Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

of 91 /91

Transcript of Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Page 1: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id
Page 2: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id
Page 3: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................................................... i

DAFTAR ISI ........................................................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ................................................................................................................................... iii

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................................... iv

BAB 1 PENDAHULUAN ................................................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ................................................................................................................................. 1

1.2. Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum

Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY ................................................................. 2

1.2.1. Maksud Perubahan Renja Dinas Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi

Sumber Daya Mineral Tahun 2020 ................................................................................. 2

1.2.2. Tujuan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi

Sumber Daya Mineral DIY Tahun 2020 ......................................................................... 4

1.2.3. Dasar Pertimbangan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum

Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Tahun 2020 .............................. 4

BAB 2 EVALUASI RENJA ............................................................................................................... 5

BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...................................... 62

BAB 4 PENUTUP ........................................................................................................................... 85

Page 4: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

iii

DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Sasaran Renja Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi

Sumber Daya Mineral DIY ........................................................................................... 7

Tabel 2.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum

Perumahan dan ESDM DIY Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021 ................... 10

Tabel 2.3 Program, Kegiatan dan Paket Pekerjaan 2020 melalui BLP (status 30 Juni 2020) ...... 20

Tabel 2.4 Evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM DIY .......................... 21

Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja 2020 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan

Energi Sumber Daya Mineral DIY ................................................................................ 63

Page 5: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

iv

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Hubungan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen

Rencana Perangkat Daerah .................................................................................... 2

Page 6: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan bidang Perumahan dan

Permukiman merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah terkait Pelayanan Dasar yaitu melaksanakan

ketugasan penyediaan infrastruktur dasar (basic infrastructure) yang terdiri dari pelayanan di Sub Urusan

Sumber Daya Air, Sub Urusan Jalan, Sub Urusan Keciptakaryaan serta Sub Urusan Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman. Penyediaan infrastruktur dasar bagi seluruh lapisan masyarakat DIY tersebut

disenggarakan dalam rangka untuk peningkatan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, peningkatan

layanan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Sedangkan urusan pilihan pemerintah daerah yang

dikelola oleh DPUP-ESDM adalah Sub Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditujukan untuk

membangun keamanan energi, keadilan energi, keberlanjutan lingkungan, serta peningkatan akses energi

masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral

(DPUP-ESDM) DIY adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program,

kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas

dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan

RKPD.

Penyusunan Renja Dinas PUP-ESDM merupakan wujud implementasi dari Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, juga

memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah maka Renja Dinas PUP-ESDM DIY

merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan. Ruang lingkup perencanaan

pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang menjadi dasar dalam

penyusunan rencana perangkat daerah yang terdiri Renstra SKPD dan Renja PD. Hubungan dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah disajikan pada

gambar berikut ini.

Page 7: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

2

Gambar 1.1. Hubungan Dokumen Rencanan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana

Perangkat Daerah

Berdasarkan pemahaman tersebut maka Renja perangkat daerah harus berpedoman kepada Dokumen

Rencana Pembangunan Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan oleh

pemerintah daerah serta Renstra PD, dalam hal penentuan indikator, target capaian, program dan kegiatan

serta pagu pendanaan, dimana RKPD dan Renstra harus berpedoman pada Program yang terdapat dalam

RPJMD. Selanjutnya Renja perangkat daerah harus sesuai dengan kebijakan yang tercantum dalam

Renstra perangkat daerah, yaitu penetapan tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta indikator program

(outcome) dan kegiatan (output). Sehingga perubahan terhadap RKPD mengharuskan Perangkat Daerah

juga melakukan perubahan pada Rencana Kerja.

1.2. Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum

Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

1.2.1. Maksud Perubahan Renja Dinas Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber

Daya Mineral Tahun 2020

Pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2020, telah terjadi

perubahan mendasar yang menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Renja

DPUP-ESDM Tahun 2020. Perubahan Renja sebagaimana diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

DITJEN BINA BANGDA

RPJPD

RPJMD

RKPD

RENSTRAPD

RENJAPD

DOKUMENRENCANAPEMBANGUNANDAERAH

DOKUMENRENCANAPERANGAKATDAERAH

BAPPEDA PERANGKATDAERAH

Menyusun Menyusun

Mengkoordinasikan

Hubungan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah &

Dokumen Rencana Perangkat Daerah

Page 8: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

3

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan

RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya

dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka

ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan

untuk tahun berjalan.

Lebih lanjut dalam pasal tersebut pada ayat (4) disebutkan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana

dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional,

keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi

setelah RPJMD ditetapkan.

Kejadian wabah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda dunia telah banyak

menyebabkan banyak korban jiwa, tidak terkecuali di Indonesia dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini

mendasari ditetapkannya kondisi Bencana Nasional Non Alam oleh Presiden Republik Indonesia melalui

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 yang ditindaklanjuti dengan penetapan

Tanggap Darurat Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Gubernur DIY melalui Keputusan Gubernur

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/KEP/2020. Kondisi bencana daerah ini menjadikan perlu dilakukan

tindakan-tindakan re-focusing dan re-alokasi program kegiatan pembangunan yang tercantum di

Perubahan RKPD sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

pasal 343 ayat (4) yang telah disampaikan di atas.

Perubahan Renja Dinas PUP-ESDM DIY dimaksudkan untuk menyelaraskan terhadap Perubahan RKPD

Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi landasan penyusunan

penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

Perubahan (PPASP) Tahun 2020 yang disepakati bersama antara Gubernur dengan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, untuk menjamin konsistensi antara perencanaan

pembangunan daerah, rencanan perangkat daerah serta penganggaran, maka perlu disusun Perubahan

Rencana Kerja Dinas PUP-ESDM Tahun 2020.

Page 9: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

4

1.2.2. Tujuan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya

Mineral DIY Tahun 2020

Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan Perubahan Renja Dinas PUP-ESDM Tahun 2020 adalah:

a) Melakukan penyesuaian program dan kegiatan terkait adanya wabah pandemi virus Covid-19 yang

memerlukan penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan

daerah;

b) Melakukan penyesuaian berdasarkan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati pada APBD

Tahun 2020 terhadap kemampuan fiskal daerah;

c) Melakukan penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Tahun 2020;

d) Menyediakan dokumen perencanaan tahunan sebagai acuan dalam pelaksanaan

program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PUP-ESDM DIY dalam rangka

mencapai visi dan misi Pemerintah DIY.

e) Menjadi dasar penambahan kegiatan baru, penghapusan kegiatan, perubahan indikator kinerja,

perubahan target, dan perubahan pagu anggaran.

1.2.3. Dasar Pertimbangan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi

Sumber Daya Mineral DIY Tahun 2020

Dasar pertimbangan Perubahan Rencana Kerja Dinas PUP-ESDM Tahun 2020 mencakup hal-hal pokok

sebagai berikut:

1. Adanya wabah pandemi virus Covid-19 yang memerlukan penanganan tindakan re-focusing dan

re-alokasi program kegiatan Tahun 2020.

2. Adanya penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan

perkembangan kondisi terkini;

3. Adanya Perubahan RKPD Tahun 2020;

4. Adanya penambahan kegiatan baru, penghapusan kegiatan, perubahan indikator kinerja, target,

lokasi, serta pagu anggaran.

Page 10: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

5

BAB 2 EVALUASI RENJA

Dinas PUPESDM DIY adalah dinas daerah yang mempunyai hubungan dengan dua kementerian

terkait pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, yaitu : Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan

Rakyat dan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, sehingga kebijakan nasional dari kedua

kementerian tersebut menjadi acuan pelaksanaan kebijakaan di daerah.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menangani infrastruktur pekerjaan

umum dan perumahan rakyat sebagai bagian dari bidang infrastruktur berkewajiban untuk mendukung hal

tersebut melalui pelaksanaan pembangunan yang terpadu, efektif dan efisien dengan memperhatikan

pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan, gender serta berlandaskan tata kelola pemerintahan

yang baik dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan merupakan upaya penerapan prinsip

pembangunan berkelanjutan secara seimbang dan sinergis dalam memenuhi kebutuhan sekarangtanpa

mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Dalam pelaksanaanpembangunan

berkelanjutan diperlukan keterpaduan antara 3 (tiga) pilar yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan yang

kemudian diperkuat dengan dimensi kelembagaan.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan secara umum tercermin dalam indikator–indikator

antara lain: (1) indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi dan dampak ekonomi; (2) tingkat

partisipasi masyarakat pelakupembangunan, partisipasi masyarakat marginal/minoritas (kaum miskin dan

perempuan), dampak terhadap struktur sosial masyarakat, serta tatanan atau nilai sosial yang berkembang

di masyarakat; dan (3) dampak terhadap kualitas air, udara dan lahan serta ekosistem (keanekaragaman

hayati).

Dengan demikian, dalam setiap penyelenggaraan pembangunan, khususnya pembangunan

infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, harus selalu berlandaskan pada prinsip

pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung agar hasil pembangunan selaindapat

dimanfaatkan untuk generasi sekarang juga dapat diwariskan pada generasi mendatang.

Kondisi yang dikemukakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang mempengaruhi kondisi

Daerah Istimewa Yogyakarta di antaranya adalah :

a. Menurunnya fungsi jaringan irigasi, disebabkan oleh tingginya tingkat kerusakan karena umur

konstruksi dan bencana alam disamping rendahnya keterlibatan petani dan stakeholders lainnya

dalam pengelolaan jaringan irigasi, sehingga menurunnya kinerja layanan jaringan irigasi yang ada

dalam mendukung pemenuhan produksi pangan.

Page 11: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

6

b. Berkembangnya daerah permukiman dan industri telah menurunkan area resapan air dan

mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air.

c. Target tingkat pelayanan air minum saat ini belum mampu terpenuhi.

d. Upaya meningkatkan kinerja TPA yang berwawasan lingkungan di Perkotaan Yogyakarta sampai

saat ini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.

e. Dalam penanganan air limbah jumlah keluarga yang memiliki akses terhadap sarana sanitasi dasar

meningkat, namun pencapaian tersebut masih sebatas pada akses ke jamban dan toilet saja.

f. Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah masih menjadi permasalahan, sementera itu, setiap tahun

terjadi penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru.

g. Implementasi kebijakan pembinaan jasa konstruksi, dalam konteks mikro (tata kelola

kepemerintahan yang baik), konteks messo (usaha dan pengusahaan konstruksi), serta konteks

makro (kerjasama, persaingan global dan liberalisasi jasa konstruksi) belum mencapai sasaran

secara optimal. Masih sering dijumpai mutu konstruksi yang belum memenuhi standar.

Adapun kondisi yang dikemukakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang

mempengaruhi kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta di antaranya adalah:

a. Penurunan produksi minyak dan gas bumi nasional, sehingga disisi hilir pemerintah masih harus

mengimpor dalam jumlah relative besar untuk memenuhi kebutuhan bakar di dalam negeri;

b. Bauran Energi (emergi mix) Nasional masih didominasi oleh BBM;

c. Belum optimalnya pengembangan energi alternatif pengganti BBM;

d. Belum optimalnya pemanfaatan gas bumi dalam negeri;

e. Belum optimalnya investasi untuk pengembangan sektor energi dan sumberdaya mineral,

dikarenakan tumpang tindihnya wilayah pertambangan dengan kehutanan, perkebunan, lamanya

pinjam pakai wilayah kehutanan;

f. Keterbatasan kemampuan penyediaan tenaga listrik untuk memenuhi pertumbuhan beban akibat

investasi untuk penambahan kapasitas terpasang relatif kecil, diakibatkan oleh keterbatasan

pendanaan ketenagalistrikan oleh pemerintah;

g. Masih banyaknya perizinan Pertambangan di daerah yang belum mengikuti kaidah pertambangan

yang baik dan benar, serta masih maraknya aktivitas pertambangan rakyat yang illegal;

Page 12: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

7

h. Konservasi air tanah di cekungan air tanah menghadapi kendala dengan makin maraknya aktivitas

pengambilan air tanah tanpa izin serta pengambilan air tanah yang kurang terkendali terutama di

kawasan perindustrian dan kota besar.

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Renja Dinas PUPESDM DIY beserta indikator kinerjanya

disajikan dalam Tabel 2.1 .

Tabel 2.1. Sasaran Renja Tahun 2020 Dinas PUPESDM DIY

NO. PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

1.03 PEKERJAAN UMUM

1 Program Administrasi

Perkantoran

Persentase pemenuhan pelayanan

admistrasi perkantoran

% 100

2 Program Peningkatan Sarana

Dan Prasarana Aparatur

Persentase pemenuhan kebutuhan

sarana prasarana aparatur

% 100

3 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Pelaporan Keuangan

Persentase peningkatan

pengembangan sistem laporan

capaian kinerja dan keuangan

% 100

4 Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Sanitasi

Penanganan sampah sistem regional

ton/hari 660

Penanganan lokasi genangan

lokasi 1

Layanan sistem air limbah terpusat SR 25.200

5 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem

Penyediaan Air Minum

Pengelolaan Air Curah pada SPAM Regional

liter/detik 750

Panjang jaringan distribusi SPAM regional

m 91.174

6 Program Pengelolaan dan

Pengembangan Air Baku

Penyediaan Air Baku liter/detik 19,5

Pengelolaan Air Baku % 62,40

7 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Sistem Irigasi

Rerata hasil penilaian kondisi fisik prasarana jaringan irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan pemda DIY

% 74,50

Rerata hasil penilaian Kinerja Daerah Irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan Pemda DIY

% 77,82

Page 13: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

8

NO. PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

8 Program Penyelenggaraan Jalan Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap

% 74,06

Penambahan Jaringan Jalan Baru

% 46,99

9 Program Pelayanan Jasa

Pengujian dan Pembinaan Jasa

Konstruksi

Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi

% 75,13

Jumlah sertifikat/laporan hasil uji yang diterbitkan

LHU 800

1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN

KAWASAN PERMUKIMAN

10 Program Penyelenggaraan

Perumahan

Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di DIY

% 32,43

Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW

% 12

Cakupan kawasan kumuh yang sudah tertangani

% 72,16

11 Program Penyelenggaraan PSU

Kawasan

Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman

titik

48

Penyediaan infrastruktur di kawasan strategis provinsi

titik

32

2.05 ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL

12 Program Penyelenggaraan

Energi dan Ketenagalistrikan

Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik

RT 9.848 RT

Bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi

unit 72

Penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan

izin 45

13 Program Pengelolaan Air tanah

dan Geologi

Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air

dusun 76

Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer

% < 20%

Penambahan jumlah izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan

izin 45

14 Program Pengelolaan

Pertambangan

Penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar

izin 26

Persentase Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan

% 7,6

Page 14: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

9

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Daerah Istimewa

Yogyakarta menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang

dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penetapan program dan kegiatan disesuaikan dengan :

1. Penanggulangan kemiskinan;

2. Pengembangan daerah terisolir;

3. Program strategis daerah;

4. Pendayagunaan potensi sumber daya air, energi dan sumber daya mineral;

5. Visi Gubernur dalam lima tahun mendatang (2017-2022) yaitu Menyongsong "Abad Samudera

Hindia" untukKemuliaan Martabat Manusia Jogja.

Sesuai dengan arahan RPJMD, RKPD dan Perubahan RENSTRA 2017 – 2022 Dinas PUPESDM DIY,

pada tahun 2020 Dinas PUPESDM DIY akan melaksanakan urusan wajib Pekerjaan Umum, Perumahan

dan urusan pilihan Energi Sumber Daya Mineral melalui 14 program dengan 44 kegiatan. Rincian Program

dan Kegiatan Tahun 2020 dapat disajikan pada Tabel 2.2. dan Evaluasi Renja Dinas PUPESDM DIY yang

telah mengacu pada Perubahan RKPD 2020 dan Perubahan Renstra Dinas PUPESDM DIY disajikan pada

Tabel 2.4.

Page 15: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

10

Tabel 2.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

192.377.967.000 456.835.563.240

1.03.1.03.01.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

DIY 100 % 15.883.984.000

APBD 100 % 20.000.000.000

1.03.1.03.01.00.01.033 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Alat Listrik DIY 124 jenis 12.220.000.000

APBD pemenuhan pelayanan admistrasi perkantoran 100%

12.000.000.000

Alat Tulis kantor 245 jenis

Barang Cetakan 35 jenis

Belanja pengisian tabung gas 12 unit

Belanja pengisian tabung tabung pemadam kebakaran 25 unit

Jasa kebersihan kantor 1 tahun

Jasa Komunikasi, Listrik, Air 1 tahun

Jasa Laundry 1 tahun

Jasa Pembasmi tikus 1 tahun

jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional 108 unit : 76 unit roda 2; 3 unit Roda 3; 22 unit roda 4; 7 unit roda 6

Jasa Surat Menyurat 7500 surat

Penatan Arsip 76000 arsip

Penggandaan 500000 lembar

Solar Operasional genset 1 tahun

Surat Kabar/Majalah 10 SKH

1.03.1.03.01.00.01.034

Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

Jasa Keamanan Kantor DIY 1 tahun 2.136.000.000

APBD pemenuhan pelayanan admistrasi perkantoran 100%

5.000.000.000

Jasa Tenaga Pendukung 4 orang

1.03.1.03.01.00.01.035 Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Dalam Daerah Terlaksana Dengan Baik

DIY 1 tahun - Golongan IV, 100 kali - Golongan III, 500 kali - Golongan II, 250 kali

1.527.984.000

APBD pemenuhan pelayanan admistrasi perkantoran 100%

3.000.000.000

Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Dalam Jawa Terlaksana Dengan Baik

1 tahun - Golongan IV, 100 kali - Golongan III, 100 kali - Golongan II, 50 kali

Page 16: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

11

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Luar Jawa Terlaksana Dengan Baik

1 tahun - Golongan IV, 50 kali - Golongan III, 50 kali - Golongan II, 50 kali

Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan

7500 OS

1.03.1.03.01.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

DIY 100 % 3.515.000.000

APBD 100 % 9.750.000.000

1.03.1.03.01.00.02.108. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Tersedianya Mebeleuir : - Meja Kerja DIY - 9 unit 450.000.000

APBD pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur 100%

2.000.000.000

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor : - AC - Filling Cabinet - Almari

- 12 unit - 5 unit - 2 unit

Tersedianya perlengkapan kantor : - Komputer - Printer - UPS - Laptop - Scanner

- 10 Unit - 9 unit - 30 unit - 5 unit - 1 unit

1.03.1.03.01.00.02.109. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

Pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja DIY 3 gedung :11.941 m2 1.200.000.000 APBD pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur 100%

1.500.000.000

Pemeliharaan rumah jaga 4 gedung :750 m2

1.03.1.03.01.00.02.112. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

terpeliharanya kendaraan dinas/operasional SKPD

DIY 108 unit : 76 unit roda 2; 3 unit Roda 3; 22 unit roda 4; 7 unit roda 6

1.500.000.000 APBD pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur 100%

2.500.000.000

1.03.1.03.01.00.02.111.

Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Pemeliharaan alat-alat berat : - Generator Set - Excavator - Vibrator Roller

DIY - 3 unit - 2 unit - 8 unit

365.000.000 APBD pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur 100%

3.750.000.000

Pemeliharaan alat-alat bermesin : - Pompa Air

1 unit

Pemeliharaan alat-alat kantor: - Sound System - Komputer - Laptop - Monitor - CPU - Hardisk - Printer

- 1 tahun - 80 kali - 48 kali - 10 buah - 8 buah - 8 buah - 20 buah

Page 17: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

12

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Pemeliharaan alat-alat komunikasi: - Radio Panggil

1 tahun

Pemeliharaan perlengkapan kantor: - AC - CCTV - Accu Solar Cell - Faksimili - Mesin Ketik

- 100 kali - 1 tahun - 1 tahun - 5 unit - 3 unit

1.03.1.03.01.00.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

DIY 100 % 730.000.000

APBD 100 % 765.000.000

1.03.1.03.01.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

Bahan penyusunan LKPJ dan LKJ Urusan PU,Perumahan & ESDM TH 2019 DIY 2 dokumen Bahan penyusunan LKPJ dan LKJ Urusan PU, Perumahan & ESDM TH 2019

15.000.000 APBD peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan 100%

15.000.000

Tersusunnya LKJIP TH 2019 1 dokumen LKJIP TH 2019

1.03.1.03.01.00.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Aset dan Laporan Persediaan Semesteran DIY 2 laporan 120.000.000 APBD peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan 100%

120.000.000

Laporan Aset dan Laporan Persediaan Tahunan 1 laporan

Laporan Aset dan Laporan Persediaan Triwulan 4 laporan

Laporan Keuangan Semester 2 laporan

Laporan Keuangan Tahunan Gabungan 1 laporan

Laporan Keuangan Audited 1 laporan

Laporan Keuangan bulanan 12 laporan

Laporan Keuangan Triwulan 4 laporan

1.03.1.03.01.00.06.018 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi

DPA 2020 DIY 1 dokumen 565.000.000 APBD peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan 100%

600.000.000

RKA TH 2021 1 dokumen

RKA-P TH 2020 1 dokumen

DPA-P TH 2020 1 dokumen

Forum PD 1 kesepakatan

Pengelolaan Web PU 1 tahun

Publikasi Publikasi media cetak dan publikasi media elektronik

Renja SKPD Perubahan TH 2020 1 dokumen

Renja SKPD TH 2021 1 dokumen

ROPK 2020 1 dokumen ROPK

tenaga pendamping SKPD 6 bulan

1.03.1.03.01.00.06.019 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan SKPD

DIY 12 laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan SKPD

30.000.000 APBD peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan 100%

30.000.000

Page 18: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

13

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1.03.1.03.01.00.52. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

1. Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap 2. Penambahan Jaringan Jalan Baru

DIY 1. 74,06% 2. 46,99 %

97.833.269.000 APBD 1. 74,66 % 2. 69,11 %

226.118.416.240

1.03.1.03.01.00.52.001. Peningkatan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan

Peningkatan Ruas Jalan Brosot-Toyan DIY 2 KM 29.600.000.000 APBD Peningkatan 17,070 Km jaringan jalan dari kondisi rusak ringan dan berat menjadi kondisi baik dan sedang

116.870.706.940

Peningkatan Ruas Jalan Pandanan-Candirejo 2,4 KM

1.03.1.03.01.00.52.002. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan

Inspeksi Kondisi Jalan DIY 1 dokumen 20.353.512.000 APBD 1. Terpeliharanya 78 ruas jalan propinsi

18.047.709.300

Inspeksi kondisi jembatan 1 dokumen 2. Terpeliharanya 241 buah jembatan

Terpeliharanya jalan propinsi 78 ruas (727,2 km) 3. Inspeksi kondisi jembatan

Terpeliharanya jembatan 241 buah 4. Inspeksi Kondisi Jalan

1.03.1.03.01.00.52.003. Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pembangunan Jalan Akses Kawasan Industri Piyungan DIY 1 Km 47.780.000.000 APBD Tersedianya satu akses baru kawasan Wisata Prambanan dan Ratu Boko menuju Kawasan Gunung Api Purba Nglanggeran dan Kawasan Bentang Karst

91.026.000.000

Pengadaan lahan untuk pembangunan jalan Jangkaran - Pantai Congot 1.365 m2

1.03.1.03.01.00.52.005. Persertifikatan Tanah Jalan Provinsi

Pensertifikatan Tanah Jalan Provinsi

DIY 3 Ruas

99.757.000 APBD Tersedianya data informasi dan perkembangan Jalan Provinsi sebanyak 1Ruas

174.000.000

1.03.1.03.01.00.60 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA SANITASI

1. Penanganan sampah sistem regional 2. Penanganan Lokasi genangan 3. Layanan Sistem air limbah terpusat

DIY 1. 660 Ton/hari 2. 1 lokasi 3. 25.200 SR

25.545.000.000 APBD 1. 720 ton/hari 2. 1 lokasi 3. 26.300 SR

34.292.000.000

1.03.1.03.01.00.60.006 Pengembangan Sarana Prasarana Penanganan Sampah

2. Drainase DIY 965 meter 14.000.000.000 APBD Peningkatan sampah yang dikelola di TPST Regional menjadi sebesar 660 ton/hari

17.972.000.000

3. Jalan operasional 992 meter

4. Pipa lindi 920 meter

5. Jalan masuk 75 meter

Pekerjaan tanggul penahan dinding lanjutan 2019, drainase dan jalan operasional di TPA Piyungan : 1. Tanggul penahan

450 meter

Page 19: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

14

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1.03.1.03.01.00.60.004 Pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (Sharing Pemda DIY dan Pemkab/Kota)

Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPAL DIY Kualitas Air dengan BOD Max 75 mg/ltr

2.750.000.000 APBD Mempertahankan layanan sistem air limbah terpusat sebesar 26.300 SR

2.000.000.0000

Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Biota/Coliform Coliform Max 10.000 JPT/100ml

Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara NH3 max 1,500 ppm dan H2S max 0,010 ppm

Pemantauan dan Pengendalian Unsur Dalam Sludge Baku mutu Timbal (Pb) < 10 mg/lt

Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah 68 unit

Pemeliharaan Jalan Kawasan IPAL 2 km

1.03.1.03.01.00.60.001 Pemeliharaan Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat

Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Limbah Jaringan DIY kualitas air Baku mutu Timbal (Pb) < 10 mg/lt

3.270.000.000 APBD Mempertahankan layanan sistem air limbah terpusat sebesar 26.300 SR

3.000.000.000

Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Tanah di Jaringan kualitas air tanah dengan kadar Coliform Max 50 JPT/100 ml

Pemeliharaan jaringan air Limbah 234 km

1.03.1.03.01.00.60.002 Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja

Operasional dan Pemeliharaan APLT (kap. 100M3/hari) DIY 1 unit 2.500.000.000 APBD Mempertahankan layanan pengolahan air limbah terpusat dan lumpur tinja (IPLT) sebesar 100 m3/hari

1.320.000.000

Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Lumpur Tinja dari Truck tangki PH berkisar 6-9

Pemeliharaan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja 1 Unit

Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPLT kualitas Air dari oulet IPLT dengan BOD Max75 mg/ltr

1.03.1.03.01.00.60.003 Pengembangan Sarana dan Prasarana Drainase

Pembangunan Saluran Drainase di Kawasan Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul (lanjutan)

DIY 300 m 3.025.000.000 APBD Penanganan 1 Lokasi genangan

10.000.000.000

Penyusunan DED Kawasan JEC 1 dokumen

Penyusunan DED Saluran Drainase di Jalan Jogokaryan 1 dokumen, 550 meter

1.03.1.03.01.00.61 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1. Pengelolaan Air Curah pada SPAM Regional 2. Panjang jaringan distribusi SPAM regional

DIY 1. 750 liter/detik 2. 91.174 m

14.459.114.000 APBD 1. 1.100 liter/detik 2. 92.374 m

74.061.600.000

1.03.1.03.01.00.61.002 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Penyusunan AMDAL pengembangan SPAM Banyusoco DIY 1 dokumen 4.421.056.000 APBD 1.Penambahan penduduk berakses air minum 2. Penambahan Penduduk berakses Air Minum menuju Bandara NYIA, dan Kawasan industri Kulonprogo

10.061.600.000

Penyusunan Masterplan dan DED pengembangan SPAM Banyusoco 1 dokumen

Tersedianya bahan bangunan untuk pengembangan sistem penyediaan air minum pada kelompok SPAMDES

15 kelompok

Page 20: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

15

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1.03.1.03.01.00.61.001 Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum

1. Pengadaan pompa dozing (PAC & kaporit) 2. Pengadaan bahan kimia utk operasional

DIY 2 unit; 1 tahun

10.038.058.000 APBD Meningkatkan ketersediaan air curah dari 400 lt/dtk menjadi 700 Lt/Detik

64.000.000.000

Belanja Jasa Perencana Rehabilitasi Saluran Pembuangan reservoir Guwo dan Kronggahan

1 Paket

Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Intake : - Pengadaan inverter serta Pompa cadangan (1 Paket)

2 unit

Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Prasedimentasi : - Pemeliharaan rutin - Perbaikan Gatevalve utk penguras sedimen di Prasedimentasi

- 1 tahun; - 4 unit

Operasi dan Pemeliharaan IPA : - Pemeliharaan pengurasan/backwass di bak koagulasi, flokulasi, sedimentasi & filtrasi (2 kali)

1 tahun

Operasi dan Pemeliharaan ME : - Perbaikan & pemrograman sistem otomatisasi SCADA

1 paket

Operasional dan Pemeliharaan Alat kerja instalasi : - O & P Peralatan kerja

10 jenis

Pemeliharaan Rutin Jaringan Perpipaan (sepanjang 64 km) : - Pemeliharaan rutin disepanjang jaringan perpipaan - Pengadaan Water meter Digital sistem online - Belanja Jasa konsultansi identifikasi kondisi jaringan

- 64 Km - 5 buah - 1 Paket

Pemeliharaan Unit Instalasi Clearweel : - Pemeliharaan rutin unit clearwell - Pengadaan pompa

1 tahun 2 unit

Pengadaan Alat Laboratorium Air Minum : - Pengadaan alat lab. Air & kalibrasi

4 jenis

Penyediaan Tenaga Operasi dan Pemeliharaan SPAM : - Tenaga Produksi

43 orang

1.03.1.03.01.00.62 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN AIR BAKU

1. Penambahan kapasitas air baku 2. Air baku yang dipertahankan ketersediaannya

DIY 1. 19,50 liter/detik 2. 62,40 liter/detik

12.150.000.000 APBD 1. 19,50 liter/detik 2. 73,20 liter/detik

37.075.000.000

1.03.1.03.01.00.62.001 Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Baku

Pembangunan Embung Dlingseng Desa Banjaroya, Kec. Kalibawang, Kab. Kulonprogo

1 embung 6.150.000.000 APBD Penambahan penyediaan air baku sebesar 34,00 Liter/detik

24.075.000.000

Rekomendasi kebijakan sumber daya air melalui Dewan SDA 1 Dokumen Rekomendasi kebijakan sumber daya air

1.03.1.03.01.00.62.002 Pengelolaan Air Baku Operasi & Pemeliharaan Pos Hidrologi DIY 64 Pos Hidrologi 6.000.000.000 APBD Mempertahankan suply air baku di DIY sebesar 76,95 ltr/det

13.000.000.000

Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga 24 embung

Pengelolaan Web dan Data SISDA 1 sistem/aplikasi

Penyusunan AKNOP Embung kewenangan Pemda DIY 1 dokumen AKNOP untuk 11 embung

Page 21: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

16

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1.03.1.03.01.00.63 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

1. Rerata hasil penilaian kondisi fisik prasarana jaringan irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan pemda DIY

2. Rerata hasil penilaian Kinerja Daerah Irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan Pemda DIY

DIY 1. 74,50 % 2. 77,82 %

19.891.600.000 APBD 1. 75,85 % 2. 82,41 %

48.000.000.000

1.03.1.03.01.00.63.001 Pengembangan Jaringan Irigasi

DED Jaringan Irigasi Sumur Pompa Pampang, Gunungkidul DIY 1 dokumen 7.891.600.000 APBD Peningkatan Jaringan Irigasi sebesar 8.650 m

30.000.000.000

Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Pijenan/Kamijoro 2000 m

Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Sapon 645 m

Updating PAI dan AKNPI 41 Daerah Irigasi 1 dokumen

1.03.1.03.01.00.63.002 Pengelolaan Jaringan Irigasi

Koordinasi Tata Pengaturan SDA DIY Masyarakat P3A/GP3A/IP3A di 41 D.I

12.000.000.000 APBD Dipertahankannya kinerja 41 DI sebesar 77,82%

18.000.000.000

Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi 4 DI

Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi 41 DI

Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi 41 DI

Rekomendasi kebijakan pengelolaan irigasi di DIY melalui Komisi Irigasi 1 dokumen rekomendasi

1.03.1.03.01.00.56 PROGRAM PELAYANAN JASA PENGUJIAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

1. Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi

2. Sertifikat/ Laporan Hasil Uji yang diterbitkan

DIY

1. 75,13% 2. 800 LHU

2.370.000.000 APBD

1. 86,15 % 2. 800 LHU

6.773.547.000

1.03.1.03.01.00.56.001 Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi dan Layanan Informasi Jasa Konstruksi

Inventarisasi data penyelenggaraan konstruksi DIY 1 laporan 1.000.000.000 APBD penambahan sejumlah 300 orang tenaga ahli konstruksi bersertifikat dan 3000 orang masyarakat terlayani informasi jasa konstruksi

2.516.220.000

Layanan masyarakat melalui Klinik Konstruksi 60 orang

Pengelolaan aplikasi sistem informasi jasa konstruksi 1 laporan

Penyebaran informasi dan pameran teknologi ke-PU-an melalui Klinik Konstruksi

1 laporan, 50 orang

Penyusunan informasi harga satuan bahan bangunan 12 laporan, 2750 orang

Tenaga ahli konstruksi bersertifikat 150 orang

Terselenggaranya peningkatan kualitas jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi

80 orang

1.03.1.03.01.00.56.002 Pelayanan Jasa Pengujian Konstruksi

Laporan Hasil Uji

DIY 800 LHU

1.370.000.000 APBD Jumlah sertifikat/ Laporan Hasil Uji yang diterbitkan sebanyak 800 LHU

4.257.327.000

1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

50.271.640.000 108.384.500.000

1.04.1.03.01.00.24 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN

1. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni 2. Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW 3. Cakupan penanganan kawasan kumuh

DIY 1. 32,43 % 2. 12 % 3. 72,16 %

20.071.640.000 APBD 1. 43,10 % 2. 16 % 3. 86,08 %

72.384.500.000

1.04.1.03.01.00.24.002 Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Kumuh

Penanganan PSU Permukiman Kumuh Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulonprogo

DIY 0,825 Ha

500.000.000 APBD Terwujudnya PSU Perumahan dan Permukiman DIY

5.000.000.000

Page 22: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

17

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1.04.1.03.01.00.24.001 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Gunungkidul 515 unit 19.271.640.000 APBD Berkurangnya 4000 RTLH dan tersedianya data bagi pengurangan N+1

65.884.500.000

Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Kulonprogo 583 unit

1.04.1.03.01.00.24.003 Pengembangan Perumahan

Capaian Pendataan SPM Kawasan Rawan Bencana DIY DIY 1 dokumen pendataan SPM kawasan rawan bencana DIY

300.000.000 APBD pengembangan perumahan sesuai RTRW

1.500.000.000

Monitoring dan Evaluasi (monev) Perumahan dan Kawasan Permukiman DIY 1 laporan (monev dan pendataan basis data PKP)

Rekomendasi Kebijakan PKP 1 laporan kinerja Pokja PKP

1.04.1.03.01.00.25 PROGRAM PENYELENGGARAAN PRASARANA SARANA UTILITAS KAWASAN

1. Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman 2. Penyediaan infrastruktur di kawasan strategis provinsi

DIY 1. 48 lokasi 2. 32 lokasi

30.200.000.000 APBD 1. 48 lokasi 2. 32 lokasi

36.000.000.000

1.04.1.03.01.00.25.001 Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman

Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada kawasan permukiman

DIY 16 titik

3.200.000.000 APBD Peningkatan kualitas PSU permukiman

18.000.000.000

1.04.1.03.01.00.25.002 Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Strategis

Penyediaan PSU di Kawasan Strategis Provinsi DIY 2 lokasi 27.000.000.000 APBD Peningkatan kualitas PSU pada 32 titik di Kawasan Strategis Propinsi

18.000.000.000

Struktur, Arsitektur dan Atap Bangunan VIP Room Bandara Baru YIA 1 unit gedung

2.05 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

14.048.520.000 31.428.018.000

2.05.1.03.01.00.31 PROGRAM PENYELENGGARAAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN

1. Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik 2. Bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah

diaudit energi 3. Penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan

DIY 1. 9848 RT 2. 72 Unit 3. 45 izin

7.069.920.000 APBD 1. 11.848 RT 2. 82 unit 3. 60 izin

16.346.088.000

2.05.1.03.01.00.31.002 Pengembangan dan Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan

Audit Energi DIY 10 Gedung 5.906.640.000 APBD Peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sejumlah 2000 RT

