Scanned by CamScanner INSPEKTORAT 2018.pdfMemuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD,...

Scanned by CamScanner

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk TA. 2018 Page 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun

2018 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan

pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana

Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun

2014-2018.

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 ini disusun

mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018.

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 berisi

kebijakan pengawasan baik yang terkait dengan pengawasan terhadap

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Pemerintah Desa,

Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan atas Pelaksanaan Urusan

Pemerintah Daerah serta Pemerintah Desa, demikian juga yang terkait

dengan kebijakan intern, hubungan dengan auditi (obyek pengawasan),

hubungan dengan sesama aparat pengawas intern pemerintah (APIP) dan

auditor eksternal (BPK), maupun dengan masyarakat.

Proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk

Tahun 2018 didasarkan kepada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten

Nganjuk Tahun 2014-2018 dengan tetap memperhatikan program prioritas

Pembangunan Jangka Menengah yang telah dituangkan di dalam Dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2014-2018.


1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD

Tahun 2017 Kabupaten Nganjuk adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik


6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);


8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik


10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817);

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2017;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 517);

14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang RPJPD Tahun

2005-2025;

15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Tahun

2014-2018;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk

Tahun 2006 Nomor 12);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2013 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk

Tahun 2014-2018.


18. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 Tentang RKPD Kabupaten

Nganjuk Tahun 2018.

19. Keputusan Bupati No.17 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana

Strategis Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018;

20. Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor

188/09.1/K/411.200/2017 tentang Perubahan Kedua Keputusan Inspektur

Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 188/03/K/411.301/2014 tentang

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah

Kabupaten Nganjuk Periode 2014-2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten

Nganjuk Tahun 2018 adalah menyediakan acuan secara umum yang akan

dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018.

Tujuannya adalah melaksanaan program dan kegiatan sehingga

dapat mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan

Pembangunan yang baik dan bersih dapat tercapai.

1.4. Sistematika

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018,

disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk, agar substansi pada

bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja

SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen

RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam

Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk

Tahun 2018.


1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

Penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD,

serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja

SKPD Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan

(tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas

pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan

fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas

rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan

terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis

besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.


BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat

perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan

dan rencana tindak lanjut


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SKPD

Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk

Tahun 2018 pada dasarnya pengawasan terhadap Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan juga terhadap kegiatan

lainnya dilakukan secara Internal dan Eksternal.

Pengawasan Internal adalah pengawasan yang menjadi

tanggungjawab dan atau oleh Pejabat Atasan Langsung terhadap

bawahannya sebagai pelaksana di masing-masing Unit/Satuan Kerja juga

disebut Pengawasan Melekat (Waskat). Pengawasan Eksternal adalah

pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat di luar tanggungjawab SKPD.

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan

Pembangunan di Daerah Kabupaten Nganjuk secara Internal oleh

Inspektorat Kabupaten Nganjuk, sedangkan Pengawasan secara Eksternal

dilaksanakan oleh Pengawasan Fungsional yaitu BPK-RI, BPKP, Inspektorat

Jendral Depdagri dan Inspektorat Propinsi.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah

Kabupaten Nganjuk merupakan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dari

Inspektorat yaitu pembinaan atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Daerah dan Urusan Pemerintahan Desa serta Pelaksanaan Pembangunan

yang sifatnya Reguler/Rutin.

Untuk memperoleh kepastian terhadap penyelenggaraan pemerintahan

dan pelaksanaan pembangunan yang baik dan bersih, pengawasan

merupakan tahapan yang harus dilalui. Pengawasan bukan hanya

bersifat penindakan (Represif) tetapi juga bersifat pencegahan

(Preventif). Hasil pengawasan yang dilakukan akan dapat mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang

baik dan bersih dengan cara :


1. Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan

Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa

2. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pengawasan.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten

Nganjuk dimaksud untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran yang

ditetapkan diukur dengan indikator :

Prosentase PKPT yang dilaksanakan.

Prosentase kasus pengaduan yang ditangani.

Prosentase jumlah LHP yang terbit dibanding Surat Tugas yang

diterbitkan.

Prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti.

Prosentase PKPT yang ditetapkan.

Prosentase PKPT yang dilaksanakan dengan jumlah obrik yang ada.

Prosentase tenaga pemeriksa/Auditor yang telah mendapatkan diklat

di bidang pengawasan

Prosentase jumlah kelulusan sertifikasi JFA /PPP.

Prosentase Peningkatan jumlah pelaksanaan Pelatihan Kantor

Sendiri (PKS)

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten

Nganjuk dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan, hasil dari

evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk Penyusunan Rencana

Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016,

pelaksanaan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Kabupaten

Daerah Nganjuk adalah sebagai berikut :

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2016 Misi : Terselenggaranya pengawasan yang berdaya guna dan berhasil

guna Tujuan : Terwujudnya pengawasan dan tata kelola pemerintahan yang baik

dan bersih Sasaran Strategis

Satuan Target Uraian Indikator Kinerja

1 2 3 4

Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan baik

1. Prosentase PKPT yang dilaksanakan.

% 75

2. Prosentase kasus pengaduan yang ditangani.

% 100

3. Prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti.

%

100


Sedangkan Pengukuran Kinerja Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Usulan Penyempurnaan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk, adalah sesbagai berikut :

Misi : Terwujudnya Lembaga Pengawasan yang Profesional dan Akuntabel Dalam Mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Nganjuk

Tujuan : Melaksanakan fungsi pengawasan yang profesional, berdaya guna dan berhasil guna

Sasaran Strategis

Satuan Target Uraian Indikator Kinerja

1 2 3 4

Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelengga-raan Pemerintahan yang baik dan akuntabel

1. Prosentase Nilai Temuan Keuangan Daerah sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kab. Nganjuk.

% 75

2. Prosentase Tindak Lanjut Selesai (Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk).

% 90

3. Prosentase temuan Kode 01 dan 02 (Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk) yang selesai

%

75

4. Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai B

% 30

Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur Fungsional Inspektorat

5. Prosentase Aparat Pengawas Internal yang bersertifikasi

% 80

Dari Target Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 sebagaimana tersebut di atas, didukung dengan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 yang target dan realisasinya sebagai berikut:

No. Program Kegiatan Target Realisasi %

1..

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa surat menyurat

12 bln 12 bln 100

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bln 12 bln 100

c. Penyediaan jasa kebersihan kantor

12 bln 12 bln 100

d. Penyediaan alat tulis kantor

12 bln 12 bln 100

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bln 12 bln 100

f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bln 12 bln 100

g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bln 12 bln 100

h. Penyediaan makanan dan minuman

11 bln 11 bln 100

i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bln 12 bln 100


j. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

12 bln 12 bln 100

Prosentase Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

100

2.

