Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2018

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2018

i Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM

dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran


ii Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM



iii Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM



iv Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM



v Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM



vi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM



vii Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM



viii Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM



i Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM


KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas

segala Rahmat Nya sehingga penyusunan dokumen ini dapat terselesaikan

dengan baik. Semoga nantinya dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua

pihak yang membutuhkan informasi tentang Perubahan Rencana Keija (RENJA)

Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Koperasi UMKM dan Perdagangan (DPMPTSPKP) Kabupaten Pangandaran.

Penyusunan Perubahan Rencana Keija (RENJA) tahun 2017 Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan

Perdagangan (DPMPTSPKP) Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu

dokumen perencanaan terhadap program dan kegiatan yang telah disesuaikan

dengan kebutuhan kedepan. Perencanaan program dan kegiatan yang telah

dilakukan analisa dan evaluasi merupakan dokumen yang dipergunakan

sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan

Perdagangan (DPMPTSPKP) Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu

unsur pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang bertanggung

jawab di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan, koperasi dan UMKM

dan perdagangan di dasarkan pada Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53

Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKM Dan

Perdagangan.

Demikian dapatnya Perubahan Rencana Keija (RENJA) Tahun 2018

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan

Perdagangan DPMPTSP Kabupaten Pangandaran ini dapat dipergunakan

sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Disampaikan terima

kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga laporan ini dapat

terselesaikan dengan baik. Guna kesempumaan laporan ini, diharapkan adanya

masukan dan koreksi positif.


ii Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM


Parigi, Juli 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOPERASI UMKM DAN

PERDAGANGAN KABUPATEN

PANGANDARAN

Drs. TEDI GARNIDA, MM

Pangkat: Pembina IV.c

NIP. 19680728 199303 1 008


iii Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................... i

DAFTAR ISI ............................................................................... iii

DAFTAR TABEL .......................................................................... iv

DAFTAR GAMBAR ....................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN ............................................................ I-1

1.1 Latar Belakang .................................................................. I-1

1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi ........................................... I-2

1.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah ........................ I-3

1.1.3 Potensi Perangkat Daerah ......................................... I-4

1.1.4 Visi dan Misi ............................................................ I-8

1.2 Landasan Hukum ............................................................... I-10

1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................ I-13

1.3.1 Maksud ................................................................... I-13

1.3.2 Tujuan .................................................................... I-14

1.4 Sitematika Penulisan .......................................................... I-14

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN

BERKENAAN ............................................................... II-1

2.1 Evaluasi Terhadap Sasaran Jangka Menengah ....................... II-1

2.2 Evaluasi Terhadap Program dan Kegiatan ............................. II-2

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .. III-1

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ........................ III-1

3.1.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah ............... III-1

3.1.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ............. III-2

3.2 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah .............................. III-3

BAB IV PENUTUP .................................................................... IV-1


iv Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan……………… I-5

Tabel 1.2 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan……………….. I-6

Tabel 1.3 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan ..……….. I-6

Tabel 1.4 Inventarisasi Peralatan dan Mesin Kantor Dinas

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Koperasi UMKM dan Perdagangan (DPMPTSPKP)…………… I-6

Tabel 1.5 Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah………………………… I-10

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Sasaran Jangka Menengah sampai

dengan Triwulan II Tahun 2018…………………..………………… II-2

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Program dan Kegiatan sampai

dengan Triwulan II Tahun 2018……………………………………… II-3

Tabel 3.1 Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Pada

Perubahan RKPD Tahun 2018………………………………………… III-4


v Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi DPMPTSPKP................................ I-4


1 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM


BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan adanya

penyempurnaan system perencanaan dan penganggaran pembangunan, baik

pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah

perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Sehubungan hal tersebut

sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yang dijabarkan

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun

2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan

bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja

dan dalam penyusunannya dijelaskan, untuk menjaga kesinambungan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten/kota,

penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJMD

kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program

dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan

daerah provinsi.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangandaran dalam

pelaksanaan kerja sebagaimana telah disusun Perubahan Rencana Kerja Tahun

2018. Dalam penyusunan Rencana Kerja ini menyesuaikan dengan ketentuan

dan sistematika yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,




Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah. Dalam prosesnya rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada

kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Rancangan

Renja Perangkat daerah tersebut kemudian akan dijadikan bahan

penyempurnaan Rancangan awal RKPD.

1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan (DPMPTSPKP) berdasarkan peraturan

bupati pangandaran nomor 44 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut.

1.1.1.1 Kedudukan

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKM

dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan

di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.1.1.2 Tugas

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM

dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan

Pemerintahan bidang Penanaman Modal, bidang Koperasi UMKM dan bidang

Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang

diberikan kepada kabupaten.

1.1.1.3 Fungsi

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM

dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;




d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya.

1.1.2 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan (DPMPTSPKP)

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu

Satu Pintu, Koperasi UMKM dan Perdagangan terdiri dari:

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahkan:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2) Sub Bagian Program

3) Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Penanaman Modal

1) Seksi Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi

Penanaman Modal;

2) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penananaman Modal dan

Sistem Informasi;

d. Bidang Penyelenggaraan Perizinan, membawahkan:

1) Seksi Penyelengaraan Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan;

2) Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;

e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),

membawahkan:

1) Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;

2) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil.

f. Bidang Perdagangan, membawahkan:

1) Seksi Sarana Distribusi Perlindungan konsumen dan

Pengelolaan Pasar;

2) Seksi Stabilitasi Harga dan Pengembangan Ekspor.

g. UPT

h. Kelompok Jabatan Fungsiona

Secara visual Sunanan Organisasi Dinas Penanaman Modal

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan

(DPMPTSPKP) Kabupaten Pangandaran berdasarkan berdasarkan




Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Pangandaran adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1

Struktur Organisasi DPMPTSPKP

1.1.3 Potensi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Koperasi UMKM dan Perdagangan

1.1.3.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam menjalankan organisasi, DPMPTSPKP Kabupaten Pangandaran

didukung oleh pegawai sebanyak 24 orang, dengan klasifikasi berdasarkan

golongan, jabatan dan pendidikan yaitu:

A. Berdasarkan Golongan

Aparatur di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Koperasi UMKM dan Perdagangan (DPMPTSPKP) berdasarkan golongan

terdiri dari Golongan IV sebanyak 2 (dua) orang, golongan III sebanyak 20

(dua puluh) orang dan golongan II sebanyak 3 (tiga) orang. Untuk lebih

jelasnya terlihat pada tabel 1.1 berikut:




Tabel 1.1

Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan

No Uraian Sumber Daya Apartur

(Orang) %

1 Golongan IV 2 8%

2 Golongan III 19 13%

3 Golongan II 3 79%

Jumlah 24 100%

B. Berdasarkan Jabatan


Koperasi UMKM dan Perdagangan (DPMPTSPKP) berdasarkan jabatan

terdiri dari Pejabat Struktural sebanyak 17 (tujuh belas) orang, Fungsional

Umum sebanyak 7 (tujuh) orang, Honorer sebanyak 25 (duapuluh) orang,

Sukwan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang (termasuk di UPT Pasar).

Untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2

Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan

NO Uraian Sumber Daya

Aparatur %

1. Pejabat Struktural 17 20%

A Eselon II Kepala Dinas 1 6%

B Eselon III Sekretaris dan Kepala Bidang 5 29%

C Eselon IV Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi 11 65%

2. Fungsional Umum 7 8%

3. Honorer 25 29%

4. Sukwan 37 43%

Jumlah 86 100%

C. Berdasarkan Pendidikan


Koperasi UMKM dan Perdagangan (DPMPTSPKP) berdasarkan pendidikan

terdiri dari SLTA sebanyak 11 (sebelas) orang, S1 sebanyak 9 (sembilan)

orang, S2 sebanyak 4 (empat) orang. Untuk lebih jelasnya terlihat pada

tabel 1.3 berikut:




Tabel 1.3

Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan

No Uraian Sumber Daya

Aparatur %

1 SLTA 11 46%

2 S1 9 37%

3 S2 4 17%

Jumlah 24 100%

1.1.3.2 Sumber Daya Asset/Modal

Fasilitas dan peralatan kantor pada saat ini cukup memberikan

dukungan terhadap pelaksanaan tugas-tugas kedinasan pada Dinas

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan

Perdagangan (DPMPTSPKP) Kabupaten Pangandaran, dimana inventarisasi

kantor tersebut antara lain:

Tabel 1.4

Inventarisasi Peralatan dan Mesin Kantor

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi

UMKM dan Perdagangan (DPMPTSPKP)

NO NAMA BARANG JUMLAH SATUAN KEADAAN

BAIK RUSAK

1 Alat Angkutan 9

- Mini Bus (Penumpang 14 orang ke

bawah) 4 Unit √

- Sepeda Motor 5 Unit √

2 Alat Pertanian 2

- Rak-rak Penyimpanan 1 Unit √

- Lemari Penyimpanan 1 Unit √

3 Alat Kantor dan Rumah Tangga 199

- Mesin ketik elektrik 2 Unit √

- Filling besi/metal 4 Unit √

- Brand Kas 1 Unit √

- Lemari kayu 1 Unit √

- Alat penghancur kertas 6 Unit √

- Genset 1 Unit √

- Lemari Kayu 2 Unit √

- Zice 1 Unit √

- Meja rapat 1 Unit √

- Kursi reseption 1 Unit √

- Kursi putar 2 Unit √

- Kursi lipat 20 Unit √

- Meja biro 18 Unit √

- Sofa 3 Unit √

- Kursi kerja 19 Unit √

- Lemari es 1 Unit √




NO NAMA BARANG JUMLAH SATUAN KEADAAN

BAIK RUSAK

- AC unit 15 Unit √

- Kompor gas 1 Unit √

- Televisi 4 Unit √

- Soundsystem 1 Unit √

- Handy Cam 1 Unit √

- Alat Pemadam Portable 2 Unit √

- Hidran Kebakaran 2 Unit √

- P.C Unit/Komputer PC 12 Unit √

- Laptop 16 Unit √

- Printer 4 Unit √


- Scanner 1 Unit √

- Hardisk eksternal 1 Unit √

- Meja kerja 37 Unit √

- Kursi kerja pejabat eselon III 4 Unit √

- Lemari arsip untuk arsip dinamis 13 Unit √

4 Alat Studio dan Alat Komunikasi 4

- Camera + Attachment 2 Unit √

- Proyektor + Attachment 1 Unit √

- Faksimili 1 Unit √

5 Alat Laboratorium 11


- Personal Komputer 3 Unit √

6 Alat-alat Perenjataan/Keamanan 1

- CCTV 1 Unit √

Total 236

Gedung kantor masih ngontrak pertahun, sedangkan prasarana pada

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan

Perdagangan (DPMPTSPKP) Kabupaten Pangandaran dapat berupa berbagai

fasilitas atau peralatan yang mendukung dan melengkapi berfungsinya sarana

penyelenggaraan pelayanan secara baik dan optimal, antara lain:

a. Instalasi listrik;

b. Air;

c. Ruang kerja (Ruang Kadis, Ruang Sekretaris, Ruang Kepala Bidang,

Ruang Kepala Sub Bagian, dan Ruang Kasie;

d. Ruang tunggu;

e. Ruang ibadah;

f. Halaman parkir;

g. Kamar mandi;




h. Dapur.

1.1.4 Visi dan Misi

1.1.4.1 Visi

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan

tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku

kepentingan, guna merumuskan rencana pemanfaatan dan pengalokasian

sumber daya yang ada.

Visi merupakan kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam

5 (lima) tahun mendatang, sekaligus memberikan arah pembangunan atau

clarity of direction. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan

daerah dan /atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah

serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan

pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan

visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Maka

Visi Jangka Menengah (Tahun 2016-2021) Kabupaten Pangandaran adalah:

“KABUPATEN PANGANDARAN SEBAGAI

TUJUAN WISATA BERKELAS DUNIA”

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

“Kabupaten

Pangandaran”

: Mencakup wilayah Kabupaten Pangandaran

sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan

Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, beserta

segenap isinya. Artinya Kabupaten Pangandaran dan

semua warganya yang berada dalam suatu kawasan

dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak

tahun 2012 hingga sekarang.