5.060.000.000

Pengadaan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga 2000 RT

Verifikasi Rumah Tangga belum Berlistrik 1 dokumen (5000 RT)

2.05.1.03.01.00.31.003 Pengaturan dan Pembinaan Energi dan Ketenagalistrikan

Monitoring Pemanfaatan EBT di DIY DIY 1 laporan 450.000.000 APBD Peningkatan jumlah bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang melaksanakan konservasi energi sejumlah 10 bangunan

9.625.000.000

Page 23: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

18

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Pembinaan Pelaksanaan Perijinan Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota

50 unit usaha

Raperda Ketenagalistrikan

1 dokumen

Rekomtek Izin Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota

25 unit usaha

2.05.1.03.01.00.31.001 Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan

Pengawasan dan Pengendalian kegiatan energi baru terbarukan DIY 2 laporan 713.280.000 APBD Penambahan 15 izin ketenagalistrikan yang sesuai ketentuan

1.661.088.000

Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan perizinan ketenagalistrikan 2 laporan

Pengoperasian, Identifikasi dan Pendataan pembangkit listrik EBT di wilayah Bantul dan Kulon Progo

1 dokumen

Pengoperasian, Identifikasi dan Pendataan pembangkit listrik EBT di wilayah Sleman, Yogyakarta dan Gunungkidul

1 dokumen

Penyusunan E-Pengawasan dan E-Pelaporan Perizinan Ketenagalistrikan DIY BP3 ESDM Bantul dan Kulon Progo

1 aplikasi

Penyusunan E-Pengawasan dan E-Pelaporan Perizinan Ketenagalistrikan DIY BP3 ESDM Sleman, Yogyakarta & Gunungkidul

1 aplikasi

2.05.1.03.01.00.32 PROGRAM PENGELOLAAN AIR TANAH DAN GEOLOGI

1. Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air 2. Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer 3. Penambahan jumlah izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan

DIY 1. 76 dusun 2. < 20 % 3. 45 izin

4.600.600.000 APBD 1. 79 dusun 2. <20 % 3. 60 izin

12.018.930.000

2.05.1.03.01.00.32.003 Pendayagunaan Air Tanah dan Geologi

Terlaksananya Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Bantul

DIY 1 unit dan 20 unit 1.200.000.000 APBD Penyediaan air bersih 10 lt/detik dari sumber air tanah dalam di 10 lokasi

6.269.010.000

Terlaksananya Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Gunungkidul

1 unit dan 20 unit

2.05.1.03.01.00.32.001 Pengawasan Air Tanah dan Geologi

Pendataan dan Pencatatan volume air tanah untuk penghitungan NPA di wilayah Bantul dan Kulon progo

DIY 1 dokumen 1.300.600.000 APBD Penambahan 15 izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan

1.663.750.000

Pendataan dan Pencatatan volume air tanah untuk penghitungan NPA di wilayah Sleman, Yogyakarta dan Gunungkidul

1 dokumen

Pendataan Pengguna Air Tanah Belum Berizin di Wilayah Bantul dan Kulon progo

1 dokumen

Pendataan Pengguna Air Tanah Belum Berizin di Wilayah Sleman

1 dokumen

Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan perizinan air tanah di wilayah DIY

2 laporan

Penyusunan E- Pelaporan Perizinan Air Tanah BP3ESDM Bantul dan Kulon progo

1 aplikasi

Penyusunan E- Pelaporan Perizinan Air Tanah BP3ESDM Sleman Yogyakarta dan Gunungkidul

1 aplikasi

Page 24: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

19

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

2.05.1.03.01.00.32.002 Peningkatan Perlindungan Air Tanah dan Geologi

Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Air Tanah DIY 1 laporan 2.100.000.000 APBD Pengendalian pemanfaatan air tanah agar masih berada pada zona aman (<20%)

4.086.170.000

Pembinaan Pelaksanaan Pemanfaatan Air Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota 2 laporan,80 unit usaha

Pembuatan sumur pantau air tanah dalam 4 unit

Perbaikan/Pemeliharaan AWLR dan sumur pantau air tanah dalam 4 unit

Rekomtek Izin Pemanfaatan Air Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota 1 laporan, 120 unit usaha

2.05.1.03.01.00.33 PROGRAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

1. Persentase Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan 2. Penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar

DIY 1. 7,6 % 2. 26 izin

2.378.000.000 APBD 1. 7,7 % 2. 33 izin

3.063.000.000

2.05.1.03.01.00.33.002 Pengaturan dan Pembinaan Pengusahaan Pertambangan

Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambangan DIY 60 unit usaha 1.394.000.000 APBD Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan sebesar 7,7%

1.863.000.000

Penyusunan Dokumen Lingkungan untuk kegiatan Pertambangan Rakyat di 3 Kabupaten ( pasir dan batu di sleman, bantul, Kulonprogo : emas di kokap, andesi dll di Guungkidul)

3 dokumen

Rekomtek Izin Usaha Pertambangan 1 laporan, 60unit usaha

Rencana Detail Blue Print Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar WIUP

1 dokumen rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar WIUP

2.05.1.03.01.00.33.001 Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan

Identifikasi Penambangan Tanpa Ijin (PETI) wilayah Bantul & Kulon Progo DIY 1 dokumen berisi hasil identifikasi PETI

984.000.000 APBD Penambahan jumlah izin Pengusahaan Pertambangan yang sesuai dengan ketentuan sejumlah 7 izin

1.200.000.000

Identifikasi Penambangan Tanpa Ijin (PETI) wilayah Sleman, yogyakarta & Gunungkidul

1 dokumen berisi hasil identifikasi PETI

Operasional Inspektur Tambang 1 dokumen pengawasan dan pengendalian teknis Ijin usaha pertambangan

Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan Wilayah Bantul & Kulon Progo

1 Dokumen

Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan Wilayah Sleman, yogyakarta & Gunungkidul

1 Dokumen

Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan 2 Laporan

Penyusunan E- Pelaporan Perizinan Pertambangan Wilayah Bantul & Kulon Progo

1 Aplikasi

Penyusunan E- Pelaporan Perizinan Pertambangan Wilayah Sleman, Yogyakarta & Gunungkidul

1 Aplikasi

Page 25: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

20

Tabel 2.3. Program, Kegiatan Dan Paket Pekerjaan Melalui BLP 2020

(Status 30 Juni 2020)

Pengampu Jumlah

Kegiatan

Paket Pekerjaan

Jumlah

Paket

Pekerjaan

Pekerjaan

Terkontrak

Pekerjaan

Dalam

Proses

persiapan

Pekerjaan Dalam

Proses lelang

Pekerjaan Tidak

Dilaksanakan

SDAD 6 18 10 2 2 4

Bina Marga 9 21 6 2 7 6

Cipta Karya 5 10 5 1 4 0

Perumahan 4 12 10 0 2 0

ESDM 5 16 14 0 0 2

Sekretariat 11 2 2 0 0 0

BP3 ESDM 3 0 0 0 0 0

Balai PJK 2 0 0 0 0 0

Balai PIALAMP 4 10 7 1 2 0

JUMLAH 49 89 54 6 17 12

Page 26: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

21

Tabel 2.4. Evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta

No Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Progra0m

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode

Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan

Renja Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja

DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun

2020

Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun

2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY

Unit Penanggung

jawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12

1 Meningkatnya Capaian Pelaksanaan Program Pendukung Sasaran Renstra SKPD

PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN

Persentase pemenuhan pelayanan admistrasi perkantoran

100% 11.398.910.000

100% 12.454.944.290

100% 13.268.509.380

47.2 5.543.261.211

47,2 17.998.205.501

47,2 157,9 Dinas PUP-ESDM DIY

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur

100% 9.033.602.000

100% 7.364.321.907

100% 3.717.924.000

42.65 1.164.763.686

42,65 8.529.085.593

42,65 94,4 Dinas PUP-ESDM DIY

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN

Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan

100% 967.770.000

100% 971.540.300

100% 850.434.000

35.58 274.041.500

35,58 1.245.581.800

35,58 128,7 Dinas PUP-ESDM DIY

2 Penduduk berakses sanitasi

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA SANITASI

Penanganan sampah sistem regional

780 ton/hari 25.099.200.000

607,65 ton/hari 2.847.907.300

660 ton/hari 14.000.000.000

600,7 ton/hari 0 600,7 ton/hari 2.847.907.300

77,01 11,35 Bidang Cipta Karya

Penanganan Lokasi genangan

1 lokasi 14.423.000.000

1 lokasi 4.666.736.900

1 lokasi 773.337.000

1 lokasi 182.617.800

1 lokasi 4.849.354.700

100,00 33,62 Bidang SDAD

Layanan Sistem air limbah terpusat

27.400 SR 9.099.200.000

25.018 SR 5.628.344.318

25.200 SR 7.090.203.536

25.107 SR 3.078.934.100

25.107 SR 8.707.278.418

91,63 95,69 Balai PIALAMP

Page 27: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

22

No Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Progra0m

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode

Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan

Renja Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja

DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun

2020

Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun

2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY

Unit Penanggung

jawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12

Pengembangan Sarana dan Prasarana Drainase

Penanganan Lokasi genangan

Penanganan 1 Lokasi genangan

14.423.000.000

Pembangunan Saluran Drainase di Jalan Kaliurang, Simpang MM UGM, Sleman (lanjutan) (1 paket terselesaikannya pembangunan saluran drainase sepanjang 100 m Di jalan Kaliurang, Simpang MM UGM) : 1 lokasi dari 1 lokasi

4.666.736.900

Penyusunan DED Saluran Drainase Kawasan Jogja Expo Center (JEC) 1000 meter : 0 dokumen dari 1 dokumen

Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul : 0 Lokasi dari 2 Lokasi

773.337.000

Penyusunan DED Saluran Drainase Kawasan Jogja Expo Center (JEC) 1000 meter : 0 dokumen dari 1 dokumen

Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul : 0 Lokasi dari 2 Lokasi

182.617.800

Penyusunan DED Saluran Drainase Kawasan Jogja Expo Center (JEC) 1000 meter : 0 dokumen dari 1 dokumen

Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul : 0 Lokasi dari 2 Lokasi

4.849.354.700

33,62

Bidang SDAD

Pemeliharaan Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat

Layanan Sistem air limbah terpusat

Mempertahankan layanan sistem air limbah terpusat sebesar 27.400 SR

2.835.700.000

Pemeliharaan Jaringan Air Limbah : Pipa Jaringan Air Limbah : 234 km dari 234 km

Pemantauan & Pengendalian Kualitas Air Tanah di Jaringan : Kualitas Air Tanah dengan Kadar Coliform Max : 1.8 JPT/100 ml dari 50 JPT/100 ml

2.503.692.939

Pemantauan & Pengendalian Kualitas Air Limbah Jaringan : Baku mutu Timbal (Pb) : 0 mg/lt dari 10 mg/lt

Pemantauan & Pengendalian Kualitas Air Tanah di Jaringan : kualitas air tanah dengan kadar Coliform Max : 0

2.685.175.056

Pemantauan & Pengendalian Kualitas Air Limbah Jaringan : Baku mutu Timbal (Pb) : 0.23 mg/lt dari 10 mg/lt

Pemantauan & Pengendalian Kualitas Air Tanah di Jaringan : kualitas air tanah dengan kadar Coliform Max : 50

726.314.500

Pemantauan & Pengendalian Kualitas Air Limbah Jaringan : Baku mutu Timbal (Pb) : 0.23 mg/lt dari 10 mg/lt

Pemantauan & Pengendalian Kualitas Air Tanah di Jaringan : kualitas air tanah dengan kadar Coliform Max : 50 JPT/100 ml dari 50 JPT/100 ml

3.230.007.439

113,91

Balai PIALAMP

Page 28: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

23

No Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Progra0m

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode

Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan

Renja Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja

DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun

2020

Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun

2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY

Unit Penanggung

jawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12

Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Limbah Jaringan : Baku Mutu Timbal (Pb) : 0.28 mg/lt dari 10 mg/lt

Tenaga Operasional Jaringan Air Limbah : 14 Orang dari 14 Orang

JPT/100 ml dari 50 JPT/100 ml

Pemeliharaan jaringan air Limbah : pipa jaringan air limbah : 0 km dari 234 km

JPT/100 ml dari 50 JPT/100 ml

Pemeliharaan jaringan air Limbah : pipa jaringan air limbah : 0 km dari 234 km

Pemeliharaan jaringan air Limbah : pipa jaringan air limbah : 0 km dari 234 km

Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (Sharing Pemda DIY dan Pemkab/Kota)

Layanan Sistem air limbah terpusat

Dukungan kegiatan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Sistem Terpusat (Sharing Pemda DIY dan PemKab/Kota) pada Layanan Sistem Air Limbah Terpusat di KPY dari 26.300 SR Menjadi 27.400 SR

2.000.000.000

Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara : Kualitas Udara dengan kondisi NH3 : 0 ppm dari 1.5 ppm

Tenaga Operasional Instalasi Air Limbah : 11 Orang dari 11 Orang

Tim teknis pelaksanan dan Pengarah : 34 Orang dari 51 Orang

Pemeliharaan Jalan Kawasan IPAL : 2 km dari 2 km

2.228.226.262

Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah : : 0 unit dari 68 unit

Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara : Kualitas Udara dengan kondisi NH3 : 0 ppm dari 1.5 ppm

Pemeliharaan Jalan Kawasan IPAL : 0 km dari 2 km

Pemantauan dan Pengendalian Unsur Dalam Sludge :

2.750.000.000

Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah : : 0 unit dari 68 unit

Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara : Kualitas Udara dengan kondisi NH3 : 0.02 ppm dari 1.5 ppm

Pemeliharaan Jalan Kawasan IPAL : 0 km dari 2 km

Pemantauan dan Pengendalian Unsur Dalam Sludge :

1.229.719.200

Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah : : 0 unit dari 68 unit

Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara : Kualitas Udara dengan kondisi NH3 : 0.02 ppm dari 1.5 ppm

Pemeliharaan Jalan Kawasan IPAL : 0 km dari 2 km

Pemantauan dan Pengendalian Unsur Dalam Sludge : Unsur Dalam Sludge dengan kadar Timbal (Pb) :

3.457.945.462

172,90

Balai PIALAMP

Page 29: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

24

No Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Progra0m

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode

Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan

Renja Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja

DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun

2020

Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun

2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY

Unit Penanggung

jawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12

Pemantauan dan Pengendalian Unsur Dalam Sludge : Unsur Dalam Sludge kadar Timbal (Pb) : 0.23 mg/lt dari 10 mg/lt

Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Biota/Coliform : Kualitas Biota dengan kondisi Coliform Max : 1.8 JPT/100ml dari 10000 JPT/100ml

Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah : 68 unit dari 68 unit

Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara : Kualitas Udara dengan kondisi H2S : 0 ppm dari 0.01 ppm

Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air

Unsur Dalam Sludge dengan kadar Timbal (Pb) : 0 mg/lt dari 10 mg/lt

Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Biota/Coliform : Kualitas Biota dengan kondisi Coliform Max : 0 JPT/100ml dari 10000 JPT/100ml

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium : 0 jenis dari 7 jenis

Belanja Modal Pengadaan Pompa Lumpur : 0 unit dari 1 unit

Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara : Kualitas Udara dengan kondisi H2S

Unsur Dalam Sludge dengan kadar Timbal (Pb) : 0.02 mg/lt dari 10 mg/lt

Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Biota/Coliform : Kualitas Biota dengan kondisi Coliform Max : 1.8 JPT/100ml dari 10000 JPT/100ml

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium : 7 jenis dari 7 jenis

Belanja Modal Pengadaan Pompa Lumpur : 1 unit dari 1 unit

Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara : Kualitas Udara dengan kondisi H2S

0.02 mg/lt dari 10 mg/lt

Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Biota/Coliform : Kualitas Biota dengan kondisi Coliform Max : 1.8 JPT/100ml dari 10000 JPT/100ml

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium : 7 jenis dari 7 jenis

Belanja Modal Pengadaan Pompa Lumpur : 1 unit dari 1 unit

Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara : Kualitas Udara dengan kondisi H2S max : 0.01 ppm dari 10 ppm

Belanja Modal Pengadaan motor listrik pada kompresor vacum pump : 0 unit dari 1 unit

Pemantauan dan

Page 30: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

25

No Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Progra0m

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode

Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan

Renja Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja

DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun

2020

Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun

2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY

Unit Penanggung

jawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12

Masuk/Keluar IPAL : Ambang Batas BOD Max : 9.1 mg/ltr dari 75 mg/ltr

max : 0 ppm dari 10 ppm

Belanja Modal Pengadaan motor listrik pada kompresor vacum pump : 0 unit dari 1 unit

Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPAL : Kualitas Air dengan BOD Max : 0 mg/ltr dari 75 mg/ltr

max : 0.01 ppm dari 10 ppm

Belanja Modal Pengadaan motor listrik pada kompresor vacum pump : 0 unit dari 1 unit

Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPAL : Kualitas Air dengan BOD Max : 5.1 mg/ltr dari 75mg/ltr

Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPAL : Kualitas Air dengan BOD Max : 5.1 mg/ltr dari 75 mg/ltr

Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja

Layanan Sistem air limbah terpusat

Mempertahankan layanan pengolahan air limbah terpusat dan lumpur tinja (IPLT) sebesar 100 m3/hari

1.452.000.000

Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Lumpur Tinja dari Truck tangki : kualitas lumpur tinja dengan PH 6-9 : 6.5 PH dari 9 PH

Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPLT : Kualitas Air limbah dengan BOD Max : 61.2

896.425.117

Pemeliharaan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja : 0 Instalasi dari 1 Instalasi

Pemeliharaan APLT (kap. 100M3/hari) : Instalasi APLT : 0 unit dari 1 unit

Pemantauan dan Pengendalian Kualitas

1.655.028.480

Pemeliharaan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja : 1 Instalasi dari 1 Instalasi

Pemeliharaan APLT (kap. 100M3/hari) : Instalasi APLT : 1 unit dari 1 unit

Pemantauan dan Pengendalian Kualitas

1.122.900.400

Pemeliharaan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja : 1 Instalasi dari 1 Instalasi

