RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 -...

KATA PENGANTAR

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2018

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Basuki Rahmad No. 2 (0322) 321010 E-Mail: [email protected], Web site : www,lamongan.go,id

LAMONGAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017

RENJA 2018 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang

Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga

penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2018 Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dapat

diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 ini sebagai landasan

dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kewenangan pengelolaan

Sumber Daya Manusia serta evaluasi keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan dalam mengembangkan visi. misi dan tujuan

organisasi.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana

Kerja (Renja) ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik

sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja

(Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Lamongan dimasa yang akan datang.

Akhirnya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 ini

dapat diselesaikan dan semoga mendapatkan petunjuk serta bimbingan

Allah SWT sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Kabupaten Lamongan mampu melaksanakan tugas pengabdian dengan

sebaik-baiknya serta dapat meningkatkan prestasi kerja.

Lamongan, Juli 2017

RENJA 2018 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………………………………………… i

DAFTAR ISI ………………………………………………………………….. ii

BAB. I LATAR BELAKANG ………………...…………………………..

1.1 Landasan Hukum .............................................................

1.2 Maksud dan Tujuan .........................................................

1.3 Sistematika Penulisan .....................................................

1

2

4

5

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2016 .......

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2016 dan

Capaian Renstra PD ........................................................

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah ............................................

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ............

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ………………

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .

7

7

39

42

42

51

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD ....................……….

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi ....

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD .....................................

54

54

56

BAB. IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 .......................... 59

BAB. V PENUTUP ……………………………………………………….. 72

RENJA 2018 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah iii

RENJA TAHUN 2018 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 1

BAB I

LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 merupakan pelaksanaan

RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2018 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan

Rencana Anggaran Tahun 2018 dan digunakan sebagai pedoman

pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun 2018 disusun berdasarkan analisa bahwa

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana

diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya

saing daerah dan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,

keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seiring dengan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat,

pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan

secara demokratis, transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan

prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance)

yaitu suatu pemerintahan yang ditata dan dilaksanakan dengan

didasarkan pada tiga pilar utama yaitu : prinsip akuntabilitas, transparasi,

demokrasi dan partisipasi.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah

daerah diwajibkan menyusun RPJP Daerah untuk jangka waktu 20 tahun,

RPJM Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan RKP Daerah sebagai


rencana tahunan. RKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan

tahunan atas Renja Perangkat Daerah (Renja-PD) setiap tahun anggaran

yang merupakan bahan utama Musrenbang RKP Daerah yang

berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 disusun melalui perencanaan

yang bersifat bottom-up. Bidang-bidang di lingkungan Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai

ujung tombak pelayanan wajib menyusun rencana kegiatan dengan

mengembangkan konsep mandiri yang direncanakan disesuaikan

dengan prioritas masing-masing kegiatan tersebut. Pimpinan selaku

pemegang kebijakan memberikan arahan dalam menentukan program

dan kegiatan prioritas yang disesuaikan dengan program Pemerintah

Kabupaten Lamongan dalam bidang pengelolaan keuangan dan

aset/barang daerah yang dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun yaitu

selama Tahun 2018.

1.1 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) PD Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 dilandasi

dasar hukum sebagai berikut :

1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan;


8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

9 Tahun 2015;

9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

10 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

12 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

13 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;


Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;

18 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;


19 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006

tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) Kabupaten Lamongan;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun 2005 – 2025;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021;


tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Lamongan;


Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2017;

24 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Lamongan;

25 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2017 Tentang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun

2018.

1.2 Maksud dan Tujuan

a. Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai

dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun

anggaran dan mempunyai fungsi :

1 Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan

yang memuat arah kebijakan peningkatan pengelolaan

keuangan dan aset/barang daerah yang merupakan urusan

wajib pemerintah daerah;


2 Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen

Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan

pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah

dan aset/barang daerah.

b. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

adalah :

1 Menjabarkan RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 dalam rencana

program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan dan

pendukung pelayanan Tahun 2018;

2 Menjadi pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan seluruh

kegiatan pada Tahun 2018;

3 Menjadi acuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Lamongan dalam penyusunan Rencana

Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2018 dalam rangka peningkatan

pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah.

1.3 Sistematika Penulisan

Renja PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun 2018 disusun dengan sistematika penulisan

sebagai berikut :

Bab I : LATAR BELAKANG

1.1 Landasan Hukum;

1.2 Maksud dan Tujuan;

1.3 Sistematika Penulisan.

Bab II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2016 dan

Capaian Renstra PD;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan


Keuangan dan Aset Daerah ;

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

2.4 Review Terhadap RKPD;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat.

Bab III : TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi;

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD;

Bab IV : PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

Bab V : PENUTUP


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2016 dan Capaian

Renstra PD

Capaian kinerja pelayanan dan anggaran selama tahun 2017

relatif baik dibandingkan pada tahun 2016, akan tetapi capaian kinerja

pelayanan dan anggaran untuk tahun 2017 belum selesai karena belum

berakhirnya tahun anggaran.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan

Asset Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2016 dilaksanakan untuk

mengetahui dan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

program dan kegiatan dinas/instansi yang bersangkutan sesuai dengan

Rencana Strategis (Rensta) Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Kinerja

Tahun 2016 dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran

yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Secara garis besar pencapaian masing-masing indikator

sasaran untuk Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2016 dan Capaian Renstra PD

No Indikator Sasaran Target

Renstra 2016

Realisasi

Renstra 2016

1 2 3 4

1. Ketepatan waktu dalam

pengelolaan keuangan :

Prosentase penyampaian

rencana kerja anggaran

SKPD tepat waktu

Batas waktu penetapan

pertanggung jawaban

APBD

83%

100%

85,48%

100%


1 2 3 4

2. Rasio kemandirian keuangan

daerah

12% 14,84%

3. Prosentase penyerapan

anggaran belanja yang

efisien

75% 75,81%

4. Toleransi deviasi penyerapan

keuangan sesuai target

10% 9,13%

5. Prosentase SKPD yang

memiliki SDM berbasis

akuntansi

60% 60%

6. Prosentase tanah milik

Pemerintah Kabupaten

Lamongan yang bersertifikat

45% 42,41%

7. Prosentase aset tetap tanah

dan bangunan yang

digunakan dan dimanfaatkan

72% 86%

8. Prosentase data aset yang

akurat

72% 70,17%

Dari tabel tersebut diatas terdapat indikator sasaran yang

prosentasenya mengalami kenaikan dari target yang telah ditetapkan

dengan rincian sebagai berikut :

1 Prosentase penyampaian rencana kerja anggaran SKPD tepat

waktu

Target yang ditetapkan pada tahun 2016 untuk menilai prosentase

penyampaian rencana kerja anggaran SKPD tepat waktu adalah

sebesar 83%. Target ini lebih rendah dari realisasi pada tahun 2016

yaitu sebesar 85,48%. Peningkatan ini disebabkan karena adanya

pendampingan penyusunan rencana kerja anggaran SKPD secara

periodik.

2 Batas waktu penetapan pertanggungjawaban APBD

Target yang ditetapkan pada tahun 2016 untuk menilai batas waktu

penetapan pertanggungjawaban APBD adalah sebesar 100%.


Target ini sama dengan realisasi pada tahun 2016 yaitu sebesar

100%.

3 Rasio kemandiran keuangan daerah

Target yang ditetapkan pada tahun 2016 untuk menilai Rasio

kemandirian keuangan daerah adalah sebesar 12%. Target ini lebih

rendah dari realisasi pada tahun 2016 yaitu sebesar 14,84%.

Peningkatan ini disebabkan adanya desentralisasi fiskal dan

intensifikasi PAD.

4 Prosentase penyerapan anggaran belanja yang efisien


penyerapan anggaran belanja yang efisien adalah sebesar 75 %.


75,81%.

5 Toleransi deviasi penyerapan keuangan sesuai target

Target yang ditetapkan pada tahun 2016 untuk menilai toleransi

deviasi penyerapan keuangan sesuai target adalah sebesar 10%.

Target ini lebih tinggi dari realisasi pada tahun 2016 yaitu sebesar

9,13%. Penurunan ini disebabkan karena perencaan program

kegiatan dimasing-masing SKPD berjalan dengan baik.

6 Prosentase SKPD yang memiliki SDM berbasis akuntansi


SKPD yang memiliki SDM berbasis akuntansi adalah sebesar 60%.


60%.

7 Prosentase tanah milik Pemerintah Kabupaten Lamongan yang

bersertifikat


tanah milik Pemerintah Kabupaten Lamongan yang bersertifikat

adalah sebesar 45%. Target ini lebih tingga dari realisasi pada

tahun 2016 yaitu sebesar 42,41%. Penurunan ini disebabkan karena

proses pensertifikatan di BPN membutuhkan waktu lama.

8 Prosentase aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan

dimanfaatkan


aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan


adalah sebesar 72%. Target ini lebih rendah dari realisasi pada

tahun 2016 yaitu sebesar 86%. Peningkatan ini disebabkan karena

bangunan yang kondisinya rusak masih banyak tanah ex bengkok

yang disewa pihak ke tiga.

9 Prosentase data aset yang akurat


data aset yang akurat adalah sebesar 72%. Target ini lebih tinggi

dari realisasi tahun 2016 yaitu sebesar 70,71%. Penurunan ini

disebabkan karena masih terdapat aset yang berasal dari komite

sekolah yang belum tercatat di KIB dan juga aset-aset yang tercatat

di KIB kondisi fisiknya tidak valid/tidak sesuai di lapangan.

Sasaran-sasaran tersebut diatas selaras antara program yang

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 13

Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 2007 dengan Program Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 (sebagaimana diatur dalam

Perda Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD

Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, sehingga dapat diketahui

capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Program RPJMD

2016-2021

Program Permendagri

Nomor 13 Tahun 2006

% Indikator Sasaran

Program

Peningkatan

Sumber Daya

Aparatur

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Ketepatan waktu dalam

pengelolaan keuangan :

Prosentase penyampaian

rencana kerja anggaran

SKPD tepat waktu


pertanggungjawaban APBD

Rasio kemandirian keuangan

daerah

Prosentase penyerapan

anggaran belanja yang

efisien


Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

Program

Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Toleransi deviasi penyerapan

keuangan sesuai target

Prosentase SKPD yang

memiliki SDM berbasis

akuntansi

Prosentase tanah milik

Pemerintah Kabupaten

Lamongan yang bersertifikat

Prosentase aset tetap tanah

dan bangunan yang

digunakan dan dimanfaatkan

Prosentase data aset yang

akurat

Evaluasi ini dapat dilihat dari capaian kinerja pada tahun 2016-

2021 berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD

Tahun 2016-2021 dan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset

Daerah Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan

Asset Daerah

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

Dalam melaksanakan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur

pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas :

“ Merumuskan Kebijakan Teknis dan Strategis, Melaksanakan

Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Pembinaan dan

Pelaksanaan Tugas di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah“

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan,

mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis dibidang pengelolaan

keuangan dan aset daerah;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan

dan aset daerah;

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan terdapat

susunan organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala Badan;

2. Sekretariat;

3. Bidang Anggaran;

4. Bidang Perbendaharaan;


5. Bidang Akuntansi;

6. Bidang Asset;

7. Unit Pelaksana Teknis Badan;

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selain memiliki personil

dengan latar belakang pendidikan dan ketrampilan sebagaimana telah

diuraikan diatas, juga didukung dengan sarana dan prasarana yang

memadai guna menunjang kegiatan organisasi.

Untuk melaksanakan tertib administrasi pengelolaan keuangan

daerah mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana

telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana dalam rangka

proses pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan

yang berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran kas untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD dapat dilakukan secara

manual maupun menggunakan aplikasi komputer sehingga tertib

administrasi pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan tertib dan

lancar.

Analisis kinerja pelayanan PD dapat dilihat dari capaian

indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2016-2021 dan Renstra

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

Tahun 2016-2021 sebagai berikut :


2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Dalam mekanisme manajemen penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Lamongan, organisasi


mempunyai posisi strategis.

Hal ini dikarenakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Lamongan yang mempunyai tugas membantu Kepala

Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

Daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan

dan asset/barang daerah diperlukan adanya dukungan sumber daya

manusia yang terampil dan sarana prasarana yang memadai. Adapun

isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang diharapkan dapat tercapai

yaitu :

1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui

pelatihan/pembinaan;

2 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung melalui

pemanfaatan, penambahan dan pemeliharaan sarana prasarana

yang ada;

3 Meningkatkan pengawasan aset-aset milik daerah dalam rangka

peningkatan tertib administrasi barang daerah;

4 Peningkatan penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan

keuangan dan barang daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari

sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang akan dilaksanakan melalui

berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen Rencana Kerja (Renja)


Tahun 2018 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang

ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya

yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun

2018 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan,

indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana

Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan

sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

Program dan kegiatan Tahun 2018 yang telah diusulkan oleh


merupakan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) yang akan

dilaksanakan Tahun 2018 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati

Lamongan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2018.


2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai Perangkat Daerah dengan tugas membantu Kepala

Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

Daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, peran

masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan

kegiatan yang telah ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan yang terkait dengan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan

Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan dan dibutuhkan

untuk meningkatkan tertib administrasi keuangan dan asset/barang

daerah adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional;

2 Pengadaan peralatan gedung kantor;

3 Pengadaan meubelair;

4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor;

5 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.

b. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :

1 Pendidikan dan pelatihan formal.

d. Program Pengelolaan Perencanaan Keuangan Daerah :

1. Penyusunan analisa standar belanja;

2. Penyusunan standar satuan harga;

3. Penyusunan Raperda tentang APBD TA. 2018;

4. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran

APBD TA. 2018;

5. Penyusunan Raperda tentang perubahan APBD TA. 2017;


perubahan APBD TA. 2017;

7. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Perubahan

Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD;

8. Verifikasi RKA dan DPA APBD;

9. Verifikasi RKA dan DPPA Perubahan APBD;


10. Dampingan input RKA, DPA dan DPPA;

11. Koordinasi dan penyampaian informasi keuangan Daerah

tentang APBD;

12. Penyusunan pedoman pelaksanaan APBD;

13. Sosialisasi kebijakan penganggaran keuangan Daerah;

e. Program Pengelolaan Penatausahaan dan Administrasi Keuangan

Daerah :

1. Evaluasi administrasi perbendaharaan;

2. Penyusunan anggaran kas;

3. Penyusunan surat penyediaan dana (SPD)

4. Peningkatan pelayanan pencairan belanja SKPD;

5. Monitoring dan evaluasi laporan keuangan BUD;

6. Dampingan implementasi gaji;

7. Penyusunan laporan realisasi dana alokasi khusus;

8. Dampingan implementasi SPP, SPM dan SP2D;

9. Sosialisasi dan pemeliharaan penerapan sistem aplikasi gaji

skala nasional;

10. Penatausahaan laporan keuangan BUD;

11. Sistem informasi pengelolaan kas SKPD dan PPKD;

12. Optimalisasi fungsi sistem aplikasi perbendaharaan BUD;

13. Fasilitasi penerimaan dan laporan konfirmasi dana transfer;

14. Update aplikasi perbendaharaan;

f. Program Pengelolaan Pelaporan Keuangan Daerah :

1. Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD Tahun 2016;


pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun 2016;

3. Dampingan implementasi sistem akuntansi Pemda

Kab.Lamongan Tahun 2017;

4. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran konsolidasi;

5. Monitoring pelaksanaan penatausahaan keuangan pada SKPD;

6. Penyusunan laporan informasi keuangan daerah dan agent

sistem informasi keuangan daerah (SIKD);

7. Penyusunan laporan keuangan tribulanan konsolidasi;


g. Program Tertib Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang

Milik Daerah :

1. Peningkatan manajemen aset/barang daerah;

2. Dampingan implementasi sistem administrasi barang daerah;

3. Peningkatan pemanfaatan barang daerah;

4. Penyusunan laporan mutasi barang dan laporan pengadaan;

5. Pengamanan aset tanah milik Pemerintah Daerah;

6. Monitoring dan evaluasi aset/barang daerah;

7. Review RKBU dan RTBU.


BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan

Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah amanat

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan UU Nomor 17 Tahun

2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun

2005-2025. RPJPN menekankan bahwa kebijakan keuangan nasional

diarahkan untuk mendukung misi mewujudkan keamanan nasional yang

mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi

dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan

kepribadian indonesia sebagai negara kepulauan.

