PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 · Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2018 ..... 1 1.3....

i | Perubahan Renja DPMPPT Tahun 2018

DPMPPT Kabupaten Sleman

Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Sleman

PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2018

ii | Perubahan Renja DPMPPT Tahun 2018

PENGANTAR

Perubahan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD), sebagai

salah satu instrumen untuk membantu memahami keseluruhan gambaran tugas

organisasi secara lebih jelas, lebih rinci dan meminimalkan pekerjaan yang tidak sesuai

dengan sasaran yang ditetapkan. Selain itu dengan disusunnya perencanaan kerja maka

akan memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian/unit kerja

SKPD.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2018 merupakan salah satu bagian dari

siklus perencanaan daerah. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran

tahunan serta mengacu pada RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018. Dokumen

Perubahan Renja memuat program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu pada tahun 2018 disertai pagu dana yang diperlukan untuk

pelaksanaannya.

Perubahan Renja sebagai road map tahunan bagi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu untuk mengawal konsistensi pencapaian sasaran yang

telah ditetapkan dalam Renstra maupun RPJMD yang pada gilirannya mampu

berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sleman.

iii | Perubahan Renja DPMPPT Tahun 2018

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul ........................................................................................ i

Kata Pengantar ........................................................................................ ii

Daftar Isi ................................................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1

1.1. Maksud Dan Tujuan Perubahan Rencana Kerja

Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2018...................... 1

1.2. Dasar Pertimbangan Perubahan Rencana Kerja

Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2018 ..................... 1

1.3. Sistimatika Perubahan Rencana Kerja Perangkat

Daerah (Renja-PD) Tahun 2018 ...................................... 1

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

TAHUN 2018 ............................................................................. 3

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat

Daerah (Renja-PD) Tahun 2017 ....................................... 3

2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat

Daerah (Renja-PD) Triwulan II Tahun 2018 ..................... 5

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 18

BAB IV. PENUTUP ................................................................................. 20

LAMPIRAN ............................................................................................. 21

1 | Perubahan Renja DPMPPT Tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)

Tahun 2018

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Sleman tahun 2018 merupakan pelaksanaan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman Tahun 2018. Bagi Perangkat

Daerah Perubahan Rencana Kerja merupakan bahan untuk menyusun RKA

Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2018.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan, Rencana Kerja menunjukan perlunya

penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian

anggaran, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi,

serta pagu kegiatan.

Guna menjamin konsistensi antara perencaaan dan penganggaran, perlu

dilakukan Perubahan Renca Kerja sebagai landasan penyusunan RKA perubahan

tahun 2018.

Tujuan Perubahan Rencana Kerja tahun 2018 adalah untuk penyesuaian

terhadap perkembangan keadaan terutama penyesuaian anggaran dan memberikan

dasar hukum penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi,

serta pagu kegiatan

1.2. Dasar Pertimbangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)

Tahun 2018

Dasar Pertimbangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-

PD) Tahun 2018 adanya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan terutama

penyesuaian anggaran dan adanya dasar hukum penambahan kegiatan baru,

perubahan indikator kinerja, target, lokasi, serta pagu kegiatan

1.3. Sistematika Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun

2018

BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Maksud dan Tujuan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)

Tahun 2018

1.2. Dasar Pertimbangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)

Tahun 2018


1.3. Sistematika Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun

2018

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)

Tahun 2017

2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)

Triwulan II Tahun 2018

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP


BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)

Tahun 2017

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2018 diperlukan

evaluasi hasil capaian tahun 2017, adapun hasil pencapaian tahun 2017 akan

diurutkan sesuai program :

1) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pencapaian program ini pada tahun 2017 melalui 4 kegiatan dengan capaian

sebesar 114,69%, pada program ini ada 3 kegiatan yang capaiannya diatas

100% hal ini dikarenakan pada tahun 2017 banyak di fokuskan untuk

penyelesaian berkas perizinan yang antara lain perizinan IMB, SKTBL, Menara

seluler dan pemetaan bangunan yang berijin yang masuk pada program ini.

2) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah


sebesar 100%.

3) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan


sebesar 100 %.

4) Program Pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Massa


sebesar 100 %.

5) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa


sebesar 100 %.

6) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


sebesar 100 %.

7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


sebesar 100 %.

8) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur



sebesar 100%.

9) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan

Keuangan


sebesar 100 %.

10) Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi


sebesar 100%.

11) Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi


sebesar 100 %.

12) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah


sebesar 100%.

13) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata


sebesar 100 %.

14) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan


sebesar 123,89% hal ini dikarenakan target pelayanan perijinan perdagangan

sebanyak 1515 izin dapat direalisasikan sebanyak 1877 izin.

15) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah


sebesar 146,67% karena optimalisasi IUI dari target 15 izin dapat direalisasikan

sebanyak 29 izin dan target TDI sebanyak 20 izin dapat tercapai 20 izin,

program ini didukung dengan kegiatan pelayanan industri.

16) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


sebesar 100%.

17) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebiajakan KDH


sebesar 100 %.

18) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan

kekayaan Daerah



sebesar 100%.

19) Program Pengelolaan Pendapatan daerah


sebesar 100%.

2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)

Triwulan II Tahun 2018

1) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang


sebesar 50,70%.

2) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah


sebesar 73,74%.

3) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan


sebesar 50,00 %.

4) Program Pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Massa


sebesar 44,85 %.

5) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa


sebesar 48,50 %.

6) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


sebesar 50,00%.

7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


sebesar 48,00%.

8) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur


sebesar 60,00%.

9) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan

Keuangan


sebesar 53,63 %.

10) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi



sebesar 26,33%.

11) Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi


sebesar 41,50%.

12) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah


sebesar 67,00%.

13) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata


sebesar 71,50 %.

14) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan


sebesar 62,11%.

15) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah


sebesar 71,43%.

16) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


sebesar 44,30%.

17) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebiajakan KDH


sebesar 60,00%.

18) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan

kekayaan Daerah


sebesar 50,68%.

19) Program Pengelolaan Pendapatan daerah


sebesar 32,70%.

Adapun rekapitulasi evaluasi terhadap hasil pelaksanaan renja Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sampai dengan Triwulan II

Tahun 2018 disajikan delam tabel 2.2.1 berikut

7 Perubahan Renja DPMPPT Tahun 2018


BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2018

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman

mempunyai tugas membantu bupati untuk melaksanakan urusan pemerintah dan tugas

pembantuan di bidang penanaman modal, dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di tahun 2018, Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman mengacu kepada Rancangan Awal

RKPD tahun 2018.

Hasil evaluasi dan pengendalian terhadap Rencana Kerja sampai dengan

triwulan II memperlihatkan bahwa dipandang perlu penyempurnaan terhadap rencana

kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman

tahun 2018 agar sasaran dan tujuan rencana kerja tercapai. Secara keseluruhan, hasil

telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Matrik Rencana Program

dan Kegiatan Perubahan RKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Sleman tahun 2018 sebagaimana terlampir.


BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu tahun 2018 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan

Renstra dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu tahun 2017

dalam menjunjung tercapainya Visi dan Misi Daerah.

Pada tahun anggaran 2018 Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Perizinan Terpadu melaksanakan beberapa kegiatan strategis yang

bersumber dari anggaran APBD tahun 2018 dalam rangka peningkatan kualitas

pelayanan disesuaikan dengan dinamika yang terjadi dalam proses pembangunan dan

untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2018 diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan

strategis dan kegiatan pendukung lainnya tersebut maka kualitas pelayanan di masa

yang akan datang semakin terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan di

semua aspek pembangunan.

Sleman, 03 Agustus 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Sleman

SUTADI GUNARTO, SH, M.Hum Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19590708 198703 1 009


LAMPIRAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD KABUPATEN SLEMAN

TAHUN 2018

SKPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Indikator Dana (Rp 000)

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Capaian

Keluaran/Output

Manfaat/Outcome

Lokasi

Target

Betambah/ Program Sebelum Target Sesudah Target Sebelum Target Sesudah Target

Sebelum Sesudah

Berkurang

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1.02.12.01 DINAS PENANAMAN 7.522.036.000,00 6.132.871.650,00 (1.389.164.350,00)

MODAL DAN

PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU

1.01.03.1.02.12.01 Urusan Pemerintahan 786.662.000,00 1.002.236.000,00 215.574.000,00

Bidang Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

1.01.03.1.02.12.01.35 Program Pengendalian jumlah desa 42 desa 786.662.000,00 1.002.236.000,00 215.574.000,00

Pemanfaatan Ruang target

pengawasan

1.01.03.1.02.12.01.35.009 Pelayanan Perijinan IMB IMB gedung bangunan 1800 izin IMB gedung bangunan 1800 izin Tertib 100 % Tertib 100 % Kabupaten 344.340.000,00 663.125.000,00 318.785.000,00

administrasi dan

administrasi dan

Sleman

Dispensasi IMB 50 buah Dispensasi IMB 50 berkas

teknis kegiatan

teknis kegiatan

Pemutihan IMB 5000 izin

pembangunan pembangunan

Sosialisasi Pemutihan IMB 1 kali gedung gedung

1.01.03.1.02.12.01.35.010 Pelayanan Perijinan IMB prasarana konstruksi 150 IMB prasarana konstruksi 150 Tertib 100 % Tertib 100 % Kabupaten 220.322.000,00 154.817.000,00 (65.505.000,00)

Prasarana Bangunan bangunan jenis reklame reklame bangunan jenis reklame reklame administrasi dan administrasi dan Sleman

Gedung teknis teknis

pemasangan pemasangan

konstruksi konstruksi

reklame reklame

IMB Menara seluler 30 buah IMB Menara seluler 30 buah Tertib 15 % Tertib 15 %

administrasi dan administrasi dan

teknis kegiatan teknis kegiatan

pembangunan pembangunan

menara menara

telekomunikasi telekomunikasi

seluler seluler

1.01.03.1.02.12.01.35.016 Plotting peta izin Layuot peta lampiran SK IPPT 3000 Layuot peta lampiran SK IPPT 3000 Identifikasi lokasi 3000 Identifikasi lokasi 3000 Kabupaten 222.000.000,00 184.294.000,00 (37.706.000,00)

pemanfaatan ruang bidang bidang perijinan sesuai buah perijinan sesuai buah Sleman

Peta bahan tinjau IPPT 3000 Peta bahan tinjau IPPT 3000 dengan IPPT dengan IPPT

bidang bidang

Ploting lokasi IPPT 3000 buah Ploting lokasi IPPT 3000 buah

terplotingnya bangunan yang 2000 terplotingnya bangunan yang 2000 Identifikasi lokasi 2000 Identifikasi lokasi 2000

memiliki IMB bangunan memiliki IMB bangunan IMB bangunan IMB bangunan

Lampiran peta siteplan 100 Lampiran peta siteplan 100

lampiran lampiran

Lampiran peta SKRK 2400 Lampiran peta SKRK 2400

lampiran lampiran

1.02.04.1.02.12.01 Urusan Pemerintahan 990.581.000,00 776.851.000,00 (213.730.000,00)

Bidang Pertanahan

1.02.04.1.02.12.01.16 Program Penataan Tertib 87% 744.911.000,00 634.841.000,00 (110.070.000,00)

penguasaan, pemilikan, Administrasi

penggunaan dan Pertanahan

pemanfaatan tanah

1.02.04.1.02.12.01.16.008 Monitoring dan evaluasi Laporan evaluasi 1 dok Laporan evaluasi 1 dok Meningkatnya 50 % Meningkatnya 50 % Kabupaten 39.030.000,00 24.545.000,00 (14.485.000,00)

