RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2018

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SRAGEN

Jl. Diponegoro No. 08, Telp./Fax. (0271) 891015 Website: dukcapil.sragenkab.go.id, E-mail: [email protected]

S R A G E N – 5 7 2 1 1

2

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional menyatakan bahwa agar kegiatan pembangunan dapat

berjalan dengan efektif, efisien dan bersasaran, maka diperlukan perencanaan

pembangunan nasional yang secara teknis terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa salah satu

dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen

atau disingkat dengan Renja Dispendukcapil Kab. Sragen merupakan Rencana

Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Sragen sebagai dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.

Renja Dispendukcapil Kab. Sragen Tahun 2018 disusun berdasarkan acuan

pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Sragen tahun 2016-2021 yang berpedoman dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021. Renja

Dispendukcapil Kab. Sragen Tahun 2018 juga disusun dengan memperhatikan

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019. Renja Dispendukcapil Kab. Sragen

Tahun 2018 digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan

kinerja serta pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sragen dengan landasan-landasan hukum yang terkait.

Proses Penyusunan Renja Dispendukcapil Kab. Sragen disusun dengan

dasar sebagai berikut:

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan

dan penganggaran terpadu;

2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan

3


3. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah

dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Penyusunan Renja Dispendukcapil Kab. Sragen Tahun 2018 merupakan

proses perencanaan untuk pencapaian target Renstra Dispendukcapil Kab. Sragen

2016-2021 dalam menunjang target RPJMD 2016-2021 dengan melihat beberapa

faktor kebutuhan yang ada pada saat ini.

Dokumen Renja Dispendukcapil Kab. Sragen Tahun 2018 merupakan

dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

yang kemudian dilakukan proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (RAPBD) yang merupakan satu kesatuan dalam pelaksanaan

program perencanaan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan

program pembangunan jangka panjang yang merupakan dasar evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.

I.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan

Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen

Tahun 2005 Nomor 09 Seri E Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Sragen Nomor 05 Seri E Nomor 04);

4


4. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran

Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Sragen Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021

(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 5);

7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 101 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dispendukcapil Kab. Sragen Tahun 2018 adalah:

1. Menyediakan dokumen rencana kerja tahun 2018 di lingkungan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen sesuai dengan tugas

dan fungsinya sebagai Lembaga Teknis Kabupaten Sragen;

2. Menjabarkan Rencana Strategis ke dalam Rencana Kerja Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen jangka pendek (1 tahun);

3. Menyelaraskan Rencana Strategis Kabupaten Sragen dengan pelayanan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, usulan masyarakat

dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi Renja Dispendukcapil Kab. Sragen;

4. Mewujudkan sinergitas program dan kegiatan dengan pelaksanaan pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen;

5. Menentukan rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Tujuan Penyusunan Renja Dispendukcapil Kab. Sragen Tahun 2018 adalah:

1. Menjadi pedoman didalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan memberikan arah kebijakan keuangan

strategis dan program pembangunan, kebijakan serta sasaran strategis yang

ingin dicapai pada tahun 2018;

5


2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen selama tahun 2018;

3. Menjadi pedoman evaluasi dan monitoring pencapaian target pelayanan

masyarakat sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditentukan;

4. Mewujudkan Renja Dispendukcapil Kab. Sragen yang akuntabel dalam

mendukung terwujudnya tujuan pembangunan tahunan daerah;

I.4. Sistematika Penulisan

Renja Dispendukcapil Kab. Sragen Tahun 2018 disusun dengan sistematika

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SRAGEN

TAHUN LALU

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS


TAHUN 2018

BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG

MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN RENCANA STRATEGIS DINAS


BAB V DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PRAKIRAAN

MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF RENCANA KERJA DINAS


BAB VI PENUTUP

6


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN SRAGEN

TAHUN LALU

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen yang dijabarkan dalam

Peraturan Bupati Sragen Nomor 101 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen merupakan Perangkat Daerah

