Rencana Kerja Tahun 2018bakeudabjm.info/data/SAKIP/3.RENJA 2018/renja 2018.pdf · 2018. 5. 23. ·...

44
BAB II Rencana Kerja Tahun 2018 1

Transcript of Rencana Kerja Tahun 2018bakeudabjm.info/data/SAKIP/3.RENJA 2018/renja 2018.pdf · 2018. 5. 23. ·...

Page 1: Rencana Kerja Tahun 2018bakeudabjm.info/data/SAKIP/3.RENJA 2018/renja 2018.pdf · 2018. 5. 23. · BAB II Rencana Kerja Tahun 2018 Dengan tersusunnya rencana kinerja (RENJA) tahun

BAB II Rencana Kerja Tahun 2018

1

Page 2: Rencana Kerja Tahun 2018bakeudabjm.info/data/SAKIP/3.RENJA 2018/renja 2018.pdf · 2018. 5. 23. · BAB II Rencana Kerja Tahun 2018 Dengan tersusunnya rencana kinerja (RENJA) tahun

BAB II Rencana Kerja Tahun 2018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR............................................................................

DAFTAR ISI ......................................................................................

DAFTAR TABEL ................................................................................

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang ..................................................................

Landasan hukum ...............................................................

Maksud dan tujuan ............................................................

Sistematika penulisan .......................................................

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU (2016) DAN

CAPAIAN RENSTRA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA

BANJARMASIN

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian renstra

Analisis kinerja pelayanan .................................................

Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi ........

Review terhadap rancangan awal RKPD ...........................

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ....

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuan dan sasaran Renja SKPD.........................................

Program dan kegiatan .......................................................

BAB IV PENUTUP

1

Page 3: Rencana Kerja Tahun 2018bakeudabjm.info/data/SAKIP/3.RENJA 2018/renja 2018.pdf · 2018. 5. 23. · BAB II Rencana Kerja Tahun 2018 Dengan tersusunnya rencana kinerja (RENJA) tahun

BAB II Rencana Kerja Tahun 2018

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan

Yang Maha Esa sehingga Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan

Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 dapat disusun dengan baik.

Dalam rangka mewujudkan good government (Pemerintahan

yang baik), maka Pemerintah melalui setiap satuan kerja perangkat

daerah secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas, fungsi

dan kinerjanya. Dengan kondisi ini diharapkan pelaksanaan

pemerintahan lebih berhasil guna, berdaya guna,

bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan

sebagai bentuk upaya transparansi keuangan terhadap publik.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan Daerah Kota

Banjarmasin Tahun Anggaran 2018 merupakan gambaran yang

akan di laksanakan berdasarkan program dan kegiatan yang di

tetapkan sesuai dengan kebutuhan dan perkiraan maju di tahun

2018, dari anggaran tahun sebelumnya.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan Daerah Kota

Banjarmasin Tahun 2018, di susun dengan mengacu pada Rencana

Strategis (Renstra 2016-2021), merupakan periode berakhirnya

jabatan Kepala Daerah. Sebagai pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja (RENJA) setiap tahun, sebagai realisasi perwujudan

Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

2

Page 4: Rencana Kerja Tahun 2018bakeudabjm.info/data/SAKIP/3.RENJA 2018/renja 2018.pdf · 2018. 5. 23. · BAB II Rencana Kerja Tahun 2018 Dengan tersusunnya rencana kinerja (RENJA) tahun

BAB II Rencana Kerja Tahun 2018

Dengan tersusunnya rencana kinerja (RENJA) tahun 2018 di

harap kan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin dapat

melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang

telah di tetapkan, sehingga akan membawa perkembangan

keuangan di Kota Banjarmasin akan lebih baik lagi.

3

Banjarmasin, 2018

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

KOTA BANJARMASIN

SUBHAN NOR YAUMIL, SE,M.SiPembina Tingkat I

NIP. 19710421 199803 1 009

Page 5: Rencana Kerja Tahun 2018bakeudabjm.info/data/SAKIP/3.RENJA 2018/renja 2018.pdf · 2018. 5. 23. · BAB II Rencana Kerja Tahun 2018 Dengan tersusunnya rencana kinerja (RENJA) tahun

BAB II Rencana Kerja Tahun 2018

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang

selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD),

adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)

tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja

Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin mempunyai arti yang strategis dalam

mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah

mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi,

misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana

Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKDP).

2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam

KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2018.

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan

program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang

1

BAB IPENDAHULUAN

BAB IPENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG1.1 LATAR BELAKANG

Page 6: Rencana Kerja Tahun 2018bakeudabjm.info/data/SAKIP/3.RENJA 2018/renja 2018.pdf · 2018. 5. 23. · BAB II Rencana Kerja Tahun 2018 Dengan tersusunnya rencana kinerja (RENJA) tahun

BAB II Rencana Kerja Tahun 2018

tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah pada tahun 2018 ini merupakan tahun ke dua pencapaian tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Peraturan Perundang Undangan yang menjadi dasar atau landasan hukum penyusunan

Renja Bakeuda Kota Banjarmasin TA. 2018, antara lain :

a. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan

Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 42860);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran

2

1.2 LANDASAN HUKUM1.2 LANDASAN HUKUM

Page 7: Rencana Kerja Tahun 2018bakeudabjm.info/data/SAKIP/3.RENJA 2018/renja 2018.pdf · 2018. 5. 23. · BAB II Rencana Kerja Tahun 2018 Dengan tersusunnya rencana kinerja (RENJA) tahun

BAB II Rencana Kerja Tahun 2018

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4548);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah ;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah ;

g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

h. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarmasin Tahun 2005-

2025;

i. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun

2016-2021;

j. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 16 tahun 2013 Perubahan atas Peraturan

Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin;

3

Page 8: Rencana Kerja Tahun 2018bakeudabjm.info/data/SAKIP/3.RENJA 2018/renja 2018.pdf · 2018. 5. 23. · BAB II Rencana Kerja Tahun 2018 Dengan tersusunnya rencana kinerja (RENJA) tahun

BAB II Rencana Kerja Tahun 2018

k. Peraturan Walikota Banjarmasin No. 27.A tahun 2011 tentang Rencana Strategis

(RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun

2016-2021;

l. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No.7 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota

Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7);

m. Peraturan Walikota Banjarmasin No. 91 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi

dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

a. Maksud

Maksud dari disusunnya Renja Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin,

antara lain :

1. Membantu meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya.

2. Mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu)

tahun yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan oleh Badan

Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

3. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan

dan perencanaan program

4. Sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun lalu

5. Menyelaraskan program dengan penganggaran

6. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan

7. Terwujudnya penilaian kinerja yang terukur sesuai dengan Renstra SKPD.

4

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Page 9: Rencana Kerja Tahun 2018bakeudabjm.info/data/SAKIP/3.RENJA 2018/renja 2018.pdf · 2018. 5. 23. · BAB II Rencana Kerja Tahun 2018 Dengan tersusunnya rencana kinerja (RENJA) tahun

BAB II Rencana Kerja Tahun 2018

b. Tujuan

1. Mendiskripsikan tentang program – program prioritas yang dilaksanakan Badan

Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

2. Menjabarkan Rencana Strategis ke dalam program dan kegiatan dalam 1 (satu)

tahun Anggaran.

3. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan

Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

4. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan

anggaran dan program keuangan yang ada pada Badan Keuangan Daerah Kota

Banjarmasin.

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat

dipahami dengan baik

5

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Page 10: Rencana Kerja Tahun 2018bakeudabjm.info/data/SAKIP/3.RENJA 2018/renja 2018.pdf · 2018. 5. 23. · BAB II Rencana Kerja Tahun 2018 Dengan tersusunnya rencana kinerja (RENJA) tahun

BAB II Rencana Kerja Tahun 2018

I.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses

penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan

dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/

Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan

RAPBD.

I.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan

acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud & tujuan penyusunan Renja SKPD

I.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta

susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SKPD.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun

berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang

6

Page 11: Rencana Kerja Tahun 2018bakeudabjm.info/data/SAKIP/3.RENJA 2018/renja 2018.pdf · 2018. 5. 23. · BAB II Rencana Kerja Tahun 2018 Dengan tersusunnya rencana kinerja (RENJA) tahun

BAB II Rencana Kerja Tahun 2018

seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD

tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan

realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan

SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan

Pokok-pokok materi yang disajikan :

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan;

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan;

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan;

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau

melebihi target kinerja program/kegiatan;

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

SKPD;

f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut;

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD

7

Page 12: Rencana Kerja Tahun 2018bakeudabjm.info/data/SAKIP/3.RENJA 2018/renja 2018.pdf · 2018. 5. 23. · BAB II Rencana Kerja Tahun 2018 Dengan tersusunnya rencana kinerja (RENJA) tahun

BAB II Rencana Kerja Tahun 2018

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM,

maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi

masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan

yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika SKPD yang bersangkutan

belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji,

maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan

bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja

pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma

dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan.