perizinan pertanahan penyelemnggaraan perizinan IPR penyelenggaraan perizinan IPR informasi informasi Sleman

dan IMB dan IMB pengambil pengambil

kebijakan dalam kebijakan dalam

pengembangan pengembangan

investasi investasi

RKPDP: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU hal 1




Keluaran/Output

Manfaat/Outcome

Lokasi

Target


Sebelum Sesudah

Berkurang

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1.02.04.1.02.12.01.16.017 Pelayanan izin prinsip dan Izin prinsip 1 izin Izin prinsip 8 izin Penyelesaian 80 % Penyelesaian 80 % Kabupaten 167.765.000,00 126.835.000,00 (40.930.000,00)

izin lokasi

perizinan tepat

perizinan tepat

Sleman

Izin lokasi 8 izin Izin lokasi 8 izin

waktu

waktu

1.02.04.1.02.12.01.16.029 Pelayanan izin Pelayanan IPPT untuk Non usaha 750 berkas Pelayanan IPPT untuk Non usaha 750 berkas Terselesaikannya 80 % Terselesaikannya 80 % Kabupaten 198.860.000,00 207.560.000,00 8.700.000,00 penggunaan pemanfaatan perizinan perizinan Sleman

tanah non usaha Pelayanan SKRK Non Usaha 2000 Pelayanan SKRK Non Usaha 2000 pertanahan untuk pertanahan untuk

berkas berkas IPPT non usaha IPPT non usaha

dan SKRK dan SKRK

1.02.04.1.02.12.01.16.030 Pelayanan izin Pelayanan IPPT Usaha 1000 Pelayanan IPPT Usaha 1000 Terselesaikannya 80 % Terselesaikannya 80 % Kabupaten 280.030.000,00 246.335.000,00 (33.695.000,00)

penggunaan pemanfaatan berkas berkas perizinan perizinan Sleman

tanah usaha pertanahan untuk pertanahan untuk

IPPT usaha dan

IPPT usaha dan

Pelayanan SKRK 400 berkas Pelayanan SKRK 400 berkas

SKRK SKRK

1.02.04.1.02.12.01.16.031 Pelayanan ijin usaha Pelayanan izin usaha peternakan 12 bulan Pelayanan izin usaha peternakan 12 bulan Meningkatnya 10 % Meningkatnya 10 % Kabupaten 59.226.000,00 29.566.000,00 (29.660.000,00)

peternakan tertib izin usaha tertib izin usaha Sleman

peternakan peternakan

1.02.04.1.02.12.01.18 Program Pengembangan Pengembangan 2 jenis 245.670.000,00 142.010.000,00 (103.660.000,00)

Sistem Informasi Sistem

Pertanahan Informasi

Manajemen

pertanahan

1.02.04.1.02.12.01.18.002 Pemeliharaan sistem Pelayanan informasi prosedur 6000 Pelayanan informasi prosedur 6000 Masyarakat 85 % Masyarakat 85 % Kabupaten 245.670.000,00 142.010.000,00 (103.660.000,00)

informasi perizinan informasi perizinan informasi mengetahui mengetahui Sleman

informasi informasi

prosedur prosedur

perizinan, rencna perizinan, rencna

tata ruang, dan tata ruang, dan

informasi informasi

persyaratan tata persyaratan tata

bangunan dan bangunan dan

lingkungan lingkungan

Meningkatnya 15 % Meningkatnya 15 %

minat investasi minat investasi

dan kerjasama dan kerjasama


Bidang Komunikasi dan

Informatika

1.02.10.1.02.12.01.15 Program Pengembangan Persentase 75%, 325 55.465.000,00 25.672.500,00 (29.792.500,00)

Komunikasi, Informasi OPD yang publikasi,

dan Media Massa terkoneksi 250 lelang,

jaringan 80%

komputer,

Jumlah

publikasi

informasi

melalui media

online, Jumlah

lelang

pengadaan

barang jasa,

Persentase

menara dan

tiang

telekomunikasi

yang berijin

1.02.10.1.02.12.01.15.009 Pengelolaan Website Update informasi dan berita 1 informasi informasi dan berita seputar 1 informasi Masyarakat 85 % Masyarakat 85 % Kabupaten 55.465.000,00 25.672.500,00 (29.792.500,00)

seputar pelayanan perizinan di dan pelayanan perizinan di kab. dan mengetahui mengetahui Sleman

kab. Sleman dan kegiatan tracking Sleman dan kegiatan DPMPPT tracking informasi dan informasi dan

DPMPPT tracking progres tracking progres

perizinan di perizinan di

DPMPPT DPMPPT RKPDP: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU hal 2




Keluaran/Output

Manfaat/Outcome

Lokasi

Target


Sebelum Sesudah

Berkurang

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1.02.10.1.02.12.01.18 Program kerjasama Jumlah jejaring 42 jejaring 244.623.000,00 187.341.500,00 (57.281.500,00)

informasi dan media informasi dan

massa media massa

1.02.10.1.02.12.01.18.002 Penyebarluasan informasi Sosialisai di tingkat kabupaten 1 kali Sosialisasi di tingkat kabupaten 2 kali masyarakat 85 % masyarakat 85 % Kabupaten 244.623.000,00 187.341.500,00 (57.281.500,00)

penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan dan pembinaan pelayanan sosialisasi memahami memahami Sleman

pemerintahan daerah perizinan sampai di pedukahan perizinan sampai di pedukahan pelayanan perizinan perizinan

perijinan

melalui

media

cetak, TV,

radio, dan

leaflet

Sosialisasi perizinan penanaman 1 kali Sosialisasi perizinan penanaman 1 kali

modal modal

Dokumen laporan kegiatan 1 dok Dokumen laporan kegiatan 1 dok

penanaman modal (LKPM) penanaman modal (LKPM)