Pemeliharaan APLT (kap. 100M3/hari) : Instalasi APLT : 1 unit dari 1 unit

Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPLT : Kualitas Air limbah

2.019.325.517

139,07

Balai PIALAMP

Page 31: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

26

No Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Progra0m

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode

Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan

Renja Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja

DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun

2020

Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun

2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY

Unit Penanggung

jawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12

mg/ltr dari 75 mg/ltr

Pemeliharaan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja : 1 unit dari 1 unit

Air Masuk/Keluar IPLT : Kualitas Air limbah dengan BOD Max : 0 mg/lt dari 75 mg/lt

Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Lumpur Tinja dari Truck tangki : kualitas lumpur tinja dengan PH 6-9 : 0 PH dari 9 PH

Air Masuk/Keluar IPLT : Kualitas Air limbah dengan BOD Max : 4.6 mg/lt dari 75 mg/lt

Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Lumpur Tinja dari Truck tangki : kualitas lumpur tinja dengan PH 6-9 : 6.8 PH dari 9 PH

dengan BOD Max : 4.6 mg/lt dari 75 mg/lt

Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Lumpur Tinja dari Truck tangki : kualitas lumpur tinja dengan PH 6-9 : 6.8 PH dari 9 PH

Penyediaan Prasarana dan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat

Layanan Sistem air limbah terpusat

Dukungan Penambahan Layanan Jaringan Air Limbah Terpusat di KPY

2.811.500.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Jaringan Air Limbah Terpusat : 1 dokumen dari 1 dokumen

192.655.500

N/A N/A N/A N/A Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Jaringan Air Limbah Terpusat : 1 dokumen dari 1 dokumen

192.655.500

6,85

Bidang Cipta Karya

Rehabilitasi jaringan air limbah terpusat : Barek : 300 meter dari 300 meter

Rehabilitasi jaringan air limbah terpusat : Giwangan : 1.5 km dari 1.5 km

6.674.508.705

N/A N/A N/A N/A Rehabilitasi jaringan air limbah terpusat : Barek : 300 meter dari 300 meter

Rehabilitasi jaringan air limbah terpusat : Giwangan : 1.5 km dari 1.5 km

6.674.508.705

N/A Balai PIALAMP

Page 32: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

27

No Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Progra0m

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode

Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan

Renja Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja

DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun

2020

Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun

2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY

Unit Penanggung

jawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12

Pengembangan Sarana Prasarana Penanganan Sampah

Penanganan sampah sistem regional

Peningkatan sampah yang dikelola di TPST Regional menjadi sebesar 780 ton/hari

25.099.200.000

Pembangunan tanggul penahan dinding TPST Piyungan : 40 meter dari 40 meter

Perencanaan DED tanggul penahan dinding lanjutan, drainase, dan jalan operasional di TPA Piyungan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen

2.847.907.300

Pekerjaan tanggul penahan dinding lanjutan 2019, drainase, saluran lindi dan jalan di TPA Piyungan : 0 Meter dari 450 Meter

14.000.000.000

Pekerjaan tanggul penahan dinding lanjutan 2019, drainase, saluran lindi dan jalan di TPA Piyungan : 0 Meter dari 450 Meter

0 Pekerjaan tanggul penahan dinding lanjutan 2019, drainase, saluran lindi dan jalan di TPA Piyungan : 0 Meter dari 450 Meter

0

0

Bidang Cipta Karya

3 Penduduk berakses air minum

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Pengelolaan Air Curah pada SPAM Regional

1.150 liter/ detik

65.000.000.000

546 liter/ detik 6.734.781.905

750 liter/ detik 6.618.455.000

280 liter/ detik 2.882.611.450

280 liter/ detik 2.882.611.450

24,35 4,43 Balai PIALAMP

Panjang jaringan distribusi SPAM regional

110.074 meter 64.000.000.000

91.447 meter 3.406.931.000

91.174 meter 4.108.928.000

91.447 meter 153.186.660

91.447 meter 153.186.660

83,08 0,24 Bidang Cipta Karya

Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum

Pengelolaan Air Curah pada SPAM Regional

Meningkatkan ketersediaan air curah dari 700 lt/dtk menjadi 1000 Lt/Detik

65.000.000.000

Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Dokumen Business Plan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen

Operasi dan Pemeliharaan Prasedimentasi, Reservoir

6.734.781.905

Pemeliharaan Clearwell : 0 unit dari 1 unit

Pemeliharaan IPA : 0 unit dari 2 unit

Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium : 0 jenis dari 20 jenis

6.618.455.000

Pemeliharaan Clearwell : 1 unit dari 1 unit

Pemeliharaan IPA : 1 unit dari 2 unit

Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium : 20 jenis dari 20 jenis

2.882.611.450

Pemeliharaan Clearwell : 1 unit dari 1 unit

Pemeliharaan IPA : 1 unit dari 2 unit

Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium : 20 jenis dari 20 jenis

Pemeliharaan Intake dan

9.617.393.355

14,80

Balai PIALAMP

Page 33: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

28

No Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Progra0m

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode

Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan

Renja Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja

DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun

2020

Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun

2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY

Unit Penanggung

jawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12

dan Boster : 7 unit dari 7 unit

Operasi dan Pemeliharaan IPA : 2 unit dari 2 unit

Operasional SPAM Regional : Tenaga Operasional SPAM : 25 Orang dari 28 Orang

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan PIPA : 40 km dari 40 km

Operasi dan Pemeliharaan Clearwell : 1 unit dari 1 unit

Operasi dan Pemeliharaan Intake dan Kantor : 2 unit dari 2 unit

Belanja Jasa Tenaga Ahli : 2 Orang dari 2 Orang

Pemeliharaan Intake dan Kantor : 0 unit dari 2 unit

Pemeliharaan Prasedimentasi : 0 unit dari 1 unit

Pemeliharaan Reservoir dan Boster : 0 unit dari 10 unit

Pemeliharaan Jaringan PIPA : 0 km dari 63 km

Pemeliharaan Intake dan Kantor : 1 unit dari 2 unit

Pemeliharaan Prasedimentasi : 1 unit dari 1 unit

Pemeliharaan Reservoir dan Boster : 0 unit dari 10 unit

Pemeliharaan Jaringan PIPA : 30.66 km dari 63 km

Kantor : 1 unit dari 2 unit

Pemeliharaan Prasedimentasi : 1 unit dari 1 unit

Pemeliharaan Reservoir dan Boster : 0 unit dari 10 unit

Pemeliharaan Jaringan PIPA : 30.66 km dari 63 km

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Panjang jaringan distribusi SPAM regional

1.Penambahan penduduk berakses air minum

64.000.000.000

Tersedianya bahan bangunan untuk pengembangan sistem penyediaan air minum pada

3.406.931.000

Penyusunan Masterplan dan DED pengembangan SPAM Banyusoco : 0 dokumen dari 1 dokumen

4.108.928.000

Penyusunan Masterplan dan DED pengembangan SPAM Banyusoco : 0 dokumen dari 1 dokumen

153.186.660

Penyusunan Masterplan dan DED pengembangan SPAM Banyusoco : 0 dokumen dari 1 dokumen

3.560.117.660

5,56

Bidang Cipta Karya

Page 34: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

29

No Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Progra0m

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode

Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan

Renja Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja

DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun

2020

Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun

2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY

Unit Penanggung

jawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12

kelompok SPAMDES : 26 kelompok dari 26 kelompok

Jasa konsultansi Sistem Pengelolaan Jaringan Air Bersih SPAM Regional Kartamantul Berbasis GIS dan Geotagging : 1 dokumen dari 1 dokumen

Tersedianya Belanja Modal Pengadaan Pompa dan Inverter : 0 unit dari 2 unit

Tersedianya Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia : 0 unit dari 4 unit

Tersedianya Belanja Modal Locator Detektor Pipa : 0 unit dari 1 unit

Tersedianya bahan bangunan untuk pengembangan sistem penyediaan air minum pada kelompok SPAMDES : 0 Kelompok dari 25 Kelompok

Apraisal tanah untuk PDAB : 0 dokumen dari 1 dokumen

Tersedianya Belanja

Tersedianya Belanja Modal Pengadaan Pompa dan Inverter : 0 unit dari 2 unit

Tersedianya Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia : 0 unit dari 4 unit

Tersedianya Belanja Modal Locator Detektor Pipa : 0 unit dari 1 unit

Tersedianya bahan bangunan untuk pengembangan sistem penyediaan air minum pada kelompok SPAMDES : 0 Kelompok dari 25 Kelompok

Apraisal tanah untuk PDAB : 0 dokumen dari 1 dokumen

Tersedianya Belanja

Tersedianya Belanja Modal Pengadaan Pompa dan Inverter : 0 unit dari 2 unit

Tersedianya Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia : 0 unit dari 4 unit

Tersedianya Belanja Modal Locator Detektor Pipa : 0 unit dari 1 unit

Tersedianya bahan bangunan untuk pengembangan sistem penyediaan air minum pada kelompok SPAMDES : 0 Kelompok dari 25 Kelompok

Apraisal tanah untuk PDAB : 0 dokumen dari 1 dokumen

Tersedianya Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bak Injeksi Kaporit : 0 unit dari 1 unit

Penyusunan FS

Page 35: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

30

No Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Progra0m

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode

Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan

Renja Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja

DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun

2020

Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun

2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY

Unit Penanggung

jawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12

Modal Pengadaan Bangunan Bak Injeksi Kaporit : 0 unit dari 1 unit

Penyusunan FS pengembangan SPAM Banyusoco : 0 dokumen dari 1 dokumen

Tersedianya Belanja Modal Pengadaan Pompa dozing : 0 unit dari 2 unit

Pembangunan Jalan akses Reservoir Guwo : 0 Meter dari 90 Meter

Tersedianya Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur (Watermeter Digital) : 0 unit dari 3 unit

Modal Pengadaan Bangunan Bak Injeksi Kaporit : 0 unit dari 1 unit

Penyusunan FS pengembangan SPAM Banyusoco : 0 dokumen dari 1 dokumen

Tersedianya Belanja Modal Pengadaan Pompa dozing : 0 unit dari 2 unit

Pembangunan Jalan akses Reservoir Guwo : 0 Meter dari 90 Meter

Tersedianya Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur (Watermeter Digital) : 0 unit dari 3 unit

pengembangan SPAM Banyusoco : 0 dokumen dari 1 dokumen

Tersedianya Belanja Modal Pengadaan Pompa dozing : 0 unit dari 2 unit

Pembangunan Jalan akses Reservoir Guwo : 0 Meter dari 90 Meter

Tersedianya Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur (Watermeter Digital) : 0 unit dari 3 unit

Page 36: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

31

No Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Progra0m

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode

Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan

Renja Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja

DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun

2020

Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun

2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY

Unit Penanggung

jawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12

4 Meningkatnya luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Rerata hasil penilaian kondisi fisik prasarana jaringan irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan pemda DIY

77,20% 34.219.406.250

72,31% 3.283.818.500

74,50% 363.470.000

72,31% 71.730.000

72,31% 71.730.000

93,67 0,21 Bidang SDAD

Rerata hasil penilaian Kinerja Daerah Irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan Pemda DIY

87,00% 39.616.406.000

73,48% 11.889.699.728

77,82% 10.527.545.500

73,48% 2.524.598.969

73,48% 2.524.598.969

84,46 6,37 Bidang SDAD

Pengembangan Jaringan Irigasi

Rerata hasil penilaian kondisi fisik prasarana jaringan irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan pemda DIY

Peningkatan Jaringan Irigasi sebesar 52.250 m

76.719.398.150

Detail Engineering Design D.I. Blawong : 1 dokumen dari 1 dokumen

Detail Engineering Design D.I. Sapon : 1 dokumen dari 1 dokumen

Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Kucir : 350 meter dari 350 meter

Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Kuton : 350 meter dari 350 meter

Detail Engineering Design D.I. Pijenan/Kamij

3.283.818.500

Updating Pengeloaan Aset Irigasi (PAI) dan AKNPI 41 Daerah Irigasi : 0 Daerah Irigasi dari 41 Daerah Irigasi

DED Jaringan Irigasi Sumur Pompa Pampang, Gunungkidul : 0 dokumen dari 1 dokumen

363.470.000

Updating Pengeloaan Aset Irigasi (PAI) dan AKNPI 41 Daerah Irigasi : 0 Daerah Irigasi dari 41 Daerah Irigasi

DED Jaringan Irigasi Sumur Pompa Pampang, Gunungkidul : 0 dokumen dari 1 dokumen

71.730.000

Updating Pengeloaan Aset Irigasi (PAI) dan AKNPI 41 Daerah Irigasi : 0 Daerah Irigasi dari 41 Daerah Irigasi

DED Jaringan Irigasi Sumur Pompa Pampang, Gunungkidul : 0 dokumen dari 1 dokumen

3.355.548.500

9,81

Bidang SDAD

Page 37: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

32

No Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Progra0m

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode

Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan

Renja Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja

DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun

2020

Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun

2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY

Unit Penanggung

jawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12

oro : 1 dokumen dari 1 dokumen

Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Ponggok : 400 meter dari 400 meter

Penilaian Kondisi Fisik Jaringan Irigasi : 1 dokumen dari 1 dokumen

Detail Engineering Design D.I. Pendowo : 1 dokumen dari 1 dokumen

Pengelolaan Jaringan Irigasi

Rerata hasil penilaian Kinerja Daerah Irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan Pemda DIY

Dipertahankannya kinerja 41 DI sebesar 82,41%

39.616.406.000

Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi : 17 DI dari 17 DI

OP Pompa D.I. Simo : 8 lokasi dari 8 lokasi

Operasional Komisi Irigasi DIY & Operasional Sekretariat : 1 kegiatan dari 1 kegiatan

Koordinasi Tata Pengaturan SDA (Masyarakat

11.889.699.728

Koordinasi Tata Pengaturan SDA (Masyarakat P3A/GP3A/IP3A) : 0 Daerah Irigasi dari 41 Daerah Irigasi

Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi : 0 Daerah Irigasi dari 41 Daerah Irigasi

Pemeliharaan Berkala

10.527.545.500

Koordinasi Tata Pengaturan SDA (Masyarakat P3A/GP3A/IP3A) : 0 Daerah Irigasi dari 41 Daerah Irigasi

Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi : 0 Daerah Irigasi dari 41 Daerah Irigasi

Pemeliharaan Berkala

2.524.598.969

Koordinasi Tata Pengaturan SDA (Masyarakat P3A/GP3A/IP3A) : 0 Daerah Irigasi dari 41 Daerah Irigasi

Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi : 0 Daerah Irigasi dari 41 Daerah Irigasi

Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi : 0 Daerah Irigasi

14.414.298.697

36,38

Bidang SDAD

Page 38: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

33

No Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Progra0m

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode

Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan

Renja Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja

DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun

2020

Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun

2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY

Unit Penanggung

jawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12

P3A/GP3A/IP3A : 41 DI dari 41 DI

Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi : 41 DI dari 41 DI

Pemeliharaan Berkala Sempadan & Jalan Inspeksi Jaringan Irigasi : 6 DI dari 6 DI

Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi : 41 DI dari 41 DI

Operasi Jaringan Irigasi : 41 DI dari 41 DI

Jaringan Irigasi : 0 Daerah Irigasi dari 8 Daerah Irigasi

Operasi Jaringan Irigasi : 0 Daerah Irigasi dari 41 Daerah Irigasi

Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi : 0 Daerah Irigasi dari 41 Daerah Irigasi

Rekomendasi kebijakan pengelolaan irigasi di DIY melalui Komisi Irigasi : 0 dokumen dari 1 dokumen

Jaringan Irigasi : 0 Daerah Irigasi dari 8 Daerah Irigasi

Operasi Jaringan Irigasi : 0 Daerah Irigasi dari 41 Daerah Irigasi

Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi : 0 Daerah Irigasi dari 41 Daerah Irigasi

Rekomendasi kebijakan pengelolaan irigasi di DIY melalui Komisi Irigasi : 0 dokumen dari 1 dokumen

dari 8 Daerah Irigasi

Operasi Jaringan Irigasi : 0 Daerah Irigasi dari 41 Daerah Irigasi

Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi : 0 Daerah Irigasi dari 41 Daerah Irigasi

Rekomendasi kebijakan pengelolaan irigasi di DIY melalui Komisi Irigasi : 0 dokumen dari 1 dokumen

Pengembangan Jaringan Irigasi (D A K)

N/A N/A Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Simo : 700 meter dari 700 meter

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Blawong : 350 meter dari 350 meter

4.168.427.800

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pijenan/Kamijoro Saluan Pembawa : 0 Meter dari 350 Meter

Tersusunnya Rencana Kerja 2021, Rapat Koordinasi

5.764.880.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pijenan/Kamijoro Saluan Pembawa : 0 Meter dari 350 Meter

Tersusunnya Rencana Kerja 2021, Rapat

0 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pijenan/Kamijoro Saluan Pembawa : 0 Meter dari 350 Meter

Tersusunnya Rencana Kerja 2021, Rapat Koordinasi Persiapan

4.168.427.800

Bidang SDAD

Page 39: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

34

No Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Progra0m

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode

Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan

Renja Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja

DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun

2020

Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun

2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY

Unit Penanggung

jawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12

Dokumen Laporan E-monitoring Triwulan : 4 dokumen dari 4 dokumen

Perencanaan DED DAK 2020 : 1 dokumen dari 1 dokumen

Persiapan Rencana Kerja : 0 dokumen dari 1 dokumen

Koordinasi Persiapan Rencana Kerja : 0 dokumen dari 1 dokumen

Rencana Kerja : 0 dokumen dari 1 dokumen

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN AIR BAKU

Penyediaan Air Baku

19,5 liter/ detik 28.773.800.000

403,86 liter/ detik

7.896.839.954

19,5 liter/ detik 303.924.000

0 liter/detik 81.559.000

0 liter/detik 7.978.398.954

0,00 27,73 Bidang SDAD

Pengelolaan Air Baku

84 liter/ detik 29.359.800.000

54,31 liter/ detik

9.900.901.779

62,40 liter/ detik

2.794.922.400

54,31 liter/ detik

1.193.335.187

54,31 liter/ detik 11.094.236.966

64,65 37,79 Bidang SDAD

Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Baku

Penyediaan Air Baku

Penambahan penyediaan air baku sebesar 60,96 Liter/detik

28.773.800.000

Pembangunan Embung Sendangtirto Berbah Sleman : 0 paket dari 1 paket

Penyusunan DED Long Storage Hargomulyo, Gedangsari, Gunungkidul : 1 dokumen dari 1 dokumen