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai :

a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang

terkait dengan pelayanan SKPD, khusus provinsi, uraian mengenai

koordinasi dan sinergi program antara SKPD provinsi dengan

SKPD kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di

tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;

c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,

terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan

MDGs (Millenium Development Goals);

8

Page 13: Rencana Kerja Tahun 2018bakeudabjm.info/data/SAKIP/3.RENJA 2018/renja 2018.pdf · 2018. 5. 23. · BAB II Rencana Kerja Tahun 2018 Dengan tersusunnya rencana kinerja (RENJA) tahun

BAB II Rencana Kerja Tahun 2018

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD;

e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan

awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan

penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD,

misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak

terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan

cocok namun besarannya berbeda.

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan

yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok

masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan lainnya.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan

usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

9

Page 14: Rencana Kerja Tahun 2018bakeudabjm.info/data/SAKIP/3.RENJA 2018/renja 2018.pdf · 2018. 5. 23. · BAB II Rencana Kerja Tahun 2018 Dengan tersusunnya rencana kinerja (RENJA) tahun

BAB II Rencana Kerja Tahun 2018

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan

sasaran target kinerja Renstra SKPD.

III.2. Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai :

- Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan

- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

- Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan

rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif,

maupun kombinasi keduanya.

- Tabel rencana program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian berupa:

• Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam

rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

• Kaidah-kaidah pelaksanaan.

• Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan

10

Page 15: Rencana Kerja Tahun 2018bakeudabjm.info/data/SAKIP/3.RENJA 2018/renja 2018.pdf · 2018. 5. 23. · BAB II Rencana Kerja Tahun 2018 Dengan tersusunnya rencana kinerja (RENJA) tahun

BAB II Rencana Kerja Tahun 2018

tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan

kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang

bersangkutan.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam

pelaksanaannya. Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu

dan pencapaian kinerja renstra SKPD merupakan kegiatan yang bersifat reguler dan

rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana

komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi SKPD dalam

melaksanakan program dan kegiatan, merealisasikan pencapaian target kinerja

program dan kegiatan Renstra SKPD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi

pelaksanaan Renstra SKPD, dan prakiraan pelaksanaan dokumen anggaran satuan

kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun berjalan.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efesiensi dan efektifitas anggaran maka

dalam menyusun perencanaan anggaran perlu :

a. Menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran;

11

BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

(2016) DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

(2016) DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

Page 16: Rencana Kerja Tahun 2018bakeudabjm.info/data/SAKIP/3.RENJA 2018/renja 2018.pdf · 2018. 5. 23. · BAB II Rencana Kerja Tahun 2018 Dengan tersusunnya rencana kinerja (RENJA) tahun

BAB II Rencana Kerja Tahun 2018

b. Hasil dan manfaat;

c. Indikator kinerja yang ingin di capai;

d. Indikator kinerja merupakan media atau sarana untuk mengukur pengeluaran

dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran/indikator kinerja

merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran dengan metode

penganggaraan berbasis akrual;

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian renstra

Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin tahun 2016 dapat di uraikan pada Tabel

2.1.

12

Page 17: Rencana Kerja Tahun 2018bakeudabjm.info/data/SAKIP/3.RENJA 2018/renja 2018.pdf · 2018. 5. 23. · BAB II Rencana Kerja Tahun 2018 Dengan tersusunnya rencana kinerja (RENJA) tahun

BAB II Rencana Kerja Tahun 2018

Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra

Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin s/d Tahun 2017 Kota Banjarmasin (Tahun Berjalan)

Nama SKPD : Badan Keuangan Daerah

Kode

Urusan / BidangUrusan PemerintahanDaerah dan Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program(outcomes) / Kegiatan

(output)

TergetKinerjaCapaianProgram(RenstraBakeuda)

Akhir Tahun2016 (akhir

periodeRenstraSKPD)

RealisasiTargetKinerjaHasil

Programdan

KeluaranKegiatans/d tahun

2015(tahun n-3)

Target Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu 2016

(tahun n-2)Target

Programdan

Kegiatan(Renja

BakeudaTahun2017)

(tahun n-1)

Perkiraan RealisasiCapaian Target Renstra

Bakeuda s/d TahunBerjalan (tahun n-1)

Target2016

Realisasi2016

TingkatRealisasi (%)

RealisasiCapaianProgram

danKegiatans/d TahunBerjalan(Tahun2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1 Program Peningkatan

dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Mewujudkan Pengelolaan Keuangan, Pengelola Aset Daerah yang baik, dan tersedianya data Wajib Pajak dan Objek Pajak dalam meningkatkan Capaian Kinerja Pendapatan Daerah

1.1 Asistensi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Jumlah Pelaksanaan Asistensi bagi SKPD

4 Kali 4 kali 4 kali 1.544.180.000

100 % 4 kali 100 % 57,84

1 .2 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemko Banjarmasinsebelum dan sesudah audit beserta lampirannya

6 Dokumen 6 dokumen 6 dok 457.500.000 100% 6 dokumen

100 % 75,25

1.3 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Jumlah Dokumen Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penjabaran APBD

5 Dokumen 5 dokumen 5 dok 191.250.000 100% 5 dokumen

100 % 82,98

1.4 Penyusunan Laporan Realisasi APBD Kota Banjarmasin

Jumlah Laporan Realisasi Anggaran APBD Kota Banjarmasin

5 Dokumen 5 dokumen 5 dok 185.010.000 100% 5 dokumen

100% 58,03

1.5 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD dan Regional SIKD)

Tersedianya dan Terpeliharanya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk SKPDPemko Banjarmasin

100% 100% 100% 872.356.000 100% 100% 100% 39,86

13

Page 18: Rencana Kerja Tahun 2018bakeudabjm.info/data/SAKIP/3.RENJA 2018/renja 2018.pdf · 2018. 5. 23. · BAB II Rencana Kerja Tahun 2018 Dengan tersusunnya rencana kinerja (RENJA) tahun

BAB II Rencana Kerja Tahun 2018

1.6 Pengelolaan Belanja Pegawai

Tersusunnya Data Belanja Pegawai (BL/BTL) Pemerintah Kota Banjarmasin

100% 100% 100% 297.400.000 100% 100% 100% 86,53

1.7

PembinaanPenatausahaan danPengelolaan KeuanganDaerah

Jumlah PelaksanaanPembinaan bagi Bendaharadan Verifikator

2 kali 2 kali 2 kali 854.350.000 2 kali 2 kali 40,30

1.8PembinaanPenatausahaan danPengelolaan SPJ

- - - - - - 100% - 67,86

1.9Pengelolaan Kas Daerah - - - 100% - 43,07

1.10

Penyusunan RancanganAPBD

Jumlah Dokumen RancanganPerda tentang APBD, RAPBD,Nota Pengantar, NotaKeuangan dan RancanganPenjabaran APBD

6 dokumen 6 dokumen 6 dok 248.950.000 100 % 6 dok 6 dokumen 4,82

1.11

Penyusunan RancanganPerubahan APBD

Jumlah Dokumen RancanganPerda tentang PerubahanAPBD, RAPBD-P, NotaPengantar, Nota Keuangandan Rancangan PenjabaranAPBD Perubahan

6 dokumen 6 dokumen 6 dok 237.250.000 3 % 6 dok 6 dokumen 98,95

1.12

Asistensi PenyusunanRKA

Jumlah Pelaksanaan AsistensiPenyusunan RKA-SKPD diLingkungan PemkoBanjarmasin

2 kali 2 kali 2 kali 112.100.000 - - -

1.13

Fasilitasi PenyusunanRKA

Jumlah Pelaksanaan AsistensiPenyusunan RKA-SKPD diLingkungan PemkoBanjarmasin

- 2 kali 100 % 2 kali 2 kali 39,01

1.14

Penyusunan PeraturanDaerah APBD/APBDPerubahan danPeraturan KDH tentangPenjabaran APBD/APBDPerubahan

Jumlah Dokumen PerdaPerubahan APBD danPenjabaran APBD dan DPAPerubahan serta Perda APBD,Peraturan KDH tentangPenjabaran APBD dan DPAMurni