1.02.12.1.02.12.01 Urusan Pemerintahan 3.540.141.600,00 2.593.126.750,00 (947.014.850,00)

Bidang Penanaman

Modal

1.02.12.1.02.12.01.01 Program Pelayanan Persentase 100% 1.231.980.800,00 1.160.503.250,00 (71.477.550,00)

Administrasi Perkantoran pemenuhan

layanan

administrasi

perkantoran

1.02.12.1.02.12.01.01.007 Penyediaan jasa bendahara pengeluaran 1 org bendahara pengeluaran 1 org Persentase tertib 100 % Persentase tertib 100 % Kabupaten 67.200.000,00 63.120.000,00 (4.080.000,00)

administrasi keuangan Bendahara penerimaan 1 org Bendahara penerimaan 1 org administrasi administrasi Sleman

pengelola

pengelola

bendahara pembantu 5 org bendahara pembantu 3 org

keuangan SKPD

keuangan SKPD

pengeluaran

pengeluaran

Pembantu bendahara penerima 1 org Pembantu bendahara penerima 1 org

pembantu pengelola gaji 1 org pembantu pengelola gaji 1 org

pengurus barang 1 org pengurus barang 1 org

pembantu pengurus barang 1 org pembantu pengurus barang 1 org

Pembuku 1 org Pembuku 1 org

PPK 1 orang PPK 1 orang

Verifikator 1 orang Verifikator 1 orang

Pejabat penatausahaan Barang 1 orang Pejabat penatausahaan Barang 1 orang

pengelola gaji 1 org

1.02.12.1.02.12.01.01.024 Penyediaan jasa Pembayaran jasa keamanan 6 12 bln Pembayaran jasa keamanan 6 12 bln Lingkungan 90 % Lingkungan 90 % Kabupaten 347.381.800,00 311.102.250,00 (36.279.550,00)

keamanan dan Kebersihan orang orang kantor aman dan kantor aman dan Sleman

Pembayaran jasa kebewrsihan 3 12 bln Pembayaran jasa kebewrsihan 3 12 bln bersih bersih

orang orang

Pembelian alat kebersihan dan 12 bln Pembelian alat kebersihan dan 12 bln

bahan pembersih bahan pembersih





Keluaran/Output

Manfaat/Outcome

Lokasi

Target


Sebelum Sesudah

Berkurang

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1.02.12.1.02.12.01.01.025 Penunjang pelayanan Makmin rapat 650 kali Makmin rapat 650 kali Prosentase 100 % Prosentase 100 % Kabupaten 817.399.000,00 786.281.000,00 (31.118.000,00)

administrasi perkantoran

pemenuhan

pemenuhan

Sleman

Makmin tamu 400 kali Makmin tamu 400 kali

kebutuhan rapat

kebutuhan rapat

Perjalanan dinas 2 kl Perjalanan dinas 2 kl

dan penerimaan dan penerimaan

Surat masuk 3400 surat Surat masuk 3400 surat tamu tamu

surat keluar 1850 surat surat keluar 1850 surat Pemenuhan 80 % Pemenuhan 80 %

kebutuhan kebutuhan

perjalanan dinas

perjalanan dinas

SK IMB 2500 surat SK IMB 2500 surat

dalam rangka dalam rangka

koordinasi koordinasi

SK SKTBL 2500 surat SK SKTBL 2500 surat dengan lembaga dengan lembaga

terkait dan untuk terkait dan untuk sinergitas antara sinergitas antara

SK IPPT 600 surat SK IPPT 600 surat

pusat tentang pusat tentang

data data

SK SIUP 500 surat SK SIUP 500 surat Pemenuhan 80 % Pemenuhan 80 %

layanan

layanan

SK TDP 500 surat SK TDP 500 surat

administrasi

administrasi

SK TDUP 125 surat SK TDUP 125 surat

perkantoran dan perkantoran dan

Penyediaan brg cetakan dan 10 paket Penyediaan brg cetakan dan 10 paket performance performance

penggandaan penggandaan DPMPPT DPMPPT

Penyediaan ATK 6 paket Penyediaan ATK 6 paket Pemohon ijin 90 % Pemohon ijin 90 % Penyediaan peralatan RT 6 jenis Penyediaan peralatan RT 6 jenis terlayani dengan terlayani dengan

baik dan nyaman

baik dan nyaman

Surat Keputusan Izin Kesehatan 500 surat

Pemenuhan jasa listrik, telepon, 12 bulan

air, media nasional & media lokal

SK HO 500 surat

1.02.12.1.02.12.01.02 Program peningkatan Persentase 75% 935.605.000,00 524.418.000,00 (411.187.000,00)

sarana dan prasarana sarana dan

aparatur prasarana

aparatur dalam

kondisi baik

1.02.12.1.02.12.01.02.033 Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan gedung kantor 7500 m2 Pemeliharaan gedung kantor 7500 m2 Gedung kantor 80 % Gedung kantor 80 % Kabupaten 935.605.000,00 524.418.000,00 (411.187.000,00)

gedung, kendaraan, Pemeliharaan kendaraan roda 4 7 unit Pemeliharaan kendaraan roda 4 7 unit dan taman dan taman Sleman

peralatan, mesin dan

terjamin

terjamin

Pemeliharaan kendaraan roda 2 14 unit Pemeliharaan kendaraan roda 2 13 unit

meubelair

pemeliharaanya

pemeliharaanya

Penyediaan BBM 49174 liter Penyediaan BBM 39483 liter

Perpanjangan STNK 20 unit Perpanjangan STNK 20 unit Kendaraan dinas 20 unit Kendaraan dinas 20 unit

terjamin

terjamin

pemel meja 35 buah pemel meja 35 buah

pemeliharaanya

pemeliharaanya

pemel meja 5 buah pemel lemari 5 buah

dan kebutuhan dan kebutuhan

pemel mebel 5 buah pemel mebel 5 buah bbm nya bbm nya

pemel kursi 20 buah pemel kursi 20 buah Pemenuhan 80 % Pemenuhan 80 % pemel peralatan mesin dan 30 unit pemel peralatan mesin dan 30 unit kebutuhan kebutuhan

