RENCANA KERJA KECAMATAN KUTA - badungkab.go.id...selanjutnya disebut RENJA Kecamatan Kuta Kabupaten...

KABUPATEN BADUNG

KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2017

RENCANA KERJA KECAMATAN KUTA

KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2018

BUPATI BADUNG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 4222 / 03 / HK / 2017

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018,

maka Kecamatan Kuta wajib menyusun Rencana Kerja Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Tahun 2018,

dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Rencana Kerja Kecamatan

Kuta Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan

Rencana Kerja Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- - 2 -

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik


8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005–2025;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2017;

- - 3 -

13. Peraturan Bupati Badung Nomor

69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;

14. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

15. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Badung Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja Kecamatan Kuta Kabupaten

Badung Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan sistematika Rencana Kerja Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan

Kuta Tahun Lalu

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab IV. Penutup

KETIGA : Camat Kuta bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang–undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung. 2. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 15 Juni 2017

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

i

DAFTAR ISI

Halaman

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 4222/03/HK/2017 TENTANG PENGESAHANAN RENCANA KERJA KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

DAFTAR ISI ...................................................................................................................................... i

DAFTAR TABEL ............................................................................................................................... ii

BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang......................................................................................................... 1

1.2. Landasan Hukum....................................................................................................... 1

1.3. Maksud dan Tujuan................................................................................................... 2

1.4. Sistematika Penulisan............................................................................................... 3

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN KUTA TAHUN LALU 4

2.1 Evaluasi Pelaksanaan renja Kecamatan Kuta tahun lalu dan Capaian Sasaran Renstra Kecamatan Kuta.......................................................................................... 4

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kuta ..................................................... 11

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kuta ................... 12

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ....................................................... 14

3.1 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Kuta ............................................................ 14

3.2 Program dan Kegiatan .............................................................................................. 14

BAB IV. PENUTUP .......................................................................................................................... 23

ii

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu, Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD ......................................................................... 7

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kuta Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Badung ............................................... 17

LAMPIRAN


NOMOR 4222/03/HK/2017

TENTANG


KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

KECAMATAN KUTA

JALAN BLAMBANGAN KUTA, TELP. (0361) 751210

KEPUTUSAN CAMAT KUTA

NOMOR 36B TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA

KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

CAMAT KUTA KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Tahun 2018 telah disahkan dengan Keputusan

Bupati Badung Nomor 4222 / 03 / HK / 2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Rencana

Kerja Kecamatan Kuta Kabupaten Badung perlu ditetapkan dengan Keputusan Kecamatan Kuta sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kuta tentang Penetapan

Rencana Kerja Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- - 2 -

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik


8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005–2025;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah;

12. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Badung Tahun 2018;

- - 3 -

13. Keputusan Bupati Badung Nomor 4222 / 03 / HK / 2017 tentang Rencana Kerja Kecamatan Kuta

Kabupaten Badung Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Kuta Kabupaten

Badung Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan sistematika Rencana Kerja Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Tahun 2018, sebagaimana dimaksud

dalam diktum KESATU, sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan

Kuta Tahun Lalu

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab IV. Penutup

KETIGA : Camat Kuta bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kuta Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–

undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


1. Bupati Badung, sebagai laporan. 2. Ketua DPRD Kabupaten Badung. 3. Kepala Perangkat Daerah terkait

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 11 Juli 2017 CAMAT KUTA, I GEDE RAI WIJAYA,S.E.,M.A.P. Pembina (IV/a) NIP. 19590814 198101 1 008

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT KUTA NOMOR : 361TAHUN 2017

TENTANG


KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memantapkan implementasi formulasi mekanisme perencanaan dan

penganggaran daerah secara partisipatif sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional. Dimana setiap masing-masing satuan kerja perangkat daerah berkewajiban

menyusun dokumen rencana kerja ( RENJA SKPD ) setiap tahun. Yang berpedoman pada

RENSTRA dan mengacu pada RKPD Kabupaten Badung. Setiap Kepala Perangkat Daerah

menyiapkan RENJA – SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu

kepada rancangan awal RKPD.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung selaku

Perangkat Daerah diwajibkan pula menyusun rencana kerja setiap tahun sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada RKPD Kabupaten Badung Tahun 2018. Yang

selanjutnya disebut RENJA Kecamatan Kuta Kabupaten Badung 2018

1.2. Landasan Hukum

Dokumen penyesuaian RENJA Kecamatan Kuta tahun 2018 ini merujuk pada

sejumlah peraturan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II

dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik


3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan


4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan


5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara


Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

2

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara


8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005–2025;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

13. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan

Keputusan Kepala Daerah;

14. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

15. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018;

1.3. Maksud dan Tujuan Renja SKPD

Maksud disusunnya penyesuaian Rencana Kerja Kecamatan Kuta tahun 2018 adalah

memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan

kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-

kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Kuta guna mewujudkan keadaan satu

tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Badung maupun oleh semua

lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan,

kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen

masyarakat.

Adapun tujuan disusunya penyesuaian Rencana Kerja Kecamatan Kuta tahun 2018 adalah :

3.1 Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan

pembangunan satu tahun kedepan;

3.2 Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar

pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Badung khususnya

Kecamatan Kuta;

3.3 Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan,

Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

Kecamatan;

3.4 Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

3

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Kecamatan Kuta ini terdiri dari empat bab, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, landasan hukum, Maksud dan tujuan dan sistematika penulisan

dokumen Renja-SKPD yang dimaksud.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Memuat tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kuta tahun lalu dan capaian sasaran

renstra Kecamatan Kuta, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Kuta, dan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kuta.

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Menguraikan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Kuta, dan memuat kaidah pelaksanaan

program Kecamatan Kuta untuk merealisasikan misi yang sudah disepakati dan dilaksanakan

melalui program dan kegiatan. Dalam program disesuaikan dengan Renstra Kecamatan Kuta

BAB IV PENUTUP

Memuat kewajiban setiap Kecamatan Kuta untuk menyusun RENJA Kecamatan Kuta dimana

mapu mendorong partisipasi masyarakat dan menjadi pedoman dalam penyusunan RKA

Kecamatan Kuta

4

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KUTA TAHUN 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Sasaran Rentra

Kecamatan Kuta

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian diselenggarakan oleh Kecamatan Kuta

dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.093.100.044,00 yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung : Rp 4.991.418.264,00

2. Belanja Langsung : Rp 5.101.681.780,00

a. Belanja Pegawai : Rp 285.017.240,00

b. Belanja Barang dan Jasa : Rp 3.680.298.740,00

c. Belanja Modal : Rp 1.136.365.800,00

3. Pembiayaan : Rp -

Alokasi anggaran Belanja Langsung tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk

melaksanakan program dan kegiatan prioritas dibawah ini.

