Rencana Kerja Tahun 2018bakeudabjm.info/data/SAKIP/3.RENJA 2018/renja 2018.pdf · 2018. 5. 23. ·...
Transcript of Rencana Kerja Tahun 2018bakeudabjm.info/data/SAKIP/3.RENJA 2018/renja 2018.pdf · 2018. 5. 23. ·...
BAB II Rencana Kerja Tahun 2018
1
BAB II Rencana Kerja Tahun 2018
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................................................
DAFTAR ISI ......................................................................................
DAFTAR TABEL ................................................................................
BAB I PENDAHULUAN
Latar belakang ..................................................................
Landasan hukum ...............................................................
Maksud dan tujuan ............................................................
Sistematika penulisan .......................................................
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU (2016) DAN
CAPAIAN RENSTRA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA
BANJARMASIN
Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian renstra
Analisis kinerja pelayanan .................................................
Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi ........
Review terhadap rancangan awal RKPD ...........................
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ....
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Tujuan dan sasaran Renja SKPD.........................................
Program dan kegiatan .......................................................
BAB IV PENUTUP
1
BAB II Rencana Kerja Tahun 2018
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan
Yang Maha Esa sehingga Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 dapat disusun dengan baik.
Dalam rangka mewujudkan good government (Pemerintahan
yang baik), maka Pemerintah melalui setiap satuan kerja perangkat
daerah secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas, fungsi
dan kinerjanya. Dengan kondisi ini diharapkan pelaksanaan
pemerintahan lebih berhasil guna, berdaya guna,
bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan
sebagai bentuk upaya transparansi keuangan terhadap publik.
Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan Daerah Kota
Banjarmasin Tahun Anggaran 2018 merupakan gambaran yang
akan di laksanakan berdasarkan program dan kegiatan yang di
tetapkan sesuai dengan kebutuhan dan perkiraan maju di tahun
2018, dari anggaran tahun sebelumnya.
Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2018, di susun dengan mengacu pada Rencana
Strategis (Renstra 2016-2021), merupakan periode berakhirnya
jabatan Kepala Daerah. Sebagai pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja (RENJA) setiap tahun, sebagai realisasi perwujudan
Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.
2
BAB II Rencana Kerja Tahun 2018
Dengan tersusunnya rencana kinerja (RENJA) tahun 2018 di
harap kan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin dapat
melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang
telah di tetapkan, sehingga akan membawa perkembangan
keuangan di Kota Banjarmasin akan lebih baik lagi.
3
Banjarmasin, 2018
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN
SUBHAN NOR YAUMIL, SE,M.SiPembina Tingkat I
NIP. 19710421 199803 1 009
BAB II Rencana Kerja Tahun 2018
Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD),
adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.
Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja
Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin mempunyai arti yang strategis dalam
mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah
mengingat beberapa hal sebagai berikut :
1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi,
misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana
Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKDP).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam
KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2018.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang
1
BAB IPENDAHULUAN
BAB IPENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG1.1 LATAR BELAKANG
BAB II Rencana Kerja Tahun 2018
tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah pada tahun 2018 ini merupakan tahun ke dua pencapaian tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).
Peraturan Perundang Undangan yang menjadi dasar atau landasan hukum penyusunan
Renja Bakeuda Kota Banjarmasin TA. 2018, antara lain :
a. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 42860);
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran
2
1.2 LANDASAN HUKUM1.2 LANDASAN HUKUM
BAB II Rencana Kerja Tahun 2018
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah ;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah ;
g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;
h. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarmasin Tahun 2005-
2025;
i. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun
2016-2021;
j. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 16 tahun 2013 Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin;
3
BAB II Rencana Kerja Tahun 2018
k. Peraturan Walikota Banjarmasin No. 27.A tahun 2011 tentang Rencana Strategis
(RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun
2016-2021;
l. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No.7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7);
m. Peraturan Walikota Banjarmasin No. 91 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi
dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.
a. Maksud
Maksud dari disusunnya Renja Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin,
antara lain :
1. Membantu meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya.
2. Mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu)
tahun yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan oleh Badan
Keuangan Daerah Kota Banjarmasin
3. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan
dan perencanaan program
4. Sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun lalu
5. Menyelaraskan program dengan penganggaran
6. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan
7. Terwujudnya penilaian kinerja yang terukur sesuai dengan Renstra SKPD.
4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II Rencana Kerja Tahun 2018
b. Tujuan
1. Mendiskripsikan tentang program – program prioritas yang dilaksanakan Badan
Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.
2. Menjabarkan Rencana Strategis ke dalam program dan kegiatan dalam 1 (satu)
tahun Anggaran.
3. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan
Keuangan Daerah Kota Banjarmasin
4. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan
anggaran dan program keuangan yang ada pada Badan Keuangan Daerah Kota
Banjarmasin.
BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB IV PENUTUP
BAB I PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat
dipahami dengan baik
5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
BAB II Rencana Kerja Tahun 2018
I.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses
penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan
dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/
Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan
RAPBD.
I.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan
acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud & tujuan penyusunan Renja SKPD
I.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta
susunan garis besar isi dokumen.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD.
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun
berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang
6
BAB II Rencana Kerja Tahun 2018
seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan.
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD
tahun-tahun sebelumnya.
Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan
realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan
SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan
Pokok-pokok materi yang disajikan :
a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau
melebihi target kinerja program/kegiatan;
e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
SKPD;
f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut;
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD
7
BAB II Rencana Kerja Tahun 2018
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM,
maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi
masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan
yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika SKPD yang bersangkutan
belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji,
maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan
bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja
pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma
dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan.
II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Berisikan uraian mengenai :
a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang
terkait dengan pelayanan SKPD, khusus provinsi, uraian mengenai
koordinasi dan sinergi program antara SKPD provinsi dengan
SKPD kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di
tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.
b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,
terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan
MDGs (Millenium Development Goals);
8
BAB II Rencana Kerja Tahun 2018
d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD;
e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan
kegiatan prioritas tahun yang direncanakan
II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan uraian mengenai :
a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan
awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan
penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD,
misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak
terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan
cocok namun besarannya berbeda.
II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan
yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok
masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan lainnya.
Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:
a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan
usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.
9
BAB II Rencana Kerja Tahun 2018
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
III.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan
sasaran target kinerja Renstra SKPD.
III.2. Program dan Kegiatan
Berisi penjelasan mengenai :
- Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan
- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan
rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif,
maupun kombinasi keduanya.
- Tabel rencana program dan kegiatan
BAB IV PENUTUP
Berisikan uraian berupa:
• Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam
rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan
anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
• Kaidah-kaidah pelaksanaan.
• Rencana tindak lanjut.
Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan
10
BAB II Rencana Kerja Tahun 2018
tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan
kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang
bersangkutan.
Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam
pelaksanaannya. Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu
dan pencapaian kinerja renstra SKPD merupakan kegiatan yang bersifat reguler dan
rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana
komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi SKPD dalam
melaksanakan program dan kegiatan, merealisasikan pencapaian target kinerja
program dan kegiatan Renstra SKPD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi
pelaksanaan Renstra SKPD, dan prakiraan pelaksanaan dokumen anggaran satuan
kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun berjalan.