Kabupaten Sragen yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang

kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan yang ditugaskan kepada daerah serta melaksanakan fungsi

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil. Pelaksanaan Renja Dispendukcapil Kab. Sragen Tahun 2017 dapat dilihat

dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1. Pengukuran Kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen Tahun 2017

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan Ukuran

Indikator Kinerja

Terget Tahun

2017

Realisasi Tahun

2017 (Tw. I)

% Capaian Tahun

2017

% Capaian Tahun

Sebelumnya (2016)

% Capaian terhadap

Target Akhir

Renstra 2021

Terlaksananya administrasi perkantoran secara optimal dan dapat dipertanggung-jawabkan

Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat

bulan 0 0 - 100% 0%

Jumlah bulan tagihan rekening telepon, air, listrik, internet dan TV kabel

bulan 12 3 25% 100% 5%

Jumlah pajak kendaraan dinas operasional

unit 19 0 0% 100% 0%

7


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan Ukuran

Indikator Kinerja

Terget Tahun

2017

Realisasi Tahun

2017 (Tw. I)

% Capaian Tahun

2017

% Capaian Tahun

Sebelumnya (2016)

% Capaian terhadap

Target Akhir

Renstra 2021

Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi keuangan

bulan 12 0 0% 100% 0%

Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor

bulan 12 3 25% 100% 5%

Jumlah perbaikan peralatan kerja

unit 72 5 6,94% 100% 1,17%

Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor

bulan 12 3 25% 100% 5%

Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

bulan 12 3 25% 100% 5%

Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

bulan 12 3 25% 100% 5%

Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

unit 8 0 0% 100% 0%

Jumlah bulan penyediaan surat kabar

bulan 12 3 25% 100% 5%

Jumlah bulan penyediaan minuman pegawai serta makanan dan minuman untuk rapat dan jamuan tamu

bulan 12 3 25% 100% 5%

Jumlah bulan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

bulan 12 3 25% 100% 5%

8


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan Ukuran

Indikator Kinerja

Terget Tahun

2017

Realisasi Tahun

2017 (Tw. I)

% Capaian Tahun

2017

% Capaian Tahun

Sebelumnya (2016)

% Capaian terhadap

Target Akhir

Renstra 2021

Jumlah penambahan/ pemasangan jaringan listrik/air/ komunikasi

unit 1 0 0% - 0%

Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai dan sesuai kebutuhan

Jumlah pembangunan gedung kantor

unit 1 0 0% 100% 0%

Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor

unit 10 0 0% - 0%

Jumlah pengadaan meubelair

unit 26 0 0% 100% 0%

Jumlah gedung kantor yang terpelihara

unit 5 0 0% 100% 0%

Jumlah kendaraan dinas roda 4

unit 4 1 25% 100% 3,70%

Jumlah bulan pemeliharaan meubelair

bulan 12 0 0% 100% 0%

Terwujudnya kepemilikan Dokumen Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah bulan operasional SIAK

bulan 12 3 25% 100% 6%

Jumlah peserta bimtek operator SIAK

orang 50 0 0% - 0%

Jumlah Buku Data Kependudukan dan Buku Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

buku 400 0 0% 100% 0%

Jumlah jenis dokumen kependudukan

jenis 4 4 100% 100% 20%

9


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan Ukuran

Indikator Kinerja

Terget Tahun

2017

Realisasi Tahun

2017 (Tw. I)

% Capaian Tahun

2017

% Capaian Tahun

Sebelumnya (2016)