Program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015

adalah sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Nilai Budaya

Kegiatan :

a) Pelestarian, aktualisasi dan pengembangan adat serta seni budaya daerah

b) Festival Pertanian

c) Penyelenggaraan Festival Budaya

2). Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Kegiatan :

a) Pembinaan dan Lomba-lomba Adat Istiadat

b) Pembinaan dan Lomba Kidung Lansia

c) Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura

3) Program Penataan Administrasi Kependudukan

Kegiatan :

a) Administrasi Pelayanan KK/KTP

4) Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah

Kegiatan :

a) Pembuatan Monografi dan Profil Kecamatan

5

5) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan :

a) Pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan

kuta

6) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan :

a) Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

b) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan

7) Program Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Kegiatan :

a) Pekan olahraga Seni Kecamatan

b) Monitoring Bansos dan Hibah

8) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan :

a) Pembinaan dan Lomba-lomba Pola Hidup Sehat

b) Pembinaan 10 Program Pokok PKK

c) Lomba balita indonesia sehat

10) Program Pengentasan Kemiskinan

Kegiatan :

a) Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

11) Program Peringatan Hari-hari Besar Nasional

Kegiatan :

a) Peringatan Hari-hari Besar Nasional

12) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Kegiatan :

a) Pembinaan dan Lomba Karang Taruna serta PSM

13) Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Kegiatan :

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD ( Renja/RKA )

14) Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja keuangan

Kegiatan :

a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Kinerja SKPD

b) Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

c) Survey Kepuasan Masyarakat

15) Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Kegiatan :

a) Pembinaan dan lomba adat istiadat

b) Pembinaan Persiapan Lomba Kidung Lansia Tingkat Kabupaten

6


16) Program Kebersihan lingkungan

Kegiatan :

a) Lomba kebersihan lingkungan

17) Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah

Kegiatan :

a) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan


Kegiatan :

a) Pelayanan Administrasi Kependudukan

Target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Tahun Anggaran

2016 dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini.

11

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kuta

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kuta dapat dilihat dari beberapa indikator

kinerja :

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Kuta meliputi analisis

lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan

kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun

eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan

berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor

kunci keberhasilan antara lain :

1. Lingkungan Internal

Kekuatan :

- Visi dan misi organisasi yang jelas

- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan

- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan

- Kewenangan koordanasi di tingkat kecamatan

- Adanya sarana dan prasarana

Kelemahan

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai

2. Lingkungan Eksternal

Peluang

- RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021

- Agenda pembangunan tahunan kabupaten Badung

- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas

pemerintahan

- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan

kulaitas prasarana wilayah dan pelayanan publik

- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah

dengan kecamatan

- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas

- Diklat peningkatan kualitas aparatur

- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat

- Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

12

Ancaman :

- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi

pemerintahan

- Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya

- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan

masayarakat.

- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban

yang mengikat

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kuta bahwa ditentukan

isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati

Badung kepada Camat di bidang Pemerintahan. Dengan adanya penyerahan

sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap

mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi

yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non

pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar

yakni tercapainya visi Kabupaten Badung;

2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.

Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha

dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan

insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih

dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan

Company/Coorperate Sosial Resposipility ( CSR ), maka kecamatan harus benar-

benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan

masyarakat;

3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten

Badung yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu

memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat,

akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada

prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan

pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif

harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima

akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,

13

menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya

dinamikan ativitas masyarakat;

4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan

aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi,

serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang

ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh

sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan

penambahan jumlah aparatur;

14

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Penyesuaian Renja Kecamatan Kuta

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana

Strategis maka Kecamatan Kuta mempunyai tujuan :

1. Terwujudnya kerukunan hidup beragama, serta penguatan kehidupan adat dan budaya di

kecamatan kuta

2. Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

3. Terwujudnya pemerintahan derah yang bersih, transparan, akuntabel, dan profesional

4. Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan perda dan perkada di wilayah

kecamatan kuta

5.

Dengan sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Kuta adalah :

1. Meningkatnya eksistensi adat dan budaya di kecamatan kuta

2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja di kecamatan kuta

4. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di kecamatan kuta

3.2. Program Kegiatan

Program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam

lingkungan kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategis yang diuraikan pada

dokumen rencana strategis. Selanjutnya diidentifikasi dan ditetapkan program – program yang

akan dilaksanakan tahun 2018 .

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan

Kecamatan Kuta Kabupaten Badung sesuai dengan kebijakan dan program yang telah

ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan

tertentu. Dalam komponen kegiatan ini telah ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana

capainya.

Adapun Program kegiatan Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung tahun 2018 sebagai

berikut :

a. Program Pengembangan Nilai Budaya.

Penyelenggaraan, Aktualisasi seni dan budaya.

Penyelenggaraan Pertival Budaya.

Pertival Pertanian.

15

b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

Pembinaan dan lomba adat istiadat

Pembinaan dan lomba Kidung Lansia.

Pesta Rakyat dalam rangka HUT Mangupura.

c. Peningkatan Peran serta Kepemudaan.

Pembinaan dan Lomba Karang taruna dan PSM.

d. Program Penataan Administrasi Kependudukan.

Peningkatan Pelayanan publik dalam bidang kependudukan KK / KTP.

e. Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Penyusunan laporan capaian kinerja keuangan.

Penyusunan Lakip.

Survey Kepuasan Masyarakat

f. Perencanaan dan Penganggaran SKPD.

Penyusunan dokumen perencanaan SKPD ( renja, RKA ).

g. Peningkatan dan kenyamanan lingkungan.

Pembinaan dan Pelaporan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah

Kecamatan Kuta.

h. Peningkatan Partisipasi dalam membangunan Desa.

Monitoring Bansos dan Hibah.

Pekan Olah Raga dan Seni Kecamatan.

i. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pembinaan dan Lomba Hidup Sehat.

Pembinaan 10 Program Pokok PKK.

Lomba Balita Indonesia Sehat,

j. Peringatan Hari-hari besar nasional;

Peringatan hari-hari besar Nasional.

k. Perencanaan Pembangunan.

Penyelenggaraan musrenbang Kecamatan.

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi.

l. Pengembangan data/informasi statistik Daerah.

Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan.

m. Pengentasan Kemiskinan.

Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan

Kemiskinan.

n. Kebersihan Lingkungan.

Lomba Kebersihan Lingkungan.

o. Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kelurahan

16

p. Program Penataan Bangunan/Gedung

Pembangunan Gedung Jaga dan Tempat Parkir Pamong Praja

q. Pelayanan Administrasi Pemerintahan.

Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya Air dan Listrik.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan jasa Kebersihan Kantor dan Penjaga Malam Kantor.

Penyediaan alat tulis Kantor.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

Penyediaan komponen listrik.

Penyediaan bahan bacaan dan Perundang-undangan.

Penyediaan makanan dan minuman.

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah.

Penyediaan jasa Administrasi Keuangan.

Penyelenggaraan upacara keagamaan.

Penyediaan bahan bakar kendaraan.

Lomba-lomba Olah Raga/Kesenian Pada Hari-hari tertentu.

Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat.

r. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

pengadaan Kendaraan dinas/operasionalPengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor.

Pengadaan Peralatan Kantor

Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor.

Pemeliharaan Rutin berkala Kendaraan Dinas.