Tabel 3.1

Identifikasi Kebijakan Nasional dan Propinsi

No. Kebijakan Nasional/Pusat Sumber Ket

1 2 3 4

A Nasional

1. Terjaganya kesinambungan fiskal Renstra

2015-2019

2. Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi

administrasi perpajakan serta reformasi

kepabeanan dan cukai

Renstra

2015-2019

3. Pembangunan sistem penerimaan negara bukan

pajak (PNBP) yang handal untuk optimalisasi

penerimaan negara

Renstra

2015-2019

4. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran,

pelaksanaan anggaran dan transfer ke daerah

Renstra

2015-2019


1 2 3 4

5. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan

negara dan pembiayaan anggaran

Renstra

2015-2019

6. Peningkatan pengawasan dibidang kepabeanan

dan cukai serta perbatasan

Renstra

2015-2019

7. Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan

governance dan kelembagaan

Renstra

2015-2019

B Propinsi

1. Peningkatan kualitas perencanaan program,

kegiatan dan anggaran SKPD di lingkungan

Pemerintah Propinsi Jawa Timur

Renstra

2014-2019

2. Peningkatan pengelolaan dan pengolahan data

base keuangan dan aset daerah

Ren

stra 2014-

2019

3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

SKPD serta penataan kelembagaan dan

pemberdayaan fungsi LAB keuangan daerah

Renstra

2014-2019

4. Peningkatan profesionalisme pengelolaan

keuangan dan aset daerah yang didukung dengan

sistem aplikasi

Renstra

2014-2019

5. Penyusunan laporan keuangan daerah sesuai

Standart Akuntansi Pemerintah (SAP)

Renstra

2014-2019

6. Peningkatan transparansi dan validitas

pengelolaan data aset

Renstra

2014-2019

7. Memberikan fasilitas dan pembinaan dalam rangka

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan

Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab./Kota se

Jawa Timur sesuai ketentuan dan regulasi

Renstra

2014-2019

Sedangkan kebijakan dalam RPJMD yang ingin ditetapkan


sesuai Visi dan Misi dapat dilihat pada tabel 3.2


Tabel 3.2

Identifikasi Kebijakan dalam RPJMD

Kabupaten Lamongan

No. Kebijakan Sumber Ket

1 2 3 4

1. Melaksanakan Perencanaan Penganggaran

Berbasis Kinerja

RPJMD

2016-2021

2. Melaksanakan Pengendalian Belanja Sesuai

Dengan Perencanaan

RPJMD

2016-2021

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Visi Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah :

“ TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA

DAN BERDAYA SAING”

Untuk mewujudkan visi diatas, maka Pemerintah Kabupaten

Lamongan menetapkan Misi sebagai berikut :

“ Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan

Publik “

Sedangkan untuk mencapai visi dan misi tersebut diatas,

ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan agar

program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik.

Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan

adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu

yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan

pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan

visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif,


akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa

mendatang.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelolaan

Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan dalam

merealisasikan visi dan misi adalah sebagai berikut : “ Meningkatnya

Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Asset secara

Tertib , Akuntabel dan Transparan ”.

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara teratur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk

dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun

sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan

strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang

ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun Sasaran

yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya pelayanan pengelolaan keuangan;

b. Meningkatnya tertib penatausahaan aset daerah;

c. Terlaksananya tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 didasarkan atas

rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD

yang dikaitkan dengan sasaran dan indikator kinerja yang tercantum

dalam Renstra OPD, adapun rumusan tersebut dapat dilihat pada tabel

3.3


Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Tahun 2018

No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Sasaran

Tahun 2018

1. Meningkatnya kinerja

pengelolaan keuangan

dan penatausahaan

asset secara tertib,

akuntabel dan

transparan

Meningkatnya

pelayanan

pengelolaan

keuangan


pertanggungjawaban

APBD

100%

Rasio kemandirian

keuangan daerah

18,2%

Toleransi deviasi

penyerapan keuangan

sesuai target

9,85%

Meningkatnya

tertib penata

usahaan asset

daerah

Prosentase data aset yang

akurat

80%

Terlaksananya

tugas pokok

dan fungsi

BPKAD

Prosentase tugas pokok

dan fungsi dengan baik

100 %


BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan


bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan

dan aset/barang daerah.

Untuk mencapai keberhasilan dalam rangka mewujudkan

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan adanya dukungan

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut diatas, Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah

menetapkan 9 (sembilan) program sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, tolak ukur dan hasil

program ini adalah % unit kerja internal yang terlayani dengan

baik;

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, tolak ukur dan

hasil program ini adalah % prasarana aparatur dengan kondisi

baik;

3. Program peningkatan disiplin aparatur, tolak ukur dan hasil program

ini adalah % aparatur yang disiplin;

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, tolak ukur

dan hasil program ini adalah % tingkat penyelesaian tugas setelah

mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan, tolak ukur dan hasil program ini adalah %

jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan

keuangan yang tepat waktu;

6. Program pengelolaan perencanaan keuangan daerah, tolak ukur dan

hasil program ini adalah jumlah dokumen perencanaan keuangan

yang disusun;

7. Program pengelolaan penatausahaan dan administrasi keuangan

daerah, tolak ukur dan hasil program ini adalah jumlah laporan

keuangan BUD yang disusun;


8. Program pengelolaan pelaporan keuangan daerah, tolak ukur dan

hasil program ini adalah jumlah dokumen laporan keuangan

daerah yang disusun;

9. Program tertib administrasi dan optimalisasi pengelolaan barang milik

daerah, tolak ukur dan hasil program ini adalah jumlah dokumen

laporan barang daerah yang disusun.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 dan untuk

mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, maka pada tahun 2018 Badan


merencanakan 9 (sembilan) program dan 60 (enam puluh) kegiatan yang

berkaitan dengan bidang pengelolaan dan aset daerah sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan

sebagai berikut :

a. Penyediaan jasa perkantoran;

b. Penyediaan barang pakai habis perkantoran;

c. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan

kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional;

b. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor;

c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor;

e. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor;

f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

3. Program peningkatan disiplin aparatur, dengan kegiatan sebagai

berikut :

a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan


a. Pendidikan dan pelatihan formal.


5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan pelaporan keuangan secara berkala;

b. Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi;

c. Fasilitasi penyelenggaraan PPKD.

6. Program pengelolaan perencanaan keuangan daerah, dengan


a. Penyusunan analisa standar belanja;

b. Penyusunan standar satuan harga;

c. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;

d. Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran

APBD;

e. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan

APBD;

f. Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran

perubahan APBD;

g. Penyusunan rancangan Peraturan KHD tentang perubahan

Peraturan KDH tentang penjabaran APBD;

h. Verifikasi RKA dan DPA APBD;

i. Verifikasi RKA dan DPPA perubahan APBD;

j. Dampingan input RKA, DPA dan DPPA;

k. Koordinasi dan penyampaian informasi keuangan daerah tentang

APBD;

l. Penyusunan pedoman pelaksanaan APBD.

7. Program pengelolaan penatausahaan dan administrasi keuangan

daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Evaluasi administrasi perbendaharaan;

b. Penyusunan anggaran kas;

c. Penyusunan surat penyediaan dana (SPD);

d. Peningkatan pelayanan pencairan belanja SKPD;

e. Monitoring dan evaluasi laporan keuangan BUD;

f. Dampingan implementasi gaji;

g. Penyusunan laporan realisasi dana alokasi khusus;

h. Dampingan implementasi SPP, SPM dan SP2D;


i. Sosialisasi dan pemeliharaan penerapan sistem aplikasi gaji

skala nasional;

j. Penatausahaan laporan keuangan BUD;

k. Sistem informasi pengelolaan kas SKPD dan PPKD;

l. Optimalisasi fungsi sistem aplikasi perbendaharaan BUD;

m. Fasilitasi penerimaan dan laporan konfirmasi dana transfer;

n. Update aplikasi perbendaharaan.

8. Program pengelolaan pelaporan keuangan daerah, dengan kegiatan

sebagai berikut :

a. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

b. Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

c. Dampingan implementasi sistem akuntansi Pemerintah Daerah;

d. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran konsilidasi;

e. Monitoring pelaksanaan penatausahaan keuangan pada SKPD;

f. Penyusunan laporan informasi keuangan daerah dan agen

sistem informasi keuangan daerah;

g. Penyusunan laporan keuangan tribulanan konsolidasi;

h. Pelatihan teknis sistem akuntansi Pemerintahan;

i. Penyusunan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan

dan aset.

9. Program tertib administrasi dan optimalisasi pengelolaan barang milik

daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Peningkatan manajemen aset/barang daerah;

b. Peningkatan pemanfaatan barang daerah;

c. Penyusunan laporan mutasi barang dan laporan pengadaan;

d. Pengamanan aset tanah milik Pemerintah Daerah;

e. Monitoring dan evaluasi aset/barang daerah;

f. Review RKBU dan RTBU;

g. Analisa penilaian barang milik daerah;

h. Monev tim penghapusan dan pemindahtanganan barang milik

daerah;

i. Bimbingan teknis penatausahaan barang OPD;

j. Penyusunan juknis pengelolaan barang milik daerah;


k. Konsolidasi pelaporan penatausahaan barang milik daerah.

Dari uraian tersebut diatas secara rinci Rencana Program dan

Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 pada Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dapat diuraikan

sebagai berikut :


BAB V

PENUTUP

Dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2018, Rencana Kerja (Renja)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 ini dapat

disusun.

Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun ini merupakan salah

satu bentuk implementasi RKPD dan sebagai alat pengendalian dalam

melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah. Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)

tentunya memerlukan kajian analisa secara menyeluruh antara

kemampuan Sumber Daya Manusia dengan faktor-faktor sumber daya

lainnya guna untuk tercapainya tujuan. Rencana Kerja (Renja) ini juga

merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)

atau sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan.

Fungsi lain dari disusunnya Rencana Kerja (Renja) ini adalah

untuk mengevaluasi kinerja dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah, sampai sejauh mana program dan kegiatan yang dilaksanakan

dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Selain itu juga sebagai

bahan pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pemerintah Kabupaten Lamongan secara simultan harus

segera memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana dalam mendukung

terlaksananya peningkatan pengelolaan keuangan dan aset/barang

daerah.

Beberapa langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1 Melakukan pembenahan/peningkatan server utuk program SAKTI

yang berbasis Cloud dan Web;

2 Melakukan penataan aset-aset daerah agar tercipta tertib

administrasi barang daerah;

3 Melengkapi sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan untuk

menunjang dan meningkatkan kinerja aparatur;

4 Mengembangkan potensi SDM secara berkesinambungan.


Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan

menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018

disamping itu juga Renja Tahun 2018 digunakan sebagai sarana untuk

melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran bagi

seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Lamongan. Penyusunan Renja ini diharapkan mampu

memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan

keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para

pimpinan dan seluruh staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Lamongan sehingga akan diperoleh peningkatan

kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Lamongan, Juli 2017

Pagu 11,684,870,000

LokasiTarget capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Target capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

3 1 2 Sub Urusan Umum

3 1 2 1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

% unit kerja internal

yang terlayani dengan

baik

100% 100%

1 2 1 1 1 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah benda pos yang

tersedia

Kab. Lamongan 1812 Materai, 192

Amplop & 24 Surat

1,212,770,000 APBD 1812 Materai, 192

Amplop & 24 Surat

1,212,770,000

Jumlah rekening listrik, air

dan telepon yang terbayar

Kab. Lamongan 3 rekening untuk

kantor BPKAD, kantor

bersama, rumah dinas

panwas

APBD 3 rekening untuk


bersama, rumah

dinas panwas

Jumlah Kendaraan

Dinas/Operasional yang

Beroperasi dan

Terpelihara dengan Baik

Kab. Lamongan 8 Unit Kendaraan

Roda 4 dan 19 Unit

Roda 2

APBD 8 Unit Kendaraan

Roda 4 dan 19 Unit

Roda 2

Jumlah Tenaga

Administrasi/Teknis

Kegiatan, Tenaga

Pengamanan dan

Tenaga Kebersihan yang

Dibutuhkan

Kab. Lamongan 32 Orang APBD 32 Orang

1 2 1 1 2 Penyediaan Barang Pakai Habis

Perkantoran

Jumlah Alat Tulis Kantor

dan perlengkapan

komputer

Kab. Lamongan 83 Jenis ATK, 8 Jenis

Perlengkapan

Komputer &

Printer dan 1 Jenis

Cek

530,000,000 APBD 83 Jenis ATK, 8 Jenis

Perlengkapan

Komputer &

Printer dan 1 Jenis

Cek

530,000,000

LAMPIRAN

Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Lamongan

Tahun 2018

Nama PD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

Perkiraan Maju Tahun 2019

(1)

1


kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Target capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)



Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


(1)

Jumlah Barang Cetakan

dan Penggandaan

Kab. Lamongan 19 Jenis Cetakan dan

20 Jenis Fotokopi

APBD 19 Jenis Cetakan dan

20 Jenis Fotokopi

Jumlah Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Kab. Lamongan 18 Jenis Alat Listrik APBD 18 Jenis Alat Listrik

Jumlah Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Kab. Lamongan 37 Jenis Barang APBD 37 Jenis Barang

Jumlah Bahan Bacaan

dan Ucapan Iklan

Kab. Lamongan 4 Jenis Surat Kabar

dan 21 Ucapan Iklan

APBD 4 Jenis Surat Kabar

dan 21 Ucapan Iklan

Jumlah Makanan dan

Minuman Rapat dan Tamu

Yang Dibutuhkan

Kab. Lamongan 4.000 makanan dan

minumam

APBD 4.000 makanan dan

minumam

1 2 1 1 3 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah Pegawai yang

Mengikuti Rapat

Koordinasi dan Konsultasi

Ke Luar Daerah

Kab. Lamongan 25 Orang 350,000,000 APBD 25 Orang 350,000,000

3 1 2 2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

% prasarana aparatur

dengan kondisi baik

100% 100%

3 1 2 2 2 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas

yang Dibutuhkan


Roda 4 dan 50 Unit

Kendaraan Roda 2

450,000,000 APBD 15 Unit Kendaraan

Roda 4 dan 50 Unit

Kendaraan Roda 2

450,000,000

3 1 2 2 3 Pengadaan Peralatan dan perlengkapan

Kantor

Jumlah Peralatan Gedung

Kantor

Kab. Lamongan 20 Unit/Buah 300,000,000 APBD 20 Unit/Buah 300,000,000

3 1 2 2 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Jumlah Gedung Kantor

Yang Terpelihara Dengan

Baik

Kab. Lamongan 1 Gedung + 1 Taman 225,000,000 APBD

3 1 2 2 5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan

dan perlengkapan Kantor


Kantor Yang Dipelihara

Dengan Baik

Kab. Lamongan 52 Unit Komputer, 45

Printer dan 15 Laptop

100,000,000 APBD 52 Unit Komputer, 45


100,000,000

Jumlah Perlengkapan

Gedung Kantor yang

Dipelihara Dengan Baik

Kab. Lamongan 8 Buah APBD 8 Buah

2


kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Target capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)



Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


(1)

3 1 2 2 6 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah Gedung/Aset

Pemda yang Dipelihara

Dengan Baik

Kab. Lamongan 2 Asset Pemda 375,000,000 APBD

3 1 2 2 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan



Kab. Lamongan 7 Unit Roda 4 dan 19

Unit Roda 2

225,000,000 APBD 7 Unit Roda 4 dan 19

Unit Roda 2

225,000,000

Jumlah Mobil Jabatan

yang Dipelihara Dengan

Baik

Kab. Lamongan 1 Unit Roda 4 1 Unit Roda 4

3 1 2 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur % aparatur yang disiplin 100% 100%

3 1 2 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas

Yang Dibutuhkan

Kab. Lamongan 75 Stel Pakaian Keki,

75 Stel Pakaian Batik

dan 75 Stel Pakaian

Olah Raga

120,000,000 APBD 75 Stel Pakaian Keki,


dan

75 Stel Pakaian Olah

Raga

120,000,000

3 1 2 5 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

% tingkatpenyelesaian

tugas setelah mengikuti

peningkatan kapasitas

sumberdaya aparatur

100% 100%

3 1 2 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Peseta Pelatihan

dan Bimbingan Teknis

yang Dikirim


3 1 2 6 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

% Jumlah dokumen

perencanaan, laporan

kinerja dan laporan

keuangan yang tepat

waktu

100% 100%

3


kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Target capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)



Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


(1)

1 2 1 6 1 Penyusunan pelaporan keuangan secara

berkala

Jumlah Dokumen Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja PD yang

Diselesaikan

Kab. Lamongan 3 Dokumen 180,000,000 APBD 3 Dokumen 180,000,000


Semesteran yang

Diselesaikan

Kab. Lamongan 1 Dokumen APBD 1 Dokumen

Jumlah Dokumen

Pelaporan Akhhir Tahun

yang Diselesaikan


3 1 2 6 2 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan

Evaluasi

Jumlah Dokumen

Perencanaan dan

Evaluasi yang

Diselesaikan


3 1 2 6 4 Fasilitasi Penyelenggaraan PPKD Jumlah Laporan dan

Penataan Dokumen

Hibah, Bntuan Sosial,

Pembiayaan yang

Diselesaikan


3 1 2 KEUANGAN

3 1 2 16 Program Pengelolaan Perencanaan

Keuangan Daerah

Jumlah dokumen

perencanaan keuangan

yang disusun

4 dokumen 4 dokumen

3 1 2 16 3 Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Apbd

Jumlah Dokumen

Raperda Tentang APBD

yang

Disusun

Kab. Lamongan 1 Dokumen 457,920,000 APBD 1 Dokumen 503,712,000.00

3 1 2 16 4 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh

Tentang Penjabaran

Apbd

Jumlah Dokumen Per-

KDH Tentang Penjabaran

Apbd


4


kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Target capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)



Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


(1)


Daerah Tentang Perubahan

Apbd

Jumlah Dokumen

Raperda Tentang

Perubahan APBD yang

disusun



Tentang Penjabaran

Perubahan Apbd

Jumlah Dokumen

Rancangan Per-KDH

Tentang Penjabaran

Perubahan

APBD yang disusun


3 1 2 16 7 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH

tentang Perubahan

Peraturan KDH tentang Penjabaran

APBD

Jumlah Dokumen

Rancangan Perubahan

Peraturan KDH

yang Tepat Waktu


3 1 2 16 8 Verifikasi RKA dan DPA APBD Jumlah Dokumen RKA

dan DPA Yang Selaras

dengan Dokumen APBD

Kab. Lamongan 75 Dok OPD/PPKD 60,000,000 APBD 75 Dok OPD/PPKD 66,000,000.00

3 1 2 16 9 Verifikasi RKA dan DPPA Perubahan

APBD

Jumlah Dokumen RKA

dan DPPA Yang Selaras

dengan Dokumen APBD

Kab. Lamongan 75 Dok OPD/PPKD 60,000,000 APBD 75 Dok OPD/PPKD 66,000,000.00

3 1 2 16 12 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan

APBD

Jumlah Dokumen APBD

yang disusun


3 1 2 16 16 Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten

Lamongan

Jumlah Dokumen KUA

PPAS APBD murni TA.

