KUD Beringin Mulya tidak mempekerjakan

pekerja di bawah umur (<18 tahun).

Pengambil Keputusan,

Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Direktur Utama

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman...2. Bahwa...

Documents

Transcript of PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman...2. Bahwa...