“Tujuan

Wisata”

: Adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau

lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat

daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas wisata,

aksesibilitas dan masyarakat yang saling terkait dan

melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Simpul-

simpul kegiatan pariwisata eksisting maupun simpul-

simpul baru yang berpotensi untuk dikembangkan akan

ditata secara terpadu membentuk suatu kawasan

pariwisata dengan menonjolkan kekhasan potensinya

masing-masing.

“Berkelas

Dunia”

: Terpenuhinya standar kualitas yang tinggi dalam

penyediaan infrastruktur, fasilitas dan penataan

lingkungan alami. Standar kualitas yang tinggi juga




diterapkan dalam pembinaan pelaku wisata dan

masyarakat sehingga mewujudkan pelayanan wisata

yang berkualitas (merujuk standar UNWTO dan GSTC).

Visi Jangka Menengah Kabupaten Pangandaran tersebut selaras

dengan Visi Daerah Jangka Panjangnya, yaitu “Kabupaten Pangandaran

sebagai Tujuan Wisata Termaju di Pulau Jawa”. Kriteria capaian Visi Daerah

Jangka Panjang sebagaimana tercantum dalam Dokumen RPJPD Kabupaten

Pangandaran tersebut telah secara jelas direfleksikan dalam Visi Jangka

Menengah Kabupaten Pangandaran yang mengacu kepada potensi sumberdaya

alam yang dimiliki diantaranya pantai, laut, sungai, perbukitan, air terjun dan

lain sebagainya yang tersebar di beberapa wilayah, serta potensi sumberdaya

manusia, antar lain beraneka ragam budaya dan kesenian lokal serta segenap

komoditas hasil bumi maupun budidaya masyarakat yang mempunyai ciri khas

di wilayah Kabupaten Pangandaran. Kesemua potensi tersebut apabila dikelola,

ditata dan dikembangkan secara optimal akan meningkatkan pertumbuhan

ekonomi yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan

masyarakat Kabupaten Pangandaran. Untuk menjamin optimalnya upaya

peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangandaran,

diperlukan dukungan penyediaan infrastruktur, fasilitas dan penataan

lingkungan alami yang memenuhi standar kualitas yang tinggi.

1.1.4.2 Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah

yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas.

Rumusan misi merupakan penggambaran arah menuju visi yang ingin dicapai

dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi

disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah

kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk

mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan,

peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah serta faktor-

faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi.

Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam

rangka mencapai perwujudan visi.

Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misi kepala

daerah dan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan, lalu

menerjemahkannya ke dalam pernyataan misi sesuai kriteria pernyataan misi

sebagaimana telah dijelaskan di atas.




Tabel 1.5

Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Misi

KABUPATEN

PANGANDARAN

SEBAGAI TUJUAN

WISATA BERKELAS

DUNIA

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

akuntabel, bersih dan melayani

2. Mewujudkan penataan ruang yang harmonis

dan pengendalian pemanfaatan ruang yang

berwawasan lingkungan

3. Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang

berkualitas

4. Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan

lokal

5. Membangun sumberdaya manusia yang

mandiri, berkualitas dan berdaya saing

6. Membangun perekonomian yang tangguh,

maju, berkeadilan dan berkelanjutan

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas


Perdagangan Tahun 2018 ini didasarkan pada peraturan perundangan sebagai

berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) Nasional;

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik;




10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan;

11.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten

Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;

12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

15.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

16.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan;

17.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

18.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional;

19.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;

20.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

21.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah




25.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah;

26.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029;


Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi

Jawa Barat Tahun 2005-2025;

28.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa

Barat Tahun 2013-2018;

30.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

31.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana

Kerja Pemeritah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018;

32.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Pangandaran Tahun 2016-2025;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Pangandaran Tahun 2016-2021;


Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun

2017;


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun

2018;

38.Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2013 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran;




39.Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;

40.Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Tugas

Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKM dan Perdagangan;

41.Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun

2018.

42.Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34.a Tahun 2018 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran 2018-

2021

43.Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 050/Kpts.303-Huk/2018 tentang

Pengesahan Perubahan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah Kabuapten Pangandaran Tahun 2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten

Pangandaran disusun untuk memperbaiki hasil evaluasi pelaksanaan program

dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Triwulan II tahun 2018 oleh Dinas


Perdagangan selama tahun 2018.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja diharapkan Program dan

kegiatan dapat terlaksana lebih maksimal dan baik serta sesuai dengan

prioritas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan

mengacu pada rancangan awal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, maupun hasil evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, permasalahan yang

dihadapi di bidang penanaman modal, koperasi UMKM dan perdagangan dan

berdasarkan harapan masyarakat.

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten

Pangandaran pada Tahun 2018, adalah :

Sebagai upaya perbaikan program dan kegiatan, indikator kinerja dan




dana indikatif dalam Renja Perangkat Daerah yang didasarkan hasil

evaluasi selama triwulan II, sesuai dengan rencana program prioritas.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran

Tahun 2018 ini adalah:

Untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi

prioritas dalam tahun 2017 maupun sebagai pengendalian untuk

pelaksanaan tahun berjalan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Perubahan Rencana Kerja

Perangkat Daerah disusun diharapkan sesuai dengan kriteria dibawah ini:

a. mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD);

b. mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;

c. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

tahun sebelumnya;

d. untuk menyelaraskan dengan kondisi dan kebutuhan terhadap

prioritas program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan Tahun 2019 ini disusun

dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1.3.2 Tujuan

1.4 Sitematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOPERASI UMKM DAN

PERDAGANGAN

3.1 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah




3.2 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP




BAB 2

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

3.1 Evaluasi Terhadap Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis

yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan

pembangunan jangka menengah daerah yang akan menjadi dasar penyusunan

kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM

dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran.

Sasaran adalah penjabaran dari suatu tujuan secara terukur yaitu

sesuatu yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu oleh

instansi pemerintah untuk merumuskan yang lebih spesifik, terukur.

Adapun sasaran langsung yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal



1) Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yg baik

2) Meningkatnya Investasi di Kabupaten Pangandaran

3) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan

4) Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor koperasi

5) Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor usaha mikro

6) Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan yang berkualitas

Untuk menilai pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator

kinerja:

1) Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

2) Prosentase Peningkatan Investasi Daerah

3) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Di Bidang Penyelenggaraan Perizinan

4) Prosentase Koperasi Aktif




5) Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM

6) Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB

7) Persentase tertib niaga

Tabel 2.1

Evaluasi Terhadap Sasaran Jangka Menengah sampai dengan

Triwulan II Tahun 2018

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN

SATUAN TARGET

2018

Capaian Triwulan

II Keterangan

1. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yg baik

Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Nilai BB - Dilihat di Akhir Periode

2. Meningkatnya Investasi di Kabupaten Pangandaran

Prosentase Peningkatan Investasi Daerah

% 21,21% - Dilihat di Akhir Periode

3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Di Bidang Penyelenggaraan Perizinan

% 70 (B) -

Dilihat di

Akhir Periode

4. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor koperasi

Prosentase Koperasi Aktif


Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor mikro

Prosentase Usaha Mikro terhadap UMKM % 85,00% -

Dilihat di Akhir Periode

5. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan yang berkualitas

Prosentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB


Prosentase tertib niaga


3.2 Evaluasi Terhadap Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran mengacu

pada prioritas pembangunan dalam RKPD serta tujuan, sasaran dan targetan

pembangunan yang tertuang dalam Renstra. Dinas Penanaman Modal


Pangandaran menyelenggarakan urusan wajib bidang Penanaman Modal dan

Koperasi UMKM serta urausan pilihan perdagangan.




Tabel 2.2

Evaluasi Terhadap Program dan Kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2018

No

Kode

Urusan/Bidan

g Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegi

atan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Renstra Perangkat

Daerah pada tahun 2021 (akhir periode Renstra PD Kabupaten Pangandaran)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran

sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (diamil dari realisasi

APBD(2017))

Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah

Kabupaten Pangandaran Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang dievaluasi (Ambil Renja

2018)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah

Kabupaten Pangandaran yang dievaluasi (Realisasi Tahun

Berjalan)

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renja PD Tahun

Berjalan (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah

Kabupaten Pangandaran s/d

Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Kabupaten Pangandaran

Tahun Berjalan)

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun Tahun

Berjalan (%)

Bidang Penangg

ung Jawab

Keterangan

I II III IV

Indikator Kinerja

Satuan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PENANAMAN MODAL

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOPERASI UMKM DAN PERDAGANGAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan layanan administrasi perkantoran

%

100

6.487.855.362

100

1.191.838.295

100

1.133.449.200

100

212.364.839

164.944.566

100

377.309.405

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah penyediaan jasa surat menyurat

Surat

17.540

32.019.782

3.094

7.045.000

2.500

19.150.000

400

2.760.000

120

3.980.000

-

-

-

-

520

6.740.000 20,80%

35,20%

3.614

13.785.000

20,60%

43,05%

Sekretariat

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Rekening

18

368.080.000

6

83.348.210

3

54.000.000

3

15.790.631

3

10.956.778

-

-

-

-

3

26.747.409 100,00%

49,53%

9

110.095.619

50,00%

29,91%

Sekretariat

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Jumlah tenaga keamanan

kantor Orang

15

243.400.000

4

43.000.000

4

72.000.000

2

5.200.000

2

7.800.000

-

-

-

-

2

13.000.000 50,00%

18,06%

6

56.000.000

40,00%

23,01%

Sekretariat

Penyediaan

Jasa Pengamanan Kantor

Jumlah tenaga

pengamanan kantor

Orang

15

243.400.000

4

43.000.000

4 72.000.000

2

5.200.000

2

7.800.000

-

-

-

-

2

13.000.000 50,00

%

18,06

%

6

56.000.000

40,00

%

23,01

%

Sekretari

at

Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan

Perkantoran dan Rumah Tangga

Jumlah tenaga pengemudi

Orang 5

137.895.440

1

21.600.000

1

24.000.000

1

3.600.000

1

5.400.000

-

-

-

-

1

9.000.000 100,00%

37,50%

2

30.600.000

40,00%

22,19%

Sekretariat

Penyediaan

Alat Tulis Kantor

Jumlah jenis alat

tulis kantor yang disediakan

Jenis

664

1.257.797.250

217

190.840.740

110

175.000.000

107

98.891.100

-

-

-

-

-

-

107

98.891.100 97,27

%

56,51

%

324

289.731.840

48,80

%

23,03

%

Sekretari

at

Penyediaan

Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang

cetakan dan penggandaan yang disediakan

Jumlah

19.181

1.103.282.000

5.221

215.482.012

11 163.989.000

11

25.288.250

11

41.893.750

-

-

-

-

11

67.182.000 100,00

%

40,97

%

5.232

282.664.012

27,28

%

25,62

%

Sekretari

at

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran

gan Bangunan Kantor

Jumlah jenis komponen instalasi listrik/peneranga

n bangunan kantor yang disediakan

Jenis

42

311.902.000

14

24.823.800

7

44.310.200

2

156.000

3

264.000

-

-

-

-

5

420.000 71,43%

0,95% 19

25.243.800

45,24%

8,09%

Sekretariat

Penyediaan

Peralatan Rumah Tangga

Jenis jenis

peralatan rumah tangga yang disediakan

Unit

45

164.902.000

11

16.428.500

7 25.000.000

3

312.000

2

251.500

-

-

-

-

5

563.500 71,43

%

2,25%

16

16.992.000

35,56

%

10,30

%

Sekretari

at

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan yang disediakan

Jumlah

Media

51

185.174.640

20

38.837.000

8

24.000.000

6

2.270.000

6

2.920.000

-

-

-

-

6

5.190.000 75,00%

21,63%

26

44.027.000

50,98%

23,78%

Sekretariat

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah makanan dan minuman yang disediakan