Pemeliharaan Rutin berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

Pemeliharaan Rutin berkala Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan Perlengkapan Kantor

Penataan Taman/Kebun Kantor

Penataan Ruang Kantor Camat Kuta

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan kecamatan Kuta tahun 2017 dapat

dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini :

22

BAB IV

PENUTUP

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan

merupakan suatu upaya Kecamatan Kuta dalam mewujudkan visi dan misi yang telah

dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Badung di Kecamatan Kuta.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin

dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di

Kecamatan Kuta. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Kuta ini bersifat

makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten

Badung secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan

Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2018, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya

bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;

2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara

intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh

pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini

penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk

meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang

telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;

3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh

aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam

artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang

dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan

akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke

semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai

dengan rencana strategis yang telah dibuat;

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja

ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan

rencana kerja yang telah dibuat;

23

5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang

telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat

dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin

pencapaian visi dan misi organisasi.

BUPATI BADUNG, /...............

I NYOMAN GIRI PRASTA

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memantapkan implementasi formulasi mekanisme perencanaan dan

penganggaran daerah secara partisipatif sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional. Dimana setiap masing-masing satuan kerja perangkat daerah berkewajiban

menyusun dokumen rencana kerja ( RENJA SKPD ) setiap tahun. Yang berpedoman pada

RENSTRA dan mengacu pada RKPD Kabupaten Badung. Setiap Kepala Perangkat Daerah

menyiapkan RENJA – SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu

kepada rancangan awal RKPD.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung selaku

Perangkat Daerah diwajibkan pula menyusun rencana kerja setiap tahun sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada RKPD Kabupaten Badung Tahun 2017. Yang

selanjutnya disebut RENJA Kecamatan Kuta Kabupaten Badung 2017

1.2. Landasan Hukum

Dokumen penyesuaian RENJA Kecamatan Kuta tahun 2017 ini merujuk pada

sejumlah peraturan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II

dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan


2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan


4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan


5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara


Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan

2

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara


8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;

14. Peraturan Bupati Badung Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018;

15. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

3

1.3. Maksud dan Tujuan Renja SKPD

Maksud disusunnya penyesuaian Rencana Kerja Kecamatan Kuta tahun 2017 adalah

memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan

kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-

kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Kuta guna mewujudkan keadaan satu

tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Badung maupun oleh semua

lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan,

kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen

masyarakat.

Adapun tujuan disusunya penyesuaian Rencana Kerja Kecamatan Kuta tahun 2017 adalah :

3.1 Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan

pembangunan satu tahun kedepan;

3.2 Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar

pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Badung khususnya

Kecamatan Kuta;

3.3 Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan,

Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

Kecamatan;

3.4 Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja-SKPD ini terdiri dari empat bab, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, landasan hukum, Maksud dan tujuan dan sistematika penulisan

dokumen Renja-SKPD yang dimaksud.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Memuat tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian sasaran renstra

SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi SKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Menguraikan tujuan dan sasaran Renja SKPD, dan memuat kaidah pelaksanaan program

SKPD untuk merealisasikan misi yang sudah disepakati dan dilaksanakan melalui program

dan kegiatan. Dalam program disesuaikan dengan Renstra SKPD

BAB IV PENUTUP

Memuat kewajiban setiap SKPD untuk menyusun RENJA SKPD dimana mapu mendorong

partisipasi masyarakat dan menjadi pedoman dalam penyusunan RKA SKPD

4

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KUTA TAHUN 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian diselenggarakan oleh Kecamatan Kuta

dengan alokasi anggaran sebesar 10.093.100.044,00 yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung : Rp 4.991.418.264,00

2. Belanja Langsung : Rp 5.101.681.780,00

a. Belanja Pegawai : Rp 285.017.240,00

b. Belanja Barang dan Jasa : Rp 3.680.298.740,00

c. Belanja Modal : Rp 1.136.365.800,00

3. Pembiayaan : Rp -

Alokasi anggaran Belanja Langsung tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk

melaksanakan program dan kegiatan prioritas dibawah ini.

a. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 adalah

sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Nilai Budaya

Kegiatan :

a) Pelestarian, aktualisasi dan pengembangan adat serta seni budaya daerah

b) Festival Pertanian

c) Penyelenggaraan Festival Budaya

2). Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Kegiatan :

a) Pembinaan dan Lomba-lomba Adat Istiadat

b) Pembinaan dan Lomba Kidung Lansia


3) Program Penataan Administrasi Kependudukan

Kegiatan :

a) Administrasi Pelayanan KK/KTP

4) Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah

Kegiatan :

a) Pembuatan Monografi dan Profil Kecamatan

5

5) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan :

a) Pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan

kuta

6) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan :

a) Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

b) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan

7) Program Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Kegiatan :

a) Pekan olahraga Seni Kecamatan

b) Monitoring Bansos dan Hibah

8) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan :

a) Pembinaan dan Lomba-lomba Pola Hidup Sehat

b) Pembinaan 10 Program Pokok PKK

c) Lomba balita indonesia sehat

10) Program Pengentasan Kemiskinan

Kegiatan :

a) Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

11) Program Peringatan Hari-hari Besar Nasional

Kegiatan :

a) Peringatan Hari-hari Besar Nasional

12) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Kegiatan :

a) Pembinaan dan Lomba Karang Taruna serta PSM

13) Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Kegiatan :

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD ( Renja/RKA )

14) Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja keuangan

Kegiatan :

a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Kinerja SKPD

b) Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

c) Survey Kepuasan Masyarakat

15) Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Kegiatan :

a) Pembinaan dan lomba adat istiadat

b) Pembinaan Persiapan Lomba Kidung Lansia Tingkat Kabupaten

6


16) Program Kebersihan lingkungan

Kegiatan :

a) Lomba kebersihan lingkungan


Kegiatan :

a) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan


Kegiatan :

a) Pelayanan Administrasi Kependudukan

Target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Tahun Anggaran

2016 dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini.

11

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kuta

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kuta dapat dilihat dari beberapa indikator

kinerja :

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Kuta meliputi analisis

lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan

kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun

eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan

berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor

kunci keberhasilan antara lain :

1. Lingkungan Internal

Kekuatan :

- Visi dan misi organisasi yang jelas

- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan

- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan

- Kewenangan koordanasi di tingkat kecamatan

- Adanya sarana dan prasarana

Kelemahan

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai

2. Lingkungan Eksternal

Peluang

- RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021

- Agenda pembangunan tahunan kabupaten Badung

- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas

pemerintahan

- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan

kulaitas prasarana wilayah dan pelayanan publik

- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah

dengan kecamatan

- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas

- Diklat peningkatan kualitas aparatur

- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat

- Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

Ancaman :

12

- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi

pemerintahan

- Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya

- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan

masayarakat.

- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban

yang mengikat

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kuta bahwa ditentukan

isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati

Badung kepada Camat di bidang Pemerintahan. Dengan adanya penyerahan

sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap

mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi

yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non

pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar

yakni tercapainya visi Kabupaten Badung;

2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.

Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha

dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan

insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih

dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan

Company/Coorperate Sosial Resposipility ( CSR ), maka kecamatan harus benar-

benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan

masyarakat;

3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten

Badung yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu

memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat,

akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada

prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan

pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif

harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima

akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,

menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya

dinamikan ativitas masyarakat;

13

4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan

aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi,

serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang

ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh

sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan

penambahan jumlah aparatur;

14

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Penyesuaian Renja Kecamatan Kuta

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana

Strategis maka Kecamatan Kuta mempunyai tujuan :

1. Terwujudnya Kerukunan hidup beragama,serta penguatan kehidupan adat dan budaya

2. Terwujudnya Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

3. Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda

Dengan sasaran yang ingin dicapai Kantor Kecamatan Kuta adalah :

1. Meningkatnya eksistensi adat dan budaya

2. Meningkatnya toleransi hidup beragama

3. Meningkatnya pelayanan publik yang trasparan,cepat dan mudah

4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik

5. Meningkatnya penegakan perda

3.2. Program Kegiatan

Program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam

lingkungan kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategis yang diuraikan pada

dokumen rencana strategis. Selanjutnya diidentifikasi dan ditetapkan program – program yang

akan dilaksanakan tahun 2017 .

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan

Kecamatan Kuta Kabupaten Badung sesuai dengan kebijakan dan program yang telah

ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan

tertentu. Dalam komponen kegiatan ini telah ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana

capainya.

Adapun Program kegiatan Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung tahun 2017 sebagai

berikut :

a. Program Pengembangan Nilai Budaya.

Penyelenggaraan, Aktualisasi seni dan budaya.

Penyelenggaraan Pertival Budaya.

Pertival Pertanian.

b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

Pembinaan dan lomba adat istiadat

Pembinaan dan lomba Kidung Lansia.

Pesta Rakyat dalam rangka HUT Mangupura.

15

c. Peningkatan Peran serta Kepemudaan.

Pembinaan dan Lomba Karang taruna dan PSM.

d. Program Penataan Administrasi Kependudukan.

Peningkatan Pelayanan publik dalam bidang kependudukan KK / KTP.

e. Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Penyusunan laporan capaian kinerja keuangan.

Penyusunan Lakip.

Survey Kepuasan Masyarakat

f. Perencanaan dan Penganggaran SKPD.

Penyusunan dokumen perencanaan SKPD ( renja, RKA ).

g. Peningkatan dan kenyamanan lingkungan.

Pembinaan dan Pelaporan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah

Kecamatan Kuta.

h. Peningkatan Partisipasi dalam membangunan Desa.

Monitoring Bansos dan Hibah.

Pekan Olah Raga dan Seni Kecamatan.

i. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pembinaan dan Lomba Hidup Sehat.

Pembinaan 10 Program Pokok PKK.

Lomba Balita Indonesia Sehat,

j. Peringatan Hari-hari besar nasional;

Peringatan hari-hari besar Nasional.

k. Perencanaan Pembangunan.

Penyelenggaraan musrenbang Kecamatan.

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi.

l. Pengembangan data/informasi statistik Daerah.

Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan.

m. Pengentasan Kemiskinan.

Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan

Kemiskinan.

n. Kebersihan Lingkungan.

Lomba Kebersihan Lingkungan.

o. Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kelurahan

p. Program Penataan Bangunan/Gedung

Pembangunan Gedung Jaga dan Tempat Parkir Pamong Praja

q. Pelayanan Administrasi Pemerintahan.

Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya Air dan Listrik.

16

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan jasa Kebersihan Kantor dan Penjaga Malam Kantor.

Penyediaan alat tulis Kantor.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

Penyediaan komponen listrik.

Penyediaan peralatan rumah tangga.

Penyediaan bahan bacaan dan Perundang-undangan.

Penyediaan makanan dan minuman.

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah.

Penyediaan jasa Administrasi Keuangan.

Penyelenggaraan upacara keagamaan.

Penyediaan bahan bakar kendaraan.

Lomba-lomba Olah Raga/Kesenian Pada Hari-hari tertentu.

Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat.

r. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

pengadaan Kendaraan dinas/operasionalPengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor.

Pengadaan Peralatan Kantor

Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor.

Pemeliharaan Rutin berkala Kendaraan Dinas.

Pemeliharaan Rutin berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

Pemeliharaan Rutin berkala Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan Perlengkapan Kantor

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan kecamatan Kuta tahun 2017 dapat

dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini :

25

BAB IV

PENUTUP

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan

merupakan suatu upaya Kecamatan Kuta dalam mewujudkan visi dan misi yang telah

dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Badung di Kecamatan Kuta.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin

dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di

Kecamatan Kuta. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Kuta ini bersifat

makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten

Badung secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan

Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2018, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya

bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;

2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara

intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh

pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini

penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk

meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang

telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;

3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh

aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam

artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang

dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan

akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke

semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai

dengan rencana strategis yang telah dibuat;

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja

ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan

rencana kerja yang telah dibuat;

26

5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang

telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat

dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin

pencapaian visi dan misi organisasi.

CAMAT KUTA

CAMAT KUTA,

I GEDE RAI WIJAYA,S.E.,M.A.P. Pembina (IV/a)

NIP. 19590814 198101 1 008

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG 1

KECAMATAN KUTA

JALAN BLAMBANGAN KUTA-BADUNG TELP. (0361)761917-751210


NOMOR 3737 / 04 / HK / 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN

PERANGKAT DAERAH PADA KANTOR CAMAT KUTA

KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a.

b.

bahwa dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah (PD), maka dipandang perlu membentuk

Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada

Kantor Camat Kuta Kabupaten Badung Tahun 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang

Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah pada Kantor Camat Kuta Kabupaten Badung Tahun

2018;

Mengingat : 1.

2.

3.

Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah

Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1655 ) ;

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851 );

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan


4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234 ) ;

- 2 -

5.

6.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara


Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Menetapkan :

7.

8.

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 22 Tahun 2016

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2017;

Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati

kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 8 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan

Keputusan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;

Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN :

KESATU :

Membentuk Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

pada Kantor Camat Kuta Kabupaten Badung Tahun 2018, dengan

susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU yaitu :

a.

b.

c.

menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja),

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) pada Kantor Camat Kuta Kabupaten Badung

dan perubahannya;

mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah pada Kantor Camat Kuta ;

bertanggung jawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

- 3 -

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2018.

Ditetapkan di Mangupura

pada tanggal 15 Mei 2017

a.n. BUPATI BADUNG

CAMAT KUTA ,

I GEDE RAI WIJAYA, S.E.,M.AP.

PEMBINA (IV/a)

NIP. 19590814 198101 1008


1. Bupati Badung sebagai Laporan.

2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.

3. Kepala Perangkat Daerah terkait

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

4. Yang Bersangkutan.

- 4 -

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN

PERANGKAT DAERAH PADA KANTOR CAMAT KUTA KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2018

I. Ketua : Camat Kuta Kabupaten Badung.

II. Wakil Ketua : Sekretaris Camat Kuta Kabupaten Badung.

III. Sekretaris : Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan

Pelaporan pada Kantor Camat Kuta Kabupaten

Badung.

IV. Bendahara : Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat Kuta

Kabupaten Badung.