6 dokumen 6 dokumen 6 dok 190.000.000 100 % 6 dok 6 dokumen 24,43

1.15Penyusunan PedomanRKA

Jumlah Dokumen PedomanUmum Penyusunan RKA SKPD

2 dokumen 2 dokumen 2 dok 104.400.000 100 % 2 dok 2 dokumen 44,37

1.16Rekonsiliasi Aset MilikDaerah

Jumlah pelaksanaanrekonsiliasi Aset Daerah

2 kali (per 6 bln)

2 kali (per 6 bln)

2 kali(per 6bln)

231.610.000 6,2 % 2 kali (per6 bln)

2 kali (per 6 bln)

73,95

1.17 Pengamanan danPemeliharaan Aset MilikDaerah

Jumlah Sertifikat Tanah MilikPemerintah Kota Banjarmasindan Plang Pagar

10 persil, 20 plang papan informasi

10 persil, 20 plang papan informasi

10persil,

20plangpapan

informasi

598.090.000 3,51 % 10 persil, 20 plang papan informasi

10 persil, 20 plang papan informasi

42,41

1.18 Pembuatan Buku Jumlah Dokumen RKBMD, 8 dokumen 8 dokumen 8 dok 128.700.000 3,005 % 8 dok 8 dok 45,25

14

Page 19: Rencana Kerja Tahun 2018bakeudabjm.info/data/SAKIP/3.RENJA 2018/renja 2018.pdf · 2018. 5. 23. · BAB II Rencana Kerja Tahun 2018 Dengan tersusunnya rencana kinerja (RENJA) tahun

BAB II Rencana Kerja Tahun 2018

Laporan Barang MilikDaerah

RKPBMD, DKBMD, DKPBMD,Daftar Hasil Pengadaan,Daftar Hasil Pemeliharaan,Buku Inventaris dan DaftarMutasi Barang Milik Daerah

1.19 Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan BMD

Perda Kota Banjarmasin tentang Pedoman Pengelolaan BMD

- - 1 dok 1 dok 100

1.20 Analisis Investasi Pemerintah Kota Banjarmasin

Laporan hasil Analisa Investasi

100% - 100% 200.000.000 100% 100% 1,60

1.21 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Terdatanya jumlah Objek Pajak Daerah

140 811 WP 140 499.675.000 140 487.175.000 23,34

1.22 Optimalisasi PengelolaanData PBB

Tersedianya data jumlah Objek Pajak PBB

2000 OP 4206 2000 OP

2.457.200.000

2000 OP 1.299.700.000

28,45

1.23 Monitoring dan Evaluasi Dana Perimbangan

Termonitornya Dana Perimbangan SKPD

8 SKPD 2 8 SKPD 85.800.000 - - -

1.24 Pengelolaan Pelayanan Penerimaan PBB

Jumlah penerimaan PBB yang optimal

Rp 28M Rp 17.147.762.757

Rp 28M 760.000.000 Rp 20M 1.345.330.000

68,14

1.25 Intensifikasi Penerimaan Tunggakan Pajak Daerahdan Penerimaan Sumber-Sumber Lain

Tersedianya jumlah data Wajib Pajak yang melakukan tunggakan pajak daerah sertapajak lainnya

15 WP 26 15 WP 250.000.000 15 WP 223.850.000 65,53

1.26 Rekonsiliasi dan perhitungan Potensi Pajak Daerah

Meningkatnya Potensi Pendapatan Pajak Daerah

40 WP 10 106.160.000 8,14

1.27 Peningkatan Evaluasi Online Sistem Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan

Evaluasi Online Sistem pajak Hotel, Pajak Restoran dan Hiburan

75 OP 87 OP 75 OP 372.300.000 - - -

1.28 Pengelolaan Penerimaandan Validasi SSPD BPHTB

Tervalidasinya Penerimaan dan Penyetoran SSPD BPHTB

Rp 30M Rp 20.903.829.542

Rp 30M 397.500.000 Rp 30M 370.000.000 9,06

2 Program PeningkatanPelayanan Publik

Adanya Sertifikasi ISO9001-2008

2.1 Audit Surveillance ISO Dispenda

Terpantaunya ISO Dispenda 1 dokumen 1 Dokumen 1 100.000.000 - - -

3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya wawasan Aparatur dalam Sistem Pelaksanaan Tugas dan Memperlancar Pelayanan Adminitrasi Perkantoran

3.1 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah Perjalanan Dinas Keluar Daerah

240 kali 236 kali 240 kali 1.682.700.000 240 kali 1.516.300.000

85,80

3.2 Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 100% 100% 1.948.064.000 100% 1.818.008.000

65,45

15

Page 20: Rencana Kerja Tahun 2018bakeudabjm.info/data/SAKIP/3.RENJA 2018/renja 2018.pdf · 2018. 5. 23. · BAB II Rencana Kerja Tahun 2018 Dengan tersusunnya rencana kinerja (RENJA) tahun

BAB II Rencana Kerja Tahun 2018

3.3 Rapat-rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah

Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah

0 - - - 100% 337.374.000 40,26

4 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Terpenuhinya Fasilitas Sarana dan Prasarana Kerja yang Menunjang Kegiatan Kantor

4.1 Pembangunan Gedung Kantor

Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana kantor

100% 100% 100% 358.170.000 - - -

4.2 Pemeliharaan rutin/berkala sarana danprasarana kantor

Terpeliharanya Inventarisasi kantor yang baik

100% 100% 100% 742.510.000 100% 976.750.000 52,98

4.3 Pengadaan Sarana Kerja Tersedianya sarana danPrasarana Kerja

100% 100% 100% 384.015.000 - - -

4.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Tersedianya alat-alat /saranakerja yang diperlukan

0 - - - 100% 1.681.042.000

7,30

5 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tersedianya pakaian batik tradisional / sasirangan

5.1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

Jumlah Pakaian Sasirangan bagi Aparatur Badan Keuangan Daerah

150 Stel 75 stel, 65buah

150 stel 75.520.000 150 stel 45.970.000 90,21

6 Program PeningkatanPengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terwujudnya perencanaan, penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukungkelancaran tugas dan fungsi SKPD

6.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun

0 - - - 11 dok 437.220.000 5,59

6.2 Penyusunan Laporan Penerimaan PAD dan Realisasi Pendapatan Daerah

Jumlah Laporan Realisasi PAD Unit Kerja SKPD, Lap.RealisasiPendapatan Darah, Laporan Realisasi Pajak

1200 Buku 1200 buku 1200buku

145.760.000 1200 buku 157.740.000 59,09

6.3 Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin

Jumlah laporan Anggaran Murni dan laporan Anggaran Perubahan Pendapatan

305 305 305 110.660.000 305 80.660.000 43,52

16

Page 21: Rencana Kerja Tahun 2018bakeudabjm.info/data/SAKIP/3.RENJA 2018/renja 2018.pdf · 2018. 5. 23. · BAB II Rencana Kerja Tahun 2018 Dengan tersusunnya rencana kinerja (RENJA) tahun

BAB II Rencana Kerja Tahun 2018

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang

mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi Badan Keuangan

Daerah Kota Banjarmasin, dapat diketahui dengan melakukan analisa

dengan metode SWOT,

2.2.1. Strength (Kekuatan),

1. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator Keuangan Daerah

Kota Banjarmasin dan melakukan evaluasi terhadap Rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Banjarmasin serta

Raper KDH tentang Pejabaran APBD/Perubahan APBD dan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota

Banjarmasin ;

2. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin ;

3. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup memadai

dengan ditunjang latar belakang pengalaman dan pendidikan

yang cukup ;

4. Memiliki sarana, prasarana dan system informasi untuk

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Badan Keuangan Daerah.

2.2.2. Weaknes (Kelemahan),

1. Diterbitkannya peraturan perundang – undangan yang di terbitkan

pada tahun anggaran berjalan dan tidak dibarengi dengan

17

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Page 22: Rencana Kerja Tahun 2018bakeudabjm.info/data/SAKIP/3.RENJA 2018/renja 2018.pdf · 2018. 5. 23. · BAB II Rencana Kerja Tahun 2018 Dengan tersusunnya rencana kinerja (RENJA) tahun

BAB II Rencana Kerja Tahun 2018

petunjukan pelaksanaan yang jelas sehingga menyulitkan dalam

pemahaman dan implementasi ;

2. Adanya lembaga/ instansi yang masih memiliki keinginan

(egosektoral) untuk menjadi arus utama dalam suatu program dan

kegiatan tanpa memperhatikan sektor – sektor yang ada ;

3. Masih adanya beberapa pegawai kurang memiliki kepedulian,

memahami etos kerja dan tanggungjawab terhadap tugas pokok

dan fungsi Badan Keuangan Daerah serta masih kurangnya

disiplin kerja ;

4. Belum optimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal/

informal yang di sebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan

dan asset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang relative

tinggi ;

5. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar

belakang pendidikan keuangan dan akuntansi serta terbatasnya

kesempatan pegawai untuk meningkatnya keahlian, kemapuan

dan wawasan, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan

asset daerah.