2017


3 1 2 16 17 Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan

APBD Kabupaten Lamongan

Jumlah Dokumen KUPA

PPAS P-APBD TA. 2017


3 1 2 17 Program Pengelolaan Penatausahaan

dan Administrasi Keuangan Daerah

Jumlah Laporan

Keuangan BUD yang

disusun

4 laporan 4 laporan -

3 1 2 17 1 Evaluasi Administrasi Perbendaharaan Jumlah OPD yang

Mengikuti Evaluasi

Administrasi

Perbendaharaan

Kab. Lamongan 65 OPD 145,000,000 APBD 65 OPD 159,500,000.00

5


kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Target capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)



Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


(1)

3 1 2 17 2 Penyusunan Anggaran Kas Jumlah Peraturan Bupati

tentang Anggaran Kas

yang disusun


3 1 2 17 4 Peningkatan Pelayanan Pencairan

Belanja Skpd

Jumlah OPD yang

Menerbitkan SP2D

Belanja Langsung secara

Tepat Waktu


3 1 2 17 6 Dampingan Implementasi Gaji Jumlah OPD yang SP2D

Gaji nya diterbitkan secara

Tepat Waktu


3 1 2 17 8 Dampingan Implementasi Spp, Spm Dan

Sp2D

Jumlah OPD Yang

Mengikuti Pembinaan

Input SPP, SPM dan

SP2D


3 1 2 17 10 Penatausahaan Laporan Keuangan BUD Jumlah Laporan Posisi

Kas yang disusun

Kab. Lamongan Rapat dan 288 lap.

Posisi kas, 12 BKU

serta 4 lap. DAK

155,000,000 APBD Rapat dan 288 lap.

Posisi kas, 12 BKU

serta 4 lap. DAK

170,500,000.00

3 1 2 17 13 Fasilitasi Penerimaan dan Laporan

Konfirmasi Dana Transfer

Jumlah Laporan Dana

Transfer yang tersedia

Kab. Lamongan 4 dok LKT dan dok

LRT

150,000,000 APBD 4 dok LKT dan dok

LRT

165,000,000.00

3 1 2 18 Program Pengelolaan Pelaporan

Keuangan Daerah

Jumlah dokumen

laporan keuangan

daerah yang disusun

4 dokumen 4 dokumen -


Daerah Tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd

Jumlah Dokumen Perda

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD yang

Disusun



Tentang Penjabaran


Jumlah Dokumen Per-Kdh

Tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban


Disusun


6


kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Target capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)



Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


(1)

3 1 2 18 13 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran dan Tribulanan Konsolidasi


Keuangan Tribulanan dan

Semesteran Konsolidasi

yang disusun

Kab. Lamongan 2 Laporan 240,000,000 APBD 2 Laporan 264,000,000.00

3 1 2 18 14 Monitoring, Implementasi dan Dampingan

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan

Pada Skpd

Jumlah OPD yang

Menyusun Dokumen

Pertanggugjawaban


3 1 2 18 15 Penyelenggaraan Sistem Informasi

Keuangan Daerah


Informasi Keuangan

Daerah yang disusun


3 1 2 19 Program Tertib Administrasi dan

Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik

Daerah

Jumlah dokumen

laporan barang daerah

yang disusun


3 1 2 19 1 Peningkatan Manajemen Aset/ Barang

Daerah

Jumlah Laporan Neraca

Asset Secara Aplikatif dan

Pertanggungjawaban

Pengelolaan Barang Milik

Daerah Yang Disusun

Kab. Lamongan 2 Laporan 1,322,100,000 APBD 2 Laporan 1,454,310,000.00

3 1 2 19 3 Peningkatan Pemanfaatan Barang

Daerah

Penjualan Barang dan

Pemanfaatan Barang Milik

Daerah, Administrasi

Perjanjian Sewa dan

Pinjam Pakai BMD Yang

Dimanfaatkan


3 1 2 19 5 Pengamanan Aset Tanah Milik

Pemerintah Daerah

Jumlah Papan Tanda

Kepemilikan Tanah

Pemda Yang Terpasang

Kab. Lamongan 15 Unit 100,000,000 APBD 15 Unit 110,000,000.00

3 1 2 19 14 Penyusunan Dokumen Penggunaan

Barang Milik Daerah

Bertambahnya obyek

barang milik daerah yang

telah dinilai

Kab. Lamongan 30 % 100,000,000 APBD 30 % 110,000,000.00

7


kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Target capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)



Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


(1)

3 1 2 19 15 Penatalaksanaan Penghapusan dan

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Terbitnya SK

penghapusan barang milik

daerah

Kab. Lamongan 12 SK 100,000,000 APBD 12 SK 110,000,000.00

3 1 2 19 18 Konsolidasi Pelaporan Penatausahaan

Barang Milik Daerah

Laporan barang milik

daerah anaudited dan

audited

Kab. Lamongan 5 jenis laporan barang

milik daerah

400,000,000 APBD 5 jenis laporan

barang milik daerah

440,000,000.00

3 1 2 19 19 Penyusunan Standar Satuan Harga Jumlah dokumen standar

satuan harga 2019


11,684,870,000 11,801,080,000 Total

Lamongan, Juli 2017

KEPALA BADAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NIP. 19601227 198603 2 008

KABUPATEN LAMONGAN

Dra. SULASTRI, Msi

Pembina Utama Muda

8

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KEUANGAN

0 00 01

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran



baik

- 100% 100% 100% - - - -

0 00 01 01

Penyediaan jasa surat

menyurat

Terlaksananya

administrasi surat

menyurat-

1812 Materai,

192 Amplop & 24

Surat

1812 Materai,

192 Amplop &

24 Surat

100% - - - -

0 00 01 02

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Sarana komunikasi,

sumber daya air yang

memadai- 12 Bulan 12 Bulan 100% - - - -

0 00 01 06

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perijinan kendaraan dinas/

operasional

Terpeliharanya

kendaraan dinas roda 4

dan roda 2 dengan baik - 8 Mobil & 9 Motor8 Monil & 9

Motor100% - - - -

0 00 01 08

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Tersedianya jasa tenaga

kerja non PNS - 4 Orang 4 Orang 100% - - - -

0 00 01 10Penyediaan alat tulis

kantor

Tersedianya alat tulis

kantor -

81 ATK dan 6

Buku Cek

81 ATK dan 6

Buku Cek100% - - - -

0 00 01 11

Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang

cetakan dan foto copy -

21 Jenis Cetakan

dan 20 Jenis

Fotokopi

21 Jenis

Cetakan dan 20

Jenis Fotokopi

100% - - - -

0 00 01 12

Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Tersedianya peralatan

listrik -

22 Jenis Alat

Listrik

22 Jenis Alat

Listrik100% - - - -

0 00 01 13

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor


kebersihan, bahan

pembersih, tabung

pemadam dan

perlengkapan kantor

-1 Gedung Kantor

BPKAD

1 Gedung

Kantor BPKAD100% - - - -

1

Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Renstra PD

Tahun 2021

(akhir periode

Renstra PD)

Realisasi

Target Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2015 (n-

3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016 (Tahun

lalu/n-2)

Tabel 2.2

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun Berjalan

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Target Program

/Kegiatan Renja

PD Tahun 2017

(n-1)

Cat.

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Program/Kegiatan

Renstra PD s/d Tahun 2017

RENJA TAHUN 2018 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 12

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Renstra PD

Tahun 2021

(akhir periode

Renstra PD)

Realisasi

Target Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2015 (n-

3)



lalu/n-2)

Kode



Program/Kegiatan

Target Program

/Kegiatan Renja

PD Tahun 2017

(n-1)

Cat.




0 00 01 15

Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

Perundang-undangan

Tersedianya bahan

bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan-

4 Jenis Surat

Kabar, 41

Ucapan Iklandan

3 Iklan Khusus

4 Jenis Surat

Kabar, 41

Ucapan Iklandan

3 Iklan Khusus

100% - - - -

0 00 01 17

Penyediaan makanan dan

minuman

Tersedianya makanan

dan minuman rapat dan

tamu

-2280 Nasi Box

dan 1080 Snack

2280 Nasi Box

dan 1080 Snack100% - - - -

0 00 01 18

Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

Laporan hasil rapat

koordinasi dan konsultasi

-

10 Laporan Hasil

Rapat Koordinasi

dan Hasil

Konsultasi

10 Laporan Hasil

Rapat

Koordinasi dan

Hasil Konsultasi

100% - - - -

0 00 01 19

Penyediaan jasa tenaga

administrasi/teknis

kegiatan

Tersedianya jasa tenaga

kerja non PNS - 24 Orang 24 Orang 100% - - - -

0 00 02

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur


dengan kondisi baik- 100% 100% 100% - - - -

0 00 02 05

Pengadaan kendaraan

dinas/ operasional

Tersedianya kendaraan

dinas roda 4 dan roda 2-

Roda Empat 11

Unit dan Roda

Dua 52 Unit

Roda Empat 11

Unit dan Roda

Dua 52 Unit

100% - - - -

0 00 02 09

Pengadaan peralatan

gedung kantor


kantor (komputer/ PC,

komputer notebook,

printer, ups/stabilizer,

sound system,

freezer/kulkas, pompa

air, mesin foto copy,

mesin penghancur

kertas, AC, dan ventilator

udara)

-9 Unit, 2 Buah,

31 Buah

9 Unit, 2 Buah,

31 Buah100% - - - -


Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Renstra PD

Tahun 2021

(akhir periode

Renstra PD)

Realisasi

Target Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2015 (n-

3)



lalu/n-2)

Kode



Program/Kegiatan

Target Program

/Kegiatan Renja

PD Tahun 2017

(n-1)

Cat.




0 00 02 22

Pemeliharaan

rutin/berkala gedung/

kantor

Perbaikan bangunan

gedung kantor -Gedung BPKAD

Dan Lapangan

Gedung BPKAD

Dan Lapangan100% - - - -

0 00 02 23

Pemeliharaan

rutin/berkala mobil jabatan

Terpeliharanya/servis

kendaraan bermotor roda

4

- 1 Kendaraan 1 Kendaraan 100% - - - -

0 00 02 24

Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Terpeliharanya/servis

kendaraan bermotor roda

4 dan roda 2 -

Mobil Dinas 6

Kendaraan &

Motor Dinas 15

Kendaraan

Mobil Dinas 6

Kendaraan &

Motor Dinas 15

Kendaraan

100% - - - -

0 00 02 26

Pemeliharaan

rutin/berkala perleng-

kapan gedung kantor

Terpeliharanya sarana

peralatan dan

perlengkapan kantor

- 9 Paket 9 Paket 100% - - - -

0 00 02 28

Pemeliharaan

rutin/berkala peralat an

gedung kantor

Terpeliharanya sarana

komputer dan printer-

52 Unit

Komputer, 45

Printer dan 15

Laptop

52 Unit

Komputer, 45

Printer dan 15

Laptop

100% - - - -

0 00 02 29

Pemeliharaan

rutin/berkala meubelair

Terpeliharanya meubelair

-

26 Meja Pejabat

dan 100 Unit

Kursi

26 Meja Pejabat

dan 100 Unit

Kursi

100% - - - -

0 00 02 42

Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor

Perbaikan bangunan

asset-aset Pemda-

1 Gedung

BPKAD & 1

Gedung Aset

Pemda Lmg

1 Gedung

BPKAD & 1

Gedung Aset

Pemda Lmg

100% - - - -

0 00 03Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

% aparatur yang

disiplin- 100% 100% 100% - - - -

0 00 03 02

Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian

batik dan pakaian

olahraga

- 144 Stel 144 Stel 100% - - - -

0 00 05

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

% tingkat penyelesaian



sumberdaya aparatur

- 100% 100% 100% - - - -

0 00 05 01

Pendidikan dan pelatihan

formal

Meningkatkan jumlah

PNS yang mengikuti

pelatihan dan bimtek

- Bimtek 8 Orang Bimtek 8 Orang 100% - - - -


Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Renstra PD

Tahun 2021

(akhir periode

Renstra PD)

Realisasi

Target Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2015 (n-

3)



lalu/n-2)

Kode



Program/Kegiatan

Target Program

/Kegiatan Renja

PD Tahun 2017

(n-1)

Cat.




0 00 06

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

% Jumlah dokumen


kinerja dan laporan

keuangan yang tepat

waktu

- 100% 100% 100% - - - -

0 00 06 01

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Tersedianya dokumen

laporan capaian kinerja-

1 Dokumen

Laporan Capian

Kinerja SKPD

1 Dokumen

Laporan Capian

Kinerja SKPD

100% - - - -

0 00 06 02

Penyusunan laporan

keuangan semesteran

Tersedianya dokumen

laporan keuangan

semesteran

-1 Dok Laporan

Semesteran

1 Dok Laporan

Semesteran100% - - - -

0 00 06 04

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

Tersedianya dokumen

laporan keuangan akhir

tahun

-1 Dok Laporan

Akhir Tahun

1 Dok Laporan

Akhir Tahun100% - - - -

0 00 06 06

Penyusunan dokumen

perencanaan dan evaluasi

perencanaan

Tersedianya dokumen

perencanaan dan

evaluasi-

1 Dok Laporan

Kinerja SKPD,

Dok RKA, dan

Evaluasi Hasil

Renja

1 Dok Laporan

Kinerja SKPD,

Dok RKA, dan

Evaluasi Hasil

Renja

100% - - - -

0 00 06 08Monitoring dan evaluasi

laporan keuangan SKPD

Tersedianya laporan

keuangan SKPD- 5 Dokumen 5 Dokumen 100% - - - -

0 20 17

Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan

Daerah

Implementasi keuangan

daerah yang

dilaksanakan tepat

waktu dan tepat

sasaran

- 8 8 100% - - - -

0 20 17 01

Penyusunan analisa

standar belanja

Tersedianya buku analisa

standar belanja - 120 Buku 120 Buku 100% - - - -

0 20 17 02Penyusunan standar

satuan harga

Tersedianya buku

standar satuan harga - 300 Buku 300 Buku 100% - - - -

0 20 17 06

Penyusunan rancangan

Peraturan Daerah tentang

APBD

Tersedianya dokumen

Perda tentang APBD - 150 Buku 150 Buku 100% - - - -


Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Renstra PD

Tahun 2021

(akhir periode

Renstra PD)

Realisasi

Target Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2015 (n-

3)



lalu/n-2)

Kode



Program/Kegiatan

Target Program

/Kegiatan Renja

PD Tahun 2017

(n-1)

Cat.




0 20 17 07


Peraturan KDH tentang

penjabaran APBD

Tersedianya dokumen

peraturan KDH tentang

penjabaran APBD - 150 Buku 150 Buku 100% - - - -

0 20 17 08



perubahan APBD

Tersedianya dokumen

Perda tentang perubahan

APBD - 150 Buku 150 Buku 100% - - - -

0 20 17 09



penjabaran perubahan

APBD

Tersedianya dokumen


penjabaran perubahan

APBD- 160 Buku 160 Buku 100% - - - -

0 20 17 10



pertanggung jawaban

pelaksanaan APBD

Tersedianya dokumen

rancangan Perda

pertanggungjawaban

APBD- 150 Buku 150 Buku 100% - - - -

0 20 17 11



penjabaran

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

Tersedianya dokumen

penjabaran pelaksanaan

APBD - 150 Buku 150 Buku 100% - - - -

0 20 17 16

Peningkatan manajemen

asset/ barang daerah

Tersedianya software

SABDA- 1 Paket 1 Paket 100% - - - -

0 20 17 20

Dampingan implementasi

sistem akuntansi

Pemerintah Daerah

Laporan akuntansi

keuangan SKPD dan

SKPKD disusun tepat

waktu dan sesuai SAP

- 1 Paket 1 Paket 100% - - - -

0 20 17 22


keuangan semesteran

konsolidasi

Dokumen laporan

semester I APBD

disusun sesuai SAP - 130 Buku 130 Buku 100% - - - -


Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Renstra PD

Tahun 2021

(akhir periode

Renstra PD)

Realisasi

Target Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2015 (n-

3)



lalu/n-2)

Kode



Program/Kegiatan

Target Program

/Kegiatan Renja

PD Tahun 2017

(n-1)

Cat.