Penyusunan FS Embung Bakulan Trirenggo Bantul : 1 dokumen dari 1 dokumen

Operasional Sekretriat

7.896.839.954

Rekomendasi kebijakan sumber daya air melalui Dewan SDA : 0 dokumen dari 1 dokumen

303.924.000

Rekomendasi kebijakan sumber daya air melalui Dewan SDA : 0 dokumen dari 1 dokumen

81.559.000

Rekomendasi kebijakan sumber daya air melalui Dewan SDA : 0 dokumen dari 1 dokumen

7.978.398.954

27,73

Bidang SDAD

Page 40: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

35

No Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Progra0m

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode

Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan

Renja Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja

DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun

2020

Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun

2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY

Unit Penanggung

jawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12

Dewan Sumber Daya Air DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen

Penyusunan DED Broncupturing Panggang, Panggang, Gunungkidul : 1 dokumen dari 1 dokumen

Penyusunan FS Embung Triwidadi Pajangan Bantul : 1 dokumen dari 1 dokumen

Penilaian kelayakan potensi sumber air baku : 1 dokumen dari 1 dokumen

Penyusunan FS Embung Minggir, Sleman : 1 dokumen dari 1 dokumen

Penyusunan DED Embung Ngreco, Pundong, Bantul : 1 dokumen dari 1 dokumen

Pembangunan Embung Jeruk Wudel,

Page 41: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

36

No Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Progra0m

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode

Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan

Renja Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja

DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun

2020

Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun

2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY

Unit Penanggung

jawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12

Girisubo, Gunungkidul : 1 paket dari 1 paket

Pelaksanaan sistem manajemen mutu : 1 kegiatan dari 1 kegiatan

Pengelolaan Air Baku

Pengelolaan Air Baku

Mempertahankan suply air baku di DIY sebesar 76,95 ltr/det

29.359.800.000

Kalibrasi Alat Hidrologi : 2 alat dari 2 alat

Pemeliharaan Berkala Embung/Telaga : 7 embung dari 7 embung

Operasi & Pemeliharaan Pos Hidrologi : 69 pos hidrologi dari 69 pos hidrologi

Pelaksanaan SIH3 : 1 kegiatan dari 1 kegiatan

Pengelolaan Data SDA : 1 sistem dari 1 sistem

Kampanye Pengelolaan SDA : 6 kegiatan dari 6 kegiatan

Pengadaan Pos AWLR : 1 paket dari 1

9.900.901.779

Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga : 0 Embung dari 24 Embung

Pengelolaan Web dan Data SISDA : 0 Sistem / Aplikasi dari 1 Sistem / Aplikasi

Kampanye Pengelolaan SDA : 0 Kegiatan dari 3 Kegiatan

Operasi & Pemeliharaan Pos Hidrologi : 0 Pos Hidrologi dari 64 Pos Hidrologi

2.794.922.400

Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga : 0 Embung dari 24 Embung

Pengelolaan Web dan Data SISDA : 0 Sistem / Aplikasi dari 1 Sistem / Aplikasi

Kampanye Pengelolaan SDA : 0 Kegiatan dari 3 Kegiatan

Operasi & Pemeliharaan Pos Hidrologi : 0 Pos Hidrologi dari 64 Pos Hidrologi

1.193.335.187

Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga : 0 Embung dari 24 Embung

Pengelolaan Web dan Data SISDA : 0 Sistem / Aplikasi dari 1 Sistem / Aplikasi

Kampanye Pengelolaan SDA : 0 Kegiatan dari 3 Kegiatan

Operasi & Pemeliharaan Pos Hidrologi : 0 Pos Hidrologi dari 64 Pos Hidrologi

11.094.236.966

37,79

Bidang SDAD

Page 42: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

37

No Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Progra0m

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode

Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan

Renja Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja

DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun

2020

Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun

2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY

Unit Penanggung

jawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12

paket

Pengukuran Penampang AWLR : 1 dokumen dari 1 dokumen

Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga : 24 embung dari 24 embung

Pengecatan Pos Hidrologi : 29 pos hidrologi dari 30 pos hidrologi

Pengadaan Lampu Penerangan Embung/Solar sell : 7 unit dari 7 unit

Pengadaan Alat Hidrologi : 4 jenis dari 4 jenis

5 Meningkatnya aksesibilitas wilayah

PROGRAM PENYELENGGA RAAN JALAN

Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap

75,26% 167.293.565.320

73,48% 87.093.255.370

74,06% 32.280.490.000

73,48% 8.748.257.286

73,48% 95.841.512.656

97,63 57,29 Bidang Bina Marga

Penambahan Jaringan Jalan Baru

100% 91.200.000.000

35,67% 38.348.596.280

46,99% 486.700.000

35,67% 175.124.520

35,67% 38.523.720.800

35,67

42,24 Bidang Bina Marga

Page 43: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

38

No Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Progra0m

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode

Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan

Renja Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja

DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun

2020

Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun

2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY

Unit Penanggung

jawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12

Peningkatan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan

Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap

Peningkatan 17,20 Km jaringan jalan dari kondisi rusak ringan dan berat menjadi kondisi baik dan sedang

144.915.110.860

Peningkatan Jembatan Gondanglegi Sepanjang 5 m : 100 % dari 100 %

Peningkatan Ruas Jalan Brosot-Toyan Sepanjang 2 Km : 100 % dari 100 %

Peningkatan Jembatan Denggung Sepanjang 18,5 Km : 100 % dari 100 %

Peningkatan Ruas Jalan Tegalsari - Klepu Sepanjang 3 Km : 100 % dari 100 %

Peningkatan Ruas Jalan Imogiri - Mangunan (Dodogan) Sepanjang 2,5 Km : 100 % dari 100 %

Peningkatan Jembatan Tambakrejo Sepanjang 6,00 m : 100 % dari 100 %

Peningkatan Ruas Jalan Besi - Jangkang -

70.829.799.050

Perencanaan Peningkatan Jalan Patuk-Terong, Bantul : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

Peningkatan Jalan Semin-Blimbing, Gunungkidul : 0 KM dari 2 KM

Perencanaan Peningkatan Jalan Nglipar - Semin, Gunungkidul : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

DED Peningkatan Jalan Hargomulyo-Watugajah, Gunungkidul : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

DED Peningkatan Jalan Sambipitu-Nglipar-Semin, Gunungkidul : 0 Dokumen dari 1

12.894.852.000

Perencanaan Peningkatan Jalan Patuk-Terong, Bantul : 1 Dokumen dari 1 Dokumen

Peningkatan Jalan Semin-Blimbing, Gunungkidul : 0 KM dari 2 KM

Perencanaan Peningkatan Jalan Nglipar - Semin, Gunungkidul : 1 Dokumen dari 1 Dokumen

DED Peningkatan Jalan Hargomulyo-Watugajah, Gunungkidul : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

DED Peningkatan Jalan Sambipitu-Nglipar-Semin, Gunungkidul

121.655.900

Perencanaan Peningkatan Jalan Patuk-Terong, Bantul : 1 Dokumen dari 1 Dokumen

Peningkatan Jalan Semin-Blimbing, Gunungkidul : 0 KM dari 2 KM

Perencanaan Peningkatan Jalan Nglipar - Semin, Gunungkidul : 1 Dokumen dari 1 Dokumen

DED Peningkatan Jalan Hargomulyo-Watugajah, Gunungkidul : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

DED Peningkatan Jalan Sambipitu-Nglipar-Semin, Gunungkidul : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

DED Jembatan Gedangan, Gunungkidul : 0 Dokumen

70.951.454.950

48,96

Bidang Bina Marga

Page 44: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

39

No Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Progra0m

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode

Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan

Renja Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja

DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun

2020

Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun

2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY

Unit Penanggung

jawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12

Koroulon Sepanjang 2,50 Km : 100 % dari 100 %

Peningkatan Ruas Jalan Sampakan - Singosaren Sepanjang 2 Km : 100 % dari 100 %

Dokumen

DED Jembatan Gedangan, Gunungkidul : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

: 0 Dokumen dari 1 Dokumen

DED Jembatan Gedangan, Gunungkidul : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

dari 1 Dokumen

Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan

Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap

760,45 km 5.740,96 m 1 dokumen 1 dokumen

22.378.454.460

Inspeksi Kondisi Jembatan (BMS) : 1 dokumen dari 1 dokumen

Pengadaan Mesin Potong Rumput : 22 unit dari 22 unit

Inspeksi Kondisi Jalan (IRMS) : 1 dokumen dari 1 dokumen

Pemeliharaan Rutin Jembatan : 100 % dari 100 %

Pemeliharaan Rutin Jalan : 100 % dari 100 %

16.263.456.320

Tersedianya Dokumen Inspeksi Kondisi Jalan : 0 dokumen dari 1 dokumen

Tersedianya Dokumen Inspeksi Kondisi Jembatan : 0 dokumen dari 1 dokumen

Terpeliharanya Jembatan Provinsi (246 buah jembatan) : 0 M dari 5727.8 M

Terpeliharanya Jalan Provinsi (92 ruas jalan) : 0 Km dari 731.7 Km

19.385.638.000

Tersedianya Dokumen Inspeksi Kondisi Jalan : 0 dokumen dari 1 dokumen

Tersedianya Dokumen Inspeksi Kondisi Jembatan : 0 dokumen dari 1 dokumen

Terpeliharanya Jembatan Provinsi (246 buah jembatan) : 3264 M dari 5727.8 M

Terpeliharanya Jalan Provinsi (92 ruas jalan) : 417 Km dari 731.7 Km

8.626.601.386

Tersedianya Dokumen Inspeksi Kondisi Jalan : 0 dokumen dari 1 dokumen

Tersedianya Dokumen Inspeksi Kondisi Jembatan : 0 dokumen dari 1 dokumen

Terpeliharanya Jembatan Provinsi (246 buah jembatan) : 3264 M dari 5727.8 M

Terpeliharanya Jalan Provinsi (92 ruas jalan) : 417 Km dari 731.7 Km

24.890.057.706

111,22

Bidang Bina Marga

Page 45: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

40

No Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Progra0m

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode

Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan

Renja Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja

DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun

2020

Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun

2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY

Unit Penanggung

jawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12

Pembangunan Jalan dan Jembatan

Penambahan Jaringan Jalan Baru

Tersedianya satu akses baru kawasan Wisata Prambanan dan Ratu Boko menuju Kawasan Gunung Api Purba Nglanggeran dan Kawasan Bentang Karst

91.032.000.000

Studi Pengembangan Jaringan Jalan di DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen

Pembangunan Jembatan Tlacap sepanjang 14 m : 100 % dari 100 %

Kajian Pembangunan Jembatan Kebosungu : 1 dokumen dari 1 dokumen

Kajian Pembangunan Jalan Gejawan-Balecatur : 1 dokumen dari 1 dokumen

4.821.725.800

N/A

N/A

N/A

N/A

Studi Pengembangan Jaringan Jalan di DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen

Pembangunan Jembatan Tlacap sepanjang 14 m : 100 % dari 100 %

Kajian Pembangunan Jembatan Kebosungu : 1 dokumen dari 1 dokumen

Kajian Pembangunan Jalan Gejawan-Balecatur : 1 dokumen dari 1 dokumen

4.821.725.800

5,30

Bidang Bina Marga

Peningkatan Jalan (DAK)

N/A N/A Peningkatan Ruas Jalan Klangon - Tempel (DAK) sepanjang 3,5 Km : 100 % dari 100 %

Pelaporan e-monitoring Peningkatan Jalan (DAK) : 2 dokumen dari 2 dokumen

Peningkatan

32.602.401.800

Tersusunnya Rencana Kerja 2021, Rapat Koordinasi Persiapan Rencana Kerja : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

Peningkatan Ruas Jalan Brosot-Toyan (DAK) : 0

0 Tersusunnya Rencana Kerja 2021, Rapat Koordinasi Persiapan Rencana Kerja : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

Peningkatan Ruas Jalan Brosot-Toyan (DAK) : 0

0 N/A N/A Bidang Bina Marga

Page 46: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

41

No Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Progra0m

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode

Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan

Renja Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja

DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun

2020

Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun

2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY

Unit Penanggung

jawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12

Ruas Jalan Brosot-Toyan (DAK) Sepanjang 3 Km : 100 % dari 100 %

KM dari 3 KM

Peningkatan Ruas Jalan Denggung-Wonorejo (DAK) : 0 KM dari 2.5 KM

Tersedianya Data Survei Kondisi Jalan Tahun 2020 : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

Tersedianya Data Survei Kondisi Jembatan Tahun 2020 : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

KM dari 3 KM

Peningkatan Ruas Jalan Denggung-Wonorejo (DAK) : 0 KM dari 2.5 KM

Tersedianya Data Survei Kondisi Jalan Tahun 2020 : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

Tersedianya Data Survei Kondisi Jembatan Tahun 2020 : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

Pensertifikatan Tanah Jalan Provinsi

Penambahan Jaringan Jalan Baru

Tersedianya data informasi dan perkembangan Jalan Provinsi sebanyak 1 Ruas

168.000.000

Sertifikasi Tanah Jalan Provinsi : 120 SPS dari 120 SPS

924.468.680

SPS Permohonan Hak : 0 SPS dari 400 SPS

486.700.000

SPS Permohonan Hak : 205 SPS dari 400 SPS

175.124.520

SPS Permohonan Hak : 205 SPS dari 400 SPS

1.099.593.200

654,52

Bidang Bina Marga

6 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi

PROGRAM PELAYANAN JASA PENGUJIAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi

99,14% 2.371.842.000

64,12% 1.207.186.400

75,13% 428.535.500

67,78% 126.518.000

67,78% 1.333.704.400

68,37% 56,23 Balai PJK

Sertifikat/ laporan hasil uji yang diterbitkan

800 LHU 4.683.059.900

1286 LHU 1.075.370.697

800 LHU 611.526.900

167 LHU 114.321.340

167 LHU 1.189.692.037

20,875 25,40 Balai PJK

Page 47: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

42

No Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Progra0m

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode

Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan

Renja Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja

DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun

2020

Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun

2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY

Unit Penanggung

jawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12

Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi dan Layanan Informasi Jasa Konstruksi

Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi

penambahan sejumlah 300 orang tenaga ahli konstruksi bersertifikat dan 3000 orang masyarakat terlayani informasi jasa konstruksi

2.371.842.000

Penyebaran informasi dan pameran teknologi ke-PU-an melalui Klinik Konstruksi : 1 Laporan dari 1 Laporan

Inventarisasi data penyelenggaraan konstruksi : 1 Laporan dari 1 Laporan

Peningkatan kualitas jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi : 190 Orang dari 190 Orang

Penyusunan informasi harga satuan bahan bangunan : 12 Laporan dari 12 Laporan

Pengelolaan aplikasi sistem informasi jasa konstruksi : 1 Laporan dari 1 Laporan

Fasilitasi sertifikasi Tenaga Ahli

1.207.186.400

Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi : 0 Laporan dari 1 Laporan

Penyebaran Informasi dan Pameran Teknologi ke-PU-an : 0 Laporan dari 1 Laporan

Inventarisasi Data Penyelenggaraan Konstruksi : 0 Laporan dari 1 Laporan

Pendampingan Masyarakat Melalui Klinik Konstruksi : 0 Orang dari 40 Orang

Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi : 0 Orang dari 30 Orang

Pembinaan Jasa Konstruksi : 0 Orang dari 40 Orang

428.535.500

Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi : 0 Laporan dari 1 Laporan

Penyebaran Informasi dan Pameran Teknologi ke-PU-an : 0 Laporan dari 1 Laporan

Inventarisasi Data Penyelenggaraan Konstruksi : 0 Laporan dari 1 Laporan

Pendampingan Masyarakat Melalui Klinik Konstruksi : 40 Orang dari 40 Orang

Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi : 30 Orang dari 30 Orang

Pembinaan Jasa Konstruksi :

126.518.000

Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi : 0 Laporan dari 1 Laporan

Penyebaran Informasi dan Pameran Teknologi ke-PU-an : 0 Laporan dari 1 Laporan

Inventarisasi Data Penyelenggaraan Konstruksi : 0 Laporan dari 1 Laporan

Pendampingan Masyarakat Melalui Klinik Konstruksi : 40 Orang dari 40 Orang

Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi : 30 Orang dari 30 Orang

Pembinaan Jasa Konstruksi : 40 Orang dari 40 Orang

Penyusunan Informasi Teknis Bahan Bangunan : 6 Laporan dari 12 Laporan

1.333.704.400

56,23

Balai PJK

Page 48: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

43

No Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Progra0m

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode

Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan

Renja Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja

DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun

2020

Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun

2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY

Unit Penanggung

jawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12

konstruksi : 300 Orang dari 300 Orang

Pendampingan masyarakat melalui Klinik Konstruksi : 120 Orang dari 120 Orang

Penyusunan Informasi Teknis Bahan Bangunan : 0 Laporan dari 12 Laporan

40 Orang dari 40 Orang

Penyusunan Informasi Teknis Bahan Bangunan : 6 Laporan dari 12 Laporan

Pelayanan Jasa Pengujian Kontruksi

Sertifikat/laporan hasil uji yang diterbitkan

Jumlah sertifikat/ Laporan Hasil Uji yang diterbitkan sebanyak 800 LHU

4.683.059.900

Pengujian Kualitas Pengujian Tanah Batuan dan Bahan Bangunan : 1286 LHU dari 800 LHU

1.075.370.697

Kalibrasi Alat : 0 jenis dari 58 jenis

Pemeliharaan Alat : 0 jenis dari 20 jenis

Pengujian Kualitas Mutu Tanah, Batuan, dan Kualitas Bahan Bangunan : 0 LHU dari 800 LHU