2.2.3. Opportunity (peluang),

1. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

dijelaskan bahwa Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas,

antara lain menyusun rancangan APBD/ rancangan Perubahan

APBD, mengesahan DPA-SKPD, menetapkan Surat Penyediaan

Dana (SPD) dan melakukan pembayaran berdasarkan permintaan

pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.

Untuk itu, Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi strategis

dalam rangka fasilitasi SKPD melakukan perencanaan anggaran,

pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah ;

18

Page 23: Rencana Kerja Tahun 2018bakeudabjm.info/data/SAKIP/3.RENJA 2018/renja 2018.pdf · 2018. 5. 23. · BAB II Rencana Kerja Tahun 2018 Dengan tersusunnya rencana kinerja (RENJA) tahun

BAB II Rencana Kerja Tahun 2018

2. Sesuai Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Kuangan Daerah dan Pasal 305 ayat (1) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua

kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011, dijelaskan bahwa untuk menunjang kelancaran, konsistensi

dan sinkronisasi penyusunan APBD/ Perubahan APBD dan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Kota

Banjarmasin serta kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan

yang lebih tinggi, masing – masing Raperda Kota Banjarmasin

disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan untuk di

evaluasi ;

3. Dengan adanya beberapa peraturan perundang – undangan

dibidang pengelolaan keuangan daerah, maka Badan Keuangan

Daerah, maka Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

diharapkan dapat lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan

pendampingan kepada SKPD dilingkungan Pemerintah Kota

Banjarmasin terkait dengan perencanaan anggaran sampai

dengan petanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2.2.4. Treath (ancaman),

1. Banyaknya PNS yang memasuki Masa Purna Pensiun (MPP), oleh

karena itu, untuk kedepan diperlukan adanya tambahan PNS baru

yang memiliki dedikasi, loyalitas, kualitas dan kompentesi yang

tinggi sesuai latar belakang pendidikannya dalam rangka

menunjang tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah ;

2. Semangat yang berlebihan (euphoria) terhadap pelaksanaan

reformasi dan otonomi daerah, yang seringkali menimbulkan

pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap substansi

19

Page 24: Rencana Kerja Tahun 2018bakeudabjm.info/data/SAKIP/3.RENJA 2018/renja 2018.pdf · 2018. 5. 23. · BAB II Rencana Kerja Tahun 2018 Dengan tersusunnya rencana kinerja (RENJA) tahun

BAB II Rencana Kerja Tahun 2018

peraturan perundang – undangan yang berlaku antara Eksekutif

dan Legislatif, namun kurang memperhatikan dan

mempertimbangkan dinamika yang berkembang ;

3. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

(SAP), yang menegaskan adanya perubahan bahwa laporan

keuangan disusun menggunakan SAP berbasis akrual yang

semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah,

laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis kas

menuju akrual.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Keuangan

Daerah merupakan leading sector pengelolaan keuangan seluruh

perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin yang telah

ditetapkan dalam program untuk 6 (enam) tahun mendatang sebagai

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota

Banjarmasin 2016 – 2021 . Terjabarkan dalam beberapa fungsi :

a. Penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah;

b. Penghimpun rencana kerja anggaran seluruh SKPD Pemerintah Kota

Banjarmasin

c. Menghimpun Laporan Keuangan seluruh SKPD dan menyusun Laporan

Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin

d. Menyusun pertanggungjawaban APBD

e. Pengelolaan Aset Daerah dan investasi Daerah

f. Pengelolaan Pajak Daerah dan sebagai leading sector SKPD penghasil

PAD

20

Page 25: Rencana Kerja Tahun 2018bakeudabjm.info/data/SAKIP/3.RENJA 2018/renja 2018.pdf · 2018. 5. 23. · BAB II Rencana Kerja Tahun 2018 Dengan tersusunnya rencana kinerja (RENJA) tahun

BAB II Rencana Kerja Tahun 2018

Adapun pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kota

Banjarmasin seperti Tabel 2.2 berikut :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan DaerahKota Banjarmasin

Tabel 2.2PERENCANAAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH

No. IndikatorSPM /

StandarNasional

IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

CatatanAnalisis

Tahun2016

(Thn n-2)

Tahun2017

(Thn n-1)

Tahun2018

(Thn n)

Tahun2019 (Thn

n+1)

Tahun2016

(Thn n-2)

Tahun2017

(Thn n-1)

Tahun2018(Thnn)

Tahun2019(Thnn+1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)1 Asistensi

Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

- Dana 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali -

2 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin

- Dokumen 6 dok 6 dok 6 dok 6 dok 6 dok 6 dok 6 dok 6 dok -

3 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Dokumen 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok

4Penyusunan Laporan Realisasi APBDKota Banjarmasin

Dokumen 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok -

5 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKDdan Regional SIKD)

Dana 100% 100% 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % -

6 Pengelolaan Belanja Pegawai

Dana 100% 100% 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % -

7 Pembinaan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali -

8 Pembinaan Penatausahaan dan Pengelolaan SPJ

Dana 100% - - 100 % 100 % 100 % 100 % -

21

Page 26: Rencana Kerja Tahun 2018bakeudabjm.info/data/SAKIP/3.RENJA 2018/renja 2018.pdf · 2018. 5. 23. · BAB II Rencana Kerja Tahun 2018 Dengan tersusunnya rencana kinerja (RENJA) tahun

BAB II Rencana Kerja Tahun 2018

9 Pengelolaan Kas Daerah

Dana 100% - - 100 % 100 % 100 % 100 % -

10 Penyusunan Rancangan APBD

dokumen 6 dok 6 dok 6dokumen

6dokumen

6 dok 6 dok 6 dok 6 dok -

11 Penyusunan Rancangan Perubahan APBD

dokumen

6 dok 6 dok 6dokumen

6dokumen

6 dok 6 dok 6 dok 6 dok -

12 Asistensi Penyusunan RKA

Kali 2 kali 2 kali -

13 Fasilitasi Penyusunan RKA

Kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali

14 Penyusunan Peraturan Daerah APBD/APBD Perubahan dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD/APBD Perubahan

Dokumen 6 dok 6 dok 6 dok 6 dok 6dokume

n

6dokum

en

6 dok 6 dok

15 Penyusunan Pedoman RKA

Dokumen 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok

16 Rekonsiliasi Aset Milik Daerah

2 kali(per 6bln)

2 kali(per 6bln)

2 kali(per 6bln)

2 kali (per6 bln)

2 kali(per 6bln)

17 Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Milik Daerah

10persil,

20 plangpapan

informasi

10persil,

20 plangpapan

informasi

10 persil,20 plangpapan

informasi

10 persil,20 plangpapan

informasi

10persil,

20 plangpapan

informasi

18 Pembuatan Buku Laporan Barang Milik Daerah

8 dok 8 dok 8 dok 8 dok 8dokume

n

19 Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan BMD

1 dok 1 dok 1 dok -

20 Analisis Investasi Pemerintah Kota Banjarmasin

100% 100% 100% 100% -

21 Penyusunan Analisis Standar Belanja dan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa

6 dok 6 dok

22 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

140 140 140 140 811 WP 140 140 140

23 Optimalisasi Pengelolaan Data PBB

2000 OP 2000 OP 2000 OP 2000 OP 4206 2000 OP

2000 OP

2000 OP

24 Monitoring 8 SKPD 2

22

Page 27: Rencana Kerja Tahun 2018bakeudabjm.info/data/SAKIP/3.RENJA 2018/renja 2018.pdf · 2018. 5. 23. · BAB II Rencana Kerja Tahun 2018 Dengan tersusunnya rencana kinerja (RENJA) tahun