Jenis

24

730.711.000

6

30.396.750

6

100.000.000

6

1.229.000

6

5.468.500

-

-

-

-

6

6.697.500 100,00%

6,70% 12

37.094.250

50,00%

5,08%

Sekretariat

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Jumlah aktifitas rapat-rapat

Kali

650

1.328.510.750 220

477.036.283

150

300.000.000

30

51.667.858

30

78.210.038

-

-

-

-

60

129.877.896 40,00%

43,29%

280

606.914.179

43,08%

45,68%

Sekretariat




No

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan


Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021

(akhir periode Renstra PD Kabupaten Pangandaran)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah

Kabupaten Pangandaran sampai dengan Renja

Perangkat Daerah Tahun Lalu (diamil dari realisasi

APBD(2017))

Target kinerja dan anggaran

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran

Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang dievaluasi (Ambil Renja

2018)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran yang

dievaluasi (Realisasi Tahun Berjalan)

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi Anggaran

Renja PD Tahun Berjalan (%)


Kabupaten Pangandaran s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun

Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Kabupaten Pangandaran Tahun Berjalan)

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra s/d Tahun Tahun

Berjalan (%)

Bidang Penangg

ung

Jawab

Keterangan

I II III IV

Indikator

Kinerja Satuan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17 Konsultasi Ke Luar Daerah

koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah

Jumlah aktifitas rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Kali

750

380.780.500

278

16.925.000

200

60.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

- 0,00% 0,00% 278

16.925.000

37,07%

4,44%

Sekretariat

Rata-rata capaian kinerja (%)

67,38%

25,43%

40,66%

22,09%

Predikat kinerja S SR

SR SR

Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

%

100

4.441.694.049

100

688.983.900

121.521.119

57.260.831

-

-

-

-

178.781.950 Sekretari

at

Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor

yang diadakan

Unit

72

285.310.000

24

49.850.000

12

37.631.000

-

-

-

-

-

- 0,00% 0,00% 24

49.850.000

33,33%

17,47%

Sekretariat

Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan

Unit

60

1.054.255.256

20

114.600.000

10

181.016.000

-

-

5

25.770.000

5

25.770.000 50,00%

14,24%

25

140.370.000

41,67%

13,31%

Sekretariat

Pengadaan Mebeleur

Jumlah mebeleur yang diadakan Paket

6

94.018.540

2

20.000.000

5

22.500.000

4

22.500.000

1

7.500.000

5

30.000.000 100,00%

133,33%

7

50.000.000

116,67%

53,18%

Sekretariat

Pengadaan

Kendaraan Operasional (Banprov)

Jumlah

kendaraan operasional

Unit

15

690.000.000

-

5 -

- -

-

-

-

- 0,00% 0,00%

-

-

0,00% 0,00

%

Sekretaria

t

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung

kantor yang dipelihara rutin/berkala

Gedung Kantor

6

236.466.876

2

82.582.900

3 60.000.000

-

-

-

-

-

- 0,00% 0,00%

2

82.582.900

33,33

%

34,92

%

Sekretaria

t

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala

Jumlah Mobil

6

582.345.340

2

92.866.381

1

91.028.300

1

9.802.045

1

5.473.957

1

15.276.002 100,00%

16,78%

3

108.142.383

50,00%

18,57%

Sekretariat

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasiona

l yang dipelihara rutin/berkala

Jumlah Mobil/Mo

tor

28

807.603.774

10

63.287.490

8

149.198.400

8

8.049.074

8

12.186.874

8

20.235.948 100,00%

13,56%

18

83.523.438

64,29%

10,34%

Sekretariat

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Peralatan

Gedung Kantor yang dipelihara

Jumlah Gedung

6

128.466.762

2

28.061.500

3

20.110.200

2

3.570.000

2

2.430.000

2

6.000.000 66,67%

29,84%

4

34.061.500

66,67%

26,51%

Sekretariat

Penyediaan Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang disediakan

Jumlah Gedung

6

410.600.000

2

91.000.000

3

90.000.000

2

75.000.000

2

-

2

75.000.000 66,67%

83,33%

4

166.000.000

66,67%

40,43%

Sekretariat

Pemeliharaan rutin/berkala web site SKPD

Jumlah Website SKPD yang dipelihara rutin/berkala

Jumlah Web

5

152.627.500

1

15.600.000

1

37.500.000

1

2.600.000

1

3.900.000

1

6.500.000 100,00%

17,33%

2

22.100.000

40,00%

14,48%

Sekretariat


64,81%

34,27%

56,96%

25,47%

Predikat kinerja R SR

R SR




No

Kode



Program/Kegiatan







APBD(2017))




2018)




Tingkat Capaian







Tingkat Capaian



Berjalan (%)

Bidang Penangg

ung

Jawab

Keterangan

I II III IV

Indikator


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17

Program

Peningkatan Disiplin Aparatur

Cakupan

Peningkatan Disiplin Aparatur %

100

695.000.000

100

325.000.000

3.900.000

-

-

-

-

-

3.900.000 Sekretari

at

Pengadaan Absen Jari

Jumlah alat absen jari

Unit 2

5.000.000

-

-

5

25.000.000

1

3.900.000

-

-

1

3.900.000 20,00%

15,60%

1

3.900.000

50,00%

78,00%

Sekretariat

Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas beserta

perlengkapannyayang diadakan

Orang

380

348.000.000

-

-

90

150.000.000

-

-

-

- 0,00% 0,00% -

-

0,00% 0,00%

Sekretariat

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan

Orang

380

342.000.000

40

18.000.000

90

150.000.000

-

-

-

- 0,00% 0,00% 40

18.000.000

10,53%

5,26%

Sekretariat


6,67% 5,20%

20,18%

27,75%

Predikat kinerja SR SR

SR SR

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

%

100

385.263.050

100

100.000.000

- Sekretariat

Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Jumlah peserta pendidikan dan

pelatihan formai

Orang

30

284.079.300

-

-

5

50.000.000

-

-

-

-

-

- 0,00% 0,00% -

-

0,00% 0,00%

Sekretariat

Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

Tersosialisasikannya Peraturan

Orang

200

101.183.750

-

-

103

50.000.000

-

-

-

-

-

- 0,00% 0,00% -

-

0,00% 0,00%

Sekretariat


0,00% 0,00%

0,00% 0,00%


SR SR

Program Peningkatan Pengembang

an Sistem Pelaporan

Cakupan Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan

%

100

1.104.921.960

100

219.412.300

29.200.000

42.764.500

-

-

-

-

71.964.500 Sekretariat

Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Dokumen

18

33.562.904

12

6.848.500

3

5.263.500

-

-

4.764.500

-

4.764.500 0,00% 90,52

%

12

11.613.000

66,67

%

34,60

%

Sekretari

at

Penyusunan

Pelaporan Keuangan Semesteran

Jumlah laporan

keuangan semesteran

Dokumen

12

33.562.885

4

4.880.000

2 5.263.500

-

-

-

-

- 0,00% 0,00%

4

4.880.000

33,33

%

14,54

%

Sekretari

at

Penyusunan

Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah laporan

keuangan akhir tahun

Dokumen

6

33.562.885

1

4.462.750

1 5.263.500

-

-

-

-

-

- 0,00% 0,00%

1

4.462.750

16,67

%

13,30

%

Sekretari

at

Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan

SKPD

Jumlah dokumen perencanaan Program dan Kegiatan SKPD

Dokume

n

36

400.686.758

12

58.885.000

6

63.621.800

-

2.800.000

3

13.400.000

3

16.200.000 50,00%

25,46%

15

-

41,67%

0,00%

Sekretariat




No

Kode



Program/Kegiatan







APBD(2017))




2018)




Tingkat Capaian







Tingkat Capaian



Berjalan (%)

Bidang Penangg

ung

Jawab

Keterangan

I II III IV

Indikator


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17

Penyelenggara

an Pengelolaan Sistem Informasi

Pengelolaan Keuangan Daerah

Kualitas kinerja

perkantoran yang baik

Jumlah Sistem

6

205.620.915

2

41.170.000

1

40.000.000

1

14.800.000

7.200.000

1

22.000.000 100,00

%

55,00

%

3

63.170.000

50,00

%

30,72

%

Sekretari

at

Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem

Informasi Pengelolaan Barang Daerah

Kualitas kinerja perkantoran yang baik

Jumlah

Sistem

6

205.620.915

2

29.750.000

1

40.000.000

1

2.800.000

4.200.000

1

7.000.000 100,00%

17,50%

3

36.750.000

50,00%

17,87%

Sekretariat

Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem

Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kualitas kinerja perkantoran yang baik

Jumlah

Sistem

6

177.304.698

2

30.550.000

1

60.000.000

1

8.800.000

13.200.000

1

22.000.000 100,00%

36,67%

3

52.550.000

50,00%

29,64%

Sekretariat

Penyusunan Renstra SKPD

Tersusunnya Renstra SKPD Dokume

n 1

15.000.000

1

11.275.000

-

-

-

-

-

-

- 0,00% 0,00% 1

11.275.000

100,00%

75,17%

Sekretariat

Revisi Renstra

SKPD

Jumlah

Dokumen Dokumen

-

-

1

12.800.000

-

-

-

-

-

-

- 0,00% 0,00%

1

12.800.000

0,00% 0,00

%

Sekretari

at


38,89%

25,02%

45,37%

23,98%


SR SR

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi

Nilai Investasi

Rp (Juta)

########

4.700.931.068

#######

407.869.317

510

948.438.375

-

13.425.000

-

56.642.382

-

-

-

-

83

70.067.382 Bidang Penanaman Modal

Pengembangan Potensi Unggulan

Daerah

Tergalinya Potensi Unggulan

Dokumen

5

418.537.500

-

-

1

80.062.500

-

-

-

- 0,00% 0,00% -

-

0,00% 0,00%

Bidang Penanaman Modal

Penyelenggaraan Pameran

Investasi

Terselenggaranya Pameran

Investasi

Event

36

1.491.117.500

10

240.993.817

6

350.000.000

1

10.505.000

2

52.212.382

3

62.717.382 50,00%

17,92%

13

303.711.199

36,11%

20,37%

Bidang Penanam

an Modal

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Terlaksananya Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan

Perusah

aan

450

570.572.848

120

119.068.500

160

103.108.750

30

2.920.000

50

4.430.000

80

7.350.000 50,00%

7,13% 200

126.418.500

44,44%

22,16%

Bidang Penanam

an Modal

Koordinasi Antar

Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan

Investasi PMDN/PMA

Tercapainya Koordinasi Antar

Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi

PMDN/PMA

Kali

10

252.162.183

-

-

2

47.916.750

-

-

-

- 0,00% 0,00% -

-

0,00% 0,00%

Bidang Penanam

an Modal

Koordinasi

Perencanaan dan Pengembangan Penanaman

Modal

Tercapainya

Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan

Penanaman Modal

Kali 8

357.784.624

-

-

2

67.987.500

-

-

-

- 0,00% 0,00%

-

-

0,00% 0,00

%

Bidang

Penanaman Modal




No

Kode



Program/Kegiatan







APBD(2017))




2018)




Tingkat Capaian







Tingkat Capaian



Berjalan (%)