V. Anggota : 1. Para Kepala Seksi pada Kantor Camat Kuta

Kabupaten Badung

2. Para Kepala Sub Bagian pada Kantor Camat

Kuta Kabupaten Badung

VI. Staf Administrasi : Staf pada Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan

Pelaporan pada Kantor Camat Kuta Kabupaten

Badung.

a.n. BUPATI BADUNG

CAMAT KUTA ,

I GEDE RAI WIJAYA, SE.,M.A.P

PEMBINA (IV/a)

NIP. 19590814 198101 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 3737 / 04 / HK / 2017 1012 / 02 / HK / 2013

TANGGAL : 15 MEI 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN

PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH PADA

KANTOR CAMAT KUTA KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2018

0

Realisasi Kinerja

Renja Tahun 2016

Realisasi Tingkat

Capaian Kinerja (%)

Realisasi Kinerja

Renja Tahun 2017

Realisasi Tingkat

Capaian Kinerja (%)

1 3 5 6 7 8 9 10 11 11 12

3 Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Kecamatan Kuta

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.Terlaksananya Pelayanan Administrasi

Perkantoran.

85 kegiatan

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

60 bulan 13 16 10 63% 23 38.33 167%

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perijinankendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara 385 unit kendaraan

dinas/ operasional (60

Mobil dan 325 Sepeda

Motor)

20 25 4 16% 4 0.01 0%

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah penyediaan materai dan buku cek 27825 materai, 100 cek 1,700 1705 1,705 100% 3,405 12.24 0%

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah waktu kebutuhan penyediaan alat tulis kantor 60 bulan 1 1 1 100% 1 1.67 167%

11 `Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah waktu kebutuhan penyediaan barang cetak

dan penggandaan

60 bulan 1 1 1 100% 2 3.33 167%

12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan

bangunan kantor

Jumlah waktu kebutuhan penyediaan komponen

instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

60 bulan 1 1 1 100% 2 3.33 167%

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

6 jenis koran 6 6 6 100% 12 200.00 1667%

17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah waktu kebutuhan penyediaan makanan dan

minuman

60 bulan 1 1 1 100% 2 3.33 167%

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah waktu kebutuhan perjalanan dinas keluar

daerah

1 Tahun 1 1 1 100% 2 200.00 10000%

23 Penyediaan Upacara Keagamaan Jumlah waktu kebutuhan penyediaan bahan upakara

keagamaan

60 bulan 1 1 1 100% 2 3.33 167%

24 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap Jumlah pegawai tidak tetap 160 orang 5 4 2 50% 7 4.38 63%

28 Penyediaan bahan bakar kendaraan Jumlah kendaraan dinas yang membutuhkan bahan

bakar

385 unit kendaraan



Motor)

16800 22308 11,450 51% 28,250 7,337.66 26%

30 Lomba-lomba Olah Raga / Kesenian dalam

memperingati Hut Mangupura

Jumlah pelaksanaan lomba-lomba olahraga/ kesenian

pada hari-hari bersejarah

1 kali 1 1 - - 1 100.00 10000%

39 Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke Pura-pura

Kahyangan Jagat

Jumlah pura tempat melaksanakan penganyaran 15 Pura 3 3 3 100% 6 40.00 667%

50 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang Jumlah Pengumuman lelang 10 paket 1 - - - -

57 Pengelolaan Kebersihan Kantor Jumlah pelaksana jasa kebersihan dan penjaga

malam kantor

180 orang 15 15 8 -

Tabel 2.1Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu, Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program / KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja

Renstra tahun 2016 s/d

2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil Program

Dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

SKPD

Penanggung

Jawab

Ket.

Target Program

dan Keluaran

Kegiatan Tahun

2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran

Kegiatan Tahun 2016


Kegiatan Tahun 2016Target Program dan

Keluaran Kegiatan

Tahun 2017

Camat Kuta

4

7

F:/EVALUASI RENJA/Evaluasi Renja Kuta dari Bapeda 8 Juli 2014/Format Formulir/TEKNIS PENGISIAN FORMULIR EVALUASI HASIL.pptx

Realisasi Kinerja

Renja Tahun 2016

Realisasi Tingkat

Capaian Kinerja (%)

Realisasi Kinerja

Renja Tahun 2017

Realisasi Tingkat

Capaian Kinerja (%)

1 3 5 6 7 8 9 10 11 11 12





2021

Realisasi Target



s/d Tahun 2016

SKPD

Penanggung

Jawab

Ket.

Target Program

dan Keluaran

Kegiatan Tahun

2016


Kegiatan Tahun 2016



Keluaran Kegiatan

Tahun 2017

4

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana

Aparatur

10 Paket

05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas yang dibutuhkan 11 Unit 3 3 3 100% 6 54.55 909%

09 Pengadaan peralatan kantor Jumlah paket peralatan kantor yang dibutuhkan 5 Paket 27 1 1 100% 28 560.00 2000%

22 Pemeliharaan gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara 5 paket 3 3 3 100% 6 120.00 2000%24 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 60 bulan 1 22 22 100% 23 38.33 167%

28 Pemeliharaan peralatan kantor Jumlah waktu kebutuhan pemeliharaan peralatan

kantor

385 unit kendaraan



1 1 1 100% 1 100.00 10000%

Pemeliharaan perlengkapan kantor Jumlah waktu kebutuhan pemeliharaan perlengkapan

kantor

60 bulan 1 27 27 100% 28 2,800.00 10000%

48 Pemeliharaan Taman Jumlah Taman yang dipelihara 1 Taman

52 Penataan Taman/Kebun Kantor Jumlah Taman yang Tertata 1 Taman 210 210 100% 210 21,000 10000%

92 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan kantor yang dibutuhkan 72 unit, 223.50 meter 2 2

111 Renovasi Bangunan Kantor Hansip dan Gudang Jumlah Bangunan yang direnovasi 1 Gedung

112 Pembuatan Papan Nama Gang Jumlah papan nama Gang yang di butuhkan 100 unit

120 Pengadaan Sistem Pelayanan Administrasi

Kependudukan

Jumlah Kelurahan yang mengadakan sistem

pelayanan administrasi kependudukan

5 Kelurahan

05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

Jumlah Kepala Lingkungan yang dilantik 45 Orang

01 Pemilihan, Pemberhentian, dan Penganggkatan

perangkat dan Kepala Lingkungan

Jumlah Kepala Lingkungan yang dilantik 45 Orang

06 Program Peningkatan PengembanganSistim

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersedianya pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

10 jenis

01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan okhisar

realisasi kinerja SKPD

Jumlah waktu kebutuhan penyusunan laporan capaian

kinerja & Iktisar realisasi kinerja SKPD

60 bulan 12 16 16 100% 28 46.67 167%

05 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jumlah dokumen AKIP yang disusun 20 jenis dokumen 1 50 50 100% 51 255.00 500%