BAB II Rencana Kerja Tahun 2018

dan Evaluasi Dana Perimbangan

25 Pengelolaan Pelayanan Penerimaan PBB

Rp 28M Rp. 20M Rp. 20M Rp. 20M Rp17.147.762.757

Rp. 20M

Rp. 20M

Rp. 20M

26 Intensifikasi Penerimaan Tunggakan Pajak Daerah dan Penerimaan Sumber-Sumber Lain

15 WP 15 WP 15 WP 15 WP 26 15 WP 15 WP 15 WP

27 Rekonsiliasi dan perhitungan Potensi Pajak Daerah

10 10 10 40 WP 10 10 10

28 Peningkatan Evaluasi Online Sistem Pajak Hotel, Pajak Restorandan Pajak Hiburan

75 OP 87 OP

29 Pengelolaan Penerimaan dan Validasi SSPD BPHTB

Rp 30M Rp 30M Rp 30M Rp 30M Rp20.903.829.542

Rp 30M

Rp 30M

Rp 30M

30 Audit Surveillance ISO Dispenda

1 1 Dokumen

31 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah

240 kali 240 kali 240 kali 240 kali 236 kali 240 kali

240 kali

240 kali

32 Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

33 Rapat-rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah

100% 100% 100% - 100% 100% 100%

34 PembangunanGedung Kantor

100% 100%

35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

36 Pengadaan Sarana Kerja

100% 100%

37 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

100% 100% 100% 0% 100% 100% 100%

38 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu

150 stel 150 stel 150 stel 100% 75 stel, 65 buah

100% 100% 100%

39 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan PelaporanKinerja SKPD

11 dok 11 dok 11 dok 0% 11 dok 11 dok 11 dok

40 Penyusunan Laporan Penerimaan

1200buku

1200buku

1200buku

1200buku

1200buku

1200 buku

1200 buku

1200 buku

23

Page 28: Rencana Kerja Tahun 2018bakeudabjm.info/data/SAKIP/3.RENJA 2018/renja 2018.pdf · 2018. 5. 23. · BAB II Rencana Kerja Tahun 2018 Dengan tersusunnya rencana kinerja (RENJA) tahun

BAB II Rencana Kerja Tahun 2018

PAD dan Realisasi Pendapatan Daerah

41 Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin

305 305 305 305 305 305 305 305

24 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas

dan Fungsi SKPD

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas

dan Fungsi SKPD

Page 29: Rencana Kerja Tahun 2018bakeudabjm.info/data/SAKIP/3.RENJA 2018/renja 2018.pdf · 2018. 5. 23. · BAB II Rencana Kerja Tahun 2018 Dengan tersusunnya rencana kinerja (RENJA) tahun

BAB II Rencana Kerja Tahun 2018

Isu – isu atau permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah

Kota Banjarmasin beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya dengan memperhatikan nilai – nilai yang berkembang, situasi dan kondisi baik

di lingkungan internal maupun eksternal sebagai berikut :

a. Masih kurangnya SDM yang mermpunyai kompetensi dalam pengelolaan keuanganb. Belum akuratnya data wajib pajak atau objek pajakc. Menyediakan sarana prasarana dan meningkatkan kompetensi SDM untuk

pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan aplikasi SIPKD, SIM Gaji,

MAPADA dan Sistem Aplikasi lainnyad. Belum optimalnya pemeliharaan terhadap aset yang dimiliki sebagai upaya

pemerintah daerah dalam mempertahankan tingkat pelayanan dan operasional yang

ada baik menyangkut aset tetap infrastruktur maupun sarana penunjange. Melakukan sensus barang (5 tahunan) yang merupakan amanah Permendagri 19

Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerahf. Menyusun RKBMD pengadaan dan pemeliharaan g. Memproses tanah Pemerintah Kota Banjarmasin yang belum

bersertifikat/mengajukan proses sertifikasinya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Kota Banjarmasin

h. Melaksanakan penilaian kontribusi atas aset Pemerintah Kota Banjarmasin yang

dikerjasamakan kepada mitra kerjasama pemanfaatan oleh Penilai Independeni. Perlunya intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sistem penyusunan dan

pelaporan keuangan yang lebih bersinergi guna menunjang kinerja dan akuntabilitas

keuangan daerah.

25

2.4 Review terhadap Rancangan Awal

RKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal

RKPD

Page 30: Rencana Kerja Tahun 2018bakeudabjm.info/data/SAKIP/3.RENJA 2018/renja 2018.pdf · 2018. 5. 23. · BAB II Rencana Kerja Tahun 2018 Dengan tersusunnya rencana kinerja (RENJA) tahun

BAB II Rencana Kerja Tahun 2018

Review terhadap rancangan awal Rencana kerja Peraturan Daerah tentang

perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada

Tabel 2.3.

26

Page 31: Rencana Kerja Tahun 2018bakeudabjm.info/data/SAKIP/3.RENJA 2018/renja 2018.pdf · 2018. 5. 23. · BAB II Rencana Kerja Tahun 2018 Dengan tersusunnya rencana kinerja (RENJA) tahun

BAB II Rencana Kerja Tahun 2018

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018Kota Banjarmasin

(Dalam Jutaan Rupiah)

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

CatatanPenting

Program / Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget

CapaianPagu Indikatif (Rp.

000)Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

TargetCapaian

Pagu Indikatif (Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (11)

1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Mewujudkan Pengelolaan Keuangan, Pengelola Aset Daerah yang baik,dan tersedianya data Wajib Pajak dan Objek Pajak dalam meningkatkan Capaian Kinerja Pendapatan Daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Mewujudkan Pengelolaan Keuangan, Pengelola Aset Daerah yang baik,dan tersedianya data Wajib Pajak dan Objek Pajak dalam meningkatkan Capaian Kinerja Pendapatan Daerah

1.1 Asistensi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

BadanKeuangan

Jumlah Pelaksanaan Asistensi bagi SKPD

100% 1.283.580.000

Asistensi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

BadanKeuanga

n

Jumlah Pelaksanaan Asistensi bagi SKPD

100% 564.240.000

1 .2 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah KotaBanjarmasin

BadanKeuangan

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemko Banjarmasin sebelum dan sesudah audit beserta lampirannya

100% 456.900.000 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah KotaBanjarmasin

BadanKeuanga

n

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemko Banjarmasin sebelum dan sesudah audit beserta lampirannya

100% 329.500.000

1.3 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

BadanKeuanga

n

Jumlah Dokumen Rancangan Perda tentang PertanggungjawabanPelaksanaan APBD dan Penjabaran APBD

100% 191.250.000 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

BadanKeuanga

n

Jumlah Dokumen Rancangan Perda tentang PertanggungjawabanPelaksanaan APBD dan Penjabaran APBD

100% 191.250.000

27

Page 32: Rencana Kerja Tahun 2018bakeudabjm.info/data/SAKIP/3.RENJA 2018/renja 2018.pdf · 2018. 5. 23. · BAB II Rencana Kerja Tahun 2018 Dengan tersusunnya rencana kinerja (RENJA) tahun

BAB II Rencana Kerja Tahun 2018

1.4 Penyusunan Laporan Realisasi APBD Kota Banjarmasin

BadanKeuanga

n

Jumlah Laporan Realisasi Anggaran APBD Kota Banjarmasin

100% 184.410.000 Penyusunan Laporan Realisasi APBD Kota Banjarmasin

BadanKeuanga

n

Jumlah Laporan Realisasi Anggaran APBD Kota Banjarmasin

100% 112.450.000

1.5 Pengembangan Sistem InformasiPengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD dan Regional SIKD)

BadanKeuanga

n

Tersedianya dan Terpeliharanya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk SKPD Pemko Banjarmasin

100% 887.216.000 Pengembangan Sistem InformasiPengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD dan Regional SIKD)

BadanKeuanga

n

Tersedianya dan Terpeliharanya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk SKPD Pemko Banjarmasin

100% 551.100.000

1.6 Pengelolaan Belanja Pegawai

BadanKeuanga

n

Tersusunnya Data Belanja Pegawai (BL/BTL) Pemerintah Kota Banjarmasin

100% 296.500.000 Pengelolaan Belanja Pegawai

BadanKeuanga

n

Tersusunnya Data Belanja Pegawai (BL/BTL) Pemerintah Kota Banjarmasin

100% 223.800.000

1.7 Pembinaan Penatausahaan dan PengelolaanKeuangan Daerah

BadanKeuanga

n

Jumlah Pelaksanaan Pembinaan bagi Bendahara dan Verifikator

2 Kali 566.850.000 Pembinaan Penatausahaan dan PengelolaanKeuangan Daerah

BadanKeuanga

n

Jumlah Pelaksanaan Pembinaan bagi Bendahara dan Verifikator

2 Kali 175.850.000

1.8 Pengelolaan Kas Daerah

BadanKeuanga

n

277.560.000 Pengelolaan KasDaerah

BadanKeuanga

n

277.560.000

1.9 Penyusunan Rancangan APBD

BadanKeuanga

n

Jumlah Dokumen Rancangan Perda tentang APBD, RAPBD, Nota Pengantar, Nota Keuangan dan Rancangan Penjabaran APBD

6Dokume

n

248.950.000 Penyusunan Rancangan APBD

BadanKeuanga

n

Jumlah Dokumen Rancangan Perda tentang APBD, RAPBD, Nota Pengantar, Nota Keuangan dan Rancangan Penjabaran APBD