0 20 17 24


sistem administrasi

barang daerah

Laporan data

aset/barang daerah yang

akurat- 1 Paket 1 Paket 100% - - - -

0 20 17 25

Evaluasi administrasi

perbendaharaan

Kelancaran proses

administrasi

perbendaharaan- 64 SKPD 64 SKPD 100% - - - -

0 20 17 26

Penyusunan anggaran

kas

Tersedianya buku

anggaran kas

Pemkab.Lamongan- 65 Buku 65 Buku 100% - - - -

0 20 17 27

Penyusunan surat

penyediaan dana (SPD)

Tersedianya dokumen

SPD - 756 Dokumen 756 Dokumen 100% - - - -

0 20 17 28

Peningkatan pelayanan

pencairan belanja SKPD

Tersedianya blangko

SP2D - 714 Rim 714 Rim 100% - - - -

0 20 17 29

Monitoring dan evaluasi

laporan keuangan BUD

Laporan rekonsiliasi kas

dan bank - 12 Laporan 12 Laporan 100% - - - -

0 20 17 30

Peningkatan pemanfaatan

barang daerah

Penerimaan PAD dari

penjualan dan

pemanfaatan barang

daerah

- 40 SKPD 40 SKPD 100% - - - -

0 20 17 31


gaji

Terlaksananya

kelancaran proses

administrasi gaji- 64 SKPD 64 SKPD 100% - - - -

0 20 17 32

Penyusunan laporan

mutasi barang dan

laporan pengadaan

Tersedianya dokumen

laporan mutasi barang

dan laporan pengadaan - 12 Buku 12 Buku 100% - - - -

0 20 17 33

Pengamanan aset tanah

milik Pemerintah Daerah

Pemasangan tanda

kepemilikan tanah milik

Pemerintah

Kab.Lamongan

- 16 Unit 16 Unit 100% - - - -


Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Renstra PD

Tahun 2021

(akhir periode

Renstra PD)

Realisasi

Target Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2015 (n-

3)



lalu/n-2)

Kode



Program/Kegiatan

Target Program

/Kegiatan Renja

PD Tahun 2017

(n-1)

Cat.




0 20 17 34



perubahan Peraturan KDH

tentang penjabaran APBD

Tersedianya dokumen

rancangan peraturan

KDH tentang perubahan

penjabaran APBD - 250 Buku 250 Buku 100% - - - -

0 20 17 35

Fasilitasi penyaluran dana

bantuan, hibah, subsidi

dan pembiayaan

Pencairan dana bantuan,

hibah, subsidi dan

pembiayaan-

58 Jenis Bantuan

Sosial, Hibah dan

5 Jenis

Pembiayaan

58 Jenis

Bantuan Sosial,

Hibah dan 5

Jenis

Pembiayaan

100% - - - -

0 20 17 36

Verifikasi RKA dan DPA

APBD

Adanya keselarasan RKA

dan DPA pada dokumen

APBD-

75 Dok

SKPD/PPKD

75 Dok

SKPD/PPKD100% - - - -

0 20 17 38

Verifikasi RKA dan DPPA

perubahan APBD

Adanya keselarasan RKA

dan DPPA pada

dokumen P-APBD-

75 Dokumen

SKPD/PPKD

75 Dokumen

SKPD/PPKD100% - - - -

0 20 17 39

Penyusunan laporan

realisasi dana alokasi

khusus

Tersedianya laporan

realisasi dana alokasi

khusus (DAK)- 12 Laporan 12 Laporan 100% - - - -

0 20 17 41

Monitoring pelaksanaan

penata usahaan keuangan

pada SKPD

Adanya dokumen laporan

pertanggung jawaban

- 64 SKPD 64 SKPD 100% - - - -

0 20 17 42


SPP, SPM dan SP2D

Implementasi

komputerisasi SPP, SPM

dan SP2D secara terus

menerus

- 70 SKPD 70 SKPD 100% - - - -

0 20 17 55

Dampingan input RKA,

DPA dan DPPA

Tersedianya data base

data keuangan seluruh

SKPD (data base RKA,

APBD, DPA, DPPA)

- 70 SKPD 70 SKPD 100% - - - -


Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Renstra PD

Tahun 2021

(akhir periode

Renstra PD)

Realisasi

Target Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2015 (n-

3)



lalu/n-2)

Kode



Program/Kegiatan

Target Program

/Kegiatan Renja

PD Tahun 2017

(n-1)

Cat.




0 20 17 57

Sosialisasi dan

pemeliharaan penerapan

sistem aplikasi gaji skala

nasional

Kelancaran proses

administrasi gaji

- 63 SKPD 63 SKPD 100% - - - -

0 20 17 63Penatausahaan laporan

keuangan BUD

Tersedianya laporan

keuangan BUD - 240 Laporan 240 Laporan 100% - - - -

0 20 17 66

Penyusunan laporan

informasi keuangan

daerah dan agen sistem

informasi keuangan

daerah

Terpenuhinya laporan

SIKD ke Pemerintah

Pusat dan diperolehnya

neraca berbasis akrual- 1 Paket 1 Paket 100% - - - -

0 20 17 67

Dampingan dan update

aplikasi perbendaharaan

BUD

Adanya update sistem

aplikasi perbendaharaan- 1 Paket 1 Paket 100% - - - -

0 20 17 73

Dampingan

penatausahaan kapitasi

Terlaksananya laporan

penatausahaan kapitasi-

33 UPT

PUSKESMAS

33 UPT

PUSKESMAS100% - - - -

0 20 17 74

Sistem informasi

pengelolaan kas SKPD

dan PPKD


aplikasi pengelolaan kas- 1 Paket 1 Paket 100% - - - -

0 20 17 75

Penyusunan laporan

keuangan tribulanan

konsolidasi

Tersedianya dokumen

laporan tribulanan

konsolidasi- 16 Laporan 16 Laporan 100% - - - -

0 20 17 76


sistem aplikasi kearsipan

Tersedianya laporan data

kearsipan -Update Data

Kearsipan

Update Data

Kearsipan100% - - - -

0 20 17 88

Koordinasi dan

penyampaian informasi

keuangan daerah tentang

APBD


informasi keuangan

daerah - 2 Kali Update 2 Kali Update 100% - - - -


Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Renstra PD

Tahun 2021

(akhir periode

Renstra PD)

Realisasi

Target Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2015 (n-

3)



lalu/n-2)

Kode



Program/Kegiatan

Target Program

/Kegiatan Renja

PD Tahun 2017

(n-1)

Cat.




0 20 17 90

Penyusunan pedoman

pelaksanaan APBD

Tersedianya dokumen

pedoman pelaksanaan

APBD- 150 Buku 150 Buku 100% - - - -

0 20 17 91

Penyusunan perubahan

kebijakan akuntansi

Pemerintah Daerah

berbasis akrual

Tersedianya buku

perubahan kebijakan

akuntansi Pemerintah

Daerah- 150 Buku 150 Buku 100% - - - -

0 20 17 92

Monitoring dan evaluasi

aset/barang daerah

Tersedianya buku

Permendagri Nomor 19

Tahun 2016 dan

terlaksananya monev

aset/barang daerah

-

87 UPT

Dinas/Puskesma

s, 100 Buku

87 UPT

Dinas/Puskesma

s, 100 Buku

100% - - - -

3.01.03 3.01.03.01 01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran



baik

- - - - - 100% 100% 100% -

3.01.03 3.01.03.01 01 001Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Terkirimnya surat yang

terselesaikan- - - - -

1812 Materai,

192 Amplop & 24

Surat

1812 Materai,

192 Amplop & 24

Surat

100% -

3.01.03 3.01.03.01 01 002Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air Dan Listrik

Tercapainya Sarana

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik yang

Lancar

- - - - - 12 Bulan 12 Bulan 100% -

3.01.03 3.01.03.01 01 006Penyediaan Jasa

Pemeliharaan Dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Kendaraan


Beroperasi dan


-

- - - -

8 Unit Kendaraan

Roda 4 dan 19

Unit Roda 2

8 Unit

Kendaraan Roda

4 dan 19 Unit

Roda 2

100% -

3.01.03 3.01.03.01 01 010

Penyediaan Alat Tulis

Kantor


Yang Dibutuhkan

-

- - - -

83 Jenis ATK, 8

Jenis

Perlengkapan

Komputer &

Printer dan 1

Jenis Cek

83 Jenis ATK, 8

Jenis

Perlengkapan

Komputer &

Printer dan 1

Jenis Cek

100% -


Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Renstra PD

Tahun 2021

(akhir periode

Renstra PD)

Realisasi

Target Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2015 (n-

3)



lalu/n-2)

Kode



Program/Kegiatan

Target Program

/Kegiatan Renja

PD Tahun 2017

(n-1)

Cat.




3.01.03 3.01.03.01 01 011Penyediaan Barang

Cetakan Dan

Penggandaan


dan Penggandaan yang

Dibutuhkan

- - - - -

19 Jenis Cetakan

dan 20 Jenis

Fotokopi

19 Jenis

Cetakan dan 20

Jenis Fotokopi

100% -

3.01.03 3.01.03.01 01 012

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan

Kantor

Jumlah Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor Yang

Dibutuhkan

- - - - -18 Jenis Alat

Listrik

18 Jenis Alat

Listrik100% -

3.01.03 3.01.03.01 01 013Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor


Perlengkapan Kantor

yang Dibutuhkan

- - - - - 37 Jenis Barang 37 Jenis Barang 100% -

3.01.03 3.01.03.01 01 015 Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan

dan Ucapan Iklan yang

Dibutuhkan

- - - - -

4 Jenis Surat

Kabar dan 21

Ucapan Iklan

4 Jenis Surat

Kabar dan 21

Ucapan Iklan

100% -

3.01.03 3.01.03.01 01 017

Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jumlah Makanan dan

Minuman Rapat dan

Tamu Yang Dibutuhkan

- - - - - 12 Bulan 12 Bulan 100% -

3.01.03 3.01.03.01 01 018

Rapat-Rapat Kordinasi

dan Konsultasi ke Luar

Daerah

Jumlah Pegawai yang

Mengikuti Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Ke

Luar Daerah

- - - - - 16 Orang 16 Orang 100% -

3.01.03 3.01.03.01 01 019

Penyediaan Jasa

Administrasi/Teknis

Kegiatan

Jumlah Tenaga

Administrasi/Teknis

Kegiatan, Tenaga

Pengamanan dan


Dibutuhkan

- - - - - 27 Orang 27 Orang 100% -

3.01.03 3.01.03.01 02 Program Peningkatan


Aparatur


dengan kondisi baik- - - - - 100% 100% 100% -


Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Renstra PD

Tahun 2021

(akhir periode

Renstra PD)

Realisasi

Target Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2015 (n-

3)



lalu/n-2)

Kode



Program/Kegiatan

Target Program

/Kegiatan Renja

PD Tahun 2017

(n-1)

Cat.




3.01.03 3.01.03.01 02 005

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional


yang Dibutuhkan- - - - -

16 Unit

Kendaraan Roda

4 dan 60 Unit

Kendaraan Roda

2

16 Unit

Kendaraan Roda

4 dan 60 Unit

Kendaraan Roda

2

100% -

3.01.03 3.01.03.01 02 009Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah Peralatan

Gedung Kantor Yang

Dibutuhkan

- - - - -42 Unit/Buah/

Pasang

42 Unit/Buah/

Pasang100% -

3.01.03 3.01.03.01 02 010Pengadaan mebeluair

Jumlah Mebelair yang

Dibutuhkan- - - - -

22 Unit/Buah/

Pasang

22 Unit/Buah/

Pasang100% -

3.01.03 3.01.03.01 02 022Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor



Baik

- - - - - 1 Gedung 1 Gedung 100% -

3.01.03 3.01.03.01 02 023 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Mobil

Jabatan



Baik

- - - - - 1 Unit Roda 4 1 Unit Roda 4 100% -

3.01.03 3.01.03.01 02 024Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan



- - - - -

6 Unit Roda 4

dan 16 Unit Roda

2

6 Unit Roda 4

dan 16 Unit

Roda 2

100% -

3.01.03 3.01.03.01 02 026 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung

Kantor

Jumlah Perlengkapan

Gedung Kantor yang


- - - - - 8 Buah 8 Buah 100% -

3.01.03 3.01.03.01 02 028

Pemeliharaan Rutin/

Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah Peralatan

Gedung Kantor Yang


- - - - -

52 Unit

Komputer, 45

Printer dan 15

Laptop

52 Unit

Komputer, 45

Printer dan 15

Laptop

100% -

3.01.03 3.01.03.01 02 042Rehabilitasi Sedang/Berat

Rumah Gedung Kantor

Jumlah Gedung/Aset


Dengan Baik

- - - - -1Gedung/Asset

Pemda

1Gedung/Asset

Pemda100% -


Disiplin Aparatur

% aparatur yang

disiplin- - - - - 100% 100% 100% -


Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Renstra PD

Tahun 2021

(akhir periode

Renstra PD)

Realisasi

Target Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2015 (n-

3)



lalu/n-2)

Kode



Program/Kegiatan

Target Program

/Kegiatan Renja

PD Tahun 2017

(n-1)

Cat.




3.01.03 3.01.03.01 03 002 Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Perlengkapannya


Yang Dibutuhkan- - - - - 150 Potong 150 Potong 100% -

3.01.03 3.01.03.01 05

Program Peningkatan


Aparatur




sumberdaya aparatur

- - - - - 100% 100% 100% -

3.01.03 3.01.03.01 05 001

Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Jumlah Peseta Pelatihan


yang Dikirim

- - - - - 8 Orang 8 Orang 100% -

3.01.03 3.01.03.01 06Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


% Jumlah dokumen


kinerja dan laporan

keuangan yang tepat

waktu

- - - - - 100% 100% 100% -

3.01.03 3.01.03.01 06 001

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja Skpd

Jumlah Dokumen

Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja PD yang

Diselesaikan

- - - - - 3 Dokumen 3 Dokumen 100% -

3.01.03 3.01.03.01 06 002Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran

Jumlah Dokumen

Laporan Semesteran

yang Diselesaikan

- - - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100% -

3.01.03 3.01.03.01 06 004Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Dokumen


yang Diselesaikan

- - - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100% -

3.01.03 3.01.03.01 06 006Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan

Evaluasi

Jumlah Dokumen

Perencanaan dan

Evaluasi yang

Diselesaikan

- - - - - 3 Dokumen 3 Dokumen 100% -


Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Renstra PD

Tahun 2021

(akhir periode

Renstra PD)

Realisasi

Target Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2015 (n-

3)



lalu/n-2)

Kode



Program/Kegiatan

Target Program

/Kegiatan Renja

PD Tahun 2017

(n-1)

Cat.




3.01.03 3.01.03.01 06 008

Monitoring dan Evaluasi

Laporan Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen

Laporan Hasil Monitoring

dan Evaluasi Laporan

Keuangan PD yang

Diselesaikan

- - - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100% -

3.01.03 3.01.03.01 06 020

Fasilitasi

Penyelenggaraan PPKD

Jumlah Laporan dan

Penataan Dokumen


Pembiayaan yang

Diselesaikan

- - - - - 12 Bulan 12 Bulan 100% -

3.01.03 3.01.03.01 16 Program Pengelolaan

Perencanaan Keuangan

Daerah

Jumlah dokumen


yang disusun- - - - - 4 4 100% -

3.01.03 3.01.03.01 16 001 Penyusunan Analisa

Standar Belanja

Jumlah Dokumen ASB

Tahun 2018- - - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100% -

3.01.03 3.01.03.01 16 002Penyusunan Standar

Satuan Harga

Jumlah Dokumen

Standar Satuan Harga

Tahun 2018

- - - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100% -

3.01.03 3.01.03.01 16 003

Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah

Tentang Apbd

Jumlah Dokumen


Tahun Anggaran 2018

yang

Disusun

- - - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100% -

3.01.03 3.01.03.01 16 004


Peraturan Kdh Tentang

Penjabaran Apbd

Jumlah Dokumen

Rancangan Per-Kdh

Tentang Penjabaran

APBD Tahun

Anggaran 2018 yang

disusun

- - - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100% -

3.01.03 3.01.03.01 16 005


Peraturan Daerah

Tentang Perubahan Apbd

Jumlah Dokumen

Raperda Tentang

Perubahan APBD TA

2017 yang

disusun

- - - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100% -


Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Renstra PD

Tahun 2021

(akhir periode

Renstra PD)

Realisasi

Target Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2015 (n-

3)



lalu/n-2)

Kode



Program/Kegiatan

Target Program

/Kegiatan Renja

PD Tahun 2017

(n-1)

Cat.




3.01.03 3.01.03.01 16 006



Penjabaran

Perubahan Apbd

Jumlah Dokumen

Rancangan Per-Kdh

Tentang Penjabaran

Perubahan

APBD Tahun 2017 yang

disusun

- - - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100% -

3.01.03 3.01.03.01 16 007



Perubahan


Penjabaran APBD

Jumlah Dokumen

Rancangan Perubahan

Peraturan Kdh Tahun

2018

yang disusun

- - - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100% -

3.01.03 3.01.03.01 16 008


APBD

Jumlah Dokumen RKA


dengan Dokumen APBD

- - - - -75

Dok/OPD/PPKD

75

Dok/OPD/PPKD100% -

3.01.03 3.01.03.01 16 009


Perubahan APBD

Jumlah Dokumen RKA


dengan Dokumen APBD

- - - - -75

Dok/OPD/PPKD

75

Dok/OPD/PPKD100% -

3.01.03 3.01.03.01 16 010Dampingan Input RKA,

DPA dan DPPA

Database Dokumen

RKA, DPA dan DPPA

Yang Tersedia

- - - - - 75 OPD/PPKD 75 OPD/PPKD 100% -

3.01.03 3.01.03.01 16 011 Koordinasi dan

Penyampaian Informasi

Keuangan Daerah

tentang APBD

Update Sistem Informasi

Keuangan Daerah yang

Dilaksanakan

- - - - - 2 Kali Update 2 Kali Update 100% -

3.01.03 3.01.03.01 16 012

Penyusunan Pedoman

Pelaksanaan APBD

Jumlah Dokumen

Pedoman Pelaksanaan

APBD yang disusun

- - - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100% -

3.01.03 3.01.03.01 16 013

Sosialisasi Kebijakan

Penganggaran Keuangan

Daerah

Jumlah Peserta yang

Mengikuti Sosialisasi

Sistem Penganggaran

Keuangan Daerah bagi

SKPD se Kab.