% Capaian terhadap

Target Akhir

Renstra 2021

Jumlah dokumen peraturan kebijakan tentang Administrasi Kependudukan

dokumen 2 0 0% - 0%

Jumlah peserta bimtek operator kependudukan dan pencatatan sipil

orang 248 0 0% - 0%

Jumlah peserta sosialisai

orang 1.328 0 0% - 0%

Jumlah bulan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

bulan 12 0 0% - 0%

Jumlah jenis dokumen pencatatan sipil

jenis 5 5 100% 100% 20%

Jumlah berkas Akta yang terekam secara digital

berkas 190.000 0 0% 100% 0%

Jumlah bulan penataan arsip

bulan 12 3 25% 100% 5%

Program dan kegiatan administrasi perkantoran serta dukungan sarana dan

prasarana pelaksanaannya bersifat rutin dan penyelesaiannya 100% pada setiap akhir

tahun. Sampai dengan tahun 2016 kinerja rutin ini dapat tercukupi sesuai dengan

anggaran yang telah ditargetkan. Sedangkan untuk program dan kegiatan yang bersifat

teknis dan terkait langsung dengan pelaksanaan fungsi perangkat daerah, pelaksanaan

dan anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan selama tahun berjalan, sehingga ada

beberapa kegiatan yang tidak setiap tahun dilaksanakan. Hal tersebut disesuaikan

dengan kebutuhan dan juga memperhatikan kewajiban untuk mendukung program-

program Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah.

10


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN


KABUPATEN SRAGEN

TAHUN 2018

Visi Kabupaten Sragen Tahun 2016–2021 adalah “Bangkit Bersama Mewujudkan

Bumi Sukowati yang Sejahtera dan Bermartabat”. Sedangkan Misi Kabupaten Sragen

Tahun 2016–2021 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, melalui peningkatan tata

kelola pemerintahan yang efektif, aspiratif, partisipatif dan transparan.

2. Pembangunan infrastruktur yang menyeluruh dan berkualitas untuk mempercepat

capaian aspek-aspek pembangunan.

3. Membangun kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi pertanian

dan industri, serta memberikan akses yang lebih besar pada pengembangan koperasi,

industri kecil dan menengah dan sektor informal.

4. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing

daerah.

5. Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan dalam berbagai aspek

kehidupan.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016-

2021 tersebut, pada tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Sragen sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sragen yang mempunyai tugas

melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah

serta melaksanakan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil harus mampu mendukung kebijakan tahun 2018

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam hal ini, program dan kegiatan yang mendukung administrasi serta sarana

dan prasarana dilaksanakan secara rutin. Target kinerja diupayakan tercapai secara

optimal dan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan publik dan indeks harga

tahun 2018. Sedangkan program dan kegiatan yang bersifat teknis dilaksanakan dalam

11


rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sragen dalam pecapaian target RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021

yang tertuang dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Sragen Tahun 2016-2021, khususnya pada tahun 2018.

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen tahun 2018 adalah:

1. Terwujudnya administrasi perkantoran yang efektif dan efisien

a. Terlaksananya administrasi perkantoran secara optimal dan dapat

dipertanggungjawabkan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

c) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

e) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

f) Penyediaan Alat Tulis Kantor

g) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

i) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

j) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

k) Penyediaan Makanan dan Minuman

l) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai

a. Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai dan sesuai kebutuhan

1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Pengadaan Mebeleur

b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

12


3. Terwujudnya Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertib dan

sesuai prosedur

a. Terwujudnya kepemilikan Dokumen Adminitrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

1) Program Penataan Administrasi Kependudukan

a) Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu

b) Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

c) Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Capil

d) Pemeliharaan dan Penataan Regester Akta Capil

e) Penataan Dokumen dan Arsip Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan


Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Program Indikator Program

Kegiatan

Terwujudnya administrasi perkantoran yang efektif dan efisien

Terlaksananya administrasi perkantoran secara optimal dan dapat dipertanggung-jawabkan

Tingkat kelancaran administrasi perkantoran yang efektif dan efisien

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan Administrasi perkantoran setiap bulan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

13


Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Program Indikator Program

Kegiatan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai

Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai dan sesuai kebutuhan

Jumlah sarana dan prasarana kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan

Pengadaan Mebeleur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Terwujudnya Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertib dan sesuai prosedur