komputer komputer pemeliharaan pemeliharaan

mebelair

mebelair

pemel aalat listrik 6 macam pemel peralatan listrik 6 macam

pemel jaringan listrik 1 jaringan pemel jaringan listrik 1 jaringan


kapasitas sumber daya pengelolaan

aparatur kepegawaian

yang

dilaksanakan

tepat waktu





Keluaran/Output

Manfaat/Outcome

Lokasi

Target


Sebelum Sesudah

Berkurang

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1.02.12.1.02.12.01.05.009 Pengelolaan kepegawaian Pengiriman 2 kl Pengiriman 2 kl Meningkatnya 20 % Meningkatnya 20 % Kabupaten 48.129.800,00 39.472.500,00 (8.657.300,00)

dan peningkatan kapasitas bimtek/worksho/lokakarya/seminar bimtek/worksho/lokakarya/seminar pengetahuan dan pengetahuan dan Sleman

pegawai pembinaan pegawai 2 kl pembinaan pegawai 4 kl kemampuan kemampuan

SDM

SDM

Penjagan kenaikan gaji berkala 1 dok Penjagan kenaikan gaji berkala 1 dok

Penjagaan kenaikan pangkat 1 dok Penjagaan kenaikan pangkat 1 dok

Penjagaan pensiun 1 dok Penjagaan pensiun 1 dok

Penyusunan SKP 1 dok Penyusunan SKP 1 dok

Penyusunan DUK 12 dok Penyusunan DUK 12 dok Pelayanan 85 % Pelayanan 85 % Penyusunan daftra nominatif 12 dok Penyusunan daftra nominatif 12 dok kepegawaian kepegawaian

tepat waktu

tepat waktu

Penyusunan KP4 3 dok Penyusunan KP4 3 dok

Pelayanan usulan satya lencana 1 dok Pelayanan usulan satya lencana 1 dok

Pelayanan Kenaikan Gaji 32 0rang

Pelayanan Kenaikan pangkat 9 0rang


pengembangan sistem pelaporan

pelaporan capaian capaian kinerja

kinerja dan keuangan dan keuangan

dilaksanakan

tepat waktu

1.02.12.1.02.12.01.06.001 Penyusunan laporan Lap bulanan 24 dok Lap bulanan 2 dok Penyerahan 90 % Penyerahan 90 % Kabupaten 55.827.000,00 46.088.000,00 (9.739.000,00)

capaian kinerja dan ikhtisar Lap tahunan 2 dok Lap tahunan 2 dok laporan tepat laporan tepat Sleman

realisasi kinerja SKPD

waktu

waktu

LAp capaian kinerja organisasi 2 dok LAp capaian kinerja organisasi 2 dok

LAKIP 2 dok LAKIP 2 dok

Lap tapkin per semester 2 dok Lap tapkin per semester 2 dok Termonitornya 20 % Termonitornya 20 % LPPD 3 dok LPPD 3 dok program kegiatan program kegiatan

SKPD dan tertib

SKPD dan tertib

Monev SKPD 39 kegiatan 2 dok Monitoring dan evaluasi 52 kegiatan

laporan

laporan

Lap RFK 24 dok Lap Realisasi Fisik dan Keuangan 12 bulan

Kegiatan

Pengendalian renja SKPD 8 dok Pengendalian renja SKPD 8 dok Dokumen 90 % Dokumen 90 % Pengendalian renstra SKPD 2 dok Pengendalian renstra SKPD 2 dok perencanaan perencanaan

tersedia tepat

tersedia tepat

Pengengendalian kebijakan renja 2 dok Pengengendalian kebijakan renja 2 dok

waktu

waktu

SKPD

SKPD

Pengendalian hasil renja SKPD 4 dok Pengendalian hasil renja SKPD 4 dok

1.02.12.1.02.12.01.06.005 Penyusunan perencanaan Program kerja tahunan 2 dok Program kerja tahunan 2 dok Dokumen 90 % Dokumen 90 % Kabupaten 43.923.000,00 34.455.000,00 (9.468.000,00)

kerja SKPD Rencana kerja tahunan 2 dok Rencana kerja tahunan 2 dok perencanaan perencanaan Sleman

tersedia tepat

tersedia tepat

Rencana target kinerja 2 dok Rencana target kinerja 2 dok

waktu

waktu

Tapkin 2 dok Tapkin 2 dok

RKA,DPA Perubahan 15 dok RKA,DPA Perubahan 15 dok

RKA,DPA 15 dok RKA,DPA 15 dok

Perubahan renja 2 dok Perubahan renja 2 dok

1.02.12.1.02.12.01.15 Program Peningkatan Persentase 71,28 % 1.061.401.000,00 666.190.000,00 (395.211.000,00)

Promosi dan Kerjasama investor sektor

Investasi prioritas

1.02.12.1.02.12.01.15.008 Peningkatan kegiatan Pemantauan pembinaan dan 40 Pemantauan pembinaan dan 40 Meningkatnya 60 % Meningkatnya 60 % Kabupaten 81.700.000,00 60.352.000,00 (21.348.000,00)

pemantauan, pembinaan pengawasan pelaksanaan PMA/PMDN pengawasan pelaksanaan PMA/PMDN informasi tentang informasi tentang Sleman

dan pengawasan penanaman modal penanaman modal aktivitas aktivitas

pelaksanaan penanaman Dokumen Laporan Kegiatan 1 dokumen perusahaan PMA perusahaan PMA

modal Penanaman Modal (LKPM) dan PMDN dan PMDN





Keluaran/Output

Manfaat/Outcome

Lokasi

Target


Sebelum Sesudah

Berkurang

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1.02.12.1.02.12.01.15.015 Promosi investasi GPID di luar daerah 1 kali GPID di luar daerah 1 kali Meningkatnya 25 % Meningkatnya 25 % Kabupaten 672.936.000,00 400.569.000,00 (272.367.000,00)