Untuk dapat mengendalikan tingkat efesiensi dan efektifitas anggaran maka
dalam menyusun perencanaan anggaran perlu :
a. Menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran;
11
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
(2016) DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
(2016) DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
BAB II Rencana Kerja Tahun 2018
b. Hasil dan manfaat;
c. Indikator kinerja yang ingin di capai;
d. Indikator kinerja merupakan media atau sarana untuk mengukur pengeluaran
dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran/indikator kinerja
merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran dengan metode
penganggaraan berbasis akrual;
Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian renstra
Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin tahun 2016 dapat di uraikan pada Tabel
2.1.
12
BAB II Rencana Kerja Tahun 2018
Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin s/d Tahun 2017 Kota Banjarmasin (Tahun Berjalan)
Nama SKPD : Badan Keuangan Daerah
Kode
Urusan / BidangUrusan PemerintahanDaerah dan Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcomes) / Kegiatan
(output)
TergetKinerjaCapaianProgram(RenstraBakeuda)
Akhir Tahun2016 (akhir
periodeRenstraSKPD)
RealisasiTargetKinerjaHasil
Programdan
KeluaranKegiatans/d tahun
2015(tahun n-3)
Target Realisasi Kinerja Programdan Kegiatan Tahun Lalu 2016
(tahun n-2)Target
Programdan
Kegiatan(Renja
BakeudaTahun2017)
(tahun n-1)
Perkiraan RealisasiCapaian Target Renstra
Bakeuda s/d TahunBerjalan (tahun n-1)
Target2016
Realisasi2016
TingkatRealisasi (%)
RealisasiCapaianProgram
danKegiatans/d TahunBerjalan(Tahun2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)1 Program Peningkatan
dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan, Pengelola Aset Daerah yang baik, dan tersedianya data Wajib Pajak dan Objek Pajak dalam meningkatkan Capaian Kinerja Pendapatan Daerah
1.1 Asistensi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Jumlah Pelaksanaan Asistensi bagi SKPD
4 Kali 4 kali 4 kali 1.544.180.000
100 % 4 kali 100 % 57,84
1 .2 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemko Banjarmasinsebelum dan sesudah audit beserta lampirannya
6 Dokumen 6 dokumen 6 dok 457.500.000 100% 6 dokumen
100 % 75,25
1.3 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Jumlah Dokumen Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penjabaran APBD
5 Dokumen 5 dokumen 5 dok 191.250.000 100% 5 dokumen
100 % 82,98
1.4 Penyusunan Laporan Realisasi APBD Kota Banjarmasin
Jumlah Laporan Realisasi Anggaran APBD Kota Banjarmasin
5 Dokumen 5 dokumen 5 dok 185.010.000 100% 5 dokumen
100% 58,03
1.5 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD dan Regional SIKD)
Tersedianya dan Terpeliharanya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk SKPDPemko Banjarmasin
100% 100% 100% 872.356.000 100% 100% 100% 39,86
13
BAB II Rencana Kerja Tahun 2018
1.6 Pengelolaan Belanja Pegawai
Tersusunnya Data Belanja Pegawai (BL/BTL) Pemerintah Kota Banjarmasin
100% 100% 100% 297.400.000 100% 100% 100% 86,53
1.7
PembinaanPenatausahaan danPengelolaan KeuanganDaerah
Jumlah PelaksanaanPembinaan bagi Bendaharadan Verifikator
2 kali 2 kali 2 kali 854.350.000 2 kali 2 kali 40,30
1.8PembinaanPenatausahaan danPengelolaan SPJ
- - - - - - 100% - 67,86
1.9Pengelolaan Kas Daerah - - - 100% - 43,07
1.10
Penyusunan RancanganAPBD
Jumlah Dokumen RancanganPerda tentang APBD, RAPBD,Nota Pengantar, NotaKeuangan dan RancanganPenjabaran APBD
6 dokumen 6 dokumen 6 dok 248.950.000 100 % 6 dok 6 dokumen 4,82
1.11
Penyusunan RancanganPerubahan APBD
Jumlah Dokumen RancanganPerda tentang PerubahanAPBD, RAPBD-P, NotaPengantar, Nota Keuangandan Rancangan PenjabaranAPBD Perubahan
6 dokumen 6 dokumen 6 dok 237.250.000 3 % 6 dok 6 dokumen 98,95
1.12
Asistensi PenyusunanRKA
Jumlah Pelaksanaan AsistensiPenyusunan RKA-SKPD diLingkungan PemkoBanjarmasin
2 kali 2 kali 2 kali 112.100.000 - - -
1.13
Fasilitasi PenyusunanRKA
Jumlah Pelaksanaan AsistensiPenyusunan RKA-SKPD diLingkungan PemkoBanjarmasin
- 2 kali 100 % 2 kali 2 kali 39,01
1.14
Penyusunan PeraturanDaerah APBD/APBDPerubahan danPeraturan KDH tentangPenjabaran APBD/APBDPerubahan
Jumlah Dokumen PerdaPerubahan APBD danPenjabaran APBD dan DPAPerubahan serta Perda APBD,Peraturan KDH tentangPenjabaran APBD dan DPAMurni
6 dokumen 6 dokumen 6 dok 190.000.000 100 % 6 dok 6 dokumen 24,43
1.15Penyusunan PedomanRKA
Jumlah Dokumen PedomanUmum Penyusunan RKA SKPD
2 dokumen 2 dokumen 2 dok 104.400.000 100 % 2 dok 2 dokumen 44,37
1.16Rekonsiliasi Aset MilikDaerah
Jumlah pelaksanaanrekonsiliasi Aset Daerah
2 kali (per 6 bln)
2 kali (per 6 bln)
2 kali(per 6bln)
231.610.000 6,2 % 2 kali (per6 bln)
2 kali (per 6 bln)
73,95
1.17 Pengamanan danPemeliharaan Aset MilikDaerah
Jumlah Sertifikat Tanah MilikPemerintah Kota Banjarmasindan Plang Pagar
10 persil, 20 plang papan informasi
10 persil, 20 plang papan informasi
10persil,
20plangpapan
informasi
598.090.000 3,51 % 10 persil, 20 plang papan informasi
10 persil, 20 plang papan informasi
42,41
1.18 Pembuatan Buku Jumlah Dokumen RKBMD, 8 dokumen 8 dokumen 8 dok 128.700.000 3,005 % 8 dok 8 dok 45,25
14
BAB II Rencana Kerja Tahun 2018
Laporan Barang MilikDaerah
RKPBMD, DKBMD, DKPBMD,Daftar Hasil Pengadaan,Daftar Hasil Pemeliharaan,Buku Inventaris dan DaftarMutasi Barang Milik Daerah
1.19 Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan BMD
Perda Kota Banjarmasin tentang Pedoman Pengelolaan BMD
- - 1 dok 1 dok 100
1.20 Analisis Investasi Pemerintah Kota Banjarmasin
Laporan hasil Analisa Investasi
100% - 100% 200.000.000 100% 100% 1,60
1.21 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
Terdatanya jumlah Objek Pajak Daerah
140 811 WP 140 499.675.000 140 487.175.000 23,34
1.22 Optimalisasi PengelolaanData PBB
Tersedianya data jumlah Objek Pajak PBB
2000 OP 4206 2000 OP
2.457.200.000
2000 OP 1.299.700.000
28,45
1.23 Monitoring dan Evaluasi Dana Perimbangan
Termonitornya Dana Perimbangan SKPD
8 SKPD 2 8 SKPD 85.800.000 - - -
1.24 Pengelolaan Pelayanan Penerimaan PBB
Jumlah penerimaan PBB yang optimal
Rp 28M Rp 17.147.762.757
Rp 28M 760.000.000 Rp 20M 1.345.330.000
68,14
1.25 Intensifikasi Penerimaan Tunggakan Pajak Daerahdan Penerimaan Sumber-Sumber Lain
Tersedianya jumlah data Wajib Pajak yang melakukan tunggakan pajak daerah sertapajak lainnya
15 WP 26 15 WP 250.000.000 15 WP 223.850.000 65,53
1.26 Rekonsiliasi dan perhitungan Potensi Pajak Daerah
Meningkatnya Potensi Pendapatan Pajak Daerah
40 WP 10 106.160.000 8,14
1.27 Peningkatan Evaluasi Online Sistem Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan
Evaluasi Online Sistem pajak Hotel, Pajak Restoran dan Hiburan
75 OP 87 OP 75 OP 372.300.000 - - -
1.28 Pengelolaan Penerimaandan Validasi SSPD BPHTB
Tervalidasinya Penerimaan dan Penyetoran SSPD BPHTB
Rp 30M Rp 20.903.829.542
Rp 30M 397.500.000 Rp 30M 370.000.000 9,06
2 Program PeningkatanPelayanan Publik
Adanya Sertifikasi ISO9001-2008
2.1 Audit Surveillance ISO Dispenda
Terpantaunya ISO Dispenda 1 dokumen 1 Dokumen 1 100.000.000 - - -
3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya wawasan Aparatur dalam Sistem Pelaksanaan Tugas dan Memperlancar Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
3.1 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Perjalanan Dinas Keluar Daerah
240 kali 236 kali 240 kali 1.682.700.000 240 kali 1.516.300.000
85,80
3.2 Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 100% 100% 1.948.064.000 100% 1.818.008.000
65,45
15
BAB II Rencana Kerja Tahun 2018
3.3 Rapat-rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah
Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah
0 - - - 100% 337.374.000 40,26
4 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Terpenuhinya Fasilitas Sarana dan Prasarana Kerja yang Menunjang Kegiatan Kantor
4.1 Pembangunan Gedung Kantor
Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana kantor
100% 100% 100% 358.170.000 - - -
4.2 Pemeliharaan rutin/berkala sarana danprasarana kantor
Terpeliharanya Inventarisasi kantor yang baik
100% 100% 100% 742.510.000 100% 976.750.000 52,98
4.3 Pengadaan Sarana Kerja Tersedianya sarana danPrasarana Kerja
100% 100% 100% 384.015.000 - - -
4.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Tersedianya alat-alat /saranakerja yang diperlukan
0 - - - 100% 1.681.042.000
7,30
5 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tersedianya pakaian batik tradisional / sasirangan
5.1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
Jumlah Pakaian Sasirangan bagi Aparatur Badan Keuangan Daerah
150 Stel 75 stel, 65buah
150 stel 75.520.000 150 stel 45.970.000 90,21
6 Program PeningkatanPengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya perencanaan, penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukungkelancaran tugas dan fungsi SKPD
6.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD
Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun
0 - - - 11 dok 437.220.000 5,59
6.2 Penyusunan Laporan Penerimaan PAD dan Realisasi Pendapatan Daerah
Jumlah Laporan Realisasi PAD Unit Kerja SKPD, Lap.RealisasiPendapatan Darah, Laporan Realisasi Pajak
1200 Buku 1200 buku 1200buku
145.760.000 1200 buku 157.740.000 59,09
6.3 Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin
Jumlah laporan Anggaran Murni dan laporan Anggaran Perubahan Pendapatan
305 305 305 110.660.000 305 80.660.000 43,52
16
BAB II Rencana Kerja Tahun 2018
Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang
mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi Badan Keuangan
Daerah Kota Banjarmasin, dapat diketahui dengan melakukan analisa
dengan metode SWOT,
2.2.1. Strength (Kekuatan),
1. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator Keuangan Daerah
Kota Banjarmasin dan melakukan evaluasi terhadap Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Banjarmasin serta
Raper KDH tentang Pejabaran APBD/Perubahan APBD dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota
Banjarmasin ;
2. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD
di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin ;
3. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup memadai
dengan ditunjang latar belakang pengalaman dan pendidikan
yang cukup ;
4. Memiliki sarana, prasarana dan system informasi untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Badan Keuangan Daerah.
2.2.2. Weaknes (Kelemahan),
1. Diterbitkannya peraturan perundang – undangan yang di terbitkan
pada tahun anggaran berjalan dan tidak dibarengi dengan
17
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
BAB II Rencana Kerja Tahun 2018
petunjukan pelaksanaan yang jelas sehingga menyulitkan dalam
pemahaman dan implementasi ;
2. Adanya lembaga/ instansi yang masih memiliki keinginan
(egosektoral) untuk menjadi arus utama dalam suatu program dan
kegiatan tanpa memperhatikan sektor – sektor yang ada ;
3. Masih adanya beberapa pegawai kurang memiliki kepedulian,
memahami etos kerja dan tanggungjawab terhadap tugas pokok
dan fungsi Badan Keuangan Daerah serta masih kurangnya
disiplin kerja ;
4. Belum optimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal/
informal yang di sebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan
dan asset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang relative
tinggi ;
5. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar
belakang pendidikan keuangan dan akuntansi serta terbatasnya
kesempatan pegawai untuk meningkatnya keahlian, kemapuan
dan wawasan, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan
asset daerah.
2.2.3. Opportunity (peluang),
1. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
dijelaskan bahwa Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas,
antara lain menyusun rancangan APBD/ rancangan Perubahan
APBD, mengesahan DPA-SKPD, menetapkan Surat Penyediaan
Dana (SPD) dan melakukan pembayaran berdasarkan permintaan
pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.
Untuk itu, Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi strategis
dalam rangka fasilitasi SKPD melakukan perencanaan anggaran,
pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah ;
18
BAB II Rencana Kerja Tahun 2018
2. Sesuai Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Kuangan Daerah dan Pasal 305 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua
kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011, dijelaskan bahwa untuk menunjang kelancaran, konsistensi
dan sinkronisasi penyusunan APBD/ Perubahan APBD dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Kota
Banjarmasin serta kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan
yang lebih tinggi, masing – masing Raperda Kota Banjarmasin
disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan untuk di
evaluasi ;
3. Dengan adanya beberapa peraturan perundang – undangan
dibidang pengelolaan keuangan daerah, maka Badan Keuangan
Daerah, maka Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin
diharapkan dapat lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan
pendampingan kepada SKPD dilingkungan Pemerintah Kota
Banjarmasin terkait dengan perencanaan anggaran sampai
dengan petanggungjawaban pelaksanaan APBD.