Lamongan

- - - - -100 Peserta/64

OPD

100 Peserta/64

OPD100% -


Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Renstra PD

Tahun 2021

(akhir periode

Renstra PD)

Realisasi

Target Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2015 (n-

3)



lalu/n-2)

Kode



Program/Kegiatan

Target Program

/Kegiatan Renja

PD Tahun 2017

(n-1)

Cat.





Penatausahaan dan

Administrasi Keuangan

Daerah

Jumlah Laporan

Keuangan BUD yang

disusun- - - - - 4 4 100% -

3.01.03 3.01.03.01 17 001

Evaluasi Administrasi

Perbendaharaan

Jumlah Verifikasi Uang

Persediaan (UP) SKPD

Yang Dilaksanakan dan

Penyusunan SK Bupati

tentang Pengguna

Anggaran dan Bendahara

Terkait Penatausahaan

Keuangan yang

Ditertibkan

- - - - - 64 SKPD 64 SKPD 100% -

3.01.03 3.01.03.01 17 002

Penyusunan Anggaran

Kas

Jumlah Peraturan Bupati

tentang Anggaran Kas

yang Disusun

- - - - -

3 kali

penyusunan

Perbup

3 kali

penyusunan

Perbup

100% -

3.01.03 3.01.03.01 17 003 Penyusunan Surat

Penyediaan Dana (SPD)

Jumlah Dokumen SPD

Yang Disusun- - - - -

260 Dokumen

SPD

260 Dokumen

SPD100% -

3.01.03 3.01.03.01 17 004 Peningkatan Pelayanan

Pencairan Belanja Skpd

Jumlah Cetak SP2D BL

Secara Tepat Waktu- - - - - 64 SKPD 64 SKPD 100% -

3.01.03 3.01.03.01 17 005Monitoring Dan Evaluasi

Laporan Keuangan Bud

Jumlah Dokumen

Rekonsiliasi Kas & Bank

Yang Disusun

- - - - -288 Laporan

Rekonsiliasi

288 Laporan

Rekonsiliasi100% -

3.01.03 3.01.03.01 17 006Dampingan Implementasi

Gaji

Jumlah Penerbitan SP2D

Gaji Secara Tepat Waktu- - - - - 64 SKPD 64 SKPD 100% -

3.01.03 3.01.03.01 17 007 Penyusunan Laporan

Realisasi Dana Alokasi

Khusus

Jumlah Laporan

Realisasi Penyerapan

DAK yang Disusun

- - - - - 4 laporan DAK 4 laporan DAK 100% -


Spp, Spm Dan Sp2D

Monitoring Input SPP,

SPM dan SP2D Yang

Dilaksanakan

- - - - - 64 SKPD 64 SKPD 100% -


Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Renstra PD

Tahun 2021

(akhir periode

Renstra PD)

Realisasi

Target Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2015 (n-

3)



lalu/n-2)

Kode



Program/Kegiatan

Target Program

/Kegiatan Renja

PD Tahun 2017

(n-1)

Cat.




3.01.03 3.01.03.01 17 009

Sosialisasi dan

Pemeliharaan Penerapan

Sistem Aplikasi Gaji

Skala Nasional

Sosialisasi Sistem

Aplikasi Gaji PNS Se-

Kab Lamongan Dan

Rekonsiliasi Data Gaji

PNS dengan PT

TASPEN &

BAPERTARUM

- - - - - 64 SKPD 64 SKPD 100% -

3.01.03 3.01.03.01 17 010 Penatausahaan Laporan

Keuangan BUD

Jumlah Laporan Posisi

Kas yang Disusun- - - - -

288 Laporan

Posisi Kas

288 Laporan

Posisi Kas100% -

3.01.03 3.01.03.01 17 011Sistem Informasi

Pengelolaan Kas SKPD

dan PPKD

Jumlah Aplikasi

Perencanaan Kas yang

Dipersiapkan

- - - - -1 Dampingan

Aplikasi

1 Dampingan

Aplikasi100% -

3.01.03 3.01.03.01 17 012 Optimalisasi Fungsi

Sistem Aplikasi

Perbendaharaan BUD

Jumlah Sistem Aplikasi

Perbendaharaan yang

Tersedia

- - - - -1 Kali Update

Aplikasi

1 Kali Update

Aplikasi100% -

3.01.03 3.01.03.01 17 013 Fasilitasi Penerimaan dan

Laporan Konfirmasi Dana

Transfer

Jumlah Laporan Dana

Transfer yang Tersedia- - - - -

4 Dokumen LKT

dan Dokumen

LRT

4 Dokumen LKT

dan Dokumen

LRT

100% -

3.01.03 3.01.03.01 17 014

Update Aplikasi

Perbendaharaan

Software Aplikasi

Perbendaharaan Terkait

Peraturan Perubahan

Organisasi

- - - - - 64 SKPD 64 SKPD 100% -


Pelaporan Keuangan

Daerah

Jumlah dokumen

laporan keuangan

daerah yang disusun

- - - - - 4 4 100% -

3.01.03 3.01.03.01 18 001 Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah

Tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Apbd


Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

yang Disusun

- - - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100% -

3.01.03 3.01.03.01 18 002



Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Apbd

Jumlah Dokumen Per-

Kdh Tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan

Pelaksanaan APBD

yang Disusun

- - - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100% -


Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Renstra PD

Tahun 2021

(akhir periode

Renstra PD)

Realisasi

Target Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2015 (n-

3)



lalu/n-2)

Kode



Program/Kegiatan

Target Program

/Kegiatan Renja

PD Tahun 2017

(n-1)

Cat.





Sistem Akuntansi

Pemerintah

Daerah

Jumlah Dampingan

Sistem Aplikasi

Akuntansi Akrual Yang

Tersedia

- - - - - 1 Sistem Aplikasi 1 Sistem Aplikasi 100% -

3.01.03 3.01.03.01 18 004

Penyusunan Pelaporan

Keuangan Semesteran

Konsolidasi

Jumlah Dokumen

Laporan Keuangan


yang

Disusun

- - - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100% -

3.01.03 3.01.03.01 18 005Monitoring Pelaksanaan

Penatausahaan Keuangan

Pada Skpd

Jumlah SKPD yang

Menyusun Dokumen

Laporan

Pertanggugjawaban

- - - - - 64 SKPD 64 SKPD 100% -


Informasi Keuangan

Daerah Dan Agen

Sistem Informasi

Keuangan Daerah

Jumlah Laporan

Informasi Keuangan

Daerah Yang Disusun

- - - - - 22 Laporan 22 Laporan 100% -


Keuangan Tribulanan

Konsolidasi

Jumlah Laporan

Tribulanan Konsolidasi - - - - - 16 Laporan 16 Laporan 100% -

3.01.03 3.01.03.01 19 Program Tertib

Administrasi dan

Optimalisasi

Pengelolaan Barang

Milik Daerah

Jumlah dokumen


yang disusun - - - - - 4 4 100% -

3.01.03 3.01.03.01 19 001

Peningkatan Manajemen

Aset/ Barang Daerah


Pengelolaan Barang

Daerah yang Tersedia

- - - - - 1 Sistem Aplikasi 1 Sistem Aplikasi 100% -

3.01.03 3.01.03.01 19 003

Peningkatan Pemanfaatan

Barang Daerah

Jumlah Penerimaan PAD

Dari Penjualan dan

Pemanfaatan Barang

Daerah

- - - - - 40 SKPD 40 SKPD 100% -


Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Renstra PD

Tahun 2021

(akhir periode

Renstra PD)

Realisasi

Target Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2015 (n-

3)



lalu/n-2)

Kode



Program/Kegiatan

Target Program

/Kegiatan Renja

PD Tahun 2017

(n-1)

Cat.




3.01.03 3.01.03.01 19 004

Penyusunan Laporan

Mutasi Barang Dan

Laporan Pengadaan

Jumlah Laporan Mutasi

Barang dan Laporan

Pengadaan Barang

SKPD Se Kab.

Lamongan

- - - - - 65 SKPD 65 SKPD 100% -

3.01.03 3.01.03.01 19 005

Pengamanan Aset Tanah

Milik Pemerintah Daerah

Jumlah Papan Tanda

Kepemilikan Tanah


- - - - - 16 Unit 16 Unit 100% -

3.01.03 3.01.03.01 19 006

Monitoring Dan Evaluasi

Asset/ Barang Daerah

Jumlah Kecamatan Yang

Dilaksanakan Monitoring

Aset / Barang Daerah

- - - - - 27 Kecamatan 27 Kecamatan 100% -

3.01.03 3.01.03.01 19 007Review RKBU dan RTBU

Laporan RKBU dan

RTBU yang disusun- - - - - 65 SKPD 65 SKPD 100% -

3.01.03 3.01.03.01 01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran



baik

100% - - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 01 001Penyediaan Jasa

Perkantoran

Jumlah benda pos yang

tersedia

1812 materai,

192 amplop &

24 surat

- - - - - - - -

Jumlah rekening listrik,

air dan telepon yang

terbayar

3 rekening

untuk kantor

BPKAD,

Kantor

Bersama,

Rumah Dinas

Panwas

- - - - - - - -

Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang

beroperasi dan

terpelihara dengan baik

8 unit

kendaraan

roda 4 dan 19

unit roda 2

- - - - - - - -

Jumlah tenaga

administrasi/teknis

kegiatan, tenaga

pengamanan dan

tenaga kebersihan yang

dibutuhkan

32 orang

- - - - - - - -


Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Renstra PD

Tahun 2021

(akhir periode

Renstra PD)

Realisasi

Target Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2015 (n-

3)



lalu/n-2)

Kode



Program/Kegiatan

Target Program

/Kegiatan Renja

PD Tahun 2017

(n-1)

Cat.




3.01.03 3.01.03.01 01 002

Penyediaan Barang Pakai

Habis Perkantoran

Jumlah alat tulis kantor

dan perlengkapan

komputer

83 jenis ATK,

8 jenis

perlengkap an

komputer &

printer dan 1

jenis cek

- - - - - - - -

Jumlah barang cetakan

dan penggadaan

19 jenis

cetakan dan

20 jenis foto

copy

- - - - - - - -

Jumlah komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

18 jenis alat

listrik- - - -

- -

- -

Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor

37 jenis

barang- - - -

- -- -

Jumlah bahan bacaan

dan ucapan iklan

4 jenis surat

kabar dan 21

ucapan iklan

- - - -

- -

- -

Jumlah makanan dan

minuman rapat dan tamu

yang dibutuhkan

4.000

makanan dan

minuman - - - -

- -

- -



Aparatur


dengan kondisi baik100% - - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 02 002

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas

yang dibutuhkan

15 unit

kendaraan

roda 4 dan 50

unit

kendaraan

roda 2

- - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 02 003 Pengadaan Peralatan dan

perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan gedung

kantor

20 unit/buah

- - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 02 004 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Jumlah gedung kantor

yang terpelihara dengan

baik

1 gedung + 1

taman - - - - - - - -


Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Renstra PD

Tahun 2021

(akhir periode

Renstra PD)

Realisasi

Target Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2015 (n-

3)



lalu/n-2)

Kode



Program/Kegiatan

Target Program

/Kegiatan Renja

PD Tahun 2017

(n-1)

Cat.




3.01.03 3.01.03.01 02 005 Pemeliharaan Rutin/

Berkala Peralatan dan

perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan

Gedung Kantor Yang


52 unit

komputer, 45

printer dan 15

laptop

- - - - - - - -

Jumlah perlengkapan

gedung kantor yang

dipelihara dengan baik

8 buah

- - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 02 006 Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung Kantor

Jumlah gedung/aset

Pemda yang dipelihara

dengan baik

2 asset Pemda

- - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 02 007 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan



7 unit roda 4

dan 19 unit

roda 2- - - - - - - -



Baik

1 unit roda 4

- - - - - - - -


Disiplin Aparatur

% aparatur yang

disiplin100% - - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 03 002

Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas

yang dibutuhkan

75 stel pakaian

keki, 75 stel

pakaian batik

dan

75 stel pakaian

olah raga

- - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 05

Program Peningkatan


Aparatur




sumberdaya aparatur

100% - - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 05 001

Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Jumlah peserta pelatihan

dan bimbingan teknis

yang dikirim

50 orang - - - - - - - -


Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Renstra PD

Tahun 2021

(akhir periode

Renstra PD)

Realisasi

Target Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2015 (n-

3)



lalu/n-2)

Kode



Program/Kegiatan

Target Program

/Kegiatan Renja

PD Tahun 2017

(n-1)

Cat.




3.01.03 3.01.03.01 06Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


% Jumlah dokumen


kinerja dan laporan

keuangan yang tepat

waktu

100% - - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 06 001


keuangan secara berkala

Jumlah dokumen laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja PD yang

diselesaikan

3 dokumen - - - - - - - -


semesteran yang

diselesaikan

1 dokumen - - - - - - - -

Jumlah dokumen

pelaporan akhir tahun

yang diselesaikan

1 dokumen - - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 06 002Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan

Evaluasi

Jumlah dokumen

perencanaan dan

evaluasi yang

diselesaikan

3 dokumen - - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 06 004

Fasilitasi

Penyelenggaraan PPKD

Jumlah laporan dan

penataan dokumen

hibah, bantuan sosial,

pembiayaan yang

diselesaikan

1 dokumen - - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 16Program Pengelolaan

Perencanaan Keuangan

Daerah

Jumlah dokumen


yang disusun4 - - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 16 001 Penyusunan Analisa

Standar Belanja

Jumlah dokumen ASB

yang disusun1 dokumen - - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 16 002Penyusunan Standar

Satuan Harga

Jumlah dokumen

Standar Satuan Harga

yang disusun

1 dokumen - - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 16 003Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah

Tentang APBD

Jumlah dokumen


yang

disusun

1 dokumen - - - - - - - -


Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Renstra PD

Tahun 2021

(akhir periode

Renstra PD)

Realisasi

Target Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2015 (n-

3)



lalu/n-2)

Kode



Program/Kegiatan

Target Program

/Kegiatan Renja

PD Tahun 2017

(n-1)

Cat.




3.01.03 3.01.03.01 16 004


Peraturan KDH Tentang

Penjabaran APBD

Jumlah dokumen

Rancangan Peraturan

KDH tentang penjabaran

APBD

1 dokumen - - - - - - - -


Peraturan Daerah

Tentang Perubahan

APBD

Jumlah dokumen

Raperda Tentang

perubahan APBD yang

disusun

1 dokumen - - - - - - - -



Penjabaran

Perubahan APBD

Jumlah dokumen

Rancangan Per-KDH

tentang penjabaran

perubahan

APBD yang disusun

1 dokumen - - - - - - - -



Perubahan


Penjabaran APBD

Jumlah dokumen

rancangan perubahan

peraturan KDH

yang disusun 1 dokumen - - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 16 008


APBD

Jumlah dokumen RKA

dan DPA yang selaras

dengan dokumen APBD

75 dokumen

OPD/PPKD- - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 16 009


Perubahan APBD

Jumlah dokumen RKA

dan DPPA yang selaras

dengan dokumen APBD

75 dokumen

OPD/PPKD- - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 16 010Dampingan Input RKA,

DPA dan DPPA

Jumlah OPD/PPKD yang

menerima dampingan 75 OPD/PPKD - - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 16 011 Koordinasi dan

Penyampaian Informasi

Keuangan Daerah

tentang APBD

Update sistem informasi

keuangan daerah yang

dilaksanakan2 kali update - - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 16 012Penyusunan Pedoman

Pelaksanaan APBD

Jumlah dokumen

pedoman pelaksanaan

APBD yang disusun

1 dokumen - - - - - - - -


Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Renstra PD

Tahun 2021

(akhir periode

Renstra PD)

Realisasi

Target Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2015 (n-

3)



lalu/n-2)

Kode



Program/Kegiatan

Target Program

/Kegiatan Renja

PD Tahun 2017

(n-1)

Cat.





Penatausahaan dan

Administrasi Keuangan

Daerah

Jumlah Laporan

Keuangan BUD yang

disusun4 - - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 17 001

Evaluasi Administrasi

Perbendaharaan

Jumlah perjalanan dinas

monev ddministrasi

perbendaharaan yang

dilaksanakan

52 kali

- - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 17 002

Penyusunan Anggaran

Kas

Jumlah anggaran kas

OPD dan PPKD yang

disusun tepat waktu

3 kali

penyusunan

anggaran kas- - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 17 003

Penyusunan Surat

Penyediaan Dana (SPD)

Jumlah penerbitan

dokumen SPD periode

tribulan yang disusun

tepat waktu

68 penerbitan

dokumen SPD- - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 17 004

Peningkatan Pelayanan

Pencairan Belanja SKPD

Jumlah OPD yang SP2D

nya diterbitkan tepat

waktu

65 OPD

- - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 17 005Monitoring Dan Evaluasi

Laporan Keuangan BUD

Jumlah dokumen/

laporan rekonsiliasi dan

pelaporan yang disusun

14 laporan

- - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 17 006

Dampingan Implementasi

Gaji


gaji nya diterbitkan

secara tepat waktu

65 OPD

- - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 17 007Penyusunan Laporan

Realisasi Dana Alokasi

Khusus

Jumlah penyelesaian

laporan realisasi

penyerapan DAK yang

disusun

4 laporan

- - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 17 008

Dampingan Implementasi

SPP, SPM Dan SP2D

Jumlah OPD yang

mengikuti pembinaan

input SPP, SPM dan

SP2D

65 OPD

- - - - - - - -


Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Renstra PD

Tahun 2021

(akhir periode

Renstra PD)

Realisasi

Target Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2015 (n-

3)



lalu/n-2)

Kode



Program/Kegiatan

Target Program

/Kegiatan Renja

PD Tahun 2017

(n-1)

Cat.