Bidang Penangg

ung

Jawab

Keterangan

I II III IV

Indikator


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17

Peningkatan

Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan

Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Tercapainya

penanaman modal yang baik dan benar

Kali

5

480.729.919

-

-

1

91.350.000

-

-

-

- 0,00% 0,00%

-

-

0,00% 0,00

%

Bidang

Penanaman Modal

Pendataan dan Pembinaan

PMA dan PMDN Sekabupaten Pangandaran

Terlaksananya pendataan dan pembinaan dan

tersedianya data PMA dan PMDN Sekabupaten Pangandaran 10

Kali

Kali

11

230.730.007

1

47.807.000

2

37.125.375

-

-

-

- 0,00% 0,00% 1

47.807.000

9,09% 20,72%


Pembuatan CD Potensi Daerah

Tersedianya Data Potensi Daerah

Paket 5

541.511.863

-

-

1

102.900.000

-

-

-

- 0,00% 0,00% -

-

0,00% 0,00%


Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Di

Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi

Pemerintah dan Dunia Usaha

Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama Di

Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi

Pemerintah dan Dunia Usaha

Kali

10

357.784.624

-

-

2

67.987.500

-

-

-

- 0,00% 0,00% -

-

0,00% 0,00%



11,11%

2,78%

9,96% 7,03%


SR SR

Program

Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi

Investasi

Jumlah Investor

Investor

4.324

2.823.871.139

1.444

-

175.000

304.856.200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Koordinasi Kerjasama Di Bidang Investasi

Terlaksnanya Koordinasi Kerjasama Di Bidang Investasi

Kali 5

278.606.239

-

-

2

50.198.500

-

-

-

-

-

- 0,00% 0,00% -

-

0,00% 0,00%


Penyusunan Kajian dan Peluang Investasi

Daerah

Terlaksananya Penyusunan Kajian dan Peluang

Investasi Daerah

Dokumen

2

410.000.000

-

-

-

-

-

-

-

- 0,00% 0,00% -

-

0,00% 0,00%


Kerjasama Pengembanga

n Investasi

Terlaksananya Kerjasama

Pengembangan Investasi

Kali

20

409.041.700

-

-

4

73.700.000

-

-

-

- 0,00% 0,00% -

-

0,00% 0,00%

Bidang Penanam

an Modal

Pengendalian

PMDN dan PMA

Terlaksananya

Pengendalian PMDN dan PMA

Kali

6

180.000.000

-

-

-

-

-

-

-

- 0,00% 0,00%

-

-

0,00% 0,00

%

Bidang

Penanaman Modal

Penyusunan Cetak Biru

Pengembangan Penanaman Modal

Tersedianya tentang potensi

penanman modal daerah

Dokumen

2

149.580.000

-

-

-

-

-

-

-

- 0,00% 0,00% -

-

0,00% 0,00%

Bidang Penanam

an Modal

Pengembangan system Website Promosi dan

Investasi di Kabupaten Pangandaran

Mempermudah informasi tentang penanaman modal secara on

line sehingga tercapainya program kegiatan

Paket

2

117.000.000

-

-

-

-

-

-

-

- 0,00% 0,00% -

-

0,00% 0,00%





No

Kode



Program/Kegiatan







APBD(2017))




2018)




Tingkat Capaian







Tingkat Capaian



Berjalan (%)

Bidang Penangg

ung

Jawab

Keterangan

I II III IV

Indikator


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17 penanaman modal

Penyusunan Sistem Informasi

Penanaman Modal Di Daerah

Tersusunnya Sistem Informasi Penanaman

Modal Di Daerah Paket

3

312.022.400

-

-

1

107.257.700

-

-

-

- 0,00% 0,00% -

-

0,00% 0,00%


Kajian Kebijakan Penanaman Modal

Tersusunnya Kebijakan Penanaman Modal

Dokumen

4

180.000.000

-

-

-

-

-

-

-

- 0,00% 0,00% -

-

0,00% 0,00%


Pengembangan System Informasi Penanaman

Modal

Tersedianya System Informasi Penanaman

Modal

Paket 2

125.000.000

-

-

-

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


Penyusunan Rencana

Umum Penanaman Modal Kabupaten

Pangandaran

Tersusunnya Rencana Umum

Penanaman Modal di Kabupaten Pangandaran

Dokumen

3

277.973.800

-

-

-

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bidang Penanam

an Modal

Memfasilitasi dan Koordinasi

Kerjasama di Bidang Investasi

Tercapainnya Kerjasama di

Bidang Investasi Kali

20

384.647.000

-

-

4

73.700.000

-

-

-

- 0,00% 0,00% -

-

0,00% 0,00%

Bidang Penanam

an Modal

Rata-rata capaian

kinerja (%)

0,00% 0,00%

0,00% 0,00

%


SR SR

Program

Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan

Prasarana Daerah

Cakupan

Kesiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan

Prasarana Daerah

%

50

4.389.042.000

30

53.050.250

27

1.366.200.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Penyusunan Data Base

OSS Investasi

Terlaksananya Penyusunan

Data Base OSS Investasi

Paket

2

3.509.642.000

-

-

-

-

-

-

-

- 0,00% 0,00% -

-

0,00% 0,00%

Bidang Penanam

an Modal

Pengadaan

Sarana dan Prasarana Sistem Informasi

Pelayanan One Stop Service (OSS) Perizinan

Terlaksananya

Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi

Pelayanan One Stop Service (OSS) Perizinan

Paket -

1

1.132.200.000

0,00% 0,00% 0,00% 0,00

%

Bidang

Penanaman Modal

Penyusunan Profil Pemetaan dan

Direktori Potensi Investasi di Daerah

Terlaksananya Penyusunan Profil Pemetaan

dan Direktori Potensi Investasi di Daerah

Dokume

n

2

725.400.000

1

53.050.250

1

234.000.000

-

-

-

-

-

- 0,00% 0,00% 1

53.050.250

50,00%

7,31%


Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait Dengan

Investasi

Tersedianya Potensi Sumberdaya yang Terkait

Dengan Investasi

Dokumen

2

154.000.000

-

-

-

-

-

-

-

- 0,00% 0,00% -

-

0,00% 0,00%


Rata-rata capaian

kinerja (%)

0,00% 0,00%

12,50

%

1,83

%




No

Kode



Program/Kegiatan







APBD(2017))




2018)




Tingkat Capaian







Tingkat Capaian



Berjalan (%)

Bidang Penangg

ung

Jawab

Keterangan

I II III IV

Indikator


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17


SR SR

Program Peningkatan dan

Pengembangan Penyelenggaraan

Pelayanan Perizinan Terpadu

Jumlah Dokumen Perizinan

Dokumen

15.500

15.705.932.700

5.349

404.400.200

2.400

3.977.700.000

-

50.245.000

-

18.000.000

-

-

-

-

1.293

68.245.000

Pelayanan

Perizinan

Meningkatnya

Jumlah Pelayanan Perizinan

Dokumen

5

816.200.000

-

-

4.000 304.000.000

-

-

-

-

- 0,00% 0,00%

-

-

0,00% 0,00

%

Bidang

Pelayanan Perizinan

Sosialisasi Pelayanan Perijinan

Terlaksnanaya Sosialisasi Pelayanan Perijinan

Desa

93

1.510.978.400

93

96.683.450

93

257.400.000

93

38.245.000

-

-

93

38.245.000 100,00%

14,86%

186

134.928.450

200,00%

8,93%

Bidang Pelayanan Perizinan

Penanganan Kasus Pengaduan

Masalah Perijinan

Terlaksananya Penanganan Kasus

Pengaduan Masalah Perijinan

Kali

13

152.627.500

-

-

2

27.500.000

-

-

-

- 0,00% 0,00% -

-

0,00% 0,00%


Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Cakupan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

%

50

375.000.000

-

-

25 75.000.000

-

-

-

- 0,00% 0,00%

-

-

0,00% 0,00

%

Bidang

Pelayanan Perizinan

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan

Daerah

Terlasananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan

Daerah

Jumlah Obyek

Pendapatan

7.350

1.193.072.500

2.200

163.412.500

120

192.500.000

150

8.000.000

50

12.000.000

200

20.000.000 166,67%

10,39%

2.400

183.412.500

32,65%

15,37%


Penyusunan SOP

Pelayanan Perijinan

Terlaksananya Penyusunan

SOP Pelayanan Perijinan

Dokume

n

1

50.000.000

-

-

25

75.000.000

-

-

-

-

-

- 0,00% 0,00% -

-

0,00% 0,00%

Bidang Pelayanan

Perizinan

Penyusunan Juklak dan

Juknis Pelayanan Perijinan

Terlaksnanya Penyusunan

Juklak dan Juknis Pelayanan Perijinan

Dokumen

1

100.000.000

-

-

1

75.000.000

-

-

-

-

- 0,00% 0,00% -

-

0,00% 0,00%

Bidang Pelayanan

Perizinan

Identifikasi Perijinan

Terlaksnanya Identifikasi Perijinan

Jumlah Potensi

Pendapa

tan

6.350

559.100.000

-

-

1.200

100.000.000

-

-

-

-

- 0,00% 0,00% -

-

0,00% 0,00%


Peningkatan dan Pelatihan

SDM Aparatur Pelayanan Perijinan Investasi

Terlaksnanya Peningkatan dan

Pelatihan SDM Aparatur Pelayanan Perijinan Investasi

Orang

12

331.000.000

-

-

-

-

- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bidang Pelayanan

Perizinan

Penyusunan Raperda

Tercapainya kepastian hukum perizinan

Dokumen

11

581.000.000

1

53.050.250

2

100.000.000

-

- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


Evaluasi dan verifikasi Perizinan

Tercapainya pelayanan perizinan yang

sesuai dengan aturan yang berlaku

Jumlah Dokume

n

6.350

610.510.000

1.100

23.180.000

4.000

400.000.000

500

4.000.000

500

6.000.000

1.000

10.000.000 25,00%

2,50% 2.100

33.180.000

33,07%

5,43%


Kegiatan

Pembuatan Papan Reklame Perizinan

Mempermudah

masyarakat untuk memperoleh informasi tentang

perizinan

Paket 3

4.212.500.000

1

49.134.000

-

-

-

-

-

- 0,00% 0,00%

1

49.134.000

33,33

%

1,17

%

Bidang

Pelayanan Perizinan




No

Kode



Program/Kegiatan







APBD(2017))




2018)




Tingkat Capaian







Tingkat Capaian



Berjalan (%)

Bidang Penangg

ung

Jawab

Keterangan

I II III IV

Indikator


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17

Pengadaan

Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis

Online Service

Tercapainya

pelayanan perizinan yang cepat tepat dan akurat

Paket 3

465.000.000

-

-

1

150.000.000

-

-

-

-

- 0,00% 0,00%

-

-

0,00% 0,00

%

Bidang

Pelayanan Perizinan

Pengadaan sarana

informasi bagi masyarakat

Tersampaikannya Informasi Bagi

masyrakat Paket

5

826.800.000

-

-

1

156.000.000

-

-

-

-

-

- 0,00% 0,00% -

-

0,00% 0,00%

Bidang Pelayanan

Perizinan

Pembuatan brosur/Liflet

perizinan

Terlaksananya Pembuatan

brosur perizinan

Paket

5

265.000.000

-

-

1

50.000.000

-

-

-

-

- 0,00% 0,00% -

-

0,00% 0,00%

Bidang Pelayanan

Perizinan

Pelayanan Terpadu yang

Efektif dan Efisien berbasis IT (Alipkasi)

Terfasilitasinya Perizinan Online

Paket -

1

500.000.000

-

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bidang Pelayanan

Perizinan

Pendataan dan Penyusunan

Data Potensi Perizinan

Tesedianya data potensi perizinan Jumlah

Potensi

Perizinan

6.350

995.131.300

-

-

1.200

179.300.000

-

-

-

-

- 0,00% 0,00% -

-

0,00% 0,00%


Pengadaan Kendaraan

Pelayanan Perizinan

Tersedianya kendaraan

pelayanan perizinan

Paket

2

1.999.000.000

-

-

1

1.200.000.000

-

-

-

-

- 0,00% 0,00% -

-

0,00% 0,00%

Bidang Pelayanan

Perizinan

Penertiban Izin

Mendirikan Bangunan (IMB)