2.2.4. Treath (ancaman),
1. Banyaknya PNS yang memasuki Masa Purna Pensiun (MPP), oleh
karena itu, untuk kedepan diperlukan adanya tambahan PNS baru
yang memiliki dedikasi, loyalitas, kualitas dan kompentesi yang
tinggi sesuai latar belakang pendidikannya dalam rangka
menunjang tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah ;
2. Semangat yang berlebihan (euphoria) terhadap pelaksanaan
reformasi dan otonomi daerah, yang seringkali menimbulkan
pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap substansi
19
BAB II Rencana Kerja Tahun 2018
peraturan perundang – undangan yang berlaku antara Eksekutif
dan Legislatif, namun kurang memperhatikan dan
mempertimbangkan dinamika yang berkembang ;
3. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
(SAP), yang menegaskan adanya perubahan bahwa laporan
keuangan disusun menggunakan SAP berbasis akrual yang
semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah,
laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis kas
menuju akrual.
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Keuangan
Daerah merupakan leading sector pengelolaan keuangan seluruh
perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin yang telah
ditetapkan dalam program untuk 6 (enam) tahun mendatang sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota
Banjarmasin 2016 – 2021 . Terjabarkan dalam beberapa fungsi :
a. Penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah;
b. Penghimpun rencana kerja anggaran seluruh SKPD Pemerintah Kota
Banjarmasin
c. Menghimpun Laporan Keuangan seluruh SKPD dan menyusun Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin
d. Menyusun pertanggungjawaban APBD
e. Pengelolaan Aset Daerah dan investasi Daerah
f. Pengelolaan Pajak Daerah dan sebagai leading sector SKPD penghasil
PAD
20
BAB II Rencana Kerja Tahun 2018
Adapun pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kota
Banjarmasin seperti Tabel 2.2 berikut :
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan DaerahKota Banjarmasin
Tabel 2.2PERENCANAAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH
No. IndikatorSPM /
StandarNasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
CatatanAnalisis
Tahun2016
(Thn n-2)
Tahun2017
(Thn n-1)
Tahun2018
(Thn n)
Tahun2019 (Thn
n+1)
Tahun2016
(Thn n-2)
Tahun2017
(Thn n-1)
Tahun2018(Thnn)
Tahun2019(Thnn+1)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)1 Asistensi
Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- Dana 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali -
2 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin
- Dokumen 6 dok 6 dok 6 dok 6 dok 6 dok 6 dok 6 dok 6 dok -
3 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Dokumen 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok
4Penyusunan Laporan Realisasi APBDKota Banjarmasin
Dokumen 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok -
5 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKDdan Regional SIKD)
Dana 100% 100% 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % -
6 Pengelolaan Belanja Pegawai
Dana 100% 100% 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % -
7 Pembinaan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali -
8 Pembinaan Penatausahaan dan Pengelolaan SPJ
Dana 100% - - 100 % 100 % 100 % 100 % -
21
BAB II Rencana Kerja Tahun 2018
9 Pengelolaan Kas Daerah
Dana 100% - - 100 % 100 % 100 % 100 % -
10 Penyusunan Rancangan APBD
dokumen 6 dok 6 dok 6dokumen
6dokumen
6 dok 6 dok 6 dok 6 dok -
11 Penyusunan Rancangan Perubahan APBD
dokumen
6 dok 6 dok 6dokumen
6dokumen
6 dok 6 dok 6 dok 6 dok -
12 Asistensi Penyusunan RKA
Kali 2 kali 2 kali -
13 Fasilitasi Penyusunan RKA
Kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali
14 Penyusunan Peraturan Daerah APBD/APBD Perubahan dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD/APBD Perubahan
Dokumen 6 dok 6 dok 6 dok 6 dok 6dokume
n
6dokum
en
6 dok 6 dok
15 Penyusunan Pedoman RKA
Dokumen 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok
16 Rekonsiliasi Aset Milik Daerah
2 kali(per 6bln)
2 kali(per 6bln)
2 kali(per 6bln)
2 kali (per6 bln)
2 kali(per 6bln)
17 Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Milik Daerah
10persil,
20 plangpapan
informasi
10persil,
20 plangpapan
informasi
10 persil,20 plangpapan
informasi
10 persil,20 plangpapan
informasi
10persil,
20 plangpapan
informasi
18 Pembuatan Buku Laporan Barang Milik Daerah
8 dok 8 dok 8 dok 8 dok 8dokume
n
19 Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan BMD
1 dok 1 dok 1 dok -
20 Analisis Investasi Pemerintah Kota Banjarmasin
100% 100% 100% 100% -
21 Penyusunan Analisis Standar Belanja dan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa
6 dok 6 dok
22 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
140 140 140 140 811 WP 140 140 140
23 Optimalisasi Pengelolaan Data PBB
2000 OP 2000 OP 2000 OP 2000 OP 4206 2000 OP
2000 OP
2000 OP
24 Monitoring 8 SKPD 2
22
BAB II Rencana Kerja Tahun 2018
dan Evaluasi Dana Perimbangan
25 Pengelolaan Pelayanan Penerimaan PBB
Rp 28M Rp. 20M Rp. 20M Rp. 20M Rp17.147.762.757
Rp. 20M
Rp. 20M
Rp. 20M
26 Intensifikasi Penerimaan Tunggakan Pajak Daerah dan Penerimaan Sumber-Sumber Lain
15 WP 15 WP 15 WP 15 WP 26 15 WP 15 WP 15 WP
27 Rekonsiliasi dan perhitungan Potensi Pajak Daerah
10 10 10 40 WP 10 10 10
28 Peningkatan Evaluasi Online Sistem Pajak Hotel, Pajak Restorandan Pajak Hiburan
75 OP 87 OP
29 Pengelolaan Penerimaan dan Validasi SSPD BPHTB
Rp 30M Rp 30M Rp 30M Rp 30M Rp20.903.829.542
Rp 30M
Rp 30M
Rp 30M
30 Audit Surveillance ISO Dispenda
1 1 Dokumen
31 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah
240 kali 240 kali 240 kali 240 kali 236 kali 240 kali
240 kali
240 kali
32 Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
33 Rapat-rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah
100% 100% 100% - 100% 100% 100%
34 PembangunanGedung Kantor
100% 100%
35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
36 Pengadaan Sarana Kerja
100% 100%
37 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
100% 100% 100% 0% 100% 100% 100%
38 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu
150 stel 150 stel 150 stel 100% 75 stel, 65 buah
100% 100% 100%
39 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan PelaporanKinerja SKPD
11 dok 11 dok 11 dok 0% 11 dok 11 dok 11 dok
40 Penyusunan Laporan Penerimaan
1200buku
1200buku
1200buku
1200buku
1200buku
1200 buku
1200 buku
1200 buku
23
BAB II Rencana Kerja Tahun 2018
PAD dan Realisasi Pendapatan Daerah
41 Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin
305 305 305 305 305 305 305 305
24 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi SKPD
Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi SKPD
BAB II Rencana Kerja Tahun 2018
Isu – isu atau permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah
Kota Banjarmasin beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya dengan memperhatikan nilai – nilai yang berkembang, situasi dan kondisi baik
di lingkungan internal maupun eksternal sebagai berikut :
a. Masih kurangnya SDM yang mermpunyai kompetensi dalam pengelolaan keuanganb. Belum akuratnya data wajib pajak atau objek pajakc. Menyediakan sarana prasarana dan meningkatkan kompetensi SDM untuk
pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan aplikasi SIPKD, SIM Gaji,
MAPADA dan Sistem Aplikasi lainnyad. Belum optimalnya pemeliharaan terhadap aset yang dimiliki sebagai upaya
pemerintah daerah dalam mempertahankan tingkat pelayanan dan operasional yang
ada baik menyangkut aset tetap infrastruktur maupun sarana penunjange. Melakukan sensus barang (5 tahunan) yang merupakan amanah Permendagri 19
Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerahf. Menyusun RKBMD pengadaan dan pemeliharaan g. Memproses tanah Pemerintah Kota Banjarmasin yang belum
bersertifikat/mengajukan proses sertifikasinya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Kota Banjarmasin
h. Melaksanakan penilaian kontribusi atas aset Pemerintah Kota Banjarmasin yang
dikerjasamakan kepada mitra kerjasama pemanfaatan oleh Penilai Independeni. Perlunya intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sistem penyusunan dan
pelaporan keuangan yang lebih bersinergi guna menunjang kinerja dan akuntabilitas
keuangan daerah.