3.01.03 3.01.03.01 17 009Sosialisasi dan

Pemeliharaan Penerapan


Skala Nasional

Jumlah OPD yang

melakukan sosialisasi

dan pembinaan sistem

aplikasi gaji

65 OPD

- - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 17 010

Penatausahaan Laporan

Keuangan BUD

Jumlah laporan posisi

kas pada RKUD per hari

kerja

dalam satu tahun yang

disusun tertib waktu

240 laporan

- - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 17 011

Sistem Informasi

Pengelolaan Kas SKPD

dan PPKD

Jumlah dokumen hasil

penginputan data

rencana kas bualanan

pada

sistem aplikasi keuangan

dalam satu tahun

anggaran

136 dokumen

- - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 17 012 Optimalisasi Fungsi

Sistem Aplikasi

Perbendaharaan BUD

Jumlah OPD yang ter up

date pada aplikasi

65 OPD

- - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 17 013

Fasilitasi Penerimaan dan


Transfer

Jumlah jenis penyiapan

dokumen administrasi

keuangan yang

disyaratkan guna

penyaluran dana transfer

ke RKUD

14 jenis

dokumen

- - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 17 014Update Aplikasi

Perbendaharaan

Aplikasi penunjang

rekonsiliasi dan

pelaporan

1 aplikasi

- - - - - - - -


Pelaporan Keuangan

Daerah

Jumlah dokumen

laporan keuangan

daerah yang disusun

4 - - - - - - - -


Peraturan Daerah

Tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Jumlah dokumen Perda

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD yang

disusun

1 dokumen

- - - - - - - -


Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Renstra PD

Tahun 2021

(akhir periode

Renstra PD)

Realisasi

Target Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2015 (n-

3)



lalu/n-2)

Kode



Program/Kegiatan

Target Program

/Kegiatan Renja

PD Tahun 2017

(n-1)

Cat.






Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Jumlah dokumen Per-

KDH tentang penjabaran

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

yang disusun

1 dokumen

- - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 18 003 Dampingan Implementasi

Sistem Akuntansi

Pemerintah

Daerah

Jumlah dampingan

sistem aplikasi akuntansi

akrual yang tersedia

64 SKPD

- - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 18 004

Penyusunan Pelaporan

Keuangan Semesteran

Konsolidasi


keuangan semesteran

konsolidasi yang

disusun

1 dokumen

- - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 18 005Monitoring Pelaksanaan

Penatausahaan Keuangan

Pada SKPD

Jumlah SKPD yang

menyusun dokumen

laporan

pertanggugjawaban

64 SKPD

- - - - - - - -


Informasi Keuangan

Daerah Dan Agen

Sistem Informasi

Keuangan Daerah


informasi keuangan

daerah yang disusun

22 laporan

- - - - - - - -


Keuangan Tribulanan

Konsolidasi


tribulanan konsolidasi

16 laporan

- - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 18 011Pelatihan Teknis Sistem

Akuntansi Pemerintahan

Jumlah tenaga akuntansi

yang mengikuti pelatihan

11 tenaga

akuntansi - - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 18 012 Penyusunan Sistem

Pengendalian Intern

Pengelolaan Keuangan

dan Aset

Jumlah dokumen Perbup

yang disusun

1 Peraturan

Bupati- - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 19 Program Tertib

Administrasi dan

Optimalisasi

Pengelolaan Barang

Milik Daerah

Jumlah dokumen


yang disusun 4 - - - - - - - -


Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Renstra PD

Tahun 2021

(akhir periode

Renstra PD)

Realisasi

Target Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2015 (n-

3)



lalu/n-2)

Kode



Program/Kegiatan

Target Program

/Kegiatan Renja

PD Tahun 2017

(n-1)

Cat.




3.01.03 3.01.03.01 19 001Peningkatan Manajemen

Aset/ Barang Daerah


Pengelolaan Barang

Daerah yang Tersedia

2 laporan

- - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 19 003

Peningkatan Pemanfaatan

Barang Daerah


Dari Penjualan dan

Pemanfaatan Barang

Daerah

65 OPD

- - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 19 004

Penyusunan Laporan

Mutasi Barang Dan

Laporan Pengadaan


Barang dan Laporan

Pengadaan Barang

SKPD Se Kab.

Lamongan

65 OPD

- - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 19 005

Pengamanan Aset Tanah

Milik Pemerintah Daerah

Jumlah Papan Tanda

Kepemilikan Tanah


15 unit

- - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 19 006

Monitoring Dan Evaluasi

Asset/ Barang Daerah




30 lokasi BMD

- - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 19 007Review RKBU dan RTBU

Laporan RKBU dan

RTBU yang disusun

65 OPD/1

PPKD- - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 19 014

Analisa Penilaian Barang

Milik Daerah


Dari Penjualan dan

Pemanfaatan Barang

Daerah

5 Penilaian

(penilaian

gedung, tanah,

irigasi, jalan

dan barang)

- - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 19 015

Monev Tim Penghapusan

dan Pemindahtanganan

Barang Milik Daerah


Barang dan Laporan

Pengadaan Barang

SKPD Se Kab.

Lamongan

65 OPD

- - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 19 016Bimbingan Teknis

Penatausahaan Barang

OPD

Jumlah Papan Tanda

Kepemilikan Tanah


65 OPD

- - - - - - - -

3.01.03 3.01.03.01 19 017Penyusunan juknis


Daerah




3 juknis

- - - - - - - -


Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

Kinerja

Renstra PD

Tahun 2021

(akhir periode

Renstra PD)

Realisasi

Target Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2015 (n-

3)



lalu/n-2)

Kode



Program/Kegiatan

Target Program

/Kegiatan Renja

PD Tahun 2017

(n-1)

Cat.




3.01.03 3.01.03.01 19 018

Konsolidasi Pelaporan

Penatausahaan Barang

Milik Daerah

Laporan RKBU dan

RTBU yang disusun

65 pengurus

barang, 7

pembantu

pengurus

barang, 181

pengurus

barang

pembantu

untuk 12 bulan

- - - - - - - -


No. Indikator SPM/Standar IKK Catatan

Nasional (PP-6/2008) Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Analisis

(tahun n) (tahun n+1) (tahun n) (tahun n+1) (tahun n + 1) (tahun n + 2) (tahun n + 3)

1 2 3 4 5 6 11 12 13 14

KEUANGAN

1 Ketepatan Waktu dalam Pengelolaan Keuangan

- Penyampaian rencana kerja anggaran SKPD tepat waktu - 83% 87% 85% - 88% 90% 93%

- Penetapan Pertanggungjawaban APBD - 100% 100% 100% - 100% 100% 100%

2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah - 12% 15.82% 13.57% - 16% 18% 19%

3 Prosentase SKPD yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja - 75% 80% 75% - 80% 85% 90%

4 Toleransi Deviasi Penyerapan Keuangan sesuai target - 10% 10% 9.13% - 10% 9% 9%

5 Prosentase SKPD yang memiliki SDM berbasis akuntansi - 60% - 60% - - - -

6 Prosentase Tanah milik Pemerintah Kabupaten Lamongan yang - 45% 50% 42% - 50% 55% 60%

Bersertifikat

7 Prosentase Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang Digunakan - 72% 75% 69% - 75% 78% 80%

dan Dimanfaatkan

8 Prosentase Data Aset yang Akurat - 72% 75% 70% - 75% 80% 85%

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Lamongan

Target Renstra OPD Realisasi Capaian Proyeksi



Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/KegiatanLokasi

Target capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


Target capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

4 2 KEUANGAN KEUANGAN

4 2 1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

% unit kerja internal yang

terlayani dengan baik

100% Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

% unit kerja internal yang

terlayani dengan baik

100%

4 2 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah benda pos yang

tersedia

Kab.

Lamongan

1812 Materai,

192 Amplop & 24

Surat

930,510,320 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah benda pos yang

tersedia

Kab.

Lamongan

1812 Materai,

192 Amplop & 24

Surat

1,212,770,000



Kab.

Lamongan

3 rekening untuk

kantor BPKAD,

kantor bersama,

rumah dinas

panwas



Kab.

Lamongan

3 rekening untuk

kantor BPKAD,

kantor bersama,

rumah dinas

panwas

Jumlah Kendaraan


Beroperasi dan Terpelihara

dengan Baik

Kab.

Lamongan

8 Unit Kendaraan

Roda 4 dan 19

Unit Roda 2

Jumlah Kendaraan


Beroperasi dan Terpelihara

dengan Baik

Kab.

Lamongan

8 Unit Kendaraan

Roda 4 dan 19

Unit Roda 2

Jumlah Tenaga

Administrasi/Teknis

Kegiatan, Tenaga

Pengamanan dan


Dibutuhkan

Kab.

Lamongan

32 Orang Jumlah Tenaga

Administrasi/Teknis

Kegiatan, Tenaga

Pengamanan dan


Dibutuhkan

Kab.

Lamongan

32 Orang

4 2 1 2 Penyediaan Barang Pakai Habis

Perkantoran


dan perlengkapan

komputer

Kab.

Lamongan

83 Jenis ATK, 8

Jenis

Perlengkapan

Komputer &

Printer dan 1

Jenis Cek

830,000,000 Penyediaan Barang Pakai Habis

Perkantoran


dan perlengkapan

komputer

Kab.

Lamongan

83 Jenis ATK, 8

Jenis

Perlengkapan

Komputer &

Printer dan 1

Jenis Cek

530,000,000


dan Penggandaan

Kab.

Lamongan

19 Jenis Cetakan

dan 20 Jenis

Fotokopi


dan Penggandaan

Kab.

Lamongan

19 Jenis Cetakan

dan 20 Jenis

Fotokopi

Jumlah Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Kab.

Lamongan

18 Jenis Alat

Listrik

Jumlah Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Kab.

Lamongan

18 Jenis Alat

Listrik


Perlengkapan Kantor

Kab.

Lamongan

37 Jenis Barang Jumlah Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Kab.

Lamongan

37 Jenis Barang

Jumlah Bahan Bacaan dan

Ucapan Iklan

Kab.

Lamongan

4 Jenis Surat

Kabar dan 21

Ucapan Iklan

Jumlah Bahan Bacaan dan

Ucapan Iklan

Kab.

Lamongan

4 Jenis Surat

Kabar dan 21

Ucapan Iklan

Nomor

RANCANGAN AWAL OPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN

Catatan

Penting

(1)

TABEL 2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018

KABUPATEN LAMONGAN

Nama OPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah




Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


Target capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


Target capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Nomor


Catatan

Penting

(1)

Jumlah Makanan dan


Yang Dibutuhkan

Kab.

Lamongan

4.000 makanan

dan minumam

Jumlah Makanan dan


Yang Dibutuhkan

Kab.

Lamongan

4.000 makanan

dan minumam

4 2 1 3 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi

Jumlah Pegawai yang

Mengikuti Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

Kab.

Lamongan

25 Orang 350,000,000 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi

Jumlah Pegawai yang

Mengikuti Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

Kab.

Lamongan

25 Orang 350,000,000

4 2 2 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur


dengan kondisi baik

100% Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur


dengan kondisi baik

100%

4 2 2 2 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional


yang Dibutuhkan

Kab.

Lamongan

15 Unit

Kendaraan Roda

4 dan 50 Unit

Kendaraan Roda

2

4,000,000,000 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional


yang Dibutuhkan

Kab.

Lamongan

15 Unit

Kendaraan Roda

4 dan 50 Unit

Kendaraan Roda

2

450,000,000

4 2 2 3 Pengadaan Peralatan dan

perlengkapan Kantor


Kantor

Kab.

Lamongan

20 Unit/Buah 300,000,000 Pengadaan Peralatan dan

perlengkapan Kantor


Kantor

Kab.

Lamongan

20 Unit/Buah 300,000,000

4 2 2 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor



Baik

Kab.

Lamongan

1 Gedung + 1

Taman

225,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor



Baik

Kab.

Lamongan

1 Gedung + 1

Taman

225,000,000

4 2 2 5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Peralatan dan perlengkapan

Kantor



Dengan Baik

Kab.

Lamongan

52 Unit

Komputer, 45

Printer dan 15

Laptop

100,000,000 Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Peralatan dan perlengkapan

Kantor



Dengan Baik

Kab.

Lamongan

52 Unit

Komputer, 45

Printer dan 15

Laptop

100,000,000

Jumlah Perlengkapan

Gedung Kantor yang


Kab.

Lamongan

8 Buah Jumlah Perlengkapan

Gedung Kantor yang


Kab.

Lamongan

8 Buah

4 2 2 6 Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung Kantor

Jumlah Gedung/Aset


Dengan Baik

Kab.

Lamongan

2 Asset Pemda 375,000,000 Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung Kantor

Jumlah Gedung/Aset


Dengan Baik

Kab.

Lamongan

2 Asset Pemda 375,000,000

4 2 2 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan



Kab.

Lamongan

7 Unit Roda 4

dan 19 Unit Roda

2

225,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan



Kab.

Lamongan

7 Unit Roda 4

dan 19 Unit Roda

2

225,000,000

Jumlah Mobil Jabatan yang


Kab.

Lamongan

1 Unit Roda 4 Jumlah Mobil Jabatan yang


Kab.

Lamongan

1 Unit Roda 4

4 2 3 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

% aparatur yang disiplin 100% Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

% aparatur yang disiplin 100%

4 2 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya


Yang Dibutuhkan

Kab.

Lamongan

75 Stel Pakaian

Keki, 75 Stel

Pakaian Batik

dan

75 Stel Pakaian

Olah Raga

120,000,000 Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya


Yang Dibutuhkan

Kab.

Lamongan

75 Stel Pakaian

Keki, 75 Stel

Pakaian Batik

dan

75 Stel Pakaian

Olah Raga

120,000,000




Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


Target capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


Target capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Nomor


Catatan

Penting

(1)

4 2 5 Program Peningkatan


Aparatur




sumberdaya aparatur

100% Program Peningkatan


Aparatur




sumberdaya aparatur

100%

4 2 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Peseta Pelatihan


yang Dikirim

Kab.

Lamongan

50 Orang 225,000,000 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Peseta Pelatihan


yang Dikirim

Kab.

Lamongan

50 Orang 225,000,000

4 2 6 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

% Jumlah dokumen


kinerja dan laporan

keuangan yang tepat

waktu

100% Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

% Jumlah dokumen


kinerja dan laporan

keuangan yang tepat

waktu

100%

4 2 6 1 Penyusunan pelaporan keuangan

secara berkala


Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja PD yang

Diselesaikan

Kab.

Lamongan

3 Dokumen 175,000,000 Penyusunan pelaporan keuangan

secara berkala


Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja PD yang

Diselesaikan

Kab.

Lamongan

3 Dokumen 180,000,000


Semesteran yang

Diselesaikan

Kab.

Lamongan

1 Dokumen Jumlah Dokumen Laporan

Semesteran yang

Diselesaikan

Kab.

Lamongan

1 Dokumen

Jumlah Dokumen


yang Diselesaikan

Kab.

Lamongan

1 Dokumen Jumlah Dokumen


yang Diselesaikan

Kab.

Lamongan

1 Dokumen

4 2 6 2 Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Evaluasi

Jumlah Dokumen


yang Diselesaikan

Kab.

Lamongan

3 Dokumen 30,000,000 Penyusunan Dokumen


Jumlah Dokumen


yang Diselesaikan

Kab.

Lamongan

3 Dokumen 30,000,000

4 2 6 3 Fasilitasi Penyelenggaraan PPKD Jumlah Laporan dan

Penataan Dokumen Hibah,

Bntuan Sosial, Pembiayaan

yang Diselesaikan

Kab.

Lamongan1 Dokumen 200,000,000 Fasilitasi Penyelenggaraan PPKD Jumlah Laporan dan

Penataan Dokumen Hibah,

Bntuan Sosial, Pembiayaan

yang Diselesaikan

Kab.

Lamongan1 Dokumen 200,000,000

4 2 16 Program Pengelolaan

Perencanaan Keuangan Daerah

Jumlah dokumen


yang disusun

4 Program Pengelolaan

Perencanaan Keuangan Daerah

Jumlah dokumen


yang disusun

4

4 2 16 1 Penyusunan Analisa Standar

Belanja

Jumlah Dokumen ASB

yang disusun

Kab.

Lamongan

1 Dokumen 135,000,000 Penyusunan Analisa Standar

Belanja

Jumlah Dokumen ASB

yang disusun

Kab.

Lamongan

1 Dokumen 135,000,000

4 2 16 2 Penyusunan Standar Satuan

Harga

Jumlah Dokumen Standar

Satuan Harga yang

disusun

Kab.

Lamongan

1 Dokumen 160,000,000 Penyusunan Standar Satuan

Harga

Jumlah Dokumen Standar

Satuan Harga yang

disusun

Kab.

Lamongan

1 Dokumen 160,000,000

4 2 16 3 Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Apbd

Jumlah Dokumen Raperda

Tentang APBD yang

Disusun

Kab.

Lamongan

1 Dokumen 235,920,000 Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Apbd


Tentang APBD yang

Disusun

Kab.