08 Program Pengembangan Nilai Budaya Terlaksananya pembinaan dan lomba lomba adat

istiadat

60 jenis

09 Festival Budaya Pertanian Jumlah kegiatan Festival Budaya Pertanian 5 kegiatan 1 1 1 100% 2 40.00 2000%

08 Penyelenggaraan aktualisasi dan budaya daerah Jenis kegiatan dalam rangka penyelenggaraan

aktualisasi dan budaya daerah

15 jenis 3 3 3 100% 6 40.00 667%

20 Legian Beach Festival banyaknya pelaksanaan legian beach festival 1 kali

21 Lomba Tari Bali Jumlah lomba tari yang dilaksanakan 45 Lomba

09 Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD Tersusunnya dokumen penganggaran 15 jenis 50

01 penyususnan dokumen perencanaan SKPD (Renstra,

Renja dan RKA)

Jumlah dokumen perencanaan 540 buku 50 50 50 100% 45 90 200%

Camat Kuta

8

Realisasi Kinerja

Renja Tahun 2016

Realisasi Tingkat

Capaian Kinerja (%)

Realisasi Kinerja

Renja Tahun 2017

Realisasi Tingkat

Capaian Kinerja (%)

1 3 5 6 7 8 9 10 11 11 12





2021

Realisasi Target



s/d Tahun 2016

SKPD

Penanggung

Jawab

Ket.

Target Program

dan Keluaran

Kegiatan Tahun

2016


Kegiatan Tahun 2016



Keluaran Kegiatan

Tahun 2017

4

29 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Terserapnya usulan masing-masing

Desa/Kelurahan dan Kecamatan

5 dokumen

04 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di

Kecamatan

Jumlah usulan pembangunan yang diusulkan 5 dokumen 1 1 100% 1 99 9900%

05 Penyelenggaraan Musrenbang di Kelurahan Jumlah kelurahan yang melaksanakan musrenbang 5 kelurahan

06 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kelurahan Jumlah kelurahan yang melaksanakan rapat

koordinasi

5 kelurahan

09 Penyelenggaraan rapat koordinasi Kecamatan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 60 bulan 12 12 100% 12 97 808%

38 Program Pengembangan Data/Statistik Daerah Tersedianya data/informasi yang memadai 10 jenis

01 Pembuatan Monografi dan Profil Kecamatan Jumlah buku Monografi dan Profil 10 jenis 25 25 100% 25 250 1000%

02 Penyusunan Monografi dan Profil Kelurahan Jenis dokumen data Monografi dan Profil kelurahan 190 buku

03 Penyusunan Selayang Pandang Kecamatan jenis selayang pandang1 jenis

78 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan 5 lokasi

01 Patroli Wilayah (Linmas) banyaknya pelaksanaan patroli wilayah1,800 kali

02 Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan SosialJumlah wilayah kelurahan yang dibina 5 lokasi

05 Pembinaan dan Pelaporan Ketentraman dan Ketertiban

Umum di wilayah Kecamatan Kuta

Terlaksanya pembinaan dan pelaporan keamanan dan

ketertiban umum diwilayah kecamatan Kuta

5 lokasi 5 5 100% 5 100.00 2000%

06 Pelatihan Peningkatan Pengamanan Wilayah di

Kelurahan Kuta

Jumlah kelurahan yang melaksanakan pelatihan 1 lokasi

79 Program Peningkatan partisipasi masyarakar dalam

membangun desa

Terciptanya peran dan partisipasi masyarakat

dalam pembangunan

75 kegiatan

01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Kemasyarakatan

jumlah lembaga yang ikut serta peningkatan kapasitas 25 lembaga

02 Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Jumlah kelurahan yang melaksanakan bulan bakti

gotong royong

5 kelurahan

03 Pekan Olahraga Seni Kelurahan Jumlah kelurahan yang melaksanakan Pekan

Olahraga Seni

5 kelurahan

12 Monitoring Bansos dan Hibah terealisasinya laporan realisasi pemanfaatan dana hibah

dan bansos

5 lokasi 5 5 100% 5 100 2000%

06 Monitoring CBD Jumlah wilayah desa adat yang menerima CBD 6 Desa Adat

07 Pembinaan 10 program Pokok PKK Jumlah kelurahan yang dibina 5 lokasi

12 Persiapan Lomba Keluarga Sadar Hukum Tingkat

Kabupaten

Jumlah kelurahan yang ikut serta lomba 5 lokasi

13 Turnamen Manggala Wijaya Cup Jumlah lomba yang dilaksankan 4 lomba

20 Pembuatan Lubang Resapan Air Hujan (Biopori) Jumlah kelurahan yang membuat biopori 3 lokasi

21 Pembinaan Administrasi PKK Lingkungan di

Kelurahan Kuta

Jumlah kelurahan yang dibina 1 lokasi

9

Realisasi Kinerja

Renja Tahun 2016

Realisasi Tingkat

Capaian Kinerja (%)

Realisasi Kinerja

Renja Tahun 2017

Realisasi Tingkat

Capaian Kinerja (%)

1 3 5 6 7 8 9 10 11 11 12





2021

Realisasi Target



s/d Tahun 2016

SKPD

Penanggung

Jawab

Ket.

Target Program

dan Keluaran

Kegiatan Tahun

2016


Kegiatan Tahun 2016



Keluaran Kegiatan

Tahun 2017

4

22 Pembinaan Sekaa Santhi di Kelurahan Kuta Jumlah kelurahan yang dibina 1 lokasi

81 Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat

Terselenggaranya pembinaan dan lomba dalam

bidang kesehatan

10 Jenis

02 Pelaksanaan Posyandu MarginalJumlah kelurahan yang melaksanakan posyandu

marginal

1 lokasi 2 1 50% 1 100 10000%

82 Program Peringatan Hari Besar Nasional Terselenggaranya peringatan hari-hari besar /

nasional

45 hari besar

01 Peringatan Hari-hari besar Nasional Jumlah hari besar yang diperingati 45 hari besar 8 8 100% 8 18 222%

83 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Terselenggaranya pembinaan dan lomba sekaa

Teruna dan Desa Adat

25 jenis

07 Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura Jumlah pelaksanaan pesta rakyat dalam rangka Hut

Kota Mangupura

5 kali 1 1 100% 1 20 2000%

85 Program Penataan Administrasi Kependudukan Tertatanya Administrasi Kependudukan 35 jenis 1

01 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang

Kependudukan

Jenis pelayanan administrasi kependudukan 35 jenis 5 1 20% 1 2.86 286%

87 Kebersihan Lingkungan Terdorongnya peningkatan kebersihan lingkungan 140 lingkungan

01 Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan Jumlah kelurahan yang melaksanakan kebersihan

lingkungan

5 lokasi 1 1 100% 1 20 2000%

90 Pengentasan Kemiskinan Meningkatnya tarap hidup masyarakat 106 RTM, 101 RTS

01 Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah Keluarga miskin yang mendapat pelayanan

pengentasanan kemiskinan

106 RTM, 101 RTS 5 5 100% 5 4.72 94%

99 Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Terselenggaranya Pemerintahan Desa sesuai

dengan aturan yang berlaku.