Tertibnya Izin

Mendirikan Bangunan (IMB)

Jumlah

Bangunan

750

396.831.500

30

18.940.000

100 71.500.000

-

- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00

%

Bidang

Pelayanan Perizinan

Penertiban Bangunan yang Melanggar

Sempadan Sungai dan Pantai

Tertibnya bangunan yang melanggar sempadan

sungai dan pantai

Jumlah Banguna

n

100

266.181.500

-

50

64.500.000

-

- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


Rata-rata capaian

kinerja (%)

14,58

%

1,39%

14,95

%

1,55

%


SR SR

Program

Peningkatan Pelayanan SKPD

Nilai Indek

Kepuasan Masyarakat

%

81

435.000.000

67

4.987

70

110.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Diklat PTSP Terlatihnya

Sumber Daya Manusia di Bidang PTSP

Orang

10

95.000.000

-

-

5 25.000.000

-

-

-

- 0,00% 0,00%

-

-

0,00% 0,00

%

Bidang

Pelayanan Perizinan

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Tersurvey nya indeks kepuasan masyarakat

%

81

130.000.000

67

4.987

1

20.000.000

-

-

-

-

-

- 0,00% 0,00% 67

4.987

82,48%

0,00%


Pelatihan (Teknis Peizinan, Pelatihan Komunikasi

dan Kepribadian, Pelatuhan Aplikasi

Perizinan)

Terlatihnya Sumber Daya Manusia dalam Teknis Peizinan, Komunikasi dan

Kepribadian, dan Aplikasi Perizinan

Orang

24

210.000.000

-

-

103

65.000.000

-

-

-

- 0,00% 0,00% -

-

0,00% 0,00%



0,00% 0,00%

27,49%

0,00%




No

Kode



Program/Kegiatan







APBD(2017))




2018)




Tingkat Capaian







Tingkat Capaian



Berjalan (%)

Bidang Penangg

ung

Jawab

Keterangan

I II III IV

Indikator


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17


SR SR

URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH


Program Penciptaan Iklim Usaha-

Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

Jumlah UMKM yang berdaya saing

Koperasi UMKM

250

372.480.000

180

20.327.000

30

92.175.200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pengembangan Usaha Kecil Menengah

Terlaksananya pengembangan usaha kecil

menengah melalui Klinik Koperasi dan UMKM

Pelaku

UMKM

-

20

40.000.000

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bidang Koperasi UMKM

Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil

Menengah

Terlaksananya sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha

Kecil Menengah

Pelaku UMKM

-

100

52.175.200

-

-

-

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


Bintek Usaha Kecil

Menengah

Meningkatnya kemampuan

pelaku KUMKM

orang

330

266.240.000

180

20.327.000

-

-

-

-

-

- 0,00% 0,00% 180

20.327.000

54,55%

7,63%

Bidang Koperasi

UMKM

Pengembangan Usaha Kecil

Menengah

Meningkatnya kemampuan

pelaku KUMKM

Pelaku KUMKM

120

106.240.000

-

-

-

-

-

-

-

- 0,00% 0,00% -

-

0,00% 0,00%

Bidang Koperasi

UMKM


0,00% 0,00%

27,27%

3,82%


SR SR

Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

Jumlah SDM Koperasi UMKM yang dilatih

Pelaku KUMKM

1.076

1.854.280.000

30

92.802.548

55

1.860.050.000

-

-

-

19.806.800

-

-

-

-

-

19.806.800

Pengembangan Sarana Promosi Hasil

Produksi

terpromosikannya hasil Produksi

produk

32

1.241.240.000

4

71.319.348

100

100.000.000

-

-

-

- 0,00% 0,00% 4

71.319.348

12,50%

5,75%


Penyelenggaran Pelatihan

Kewirausahaan

Meningkatnya pengetahuan

dan keterampilan kewirausahaan pelaku KUMKM

Pelaku

KUMKM

180

316.620.000

180

21.483.200

100

60.000.000

-

-

-

- 0,00% 0,00% 180

21.483.200

100,00%

6,79%

Bidang Koperasi

UMKM

Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen kelembagaan

Koperasi Pondok Pesantren

Meningkatkannya kemampuan manajemen kelembagaan

koperasi pondok pesantren

Pelaku KUMKM

19

16.620.000

-

100.000.000

0,00% 0,00% -

-

0,00% 0,00%


Sosialisasi HAKI Kepada Usaha Mikro

Meningkatnya pengetahuan

Pelaku UMKM

120

45.710.000

-

0,00% 0,00% -

-

0,00% 0,00%





No

Kode



Program/Kegiatan







APBD(2017))




2018)




Tingkat Capaian







Tingkat Capaian



Berjalan (%)

Bidang Penangg

ung

Jawab

Keterangan

I II III IV

Indikator


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17 Kecil Menengah

pelaku UMKM di bidang HAKI

Monitoring dan Evaluasi

Terpantaunya Kegiatan dokumen

6

110.000.000

-

0,00% 0,00% -

-

0,00% 0,00%


Penyelenggaraan pelatihan manajemen

keuangan KSP/USP Koperasi

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan

pengurus koperasi

Koprasi

120

124.090.000

-

-

50

-

-

19.806.800

-

19.806.800 0,00% 0,00% -

19.806.800

0,00% 15,96%


Pelatihan

Wirasaha Baru

Jumlah Peserta

Pelatihan Orang -

1.000

1.600.000.000

0,00% 0,00% 0,00% 0,00

%

Bidang

Koperasi UMKM

Pelatihan

manajemen perkoperasian bagi koperasi baru dan

kantor cabang koperasi

Terselenggarany

a pelatihan manajemen perkoperasian bagi pengelola

koperasi baru se-Pangandaran

Pelaku UMKM

-

50

50.000

0,00% 0,00% 0,00% 0,00

%

Bidang

Koperasi UMKM

Rata-rata capaian

kinerja (%)

0,00% 0,00%

10,23

%

2,59

%


SR SR

Program Pengembang

an Sisitem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

Jumlah UMKM

Pelaku KUMKM

17.500

520.000.000

180

18.714.000

2.500

510.000.000

-

37.000.000

-

3.000.000

-

-

-

-

1

40.000.000

Penyelenggara

an Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Partisipasi

mengikuti pameran Pameran

-

5

440.000.000

0,00% 0,00% 0,00% 0,00

%

Bidang

Koperasi UMKM

Pendataan dan Penyusunan Profil UMKM

Terdata dan tersusunnya profil UMKM

Dokumen

2

110.000.000

1

60.000.000

1

37.000.000

3.000.000

1

40.000.000 100,00%

66,67%

1

40.000.000

50,00%

36,36%


Validasi dan Pemutakhiran Data UMKM

Tervalidasi dan termutakhirnya data UMKM

Dokumen

2

60.000.000

-

-

-

-

- 0,00% 0,00% -

-

0,00% 0,00%



Terpantaunya kegiatan

Dokumen

5

50.000.000

1

10.000.000

0,00% 0,00% -

-

0,00% 0,00%


Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha

Mikro Kecil Menengah

Tersedianya Sarana Pemasaran Produk Usaha

Mikro Kecil Menengah

lokasi

90

300.000.000

4

18.714.000

0,00% 0,00% 4

18.714.000

4,44% 6,24%


Rata-rata capaian

kinerja (%)

20,00

%

13,33

%

10,89

%

8,52

%


SR SR

Program Peningkatan

Kualitas Kelembagaan Koperasi

Jumlah Koperasi Aktif

Koperasi

325

2.015.820.000

62

51.862.000

50

419.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sosialisasi Prinsip-prinsip

meningkatnya pengetahuan Koperasi

240

277.400.000

-

-

40

44.000.000

-

-

-

- 0,00% 0,00% -

-

0,00% 0,00%





No

Kode



Program/Kegiatan







APBD(2017))




2018)




Tingkat Capaian







Tingkat Capaian



Berjalan (%)

Bidang Penangg

ung

Jawab

Keterangan

I II III IV

Indikator


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17 Pemahaman Perkoperasian

dan pemahaman perkoperasian

Pembinaan, Pengawasan, dan

Penghargaan Koperasi Berprestasi

meningkatnya jumlah Koperasi yang berprestasi

koperasi

70

337.400.000

40

26.862.000

55

55.000.000

-

-

-

-

-

- 0,00% 0,00% 40

26.862.000

57,14%

7,96%


Peningkatan dan Pengembangan Jaringan

Kerjasama Usaha Koperasi

terfasilitasinya kerjasama usaha koperasi

dokumen

90

82.000.000

40

25.000.000

50

110.000.000

-

-

-

- 0,00% 0,00% 40

25.000.000

44,44%

30,49%


Pemberdayaa

n dan peningkatan peran Dekopinda

Kabupaten Pangandaran

Meningkatnya

peran Dekopinda dalam penguatan Ideologi

Koperasi

Koperasi

303

600.000.000

-

-

-

-

-

-

-

- 0,00% 0,00%

-

-

0,00% 0,00

%

Bidang

Koperasi UMKM

Pembangunan

Gedung KUD Harapan Makmur Desa Cibenda

tersedianya

gedung Koperasi

1

180.000.000

-

-

-

-

-

-

-

- 0,00% 0,00%

-

-

0,00% 0,00

%

Bidang

Koperasi UMKM

Penyelenggaraan pelatihan manajemen

keuangan KSP/USP Koperasi

Meningkatnya kualitas SDM pengelola

KSP/USP Koperasi

Koperasi

120

149.020.000

-

-

-

-

-

-

-

- 0,00% 0,00% -

-

0,00% 0,00%


Peningkatan

SDM pengelola koperasi dan anggotanya

Meningkatnya

kemampuan teknis Koperasi

170

330.000.000

-

-

50

100.000.000

-

-

-

- 0,00% 0,00%

-

-

0,00% 0,00

%

Bidang

Koperasi UMKM

Peningkatan Peran Dekopinda

Meningkatnya Kapasitas dan Peran

Dekopinda dalam mengembangkan kaderisasi

Koperasi

Dekopinda

-

1

100.000.000

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%



Terpantaunya Kegiatan dokumen

6

60.000.000

-

-

1

10.000.000

-

-

-

- 0,00% 0,00% -

-

0,00% 0,00%

Bidang Koperasi

UMKM

Pengadaan Kendaraan Operasional

Pengawasan dan Pembinaan Koperasi

Tersedianya Sarana Untuk Pengawasan

Unit

1

230.000.000

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


Rata-rata capaian

kinerja (%) 0,00% 0,00%

12,70

% 4,81%

Predikat kinerja SR SR SR SR

URUSAN PERDAGANGAN


Program Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan

Jumah Barang Kadaluarsa dan Penggunaan Bahan Kimia

Berbahaya

Kasus 3

6.957.230.000

10

62.344.000

10

1.436.000.000

-

20.611.250

-

75.249.250

-

-

-

-

95.860.500




No

Kode



Program/Kegiatan







APBD(2017))




2018)




Tingkat Capaian







Tingkat Capaian



Berjalan (%)

Bidang Penangg

ung

Jawab

Keterangan

I II III IV

Indikator


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17

Jumlah

bahan/produk kebutuhan pokok masyarakat

yang diawasi harganya

Kasusu

40

25

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan

Jasa

Terkendalinya Peredaran Barang dan Jasa lokasi

126

803.380.000

-

17.028.000

20

136.000.000

-

20.611.250

5

14.564.250

5

35.175.500 25,00%

25,86%

5

52.203.500

3,97% 6,50%

Bidang Perdagangan

Pembangunan Gedung UPT Kemterologian

Daerah

tersedianya gedung UPT kemetrologian

daerah

unit 1

1.250.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

- 0,00% 0,00% -

-

0,00% 0,00%

Bidang Perdagangan

Pengadaan tanah untuk

sarana UPT Kemeterologian Daerah

tersedianya lahan

lokasi 1

450.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

- 0,00% 0,00% -

-

0,00% 0,00%

Bidang Perdagan

gan

Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan

Konsumen

Meningkatnya Pemahaman masyarakat orang

100

75.000.000

-

- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bidang Perdagangan

Tera Alat Ukur, Takar, Timbang dan

Perlengkapannya (UTTP) ( Banprov)

Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi

orang

110

310.300.000

-

- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bidang Perdagangan

Operasi Pasar Murah (OPM)

Tersedianya Barang Murah lokasi

20

300.000.000

31.231.000

10

400.000.000

5

55.285.000

55.285.000 0,00% 13,82%

0,00% 0,00%

Bidang Perdagan

gan

Pendataan dan

Pemantauan Barang Bersubsidi (LPG, BBM

dan Pupuk)

Tersedianya Data Jumlah

Pengguna Barang Bersubsidi

dokumen

15

175.000.000

7.350.000

3

35.000.000

-

- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bidang Perdagan

gan

Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Kemetrologian

Jumlah orang yang mengikuti diklat

orang 6

575.600.000

-

- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bidang Perdagangan

Pendampingan Tera/Tera

Ulang serta pengawasan BDKT

Terciptanya tertib ukur

unit

28.000

910.000.000

-

-

4

200.000.000

-

-

-

-

-

- 0,00% 0,00% -

-

0,00% 0,00%

Bidang Perdagan

gan

Pendataan dan Monitoring Toko Swalayan

Jumlah dokumen yang dibutuhkan

dokumen

10

75.000.000

-

6.735.000

10

15.000.000

-

-

10

5.400.000

10

5.400.000 100,00%

36,00%

10

12.135.000

100,00%

16,18%

Bidang Perdagangan

Penyusunan DED sarana UPT Kemetrologian

Daerah

Tersusunnya dokumen DED

dokumen 1

100.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

- 0,00% 0,00% -

-

0,00% 0,00%

Bidang Perdagangan

Sosialisasi Undang-

undang Tentang Cukai Ilegal

Meningkatnya Pengetahuan

tentang Cukai Ilegal

Orang

3.000

932.950.000

-

-

300

110.000.000

-

-

-

-

- 0,00% 0,00% -

-

0,00% 0,00%

Bidang Perdagan

gan

Pengadaan alat kemetrologian (Banprov)

Terfasilitasinya kegiatan kemetrologian sebagai

Paket 1

1.000.000.000

-

- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bidang Perdagangan




No

Kode



Program/Kegiatan







APBD(2017))




2018)




Tingkat Capaian







Tingkat Capaian



Berjalan (%)

Bidang Penangg

ung

Jawab

Keterangan

I II III IV

Indikator


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17 pengamanan perdagangan

Sewa Kantor UPT Metrologi

Tersedianya Kantor Metrologi Gedung

-

-

1

40.000.000

-

- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bidang Perdagangan

Pembelian Alat Metrologi

Tersedianya Alat Metrologi Paket

-

-

-

-

1

500.000.000

-

-

-

-

- 0,00% 0,00% -

-

0,00% 0,00%

Bidang Perdagangan


11,36%

6,88%

6,50% 2,83%

Predikat kinerja

SR SR

SR SR

Program Peningkatan dan Pengembang

an Ekspor

Meningkatnya Nilai Ekspor

US$

140

721.200.000

10

-

120

340.300.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Promosi Produk-produk Unggulan

Jumlah Produk yang di Promosikan

jenis

21

325.000.000

-

-

-

-

-

-

-

- 0,00% 0,00% -

-

0,00% 0,00%

Bidang Perdagangan

Sosialisasi Standar Mutu Produk (SNI)

Meningkatnya pengetahuan orang

150

95.000.000

-

-

-

-

-

-

-

- 0,00% 0,00% -

-

0,00% 0,00%

Bidang Perdagangan

Sosialisasi Peningkatan Penggunaan

Produk Dalam Negeri


Orang

1.400

301.200.000

-

-

-

-

-

-

-

- 0,00% 0,00% -

-

0,00% 0,00%

Bidang Perdagangan

Peningkatan Pemahan

Penggunaan Produk Dalam Negeri ber SNI


Orang -

-

200

75.300.000

- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bidang Perdagan

gan

Pelatihan Pengelolaan Komoditas Ekspor dan

Produk Olahan Kelapa(DBH-CHT)

Terfasilitasinya Pelatihan Pengolahan Komoditas

Ekspor dari Produk Olahan Kelapa

Orang -

-

250

250.000.000

-

-

-

-

- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bidang Perdagangan

Pendataan Pengawasan Barang Eksport dan

Import

Terawasinya Barang Eksport dan Import Produk

-

-

10

15.000.000

- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bidang Perdagangan

Rata-rata capaian

kinerja (%)

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

Predikat kinerja

SR SR

SR SR

Program Pembinaan Pedagang

Kaki Lima dan Asongan

Jumlah PKL dan Asongan yang di tata dan

diberdayakan

Orang

4.250

2.383.045.000

10

-

3.939

90.000.000

-

-

-

19.541.000

-

-

-

-

-

19.541.000

Sosialisasi Bagi PKL dan

Asongan


PKL tentang Perda

lokasi

126

78.000.000

-

-

-

-

-

-

-

- 0,00% 0,00% -

-

0,00% 0,00%

Bidang Perdagan

gan

Sosialisasi

Relokasi PKL Pantai Barat dan Timur

Meningkatnya

Kesadaran PKL untuk Relokasi

unit 1

90.000.000

-

-

-

-

-

-

-

- 0,00% 0,00%

-

-

0,00% 0,00

%

Bidang

Perdagangan




No

Kode



Program/Kegiatan







APBD(2017))




2018)




Tingkat Capaian







Tingkat Capaian



Berjalan (%)

Bidang Penangg

ung

Jawab

Keterangan

I II III IV

Indikator


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17

Pemindahan

PKL Pantai Barat dan Timur

Terlaksananya

Pemindahan PKL

lokasi 1

140.000.000

-

-

-

-

-

-

-

- 0,00% 0,00%

-

-

0,00% 0,00

%

Bidang

Perdagangan

Pengawasan Mutu Dagangan Pedagang

Kakilima dan Asongan

Jumlah lokasi pengawasan mutu dagangan PKL

orang

100

445.045.000

5

90.000.000

-

-

5

19.541.000

5

19.541.000 100,00%

21,71%

0,00% 0,00%

Bidang Perdagangan

Penyusunan Raperda

Retribusi Pedagang Kakilima

Ditetapkannya Perda Retribusi

PKL orang

110

150.000.000

-

- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bidang Perdagan

gan

DED Pembangunan Kios Pedagang

Green Canyon

Tersedianya Dokumen DED Pembangunan Kios

lokasi

20

70.000.000

-

- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bidang Perdagangan

Pembangunan Kios PKL

Green Canyon

Tersedianya Kios PKL Green

Canyon

dokumen

15

1.410.000.000

-

- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bidang Perdagan

gan

Rata-rata capaian

kinerja (%)

9,09% 1,97%

0,00% 0,00%

Predikat kinerja

SR SR

SR SR

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pasar

Jumlah Pasar Yang Direvitalisasi Pasar

3

53.079.565.000

10

-

3

71.109.175.000

-

-

357.483.000

-

-

-

-

9

357.483.000

Pengadaan Lahan untuk

pembangunan Pasar Pananjung

tersedianya lahan

lokasi -

-

-

-

-

-

-

-

-

- 0,00% 0,00% -

-

0,00% 0,00%

Bidang Perdagan

gan

Penyusunan Amdal 3 Pasar Pemda

Tersusunnya Dokumen Amdal dokumen

3

400.000.000

-

-

-

-

-

-

-

- 0,00% 0,00% -

-

0,00% 0,00%

Bidang Perdagangan

Pembuatan DED Revitalisasi Pasar

Pananjung

Tersusunnya Dokumen DED

dokumen 1

-

-

-

1

250.000.000

-

-

-

- 0,00% 0,00% -

-

0,00% 0,00%

Bidang Perdagangan

Pembangunan Pasar Pananjung

(DAK)

Terbangunnya Pasar

unit 1

-

-

- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bidang Perdagangan

Sosialisasi Pembangunan

Pasar Pananjung

Terbangunnya Komitmen

pelaku pasar orang

300

-

-

- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bidang Perdagan

gan

Sosialisasi

Perda Retribusi Pelayanan Pasar

Meningkatnya

Pengetahuan orang

60

85.500.000

-

- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00

%

Bidang

Perdagangan

DED Revitalisasi Pasar Tradisional

Jumlah pasar yang akan dibangun

pasar tradision

al

3

1.104.065.000

-

- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bidang Perdagangan

Pemeliharaan Pasar Desa Selasari

Terpeliharanya Pasar Desa lokasi

1

40.000.000

-

- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bidang Perdagangan




No

Kode



Program/Kegiatan







APBD(2017))




2018)




Tingkat Capaian







Tingkat Capaian



Berjalan (%)

Bidang Penangg

ung

Jawab

Keterangan

I II III IV

Indikator


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17

Revitalisasi

Pasar Tradisional (Banprov)

Terevitalisasikan

nya Pasar Tradisional

pasar tradision

al

4

51.000.000.000

1 62.659.175.000

-

- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00

%

Bidang

Perdagangan

Relokasi sementara Pedagang Pasar

Tradisional

Terelokasikannya Pedagang Pasar Tradisional

secara sementara

pasar tradision

al

3

450.000.000

1

1.100.000.000

-

- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bidang Perdagangan

Penyusunan UKL dan UPL 2 Pasar Pemda (Parigi

dan Kalipucang)

Tersusunnya Dokumen Amdal

Dokumen

-

-

2

120.000.000

-

- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bidang Perdagangan

Sosilisasi

Revitalisasi Pasar Rakyat Pananjung

Tersosialisasinya

Revitalisasi Pasar Rakyat Pananjung

Kegiatan -

-

1 100.000.000

-

- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00

%

Bidang

Perdagangan

Studi Kelayakan (FS) Pasar Wisata

Pangandaran

Tersedianya Studi Kelayakan (FS) Pasar Wisata

Pangandaran

Paket -

-

1

60.000.000

-

- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bidang Perdagangan

Penataan Pasar Wisata (Sosilisasi,

Pengamanan, Penataan)

Tertatanya Pasar Wisata

Paket

-

-

1

200.000.000

-

- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bidang Perdagangan

UKL/UPL

Pasar Wisata

Tertatanya

UPL/UKL Pasar Wisata

Paket

-

-

1

50.000.000

-

- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00

%

Bidang

Perdagangan

Rehabilitasi

Pasar Desa Cimindi Kecamatan Cigugur

Terfasilitasinya

Rehab Pasar Desa Cimindi Kecamatan Cigugur

Paket -

-

1

300.000.000

-

- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00

%

Bidang

Perdagangan

Pengembangan Pasar Gunung Kelir

Terlaksananya Pengembangan Pasar Gunung Kelir

Paket -

-

1

500.000.000

-

- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bidang Perdagangan

Pengembangan Pasar Desa Pasar Ikan

Terlaksananya Pengembangan Pasar Desa

Pasar Ikan

Paket -

-

1

1.000.000.000

-

- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bidang Perdagangan

Revitalisasi Pasar

Tradisional Desa Ciganjeng

Terlaksananya Pasar

Tradisional Desa Ciganjeng

Paket

-

-

1

230.000.000

-

- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bidang Perdagan

gan

Rehab

PasarTradisional Desa Legokjawa

Terlaksananya

Rehab PasarTradisional Desa Legokjawa

Paket -

-

1 230.000.000

-

- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00

%

Bidang

Perdagangan

Pengadaan Lahan Untuk Relokasi Pasar Gimbal

Terlaksananya Pengadaan Lahan Untuk Relokasi Pasar

Gimbal

Paket -

-

1

2.100.000.000

-

- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bidang Perdagangan

Revitalisasi Pasar Tradisional

Mangunjaya

Terlaksananya Revitalisasi Pasar

Tradisional Mangunjaya

Paket

-

-

1

250.000.000

-

- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bidang Perdagangan

Penataan

Parkir Pasar Ikan (Talanca)