Promosi melalui media masa dan 1 kali Promosi melalui media masa dan 1 kali minat investasi minat investasi Sleman

elektronik elektronik dan kerjasama dan kerjasama

Materi promosi 5 macam Materi promosi (dengan sistem 5 macam,

aplikasi)_ 250 buku

Profil investasi 200 buku Profil investasi 200 buku

Aplikasi/AITIS 200 buku Aplikasi/AITIS 1 kali

1.02.12.1.02.12.01.15.018 Peningkatan kerjasama di Investor gatering 1 kali Investor gathering 1 kali Meningkatnya 25 % Meningkatnya 25 % Kabupaten 306.765.000,00 205.269.000,00 (101.496.000,00)

bidang penanaman modal Temu kemitraan PMA-PMDN 5 PMA Temu kemitraan PMA-PMDN 5 PMA minat investasi minat investasi Sleman

instansi pemerintah dan

Temu kemitraan PMA-PMDN 15 UKM Temu kemitraan PMA-PMDN 15 UKM

dunia usaha

Perencanaan dan pengembangan 10 kali Perencanaan dan pengembangan 10 kali

penanaman modal propinsi penanaman modal propinsi

Perencanaan dan pengembangan 3 kali Perencanaan dan pengembangan 3 kali

penanaman modal pusat penanaman modal pusat

Forkom investasi 1 kali Forkom investasi 1 kali

1.02.12.1.02.12.01.16 Program Peningkatan Nilai investasi Rp 4,525 163.275.000,00 122.000.000,00 (41.275.000,00)

Iklim Investasi dan milyar

Realisasi Investasi

1.02.12.1.02.12.01.16.006 Penyederhanaan prosedur Pelayanan perizinan penanaman 12 bulan Pelayanan perizinan penanaman 12 bulan Meningkatnya 75 % Meningkatnya 75 % Kabupaten 30.000.000,00 15.385.000,00 (14.615.000,00)

perijinan dan peningkatan modal modal tertib administrasi tertib administrasi Sleman

pelayanan penanaman di bidang di bidang

modal penanaman penanaman

modal modal

1.02.12.1.02.12.01.16.007 Kajian Kebijakan Draft perbup tentang standar 1 dok Draft perbup tentang standar 1 dok Meningkatnya 5 investor Meningkatnya 5 investor Kabupaten 133.275.000,00 106.615.000,00 (26.660.000,00)

penanaman modal pelayanan publik pada DPMPPT pelayanan publik pada DPMPPT minat calon minat calon Sleman

Pemetaan potensi investas 30 buku Dokumen Pemetaan potensi 30 buku investor di kab investor di kab

investas sleman sleman

Analisi ekonomi terhadap 1 unit Analisis ekonomi terhadap 1 unit

investasi baru investasi baru

Peta potensi kegiatan ekonomi 3 kec Peta potensi kegiatan ekonomi 3 kec

masyarakat dalam rangka masyarakat dalam rangka

investasi daerah investasi daerah


Bidang Kearsipan

1.02.18.1.02.12.01.16 Program penyelamatan Persentase 20% 397.603.000,00 368.882.600,00 (28.720.400,00)

dan pelestarian jumlah

dokumen/arsip daerah dokumen arsip

yang

mempunyai

nilai guna yang

diselamatkan.





Keluaran/Output

Manfaat/Outcome

Lokasi

Target


Sebelum Sesudah

Berkurang

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1.02.18.1.02.12.01.16.006 Pengelolaan Dokumen Jumlah arsip yang dikelola 3000 eks Jumlah arsip yang dikelola 3000 eks Pengelolaan 85 % Pengelolaan 85 % Kabupaten 351.453.000,00 325.357.500,00 (26.095.500,00)

SKPD dokumen dokumen Sleman

perizinan sesuai

perizinan sesuai

Jumlah arsip in aktif yang dikelola 2000 eks Jumlah arsip in aktif yang dikelola 2000 eks

dengan peraturn dengan peraturn

yang berlaku yang berlaku

Persyaratan IPPT lengkap dan 3000 eks Persyaratan IPPT lengkap dan 3000 eks Dokumen IMB 80 % Dokumen IMB 80 %

bena benar tertata secara tertata secara

Tertatanya dokumen berkas 1 dok Dokumen berkas pelayanan IPPT 1 dok sistematis dan sistematis dan

pelayanan IPPT yang tertata teratur teratur

Data pemohon perizinan, jadwal 3000 Data pemohon perizinan, jadwal 3000 Pemrosesan 80 % Pemrosesan 80 %

tinjau lokasi, kekurangan syarat berkas tinjau lokasi, kekurangan syarat berkas IPPT lebih cepat IPPT lebih cepat

dan hasil perizinan/SK dan hasil perizinan/SK dan dokumen dan dokumen IPPT tertata IPPT tertata

Pengelolaan dokuemn perizinan 2000 ijin Pengelolaan dokumen perizinan 2000 ijin

secara sistematis secara sistematis

gangguan, Usaha dan Jasa

kesehatan, Usaha dan Jasa

dan teratur dan teratur

Tertatanya dokumen 1 dok Dokumen laporan arsip 1 dok Pemenuhan 100 % Pemenuhan 100 %

kebutuhan kebutuhan

penata arsip dan penata arsip dan

perpustakaan

perpustakaan

Pengarsipan berkas tahun 2015 1 dok Pengarsipan berkas tahun 2015 1 dok

penyusutan dan penyusutan dan

pemusnahan pemusnahan

arsip arsip

1.02.18.1.02.12.01.16.008 Penyelenggaraan Penataan dan pendokumentasian 4000 Penataan dan pendokumentasian 6000 penyusutan dan 100 % penyusutan dan 100 % Kabupaten 46.150.000,00 43.525.100,00 (2.624.900,00)

penyusutan arsip arsip dan perpustakaan berkas arsip dan perpustakaan berkas pemusnahan pemusnahan Sleman