25
2.4 Review terhadap Rancangan Awal
RKPD
2.4 Review terhadap Rancangan Awal
RKPD
BAB II Rencana Kerja Tahun 2018
Review terhadap rancangan awal Rencana kerja Peraturan Daerah tentang
perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada
Tabel 2.3.
26
BAB II Rencana Kerja Tahun 2018
Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018Kota Banjarmasin
(Dalam Jutaan Rupiah)
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPenting
Program / Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
CapaianPagu Indikatif (Rp.
000)Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
TargetCapaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (11)
1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan, Pengelola Aset Daerah yang baik,dan tersedianya data Wajib Pajak dan Objek Pajak dalam meningkatkan Capaian Kinerja Pendapatan Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan, Pengelola Aset Daerah yang baik,dan tersedianya data Wajib Pajak dan Objek Pajak dalam meningkatkan Capaian Kinerja Pendapatan Daerah
1.1 Asistensi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
BadanKeuangan
Jumlah Pelaksanaan Asistensi bagi SKPD
100% 1.283.580.000
Asistensi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
BadanKeuanga
n
Jumlah Pelaksanaan Asistensi bagi SKPD
100% 564.240.000
1 .2 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah KotaBanjarmasin
BadanKeuangan
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemko Banjarmasin sebelum dan sesudah audit beserta lampirannya
100% 456.900.000 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah KotaBanjarmasin
BadanKeuanga
n
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemko Banjarmasin sebelum dan sesudah audit beserta lampirannya
100% 329.500.000
1.3 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
BadanKeuanga
n
Jumlah Dokumen Rancangan Perda tentang PertanggungjawabanPelaksanaan APBD dan Penjabaran APBD
100% 191.250.000 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
BadanKeuanga
n
Jumlah Dokumen Rancangan Perda tentang PertanggungjawabanPelaksanaan APBD dan Penjabaran APBD
100% 191.250.000
27
BAB II Rencana Kerja Tahun 2018
1.4 Penyusunan Laporan Realisasi APBD Kota Banjarmasin
BadanKeuanga
n
Jumlah Laporan Realisasi Anggaran APBD Kota Banjarmasin
100% 184.410.000 Penyusunan Laporan Realisasi APBD Kota Banjarmasin
BadanKeuanga
n
Jumlah Laporan Realisasi Anggaran APBD Kota Banjarmasin
100% 112.450.000
1.5 Pengembangan Sistem InformasiPengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD dan Regional SIKD)
BadanKeuanga
n
Tersedianya dan Terpeliharanya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk SKPD Pemko Banjarmasin
100% 887.216.000 Pengembangan Sistem InformasiPengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD dan Regional SIKD)
BadanKeuanga
n
Tersedianya dan Terpeliharanya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk SKPD Pemko Banjarmasin
100% 551.100.000
1.6 Pengelolaan Belanja Pegawai
BadanKeuanga
n
Tersusunnya Data Belanja Pegawai (BL/BTL) Pemerintah Kota Banjarmasin
100% 296.500.000 Pengelolaan Belanja Pegawai
BadanKeuanga
n
Tersusunnya Data Belanja Pegawai (BL/BTL) Pemerintah Kota Banjarmasin
100% 223.800.000
1.7 Pembinaan Penatausahaan dan PengelolaanKeuangan Daerah
BadanKeuanga
n
Jumlah Pelaksanaan Pembinaan bagi Bendahara dan Verifikator
2 Kali 566.850.000 Pembinaan Penatausahaan dan PengelolaanKeuangan Daerah
BadanKeuanga
n
Jumlah Pelaksanaan Pembinaan bagi Bendahara dan Verifikator
2 Kali 175.850.000
1.8 Pengelolaan Kas Daerah
BadanKeuanga
n
277.560.000 Pengelolaan KasDaerah
BadanKeuanga
n
277.560.000
1.9 Penyusunan Rancangan APBD
BadanKeuanga
n
Jumlah Dokumen Rancangan Perda tentang APBD, RAPBD, Nota Pengantar, Nota Keuangan dan Rancangan Penjabaran APBD
6Dokume
n
248.950.000 Penyusunan Rancangan APBD
BadanKeuanga
n
Jumlah Dokumen Rancangan Perda tentang APBD, RAPBD, Nota Pengantar, Nota Keuangan dan Rancangan Penjabaran APBD
6Dokume
n
489.800.000
1.10 Penyusunan Rancangan Perubahan APBD
BadanKeuanga
n
Jumlah Dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, RAPBD-P, Nota Pengantar, Nota Keuangan dan Rancangan Penjabaran APBD Perubahan
6Dokume
n
237.250.000 Penyusunan Rancangan Perubahan APBD
BadanKeuanga
n
Jumlah Dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, RAPBD-P, Nota Pengantar, Nota Keuangan dan Rancangan Penjabaran APBD Perubahan
6Dokume
n
479.800.000
1.11 Fasilitasi Penyusunan RKA
BadanKeuanga
n
Jumlah Pelaksanaan Asistensi Penyusunan RKA-SKPD di Lingkungan Pemko Banjarmasin
2 kali 317.600.000 Asistensi Penyusunan RKA
BadanKeuanga
n
Jumlah Pelaksanaan Asistensi Penyusunan RKA-SKPD di Lingkungan Pemko Banjarmasin
2 kali 112.100.000
28
BAB II Rencana Kerja Tahun 2018
1.12 Penyusunan Peraturan Daerah APBD/APBD Perubahan dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD/APBD Perubahan
BadanKeuanga
n
Jumlah Dokumen Perda Perubahan APBD dan Penjabaran APBD dan DPA Perubahan serta Perda APBD, Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD dan DPA Murni
6Dokume
n
510.000.000 Penyusunan Peraturan Daerah APBD/APBD Perubahan dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD/APBD Perubahan
BadanKeuanga
n
Jumlah Dokumen Perda Perubahan APBD dan Penjabaran APBD dan DPA Perubahan serta Perda APBD, Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD dan DPA Murni
6Dokume
n
200.000.000
1.13 Penyusunan Pedoman RKA
BadanKeuanga
n
Jumlah Dokumen Pedoman Umum Penyusunan RKA SKPD
2Dokume
n
104.400.000 Penyusunan Pedoman RKA
BadanKeuanga
n
Jumlah Dokumen Pedoman Umum Penyusunan RKA SKPD
2Dokume
n
104.400.000
1.14 Rekonsiliasi AsetMilik Daerah
BadanKeuanga
n
Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi Aset Daerah
2 kali(per 6Bulan)
720.710.000 Rekonsiliasi AsetMilik Daerah
BadanKeuanga
n
Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi Aset Daerah
2 kali(per 6Bulan)
361.810.000
1.15 Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Milik Daerah
BadanKeuanga
n
Jumlah Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota Banjarmasin dan Plang Pagar
10Persil,
20 PlangPapan
Informasi
1.040.990.000
Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Milik Daerah
BadanKeuanga
n