5 lokasi

05 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa /

Kelurahan

Jumlah Kelurahan yang dibina dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

5 lokasi 5 1 20% 5 100 2000%

10

Lokasitarget capaian

kinerja

Kebutuhan dana/ pagu

indikatif (Rp. Juta)Sumber dana

Target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu

indikatif

2 3 4 6 7 8 9 10 11

4 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH 10,474,701,187.04 11,190,967,845.74

1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 10474701187 11,190,967,845.74

12 KECAMATAN KUTA

01Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran.

Jumlah Pelayanan Administrasi

Perkantoran.Kec. Kuta 17 kegiatan 4,944,193,753.04 PAD

sesuai analisis

kebutuhan17 kegiatan 5,266,463,128

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

jumlah waktu penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan

listrik Kec. Kuta 12 bulan 538,800,000.00 PADsesuai analisis

kebutuhan12 bulan 592,680,000

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perijinankendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional

yang terpeliharaKec. Kuta

7 mobil/19

motor36,300,000.00 PAD

sesuai analisis

kebutuhan

7 mobil/16

motor39,930,000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah penyediaan materai dan

buku cek Kec. Kuta

1900 lbr

materai, 5

buku cek

30,589,500.00 PADsesuai analisis

kebutuhan

1900 lbr

materai, 5

buku cek

33,648,450

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah waktu kebutuhan penyediaan

alat tulis kantor Kec. Kuta 12 bulan 102,141,300.00 PADsesuai analisis


11 `Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah waktu kebutuhan penyediaan

barang cetak dan penggandaan Kec. Kuta 12 bulan 90,993,100.00 PADsesuai analisis


KodeBidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019

1

TABEL 3.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KUTA TAHUN 2018

DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019

KABUPATEN BADUNG

Rencana Tahun 2018

Catatan penting

17

12 Penyediaan komponen instalasi listrik /

penerangan bangunan kantor

Jumlah waktu kebutuhan penyediaan

komponen instalasi listrik/

penerangan bangunan kantorKec. Kuta 12 bulan 31,621,030.00 PAD

sesuai analisis


15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Jumlah jenis bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan Kec. Kuta 6 jenis koran 100,372,500.00 PADsesuai analisis

kebutuhan6 jenis koran 110,409,750

7117 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah waktu kebutuhan penyediaan

makanan dan minuman Kec. Kuta 12 bulan 91,043,000.00 PADsesuai analisis


18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Jumlah waktu kebutuhan perjalanan

dinas keluar daerahKec. Kuta 1 Tahun 50,000,000.00 PAD

sesuai analisis

kebutuhan1 Tahun 37,500,000

23 Penyediaan Upacara Keagamaan Jumlah waktu kebutuhan penyediaan

bahan upakara keagamaan Kec. Kuta 12 bulan 434,400,000.00 PADsesuai analisis


24 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap Jumlah pegawai tidak tetapKec. Kuta 4 orang 1,284,268,783.04 PAD

sesuai analisis

kebutuhan4 orang 1,412,695,661

28 Penyediaan bahan bakar kendaraan Jumlah kendaraan dinas yang

membutuhkan bahan bakar Kec. Kuta7 mobil/19

motor666,600,000.00 PAD

sesuai analisis

kebutuhan

8 mobil/16

motor733,260,000

30 Lomba-lomba Olah Raga / Kesenian dalam

memperingati Hut Mangupura

Jumlah pelaksanaan lomba-lomba

olahraga/ kesenian pada hari-hari

bersejarahKec. Kuta 1 kali 15,000,000.00 PAD

sesuai analisis

kebutuhan1 kali 20,000,000

39 Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke Pura-

pura Kahyangan Jagat

Jumlah pura tempat melaksanakan

penganyaranKec. Kuta 3 Pura 216,500,000.00 PAD

sesuai analisis

kebutuhan3 Pura 80,000,000

57 Pengelolaan Kebersihan Kantor Jumlah pelaksana jasa kebersihan

dan penjaga malam kantor Kec. Kuta 15 orang 1,255,564,540.00 PADsesuai analisis

kebutuhan15 orang 1,381,120,994

02Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Jumlah pengadaan dan

pemeliharaan peningkatan sarana

dan prasarana Aparatur

Kec. Kuta 2 paket 1,716,608,744.00 PADsesuai analisis

kebutuhan2 paket 1,888,269,618

05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas yang

dibutuhkan Kec. Kuta 8 unit 250,000,000.00 PADsesuai analisis

kebutuhan8 unit 275,000,000

09 Pengadaan peralatan kantor Jumlah paket peralatan kantor yang

dibutuhkan Kec. Kuta 1 paket 418,201,700.00 PADsesuai analisis

kebutuhan1 paket 460,021,870

22 Pemeliharaan gedung kantor Jumlah gedung kantor yang

dipelihara Kec. Kuta 12 bulan 105,000,000.00 PADsesuai analisis


24 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas yang

dipelihara Kec. Kuta7 mobil/19

motor 279,000,000.00 PAD

sesuai analisis

kebutuhan

8 mobil/16

motor 306,900,000

18

26 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Jumlah waktu kebutuhan

pemeliharaan perlengkapan kantor Kec. Kuta 1 paket 103,000,000.00 PADsesuai analisis

kebutuhan1 paket

113,300,000

28 Pemeliharaan peralatan kantor Jumlah waktu kebutuhan

pemeliharaan peralatan kantor Kec. Kuta 12 bulan 48,975,000.00 PADsesuai analisis

kebutuhan

12 bulan 53,872,500

52 Penataan Taman/Kebun Kantor Jumlah Taman yang TertataKec. Kuta 1 Taman 195,000,000.00 PAD

sesuai analisis

kebutuhan1 Taman

214,500,000

92 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan kantor yang

dibutuhkan Kec. Kuta

72 unit,

223.50 meter 269,932,044.00 PADsesuai analisis

kebutuhan

72 unit,

223.50 meter296,925,248

112 Penataan ruang mini wall room Jumlah ruang yang ditataKec. Kuta 1 ruang 47,500,000.00 PAD

sesuai analisis

kebutuhan100 unit

52,250,000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Jumlah Kepala Lingkungan yang

dilantik Kec. Kuta 9 Orang 10,757,400.00 PAD

sesuai analisis

kebutuhan2 orang 11,833,140

01 Pembinaan, dan Monitoring Penganggkatan

perangkat Desa

Jumlah perangkat desa yang dilantik

Kec. Kuta 5 lokasi 10,757,400.00 PADsesuai analisis

kebutuhan2 orang 11,833,140

06 Program Peningkatan

PengembanganSistim Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Jumlah laporan capaian kinerja

dan keuanganKec. Kuta 2 jenis 199,200,000.00 PAD

sesuai analisis

kebutuhan2 jenis 218,520,000

01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

okhisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah waktu kebutuhan

penyusunan laporan capaian kinerja

& Iktisar realisasi kinerja SKPDKec. Kuta 12 bulan 193,200,000.00 PAD

sesuai analisis


Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

Jumlah dokumen AKIP yang disusunKec. Kuta 4 dokumen 6,000,000.00 PAD

sesuai analisis

kebutuhan4 dokumen 6,000,000.00

08 Program Pengembangan Nilai Budaya Jumlah kegiatan pengembangan

nilai budaya Kec. Kuta 12 jenis 567,425,400.00 PADsesuai analisis


09 Festival Budaya Pertanian Jumlah kegiatan Festival Budaya

PertanianKec. Kuta 1 kegiatan 214,970,500.00 PAD

sesuai analisis

kebutuhan1 kegiatan 236,467,550

08 Penyelenggaraan aktualisasi dan budaya

daerah

Jenis kegiatan dalam rangka

penyelenggaraan aktualisasi dan

budaya daerahKec. Kuta 3 jenis 254,455,300.00 PAD

sesuai analisis


20 Pawai Festival Budaya banyaknya pelaksanaan fesival

Kec. Kuta 1 kali 97,999,600.00 PADsesuai analisis


09 Program Perencanaan dan Penganggaran

SKPD

Jumlah dokumen perencanaan

Kec. Kuta 340 buku 10,000,000.00 PADsesuai analisis

kebutuhan340 buku 11,000,000

01 penyususnan dokumen perencanaan SKPD

(Renstra, Renja dan RKA)