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1 unit PC dan 1 unit printer

laserjet

1 unit PC dan 1 unit printer

laserjet

100

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

12 bln 12 bln 100

c. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional

12 bln 12 bln 100

d. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

12 bln 12 bln 100

e. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

12 bln 12 bln 100

f. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

12 bln 12 bln 100

Prosentase Kinerja Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

100

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

45 org selama 3

hari

32 org selama 3

hari

71.11

Prosentase Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

71.11

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3 laporan 3 laporan 100

b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran


c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun


Prosentase Kinerja Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100

5.

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah (KDH)

a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

142 Obwas 142 Obwas 100

b. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah

34 kasus 22 kasus 64,70

c. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

176.Obrik 166 Obrik 94.32

d. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

2 kali 2 kali 100

e. Pelaksanaan Review terhadap Laporan Keuangan Perangkat Daerah

1 Laporan 1 Laporan 100

f. Evaluasi laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah


g. Pelaksanaan Review terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah



h. Reviu RKA SKPD 1 Laporan (32 SKPD)

1 Laporan (32 SKPD)

100

i. Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah


Prosentase Kinerja Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah (KDH)

95,45

6. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

32 Orang 31 Org

100

Prosentase Kinerja Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

100

7. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

a. Sosialisasi Sistem dan Proedur Peengawasan

300 Orang 300 Org

100

Prosentase Kinerja Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

100

Prosentase Kinerja Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kab.

Nganjuk

95,30

B. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi untuk Tahun Anggaran 2016 total untuk Belanja Pegawai

sebesar Rp.2.145.375.514,00, dari anggaran sebesar

Rp.2.167.134.574,00 atau sebesar 99,00%, yang terdiri dari :

- Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi dan Tunjangan

Dipergunakan untuk pembayaran Gaji dan Penghasilan lain bagi

Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun

anggaran 2016, direalisasikan sebesar Rp.2.125.126.514,00, dari

anggaran sebesar Rp.2.140.993.574,00 atau sebesar 99,26%.

- Belanja Uang Lembur

Dipergunakan untuk pembayaran uang lembur bagi Pegawai Negeri

Sipil di Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun anggaran 2016,

direalisasikan sebesar Rp.20.249.000,00 dari anggaran sebesar

Rp.26.141.000,00 atau sebesar 77,46%.

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada Program dan

Kegiatan adalah sebagai berikut :


No. Program Kegiatan Target (Rp.) Realisasi (Rp.) %

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa surat menyurat

6,000,000 5,933,050 98.88

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

67,000,000 59,530,021 88.85

c. Penyediaan jasa kebersihan kantor

48,000,000 48,000,000 100.00%

d. Penyediaan alat tulis kantor

15,000,000 14,985,000 99.90%

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

10,000,000 9,933,250 99.33%

f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

7,500,000 7,080,800 94.41%

g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

5,000,000 3,930,000 78.60%

h. Penyediaan makanan dan minuman

55,164,000 28,742,550 52.10%

i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

128,675,000 107,397,400 83.46%

j. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

5,000,000 2,490,000 49.80%

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

347,339,000 288,022,071 82.92

2.

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

16,924,000 16,924,000 100

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

62,000,000

61,516,500

99.22

c. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional

96.000.000 91,690,967

95.51

d. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

10,000,000

9,866,550

98.67

e. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

24,000,000

23,996,000

99.98

f. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

7,500,000

7,425,000

99.00

Jumlah Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

216,424,000 211,419,017 97.69

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

36,980,000

29,483,400

79.73

Jumlah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

36,980,000

29,483,400

79.73


4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3,000,000 2,624,200 87.47

b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

2,500,000 1,340,000 53.60

c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2,500,000 2,057,100 82.28

Jumlah Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

8,000,000

6,021,300

75.27

5.

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

406,361,000 351,625,150 86.53

b. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah

77,599,500 40,070,650 51.64

c. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

82,170,000 56,632,900 68.92

d. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

55,544,000 47,388,800 85.32

e. Pelaksanaan Review terhadap Laporan Keuangan Perangkat Daerah

10,000,000 7,316,950 73.17

f. Evaluasi laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

15,283,000 15,171,800 99.27

g. Pelaksanaan Review terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

13,868,000 12,276,600 88.52

h. Reviu RKA SKPD

53,755,500 34,006,800 63.26

i. Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

10,000,000 6,569,450 65.69

Jumlah Program peningkatan sistem pengawasan internal

dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

724,581,000 571,059,100 78.81

6. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

206,790,000 204,356,400

98.82

Jumlah Program peningkatan profesionalisme

tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

206,790,000 204,356,400

98.82


7. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

a. Sosialisasi Sistem dan Proedur Peengawasan

42,000,000

41,553,750

98.94

Jumlah Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan

42,000,000

41,553,750

98.94

Jumlah Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk

1,582,114,000

1,351,915,038

85.45

C. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah

ditetapkan

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dalam pencapaian Target Kinerja Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran dapat dilaksanakan 100 %, dan untuk Pencapaian Target

Kinerja Keuangan 82,92 %, dengan rincian sebagai berikut :

1) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Jasa Surat Menyurat dapat

dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan

98,88%, pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan

penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama

tahun anggaran 2016.

2) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik dapat dilaksanakan 100%, dan untuk

Pencapaian Target Kinerja Keuangan 88,85%, hal ini disebabkan :

Pelaksanaan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai

kebutuhan selama tahun anggaran 2016.

Pembayaran rekening listrik dan telepon untuk tagihan rekening

akhir Desember 2016 belum dibayarkan, akan tetapi sudah

dianggarkan untuk pembayaran bulan Januari 2017.

3) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan

kantor dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target

Kinerja Keuangan 100%, hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak

ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan

sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2016.

4) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja

Keuangan 99,90%, hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada


permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai


5) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan dapat dilaksanakan 100%, dan untuk

Pencapaian Target Kinerja Keuangan 99,33%, hal ini disebabkan

pelaksanaannya tidak ada permasalahan dan penyerapan

anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun

anggaran 2016.

6) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dapat dilaksanakan

100%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 94,41%,

pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan


anggaran 2016.

7) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan 100%,

dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 78,60%,

pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan


anggaran 2016.

8) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan makanan dan

minuman dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target

Kinerja Keuangan 52,10%, pelaksanaan kegiatan tidak ada



9) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah dapat dilaksanakan 100%, dan untuk

Pencapaian Target Kinerja Keuangan 83,46%, pelaksanaan kegiatan

tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan

sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2016.

10) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target

Kinerja Keuangan 49,80%, pelaksanaan kegiatan tidak ada




b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Dalam pencapaian Target Kinerja Program Peningkatan Sarana Dan

Prasarana Aparatur dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian

Target Kinerja Keuangan 97,69%, dengan rincian sebagai berikut :

1) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor dapat dilaksanakan 100 % untuk 2 (dua) jenis

peralatan gedung kantor berupa 1 unit komputer PC dan 1 unit

printer laserjet, sedangkan untuk Pencapaian Target Kinerja

Keuangan 100%, hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada



2) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala

Gedung Kantor dapat dilaksanakan 100%, yang digunakan untuk

honorarium penjaga gedung kantor sebanyak 4 (empat) Orang dan

keperluan pemeliharaan gedung kantor dengan Pencapaian Target

Kinerja Keuangan 99,22%, hal ini disebabkan pelaksanaannya dan

penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama

tahun anggaran 2016 serta tidak ada permasalahan.


kendaraan dinas/operasional dapat dilaksanakan 100 %, yang

digunakan untuk 6 (enam) kendaraan dinas roda 4 (empat) dan 9

(Sembilan) kendaraan dinas roda 2 (dua), dan untuk Pencapaian

Target Kinerja Keuangan 95,51%, hal ini disebabkan



anggaran 2016.


perlengkapan gedung kantor dapat dilaksanakan 100 %, dan untuk


pelaksanaannya dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai

kebutuhan selama tahun anggaran 2016 serta tidak ada

permasalahan.



peralatan gedung kantor dapat dilaksanakan 100 %, dan untuk




anggaran 2016.


mebeleur dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target

Kinerja Keuangan 99%, hal ini disebabkan pelaksanaannya tidak ada



c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dalam pencapaian Target Kinerja Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur dapat dilaksanakan 71,11%, dan untuk

Pencapaian Target Kinerja Keuangan 79,73%, dengan rincian sebagai

berikut :

1) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Bimbingan teknis

implementasi peraturan perundang-undangan dapat

dilaksanakan 71,11%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja

Keuangan 79,73%, hal ini disebabkan yang semula direncanakan 45

Orang selama 3 hari dalam pelaksanaannya hanya 32 Orang selama

3 hari dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan

selama tahun anggaran 2016.

d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Dalam pencapaian Target Kinerja Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dapat dilaksanakan 100

%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 75,27%, dengan

rincian sebagai berikut :

1) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dapat

dilaksanakan 100 %, dan untuk Pencapaian Target Kinerja




kebutuhan

2) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyusunan pelaporan

keuangan semesteran dapat dilaksanakan 100%, dan untuk



anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan.

3) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun dapat dilaksanakan 100%, dan untuk




e. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

Dalam pencapaian Target Kinerja Program Peningkatan sistem

pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

dapat dilaksanakan 95,45%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja

Keuangan 78,81%, dengan rincian sebagai berikut :

1) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan pelaksanaan pengawasan

internal secara berkala dapat dilaksanakan 100%, sedangkan

untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 86,53%. Dari

rencana/target 142 obrik/ obwas dapat dilaksanakan 142 obrik/

obwas, dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai

kebutuhan.

2) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penanganan Kasus

Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat

dilaksanakan 64,70%, sedangkan untuk Pencapaian Target Kinerja

Keuangan 51,64%. Target Surat Pengaduan yang masuk ke

Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk Tahun 2016 sebanyak 34 surat

pengaduan, akan tetapi hanya 22 surat pengaduan yang masuk dan

dapat diselesaikan, baik dengan koordinasi maupun dengan

terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus.

3) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan

Pengawasan dapat dilaksanakan 94,32%, sedangkan untuk


Pencapaian Target Kinerja Keuangan 68,92%. Dari 176 Obrik yang

direncanakan baik dari pengawasan internal, monitoring tindak lanjut

dan kasus diharapkan akan terbit 176 LHP/SPM dan yang akan

ditindak lanjuti, tetapi dalam pelaksanaannya hanya terbit 166

LHP/SPM dan telah ditindak lanjuti.

4) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan

Hasil Pengawasan dapat dilaksanakan 100 %, sedangkan untuk


penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan.

5) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Review terhadap Laporan

Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2015 yang

pelaksanaannya Tahun Anggaran 2016 dapat dilaksanakan 100%

dengan menghasilkan 1 (satu) Laporan Reviu LKPD dan realisasi

anggarannya 73,17%, hal ini disebabkan penyerapan anggarannya

direalisasikan sesuai kebutuhan.

6) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Evaluasi laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2015

yang pelaksanaannya Tahun Anggaran 2016 dapat dilaksanakan

100% dengan menghasilkan 1 (satu) Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah yang terdiri 33 SKPD dan realisasi anggarannya

99,27%, hal ini disebabkan penyerapan anggarannya direalisasikan

sesuai kebutuhan.

7) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Review

terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun

Anggaran 2015 yang pelaksanaannya Tahun Anggaran 2016 dapat

dilaksanakan 100% dengan menghasilkan 1 (satu) Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan realisasi anggarannya

88,52%, hal ini disebabkan penyerapan anggarannya direalisasikan

sesuai kebutuhan.

8) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Reviu RKA SKPD Tahun

Anggaran 2017 yang pelaksanaannya Tahun Anggaran 2016 dan

Reviu RKA Perubahan SKPD 2016 dapat dilaksanakan 100%

dengan menghasilkan 1 (satu) Laporan Hasil Reviu RKA SKPD dan


realisasi anggarannya 63,26%, hal ini disebabkan penyerapan


9) Pencapaian Target Kinerja Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2015 yang pelaksanaannya

Tahun Anggaran 2016 dapat dilaksanakan 100% dengan

menghasilkan 1 (satu) Laporan Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan realisasi anggarannya 65,69%, hal ini

disebabkan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai

kebutuhan.

f. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

Dalam pencapaian Target Kinerja Program Peningkatan profesionalisme

tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dapat dilaksanakan 100%,

dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 98,82%, dengan rincian

sebagai berikut :

1) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan

pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

dapat dilaksanakan 100%, dan realisasi anggarannya 98,82%, hal ini

disebabkan pelaksanaan dan penyerapan anggarannya

direalisasikan sesuai kebutuhan (dilaksanakan dengan selektif).

g. Program Peningkatan Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem

dan Prosedur Pengawasan

Dalam pencapaian Target Kinerja Program Peningkatan Penataan dan

Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dapat


98,94%, dengan rincian sebagai berikut :

1) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Sosialisasi Sistem dan

Prosedur Pengawasan dapat dilaksanakan 100%, dan realisasi

anggarannya 98,94%, hal ini disebabkan dari antara target dan

pelaksanaan dapat dilaksanakan oleh 300 Orang Peserta Sosialisasi

Sistem dan Prosedur Pengawasan, dan penyerapan anggarannya

direalisasikan sesuai kebutuhan.


Sedangkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat

Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 sampai dengan Tribulan I (sampai

dengan Bulan Maret 2017) adalah sebagai berikut :

A. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung dipergunakan untuk pembayaran Belanja

Pegawai yaitu Gaji dan Penghasilan lain bagi Pegawai Negeri Sipil di

Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tersedia anggaran sebesar

Rp.2.405.655.325,00 direalisasikan sebesar Rp.439.331.915,00 atau

mencapai 18,26%.

B. Belanja Langsung di Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Jasa Surat Menyurat dapat


4,44%, hal ini disebabkan sudah dilaksanakan akan tetapi belum

dipertanggungjawabkan keuangannya.

b. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik dapat dilaksanakan 25%, dan untuk


sudah dilaksanakan dan keuangannya sesuai dengan kebutuhan.

c. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan

kantor dapat dilaksanakan 25%, dan untuk Pencapaian Target

Kinerja Keuangan 16,67%, hal ini disebabkan sudah dilaksanakan

akan tetapi belum dipertanggungjawabkan keuangannya.

d. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

dapat dilaksanakan 25%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja

Keuangan 17,47%, hal ini disebabkan sudah dilaksanakan akan

tetapi belum dipertanggungjawabkan keuangannya.

e. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan dapat dilaksanakan 25%, dan untuk Pencapaian

Target Kinerja Keuangan 11,54%, hal ini disebabkan sudah

dilaksanakan akan tetapi belum dipertanggungjawabkan

keuangannya.


f. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dapat dilaksanakan

0%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 0%, hal ini

disebabkan akan dilaksanakan pada Tribulan II.

g. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan 25%, dan

untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 14,80%, hal ini

disebabkan sudah dilaksanakan akan tetapi belum


h. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan makanan dan

minuman dapat dilaksanakan 27,27%, dan untuk Pencapaian


dilaksanakan dan keuangannya sesuai dengan kebutuhan.

i. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah dapat dilaksanakan 25%, dan untuk



j. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan dapat dilaksanakan 25%, dan untuk Pencapaian Target

Kinerja Keuangan 1,83%, hal ini disebabkan sudah dilaksanakan

dan keuangannya sesuai dengan kebutuhan.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

a. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional dapat dilaksanakan 0%, dan untuk Pencapaian Target

Kinerja Keuangan 0%, hal ini disebabkan akan dilaksanakan pada

Tribulan II.

b. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala

Gedung Kantor dapat dilaksanakan 25% dan untuk Pencapaian



c. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional dapat dilaksanakan 25%, yang

digunakan untuk 6 (enam) kendaraan dinas roda 4 (empat) dan 9

(Sembilan) kendaraan dinas roda 2 (dua), dan untuk Pencapaian




d. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor dapat dilaksanakan 25%, dan untuk


sudah dilaksanakan dan keuangannya sesuai dengan kebutuhan..

e. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor dapat dilaksanakan 25%, dan untuk



f. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur dilaksanakan pada

Tribulan II.

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

a. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyusunan Laporan

Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dapat

dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja


permasalahan dan realisasi sesuai kebutuhan.

b. Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

dilaksanakan pada Tribulan II.

c. Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

dilaksanakan pada Tribulan III.

4. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian


a. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan pelaksanaan pengawasan

internal secara berkala dapat dilaksanakan 31,54%, sedangkan

untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 15,59% (termasuk

honor pengelola keuangan).

b. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penanganan Kasus

Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan

23,53%, sedangkan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan

12,45%.


c. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan

Pengawasan dapat dilaksanakan 21,3%, sedangkan untuk

Pencapaian Target Kinerja Keuangan 8,26%.

d. Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan akan

dilaksanakan di Tribulan III dan IV.

e. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Review terhadap Laporan

Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016 yang

pelaksanaannya Tahun Anggaran 2017 dapat dilaksanakan 100 %

dengan menghasilkan 1 (satu) Laporan Reviu LKPD dan realisasi

anggarannya 4,14 %, hal ini sudah dilaksanakan akan tetapi belum


f. Kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dilaksanakan pada Tribulan III Tahun 2017.

g. Pelaksanaan Review terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

yang pelaksanaannya 100 % dengan menghasilkan 1 (satu)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan realisasi anggarannya

4,14 %, hal ini sudah dilaksanakan akan tetapi belum

dipertanggungjawabkan keuangannya

h. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Review terhadap Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan 100 %

dengan menghasilkan 1 (satu) Laporan Reviu LPPD dan realisasi

anggarannya 4,65 %, hal ini sudah dilaksanakan akan tetapi belum


i. Kegiatan Review RKA SKPD akan dilaksanakan di Tribulan

III dan IV.

5. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa

dan aparatur pengawasan dilaksanakan pada Tribulan II Tahun

2017.

6. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan

a. Kegiatan Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengawasan

dilaksanakan pada Tribulan IV.


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pelaksanaan program pembangunan Urusan wajib otonomi daerah,

pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,

kepegawaian dan persandian Tahun 2014 – 2018 yang memberikan

kontribusi terhadap pencapaian kinerja sasaran Urusan wajib otonomi

daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat

daerah, kepegawaian dan persandian, sebagai berikut:

PENGUKURAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2016

Misi : Terselenggaranya pengawasan yang berdaya guna dan berhasil

guna

Tujuan : Terwujudnya pengawasan dan tata kelola pemerintahan yang

baik dan bersih

Sasaran Strategis Satuan Target Realisasi

Capaian

( % ) Uraian Indikator Kinerja

1 2 3 4 5 6

Meningkatnya

Pengawasan dan

Akuntabilitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan

yang bersih dan

baik

1. Prosentase PKPT

yang dilaksanakan.

% 75 100 133.33

2. Prosentase kasus

pengaduan yang

ditangani.

% 100 91,67 91,67

3. Prosentase temuan

hasil pemeriksaan

yang ditindaklanjuti.

%

100

97,07

97,07

Rata – rata Capaian Kinerja 107,36


Dari Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Prosentase PKPT yang dilaksanakan.

Indikator prosentase PKPT yang dilaksanakan dimaksudkan untuk

mengukur tingkat capaian pelaksanaan kegiatan PKPT dalam 1 (satu)

tahun anggaran.

Dari 172 Obyek Pengawasan/Pemeriksaan, ditargetkan sebanyak 142

Obyek Pengawasan/Pemeriksaan selama Tahun anggaran 2016

dapat dilaksanakan sebanyak 142 Obyek Pengawasan/Pemeriksaan,

dari target 70% dapat direalisasikan sebesar 100%, sehingga

prosentase pencapaian kinerja sebesar 133,33%.