6Dokume

n

489.800.000

1.10 Penyusunan Rancangan Perubahan APBD

BadanKeuanga

n

Jumlah Dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, RAPBD-P, Nota Pengantar, Nota Keuangan dan Rancangan Penjabaran APBD Perubahan

6Dokume

n

237.250.000 Penyusunan Rancangan Perubahan APBD

BadanKeuanga

n

Jumlah Dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, RAPBD-P, Nota Pengantar, Nota Keuangan dan Rancangan Penjabaran APBD Perubahan

6Dokume

n

479.800.000

1.11 Fasilitasi Penyusunan RKA

BadanKeuanga

n

Jumlah Pelaksanaan Asistensi Penyusunan RKA-SKPD di Lingkungan Pemko Banjarmasin

2 kali 317.600.000 Asistensi Penyusunan RKA

BadanKeuanga

n

Jumlah Pelaksanaan Asistensi Penyusunan RKA-SKPD di Lingkungan Pemko Banjarmasin

2 kali 112.100.000

28

Page 33: Rencana Kerja Tahun 2018bakeudabjm.info/data/SAKIP/3.RENJA 2018/renja 2018.pdf · 2018. 5. 23. · BAB II Rencana Kerja Tahun 2018 Dengan tersusunnya rencana kinerja (RENJA) tahun

BAB II Rencana Kerja Tahun 2018

1.12 Penyusunan Peraturan Daerah APBD/APBD Perubahan dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD/APBD Perubahan

BadanKeuanga

n

Jumlah Dokumen Perda Perubahan APBD dan Penjabaran APBD dan DPA Perubahan serta Perda APBD, Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD dan DPA Murni

6Dokume

n

510.000.000 Penyusunan Peraturan Daerah APBD/APBD Perubahan dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD/APBD Perubahan

BadanKeuanga

n

Jumlah Dokumen Perda Perubahan APBD dan Penjabaran APBD dan DPA Perubahan serta Perda APBD, Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD dan DPA Murni

6Dokume

n

200.000.000

1.13 Penyusunan Pedoman RKA

BadanKeuanga

n

Jumlah Dokumen Pedoman Umum Penyusunan RKA SKPD

2Dokume

n

104.400.000 Penyusunan Pedoman RKA

BadanKeuanga

n

Jumlah Dokumen Pedoman Umum Penyusunan RKA SKPD

2Dokume

n

104.400.000

1.14 Rekonsiliasi AsetMilik Daerah

BadanKeuanga

n

Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi Aset Daerah

2 kali(per 6Bulan)

720.710.000 Rekonsiliasi AsetMilik Daerah

BadanKeuanga

n

Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi Aset Daerah

2 kali(per 6Bulan)

361.810.000

1.15 Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Milik Daerah

BadanKeuanga

n

Jumlah Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota Banjarmasin dan Plang Pagar

10Persil,

20 PlangPapan

Informasi

1.040.990.000

Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Milik Daerah

BadanKeuanga

n

Jumlah Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota Banjarmasin dan Plang Pagar

10Persil,

20 PlangPapan

Informasi

579.243.000

1.16 Pembuatan BukuLaporan Barang Milik Daerah

BadanKeuanga

n

Jumlah Dokumen RKBMD, RKPBMD, DKBMD, DKPBMD, Daftar Hasil Pengadaan, Daftar Hasil Pemeliharaan, Buku Inventaris dan Daftar Mutasi Barang Milik Daerah

8 Dokumen

128.100.000 Pembuatan Buku Laporan Barang Milik Daerah

BadanKeuanga

n

Jumlah Dokumen RKBMD, RKPBMD, DKBMD, DKPBMD, Daftar Hasil Pengadaan, Daftar Hasil Pemeliharaan, Buku Inventaris dan Daftar Mutasi Barang Milik Daerah

8 Dokumen

268.360.000

1.17 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

BadanKeuanga

n

Terdatanya jumlah Objek Pajak Daerah

140 492.175.000 Intensifikasi danEkstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

BadanKeuanga

n

Terdatanya jumlah Objek Pajak Daerah

140 432.800.000

1.18 Optimalisasi Pengelolaan Data PBB

BadanKeuanga

n

Tersedianya data jumlah Objek Pajak PBB

2000 OP 3.266.200.000

Penguatan Pengelolaan Data PBB

BadanKeuanga

n

Tersedianya data jumlah Objek Pajak PBB

2000 OP 1.326.790.000

1.19 Pengelolaan Pelayanan Penerimaan PBB

BadanKeuanga

n

Jumlah penerimaan PBB yang optimal

28Milyard

144.570.0000

Pengelolaan Pelayanan Penerimaan PBB

BadanKeuanga

n

Jumlah penerimaan PBB yang optimal

28Milyard

890.410.000

1.20 Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah dan Penerimaan Sumber-Sumber Lain

BadanKeuanga

n

Tersedianya laporan hasil pemeriksaan pajak daerah

15 WP 169.150.000 Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah dan PenerimaanSumber-Sumber Lain

BadanKeuanga

n

Tersedianya jumlah data Wajib Pajak yang melakukan tunggakan pajak daerah serta pajak lainnya

15 WP 250.000.000

29

Page 34: Rencana Kerja Tahun 2018bakeudabjm.info/data/SAKIP/3.RENJA 2018/renja 2018.pdf · 2018. 5. 23. · BAB II Rencana Kerja Tahun 2018 Dengan tersusunnya rencana kinerja (RENJA) tahun

BAB II Rencana Kerja Tahun 2018

1.21 Pengelolaan Penerimaan dan Validasi SSPD BPHTB

BadanKeuanga

n

Tervalidasinya Penerimaan dan Penyetoran SSPD BPHTB

30Milyard

350.000.000 Pengelolaan Penerimaan danValidasi SSPD BPHTB

BadanKeuanga

n

Tervalidasinya Penerimaan dan Penyetoran SSPD BPHTB

30Milyard

350.000.000

1.22 Penyusunan Analisis Standar Belanja dan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa

BadanKeuanga

n

Tersedianya Dokumen ASB dan SSH sebagai bahan penyusunan RKA SKPD

2 dok 350.000.000 Penyusunan Analisis Standar Belanja dan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa

BadanKeuanga

n

Tersedianya Dokumen ASB dan SSH sebagai bahan penyusunan RKA SKPD

2 dok 350.000.000

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya wawasan Aparaturdalam Sistem Pelaksanaan Tugas dan Memperlancar Pelayanan Adminitrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya wawasan Aparaturdalam Sistem Pelaksanaan Tugas dan Memperlancar Pelayanan Adminitrasi Perkantoran

2.1 Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

LuarDaerah

Dan LuarDaerahDalamProvinsi

Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

100 % 1.216.300.000

Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

100 % 1.562.200.000

2.2 Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

BadanKeuanga

n

Terpenuhinya pelayanan Administrasi Perkantoran

100 % 1.858.090.000

Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

BadanKeuanga

n

Terpenuhinya pelayanan Administrasi Perkantoran

100 % 1.789.724.000

2.3 Rapat-rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah

Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah

100 % 337.374.000 Rapat-rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah

Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah

100 % 261.374.000

3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terpenuhinya Fasilitas Sarana dan Prasarana Kerja yang Menunjang Kegiatan Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terpenuhinya Fasilitas Sarana dan Prasarana Kerja yang Menunjang Kegiatan Kantor

3.1 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kantor

BadanKeuanga

n

Terpeliharanya Inventarisasi kantor yang baik

100 % 976.750.000 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kantor

BadanKeuanga

n

Terpeliharanya Inventarisasi kantor yang baik

100 % 489.288.000

3.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

BadanKeuanga

n

Tersedianya alat-alat/sarana kerja yang diperlukan

100 % 682.200.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

BadanKeuanga

n

Tersedianya alat-alat/sarana kerja yang diperlukan

100 % 560.160.000

30

Page 35: Rencana Kerja Tahun 2018bakeudabjm.info/data/SAKIP/3.RENJA 2018/renja 2018.pdf · 2018. 5. 23. · BAB II Rencana Kerja Tahun 2018 Dengan tersusunnya rencana kinerja (RENJA) tahun

BAB II Rencana Kerja Tahun 2018

4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tersedianya pakaian batik tradisional / sasirangan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tersedianya pakaian batik tradisional / sasirangan

4.1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

BadanKeuanga

n

Jumlah Pakaian Sasirangan bagi Aparatur Badan Keuangan Daerah

100 % 46.420.000 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

BadanKeuanga

n

Jumlah Pakaian Sasirangan bagi Aparatur Badan Keuangan Daerah

100 % 45.970.000

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terwujudnya perencanaan, penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terwujudnya perencanaan, penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