Jumlah Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota Banjarmasin dan Plang Pagar
10Persil,
20 PlangPapan
Informasi
579.243.000
1.16 Pembuatan BukuLaporan Barang Milik Daerah
BadanKeuanga
n
Jumlah Dokumen RKBMD, RKPBMD, DKBMD, DKPBMD, Daftar Hasil Pengadaan, Daftar Hasil Pemeliharaan, Buku Inventaris dan Daftar Mutasi Barang Milik Daerah
8 Dokumen
128.100.000 Pembuatan Buku Laporan Barang Milik Daerah
BadanKeuanga
n
Jumlah Dokumen RKBMD, RKPBMD, DKBMD, DKPBMD, Daftar Hasil Pengadaan, Daftar Hasil Pemeliharaan, Buku Inventaris dan Daftar Mutasi Barang Milik Daerah
8 Dokumen
268.360.000
1.17 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
BadanKeuanga
n
Terdatanya jumlah Objek Pajak Daerah
140 492.175.000 Intensifikasi danEkstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
BadanKeuanga
n
Terdatanya jumlah Objek Pajak Daerah
140 432.800.000
1.18 Optimalisasi Pengelolaan Data PBB
BadanKeuanga
n
Tersedianya data jumlah Objek Pajak PBB
2000 OP 3.266.200.000
Penguatan Pengelolaan Data PBB
BadanKeuanga
n
Tersedianya data jumlah Objek Pajak PBB
2000 OP 1.326.790.000
1.19 Pengelolaan Pelayanan Penerimaan PBB
BadanKeuanga
n
Jumlah penerimaan PBB yang optimal
28Milyard
144.570.0000
Pengelolaan Pelayanan Penerimaan PBB
BadanKeuanga
n
Jumlah penerimaan PBB yang optimal
28Milyard
890.410.000
1.20 Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah dan Penerimaan Sumber-Sumber Lain
BadanKeuanga
n
Tersedianya laporan hasil pemeriksaan pajak daerah
15 WP 169.150.000 Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah dan PenerimaanSumber-Sumber Lain
BadanKeuanga
n
Tersedianya jumlah data Wajib Pajak yang melakukan tunggakan pajak daerah serta pajak lainnya
15 WP 250.000.000
29
BAB II Rencana Kerja Tahun 2018
1.21 Pengelolaan Penerimaan dan Validasi SSPD BPHTB
BadanKeuanga
n
Tervalidasinya Penerimaan dan Penyetoran SSPD BPHTB
30Milyard
350.000.000 Pengelolaan Penerimaan danValidasi SSPD BPHTB
BadanKeuanga
n
Tervalidasinya Penerimaan dan Penyetoran SSPD BPHTB
30Milyard
350.000.000
1.22 Penyusunan Analisis Standar Belanja dan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa
BadanKeuanga
n
Tersedianya Dokumen ASB dan SSH sebagai bahan penyusunan RKA SKPD
2 dok 350.000.000 Penyusunan Analisis Standar Belanja dan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa
BadanKeuanga
n
Tersedianya Dokumen ASB dan SSH sebagai bahan penyusunan RKA SKPD
2 dok 350.000.000
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya wawasan Aparaturdalam Sistem Pelaksanaan Tugas dan Memperlancar Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya wawasan Aparaturdalam Sistem Pelaksanaan Tugas dan Memperlancar Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
2.1 Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
LuarDaerah
Dan LuarDaerahDalamProvinsi
Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
100 % 1.216.300.000
Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
100 % 1.562.200.000
2.2 Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
BadanKeuanga
n
Terpenuhinya pelayanan Administrasi Perkantoran
100 % 1.858.090.000
Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
BadanKeuanga
n
Terpenuhinya pelayanan Administrasi Perkantoran
100 % 1.789.724.000
2.3 Rapat-rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah
Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah
100 % 337.374.000 Rapat-rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah
Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah
100 % 261.374.000
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya Fasilitas Sarana dan Prasarana Kerja yang Menunjang Kegiatan Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya Fasilitas Sarana dan Prasarana Kerja yang Menunjang Kegiatan Kantor
3.1 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kantor
BadanKeuanga
n
Terpeliharanya Inventarisasi kantor yang baik
100 % 976.750.000 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kantor
BadanKeuanga
n
Terpeliharanya Inventarisasi kantor yang baik
100 % 489.288.000
3.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
BadanKeuanga
n
Tersedianya alat-alat/sarana kerja yang diperlukan
100 % 682.200.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
BadanKeuanga
n
Tersedianya alat-alat/sarana kerja yang diperlukan
100 % 560.160.000
30
BAB II Rencana Kerja Tahun 2018
4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tersedianya pakaian batik tradisional / sasirangan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tersedianya pakaian batik tradisional / sasirangan
4.1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
BadanKeuanga
n
Jumlah Pakaian Sasirangan bagi Aparatur Badan Keuangan Daerah
100 % 46.420.000 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
BadanKeuanga
n
Jumlah Pakaian Sasirangan bagi Aparatur Badan Keuangan Daerah
100 % 45.970.000
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya perencanaan, penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya perencanaan, penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
5.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD
BadanKeuanga
n
Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun
37.220.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD
BadanKeuanga
n
Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun
23.400.000
5.2 Penyusunan Laporan Penerimaan PAD dan Realisasi Pendapatan Daerah
BadanKeuanga
n
Jumlah Laporan Realisasi PAD Unit Kerja SKPD, Lap.Realisasi Pendapatan Darah, Laporan Realisasi Pajak
1200Buku
120.740.000 Penyusunan Laporan Penerimaan PADdan Realisasi Pendapatan Daerah
BadanKeuanga
n
Jumlah Laporan Realisasi PAD Unit Kerja SKPD, Lap.Realisasi Pendapatan Darah, Laporan Realisasi Pajak
1200Buku
198.740.000
31
BAB I
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
Rencana Kerja Tahun 2018
Renja Badan Keuangan Daerah tahun 2018 memuat Program dan Kegiatan
yang bersifat pelayanan publik, bukan melaksanakan kegiatan yang bersumber dari
usulan masyarakat serta pemangku kepentingan Badan Keuangan Daerah. Berikut
adalah tabel tentang usulan program dan kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan
Tupoksi Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018.