Pengadaan AlatLaboratorium Fisika : 0 jenis dari 20 jenis

Pengadaan Peralatan/Perlengkapan : 0 jenis dari 98 jenis

Peningkatan Kualitas Laboratorium : 0 parameter dari 3 parameter

611.526.900

Kalibrasi Alat : 0 jenis dari 58 jenis

Pemeliharaan Alat : 0 jenis dari 20 jenis

Pengujian Kualitas Mutu Tanah, Batuan, dan Kualitas Bahan Bangunan : 167 LHU dari 800LHU

Pengadaan AlatLaboratorium Fisika : 0 jenis dari 20 jenis

Pengadaan Peralatan/Perlengkapan : 0 jenis dari 98 jenis

Peningkatan Kualitas Laboratorium : 0 parameter dari 3 parameter

114.321.340

Kalibrasi Alat : 0 jenis dari 58 jenis

Pemeliharaan Alat : 0 jenis dari 20 jenis

Pengujian Kualitas Mutu Tanah, Batuan, dan Kualitas Bahan Bangunan : 167 LHU dari 800 LHU

Pengadaan Alat Laboratorium Fisika : 0 jenis dari 20 jenis

Pengadaan Peralatan/Perlengkapan : 0 jenis dari 98 jenis

Peningkatan Kualitas Laboratorium : 0 parameter dari 3 parameter

1.189.692.037

25,40

Balai PJK

Page 49: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

44

No Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Progra0m

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode

Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan

Renja Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja

DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun

2020

Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun

2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY

Unit Penanggung

jawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12

7 Penduduk dengan hunian yang layak

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN

Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

53,78% 65.884.500.000

38,86% 44.464.244.911

32,43% 8.319.940.380

38,86% 1.285.140.430

38,86% 45.749.385.341

72,26% 69,439 Bidang Perumahan

Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW

20% 15.000.000.000

8,91% 986.940.500

12% 311.548.000

8,91% 5.243.000

8,91% 992.183.500

44,55% 6,615 Bidang Perumahan

Cakupan penanganan kawasan kumuh

100% 10.000.000.000

67,69% 8.249.655.459

72,16% 0 68,94% 0 68,94% 8.249.655.459

68,94% 82,497 Bidang Perumahan

Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Kumuh

Cakupan penanganan kawasan kumuh

Terwujudnya PSU Perumahan dan Permukiman DIY

10.000.000.000

Penanganan PSU Permukiman Kumuh Kec. Pengasih, Kab. Kulon Progo : 16 lokasi dari 16 lokasi

Penanganan PSU Permukiman Kumuh di Kel. Notoprajan Kec. Ngampilan, Kel. Ngampilan Kec. Ngampilan dan Kel. Prawirodirjan, Kec. Gondomana Kota Yogyakarta. : 13.51 hektar dari 13.51 hektar

8.249.655.459

- - - - Penanganan PSU Permukiman Kumuh Kec. Pengasih, Kab. Kulon Progo : 16 lokasi dari 16 lokasi

Penanganan PSU Permukiman Kumuh di Kel. Notoprajan Kec. Ngampilan, Kel. Ngampilan Kec. Ngampilan dan Kel. Prawirodirjan, Kec. Gondomana Kota Yogyakarta. : 13.51 hektar dari 13.51 hektar

8.249.655.459

82,50

Page 50: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

45

No Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Progra0m

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode

Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan

Renja Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja

DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun

2020

Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun

2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY

Unit Penanggung

jawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12

Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

Berkurangnya 4000 RTLH dan tersedianya data bagi pengurangan N+1

65.884.500.000

Perencanaan Kebutuhan Rumah Tidak Layak Huni untuk Usulan BSPS, DAK, dan BKK (2.500 unit): a. Kabupaten Bantul (500 unit) b. Kabupaten Gunungkidul (1.000 unit) c. Kabupaten Sleman (250 unit) d. Kabupaten Kulon Progo (750 unit) : 2500 unit dari 2500 unit

Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (4080 unit) : 1. Kabupaten Kulon Progo (850 unit) a. Kecamatan Kokap (350 unit) b. Kecamatan Sentolo (300 unit) c. Kecamatan Samigaluh (200 unit) 2. Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman (700 unit) a. Desa

44.464.244.911

Tersusunnya Sistem Informasi Perumahan Dan Kawasan Permukiman DIY : 0 dokumen dari 1 dokumen

Tersusunnya Usulan Penanganan RTLH Di DIY Melalui APBN 2021 : 0 Laporan dari 1 Laporan

Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Kulonprogo (583 unit): a. Kecamatan Nanggulan (89 unit) b. Kecamatan Kokap (133 unit) c. Kecamatan Samigaluh (179 unit) d. Kecamatan Panjatan (78 unit) e. Kecamatan Sentolo (104 unit) : 0 unit dari 583 unit

Terlaksanan

8.319.940.380

Tersusunnya Usulan Penanganan RTLH Di DIY Melalui APBN 2021 : 0 Laporan dari 1 Laporan

Perencanaan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Kulonprogo : 0 dokumen dari 1 dokumen

Perencanaan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Gunungkidul : 0 dokumen dari 1 dokumen

Perencanaan dan Verifikasi RTLH Untuk Peningkatan Kualitas (10000 unit): a. Kabupaten Bantul (1256 unit) b. Kabupaten Sleman (1365 unit) c.

1.285.140.430

Tersusunnya Usulan Penanganan RTLH Di DIY Melalui APBN 2021 : 0 Laporan dari 1 Laporan

Perencanaan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Kulonprogo : 0 dokumen dari 1 dokumen

Perencanaan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Gunungkidul : 0 dokumen dari 1 dokumen

Perencanaan dan Verifikasi RTLH Untuk Peningkatan Kualitas (10000 unit): a. Kabupaten Bantul (1256 unit) b. Kabupaten Sleman (1365 unit) c. Kabupaten Kulon Progo (3411 unit) d. Kabupaten Gunungkidul (3658 unit) e. Kota Yogyakarta

45.749.385.341

69,44

Bidang Perumahan

Page 51: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

46

No Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Progra0m

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode

Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan

Renja Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja

DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun

2020

Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun

2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY

Unit Penanggung

jawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12

Pondokrejo (127 unit) b. Desa Tambakrejo (69 unit) c. Desa Sumberejo (69 unit) d. Desa Mororejo (190 unit) e. Desa Merdikorejo (30 unit) f. Desa Margorejo (72 unit) g. Desa Lumbungrejo (23 unit) h. Desa Banyurejo (120 unit) 3. Kabupaten Gunungkidul (1.942 unit) a. Kecamatan Gedangsari (688 unit) b. Kecamatan Saptosar (440 unit) c. Kecamatan Playen (435 unit) d. Kecamatan Semin (379 unit) 4. Kabupaten Bantul (526 unit) a. Kecamatan Pajangan (69 unit) b. Kecamatan Imogiri (457

ya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Gunungkidul (1515 unit): a. Kecamatan Gedangsari (393 unit) b. Kecamatan Saptosari (263 unit) c. Kecamatan Playen (328 unit) d. Kecamatan Semin (123 unit) e. Kecamatan Tepus (77 unit) f. Kecamatan Nglipar (140 unit) g. Kecamatan Semanu (71 unit) h. Kecamatan Ngawen (120 unit) : 0 unit dari 1515 unit

Perencanaan dan Verifikasi RTLH Untuk Peningkatan Kualitas (10000 unit): a. Kabupaten Bantul (1256 unit) b.

Kabupaten Kulon Progo (3411 unit) d. Kabupaten Gunungkidul (3658 unit) e. Kota Yogyakarta (400 unit) : 10000 unit dari 10000 unit

Terlaksananya Pembangunan Baru Rumah Layak Huni Prioritas di Kabupaten Gunungkidul : 0 unit dari 161 unit

Perencanaan dan Verifikasi Pembangunan Baru Rumah Layak Huni : 500 unit dari 500 unit

(400 unit) : 10000 unit dari 10000 unit

Terlaksananya Pembangunan Baru Rumah Layak Huni Prioritas di Kabupaten Gunungkidul : 0 unit dari 161 unit

Perencanaan dan Verifikasi Pembangunan Baru Rumah Layak Huni : 500 unit dari 500 unit

Page 52: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

47

No Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Progra0m

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode

Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan

Renja Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja

DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun

2020

Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun

2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY

Unit Penanggung

jawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12

unit) 5. Kota Yogyakarta (62 unit) a. Kecamatan Ngampilan : 2940 unit dari 4080 unit

Tersusunnya usulan penanganan RTLH di DIY melalui APBN tahun 2020 : 1 dokumen dari 1 dokumen

Kabupaten Sleman (1365 unit) c. Kabupaten Kulon Progo (3411 unit) d. Kabupaten Gunungkidul (3658 unit) e. Kota Yogyakarta (400 unit) : 0 unit dari 10000 unit

Terlaksananya Pembangunan Baru Rumah Layak Huni Prioritas di Kabupaten Gunungkidul : 0 unit dari 162 unit

Perencanaan dan Verifikasi Pembangunan Baru Rumah Layak Huni : 0 unit dari 500 unit

Pengembangan Perumahan

Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW

pengembangan perumahan sesuai RTRW

15.000.000.000

Penyusunan Dokumen RP3 (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan)

986.940.500

Capaian Pendataan SPM Kawasan Rawan Bencana DIY : 0 dokumen dari 1

311.548.000

Capaian Pendataan SPM Kawasan Rawan Bencana DIY : 0 dokumen dari 1

5.243.000

Capaian Pendataan SPM Kawasan Rawan Bencana DIY : 0 dokumen dari 1 dokumen

Monitoring dan

992.183.500

6,61

Bidang Perumahan

Page 53: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

48

No Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Progra0m

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode

Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan

Renja Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja

DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun

2020

Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun

2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY

Unit Penanggung

jawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12

di Kawasan TOD Wates dan Kedungdang : 1 dokumen dari 1 dokumen

Identifikasi Kepemilikan Lahan untuk MBR (seluas 249 HA) : 1 dokumen dari 1 dokumen

Monitoring dan Evaluasi (monev) Perumahan dan Kawasan Permukiman DIY : 1 laporan dari 1 laporan

Penyusunan Dokumen Amdal Kawasan MBR : 0 dokumen dari 1 dokumen

dokumen

Monitoring dan Evaluasi (monev) Perumahan dan Kawasan Permukiman DIY : 0 Laporan dari 1 Laporan

Rekomendasi Kebijakan PKP : 0 Laporan dari 1 Laporan

Redesain Infrastruktur Perumahan MBR Piyungan : 0 Laporan dari 1 Laporan

Studi Kasiba/Lisiba lintas Kabupaten/Kota : 0 Laporan dari 1 Laporan

dokumen

Monitoring dan Evaluasi (monev) Perumahan dan Kawasan Permukiman DIY : 0 Laporan dari 1 Laporan

Rekomendasi Kebijakan PKP : 0 Laporan dari 1 Laporan

Redesain Infrastruktur Perumahan MBR Piyungan : 0 Laporan dari 1 Laporan

Studi Kasiba/Lisiba lintas Kabupaten/Kota : 0 Laporan dari 1 Laporan

Evaluasi (monev) Perumahan dan Kawasan Permukiman DIY : 0 Laporan dari 1 Laporan

Rekomendasi Kebijakan PKP : 0 Laporan dari 1 Laporan

Redesain Infrastruktur Perumahan MBR Piyungan : 0 Laporan dari 1 Laporan

Studi Kasiba/Lisiba lintas Kabupaten/Kota : 0 Laporan dari 1 Laporan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PRASARANA SARANA UTILITAS KAWASAN

Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman

48 titik 15.000.000.000

269 titik 26.815.316.054

48 titik 779.076.520

0 titik 17.830.000

0 titik 26.833.146.054

- 178,89 Bidang Perumahan

Penyediaan infrastruktur di kawasan strategis provinsi

32 titik 19.500.000.000

52 titik 16.108.794.080

32 titik 672.025.000

0 titik 26.254.500

0 titik 16.135.048.580

- 82,74 Bidang Cipta Karya

Page 54: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

49

No Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Progra0m

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode

Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan

Renja Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja

DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun

2020

Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun

2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY

Unit Penanggung

jawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12

Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman

Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman

Peningkatan kualitas PSU permukiman

15.000.000.000

DED Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 2020 : 860 lokasi dari 860 lokasi

Prasarana, Sarana Utilitas Kawasan Permukiman : 83 lokasi dari 83 lokasi

Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada kawasan permukiman : 186 lokasi dari 186 lokasi

Pembangunan infrastruktur jalan untuk MBR : 0 km dari 4 km

26.815.316.054

Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada kawasan permukiman (100 titik di Daerah Istimewa Yogyakarta): a. Kabupaten Kulon Progo (35 titik) b. Kabupaten Gunungkidul (35 titik) c. Kabupaten Bantul (20 titik) d. Kabupaten Sleman (10 titik) : 0 titik dari 100 titik

Rapergub. Perumahan dan Kawasan Permukiman : 0 dokumen dari 1 dokumen

DED PSU Tahun 2021 : 0 dokumen dari 1 dokumen

779.076.520

Rapergub. Perumahan dan Kawasan Permukiman : 0 dokumen dari 1 dokumen

DED PSU Tahun 2021 : 0 dokumen dari 1 dokumen

17.830.000

Rapergub. Perumahan dan Kawasan Permukiman : 0 dokumen dari 1 dokumen

DED PSU Tahun 2021 : 0 dokumen dari 1 dokumen

26.833.146.054

178,89

Bidang Perumahan

Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Strategis

Penyediaan infrastruktur di kawasan strategis provinsi

Peningkatan kualitas PSU pada 32 titik di Kawasan Strategis Propinsi

19.500.000.000

Identifikasi dan Siteplan Aerotropolis : 1 dokumen dari 1 dokumen

16.108.794.080

Penyediaan PSU di Kawasan Strategis Provinsi : 0 Lokasi dari

672.025.000

Kajian Kawasan Gedung Pemerintahan : 0 dokumen

26.254.500

Kajian Kawasan Gedung Pemerintahan : 0 dokumen dari 1

16.135.048.580

82,74

Bidang Cipta Karya

Page 55: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

50

No Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Progra0m

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode

Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan

Renja Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja

DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun

2020

Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun

2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY

Unit Penanggung

jawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12

PSU KSP : 62 titik dari 62 titik

DED PSU KSP 2020 untuk 25 lokasi : 1 dokumen dari 1 dokumen

Dokumen UKL, UPL, dan Andalalin VIP Room Bandara Baru Kulon Progo : 0 dokumen dari 1 dokumen

Penyediaan PSU di Daerah Relokasi Bandara baru : Palihan, Glagah, Janten : 37 titik dari 37 titik

Perencanaan Detil Infrastruktur Aerotropolis : 1 dokumen dari 1 dokumen

Terbangunnya Infrastruktur VIP Room Bandara Baru Kulon Progo : 1 struktur bangunan dari 1 struktur bangunan

32 Lokasi

Kajian Kawasan Gedung Pemerintahan : 0 dokumen dari 1 dokumen

Struktur, Arsitektur dan Atap Bangunan VIP Room Bandara Baru YIA : 0 Unit gedung dari 1 Unit gedung

Penyusunan DED PSU KSP 2021 : 0 Lokasi dari 135 Lokasi

dari 1 dokumen

Perencanaan Struktur, Arsitektur dan Atap Bangunan VIP Room Bandara Baru YIA : 1 dokumen perencanaan dari 1 dokumen perencanaan

Penyusunan DED PSU KSP 2021 : 0 Lokasi dari 135 Lokasi

dokumen

Perencanaan Struktur, Arsitektur dan Atap Bangunan VIP Room Bandara Baru YIA : 1 dokumen perencanaan dari 1 dokumen perencanaan

Penyusunan DED PSU KSP 2021 : 0 Lokasi dari 135 Lokasi

Page 56: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

51

No Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Progra0m

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode

Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan

Renja Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja

DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun

2020

Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun

2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY

Unit Penanggung

jawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12

8 Meningkatnya rumah tangga berakses listrik

PROGRAM PENYELENGGARAAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN

Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik

13.848 RT 13.310.000.000

8168 RT 3.227.640.300

9848 RT 9.350.264.000

8168 RT 285.571.520

8168 RT 3.513.211.820

58,98 26,40 Bidang ESDM

Bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi

92 unit 650.000.000

62 unit 1.133.371.700

72 unit 28.960.000

62 unit 6.742.000

62 unit 1.140.113.700

67,39 175,40 Bidang ESDM

Penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan

75 izin 1.827.196.800

30 izin 1.051.437.638

45 izin 371.386.000

18 izin 24.514.000

18 izin 1.075.951.638

24,00 58,89 Balai P3-ESDM

Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan

Penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan

Penambahan 15 izin ketenagalistrikan yang sesuai ketentuan

1.827.196.800

Pengoperasian Pembangkit Energi Baru Terbarukan : 1 Laporan dari 1 Laporan

Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan perizinan ketenagalistrikan : 2 laporan dari 2 laporan

Identifikasi dan Evaluasi Pengembangan EBT di DIY : 1 Dokumen dari 1 Dokumen

Pemeliharaan Pembangkit Energi Baru Terbarukan :

1.051.437.638

Penyusunan E-Pengawasan dan E-Pelaporan Perizinan Ketenagalistrikan BP3ESDM DIY : 0 Aplikasi dari 1 Aplikasi

Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Energi Baru Terbarukan : 0 Laporan dari 2 Laporan

Pengoperasian, Identifikasi, dan Perawatan Pembangkit Listrik EBT di Wilayah

371.386.000

Penyusunan E-Pengawasan dan E-Pelaporan Perizinan Ketenagalistrikan BP3ESDM DIY : 0 Aplikasi dari 1 Aplikasi

Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Energi Baru Terbarukan : 0 Laporan dari 2 Laporan

Pengoperasian, Identifikasi, dan Perawatan Pembangkit Listrik EBT di Wilayah

24.514.000

Penyusunan E-Pengawasan dan E-Pelaporan Perizinan Ketenagalistrikan BP3ESDM DIY : 0 Aplikasi dari 1 Aplikasi

Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Energi Baru Terbarukan : 0 Laporan dari 2 Laporan

Pengoperasian, Identifikasi, dan Perawatan Pembangkit Listrik EBT di Wilayah Bantul dan Kulon Progo : 1 Paket dari 1 Paket