5.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

BadanKeuanga

n

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun

37.220.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

BadanKeuanga

n

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun

23.400.000

5.2 Penyusunan Laporan Penerimaan PAD dan Realisasi Pendapatan Daerah

BadanKeuanga

n

Jumlah Laporan Realisasi PAD Unit Kerja SKPD, Lap.Realisasi Pendapatan Darah, Laporan Realisasi Pajak

1200Buku

120.740.000 Penyusunan Laporan Penerimaan PADdan Realisasi Pendapatan Daerah

BadanKeuanga

n

Jumlah Laporan Realisasi PAD Unit Kerja SKPD, Lap.Realisasi Pendapatan Darah, Laporan Realisasi Pajak

1200Buku

198.740.000

31

Page 36: Rencana Kerja Tahun 2018bakeudabjm.info/data/SAKIP/3.RENJA 2018/renja 2018.pdf · 2018. 5. 23. · BAB II Rencana Kerja Tahun 2018 Dengan tersusunnya rencana kinerja (RENJA) tahun

BAB I

BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

Rencana Kerja Tahun 2018

Renja Badan Keuangan Daerah tahun 2018 memuat Program dan Kegiatan

yang bersifat pelayanan publik, bukan melaksanakan kegiatan yang bersumber dari

usulan masyarakat serta pemangku kepentingan Badan Keuangan Daerah. Berikut

adalah tabel tentang usulan program dan kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan

Tupoksi Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018.

Tabel 2.4Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Kota BanjarmasinTahun 2018

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tidak ada usulan

program dan kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan Tupoksi

Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin tahun 2018.

32

No Program / Kegiatan LokasiIndikator

Kinerja

Besara

n /

Volume

Catat

an

(1) (2) (3) (4) (5) (6)- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -

2.5 Penelaahan Usulan Program dan

Kegiatan Masyarakat

2.5 Penelaahan Usulan Program dan

Kegiatan Masyarakat

Page 37: Rencana Kerja Tahun 2018bakeudabjm.info/data/SAKIP/3.RENJA 2018/renja 2018.pdf · 2018. 5. 23. · BAB II Rencana Kerja Tahun 2018 Dengan tersusunnya rencana kinerja (RENJA) tahun

BAB I

BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

Rencana Kerja Tahun 2018

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Badan Keuangan Daerah, maka ditetapkan

tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan rencana kerja pada Badan Keuangan Daerah sebagai

penjabaran dari misi yang tercantum pada Renstra Tahun 2016 – 2021 dan berorientasi

pada upaya peningkatan di segala aspek bidang pendukung perencanaan pembangunan,

yaitu :

a. Tujuan

1. Mewujudkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan

yang berlaku untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

2. Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang optimal

3. Mewujudkan sistem pengelolaan dan pelayanan yang efektif dan akuntabel

4. Mewujudkan kualitas SDM yang berkompetensi dan profesional

b. Sasaran

1. Terwujudnya kepatuhan SKPD terhadap pelaporan

2. Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan

daerah

3. Terlaksananya pengamanan dan pemeliharaan aset-aset milik Pemerintah

4. Tercapainya akurasi data aset Pemerintah Kota Banjarmasin

33

BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM

DAN KEGIATAN

BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM

DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Page 38: Rencana Kerja Tahun 2018bakeudabjm.info/data/SAKIP/3.RENJA 2018/renja 2018.pdf · 2018. 5. 23. · BAB II Rencana Kerja Tahun 2018 Dengan tersusunnya rencana kinerja (RENJA) tahun

BAB I

BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

Rencana Kerja Tahun 2018

5. terciptanya efisiensi dan efektifitas serta penetapan prinsip – prinsip

administrasi publik dalam penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah

6. Terbentuknya system pelayanan masyarakat/wajib pajak yang transparan,

cepat dan terkendali

7. Tercapainya peningkatan penerimaan pendapatan daerah dari tahun ke tahun

Perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran

2018 dapat diuraikan dengan sebagai berikut:

Tabel 3.1Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

Badan Keuangan Daerah Kota BanjarmasinTahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018

No

Urusan / BidangUrusan

PemerintahanDaerah dan Program

/ Kegiatan

Indikator KinerjaProgram

(outcomes) /Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2017

Catatan

Penting

Prakiraan Maju RencanaTahun 2018

LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana /Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana / Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. Program Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah

Mewujudkan Pengelolaan Keuangan, Pengelola Aset Daerah yang baik, dan tersedianya data Wajib Pajak dan Objek Pajak dalam meningkatkan Capaian KinerjaPendapatan Daerah

1.1 Asistensi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Jumlah Pelaksanaan Asistensi bagi SKPD

BadanKeuangan

Daerah

4 Kali 1.283.580.000

APBD - 4 Kali 564.240.000

1.2 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemko Banjarmasin sebelum dan sesudah audit beserta lampirannya

BadanKeuangan

Daerah

6 Dokumen 456.900.000 APBD - 6 Dokumen 329.500.000

34

3.2 Program dan Kegiatan3.2 Program dan Kegiatan

Page 39: Rencana Kerja Tahun 2018bakeudabjm.info/data/SAKIP/3.RENJA 2018/renja 2018.pdf · 2018. 5. 23. · BAB II Rencana Kerja Tahun 2018 Dengan tersusunnya rencana kinerja (RENJA) tahun

BAB I

BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

Rencana Kerja Tahun 2018

1.3 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerahtentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Jumlah Dokumen Rancangan Perdatentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penjabaran APBD

BadanKeuangan

Daerah

5 Dokumen 191.250.000 APBD - 5 Dokumen 191.250.000

1.4 Penyusunan Laporan RealisasiAPBD Kota Banjarmasin

Jumlah Laporan Realisasi Anggaran APBD Kota Banjarmasin

BadanKeuangan

Daerah

5 Dokumen 184.410.000 APBD - 5 Dokumen 112.450.000

1.5 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah(SIPKD dan Regional SIKD)

Tersedianya dan Terpeliharanya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerahuntuk SKPD Pemko Banjarmasin

BadanKeuangan

Daerah

100% 937.216.000 APBD - 100% 551.100.000

1.6 Pengelolaan Belanja Pegawai

Tersusunnya DataBelanja Pegawai (BL/BTL) Pemerintah Kota Banjarmasin

BadanKeuangan

Daerah

100% 296.500.000 APBD - 100% 223.800.000

1.7 Pembinaan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Pelaksanaan Pembinaan bagi Bendahara dan Verifikator

BadanKeuangan

Daerah

2 kali 566.850.000 APBD - 2 kali 175.850.000

1.8 Pembinaan Penatausahaan dan Pengelolaan SPJ

- BadanKeuangan

Daerah

100% 183.285.000 APBD - 100% -

1.9 Pengelolaan Kas Daerah

- BadanKeuangan

Daerah

100% 164.810.000 APBD - 100% 277.560.000

1.10

Penyusunan Rancangan APBD

Jumlah Dokumen Rancangan Perdatentang APBD, RAPBD, Nota Pengantar, Nota Keuangan dan Rancangan Penjabaran APBD

BadanKeuangan

Daerah

6 dokumen 368.010.000 APBD - 6 dokumen 260.000.000

1.11

Penyusunan Rancangan Perubahan APBD

Jumlah Dokumen Rancangan Perdatentang Perubahan APBD,RAPBD-P, Nota Pengantar, Nota Keuangan dan Rancangan Penjabaran APBDPerubahan

BadanKeuangan

Daerah

6 dokumen 276.000.000 APBD - 6 dokumen 250.000.000

1.12

Fasilitasi Penyusunan RKA

Jumlah Pelaksanaan Asistensi Penyusunan RKA-SKPD di Lingkungan Pemko Banjarmasin

BadanKeuangan

Daerah

317.600.000

367.600.000 APBD - 2 kali 112.100.000

1.13

Penyusunan Peraturan DaerahAPBD/APBD Perubahan dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD/APBD Perubahan

Jumlah Dokumen Perda Perubahan APBD dan Penjabaran APBDdan DPA Perubahan serta Perda APBD, Peraturan KDH tentang Penjabaran APBDdan DPA Murni

BadanKeuangan

Daerah

6 dokumen 700.000.000 APBD - 6 dokumen 190.000.000

35

Page 40: Rencana Kerja Tahun 2018bakeudabjm.info/data/SAKIP/3.RENJA 2018/renja 2018.pdf · 2018. 5. 23. · BAB II Rencana Kerja Tahun 2018 Dengan tersusunnya rencana kinerja (RENJA) tahun