2. Prosentase kasus pengaduan yang ditangani.

Indikator Prosentase kasus pengaduan yang ditangani dilaksanakan

dimaksudkan untuk mengukur tingkat capaian pelaksanaan kegiatan

kasus yang telah ditangani Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk dalam 1

(satu) tahun anggaran.

Dari 24 kasus pengaduan yang masuk dapat ditangani sebanyak 22

kasus pengaduan selama Tahun Anggaran 2016, dari target 100%

dapat direalisasikan sebesar 91,67%, sehingga prosentase

pencapaian kinerja sebesar 91,67%.

3. Prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti.

Indikator Kinerja Sasaran temuan hasil pemeriksaan yang

ditindaklanjuti untuk mengukur sejauh mana temuan hasil

pemeriksaan atau Rekomendasi yang diberikan dengan pelaksanaan

tindak lanjut.

Sedangkan Pengukuran Kinerja Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan

Usulan Penyempurnaan Rencana Strategis Inspektorat Daerah

Kabupaten Nganjuk, adalah sesbagai berikut :

Misi : Terwujudnya Lembaga Pengawasan yang Profesional dan

Akuntabel Dalam Mendukung penyelenggaraan Pemerintahan

Kabupaten Nganjuk


Tujuan : Melaksanakan fungsi pengawasan yang profesional,

berdayaguna dan berhasil guna

Sasaran Strategis Satuan Target Realisasi

Capaian

( % ) Uraian Indikator Kinerja

1 2 3 4 5 6

Meningkatnya

Pengawasan dan

Akuntabilitas

Penyelengga-

raan

Pemerintahan

yang baik

danakuntabel

1. Prosentase Nilai Temuan

Keuangan Daerah sesuai

Laporan Hasil

Pemeriksaan BPK RI atas

LKPD Kab. Nganjuk.

% 75 83,14 110,83

2. Prosentase Tindak Lanjut

Selesai (Hasil Pemeriksaan

Inspektorat Daerah Kab.

Nganjuk).

% 90 97,07 107,85

3. Prosentase temuan Kode

01 dan 02 (Inspektorat

Daerah Kab. Nganjuk)

yang selesai.

%

75

100

133,33

4. Persentase Kategori Hasil

Evaluasi SAKIP SKPD

dengan Nilai B

% 30 66,67 222,23

Meningkatnya

Kompetensi

Sumber Daya

Aparatur

Fungsional

Inspektorat

5. ProsentaseAparatPengawas

Internal yang bersertifikasi

% 80 93,75 117,18

Rata – rata Capaian Kinerja 138,28

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Prosentase Nilai Temuan Keuangan Daerah sesuai Laporan Hasil

Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kab. Nganjuk.

Prosentase Nilai Temuan Keuangan Daerah sesuai Laporan Hasil

Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kab. Nganjuk dipengaruhi oleh

Jumlah Setoran ke Kas Daerah (LHP BPK atas LKPD) dibandingkan

dengan Jumlah Seluruh Rekomendasi yang seharusnya disetor ke

Kas Dearah (LHP BPK atas LKPD).


Selama Tahun anggaran 2016 dapat dilaksanakanuntuk Jumlah

Setoran ke Kas Daerah (LHP BPK atas LKPD) sebesar

Rp.5.147.926.353,14 dari Jumlah Seluruh Rekomendasi yang

seharusnya disetor ke Kas Dearah (LHP BPK atas LKPD) sebesar

Rp.6.191.871.353,14, dari target 75% dapat direalisasikan sebesar

83,14%, sehingga prosentase pencapaian kinerja sebesar 110,83%.

2. Prosentase Tindak Lanjut Selesai (Hasil Pemeriksaan Inspektorat

Daerah Kab. Nganjuk).

Prosentase Tindak Lanjut Selesai (Hasil Pemeriksaan Inspektorat

Daerah Kab. Nganjuk) dipengaruhi oleh JumlahTindak Lanjut Status

Selesai dalam 1 tahun dibandingkan dengan Jumlah Seluruh

Rekomendasi 1 tahun.

Selama Tahun anggaran 2016 dapat dilaksanakanuntuk

JumlahTindak Lanjut Status Selesai dalam 1 tahunsebanyak 2.687

rekomendasi dan Jumlah Seluruh Rekomendasi 1 tahun sebanyak

2.768 rekomendasi, dari target 90% dapat direalisasikan sebesar

97,07%, sehingga prosentase pencapaian kinerja sebesar 107,85%

3. Prosentase temuan Kode 01 dan 02 (Inspektorat Daerah Kab.

Nganjuk) yang selesai.

Prosentase temuan Kode 01 dan 02 (Inspektorat Daerah Kab.

Nganjuk) yang selesai dipengaruhi oleh Jumlah setoran ke Kas

Daerah dibandingkandengan Jumlah temuan yang harus disetor.

Selama Tahun anggaran 2016 dapat dilaksanakanuntuk Jumlah

setoran ke Kas Daerahsebesar Rp.5.290.214,00 danJumlah temuan

yang harus disetor sebesar Rp.5.290.214,00, dari target 75% dapat

direalisasikan sebesar 100%, sehingga prosentase pencapaian kinerja

sebesar 133,33%

4. Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP SKPD denganNilai B.

Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai B

dipengaruhi oleh Jumlah SKPD dengan Kategori Hasil Evaluasi

SAKIP dengan Nilai B dibandingkan dengan Jumlah SKPD yang

Dievaluasi.


Selama Tahun anggaran 2016 dapat dilaksanakanKegiatan Evaluasi

SAKIP SKPD dengan Kategori Hasil Evaluasi SAKIP dengan Nilai B

sebanyak 22 SKPDdari 33 SKPD yang dievaluasi, dari target 30%


pencapaian kinerja sebesar 222,23%

5. Prosentase Aparat Pengawas Internal yang bersertifikasi.

Prosentase Aparat Pengawas Internal yang bersertifikasi dipengaruhi

oleh Jumlah tenaga Aparat Pengawas Internal yang bersertifikat

dibandingkan dengan Jumlah Apratur pengawas internal yang ada.

Selama Tahun anggaran 2016 untuk Jumlah tenaga Aparat Pengawas

Internal yang bersertifikat sebanyak 30 Orang dari Jumlah Apratur

pengawas internal yang ada sebanyak 32 Orang, dari target 80%


pencapaian kinerja sebesar 117,18%

Upaya yang akan dilakukan agar setiap temuan hasil pemeriksaan

dapat ditindaklanjuti adalah dengan cara :

Meningkatkan dan mengoptimalkan pemantauan Tindak Lanjut

Hasil Pengawasan.