arsip arsip


Bidang Pariwisata

2.00.02.1.02.12.01.15 Program Pengembangan Cakupan 100% 53.280.000,00 42.240.000,00 (11.040.000,00)

Pemasaran Pariwisata Promosi Wisata

2.00.02.1.02.12.01.15.006 Pemantauan dan evaluasi Ijin rekomendasi, restoran, rumah 200 izin Ijin akomodasi, restoran, rumah 200 izin Meningkatnya 10 % Meningkatnya 10 % Kabupaten 53.280.000,00 42.240.000,00 (11.040.000,00)

pelaksanaan program makan, rekreasi hiburan umum, makan, rekreasi hiburan umum, tertib adminitrasi tertib adminitrasi Sleman

pengembangan biro perjalanan wisata, izin biro perjalanan wisata, izin pelaku usaha pelaku usaha

pemasaran pariwisata pemondokan pemondokan jasa pariwisata jasa pariwisata

untuk mengurus untuk mengurus

perijinan perijinan

2.00.06.1.02.12.01 Urusan Pemerintahan 75.830.000,00 79.871.800,00 4.041.800,00

Bidang Perdagangan

2.00.06.1.02.12.01.15 Program Perlindungan Persentase 51 %, 236 75.830.000,00 79.871.800,00 4.041.800,00

Konsumen dan penyalur produk

pengamanan barang dalam

perdagangan pengawasan

yang patuh,

Jumlah temuan

produk tidak

layak

dikonsumsi

2.00.06.1.02.12.01.15.006 Pelayanan Perijinan SIUP 640 izin SIUP 640 izin Meningkatnya 10 % Meningkatnya 10 % Kabupaten 75.830.000,00 79.871.800,00 4.041.800,00

Perdagangan IUTM/IPUU 15 izin IUTM/IPUU 15 izin legalitas usaha legalitas usaha Sleman

perdaganagn

perdaganagn

TDP 850 izin TDP 850 izin

TDG 10 izin TDG 10 izin

2.00.07.1.02.12.01 Urusan Pemerintahan 39.383.000,00 39.383.000,00 0,00

Bidang Perindustrian

2.00.07.1.02.12.01.16 Program Pengembangan Jumlah IKM 10 % 39.383.000,00 39.383.000,00 0,00

Industri Kecil dan yang meningkat

Menengah Kemampuannya

dalam

Pengelolaan

Usaha





Keluaran/Output

Manfaat/Outcome

Lokasi

Target


Sebelum Sesudah

Berkurang

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

2.00.07.1.02.12.01.16.008 Pelayanan Perijinan TDI 20 izin TDI 20 izin Meningkatnya 5 % Meningkatnya 5 % Kabupaten 39.383.000,00 39.383.000,00 0,00

Perindustrian

legalitas usaha

legalitas usaha

Sleman

IUI 15 izin IUI 15 izin

industri

industri

3.00.01.1.02.12.01 Urusan Sekretariat 1.166.309.400,00 900.806.500,00 (265.502.900,00)

Daerah

3.00.01.1.02.12.01.20 Program peningkatan Persentase unit 45 %, 100% 1.166.309.400,00 900.806.500,00 (265.502.900,00)

kualitas pelayanan publik pelayanan

publik (UPP)

yang memiliki

standar

pelayanan

(SP),Persentase

tindak lanjut

pengaduan

sesuai dengan

Peraturan

Bupati tentang

Pelayanan,

Pengelolaan,

dan

Penanganan

Aduan

3.00.01.1.02.12.01.20.006 Pelayanan Ijin gangguan Pengelolaan dokumen izin 500 berkas Pengelolaan dokumen izin 25 berkas Peningkatan 15 % Peningkatan 15 % Kabupaten 163.117.400,00 87.331.000,00 (75.786.400,00)

pelayanan pelayanan Sleman

perizinan sesuai perizinan sesuai

dengan dengan

peraturan yang peraturan yang

berlaku berlaku

3.00.01.1.02.12.01.20.034 Pelayanan Informasi dan Pelayanan pengaduan 80 aduan Pelayanan pengaduan 50 aduan Meningkatnya 85 % Meningkatnya 85 % Kabupaten 54.690.000,00 44.675.000,00 (10.015.000,00)

Pengaduan pemahaman pemahaman Sleman

tentang prosedur tentang prosedur

dan pengurusan dan pengurusan

perizinan perizinan

3.00.01.1.02.12.01.20.035 Pelayanan Perijinan pelayanan verifikasi berkas 24 ijin 2500 pelayanan verifikasi berkas 24 ijin 2500 Indeks kepuasan 85 % Indeks kepuasan 85 % Kabupaten 406.225.000,00 365.278.500,00 (40.946.500,00)

berkas berkas masyarakat masyarakat Sleman

terhadap

terhadap

Pengelolaan dan pengendalian 24 izin Pengelolaan dan pengendalian 34 izin

pelayanan

pelayanan

perizinan

perizinan

perizinan perizinan

Tinjau lokasi 2500 ijin Tinjau lokasi 2500 ijin meningkat meningkat

3.00.01.1.02.12.01.20.036 Pengelolaan Perijinan Pengelolaan perizinan 24 jenis Pelayanan retribusi 34 jenis ijin indeks kepuasan 85 % indeks kepuasan 85 % Kabupaten 364.150.000,00 274.180.000,00 (89.970.000,00)

masyarakat

masyarakat

Sleman

Pelaksanaan perizinan di tempat 65 berkas Pelaksanaan pendaftaran 65

terhadap terhadap

dan secara online per hari

perizinan offline dan online berkas/hari

pelayanan pelayanan

perizinan

perizinan

Pembayaran Front Office 6 orang

meningkat

meningkat

3.00.01.1.02.12.01.20.071 Pengendalian perijinan Penyelesaian perizinan dan 24 jenis izin Penyelesaian perizinan dan 34 jenis izin Penyelesaian 85 % Penyelesaian 85 % Kabupaten 74.790.000,00 41.815.000,00 (32.975.000,00)