1.075.951.638

58,89

Balai P3-ESDM

Page 57: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

52

No Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Progra0m

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode

Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan

Renja Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja

DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun

2020

Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun

2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY

Unit Penanggung

jawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12

1 lokasi dari 1 lokasi

Perlengkapan Pemeliharaan Energi Baru Terbarukan : 17 Jenis dari 17 Jenis

Pengembangan Sistem Informasi pengawasan dan Pengendalian perizinan ketenagalistrikan : 1 sistem dari 1 sistem

Penyusunan Data Captive Power pada Perusahaan di DIY : 1 Dokumen dari 1 Dokumen

Bantul dan Kulon Progo : 0 Paket dari 1 Paket

Pengoperasian, Identifikasi, dan Perawatan Pembangkit Listrik EBT di Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul : 0 Paket dari 1 Paket

Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan : 0 Laporan dari 2 Laporan

Bantul dan Kulon Progo : 1 Paket dari 1 Paket

Pengoperasian, Identifikasi, dan Perawatan Pembangkit Listrik EBT di Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul : 1 Paket dari 1 Paket

Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan : 0 Laporan dari 2 Laporan

Pengoperasian, Identifikasi, dan Perawatan Pembangkit Listrik EBT di Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul : 1 Paket dari 1 Paket

Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan : 0 Laporan dari 2 Laporan

Pengembangan dan Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan

Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik

Peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sejumlah 2000 RT

13.310.000.000

Verifikasi Rumah Tangga belum Berlistrik untuk Penanganan Tahun 2020 : 1 dokumen dari 1 dokumen

Pengadaan instalasi dan sambungan listrik rumahtangga : 1591 SR

3.227.640.300

Inventarisasi dan Pemetaan Pembangunan Biogas : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

Verifikasi Rumah Tangga belum Berlistrik (5000 RT) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

9.350.264.000

Inventarisasi dan Pemetaan Pembangunan Biogas : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

Verifikasi Rumah Tangga belum Berlistrik (5000 RT) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

285.571.520

Inventarisasi dan Pemetaan Pembangunan Biogas : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

Verifikasi Rumah Tangga belum Berlistrik (5000 RT) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

Pemasangan Sistem On Grid pada

3.513.211.820

26,40

Bidang ESDM

Page 58: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

53

No Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Progra0m

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode

Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan

Renja Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja

DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun

2020

Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun

2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY

Unit Penanggung

jawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12

dari 3496 SR

Pemasangan Sistem On Grid pada PLTS : 0 Gedung Pemerintah dari 10 Gedung Pemerintah

Penyusunan SID Jaringan Listrik : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

Pembangunan Biogas Skala Rumah Tangga : 0 Unit dari 200 Unit

Pengadaan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga : 0 RT dari 2000 RT

Pemasangan Sistem On Grid pada PLTS : 0 Gedung Pemerintah dari 10 Gedung Pemerintah

Penyusunan SID Jaringan Listrik : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

Pembangunan Biogas Skala Rumah Tangga : 0 Unit dari 200 Unit

Pengadaan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga : 0 RT dari 2000 RT

PLTS : 0 Gedung Pemerintah dari 10 Gedung Pemerintah

Penyusunan SID Jaringan Listrik : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

Pembangunan Biogas Skala Rumah Tangga : 0 Unit dari 200 Unit

Pengadaan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga : 0 RT dari 2000 RT

Pengaturan dan Pembinaan Energi dan Ketenagalistrikan

Bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi

Peningkatan jumlah bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang melaksanakan konservasi energi sejumlah 10 bangunan

650.000.000 Perhitungan Neraca Energi : 1 dokumen dari 1 dokumen

Pengaturan dan Pembinaan Pelaksanaan Perijinan Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota :

1.133.371.700

Rekomtek Izin Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota : 0 Unit Usaha dari 25 Unit Usaha

Pembinaan Pelaksanaan Perijinan Ketenagalist

28.960.000

Rekomtek Izin Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota : 0 Unit Usaha dari 25 Unit Usaha

Pembinaan Pelaksanaan Perijinan Ketenagalist

6.742.000

Rekomtek Izin Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota : 0 Unit Usaha dari 25 Unit Usaha

Pembinaan Pelaksanaan Perijinan Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten

1.140.113.700

175,40

Bidang ESDM

Page 59: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

54

No Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Progra0m

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode

Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan

Renja Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja

DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun

2020

Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun

2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY

Unit Penanggung

jawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12

1 laporan dari 1 laporan

Raperda RUED : 1 dokumen dari 1 dokumen

Audit Energi : 1 dokumen dari 1 dokumen

Penyusunan Materi Teknis dan Naskah Akademis Raperda Ketenagalistrikan : 1 dokumen dari 1 dokumen

rikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota : 0 Unit Usaha dari 50 Unit Usaha

rikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota : 0 Unit Usaha dari 50 Unit Usaha

dan 1 Kota : 0 Unit Usaha dari 50 Unit Usaha

Pengembangan Energi Skala Kecil (D A K)

N/A N/A Terlaksananya Pembangunan Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga (200 unit) : 200 unit dari 200 unit

2.075.349.426

- - - - Terlaksananya Pembangunan Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga (200 unit) : 200 unit dari 200 unit

2.075.349.426

Bidang ESDM

Meningkatnya kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang

PROGRAM PENGELOLAAN AIR TANAH DAN GEOLOGI

Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air

82 dusun 6.895.911.000

85 dusun 5.451.678.000

76 dusun 11.123.914.000

85 dusun 1.044.239.400

85 dusun 6.495.917.400

103,66 94,20 Bidang ESDM

Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer

<20 % 4.494.787.000

< 20 % 2.427.898.400

.<20 % 1.784.636.500

.<20 % 489.931.900

.<20 % 2.917.830.300

100,00 64,92 Bidang ESDM

Penambahan jumlah izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan

75 izin 1.830.125.000

35 izin 713.366.944

45 izin 110.910.000

19 izin 37.655.500

54 izin 751.022.444

72,00 41,04 Balai P3-ESDM

Page 60: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

55

No Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Progra0m

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode

Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan

Renja Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja

DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun

2020

Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun

2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY

Unit Penanggung

jawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12

Pengawasan Air Tanah dan Geologi

Penambahan jumlah izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan

Penambahan 15 izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan

1.830.125.000

Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan perizinan air tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota : 2 laporan dari 2 laporan

Pengembangan Sistem Informasi pengawasan dan Pengendalian perizinan air tanah : 1 Aplikasi dari 1 Aplikasi

713.366.944

Pendataan dan Pencatatan Volume Air Tanah untuk Penghitungan NPA di Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul : 0 Laporan dari 1 Laporan

Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Air Tanah di Wilayah DIY : 0 Laporan dari 2 Laporan

Pendataan dan Pencatatan Volume Air Tanah untuk Penghitungan NPA di Wilayah Bantul dan Kulon Progo : 0 Laporan dari 1 Laporan

110.910.000

Pendataan dan Pencatatan Volume Air Tanah untuk Penghitungan NPA di Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul : 0 Laporan dari 1 Laporan

Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Air Tanah di Wilayah DIY : 0 Laporan dari 2 Laporan

Pendataan dan Pencatatan Volume Air Tanah untuk Penghitungan NPA di Wilayah Bantul dan Kulon Progo : 0 Laporan dari 1 Laporan

37.655.500

Pendataan dan Pencatatan Volume Air Tanah untuk Penghitungan NPA di Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul : 0 Laporan dari 1 Laporan

Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Air Tanah di Wilayah DIY : 0 Laporan dari 2 Laporan

Pendataan dan Pencatatan Volume Air Tanah untuk Penghitungan NPA di Wilayah Bantul dan Kulon Progo : 0 Laporan dari 1 Laporan

751.022.444

41,04

Balai P3-ESDM

Peningkatan Perlindungan Air Tanah dan Geologi

Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer

Pengendalian pemanfaatan air tanah agar masih berada pada zona aman (<20%)

4.494.787.000

Pembangunan instalasi sumur pantau air tanah dalam : 3 unit dari 3 unit

2.427.898.400

Pembuatan sumur pantau air tanah dalam : 0 Unit dari 4 Unit

1.784.636.500

Pembuatan sumur pantau air tanah dalam : 0 Unit dari 4 Unit

489.931.900

Pembuatan sumur pantau air tanah dalam : 0 Unit dari 4 Unit

2.917.830.300

64,92

Balai ESDM

Page 61: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

56

No Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Progra0m

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode

Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan

Renja Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja

DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun

2020

Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun

2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY

Unit Penanggung

jawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12

Monitoring dan Evaluasi Muka Air Tanah : 1 laporan dari 1 laporan

Review Zona Konservasi Air Tanah CAT Yogyakarta - Sleman : 1 dokumen dari 1 dokumen

Pemeliharaan Sumur Pantau dan AWLR di CAT Yogyakarta-Sleman : 1 paket dari 1 paket

Pengaturan dan Pembinaan Pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota : 1 laporan dari 1 laporan

Pembangunan Sumur Resapan Air Hujan Sebagai Imbuhan Air Tanah : 100 unit dari 100 unit

Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Air Tanah : 0 Laporan dari 1 Laporan

Pembinaan Pelaksanaan Pemanfaatan Air Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota (80 Unit Usaha) : 0 Laporan dari 1 Laporan

Rekomtek Izin Pemanfaatan Air Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota (120 Unit Usaha) : 0 Laporan dari 1 Laporan

Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Air Tanah : 0 Laporan dari 1 Laporan

Pembinaan Pelaksanaan Pemanfaatan Air Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota (80 Unit Usaha) : 0 Laporan dari 1 Laporan

Rekomtek Izin Pemanfaatan Air Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota (120 Unit Usaha) : 0 Laporan dari 1 Laporan

Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Air Tanah : 0 Laporan dari 1 Laporan

Pembinaan Pelaksanaan Pemanfaatan Air Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota (80 Unit Usaha) : 0 Laporan dari 1 Laporan

Rekomtek Izin Pemanfaatan Air Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota (120 Unit Usaha) : 0 Laporan dari 1 Laporan

Page 62: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

57

No Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Progra0m

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode

Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan

Renja Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja

DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun

2020

Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun

2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY

Unit Penanggung

jawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12

Pendayagunaan Air Tanah

Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air

Penyediaan air bersih 10 lt/detik dari sumber air tanah dalam di 10 lokasi

6.895.911.000

Pembangunan Konstruksi Sumur Bor Air Tanah Dalam : 10 unit dari 10 unit

Pemodelan Geologi Akuifer pada Cekungan Air Tanah di Kota Yogyakarta : 1 dokumen dari 1 dokumen

Penyusunan SID Sumur Bor Air Tanah Dalam tahun 2020 : - Survey Investigasi Desain di Wilayah Kabupaten Gunungkidul - Survey Investigasi Desain di Wilayah Kabupaten Bantul dan Sleman : 2 dokumen dari 2 dokumen

Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan Resapan Cekungan Air Tanah Wates : 1 dokumen

5.451.678.000

Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Gunungkidul (4 Unit dan 80 Unit) : 0 Unit dari 84 Unit

Survey Ekslporasi Detail Air Tanah di Kabupaten Gunungkidul (50 Lokasi) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

Survey Ekslporasi Detail Air Tanah di Kabupaten Kulonprogo (39 Lokasi) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

Survey Ekslporasi Detail Air Tanah di Kabupaten Sleman (10 Lokasi) : 0 Dokumen dari 1

11.123.914.000

Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Gunungkidul (4 Unit dan 80 Unit) : 0 Unit dari 84 Unit

Survey Ekslporasi Detail Air Tanah di Kabupaten Gunungkidul (50 Lokasi) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

Survey Ekslporasi Detail Air Tanah di Kabupaten Kulonprogo (39 Lokasi) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

Survey Ekslporasi Detail Air Tanah di Kabupaten Sleman (10 Lokasi) : 1 Dokumen dari 1

1.044.239.400

Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Gunungkidul (4 Unit dan 80 Unit) : 0 Unit dari 84 Unit

Survey Ekslporasi Detail Air Tanah di Kabupaten Gunungkidul (50 Lokasi) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

Survey Ekslporasi Detail Air Tanah di Kabupaten Kulonprogo (39 Lokasi) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

Survey Ekslporasi Detail Air Tanah di Kabupaten Sleman (10 Lokasi) : 1 Dokumen dari 1 Dokumen

Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada

6.495.917.400

94,20

Balai ESDM

Page 63: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

58

No Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Progra0m

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode

Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan

Renja Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja

DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun

2020

Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun

2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY

Unit Penanggung

jawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12

dari 1 dokumen

Dokumen

Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Sleman (6 Unit dan 120 Unit) : 0 Unit dari 126 Unit

Survey Eksplorasi Detail Air Tanah pada Daerah Sulit Air Non Prioritas Utama (20 Lokasi) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Bantul (4 Unit dan 80 Unit) : 0 Unit dari 84 Unit

Survey Ekslporasi

Dokumen

Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Sleman (6 Unit dan 120 Unit) : 0 Unit dari 126 Unit

Survey Eksplorasi Detail Air Tanah pada Daerah Sulit Air Non Prioritas Utama (20 Lokasi) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Bantul (4 Unit dan 80 Unit) : 0 Unit dari 84 Unit

Survey

Daerah Sulit Air di Kabupaten Sleman (6 Unit dan 120 Unit) : 0 Unit dari 126 Unit

Survey Eksplorasi Detail Air Tanah pada Daerah Sulit Air Non Prioritas Utama (20 Lokasi) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Bantul (4 Unit dan 80 Unit) : 0 Unit dari 84 Unit

Survey Ekslporasi Detail Air Tanah di Kabupaten Bantul (31 Lokasi) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

Page 64: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

59

No Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Progra0m

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode

Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan

Renja Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja

DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun

2020

Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun

2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY

Unit Penanggung

jawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12

Detail Air Tanah di Kabupaten Bantul (31 Lokasi) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

Ekslporasi Detail Air Tanah di Kabupaten Bantul (31 Lokasi) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

PROGRAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

Penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar

40 izin 2.049.740.000

22 izin 713.624.500

26 izin 271.464.000

20 izin 61.927.000

30 izin 775.551.500

75,00 37,84 Balai P3-ESDM

Persentase Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan

7,80% 3.900.000.000

7,59% 2.115.773.014

7,60% 671.311.000

7,59% 127.888.020

7,59% 2.243.661.034

97,31 57,53 Bidang ESDM

Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan

Penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar

Penambahan jumlah izin Pengusahaan Pertambangan yang sesuai dengan ketentuan sejumlah 7 izin

2.049.740.000

Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan : 1 Aplikasi dari 1 Aplikasi

Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan di 4 Kabupaten dan 1 Kota : 2 laporan dari 2 laporan

713.624.500

Operasional Inspektur Tambang : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan Wilayah Sleman, Yogyakarta, & Gunungkidul : 0 Laporan dari 1 Laporan

Pengawasan dan Pengendalian Usaha

271.464.000

Operasional Inspektur Tambang : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan Wilayah Sleman, Yogyakarta, & Gunungkidul : 0 Laporan dari 1 Laporan

Pengawasan dan Pengendalian Usaha

61.927.000

Operasional Inspektur Tambang : 0 Dokumen dari 1 Dokumen

Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan Wilayah Sleman, Yogyakarta, & Gunungkidul : 0 Laporan dari 1 Laporan

Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan : 0 Laporan dari 2 Laporan

775.551.500

37,84

Balai P3-ESDM

Page 65: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

60

No Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Progra0m

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode

Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan

Renja Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja

DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun

2020

Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun

2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY

Unit Penanggung

jawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12

Pertambangan : 0 Laporan dari 2 Laporan

Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan Wilayah Bantul & Kulon Progo : 0 Laporan dari 1 Laporan

Penyusunan E-Pelaporan Perizinan Pertambangan BP3ESDM DIY : 0 Aplikasi dari 1 Aplikasi

Pertambangan : 0 Laporan dari 2 Laporan

Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan Wilayah Bantul & Kulon Progo : 0 Laporan dari 1 Laporan

Penyusunan E-Pelaporan Perizinan Pertambangan BP3ESDM DIY : 0 Aplikasi dari 1 Aplikasi

Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan Wilayah Bantul & Kulon Progo : 0 Laporan dari 1 Laporan

Penyusunan E-Pelaporan Perizinan Pertambangan BP3ESDM DIY : 0 Aplikasi dari 1 Aplikasi

Pengaturan dan Pembinaan Pengusahaan Pertambangan

Persentase Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan sebesar 7,8%

3.900.000.000

Inventarisasi dan pemetaan area reklamasi yang terkendala pencairan Jaminan Reklamasi : 1 dokumen dari 1 dokumen

Penyusunan Dokumen Lingkungan untuk kegiatan Pertambanga

2.115.773.014

Penyusunan Dokumen Lingkungan untuk kegiatan Pertambangan Rakyat di 2 Kabupaten ( Gunungkidul, Bantul) : 0 Dokumen dari 2 Dokumen

Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambang

671.311.000

Penyusunan Dokumen Lingkungan untuk kegiatan Pertambangan Rakyat di 2 Kabupaten ( Gunungkidul, Bantul) : 0 Dokumen dari 2 Dokumen

Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambang

127.888.020

Penyusunan Dokumen Lingkungan untuk kegiatan Pertambangan Rakyat di 2 Kabupaten ( Gunungkidul, Bantul) : 0 Dokumen dari 2 Dokumen

Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambangan (60 Unit Usaha) : 0 Laporan dari 1

2.243.661.034

57,53

Balai ESDM

Page 66: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

61

No Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Progra0m

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra Pada Tahun 2022 (akhir Periode

Perubahan Renstra DPUPESDM DIY)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Sampai dengan

Renja Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja

DPUPESDM DIY Berjalan yang dievaluasi Tahun

2020

Realisasi Capaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun

2020

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

DPUPESDM DIY s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra DPUP-ESDM DIY

Unit Penanggung

jawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 11 = 9/5 x 100% 12

n Rakyat : 3 dokumen dari 3 dokumen

Pengaturan dan Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambangan di 4 Kabupaten dan 1 Kota : 1 laporan dari 1 laporan

Penyusunan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang untuk kegiatan Pertambangan Rakyat : 2 dokumen dari 2 dokumen

Updating Penetapan Harga Patokan Mineral dan Batuan di DIY : 1 dokumen dari 1 dokumen

an (60 Unit Usaha) : 0 Laporan dari 1 Laporan

Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan : 0 Unit Usaha dari 60 Unit Usaha

an (60 Unit Usaha) : 0 Laporan dari 1 Laporan

Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan : 0 Unit Usaha dari 60 Unit Usaha

Laporan

Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan : 0 Unit Usaha dari 60 Unit Usaha

Page 67: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

62

BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup semua rencana program dan kegiatan

prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran

pembiayaan disajikan pada tabel berikut ini.