Tabel 2.4Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat
Kota BanjarmasinTahun 2018
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tidak ada usulan
program dan kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan Tupoksi
Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin tahun 2018.
32
No Program / Kegiatan LokasiIndikator
Kinerja
Besara
n /
Volume
Catat
an
(1) (2) (3) (4) (5) (6)- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -
2.5 Penelaahan Usulan Program dan
Kegiatan Masyarakat
2.5 Penelaahan Usulan Program dan
Kegiatan Masyarakat
BAB I
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
Rencana Kerja Tahun 2018
Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Badan Keuangan Daerah, maka ditetapkan
tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan rencana kerja pada Badan Keuangan Daerah sebagai
penjabaran dari misi yang tercantum pada Renstra Tahun 2016 – 2021 dan berorientasi
pada upaya peningkatan di segala aspek bidang pendukung perencanaan pembangunan,
yaitu :
a. Tujuan
1. Mewujudkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2. Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang optimal
3. Mewujudkan sistem pengelolaan dan pelayanan yang efektif dan akuntabel
4. Mewujudkan kualitas SDM yang berkompetensi dan profesional
b. Sasaran
1. Terwujudnya kepatuhan SKPD terhadap pelaporan
2. Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan
daerah
3. Terlaksananya pengamanan dan pemeliharaan aset-aset milik Pemerintah
4. Tercapainya akurasi data aset Pemerintah Kota Banjarmasin
33
BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM
DAN KEGIATAN
BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM
DAN KEGIATAN
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
BAB I
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
Rencana Kerja Tahun 2018
5. terciptanya efisiensi dan efektifitas serta penetapan prinsip – prinsip
administrasi publik dalam penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah
6. Terbentuknya system pelayanan masyarakat/wajib pajak yang transparan,
cepat dan terkendali
7. Tercapainya peningkatan penerimaan pendapatan daerah dari tahun ke tahun
Perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran
2018 dapat diuraikan dengan sebagai berikut:
Tabel 3.1Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Badan Keuangan Daerah Kota BanjarmasinTahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018
No
Urusan / BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan Program
/ Kegiatan
Indikator KinerjaProgram
(outcomes) /Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2017
Catatan
Penting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2018
LokasiTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana /Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana / Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Program Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan, Pengelola Aset Daerah yang baik, dan tersedianya data Wajib Pajak dan Objek Pajak dalam meningkatkan Capaian KinerjaPendapatan Daerah
1.1 Asistensi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Jumlah Pelaksanaan Asistensi bagi SKPD
BadanKeuangan
Daerah
4 Kali 1.283.580.000
APBD - 4 Kali 564.240.000
1.2 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemko Banjarmasin sebelum dan sesudah audit beserta lampirannya
BadanKeuangan
Daerah
6 Dokumen 456.900.000 APBD - 6 Dokumen 329.500.000
34
3.2 Program dan Kegiatan3.2 Program dan Kegiatan
BAB I
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
Rencana Kerja Tahun 2018
1.3 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerahtentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Jumlah Dokumen Rancangan Perdatentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penjabaran APBD
BadanKeuangan
Daerah
5 Dokumen 191.250.000 APBD - 5 Dokumen 191.250.000
1.4 Penyusunan Laporan RealisasiAPBD Kota Banjarmasin
Jumlah Laporan Realisasi Anggaran APBD Kota Banjarmasin
BadanKeuangan
Daerah
5 Dokumen 184.410.000 APBD - 5 Dokumen 112.450.000
1.5 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah(SIPKD dan Regional SIKD)
Tersedianya dan Terpeliharanya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerahuntuk SKPD Pemko Banjarmasin
BadanKeuangan
Daerah
100% 937.216.000 APBD - 100% 551.100.000
1.6 Pengelolaan Belanja Pegawai
Tersusunnya DataBelanja Pegawai (BL/BTL) Pemerintah Kota Banjarmasin
BadanKeuangan
Daerah
100% 296.500.000 APBD - 100% 223.800.000
1.7 Pembinaan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Pelaksanaan Pembinaan bagi Bendahara dan Verifikator
BadanKeuangan
Daerah
2 kali 566.850.000 APBD - 2 kali 175.850.000
1.8 Pembinaan Penatausahaan dan Pengelolaan SPJ
- BadanKeuangan
Daerah
100% 183.285.000 APBD - 100% -
1.9 Pengelolaan Kas Daerah
- BadanKeuangan
Daerah
100% 164.810.000 APBD - 100% 277.560.000
1.10
Penyusunan Rancangan APBD
Jumlah Dokumen Rancangan Perdatentang APBD, RAPBD, Nota Pengantar, Nota Keuangan dan Rancangan Penjabaran APBD
BadanKeuangan
Daerah
6 dokumen 368.010.000 APBD - 6 dokumen 260.000.000
1.11
Penyusunan Rancangan Perubahan APBD
Jumlah Dokumen Rancangan Perdatentang Perubahan APBD,RAPBD-P, Nota Pengantar, Nota Keuangan dan Rancangan Penjabaran APBDPerubahan
BadanKeuangan
Daerah
6 dokumen 276.000.000 APBD - 6 dokumen 250.000.000
1.12
Fasilitasi Penyusunan RKA
Jumlah Pelaksanaan Asistensi Penyusunan RKA-SKPD di Lingkungan Pemko Banjarmasin
BadanKeuangan
Daerah
317.600.000
367.600.000 APBD - 2 kali 112.100.000
1.13
Penyusunan Peraturan DaerahAPBD/APBD Perubahan dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD/APBD Perubahan
Jumlah Dokumen Perda Perubahan APBD dan Penjabaran APBDdan DPA Perubahan serta Perda APBD, Peraturan KDH tentang Penjabaran APBDdan DPA Murni
BadanKeuangan
Daerah
6 dokumen 700.000.000 APBD - 6 dokumen 190.000.000
35
BAB I
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
Rencana Kerja Tahun 2018
1.14
Penyusunan Pedoman RKA
Jumlah Dokumen Pedoman Umum Penyusunan RKA SKPD
BadanKeuangan
Daerah
2 dokumen 172.000.000 APBD - 2 dokumen 104.400.000
1.16
Rekonsiliasi Aset Milik Daerah
Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi Aset Daerah
BadanKeuangan
Daerah
2 kali (per6 bln)
720.710.000 APBD - 2 kali (per6 bln)
361.810.000
1.17
Pengamanan danPemeliharaan Aset Milik Daerah
Jumlah Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota Banjarmasin dan Plang Pagar
BadanKeuangan
Daerah
10 persil,20 plangpapan
informasi
1.070.990.000
APBD - 10 persil,20 plangpapan