Memberikan tegoran secara tertulis kepada obyek pemeriksaan.

Memberikan pengarahan tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan

sehingga terjadi komunikasi dalam penyelesaian tindak lanjut.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Nganjuk 2014 – 2018, sasaran yang akan dicapai

dalam penyelenggaraan urusan Urusan wajib otonomi daerah,

pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,

kepegawaian dan persandian adalah Meningkatnya Pengawasan dan

Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih,

dengan indikator :

1) Prosentase PKPT yang dilaksanakan.

2) Prosentase kasus pengaduan yang ditangani.

3) Prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti.


Indikator kinerja dalam sasaran “Meningkatnya Pengawasan dan

Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih” pada

Urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi

keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

menghasilkan nilai capaian 107,36% berdasarkan skala ordinal, predikat

pencapaian sasaran yang diperoleh termasuk kategori “Tercapai”.

Sedangkan sesuai dengan usulan Penyempurnaan Rencana Strategis

Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk, Indikator Kinerja dalam sasaran

“Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelengga-raan

Pemerintahan yang baik dan akuntabel” dan “Meningkatnya Kompetensi

Sumber Daya Aparatur Fungsional Inspektorat” pada Urusan wajib

otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,

perangkat daerah, kepegawaian dan persandian menghasilkan nilai

capaian 138,29% berdasarkan skala ordinal, predikat pencapaian sasaran

yang diperoleh termasuk kategori “Tercapai”.

Dalam rangka pencapaian sasaran kinerja dialokasikan anggaran sebesar

Rp.1.582.114.000,00 danterealisasi sebesar Rp.1.351.915.038,00 atau

sebesar 85,45%.

Anggaran dan realisasi program sebagaimana tabel berikut :

Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %

1 2 3 4 5

1.20.1.20.07.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 347.339.000 288.022.071 82,92

1.20.1.20.07.02. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

216.424.000 211.419.017 97,69

1.20.1.20.07.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

36.980.000 29.483.400 79,73

1.20.1.20.07.06. Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan

8.000.000 6.021.300 75,27

1.20.1.20.07.20. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

724.581.000 571.059.100 78,81

1.20.1.20.07.21. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

206.790.000 204.356.400 98,82

1.20. 1.20.07. 22 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

42.000.000 41.553.750 98,94

JUMLAH 1.582.114.000 1.351.915.038 85,45


Pencapaian sasaran “Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas

Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan baik” Tahun 2016

didukung oleh hasil-hasil program kegiatan pembangunan sebagai berikut:

No. Hasil program/ kegiatan Satuan Jumlah Keterangan

1. Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

a. Pelaksanaan pengawasan internal

secara berkala

Obyek Pengawasan/

Pemeriksaan

(Obwas/obrik)

142 Dilaksanakan 100%

b. Penanganan kasus pengaduan di

lingkungan Pemerintah Daerah

Kasus 22 Target Surat

Pengaduan yang

masuk ke Inspektorat

Daerah Kab. Nganjuk

Tahun 2016 sebanyak

34 surat pengaduan,

akan tetapi hanya 22

surat pengaduan yang

masuk dan dapat

diselesaikan, baik

dengan koordinasi

maupun dengan

terbitnya Laporan

Hasil Pemeriksaan

Kasus

c. Tindak Lanjut Hasil Temuan

Pengawasan

Obyek Pengawasan/

Pemeriksaan

(Obwas/obrik)

166 Dari 176 Obrik yang

direncanakan baik dari

pengawasan internal,

monitoring tindak

lanjut dan kasus

diharapkan akan terbit

176 LHP/SPM dan

yang akan ditindak

lanjuti, tetapi dalam

pelaksanaannya hanya

terbit 166 LHP/SPM

dan telah ditindak

lanjuti, karena dari 34

surat pengaduan yang


direncanakan, akan

tetapi hanya 22 surat

pengaduan yang

masuk dan dapat

diselesaikan, baik

dengan koordinasi

maupun dengan

terbitnya Laporan

Hasil Pemeriksaan

Kasus

d. Evaluasi berkala temuan hasil

pengawasan

kali 2 Dilaksanakan 100%

e. Pelaksanaan Reviu terhadap

Laporan Keuangan Perangkat

Daerah

Laporan 1 Dilaksanakan 100%

f. Evaluasi Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah


g. Pelaksanaan reviu terhadap

Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah


h. Reviu RKA SKPD Laporan 1

Dilaksanakan 100%

i. Reviu Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah


2. Program penataan dan

penyempurnaan kebijakan

sistem dan prosedur

pengawasan

a. Sosialisasi Sistem dan Prosedur

Pengawasan

Orang 31 Dilaksanakan 100%

3. Program peningkatan

profesionalisme tenaga

pemeriksa dan aparatur

pengawasan

a. Pelatihan pengembangan tenaga

pemeriksa dan aparatur

pengawasan

Orang 300 Dilaksanakan 100%

2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD (sesuai SOTK)

Meskipun dari hasil pengukuran tingkat capaian kinerja menunjukkan bahwa

pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah

ditetapkan tercapai, tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang

disebabkan :


- Permasalahan Internal

a. Personil

- Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah dan Auditor hanya

berjumlah 4 Orang;

- Jabatan Fungsional Pranata Komputer hanya berjumlah

1 Orang;

- Staf untuk membantu di 4 Irbanwil 9 Orang;

- Staf Sekretariat hanya berjumlah 5 Orang.

b. Pendanaan

1. Biaya operasional dan insentif belum menunjang untuk

meningkatkan kinerja dan kesejahteraan, namun senantiasa

dilakukan upaya perbaikan untuk mendukung kinerja organisasi.

c. Sarana – Prasarana

1) Kendaraan roda – 2 dan roda – 4 masih kurang untuk

kepentingan operasional;

2) Kurangnya bangunan penunjang untuk keamanan kantor

Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk;

3) Kurangnya almari arsip untuk penyimpanan berkas dokumen-

dokumen penting Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk;

4) Belum adanya Closed-circuit television (CCTV) untuk

keamanan kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Sebagai upaya menghadapi kendala tersebut, sebagai alternatif jangka

pendek ditempuh hal-hal sebagai berikut :

a. Untuk pemeriksaan/ pengawasan pelaksanaannya dibantu oleh Staf

yang ada di Irbanwil Inspektorat daerah Kabupaten Nganjuk;

b. Untuk pelaksanaan pada Sekretariat mengoptimalkan Staf yang ada,

sehingga pekerjaan tidak dapat maksimal;

c. Mengefektifkan tenaga kontrak dalam operasional kegiatan Inspektorat.