Terwujudnya kepemilikan Dokumen Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Data Administrasi Kependudukan

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Terwujudnya penerbitan Dokumen Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu

Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Capil

Pemeliharaan dan Penataan Regester Akta Capil

Penataan Dokumen dan Arsip Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

14


BAB IV

INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN

YANG MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN RENCANA STRATEGIS


KABUPATEN SRAGEN

Indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen pada

tahun 2018 dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran


Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Target Renstra Tahun ke-2 (2018)

Target Renja Tahun 2018

Keterangan Kelompok

Sasaran Rp (x1000)

Kelompok Sasaran

Rp (x1000)


Dispendukcapil Kab. Sragen

1.177.519 Dispendukcapil Kab. Sragen

803.740


12 bulan 186.400 12 bulan 135.000 Penyesuaian kebutuhan


20 unit 9.000 20 unit 10.000 Penyesuaian kebutuhan


12 bulan 74.270 12 bulan 60.000 Penyesuaian standard biaya




88 unit 56.980 88 unit 65.000 Penyesuaian standard biaya



15






Keterangan Kelompok

Sasaran Rp (x1000)

Kelompok Sasaran

Rp (x1000)


12 bulan 41.700 12 bulan 180.000 Penyesuaian kebutuhan dan standard biaya

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor





12 bulan 4.500 12 bulan 4.500







725.300 Dispendukcapil Kab. Sragen

549.500

Jumlah pengadaan meubelair





5 unit 103.800 5 unit 150.000 Penyesuaian standard biaya



Terwujudnya penerbitan dokumen Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil


5.036.278 Dispendukcapil Kab. Sragen

2.931.300

16






Keterangan Kelompok

Sasaran Rp (x1000)

Kelompok Sasaran

Rp (x1000)




4 jenis 3.621.272 4 jenis 1.892.800 Penyesuaian kebutuhan dan standard biaya


5 jenis 758.366 5 jenis 325.000 Penyesuaian kebutuhan dan standard biaya


120.000 berkas 199.345 120.000 berkas 213.500 Penyesuaian standard biaya

Jumlah bulan penataan arsip


JUMLAH 6.939.097 4.284.540

Perbedaan yang terdapat pada Target Rencana Strategis dan Target Rencana Kerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen Tahun 2018 disebabkan

karena penyesuaian kebutuhan dan standard biaya yang bersifat fleksibel.

17


BAB V

DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PRAKIRAAN MAJU

BERDASARKAN PAGU INDIKATIF RENCANA KERJA


KABUPATEN SRAGEN

Pendanaaan program dan kegiatan dalam Renja Dispendukcapil Kab. Sragen

Tahun 2018 bersumber dari APBD Kabupaten Sragen. Program, kegiatan, pagu indikatif

tahun 2018 dan prakiraan maju tahun 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sragen dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 5.1 Program, Kegiatan, Pagu Indikatif Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen

Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan (output)

Pagu Indikatif Tahun 2018

Prakiraan Maju Tahun 2019

Target Rp

(x1000) Target

Rp (x1000)

02.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Dispenduk-capil Kab.

Sragen

803.740 Dispenduk-capil Kab.

Sragen

1.040.132

02.06.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah bulan tersedia jasa surat menyurat

0 0 12 bulan 10.000

02.06.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


12 bulan 135.000 12 bulan 197.400

02.06.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional


20 unit 10.000 21 unit 12.000

02.06.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


12 bulan 60.000 12 bulan 75.000

02.06.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


12 bulan 100.000 12 bulan 140.884

02.06.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja


88 unit 65.000 88 unit 65.000

02.06.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor


12 bulan 106.000 12 bulan 103.000

02.06.01.11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan


12 bulan 180.000 12 bulan 72.320

02.06.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 11.000 12 bulan 12.000

18






Target Rp

(x1000) Target

Rp (x1000)