monev penyelenggaraan monev penyelenggaraan perizinan tepat perizinan tepat Sleman

pelayanan perizinan pelayanan perizinan waktu sesuai waktu sesuai

dengan dengan

peraturan yang peraturan yang

berlaku berlaku





Keluaran/Output

Manfaat/Outcome

Lokasi

Target


Sebelum Sesudah

Berkurang

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

3.00.01.1.02.12.01.20.093 Pembinaan kinerja Pembinaan perizinan di 2 jenis Pembinaan perizinan di 2 jenis Meningkatnya 85 % Meningkatnya 85 % Kabupaten 103.337.000,00 87.527.000,00 (15.810.000,00)

pelayanan publik kecamatan dan workshop kecamatan dan workshop kepatuhan wajib kepatuhan wajib Sleman

penyegaran petugas pengelola penyegaran petugas pengelola izin, izin,

perizinan kecamatan terkait perizinan kecamatan terkait meningkatnya meningkatnya

pelimpahan kewenangan di pelimpahan kewenangan di penerimaan penerimaan

tingkat kecamatan tingkat kecamatan retribusi retribusi

perizinan, perizinan,

meningkatnya meningkatnya

kualitas kualitas

pelayanan

pelayanan

Monev penyelenggaraan 1 dok Monev penyelenggaraan 1 dok

perizinan di

perizinan di

perizinan gangguan usaha dan perizinan gangguan usaha dan

kecamatan

kecamatan

jasa jasa

terkait

terkait

pelimpahan pelimpahan

3.00.03.1.02.12.01 Urusan Inspektorat 38.500.000,00 20.282.000,00 (18.218.000,00)

3.00.03.1.02.12.01.15 Program peningkatan Persentase unit 60 %, 11 38.500.000,00 20.282.000,00 (18.218.000,00)

sistem pengawasan kerja dengan jumlah

internal dan tingkat SKPD

pengendalian akuntabilitas

pelaksanaan kebijakan minimal A,

KDH Jumlah SKPD

yang mendapat

pembinaan

menuju WBK

(Wilayah Bebas

Korupsi) dan

WBBM (Wilayah

Birokrasi yang

Bersih dan

Melayani)

3.00.03.1.02.12.01.15.018 Penguatan pelaksanaan Penyusunan SOP dan 10 dok SOP dan informasi yang 10 dok ada panduan 80 % ada panduan 80 % Kabupaten 38.500.000,00 20.282.000,00 (18.218.000,00)

reformasi birokrasi keterbukaan informasi transparan pedoman yang pedoman yang Sleman

harus dipatuhi harus dipatuhi

dalam bekerja di dalam bekerja di

BPMPPT BPMPPT

arah dan aturan 80 % arah dan aturan 80 %

kegiatan di kegiatan di

SKPD lebih jelas SKPD lebih jelas

dan terjamin dan terjamin

pelaksanaan 80 % pelaksanaan 80 %

audit internal dan audit internal dan

analisis resiko analisis resiko

3.00.05.1.02.12.01 Urusan Keuangan 268.618.000,00 96.178.000,00 (172.440.000,00)





Keluaran/Output

Manfaat/Outcome

Lokasi

Target


Sebelum Sesudah

Berkurang

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

3.00.05.1.02.12.01.15 Program peningkatan Penerapan 100%, 218.188.000,00 65.333.000,00 (152.855.000,00)

dan Pengembangan Standar 100%, 100%

pengelolaan keuangan Akuntansi

dan kekayaan daerah Pemerintahan

(SAP) berbasis

akrual dengan

baik dan benar,

Presentase

SKPD yang

tertib

administrasi

pengelolaan

Barang Milik

Daerah

(BMD)/aset

daerah,

Persentase

temuan hasil

pemeriksaan

yang

ditindaklanjuti

3.00.05.1.02.12.01.15.019 Intensifikasi dan optimalisasi penerimaan retribusi 500 surat Optimalisasi penerimaan retribusi 500 surat penerimaan 85 % penerimaan 85 % Kabupaten 56.596.000,00 43.066.000,00 (13.530.000,00)

Ekstensifikasi sumber- IMB IMB retribusi IMB retribusi IMB Sleman

sumber pendapatan

daerah

3.00.05.1.02.12.01.15.111 Penatausahaan keuangan SPJ bulanan 24 dok SPJ bulanan 24 dok kegiatan sesuai 90 % kegiatan sesuai 90 % Kabupaten 26.632.000,00 22.267.000,00 (4.365.000,00)

dan aset SKPD Lap semesteran neraca 4 dok Lap semesteran neraca 4 dok dengan dengan Sleman

perencanaan

perencanaan

Lap aset bulanan 24 dok Lap aset bulanan 24 dok

Lap aset semesteran 4 dok Lap aset semesteran 4 dok

3.00.05.1.02.12.01.18 Program Pengelolaan Persentase 5% 50.430.000,00 30.845.000,00 (19.585.000,00)

Pendapatan Daerah deviasi realisasi

PAD terhadap

target

3.00.05.1.02.12.01.18.062 Pelayanan permohonan Penanganan pengurangan 60 surat Penanganan pengurangan 30 surat Terbayarnya 10 % Terbayarnya 10 % Kabupaten 50.430.000,00 30.845.000,00 (19.585.000,00)

keringanan retribusi keringan dan pembebasan keringan dan pembebasan SKRD sesuai SKRD sesuai Sleman

daerah retribusi izin gangguan dan IMB retribusi Izin Mendirikan dengan dengan

Bangunan kemapuan kemapuan

TOTAL 7.522.036.000,00 6.132.871.650,00 (1.389.164.350,00)


PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 · Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2018 ..... 1 1.3....

Documents

Transcript of PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 · Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2018 ..... 1 1.3....