Disamping upaya-upaya tersebut telah direncanakan program

pengembangan yaitu :

a. Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Study Banding bagi seluruh

karyawan/ti Inspektorat daerah Kabupaten Nganjuk;

b. Pengiriman karyawan/ti untuk mengikuti Diklat/ Workshop untuk

menambah wawasan mengenai pengawasan.

- Permasalahan Eksternal

1) SKPD yang telah diperiksa tidak segera menyampaikan tindak

lanjut hasil temuan pemeriksaan/pengawasan;

2) Pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat Daerah Kab.

Nganjuk tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang mendukung

(nama, instansi, dan waktu kejadian), hal ini mengakibatkan

kesulitan dalam penanganan kasus.

Sebagai upaya menghadapi kendala tersebut, sebagai alternatif jangka

pendek ditempuh hal-hal sebagai berikut :

1) Secara berkala melakukan penagihan kepada SKPD yang telah telah

diperiksa untuk segera menyampaikan tindaklanjut hasil temuan

pemeriksaan/pengawasan;

2) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan Instansi terkait agar

setiap pengaduan dilengkapi dengan bukti-bukti yang mendukung.

Sesuai dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor

821/263/411.303/2016 tertanggal 29 Desember 2016 dan pelantikan yang

dilaksanakan pada Tanggal 30 Desember 2016 maka kondisi akhir Tahun

2016 Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

NO PEJABAT PANGKAT/ GOLONGAN KUALIFIKASI

PENDIDIKAN JUMLAH

1 Inspektur IV/c (Pembina Utama Muda) S2 1

2 Sekretaris IV/b (Pembina TK I) S2 1

3 Irbanwil I IV/b (Pembina TK I) S1 1

4 Irbanwil II IV/b (Pembina TK I) S2 1

5 Irbanwil III IV/b (Pembina TK I) S1 1

6 Irbanwil IV IV/b (Pembina TK I) S2 1

7 P2UPD III/d (Penata TK I ) S1 1

8 P2UPD III/d (Penata TK I) S1 1

9 P2UPD III/b (Penata Muda TK I) S1 1

10 Auditor Pelaksana Lanjutan III/a (Penata Muda) S1 1

11 Pranata Komputer III/b (Penata Muda TK I) S1 1

12 Kasubag Adm dan Umum IV/a (Pembina) S2 1


13 Kasubag Evaluasi dan Pelaporan III/d (Penata Tingkat I) S1 1

14 Kasubbag Perencanaan III/d (Penata Tingkat I) S1 1

15 Fungsional Umum III/c (Penata) S2 1



18 Fungsional Umum III/b (Penata Muda TK I) S2 1





23 Fungsional Umum III/a (Penata Muda) S1 1

24 Fungsional Umum II/d (Pengatur TK I) S1 1



27 Fungsional Umum II/a (Pengatur Muda) SLTA 1

JUMLAH 27

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat

Daerah Kabupaten Nganjuk Per Tanggal 30 Desember 2016 sebagaimana

Lampiran I.

2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD telah sesuai dengan Usulan Matrik Pembangunan

Tahun 2018 Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk, termasuk Program,

Kegiatan, Sasaran, Target dan Anggaran. Matrik Usulan Pembangunan

Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 sebagaimana

Lampiran II.

2.5.Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

Usulan Program Kegiatan Masyarakat pada Tahun 2018 adalah :

- Pelaksanaan Pengawasan Dana Desa;

- Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

dan Kegiatan tersebut sudah diakomodir di dalam Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Tahun 2018.


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Agenda prioritas pembangunan nasional berdasarkan RPJMN Tahun

2014-2019 atau disebut Nawacita adalah sebagai berikut :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis

dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor

strategis ekonomi Domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Prioritas Pembangunan Nasonal dalam Nawacita tersebut diatas kemudian

dijadikan pedoman dalam perumusan prioritas nasional dalam Rencana

Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 yang mengambil tema “Memacu

Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”.

Sedangkan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dalam

Rancangan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 mengambil tema

“Memacu Pembangunan Infrastruktur dalam rangka Meningkatkan

Industri, Perdagangan, Efektifitas, dan Efisiensi Pembiayaan

Pembangunan di Jawa Timur”.

Keselarasan dan sinergitas prioritas pembangunan Kabupaten Nganjuk

dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur dapat dilihat

pada tabel berikut ini:


Sinergitas Prioritas Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 dengan Prioritas Provinsi Jawa Timur

dan Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018


Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah nasional

tahun 2014-2018 dan dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran

tahun 2018, maka arah kebijakan pengawasan difokuskan pada:

a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal

Kementerian/Inspektorat Utama LPNK, Inspektorat Provinsi dan

Inspektorat Kabupaten/Kota; dan

b. menjamin mutu (quality inssurance) atas penyelenggaraan pemerintahan

dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Sesuai dengan Misi 1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018 yaitu :

“Terus mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik

dan pelayanan prima dengan nuansa kehidupan yang religius “, maka

Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk untuk lima tahun kedepan ditetapkan

tujuan dan sasaran yaitu :

- Tujuan :

Terwujudnya pengawasan dan tata kelola kepemerintahan yang baik,

bersih, dan berwibawa.

- Sasaran :

Untuk memperoleh kepastian terhadap penyelenggaraan pemerintahan

dan pelaksanaan pembangunan yang baik dan bersih, pengawasan

merupakan tahapan yang harus dilalui. Pengawasan bukan hanya bersifat

penindakan (Represif) tetapi juga bersifat pencegahan (Preventif). Hasil

pengawasan yang dilakukan akan dapat mewujudkan penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang baik dan bersih

dengan cara :


1. Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan

Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

2. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pengawasan.

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung Tujuan dan Sasaran Tahun 2018, maka Inspektorat

Daerah Kabupaten Nganjuk mempunyai Program dan Kegiatan yang akan

dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018 yaitu sebagai berikut :

A. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung dipergunakan untuk pembayaran Belanja

Pegawai yaitu Gaji dan Penghasilan lain bagi Pegawai Negeri Sipil di

Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk.

B Belanja langsung

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a) Kegiatan Jasa Surat Menyurat tersedia plafon sebesar

Rp.6.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk

mendistribusikan surat menyurat sebanyak 480 surat selama

12 bulan.

b) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

tersedia plafon sebesar Rp.75.000.000,00. Kegiatan yang

dilaksanakan untuk :

- Jasa komunikasi melalui telepon, faximile, dan internet selama

12 bulan.

- Jasa listrik selama 12 bulan.

c) Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedia plafon

sebesar Rp.48.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan

penyediaan jasa kebersihan kantor dan halaman kantor selama

12 bulan.

d) Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor tersedia plafon sebesar

Rp.17.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk kelancaran

pelayanan administrasi dalam kebutuhan alat tulis kantor selama

12 bulan.


e) Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersedia

plafon sebesar Rp.10.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk

kelancaran kebutuhan akan barang cetak dan penggandaan

selama 12 bulan.

f) Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor tersedia plafon sebesar Rp.7.500.000,00.