Jumlah dokumen perencanaanKec. Kuta 340 buku 10,000,000.00 PAD

sesuai analisis

kebutuhan340 buku 11,000,000

19

29 Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

Jumlah dokumen perencanaanKec. Kuta 1 dokumen 63,089,300.00 PAD

sesuai analisis

kebutuhan1 dokumen 69,398,230

04 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Kabupaten di Kecamatan

Jumlah dokumen musrenbangKec. Kuta 1 dokumen 33,570,600.00 PAD

sesuai analisis

kebutuhan1 dokumen 36,927,660

09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

Kecamatan

Jumlah waktu pelaksanaan rapat

koordinasi yang diselenggarakanKec. Kuta 12 bulan 29,518,700.00 PAD

sesuai analisis


38 Program Pengembangan Data/Statistik

Daerah

Jenis dokumen DataKec. Kuta 2 jenis 5,542,300.00 PAD

sesuai analisis


01 Pembuatan Monografi dan Profil Kecamatan Jenis dokumen data Monografi dan

Profil kecamatan Kec. Kuta 2 jenis 5,542,300.00 PADsesuai analisis

kebutuhan 2 jenis 6,096,530

78 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

Jumlah wilayah kelurahan yang

dijaga ketertibannyaKec. Kuta 5 kelurahan 681,679,500.00 PAD

sesuai analisis

kebutuhan5 kelurahan 749,847,450

02 Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan

Sosial


dibina Kec. Kuta 5 kelurahan 195,373,400.00 PADsesuai analisis


05 Pembinaan dan pemantauan ketentraman

dan ketertiban di wilayah kecamatan


dibina Kec. Kuta 5 kelurahan 486,306,100.00 PADsesuai analisis


79 Program Peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Jumlah kegiatan dalam

meningkatkan partisipasi

masyarakat Kec. Kuta 3 kegiatan 115,824,650.00 PADsesuai analisis

kebutuhan3 kegiatan 107,571,145

02 Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Jumlah kelurahan yang

melaksanakan bulan bakti gotong

royongKec. Kuta 5 kelurahan 43,427,850.00 PAD

sesuai analisis


04 Monitoring Bansos dan Hibah Jumlah wilayah kelurahan yang

menerima bansos dan hibahKec. Kuta 5 kelurahan 3,986,200.00 PAD

sesuai analisis


06 Monitoring CBD Jumlah wilayah desa adat yang

menerima CBDKec. Kuta 6 Desa Adat 5,064,800.00 PAD

sesuai analisis

kebutuhan 6 Desa Adat 5,571,280

07 Pembinaan 10 program Pokok PKK Jumlah kelurahan yang dibinaKec. Kuta 5 kelurahan 12,488,800.00 PAD

sesuai analisis


23 Pembinaan Sekaa Santhi di Kelurahan Kuta Jumlah kelurahan yang dibinaKec. Kuta 1 kelurahan 32,824,300.00 PAD

sesuai analisis


02 Pelaksanaan Posyandu MarginalJumlah kelurahan yang

melaksanakan posyandu marginalKec. Kuta 1 kelurahan 18,032,700.00 PAD

sesuai analisis


20

82 Program Peringatan Hari Besar Nasional Jumlah hari besar yang diperingati

Kec. Kuta 7 hari besar 357,212,800.00 PADsesuai analisis

kebutuhan7 hari besar 392,934,080

01 Peringatan Hari-hari besar Nasional Jumlah hari besar yang diperingatiKec. Kuta 7 hari besar 357,212,800.00 PAD

sesuai analisis

kebutuhan7 hari besar 392,934,080

83 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Jenis pengelolaan keragaman

budaya Kec. Kuta 1 jenis 477,576,900.00 PADsesuai analisis


01 Pembinaan persiapan lomba kidung lansia

tingkat kabupaten Jumlah lokasi yang dibina Kec. Kuta 1 kali 28,016,300.00 PADsesuai analisis


07 Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota

Mangupura

Jumlah pelaksanaan pesta rakyat

dalam rangka Hut Kota MangupuraKec. Kuta 1 kali 449,560,600.00 PAD

sesuai analisis


85 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Jenis pelayanan administrasi

kependudukan Kec. Kuta 7 jenis 367,350,640.00 PADsesuai analisis


01 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang

Kependudukan

Jenis pelayanan administrasi

kependudukan Kec. Kuta 7 jenis 367,350,640.00 PADsesuai analisis


87 Kebersihan lingkungan Jumlah lingkungan yang bersihKec. Kuta 5 kelurahan 913,785,800.00 PAD

sesuai analisis

kebutuhan5 kelurahan 1,005,164,380

Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan Jumlah kelurahan yang

melaksanakan kebersihan

lingkungan

Kec. Kuta 5 kelurahan 913,785,800.00 PADsesuai analisis

kebutuhan5 kelurahan 1,005,164,380

90 Pengentasan Kemiskinan Jumlah Keluarga miskin yang

mendapat pelayanan


Kec. Kuta 106 RTM,

101 RTS 4,401,800.00 PAD

sesuai analisis

kebutuhan

106 RTM,

101 RTS 4,841,980

01 Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan

Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah Keluarga miskin yang

mendapat pelayanan


Kec. Kuta 106 RTM,

101 RTS 4,401,800.00 PAD

sesuai analisis

kebutuhan

106 RTM,

101 RTS 4,841,980

99 Program Pemberdayaan Aparatur

Pemerintah

Jumlah Kelurahan yang dibina

dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan Kelurahan



05 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa / Kelurahan

Jumlah Kelurahan yang dibina dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan

Kelurahan



06 Pembinaan Paskibraka, Palang Merah Remaja dan

Pemuda Pelopor

Jumlah sekolah yang dibinaKec. Kuta

6 sekolah29,406,100.00 PAD

sesuai analisis

kebutuhan

6 sekolah32,346,710

10,474,701,187.04 11,190,967,845.74

21

RENCANA KERJA KECAMATAN KUTA - badungkab.go.id...selanjutnya disebut RENJA Kecamatan Kuta Kabupaten...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA KECAMATAN KUTA - badungkab.go.id...selanjutnya disebut RENJA Kecamatan Kuta Kabupaten...