Terlaksananya

Penataan Parkir Pasar Ikan (Talanca)

Paket -

-

1 230.000.000

-

- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00

%

Bidang

Perdagangan




No

Kode



Program/Kegiatan







APBD(2017))




2018)




Tingkat Capaian







Tingkat Capaian



Berjalan (%)

Bidang Penangg

ung

Jawab

Keterangan

I II III IV

Indikator


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17

Pembangunan

Kios / Pasar Desa Pangkalan

Terlaksananya

Pembangunan Kios / Pasar Desa Pangkalan

Paket -

-

1 230.000.000

-

- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00

%

Bidang

Perdagangan

Pembangunan Revitalisasi Pasar Wisata

Terbangunnya Revitalisasi Pasar Wisata

Paket -

-

1

1.500.000.000

-

- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bidang Perdagangan

Pendukung

Revitalisasi Pasar

Terlaksananya

Revitasi Pasar

3 Lokasi -

-

3

159.550.000

3

159.550.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00

%

Bidang

Perdagangan

Pembangunan Relokasi Sementara Pedagang

Pasar Parigi

Terlaksananya Pembangunan Relokasi Sementara

Pasar

3 Lokasi -

-

-

- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bidang Perdagangan

Pembongkaran Bangunan

Pasar

Terlaksananya Pembongkaran

Bangunan Pasar

3 Lokasi -

-

-

- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bidang Perdagan

gan

Pembuatan Dokumen UKL-UPL

Pasar

Tersusunnya Dokumen UKL-UPL

3 Dokume

n

-

-

3

98.944.000

3

98.944.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bidang Perdagangan

Pembuatan Dokumen

Analisis Dampak Lalu Lintas Pasar

Tersusunya Dokumen

Analisis Dampak Lalulintas Pasar

3

Dokumen

-

-

3

98.989.000

3

98.989.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bidang Perdagan

gan

Revitalisasi Pasar (DAK)

Terlaksananya Revitalisasi Pasar

3 Paket -

-

-

- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bidang Perdagangan


0,00% 0,00%

0,00% 0,00

%

Predikat kinerja

SR SR

SR SR




BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS PENANAMAN MODAL


KOPERASI UMKM DAN

PERDAGANGAN

6.1 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

6.1.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah






Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun.

Adapun tujuan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi

UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran yang tertuang dalam

Rencana Strategi (RENSTRA) 2016 - 2021 yaitu:

1) Mewujudkan Reformasi Birokrasi

2) Meningkatkan Investasi dan Realisasi Investasi

3) Terwujudnya Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Yang Prima

4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor koperasi dan usaha mikro yang

berkualitas

5) Terwujudan Perdagangan Yang Berdaya Saing




6.1.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah






Sasaran adalah penjabaran dari suatu tujuan secara terukur yaitu

sesuatu yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu oleh

instansi pemerintah untuk merumuskan yang lebih spesifik, terukur.

Adapun sasaran langsung yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal



7) Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yg baik

8) Meningkatnya Investasi di Kabupaten Pangandaran

9) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan

10) Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor koperasi

11) Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor usaha mikro

12) Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan yang berkualitas

Untuk menilai pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator

kinerja:

8) Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

9) Prosentase Peningkatan Investasi Daerah

10) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Di Bidang Penyelenggaraan Perizinan

11) Prosentase Koperasi Aktif

12) Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM

13) Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB

14) Persentase tertib niaga

6.2 Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal





Kabupaten Pangandaran mengacu pada prioritas pembangunan dalam

RKPD serta tujuan, sasaran dan targetan pembangunan yang tertuang

dalam Perubahan Renstra. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran

menyelenggarakan urusan wajib bidang Penanaman Modal dan Koperasi

UMKM serta urausan pilihan perdagangan.

Rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal


Kabupaten Pangandaran merupakan program dan kegiatan terpilih

berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah

serta Perubahan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 untuk

mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan

kesejahteraan masyarakat. Rencana program dan kegiatan tersebut

disertai dengan indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif serta

lokasi, sehingga rencana program dan kegiatan tersebut menjadi acuan

bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya.




Tabel 3.1

Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2018

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan

KODE

SKPD/ Urusan/ Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi

Kegiatan

Target Kinerja Realisasi Anggaran Semester I

(Sampai Bulan Juni 2018)

Pagu Anggaran

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum

Perubahan Setelah

Perubahan Sebelum

Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/ Berkurang

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 = (8-9)

A DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOPERASI UMKM DAN PERDAGANGAN

1.302.959.537

7.768.425.000

7.540.298.717

(228.126.283)

I URUSAN PENANAMAN MODAL

770.268.237

1.592.582.500

1.675.747.400

83.164.900

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 100%

377.309.405

667.890.000

622.620.400

(45.269.600)

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah penyediaan jasa surat menyurat

DPMPTSPKP

2500 Surat 2500 Surat 6.740.000,00 15.550.000,00 16.050.000,00 500.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

DPMPTSPKP

3 Rekening 3 Rekening 26.747.409,00 54.000.000,00 64.000.000,00 10.000.000,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga keamanan kantor

Jumlah tenaga keamanan kantor

DPMPTSPKP

2 Orang 2 Orang 13.000.000,00 31.550.000,00 32.550.000,00 1.000.000,00

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah tenaga pengamanan kantor

Jumlah tenaga pengamanan kantor

DPMPTSPKP

2 Orang 2 Orang 13.000.000,00 31.550.000,00 32.550.000,00 1.000.000,00

Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga Jumlah tenaga

pengemudi Jumlah tenaga pengemudi

DPMPTSPKP

1 Orang 1 Orang 9.000.000,00 22.600.000,00 23.100.000,00 500.000,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan

Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan

DPMPTSPKP

107 Jenis 107 Jenis 98.891.100,00 100.000.000,00 98.891.100,00 (1.108.900,00)




KODE



Kegiatan



Pagu Anggaran


Perubahan Setelah

Perubahan Sebelum



1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 = (8-9)

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

DPMPTSPKP

11 Jenis 11 Jenis 67.182.000,00 134.589.000,00 104.589.000,00 (30.000.000,00)

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

DPMPTSPKP

7 Jenis 7 Jenis 420.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 (1.000.000,00)

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jenis jenis peralatan rumah tangga yang disediakan

Jenis jenis peralatan rumah tangga yang disediakan

DPMPTSPKP

7 Unit 7 Unit 563.500,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan

DPMPTSPKP

6 Media 6 Media 5.190.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman yang disediakan

Jumlah makanan dan minuman yang disediakan

DPMPTSPKP

6 Jenis 6 Jenis 6.697.500,00 17.500.000,00 15.000.000,00 (2.500.000,00)

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Jumlah aktifitas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah aktifitas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

DPMPTSPKP

150 Kali 150 Kali 129.877.896,00 239.551.000,00 215.890.300,00 (23.660.700,00)

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Jumlah aktifitas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Jumlah aktifitas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

DPMPTSPKP

200 Kali 200 Kali 0,00 0,00 0,00 -

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 100%

178.781.950

273.357.500

422.520.000

149.162.500

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan

DPMPTSPKP

2 Unit 9 Unit 0,00 1.000.000,00 43.600.000,00 42.600.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan

Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan

DPMPTSPKP

5 Unit 18 Unit 25.770.000,00 35.357.500,00 99.170.000,00 63.812.500,00

Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeleur yang diadakan

Jumlah mebeleur yang diadakan

DPMPTSPKP

5 Unit 5 Unit 30.000.000,00 31.500.000,00 87.500.000,00 56.000.000,00




KODE



Kegiatan



Pagu Anggaran


Perubahan Setelah

Perubahan Sebelum



1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 = (8-9)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala

Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala

DPMPTSPKP

2 Gedung 2 Gedung 0,00 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala

Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala

DPMPTSPKP

1 Mobil 1 Mobil 15.276.002,00 37.000.000,00 39.000.000,00 2.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala

DPMPTSPKP

3 Mobil, 5 Motor

3 Mobil, 5 Motor

20.235.948,00 52.750.000,00 50.000.000,00 (2.750.000,00)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara

Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara

DPMPTSPKP

2 Gedung 2 Gedung 6.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00 2.000.000,00

Penyediaan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang disediakan

Jumlah gedung kantor yang disediakan

DPMPTSPKP

2 Gedung 2 Gedung 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Website SKPD Jumlah Website SKPD yang dipelihara rutin/berkala

Jumlah Website SKPD yang dipelihara rutin/berkala

DPMPTSPKP

1 Web 1 Web 6.500.000,00 15.750.000,00 16.250.000,00 500.000,00

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur

Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur

100% 100%

3.900.000

5.000.000

3.900.000

(1.100.000)

Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Jumlah Mesin/Kartu Absensi

Jumlah Mesin/Kartu Absensi

DPMPTSPKP

2 Unit 1 Unit 3.900.000,00 5.000.000,00 3.900.000,00 (1.100.000,00)

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 100%

71.964.500

150.210.000

163.224.500

13.014.500

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

DPMPTSPKP

3 Laporan 3 Laporan 4.764.500,00 4.900.000,00 4.764.500,00 (135.500,00)

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran

Jumlah laporan keuangan semesteran

DPMPTSPKP

2 Laporan 2 Laporan 0,00 1.675.000,00 1.675.000,00 0,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun

Jumlah laporan keuangan akhir tahun

DPMPTSPKP

1 Laporan 1 Laporan 0,00 1.485.000,00 1.485.000,00 0,00




KODE



Kegiatan



Pagu Anggaran


Perubahan Setelah

Perubahan Sebelum



1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 = (8-9)

Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD

Jumlah perencanaan Program dan Kegiatan SKPD

Jumlah perencanaan Program dan Kegiatan SKPD

DPMPTSPKP

6 Dokumen 6 Dokumen 16.200.000,00 36.150.000,00 41.200.000,00 5.050.000,00

Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kualitas kinerja


Jumlah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

DPMPTSPKP

1 Sistem 1 Sistem 22.000.000,00 38.000.000,00 40.200.000,00 2.200.000,00

Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah Kualitas kinerja


Jumlah Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah

DPMPTSPKP

1 Sistem 1 Sistem 7.000.000,00 16.000.000,00 17.700.000,00 1.700.000,00

Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah Kualitas kinerja


Jumlah Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah

DPMPTSPKP

1 Sistem 1 Sistem 22.000.000,00 52.000.000,00 56.200.000,00 4.200.000,00

5 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Tingkat Realisasi Kerjasama

3 Kali Kerjasama

70.067.382

166.000.000

165.737.500

(262.500)

Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)

80 Investor

Jumlah Investor berslaka UMK

550 Investor

Serapan Tenaga Kerja 2500 Tenaga Kerja

Jumlah Investor 630 Orang

Penyelenggaraan Pameran Investasi Terselenggaranya Pameran Investasi

Jumlah Pameran yang diikuti

Lokal, Regional, Nasional

5 Event 5 Event 62.717.382,00 144.000.000,00 140.237.500,00 (3.762.500,00)

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah PMDN yang dimonitoring

Kab. Pangandaran

200 PMDN 200 PMDN 7.350.000,00 22.000.000,00 25.500.000,00 3.500.000,00

6 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

120.000 Juta Rupiah

-

15.000.000

5.000.000

(10.000.000)

Jumlah Nilai Investasi berskala UMK

85.000 Juta Rupiah




KODE



Kegiatan



Pagu Anggaran


Perubahan Setelah

Perubahan Sebelum



1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 = (8-9)