informasi
579.243.000
1.18
Pembuatan Buku Laporan Barang Milik Daerah
Jumlah Dokumen RKBMD, RKPBMD,DKBMD, DKPBMD, Daftar Hasil Pengadaan, Daftar Hasil Pemeliharaan, Buku Inventaris dan Daftar MutasiBarang Milik Daerah
BadanKeuangan
Daerah
8 dokumen 128.100.000 APBD - 8 dokumen 268.360.000
1.19
Penyusunan Peraturan Daerahtentang PedomanPengelolaan BMD
Perda Kota Banjarmasin tentang PedomanPengelolaan BMD
BadanKeuangan
Daerah
- 2.485.000 APBD - - -
1.20
Analisis Investasi Pemerintah Kota Banjarmasin
Laporan hasil Analisa Investasi
BadanKeuangan
Daerah
100% 330.000.000 APBD - - -
1.21
Penyusunan Analisis Standar Belanja dan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa
Tersedianya Perda APBD, Peraturan KDH ttg Penjabaran APBD dan buku DPA murni dan perubahan
BadanKeuangan
Daerah
- - APBD - 6 dokumen 350.000.000
1.22
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
Terdatanya jumlah Objek Pajak Daerah
BadanKeuangan
Daerah
140 487.175.000 APBD - 140 432.800.000
1.23
Optimalisasi Pengelolaan DataPBB
Tersedianya data jumlah Objek Pajak PBB
BadanKeuangan
Daerah
2000 OP 1.299.700.000
APBD - 2000 OP 1.326.790.000
1.24
Pengelolaan Pelayanan Penerimaan PBB
Jumlah penerimaan PBB yang optimal
BadanKeuangan
Daerah
Rp 28M 1.345.330.000
APBD - Rp. 20M 890.410.000
1.25
Intensifikasi Penerimaan Tunggakan Pajak Daerah dan Penerimaan Sumber-Sumber Lain
Tersedianya jumlah data Wajib Pajak yang melakukan tunggakan pajak daerah serta pajak lainnya
BadanKeuangan
Daerah
15 WP 223.850.000
APBD - - -
1.26
Intensifikasi Penerimaan PajakDaerah dan Penerimaan Sumber-Sumber Lain
Tersedianya laporan hasil pemeriksaan pajak daerah
BadanKeuangan
Daerah
- - APBD - 4 Dok 250.000.000
1.27
Rekonsiliasi dan perhitungan Potensi Pajak Daerah
Meningkatnya Potensi Pendapatan PajakDaerah
BadanKeuangan
Daerah
106.160.000
APBD - 10 106.160.000
1.28
Pengelolaan Penerimaan dan
Tervalidasinya Penerimaan dan
BadanKeuangan
Daerah
Rp 30M 370.000.000
APBD - Rp 30M 350.000.000
36
BAB I
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
Rencana Kerja Tahun 2018
Validasi SSPD BPHTB
Penyetoran SSPD BPHTB
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya wawasan Aparatur dalam Sistem Pelaksanaan Tugas dan Memperlancar Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
2.1 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Jumlah Perjalanan Dinas Keluar Daerah
BadanKeuangan
Daerah
240kali 1.516.300.000
APBD - 240kali 1.562.200.000
2.2 Penunjang KegiatanPelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya pelayanan Administrasi Perkantoran
BadanKeuangan
Daerah
100% 1.818.008.000
APBD - 100% 1.789.724.000
2.3 Rapat-rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah
Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah
BadanKeuangan
Daerah
0 337.374.000 APBD - 100% 261.374.000
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya Fasilitas Sarana dan Prasarana Kerja yang Menunjang Kegiatan Kantor
3.1 Pemeliharaan rutin/berkala saranadan prasarana kantor
Terpeliharanya Inventarisasi kantoryang baik
BadanKeuangan
Daerah
100% 976.750.000 APBD - 100% 489.288.000
3.2 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Tersedianya Sekat Ruangan
BadanKeuangan
Daerah
100% - APBD 100% 224.350.000
33 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Tersedianya alat-alat /sarana kerjayang diperlukan
BadanKeuangan
Daerah
0 1.681.042.000
APBD - 100% 560.160.000
4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tersedianya pakaian batik tradisional / sasirangan
4.1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
Jumlah Pakaian Sasirangan bagi Aparatur Badan Keuangan Daerah
BadanKeuangan
Daerah
150 Stel 45.970.000 APBD - 150 Stel 45.970.000
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya perencanaan, penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
5.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD
Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun
BadanKeuangan
Daerah
0 437.220.000
APBD 11Dokumen
23.400.000
5.2 Penyusunan Laporan Penerimaan PAD dan Realisasi Pendapatan Daerah
Jumlah Laporan Realisasi PAD Unit Kerja SKPD, Lap.Realisasi Pendapatan Darah, Laporan Realisasi Pajak
BadanKeuangan
Daerah
1200 Buku 157.740.000 APBD 1200 Buku 198.740.000
5.3 Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin
Jumlah laporan Anggaran Murni danlaporan Anggaran Perubahan Pendapatan
BadanKeuangan
Daerah
305 Buku 80.660.000 APBD - -
37
BAB I
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
Rencana Kerja Tahun 2018
Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah merupakan dokumen perencanaan
teknis tahunan, sebagai implementasi dari rencana strategis Badan Keuangan Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2016 – 2021.
Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018
memuat tentang program kegiatan dan target – target capaian dan sasaran yang harus
dicapai pada tahun 2017. Rencana kerja ini selain menjadi catatan pelaksanaan kegiatan
selama tahun 2017, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Keuangan
Daerah Kota Banjarmasin.
Rencana kerja Badan Keuangan Daerah menjembatani sinkronisasi,
harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit
38
BAB IVPENUTUP
BAB IVPENUTUP
BAB I
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
Rencana Kerja Tahun 2018
dan terukur, yang selanjutnya akan dikompilasikan di tingkat Pemerintah Daerah
menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Banjarmasin,
sehingga kegiatan yang ada pada Badan Keuangan Daerah merupakan kegiatan yang
benar – benar diperlukan untuk mendukung peningkatan kinerja yang telah ditargetkan
sesuai Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021.
Disusunnya Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin
diharapkan menjadi bahan bagi aparatur Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin
dalam mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui pengelolaan sumber
daya, pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan bersama
untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.
Demikian semoga Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin
dapat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas aparat pengelolaan keuangan daerah
khususnya serta Pemerintah Kota Banjarmasin pada umumnya.
39
Banjarmasin, 2017
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN
SUBHAN NOR YAUMIL, SE,M.SiPembina Tingkat I
NIP. 19710421 199803 1 009
BAB I
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
Rencana Kerja Tahun 2018
40