Lamongan

1 Dokumen 457,920,000



Penjabaran

Apbd

Jumlah Dokumen

Rancangan Peraturan Kdh

Tentang Penjabaran

Apbd

Kab.

Lamongan



Penjabaran

Apbd

Jumlah Dokumen

Rancangan Peraturan Kdh

Tentang Penjabaran

Apbd

Kab.

Lamongan

1 Dokumen 486,080,000




Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


Target capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


Target capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Nomor


Catatan

Penting

(1)


Peraturan Daerah Tentang

Perubahan

Apbd


Tentang Perubahan APBD

yang

disusun

Kab.

Lamongan



Perubahan

Apbd


Tentang Perubahan APBD

yang

disusun

Kab.

Lamongan

1 Dokumen 457,920,000



Penjabaran

Perubahan Apbd

Jumlah Dokumen

Rancangan Per-Kdh

hTentang Penjabaran

Perubahan

APBD yang disusun

Kab.

Lamongan



Penjabaran

Perubahan Apbd

Jumlah Dokumen

Rancangan Per-Kdh

hTentang Penjabaran

Perubahan

APBD yang disusun

Kab.

Lamongan

1 Dokumen 486,080,000




Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


Target capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


Target capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Nomor


Catatan

Penting

(1)



Perubahan


Penjabaran APBD

Jumlah Dokumen

Rancangan Perubahan

Peraturan Kdh

yang disusun

Kab.

Lamongan



Perubahan


Penjabaran APBD

Jumlah Dokumen

Rancangan Perubahan

Peraturan Kdh

yang disusun

Kab.

Lamongan

1 Dokumen 87,000,000

4 2 16 8 Verifikasi RKA dan DPA APBD Jumlah Dokumen RKA dan

DPA Yang Selaras dengan

Dokumen APBD

Kab.

Lamongan

75

Dok/OPD/PPKD

150,000,000 Verifikasi RKA dan DPA APBD Jumlah Dokumen RKA dan

DPA Yang Selaras dengan

Dokumen APBD

Kab.

Lamongan

75

Dok/OPD/PPKD

100,000,000

4 2 16 9 Verifikasi RKA dan DPPA

Perubahan APBD

Jumlah Dokumen RKA dan

DPPA Yang Selaras

dengan Dokumen APBD

Kab.

Lamongan

75

Dok/OPD/PPKD

140,000,000 Verifikasi RKA dan DPPA

Perubahan APBD

Jumlah Dokumen RKA dan

DPPA Yang Selaras

dengan Dokumen APBD

Kab.

Lamongan

75

Dok/OPD/PPKD

100,000,000

4 2 16 10 Dampingan Input RKA, DPA dan

DPPA


menerima dampingan

Kab.

Lamongan

75 OPD/PPKD 100,000,000 Dampingan Input RKA, DPA dan

DPPA


menerima dampingan

Kab.

Lamongan

75 OPD/PPKD 130,000,000

4 2 16 11 Koordinasi dan Penyampaian

Informasi Keuangan Daerah

tentang APBD



Dilaksanakan

Kab.

Lamongan

2 Kali Update 62,280,000 Koordinasi dan Penyampaian

Informasi Keuangan Daerah

tentang APBD



Dilaksanakan

Kab.

Lamongan

2 Kali Update 90,000,000

4 2 16 12 Penyusunan Pedoman

Pelaksanaan APBD

Jumlah Dokumen

Pedoman Pelaksanaan

APBD yang disusun

Kab.

Lamongan

1 Dokumen 50,000,000 Penyusunan Pedoman

Pelaksanaan APBD

Jumlah Dokumen

Pedoman Pelaksanaan

APBD yang disusun

Kab.

Lamongan

1 Dokumen 50,000,000

4 2 16 13 Sosialisasi Kebijakan

Penganggaran Keuangan

Daerah

Jumlah Peserta Yang


Sistem Penganggaran

Keuangan Daerah bagi

SKPD se Kab.Lamongan

Kab.

Lamongan

100 peserta/65

OPD

50,000,000 - - - - -


Penatausahaan dan

Administrasi Keuangan Daerah

Jumlah Laporan

Keuangan BUD yang

disusun


Penatausahaan dan

Administrasi Keuangan Daerah

Jumlah Laporan

Keuangan BUD yang

disusun

4

4 2 17 1 Evaluasi Administrasi

Perbendaharaan

Jumlah Perjalanan Dinas

Monev Administrasi

Perbendaharaan Yang

Dilaksanakan

Kab.

Lamongan

52 kali 90,000,000 Evaluasi Administrasi

Perbendaharaan

Jumlah Perjalanan Dinas

Monev Administrasi

Perbendaharaan Yang

Dilaksanakan

Kab.

Lamongan

52 kali 90,000,000

4 2 17 2 Penyusunan Anggaran Kas Jumlah Anggaran Kas

OPD dan PPKD yang

Disusun Tepat Waktu

Kab.

Lamongan

3 kali

penyusunan

Anggaran Kas

75,000,000 Penyusunan Anggaran Kas Jumlah Anggaran Kas

OPD dan PPKD yang

Disusun Tepat Waktu

Kab.

Lamongan

3 kali

penyusunan

Anggaran Kas

75,000,000

4 2 17 3 Penyusunan Surat Penyediaan

Dana (SPD)

Jumlah Penerbitan

Dokumen SPD periode

Tribulan Yang Disusun

Tepat Waktu

Kab.

Lamongan

68 Penerbitan

Dokumen SPD

75,000,000 Penyusunan Surat Penyediaan

Dana (SPD)

Jumlah Penerbitan

Dokumen SPD periode


Tepat Waktu

Kab.

Lamongan

68 Penerbitan

Dokumen SPD

75,000,000

4 2 17 4 Peningkatan Pelayanan



nya Diterbitkan Tepat

Waktu

Kab.

Lamongan

65 OPD 60,000,000 Peningkatan Pelayanan




Waktu

Kab.

Lamongan

65 OPD 60,000,000

4 2 17 5 Monitoring Dan Evaluasi Laporan

Keuangan Bud

Jumlah Dokumen/Laporan

Rekonsiliasi dan Pelaporan

Yang Disusun

Kab.

Lamongan

14 Laporan 75,000,000 Monitoring Dan Evaluasi Laporan

Keuangan Bud

Jumlah Dokumen/Laporan


Yang Disusun

Kab.

Lamongan

14 Laporan 75,000,000

4 2 17 6 Dampingan Implementasi Gaji Jumlah OPD yang SP2D

Gaji nya Diterbitkan secara

tepat waktu

Kab.

Lamongan

65 OPD 50,000,000 Dampingan Implementasi Gaji Jumlah OPD yang SP2D

Gaji nya Diterbitkan secara

tepat waktu

Kab.

Lamongan

65 OPD 75,000,000




Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


Target capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


Target capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Nomor


Catatan

Penting

(1)

4 2 17 7 Penyusunan Laporan Realisasi

Dana Alokasi Khusus

Jumlah Penyelesaian

Laporan Realisasi

Penyerapan DAK yang

Disusun

Kab.

Lamongan

4 laporan 80,000,000 Penyusunan Laporan Realisasi

Dana Alokasi Khusus

Jumlah Penyelesaian

Laporan Realisasi

Penyerapan DAK yang

Disusun

Kab.

Lamongan

4 laporan 80,000,000

4 2 17 8 Dampingan Implementasi Spp,

Spm Dan Sp2D

Jumlah OPD Yang

Mengikuti Pembinaan Input

SPP, SPM dan SP2D

Kab.

Lamongan

65 OPD 110,000,000 Dampingan Implementasi Spp,

Spm Dan Sp2D

Jumlah OPD Yang

Mengikuti Pembinaan Input

SPP, SPM dan SP2D

Kab.

Lamongan

65 OPD 75,000,000

4 2 17 9 Sosialisasi dan Pemeliharaan

Penerapan Sistem Aplikasi Gaji

Skala Nasional

Jumlah OPD Yang

Melakukan Sosialisasi dan

Pembinaan Sistem

Aplikasi Gaji

Kab.

Lamongan

65 OPD 75,000,000 Sosialisasi dan Pemeliharaan

Penerapan Sistem Aplikasi Gaji

Skala Nasional

Jumlah OPD Yang

Melakukan Sosialisasi dan

Pembinaan Sistem

Aplikasi Gaji

Kab.

Lamongan

65 OPD 70,000,000

4 2 17 10 Penatausahaan Laporan

Keuangan BUD

Jumlah Laporan Posisi Kas

Pada RKUD Per Hari Kerja

Dalam Satu Tahun yang

Disusun Tertib Waktu

Kab.

Lamongan

240 Laporan 75,000,000 Penatausahaan Laporan

Keuangan BUD

Jumlah Laporan Posisi Kas

Pada RKUD Per Hari Kerja



Kab.

Lamongan

240 Laporan 75,000,000

4 2 17 11 Sistem Informasi Pengelolaan

Kas SKPD dan PPKD

Jumlah Dokumen Hasil

Penginputan Data

Rencana Kas Bualanan

pada

Sistem Aplikasi Keuangan

Dalam Satu Tahun

Anggaran

Kab.

Lamongan

136 Dokumen 80,000,000 Sistem Informasi Pengelolaan

Kas SKPD dan PPKD


Penginputan Data


pada


Dalam Satu Tahun

Anggaran

Kab.

Lamongan

136 Dokumen 80,000,000

4 2 17 12 Optimalisasi Fungsi Sistem

Aplikasi Perbendaharaan BUD

Jumlah OPD Yang Ter Up

Date Pada Aplikasi

Kab.

Lamongan

65 OPD 80,000,000 Optimalisasi Fungsi Sistem

Aplikasi Perbendaharaan BUD


Date Pada Aplikasi

Kab.

Lamongan

65 OPD 80,000,000

4 2 17 13 Fasilitasi Penerimaan dan


Transfer

Jumlah Jenis Penyiapan

Dokumen Administrasi

Keuangan yang

Disyaratkan Guna

Penyaluran dana Transfer

ke RKUD

Kab.

Lamongan

14 Jenis

Dokumen

75,000,000 Fasilitasi Penerimaan dan


Transfer



Keuangan yang

Disyaratkan Guna


ke RKUD

Kab.

Lamongan

14 Jenis

Dokumen

75,000,000

4 2 17 14 Update Aplikasi Perbendaharaan Aplikasi Penunjang


Kab.

Lamongan

1 Aplikasi 75,000,000 Update Aplikasi Perbendaharaan Aplikasi Penunjang


Kab.

Lamongan

1 Aplikasi 75,000,000


Pelaporan Keuangan Daerah



disusun


Pelaporan Keuangan Daerah



disusun

4



Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Apbd


Pertanggungjawaban


Disusun

Kab.

Lamongan



Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Apbd


Pertanggungjawaban


Disusun

Kab.

Lamongan

1 Dokumen 405,000,000



Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Apbd


Tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Pelaksanaan

APBD yang Disusun

Kab.

Lamongan



Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Apbd


Tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Pelaksanaan

APBD yang Disusun

Kab.

Lamongan

1 Dokumen 195,000,000

4 2 18 3 Dampingan Implementasi Sistem

Akuntansi Pemerintah

Daerah

Jumlah Dampingan Sistem

Aplikasi Akuntansi Akrual

Yang Tersedia

Kab.

Lamongan

64 SKPD 140,000,000 Dampingan Implementasi Sistem


Daerah

Jumlah Dampingan Sistem

Aplikasi Akuntansi Akrual

Yang Tersedia

Kab.

Lamongan

64 SKPD 100,000,000




Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


Target capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


Target capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Nomor


Catatan

Penting

(1)

4 2 18 4 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Semesteran

Konsolidasi


Keuangan Semesteran

Konsolidasi yang

Disusun

Kab.

Lamongan

1 Dokumen 115,000,000 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Semesteran

Konsolidasi


Keuangan Semesteran

Konsolidasi yang

Disusun

Kab.

Lamongan

1 Dokumen 115,000,000

4 2 18 5 Monitoring Pelaksanaan

Penatausahaan Keuangan Pada

Skpd

Jumlah SKPD yang

Menyusun Dokumen

Laporan

Pertanggugjawaban

Kab.

Lamongan

64 SKPD 195,000,000 Monitoring Pelaksanaan

Penatausahaan Keuangan Pada

Skpd

Jumlah SKPD yang

Menyusun Dokumen

Laporan

Pertanggugjawaban

Kab.

Lamongan

64 SKPD 75,000,000

4 2 18 6 Penyusunan Laporan Informasi

Keuangan Daerah Dan Agen

Sistem Informasi Keuangan

Daerah


Informasi Keuangan

Daerah Yang Disusun

Kab.

Lamongan

22 Laporan 105,000,000 Penyusunan Laporan Informasi


Sistem Informasi Keuangan

Daerah


Informasi Keuangan

Daerah Yang Disusun

Kab.

Lamongan

22 Laporan 105,000,000

4 2 18 9 Penyusunan Laporan Keuangan

Tribulanan Konsolidasi



Kab.

Lamongan

16 Laporan 70,000,000 Penyusunan Laporan Keuangan




Kab.

Lamongan

16 Laporan 70,000,000

4 2 18 11 Pelatihan Teknis Sistem




Kab.

Lamongan

11 Tenaga

Akuntansi

70,000,000 Pelatihan Teknis Sistem




Kab.

Lamongan

11 Tenaga

Akuntansi

70,000,000

4 2 18 12 Penyusunan Sistem

Pengendalian Intern Pengelolaan

Keuangan dan Aset


yang disusun

Kab.

Lamongan

1 Peraturan

Bupati

80,000,000 Penyusunan Sistem

Pengendalian Intern Pengelolaan

Keuangan dan Aset


yang disusun

Kab.

Lamongan

1 Peraturan

Bupati

80,000,000

4 2 18 13 Sosialisasi Peraturan Menteri

Dalam Negeri

Jumlah Peserta Yang


Kab.

Lamongan

134 Peserta 90,000,000

4 2 19 Program Tertib Administrasi

dan Optimalisasi Pengelolaan

Barang Milik Daerah


barang daerah yang

disusun

4 Program Tertib Administrasi

dan Optimalisasi Pengelolaan

Barang Milik Daerah


barang daerah yang

disusun

4

4 2 19 1 Peningkatan Manajemen Aset/

Barang Daerah



Pertanggungjawaban


Daerah Yang Disusun

Kab.

Lamongan

2 Laporan 150,000,000 Peningkatan Manajemen Aset/

Barang Daerah



Pertanggungjawaban


Daerah Yang Disusun

Kab.

Lamongan

2 Laporan 150,000,000

4 2 19 3 Peningkatan Pemanfaatan

Barang Daerah




Perjanjian Sewa dan


Dimanfaatkan

Kab.

Lamongan

65 OPD 100,000,000 Peningkatan Pemanfaatan

Barang Daerah




Perjanjian Sewa dan


Dimanfaatkan

Kab.

Lamongan

65 OPD 100,000,000

4 2 19 4 Penyusunan Laporan Mutasi

Barang Dan Laporan Pengadaan

Jumlah OPD yang

membuat Laporan Mutasi

dan Laporan Pengadaan

Kab.

Lamongan

65 OPD 50,000,000 Penyusunan Laporan Mutasi

Barang Dan Laporan Pengadaan

Jumlah OPD yang



Kab.

Lamongan

65 OPD 50,000,000

4 2 19 5 Pengamanan Aset Tanah Milik

Pemerintah Daerah

Jumlah Papan Tanda

Kepemilikan Tanah Pemda

Yang Terpasang

Kab.

Lamongan

15 Unit 60,000,000 Pengamanan Aset Tanah Milik

Pemerintah Daerah

Jumlah Papan Tanda

Kepemilikan Tanah Pemda

Yang Terpasang

Kab.

Lamongan

15 Unit 60,000,000

4 2 19 6 Monitoring Dan Evaluasi Asset/

Barang Daerah

Jumlah Survey

Pengamanan Barang Milik

Daerah (BMD)

Kab.

Lamongan

30 lokasi BMD 50,000,000 Monitoring Dan Evaluasi Asset/

Barang Daerah

Jumlah Survey

Pengamanan Barang Milik

Daerah (BMD)

Kab.

Lamongan

30 lokasi BMD 50,000,000

4 2 19 7 Review RKBU dan RTBU Laporan RKBU dan RTBU

yang disusun

Kab.

Lamongan

65 OPD/1 PPKD 35,000,000 Review RKBU dan RTBU Laporan RKBU dan RTBU

yang disusun

Kab.

Lamongan

65 OPD/1 PPKD 35,000,000




Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


Target capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja


Target capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Nomor


Catatan

Penting

(1)

4 2 19 14 Analisa Penilaian Barang Milik

Daerah

Jumlah Penilaian Barang

Milik Daerah yang Belum

Ditaksir Harga Perolehan

Kab.

Lamongan

5 Penilaian

(penilaian

Gedung, Tanah,

Irigasi, Jalan dan

Barang)

80,000,000 Analisa Penilaian Barang Milik

Daerah

Jumlah Penilaian Barang



Kab.

Lamongan

5 Penilaian

(penilaian

Gedung, Tanah,

Irigasi, Jalan dan

Barang)

80,000,000

4 2 19 15 Monev Tim Penghapusan dan

Pemindahtanganan Barang

Milik Daerah

Pendataan dan

Inventarisasi Usulan

Penghapusan Barang Milik

Daerah Yang Dilaksanakan

Kab.

Lamongan

65 OPD 70,000,000 Monev Tim Penghapusan dan


Milik Daerah

Pendataan dan


Penghapusan Barang Milik

Daerah Yang Dilaksanakan

Kab.