02.06.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


4 unit 10.000 10 unit 176.000

02.06.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


12 bulan 4.500 12 bulan 5.400

02.06.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman


12 bulan 37.240 12 bulan 71.128

02.06.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah


12 bulan 85.000 12 bulan 100.000

02.06.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



Sragen

549.500 Dispenduk-capil Kab.

Sragen

434.300

02.06.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor

0 0 3 unit 32.000

02.06.02.10 Pengadaan Mebeulair Jumlah pengadaan meubelair 30 unit 52.500 10 unit 45.000

02.06.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


6 unit 340.000 6 unit 255.000

02.06.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


5 unit 150.000 6 unit 94.800

02.06.02.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur


12 bulan 7.000 12 bulan 7.500

02.06.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Terwujudnya penerbitan dokumen Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Sragen

2.931.300 Dispenduk-capil Kab.

Sragen

1.925.568

02.06.15.01 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu


12 bulan 350.000 0 0

02.06.15.07 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan


4 jenis 1.892.800 4 jenis 895.816

02.06.15.11 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

Jumlah peserta sosialisai 0 0 300 orang 25.000

02.06.15.14 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Catatan Sipil


5 jenis 325.000 5 jenis 527.790

02.06.15.19 Pemeliharaan dan Penataan Regester Akta Capil


120.000 berkas

213.500 100.000 berkas

173.220

02.06.15.22 Penataan Dokumen dan Arsip Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah bulan penataan arsip 12 bulan 150.000 12 bulan 223.402

19






Target Rp

(x1000) Target

Rp (x1000)

02.06.15.23 Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Jumlah bulan pelaksanaan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan

0 0 12 bulan 80.340

JUMLAH 4.284.540 3.400.000

Beberapa kegiatan tidak dilaksanakan secara rutin setiap tahun, sehingga ada

beberapa yang 0 (nol). Selain hal tersebut, ada beberapa kegiatan yang pendanaannya

bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Pelayanan Administrasi

Kependudukan Kemendagri, terutama kegiatan yang bersifat kebijakan dari Pemerintah

Pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, sehingga Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen belum bisa menuangkan rincian penggunanan

anggarannya karena kepastian pagu anggaran dana tersebut diberikan pada akhir tahun

(November/Desember). Saat pagu anggaran DAK) Non-Fisik Pelayanan Administrasi

Kependudukan Kemendagri tersebut telah diberikan, maka Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian Renja Dispendukcapil

Kab. Sragen dengan memperhatikan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non-Fisik

Pelayanan Administrasi Kependudukan Kemendagri tersebut dan melakukan koordinasi

dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Sragen.

20


BAB VI

PENUTUP

Demikian Renja Dispendukcapil Kab. Sragen Tahun 2018 yang disusun dengan

berpedoman pada RPJMD 2016-2021 dan Renstra Dispendukcapil Kab. Sragen Tahun

2016-2021. Renja Dispendukcapil Kab. Sragen Tahun 2018 memuat tentang sasaran,

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018. Dengan harapan, dalam

pelaksanaannya di tahun 2018 tidak mengalami hambatan dan akan menjadi lebih baik di

dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam Bidang Kependudukan dan

Pencatatan Sipil.

Renja Dispendukcapil Kab. Sragen Tahun 2018 merupakan acuan pelaksanaan

program dan kegiatan Dispendukcapil Kab. Sragen Tahun 2018 dan menjadi dasar untuk

penyusunan Rencana Kerja Anggaran APBD Tahun 2018. Jika dalam perjalanan waktu

terdapat revisi karena adanya prioritas kegiatan yang disebabkan oleh keterbatasan dana

atau kebijakan Kepala Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, maka kegiatan

tersebut masih mungkin berubah. Namun demikian, Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen berusaha berkomitmen untuk mengupayakan

pencapaian keberhasilan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sragen, Juni 2017

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen

Ir. HARYATNO WAHYU LWIYANTO, M.M. Pembina Utama Muda

NIP. 19610310 199203 1 004

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018

Documents

Transcript of RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018