BAB I

BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

Rencana Kerja Tahun 2018

1.14

Penyusunan Pedoman RKA

Jumlah Dokumen Pedoman Umum Penyusunan RKA SKPD

BadanKeuangan

Daerah

2 dokumen 172.000.000 APBD - 2 dokumen 104.400.000

1.16

Rekonsiliasi Aset Milik Daerah

Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi Aset Daerah

BadanKeuangan

Daerah

2 kali (per6 bln)

720.710.000 APBD - 2 kali (per6 bln)

361.810.000

1.17

Pengamanan danPemeliharaan Aset Milik Daerah

Jumlah Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota Banjarmasin dan Plang Pagar

BadanKeuangan

Daerah

10 persil,20 plangpapan

informasi

1.070.990.000

APBD - 10 persil,20 plangpapan

informasi

579.243.000

1.18

Pembuatan Buku Laporan Barang Milik Daerah

Jumlah Dokumen RKBMD, RKPBMD,DKBMD, DKPBMD, Daftar Hasil Pengadaan, Daftar Hasil Pemeliharaan, Buku Inventaris dan Daftar MutasiBarang Milik Daerah

BadanKeuangan

Daerah

8 dokumen 128.100.000 APBD - 8 dokumen 268.360.000

1.19

Penyusunan Peraturan Daerahtentang PedomanPengelolaan BMD

Perda Kota Banjarmasin tentang PedomanPengelolaan BMD

BadanKeuangan

Daerah

- 2.485.000 APBD - - -

1.20

Analisis Investasi Pemerintah Kota Banjarmasin

Laporan hasil Analisa Investasi

BadanKeuangan

Daerah

100% 330.000.000 APBD - - -

1.21

Penyusunan Analisis Standar Belanja dan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa

Tersedianya Perda APBD, Peraturan KDH ttg Penjabaran APBD dan buku DPA murni dan perubahan

BadanKeuangan

Daerah

- - APBD - 6 dokumen 350.000.000

1.22

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Terdatanya jumlah Objek Pajak Daerah

BadanKeuangan

Daerah

140 487.175.000 APBD - 140 432.800.000

1.23

Optimalisasi Pengelolaan DataPBB

Tersedianya data jumlah Objek Pajak PBB

BadanKeuangan

Daerah

2000 OP 1.299.700.000

APBD - 2000 OP 1.326.790.000

1.24

Pengelolaan Pelayanan Penerimaan PBB

Jumlah penerimaan PBB yang optimal

BadanKeuangan

Daerah

Rp 28M 1.345.330.000

APBD - Rp. 20M 890.410.000

1.25

Intensifikasi Penerimaan Tunggakan Pajak Daerah dan Penerimaan Sumber-Sumber Lain

Tersedianya jumlah data Wajib Pajak yang melakukan tunggakan pajak daerah serta pajak lainnya

BadanKeuangan

Daerah

15 WP 223.850.000

APBD - - -

1.26

Intensifikasi Penerimaan PajakDaerah dan Penerimaan Sumber-Sumber Lain

Tersedianya laporan hasil pemeriksaan pajak daerah

BadanKeuangan

Daerah

- - APBD - 4 Dok 250.000.000

1.27

Rekonsiliasi dan perhitungan Potensi Pajak Daerah

Meningkatnya Potensi Pendapatan PajakDaerah

BadanKeuangan

Daerah

106.160.000

APBD - 10 106.160.000

1.28

Pengelolaan Penerimaan dan

Tervalidasinya Penerimaan dan

BadanKeuangan

Daerah

Rp 30M 370.000.000

APBD - Rp 30M 350.000.000

36

Page 41: Rencana Kerja Tahun 2018bakeudabjm.info/data/SAKIP/3.RENJA 2018/renja 2018.pdf · 2018. 5. 23. · BAB II Rencana Kerja Tahun 2018 Dengan tersusunnya rencana kinerja (RENJA) tahun

BAB I

BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

Rencana Kerja Tahun 2018

Validasi SSPD BPHTB

Penyetoran SSPD BPHTB

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya wawasan Aparatur dalam Sistem Pelaksanaan Tugas dan Memperlancar Pelayanan Adminitrasi Perkantoran

2.1 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Jumlah Perjalanan Dinas Keluar Daerah

BadanKeuangan

Daerah

240kali 1.516.300.000

APBD - 240kali 1.562.200.000

2.2 Penunjang KegiatanPelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya pelayanan Administrasi Perkantoran

BadanKeuangan

Daerah

100% 1.818.008.000

APBD - 100% 1.789.724.000

2.3 Rapat-rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah

Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah

BadanKeuangan

Daerah

0 337.374.000 APBD - 100% 261.374.000

3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terpenuhinya Fasilitas Sarana dan Prasarana Kerja yang Menunjang Kegiatan Kantor

3.1 Pemeliharaan rutin/berkala saranadan prasarana kantor

Terpeliharanya Inventarisasi kantoryang baik

BadanKeuangan

Daerah

100% 976.750.000 APBD - 100% 489.288.000

3.2 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Tersedianya Sekat Ruangan

BadanKeuangan

Daerah

100% - APBD 100% 224.350.000

33 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Tersedianya alat-alat /sarana kerjayang diperlukan

BadanKeuangan

Daerah

0 1.681.042.000

APBD - 100% 560.160.000

4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tersedianya pakaian batik tradisional / sasirangan

4.1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

Jumlah Pakaian Sasirangan bagi Aparatur Badan Keuangan Daerah

BadanKeuangan

Daerah

150 Stel 45.970.000 APBD - 150 Stel 45.970.000

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

Terwujudnya perencanaan, penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

5.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun

BadanKeuangan

Daerah

0 437.220.000

APBD 11Dokumen

23.400.000

5.2 Penyusunan Laporan Penerimaan PAD dan Realisasi Pendapatan Daerah

Jumlah Laporan Realisasi PAD Unit Kerja SKPD, Lap.Realisasi Pendapatan Darah, Laporan Realisasi Pajak

BadanKeuangan

Daerah

1200 Buku 157.740.000 APBD 1200 Buku 198.740.000

5.3 Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin

Jumlah laporan Anggaran Murni danlaporan Anggaran Perubahan Pendapatan

BadanKeuangan

Daerah

305 Buku 80.660.000 APBD - -

37

Page 42: Rencana Kerja Tahun 2018bakeudabjm.info/data/SAKIP/3.RENJA 2018/renja 2018.pdf · 2018. 5. 23. · BAB II Rencana Kerja Tahun 2018 Dengan tersusunnya rencana kinerja (RENJA) tahun

BAB I

BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

Rencana Kerja Tahun 2018

Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah merupakan dokumen perencanaan

teknis tahunan, sebagai implementasi dari rencana strategis Badan Keuangan Daerah

Kota Banjarmasin Tahun 2016 – 2021.

Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018

memuat tentang program kegiatan dan target – target capaian dan sasaran yang harus

dicapai pada tahun 2017. Rencana kerja ini selain menjadi catatan pelaksanaan kegiatan

selama tahun 2017, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Keuangan

Daerah Kota Banjarmasin.

Rencana kerja Badan Keuangan Daerah menjembatani sinkronisasi,

harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit

38

BAB IVPENUTUP

BAB IVPENUTUP

Page 43: Rencana Kerja Tahun 2018bakeudabjm.info/data/SAKIP/3.RENJA 2018/renja 2018.pdf · 2018. 5. 23. · BAB II Rencana Kerja Tahun 2018 Dengan tersusunnya rencana kinerja (RENJA) tahun

BAB I

BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

Rencana Kerja Tahun 2018

dan terukur, yang selanjutnya akan dikompilasikan di tingkat Pemerintah Daerah

menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Banjarmasin,

sehingga kegiatan yang ada pada Badan Keuangan Daerah merupakan kegiatan yang

benar – benar diperlukan untuk mendukung peningkatan kinerja yang telah ditargetkan

sesuai Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021.

Disusunnya Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

diharapkan menjadi bahan bagi aparatur Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

dalam mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui pengelolaan sumber

daya, pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan bersama

untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.

Demikian semoga Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

dapat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas aparat pengelolaan keuangan daerah

khususnya serta Pemerintah Kota Banjarmasin pada umumnya.

39

Banjarmasin, 2017

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

KOTA BANJARMASIN

SUBHAN NOR YAUMIL, SE,M.SiPembina Tingkat I

NIP. 19710421 199803 1 009

Page 44: Rencana Kerja Tahun 2018bakeudabjm.info/data/SAKIP/3.RENJA 2018/renja 2018.pdf · 2018. 5. 23. · BAB II Rencana Kerja Tahun 2018 Dengan tersusunnya rencana kinerja (RENJA) tahun

BAB I

BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

Rencana Kerja Tahun 2018

40