Kegiatan ini dilaksanakan supaya penerangan kantor dapat

memadai untuk kelancaran tugas selama 12 bulan.

g) Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan tersedia plafon sebesar Rp.5.000.000,00. Kegiatan ini

dilaksanakan untuk menyediakan buku bacaan dan peraturan

perundang-undangan selama 12 bulan.

h) Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman tersedia plafon

sebesar Rp.52.249.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk

menyediakan makanan dan minuman yang digunakan untuk

konsumsi rapat, harian dan tamu selama 11 bulan.

i) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

tersedia plafon sebesar Rp.195.000.000,00. Kegiatan ini

dilaksanakan untuk meningkatkan penyelesaian tugas

pengawasan bersama BPK RI, BPKP, Inspektorat Jenderal,

Inspektorat Provinsi dan Instansi terkait selama 12 bulan.

j) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tersedia plafon


memonitor dan mengevaluasi hasil pengawasan Aparat

Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah

Kabupaten Nganjuk.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

a) Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/ operasional tersedia plafon

sebesar Rp.257.000.000,00. Kegiatan ini dilaksankan untuk

pengadan kendaraan dinas/ operasional berupa 1 unit roda 4

(empat dan 3 (tiga) unit roda dua.

b) Kegiatan Pengadaan mebeleur tersedia plafon sebesar

Rp.30.000.000,00. Kegiatan ini dilaksankan untuk pengadan lemari

arsip sebanyak 5 (lima ) unit.


c) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor tersedia plafon


pemeliharaan gedung dan honorarium penjaga kantor dalam

menunjang keamanan gedung kantor Inspektorat Daerah

Kabupaten Nganjuk selama 12 bulan

d) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) tersedia plafon sebesar

Rp.120.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk kendaraan

dinas yang baik, layak, dan memadai untuk kelancaran tugas

selama 12 bulan.

e) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor


dilaksanakan untuk perlengkapan gedung selama 12 bulan.

f) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


dilaksanakan untuk peralatan gedung/kantor untuk menunjang

kelancaran tugas selama 12 bulan.

g) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur tersedia plafon


pemeliharaan meubeleir yang memadai untuk kelancaran tugas

selama 12 bulan.

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

a) Kegiatan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD tersedia plafon sebesar Rp.10.000.000,00. Kegiatan

ini dilaksanakan untuk menyusun Penyusunan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tepat waktu.

b) Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran tersedia


menyusun laporan keuangan semesteran tepat waktu.

c) Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun tersedia


menyusun laporan keuangan akhir tahun tepat waktu.


4. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian


a) Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala


dilaksanakan untuk pengawasan internal secara berkala dalam

bentuk pengawasan rutin kepada 127 obyek pengawasan.

b) Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan

Pemerintah Daerah tersedia plafon sebesar Rp.91.400.000,00.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk penangan kasus pada 36 obyek

pengawasan.

c) Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH


dilaksanakan untuk gelar pengawasan dalam rangka peningkatan

pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH untuk

52 Organisasi Perangkat (OPD).

d) Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan tersedia


menindaklanjuti hasil pengawasan dan penanganan kasus pada

163 obyek pengawasan.

e) Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan tersedia

plafon sebesar Rp.125.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan

untuk mengevaluasi temuan hasil pengawasan yang

pelaksanaannnya 4 (empat) kali 163 Obrik dalam 1 (satu) tahun.

f) Kegiatan Review terhadap Laporan Keuangan Perangkat Daerah


dilaksanakan untuk mereview LKPD Kabupaten Nganjuk sebelum

diperiksa oleh BPK RI.

g) Kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah tersedia plafon sebesar Rp.19.978.000,00. Kegiatan

ini dilaksanakan untuk mengevaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah SKPD.

h) Kegiatan Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersedia


mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang pada


akhirnya mengetahui kinerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan

SKPD di wilayah Kabupaten Nganjuk.

i) Kegiatan Pelaksanaan reviu terhadap Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah plafon sebesar Rp.19.978.000,00. Kegiatan

ini dilaksanakan untuk Pelaksanaan reviu terhadap Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

j) Kegiatan reviu RKA SKPD plafon sebesar Rp.55.205.000,00.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk Pelaksanaan reviu RKA SKPD

Tahun Anggaran 2018.

k) Kegiatan Reviu Anggaran dan PBJ plafon sebesar

Rp.15.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk Reviu

Anggaran dan PBJ pada 52 OPD.

5. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

a) Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan pengembangan tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan tersedia plafon sebesar

Rp.300.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk peningkatan

sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur pengawasan

sebanyak 30 Orang.

6. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan

a) Kegiatan Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengawasan plafon


Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengawasan kepada PNS

sebanyak 300 Orang.


BAB IV

P E N U T U P

4.1. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang tertuang dalam

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 harus

menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan

akuntabilitas.

Agar pelaksanaan bisa memperoleh hasil yang maksimal khususnya yang

dilaksanakan oleh Inspektorat maka harus sesuai peraturan perundangan,

dan tetap memperhatikan sinergitas antar semua pihak, serta rasa dedikasi

dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan terdapat permasalahan, yaitu :

a. Keterbatasan waktu karena pemeriksaan khusus, permintaan joint audit

dengan BPKP, Inspektorat Jendral dan Inspektorat Provinsi Jawa Timur,

serta pemeriksaan dari BPK selaku Auditor ekstenal yang cukup menyita

waktu, tenaga dan pemikiran, upaya semaksimal mungkin telah

dilaksanakan namun tetap belum dapat menjangkau dan

menyelesaikannya.

b. Keterlambatan penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), karena

keterbatasan tenaga pemeriksa dan personil pendukung di Irban maupun

Sekretariat.

4.3. Rencana TindakLanjut

a. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengirim tenaga pemeriksa dan

seluruh tenaga pendukung mengikuti diklat-diklat yang berhubungan

dengan pengawasan dan diklat-diklat lainnya, memperdalam

pengetahuan di bidang pengawasan melalui Pelatihan Kantor Sendiri

(PKS), sehingga mampu berkomunikasi dengan baik dengan semua

pihak atas seluruh materi pengawasan.

b. Meningkatkan efisiensi waktu dan kualitas penerbitan LHP, sehingga

tidak terjadi keterlambatan penerbitan LHP.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner INSPEKTORAT 2018.pdfMemuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD,...

Documents

Transcript of Scanned by CamScanner INSPEKTORAT 2018.pdfMemuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD,...