Nilai Investasi 200 Milyar Rupiah

Koordinasi Kerjasama Di Bidang Investasi Terlaksnanya Koordinasi Kerjasama Di Bidang Investasi

Jumlah Kerjasama Di Bidang Investasi

Kab. Pangandaran

2 Kali 2 Kerjasama

0,00 15.000.000,00 5.000.000,00 (10.000.000,00)

7 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah

Cakupan Kesiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah

Cakupan Kesiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah

30% 30%

-

50.000.000

96.500.000

46.500.000

Penyusunan Profil Pemetaan dan Direktori Potensi Investasi di Daerah

Terlaksananya Penyusunan Profil Pemetaan dan Direktori Potensi Investasi di Daerah

-

Kab. Pangandaran

1 Dokumen 0,00 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00)

Dukungan Online Single Submission (OSS)

Jumlah Aplikasi

1 Aplikasi 96.500.000,00 96.500.000,00

8 Program Peningkatan Dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu

Dokumen Perizinan Dokumen Perizinan 2.500 Dokumen

2.500 Dokumen

68.245.000

260.625.000

194.245.000

(66.380.000)

Evaluasi Dan Verifikasi Perizinan Tercapainya pelayanan perizinan yang sesuai dengan aturan yang berlaku

Jumlah Dokumen yang di evaluasi dan di verifikasi

Kab. Pangandaran

2500 Dokumen

2500 Dokumen

10.000.000,00 78.700.000,00 40.000.000,00 (38.700.000,00)

Penyusunan SOP Pelayanan Perijinan Terlaksananya Penyusunan SOP Pelayanan Perijinan

- Kab. Pangandaran

10 Dokumen 10 Dokumen

0,00 6.780.000,00 0,00 (6.780.000,00)

Pengadaan Sarana Informasi Bagi Masyarakat Tersampaikannya Informasi Bagi masyrakat

- Kab. Pangandaran

1 Paket 1 Paket 0,00 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00)

Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terlaksnanaya Sosialisasi Pelayanan Perijinan

Jumlah Peserta Sosialisasi Pelayanan Perijinan

Kab. Pangandaran

10 Kecamatan

10 Kecamatan

38.245.000,00 38.695.000,00 58.245.000,00 19.550.000,00

Pembuatan Perda

Jumlah Perda Kab. Pangandaran

1 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00




KODE



Kegiatan



Pagu Anggaran


Perubahan Setelah

Perubahan Sebelum



1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 = (8-9)

Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Terlasananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Jumlah Obyek Perizinan Kab. Pangandaran

60 Objek Perizinan

60 Objek Perizinan

20.000.000,00 86.450.000,00 56.000.000,00 (30.450.000,00)

9 Program Peningkatan Pelayanan SKPD Nilai Indek Kepuasan Masyarakat

Nilai Indek Kepuasan Masyarakat

70% 70%

-

4.500.000

2.000.000

(2.500.000)

Survei Index Kepuasan Masyarakat (IKM) Tersurvey nya indeks kepuasan masyarakat

Jumlah Responden Kab. Pangandaran

1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 4.500.000,00 2.000.000,00 (2.500.000,00)

II URUSAN KOPERASI USAHA MIKRO

59.806.800

236.200.000

236.200.000

-

1 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Jumlah SDM Koperasi UMKM yang dilatih

Jumlah Usaha Mikro 180 Pelaku UMKM

8.000 Unit

19.806.800

20.000.000

19.806.800

(193.200)

Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Keuangan KSP/USP Koperasi

Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan manajemen keuangan KSP/USP Koperasi bagi pengelola koperasi dan UMKM se-Pangandaran

Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Keuangan KSP/USP Koperasi

Kab. Pangandaran

25 Pesert a

25 Peserta 19.806.800,00 20.000.000,00 19.806.800,00 (193.200,00)

2 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Jumlah UMKM Jumlah UMKM 3.000 Pelaku UMKM

3.000 Pelaku UMKM

40.000.000

176.200.000

176.180.000

(20.000)

Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Partisipasi mengikuti

pameran

Jumlah Partisipasi Mengikuti Pameran

Lokal, Regional, Nasional

3 Pameran 3 Pameran 0,00 129.200.000,00 122.680.000,00 (6.520.000,00)

Pendataan dan Penyusunan Profil UMKM Tersedianya data UMKM yang valid

Jumlah Dokumen hasil Pendataan UMKM

Kab. Pangandaran

1 Dokumen 1 Dokumen 40.000.000,00 47.000.000,00 53.500.000,00 6.500.000,00

3 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi Aktif Jumlah Koperasi Aktif 60 Koperasi 63 Koperasi

0,00 40.000.000

40.213.200

213.200

Pembinaan, Pengawasan, dan Perhargaan Koperasi Berprestasi

Terbinanya dan terkoordinasinya pelaksanaan pengawasan,pemeriksaa

Jumlah Koperasi yang dibina dan diawasi

Kab. Pangandaran

40 Koperasi Aktif

40 Koperasi Aktif

0,00 40.000.000,00 40.213.200,00 213.200,00




KODE



Kegiatan



Pagu Anggaran


Perubahan Setelah

Perubahan Sebelum



1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 = (8-9) n dan penilaian KSP/ USP Koperasi

III URUSAN PERDAGANGAN

472.884.500

5.939.642.500

5.628.351.317

(311.291.183)

1 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Jumah Barang Kadaluarsa dan Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya

8 Kasus

95.860.500

275.092.500

221.402.500

(53.690.000)

Jumlah bahan/produk kebutuhan pokok masyarakat yang diawasi harganya

27 Produk

Prosentase peningkatan pelaku usaha yang tertib niaga

90%

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Terkendalinya Peredaran

Barang dan Jasa

Jumlah Barang yang diawasi peredarannya

Kab. Pangandaran

10 Kecamatan

50 Barang 35.175.500,00 69.692.500,00 78.692.500,00 9.000.000,00

Operasi Pasar Murah (OPM) Tersedianya Barang Murah

Jumlah Paket yang disediakan

Kab. Pangandaran

10 Kecamatan

15.000 Paket

55.285.000,00 100.000.000,00 55.285.000

(44.715.000,00)

Diklat SDM Kemeterologian/Pendampingan Tera/Tera Ulang serta pengawasan BDKT

Terfailitasinya Kegiatan Kemetrologian Peralatan Ukuran Timbangan

Jumlah Alat yang di tera Kab. Pangandaran

10 Kecamatan

5.000 Alat 0,00 100.000.000,00 82.025.000,00 (17.975.000,00)

Pendataan Dan Monitoring Toko Swalayan Jumlah dokumen yang dibutuhkan

Jumlah Dokumen pendataan

Kab. Pangandaran

10 Kecamatan

1 Dokumen 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00

2 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Meningkatnya Nilai Ekspor

125.000 US$

0,00 250.000.000

356.659.817

106.659.817

Nilai Ekspor 4,57 Juta

US$




KODE



Kegiatan



Pagu Anggaran


Perubahan Setelah

Perubahan Sebelum



1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 = (8-9)

Pelatihan Pengolahan Komoditas Ekspor dari Produk Olahan Kelapa (DBH-CHT)

Terfasilitasinya Pelatihan Pengolahan Komoditas Ekspor dari Produk Olahan Kelapa

Kab. Pangandaran

100 Orang 0,00 250.000.000,00 (250.000.000,00)

Pelatihan Pengolahan Komoditas Ekspor dari Produk Olahan (DBH-CHT)

Jumlah Peserta Pelatihan Pengolahan Komoditas Ekspor dari Produk Olahan

Kab. Pangandaran

100 Orang 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00

Pelatihan Pengolahan Komoditas Ekspor dari Produk Unggulan (DBH-CHT)

Jumlah Pelatihan Pengolahan Komoditas Ekspor dari Produk Unggulan

Kab. Pangandaran

75 Orang 0,00 106.659.817,00 106.659.817,00

3 Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan Jumlah PKL yang direlokasi

1.389 Pedagang

19.541.000

20.550.000

19.541.000

(1.009.000)

Jumlah PKL dan Asongan yang di tata dan diberdayakan

2.600 Pedagang

Jumlah PKL dan Pedagang Asongan yang dibina

2.600 Pedagang

Pengawasan Mutu Dagangan Pedagang Kakilima dan Asongan



Kab. Pangandaran

5 Objek Wisata

2.600 Pedagang

19.541.000,00 20.550.000,00 19.541.000,00 (1.009.000,00)

4 Program Peningkatan dan Pengembangan Pasar Jumlah Pasar yang di revitalisasi

1 Pasar Pemda

357.483.000

5.394.000.000

5.030.748.000

(363.252.000)

Jumlah Pasar yang dibangun dan direvitalisasi

3 Pasar

Pembuatan DED Revitalisasi Pasar Pananjung Tersedianya Dokumen DED

Jumlah Dokumen DED Revitalisasi Pasar Pananjung

Kab. Pangandaran

1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 1.000.000.000,00 744.000.000,00 (256.000.000,00)

Pendukung Revitalisasi Pasar Terlaksananya Revitasi Pasar

Jumlah Dokumen DED Revitasi Pasar

Kab. Pangandaran

3 Lokasi 3 Dokumen 159.550.000,00 170.000.000,00 159.550.000,00 (10.450.000,00)

Pembangunan Relokasi Sementara Pedagang Pasar Parigi

Terlaksananya Pembangunan Relokasi Sementara Pasar

Kab. Pangandaran

3 Lokasi 0,00 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00)




KODE



Kegiatan



Pagu Anggaran


Perubahan Setelah

Perubahan Sebelum



1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 = (8-9)

Pembongkaran Bangunan Pasar Terlaksananya Pembongkaran Bangunan Pasar

Jumlah pasar yang dibongkar

Kab. Pangandaran

3 Lokasi 2 Pasar 0,00 190.000.000,00 104.840.000,00 (85.160.000,00)

Pembuatan Dokumen UKL-UPL Pasar Tersusunnya Dokumen UKL-UPL

Jumlah Dokumen UKL-UPL

Kab. Pangandaran

3 Dokumen 3 Dokumen 98.944.000,00 100.000.000,00 98.944.000,00 (1.056.000,00)

Pembuatan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Pasar

Tersusunya Dokumen Analisis Dampak Lalulintas Pasar

Jumlah Dokumen Analisis Dampak Lalulintas Pasar

Kab. Pangandaran

3 Dokumen 3 Dokumen 98.989.000,00 100.000.000,00 98.989.000,00 (1.011.000,00)

Revitalisasi Pasar (DAK) Terlaksananya Revitalisasi Pasar

Jumlah Pasar yang direvitalisasai

Kab. Pangandaran

3 Unit 3 Unit 0,00 3.824.000.000,00 3.824.425.000,00 425.000,00




BAB 4 PENUTUP

Di dalam dokumen Perubahan Rencana Keija Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan

Kabupaten Pangandaran telah diuraikan hasil pembangunan urusan

pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu,

koperasi UKM dan perdagangan tahun 2018 sampai dengan triwulan II serta

Perubahan Rencana Keija tahun 2018

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran

Tahun 2018 ini merupakan perubahan rencana kerja tahunan dalam

menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati serta target dan Sasaran

Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Perubahan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2018. Perubahan

Rencana Keija ini dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan usulan

rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun

Anggaran 2018 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Keija Tahun

2018 sampai dengan triwulan II.

Dengan adanya Perubahan Renja ini, diharapkan penyelenggaraan

program/kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Koperasi UMKMdan Perdagangan dapat dilaksanakan secara akuntabel,

terukur, efektif dan efisien.




Parigi, Juli 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL


KOPERASI UMKM DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN PANGANDARAN

Drs. TEDI GARNIDA, MM

Pangkat: Pembina IV.c

NIP. 19680728 199303 1 008

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2018

Documents

Transcript of Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2018