Lamongan

65 OPD 70,000,000

4 2 19 16 Bimbingan Teknis

Penatausahaan Barang OPD

Jumlah OPD yang

Mengikuti Pembinaan

Manajemen Pengelolaan

Barang OPD

Kab.

Lamongan

65 OPD 150,000,000 Bimbingan Teknis

Penatausahaan Barang OPD

Jumlah OPD yang

Mengikuti Pembinaan


Barang OPD

Kab.

Lamongan

65 OPD 150,000,000

4 2 19 17 Penyusunan Juknis Pengelolaan

Barang Milik Daerah

Jumlah Perbup, Sk dan

Peraturan Pengelolaan

Barang Milik Daerah Yang

Disusun

Kab.

Lamongan

3 Juknis 80,000,000 Penyusunan Juknis Pengelolaan

Barang Milik Daerah




Disusun

Kab.

Lamongan

3 Juknis 80,000,000

4 2 19 18 Konsolidasi Pelaporan

Penatausahaan Barang Milik

Daerah

Jumlah Konsolidasi

Laporan dan Pemberian

Tunjangan Penghasilan

Kepada Pentausahaan

Barang OPD (Pengurus

barang, pembantu

pengurus barang dan

pengurus barang

pembantu) Yang Diterima

Kab.

Lamongan

65 Pengurus

barang, 7

pembantu

pengurus barang,

181 pengurus

barang pembantu

untuk 12 bulan

750,000,000 Konsolidasi Pelaporan

Penatausahaan Barang Milik

Daerah

Jumlah Konsolidasi



Kepada Pentausahaan


barang, pembantu

pengurus barang dan

pengurus barang


Kab.

Lamongan

65 Pengurus

barang, 7

pembantu

pengurus

barang, 181

pengurus barang

pembantu untuk

12 bulan

1,322,100,000

14,044,790,320 11,684,870,000Total Total


Pagu 11,684,870,000


kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Target capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

3 1 2 Sub Urusan Umum

3 1 2 1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran



baik

100% 100%

1 2 1 1 1 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah benda pos yang

tersedia

Kab. Lamongan 1812 Materai, 192

Amplop & 24 Surat

1,212,770,000 APBD 1812 Materai, 192

Amplop & 24 Surat

1,212,770,000



Kab. Lamongan 3 rekening untuk


bersama, rumah

dinas panwas

APBD 3 rekening untuk

kantor BPKAD,

kantor bersama,

rumah dinas panwas

Jumlah Kendaraan


Beroperasi dan



Roda 4 dan 19 Unit

Roda 2

APBD 8 Unit Kendaraan

Roda 4 dan 19 Unit

Roda 2

Jumlah Tenaga

Administrasi/Teknis

Kegiatan, Tenaga

Pengamanan dan


Dibutuhkan

Kab. Lamongan 32 Orang APBD 32 Orang

1 2 1 1 2 Penyediaan Barang Pakai Habis

Perkantoran


dan perlengkapan

komputer

Kab. Lamongan 83 Jenis ATK, 8 Jenis

Perlengkapan

Komputer &

Printer dan 1 Jenis

Cek

530,000,000 APBD 83 Jenis ATK, 8

Jenis Perlengkapan

Komputer &

Printer dan 1 Jenis

Cek

530,000,000


dan Penggandaan

Kab. Lamongan 19 Jenis Cetakan dan

20 Jenis Fotokopi

APBD 19 Jenis Cetakan

dan 20 Jenis

FotokopiJumlah Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Kab. Lamongan 18 Jenis Alat Listrik APBD 18 Jenis Alat Listrik


Perlengkapan Kantor

Kab. Lamongan 37 Jenis Barang APBD 37 Jenis Barang

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


(1)

Tabel 4.1

Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Lamongan

Tahun 2018

Nama PD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

RENJA TAHUN 2018 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 64


kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Target capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


(1)



Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Jumlah Bahan Bacaan

dan Ucapan Iklan

Kab. Lamongan 4 Jenis Surat Kabar

dan 21 Ucapan Iklan

APBD 4 Jenis Surat Kabar

dan 21 Ucapan Iklan

Jumlah Makanan dan

Minuman Rapat dan

Tamu Yang Dibutuhkan

Kab. Lamongan 4.000 makanan dan

minumam

APBD 4.000 makanan dan

minumam

1 2 1 1 3 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah Pegawai yang

Mengikuti Rapat

Koordinasi dan Konsultasi

Ke Luar Daerah


3 1 2 2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur


dengan kondisi baik

100% 100%

3 1 2 2 2 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional


yang Dibutuhkan


Roda 4 dan 50 Unit

Kendaraan Roda 2

450,000,000 APBD 15 Unit Kendaraan

Roda 4 dan 50 Unit

Kendaraan Roda 2

450,000,000

3 1 2 2 3 Pengadaan Peralatan dan perlengkapan

Kantor


Kantor

Kab. Lamongan 20 Unit/Buah 300,000,000 APBD 20 Unit/Buah 300,000,000

3 1 2 2 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor



Baik

Kab. Lamongan 1 Gedung + 1 Taman 225,000,000 APBD

3 1 2 2 5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan

dan perlengkapan Kantor



Dengan Baik

Kab. Lamongan 52 Unit Komputer, 45


100,000,000 APBD 52 Unit Komputer, 45


100,000,000

Jumlah Perlengkapan

Gedung Kantor yang


Kab. Lamongan 8 Buah APBD 8 Buah

3 1 2 2 6 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung

Kantor

Jumlah Gedung/Aset


Dengan Baik

Kab. Lamongan 2 Asset Pemda 375,000,000 APBD

3 1 2 2 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan



Kab. Lamongan 7 Unit Roda 4 dan 19

Unit Roda 2

225,000,000 APBD 7 Unit Roda 4 dan 19

Unit Roda 2

225,000,000



Baik

Kab. Lamongan 1 Unit Roda 4 1 Unit Roda 4

3 1 2 3 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

% aparatur yang disiplin 100% 100%

3 1 2 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya


Yang Dibutuhkan

Kab. Lamongan 75 Stel Pakaian Keki,


dan 75 Stel Pakaian

Olah Raga

120,000,000 APBD 75 Stel Pakaian Keki,


dan

75 Stel Pakaian Olah

Raga

120,000,000



kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Target capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


(1)



Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

3 1 2 5 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur




sumberdaya aparatur

100% 100%

3 1 2 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Peseta Pelatihan


yang Dikirim


3 1 2 6 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

% Jumlah dokumen


kinerja dan laporan

keuangan yang tepat

waktu

100% 100%

1 2 1 6 1 Penyusunan pelaporan keuangan secara

berkala

Jumlah Dokumen

Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja PD yang

Diselesaikan


Jumlah Dokumen

Laporan Semesteran

yang Diselesaikan


Jumlah Dokumen


yang Diselesaikan


3 1 2 6 2 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan

Evaluasi

Jumlah Dokumen

Perencanaan dan

Evaluasi yang

Diselesaikan


3 1 2 6 4 Fasilitasi Penyelenggaraan PPKD Jumlah Laporan dan

Penataan Dokumen


Pembiayaan yang

Diselesaikan


3 1 2 KEUANGAN

3 1 2 16 Program Pengelolaan Perencanaan

Keuangan Daerah

Jumlah dokumen


yang disusun

4 dokumen 4 dokumen

3 1 2 16 1 Penyusunan Analisa Standar Belanja Jumlah Dokumen ASB

yang disusun




kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Target capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


(1)



Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

3 1 2 16 2 Penyusunan Standar Satuan Harga Jumlah Dokumen Standar

Satuan Harga yang

disusun



Daerah Tentang Apbd

Jumlah Dokumen


yang

Disusun



Tentang Penjabaran

Apbd

Jumlah Dokumen

Rancangan Peraturan


Apbd



Daerah Tentang Perubahan

Apbd

Jumlah Dokumen

Raperda Tentang

Perubahan APBD yang

disusun



Tentang Penjabaran

Perubahan Apbd

Jumlah Dokumen

Rancangan Per-Kdh

hTentang Penjabaran

Perubahan

APBD yang disusun


3 1 2 16 7 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH

tentang Perubahan

Peraturan KDH tentang Penjabaran

APBD

Jumlah Dokumen

Rancangan Perubahan

Peraturan Kdh

yang disusun


3 1 2 16 8 Verifikasi RKA dan DPA APBD Jumlah Dokumen RKA


dengan Dokumen APBD

Kab. Lamongan 75 Dok/OPD/PPKD 100,000,000 APBD 75 Dok/OPD/PPKD 110,000,000.00

3 1 2 16 9 Verifikasi RKA dan DPPA Perubahan

APBD

Jumlah Dokumen RKA


dengan Dokumen APBD

Kab. Lamongan 75 Dok/OPD/PPKD 100,000,000 APBD 75 Dok/OPD/PPKD 110,000,000.00

3 1 2 16 10 Dampingan Input RKA, DPA dan DPPA Jumlah OPD/PPKD yang

menerima dampingan

Kab. Lamongan 75 OPD/PPKD 130,000,000 APBD 75 OPD/PPKD 143,000,000.00

3 1 2 16 11 Koordinasi dan Penyampaian Informasi

Keuangan Daerah

tentang APBD



Dilaksanakan

Kab. Lamongan 2 Kali Update 90,000,000 APBD 2 Kali Update 99,000,000.00

3 1 2 16 12 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan

APBD

Jumlah Dokumen

Pedoman Pelaksanaan

APBD yang disusun


3 1 2 17 Program Pengelolaan Penatausahaan

dan Administrasi Keuangan Daerah

Jumlah Laporan

Keuangan BUD yang

disusun

4 laporan 4 laporan -



kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Target capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


(1)



Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

3 1 2 17 1 Evaluasi Administrasi Perbendaharaan Jumlah Perjalanan Dinas

Monev Administrasi

Perbendaharaan Yang

Dilaksanakan

Kab. Lamongan 52 kali 90,000,000 APBD 52 kali 99,000,000.00

3 1 2 17 2 Penyusunan Anggaran Kas Jumlah Anggaran Kas

OPD dan PPKD yang

Disusun Tepat Waktu

Kab. Lamongan 3 kali penyusunan

Anggaran Kas

75,000,000 APBD 3 kali penyusunan

Anggaran Kas

82,500,000.00

3 1 2 17 3 Penyusunan Surat Penyediaan Dana

(SPD)

Jumlah Penerbitan

Dokumen SPD periode


Tepat Waktu

Kab. Lamongan 68 Penerbitan

Dokumen SPD

75,000,000 APBD 68 Penerbitan

Dokumen SPD

82,500,000.00

3 1 2 17 4 Peningkatan Pelayanan Pencairan

Belanja Skpd



Waktu


3 1 2 17 5 Monitoring Dan Evaluasi Laporan

Keuangan Bud

Jumlah

Dokumen/Laporan

Rekonsiliasi dan

Pelaporan Yang Disusun


3 1 2 17 6 Dampingan Implementasi Gaji Jumlah OPD yang SP2D

Gaji nya Diterbitkan

secara tepat waktu


3 1 2 17 7 Penyusunan Laporan Realisasi Dana

Alokasi Khusus

Jumlah Penyelesaian

Laporan Realisasi

Penyerapan DAK yang

Disusun

Kab. Lamongan 4 laporan 80,000,000 APBD 4 laporan 88,000,000.00

3 1 2 17 8 Dampingan Implementasi Spp, Spm Dan

Sp2D

Jumlah OPD Yang

Mengikuti Pembinaan

Input SPP, SPM dan

SP2D


3 1 2 17 9 Sosialisasi dan Pemeliharaan Penerapan


Skala Nasional

Jumlah OPD Yang

Melakukan Sosialisasi

dan Pembinaan Sistem

Aplikasi Gaji


3 1 2 17 10 Penatausahaan Laporan Keuangan BUD Jumlah Laporan Posisi

Kas Pada RKUD Per Hari

Kerja






kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Target capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


(1)



Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

3 1 2 17 11 Sistem Informasi Pengelolaan Kas SKPD

dan PPKD


Penginputan Data


pada


Dalam Satu Tahun

Anggaran


3 1 2 17 12 Optimalisasi Fungsi Sistem Aplikasi

Perbendaharaan BUD


Date Pada Aplikasi


3 1 2 17 13 Fasilitasi Penerimaan dan Laporan

Konfirmasi Dana Transfer



Keuangan yang

Disyaratkan Guna


ke RKUD

Kab. Lamongan 14 Jenis Dokumen 75,000,000 APBD 14 Jenis Dokumen 82,500,000.00

3 1 2 17 14 Update Aplikasi Perbendaharaan Aplikasi Penunjang

Rekonsiliasi dan

Pelaporan

Kab. Lamongan 1 Aplikasi 75,000,000 APBD 1 Aplikasi 82,500,000.00

3 1 2 18 Program Pengelolaan Pelaporan

Keuangan Daerah

Jumlah dokumen

laporan keuangan

daerah yang disusun



Daerah Tentang



Pertanggungjawaban


Disusun



Tentang Penjabaran


Jumlah Dokumen Per-


Pertanggungjawaban

Pelaksanaan


Disusun


3 1 2 18 3 Dampingan Implementasi Sistem


Daerah

Jumlah Dampingan

Sistem Aplikasi Akuntansi

Akrual Yang Tersedia

Kab. Lamongan 64 SKPD 100,000,000 APBD 64 SKPD 110,000,000.00

3 1 2 18 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan


Jumlah Dokumen

Laporan Keuangan


yang

Disusun


3 1 2 18 5 Monitoring Pelaksanaan Penatausahaan

Keuangan Pada Skpd

Jumlah SKPD yang

Menyusun Dokumen

Laporan

Pertanggugjawaban

Kab. Lamongan 64 SKPD 75,000,000 APBD 64 SKPD 82,500,000.00



kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Target capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


(1)



Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

3 1 2 18 6 Penyusunan Laporan Informasi


Sistem Informasi Keuangan Daerah

Jumlah Dokumen

Laporan Informasi

Keuangan Daerah Yang

Disusun


3 1 2 18 9 Penyusunan Laporan Keuangan


Jumlah Dokumen

Laporan Tribulanan

Konsolidasi


3 1 2 18 11 Pelatihan Teknis Sistem Akuntansi

Pemerintahan



Kab. Lamongan 11 Tenaga Akuntansi 70,000,000 APBD 11 Tenaga Akuntansi 77,000,000.00

3 1 2 18 12 Penyusunan Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Keuangan dan Aset


yang disusun

Kab. Lamongan 1 Peraturan Bupati 80,000,000 APBD 1 Peraturan Bupati 88,000,000.00

3 1 2 19 Program Tertib Administrasi dan

Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik

Daerah

Jumlah dokumen


yang disusun


3 1 2 19 1 Peningkatan Manajemen Aset/ Barang

Daerah



Pertanggungjawaban


Daerah Yang Disusun


3 1 2 19 3 Peningkatan Pemanfaatan Barang

Daerah


Pemanfaatan Barang

Milik Daerah, Administrasi

Perjanjian Sewa dan


Dimanfaatkan


3 1 2 19 4 Penyusunan Laporan Mutasi Barang Dan

Laporan Pengadaan

Jumlah OPD yang




3 1 2 19 5 Pengamanan Aset Tanah Milik

Pemerintah Daerah

Jumlah Papan Tanda

Kepemilikan Tanah


Kab. Lamongan 15 Unit 60,000,000 APBD 15 Unit 66,000,000.00

3 1 2 19 6 Monitoring Dan Evaluasi Asset/ Barang

Daerah

Jumlah Survey

Pengamanan Barang

Milik Daerah (BMD)

Kab. Lamongan 30 lokasi BMD 50,000,000 APBD 30 lokasi BMD 55,000,000.00

3 1 2 19 7 Review RKBU dan RTBU Laporan RKBU dan RTBU

yang disusun

Kab. Lamongan 65 OPD/1 PPKD 35,000,000 APBD 65 OPD/1 PPKD 38,500,000.00



kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Target capaian

kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


(1)



Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

3 1 2 19 14 Analisa Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Penilaian Barang



Kab. Lamongan 5 Penilaian (penilaian

Gedung, Tanah,

Irigasi, Jalan dan

Barang)

80,000,000 APBD 5 Penilaian (penilaian

Gedung, Tanah,

Irigasi, Jalan dan

Barang)

88,000,000.00

3 1 2 19 15 Monev Tim Penghapusan dan


Milik Daerah

Pendataan dan


Penghapusan Barang

Milik Daerah Yang

Dilaksanakan


3 1 2 19 16 Bimbingan Teknis Penatausahaan

Barang OPD

Jumlah OPD yang

Mengikuti Pembinaan


Barang OPD


3 1 2 19 17 Penyusunan Juknis Pengelolaan Barang

Milik Daerah




Disusun

Kab. Lamongan 3 Juknis 80,000,000 APBD 3 Juknis 88,000,000.00

3 1 2 19 18 Konsolidasi Pelaporan Penatausahaan

Barang Milik Daerah

Jumlah Konsolidasi



Kepada Pentausahaan


barang, pembantu

pengurus barang dan

pengurus barang


Kab. Lamongan 65 Pengurus barang,

7 pembantu pengurus

barang, 181

pengurus barang

pembantu untuk 12

bulan

1,322,100,000 APBD 65 Pengurus barang,

7 pembantu

pengurus barang,

181 pengurus barang

pembantu untuk 12

bulan

1,454,310,000.00

11,684,870,000 11,801,080,000 Total


RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 -...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 -...