Page 68: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

63

Tabel 3.1. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang(-)

(Rp) Keterangan Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Loka

si Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

228.236.573.186

101.814.229.392 (-) 126.422.343.794

1.03.1.03.01.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

DIY 100 % 13.511.355.880

Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

DIY 100 %

13.287.023.856 (-) 224.332.024

1.03.1.03.01.00.01.033

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Alat Listrik DIY 97 jenis 9.317.723.540

Jasa Penyemprotan Disinfectan (lanjutan)

DIY 1 paket 10.046.355.516 728.631.976 Refocusing Covid19 : Rp. 0 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp.342.02.524 (Rp.344.025.524) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp.1.070.657.500 (penambahan akibat COVID 19 (12 mei 2020) Rp.434.107.500 Penambahan pembayaran listrik dll Rp.636.550.000 Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)

Alat Tulis kantor 219 jenis Disinfectan 106 liter

Barang Cetakan 35 jenis Peralatan/Perlengkapan 2 unit

Belanja pengisian tabung gas 13 unit washtafel portable 9 unit

Belanja pengisian tabung tabung pemadam kebakaran

54 unit Sabun antiseptic 300 botol

Jasa kebersihan kantor 1 tahun Handsanitizer 600 botol

Jasa Komunikasi, Listrik, Air 1 tahun Masker 44.700 buah

Jasa Laundry 1 tahun Alat Listrik 112 jenis

Jasa Pembasmi tikus 1 tahun Alat Tulis kantor 219 jenis

jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional

106 unit : 74 unit roda 2; 3 unit Roda 3; 22 unit roda 4; 7 unit roda 6

Barang Cetakan 28 jenis

Jasa Surat Menyurat 5300 surat Belanja pengisian tabung gas 13 unit

Penatan Arsip 100090 arsip Belanja pengisian tabung tabung pemadam kebakaran

28 unit

Penggandaan 209352 lembar Jasa kebersihan kantor 1 tahun

Solar Operasional genset 1 tahun Jasa Komunikasi, Listrik, Air 1 tahun

Surat Kabar/Majalah 10 SKH Jasa Laundry 1 tahun

Jasa Pembasmi tikus 1 tahun

jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional

105 unit

Jasa Surat Menyurat 7500 surat

Penatan Arsip 100090 arsip

Penggandaan 209352 lembar

Solar Operasional genset 1 tahun (400 liter)

Surat Kabar/Majalah 10 SKH

1.03.1.03.01.00.01.034

Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

Jasa Administrasi Keuangan DIY 30 orang/12 bulan 2.715.648.340

Jasa Administrasi Keuangan DIY 30 orang/12 bulan 2.709.048.340 (-)6.600.000 Refocusing Covid19 : Rp.6.600.000 (-)

Jasa Keamanan Kantor 1 tahun Jasa Keamanan Kantor 1 tahun (35 orang) Efisiensi Kegiatan: Rp. 0 (-)

Page 69: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

64

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang(-)

(Rp) Keterangan Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Loka

si Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Jasa Pengelola Kepegawaian 6 orang/12 bulan Jasa Pengelola Kepegawaian 6 orang/12 bulan Efisiensi DPA : Rp. 0 (-)

Jasa Pengelola Barang 10 orang/12 bulan Jasa Perencanaan Program dan Anggaran

6 orang/12 bulan Penambahan: Rp. 0 (-)

Jasa Perencanaan Program dan Anggaran

6 orang/12 bln Jasa Pengelola Barang 10 orang/12 bulan Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)

1.03.1.03.01.00.01.035

Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Dalam Daerah Terlaksana Dengan Baik

DIY 1 tahun- Golongan IV, 72 kali- Golongan III, 350 kali- Golongan II, 121 kali

1.477.984.000

Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Dalam Daerah Terlaksana Dengan Baik

DIY 1 tahun - Golongan IV, 41 kali - Golongan III, 158 kali - Golongan II, 72 kali

531.620.000 (-)946.364.000 Refocusing Covid19 : Rp.670.354.000 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp.276.010.000 (-)

Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Dalam Jawa Terlaksana Dengan Baik

1 tahun- Golongan IV, 64 kali- Golongan III, 86 kali- Golongan II, 17 kali

Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Dalam Jawa Terlaksana Dengan Baik

1 tahun - Golongan IV, 20 kali - Golongan III, 35 kali - Golongan II, 8 kali

Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-)

Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Luar Jawa Terlaksana Dengan Baik

1 tahun- Golongan IV, 17 kali- Golongan III, 15 kali- Golongan II, 5 kali

Konsultasi dan Koordinasi Dinas PUP ESDM DIY Luar Jawa Terlaksana Dengan Baik

1 tahun - Golongan IV, 6 kali - Golongan III, 7 kali - Golongan II, 3 kali

Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)

Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan

9605 OS Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan

5739 OS

1.03.1.03.01.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD

DIY 100 % 4.456.111.770

Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD

DIY 100 % 3.722.283.100 (-) 733.828.670

1.03.1.03.01.00.02.108.

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Tersedianya Mebeleuir : - Meja Kerja

DIY - 9 unit

1.696.261.770

Alat-Alat Laboratorium Kimia DIY 2 unit 1.518.074.000 (-)178.187.770 Refocusing Covid19 : Rp.378.187.770 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 0 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 200.000.000 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor : - AC - Filling Cabinet - Almari

- 12 unit - 5 unit - 2 unit

Alat-alat Laboratorium 1 jenis

Tersedianya perlengkapan kantor : - Komputer - Printer - UPS - Laptop - Scanner

- 10 Unit - 9 unit - 30 unit - 5 unit - 1 unit

Peralatan Dapur (3 jenis) : - Tabung Gas - Kompor Gas - Kulkas

- 2 buah - 2 buah - 2 unit

Alat-alat bengkel (1 jenis): a. Alat Penarik

1 unit

Tersedianya alat-alat berat ((1 jenis ): a. Generator/Genzet

1 unit

Page 70: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

65

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang(-)

(Rp) Keterangan Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Loka

si Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Pengadaan Alat-Alat Kedokteran (1 jenis) : - Thermogun

5 unit

Penambahan Daya Listrik

1 paket

Tersedianya Mebeleuir (2 jenis): - Meja Kerja - Kursi Kerja

- 9 unit - 14 buah

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor (2 jenis) : - AC 2 PK - Rak Arsip

- 5 unit - 30 unit

Tersedianya perlengkapan kantor (15 jenis) : - Komputer - Laptop/ Notebook - Printer - Scaner - Monitor - UPS - Hardisk Internal SSD - Exhaust fan - Kamera - Sprayer (alat penyemprot) - Filling Cabinet - Air Conditioner (AC) - Kipas Angin - Tabung Pemadam Kebakaran - Gordyn (Vertical Blind)

- 19 unit - 6 unit - 12 unit - 2 unit - 2 unit - 15 unit - 1 unit - 1 unit - 1 unit - 1 unit - 2 buah - 6 unit - 5 buah - 5 buah - 345 meter persegi

1.03.1.03.01.00.02.109.

Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

Pemeliharaan rumah jaga: a. Rumah Jaga Wanujoyo b. Kantor Pengamat Gamping c. Rumah Jaga Ngringinan d. Rumah Jaga Bambon

DIY 4 gedung (750 m2) 1.240.000.000

Pemeliharaan rumah jaga: a. Kantor Pengamat Gamping

DIY 1 gedung (150 m2) 930.000.000 (-)310.000.000 Refocusing Covid19 : Rp.310.000.000 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 0 (-)

Pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja ): a. Pemel. Bangunan Gedung Tempat Kerja b. Pemeliharaan jaringan Internet c. Pemeliharaan Kantor BP3ESDM

(4 gedung (5.434 m2 Pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja ): a. Pemel. Bangunan Gedung Tempat Kerja b. Pemeliharaan jaringan Internet c. Pemeliharaan Kantor BP3ESDM

(4 gedung (5.434 m2 Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)

Page 71: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

66

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang(-)

(Rp) Keterangan Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Loka

si Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1.03.1.03.01.00.02.112

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

terpeliharanya kendaraan dinas/operasional SKPD

DIY 108 unit : 76 unit roda 2; 3 unit Roda 3; 22 unit roda 4; 7 unit roda 6

1.164.715.000

terpeliharanya kendaraan dinas/operasional SKPD

DIY (91 unit : 66 unit roda 2; 3 unit roda 3; 29 unit roda 4; 7 unit roda 6

919.074.100 (-)245.640.900 Refocusing Covid19 : Rp.50.000.000 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 196.000.000 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 359.100 (cetak bon bbm) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)

1.03.1.03.01.00.02.111

Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Pemeliharaan alat-alat berat : - Generator Set - Excavator - Vibrator Roller

DIY - 3 unit- 2 unit- 8 unit 355.135.000

Pemeliharaan alat-alat berat (3 jenis) : - Generator Set - Excavator - Vibrator Roller

DIY - 1 tahun (3 unit) - 1 tahun (2 unit) - 1 tahun (8 unit)

355.135.000

0 Refocusing Covid19 : Rp.0 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 0 (-)

Pemeliharaan alat-alat bermesin : - Pompa Air

1 unit Pemeliharaan alat-alat kantor (8 jenis) : - Sound System - Komputer - Laptop - Radio Panggil - Monitor - CPU - Hardisk - Printer - VGA

- 1 tahun - 80 kali - 50 kali - 14 kali - 25 kali - 25 kali - 10 buah - 20 kali - 10 buah

Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)

Pemeliharaan alat-alat kantor: - Sound System - Komputer - Laptop - Monitor - CPU - Hardisk - Printer

- 1 tahun- 80 kali- 48 kali- 10 buah- 8 buah- 8 buah- 20 buah

Pemeliharaan alat-alat komunikasi (5 jenis): - Repeater - Rig - HT - Batteray Pac - Spaner Antena

- 1 tahun - 5 jenis - 13 buah - 5 buah - 5 jenis

Pemeliharaan alat-alat komunikasi: - Radio Panggil

1 tahun Pemeliharaan perlengkapan kantor (3 jenis): - AC - CCTV - Accu Solar Cell

- 117 kali - 1 tahun - 1 tahun

Pemeliharaan perlengkapan kantor: - AC - CCTV - Accu Solar Cell - Faksimili - Mesin Ketik

- 100 kali- 1 tahun- 1 tahun- 5 unit- 3 unit

Page 72: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

67

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang(-)

(Rp) Keterangan Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Loka

si Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1.03.1.03.01.00.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD

DIY 100 % 879.200.000

Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD

DIY 100 % 764.742.000 (-) 114.458.000

1.03.1.03.01.00.06.016

Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

Bahan penyusunan LKPJ dan LKJ Urusan PU,Perumahan & ESDM TH 2019

DIY 2 dokumen Bahan penyusunan LKPJ dan LKJUrusan PU, Perumahan & ESDM TH 2019

15.000.000

Bahan penyusunan LKPJ dan LKJ Urusan PU,Perumahan & ESDM TH 2019

DIY 2 dokumen Bahan penyusunan LKPJ dan LKJUrusan PU, Perumahan & ESDM TH 2019

15.000.000

0 Refocusing Covid19 : Rp.0 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 0 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)

Tersusunnya LKJIP TH 2019 1 dokumen LKJIP TH 2019

Tersusunnya LKJIP TH 2019 1 dokumen LKJIP TH 2019

1.03.1.03.01.00.06.017

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Aset dan Laporan Persediaan Tahunan

DIY 1 laporan 120.000.000

Laporan Aset dan Laporan Persediaan Tahunan

DIY 1 laporan 110.550.000 (-)9.450.000 Refocusing Covid19 : Rp.1.260.000 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 8.190.000 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)

Laporan Aset dan Laporan Persediaan Semesteran

2 laporan Laporan Aset dan Laporan Persediaan Semesteran

2 laporan

Laporan Aset dan Laporan Persediaan Triwulan

4 laporan Laporan Aset dan Laporan Persediaan Triwulan

4 laporan

Laporan Keuangan Triwulan 4 laporan Laporan Keuangan Triwulan 4 laporan

Laporan Keuangan Tahunan Gabungan

1 laporan Laporan Keuangan Tahunan Gabungan

1 laporan

Laporan Keuangan Semester 2 laporan Laporan Keuangan Semester 2 laporan

Laporan Keuangan bulanan 12 laporan Laporan Keuangan bulanan 12 laporan

Laporan Keuangan Audited 1 laporan Laporan Keuangan Audited 1 laporan

1.03.1.03.01.00.06.018

Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi

Pengembangan web PU DIY Vitur Web 714.200.000

Aplikasi Pengendalian Kontrak Konstruksi

DIY 1 Aplikasi 613.992.000 (-)100.208.000 Refocusing Covid19 : Rp.22.706.000 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 77.502.000 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)

Aplikasi Pengendalian Kontrak Konstruksi

1 Aplikasi Renja SKPD Perubahan TH 2020

1 dokumen

Renja SKPD Perubahan TH 2020 1 dokumen DPA 2021 1 dokumen

DPA 2021 1 dokumen RKA TH 2021 1 dokumen

RKA TH 2021 1 dokumen RKA-P TH 2020 1 dokumen

RKA-P TH 2020 1 dokumen DPA-P TH 2020 1 dokumen

DPA-P TH 2020 1 dokumen Forum PD 1 kesepakatan

Forum PD 1 kesepakatan Publikasi Publikasi media cetak dan publikasi media elektronik

Pengelolaan Web PU 1 tahun Renja SKPD TH 2021 1 dokumen

Publikasi Publikasi media cetak dan publikasi media elektronik

ROPK 2020 1 dokumen ROPK

Renja SKPD TH 2021 1 dokumen tenaga pendamping SKPD 6 bulan

Page 73: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

68

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang(-)

(Rp) Keterangan Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Loka

si Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

ROPK 2020 1 dokumen ROPK

tenaga pendamping SKPD 6 bulan

1.03.1.03.01.00.06.019

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan SKPD

DIY 12 laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan SKPD

30.000.000

Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan SKPD

DIY 12 laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan SKPD

25.200.000

(-)4.800.000 Refocusing Covid19 : Rp.4.800.000 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 0 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)

1.03.1.03.01.00.52 PROGRAM PENYELENGGARA-AN JALAN

1. Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap

2. Penambahan Jaringan Jalan Baru

DIY 1. 74,06 % 2. 46,99 %

134.060.369.000

1. Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap

2. Penambahan Jaringan Jalan Baru

DIY 1. 74,06 % 2. 46,99 %

32.959.590.000 (-)101.100.779.000

1.03.1.03.01.00.52.001

Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan dan Jembatan

DED Jembatan Gedangan, Gunungkidul

DIY 1 dokumen 68.811.025.000

Perencanaan Peningkatan Jalan Patuk - Terong, Bantul

DIY 1 dokumen 12.994.852.000 (-)55.816.173.000 Refocusing Covid19 : Rp.55.916.173.000 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 0 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 100.000.000 (DED Penggantian Jembatan Kenet) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)

DED Peningkatan Jalan Sambipitu - Nglipar - Semin, Gunungkidul

1 dokumen Peningkatan Jalan Semin - Blimbing, Gunungkidul

2 KM

DED Peningkatan Jalan Hargomulyo - Watugajah, Gunungkidul

1 dokumen Perencanaan Peningkatan Jalan Nglipar - Semin, Gunungkidul

1 dokumen

DED Pembangunan Jalan dan Jembatan Kebosungu, Bantul

1 dokumen DED Peningkatan Jalan Hargomulyo - Watugajah, Gunungkidul

1 dokumen

Peningkatan Jembatan Tangisan dan Jambeyan Sleman

28,2 M DED Peningkatan Jalan Sambipitu - Nglipar - Semin, Gunungkidul

1 dokumen

Peningkatan Jalan Nglipar - Semin, Gunungkidul

1,5 KM DED Jembatan Gedangan, Gunungkidul

1 dokumen

Peningkatan Jalan Semin - Blimbing, Gunungkidul

2 KM DED Penggantian Jembatan Kenet

1 dokumen

Peningkatan Jalan Patuk - Terong, Bantul

1 KM

Peningkatan Ruas Jalan Brosot-Toyan

2 KM

Peningkatan Ruas Jalan Pandanan-Candirejo

2,4 KM

Page 74: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

69

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang(-)

(Rp) Keterangan Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Loka

si Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1.03.1.03.01.00.52.002

Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan

Inspeksi Kondisi Jalan DIY 1 dokumen 19.471.464.000

Operasional pompa dan genset Kulur

DIY 1 paket 19.478.038.000

6.574.000

Refocusing Covid19 : Rp.85.826.000 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 0 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 92.400.000 (Pemeliharaan underpass bandara dan kulur) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)

Inspeksi kondisi jembatan 1 dokumen Terpasangnya Jembatan Balley 30 m

Terpeliharanya jalan propinsi 95 ruas (752,1 Km) Inspeksi Kondisi Jalan Tahun 2020

1 dokumen

Terpeliharanya jembatan 245 buah Inspeksi kondisi jembatan Tahun 2020

1 dokumen

Terpeliharanya jalan propinsi 95 ruas (752,1 Km)

Terpeliharanya jembatan 245 buah

1.03.1.03.01.00.52.004

Peningkatan Jalan (D A K)

Tersusunnya Rencana Kerja 2021, Rapat Koordinasi Persiapan Rencana Kerja

DIY 1 (satu) Dokumen Rencana Kerja Usulan DAK 2021

45.291.180.000

- - 0 (-)45.291.180.000 Refocusing Covid19 : Rp.45.291.180.000 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 0 (penghapusan anggaran DAK) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)

Peningkatan Ruas Jalan Brosot -Toyan (DAK)

3,00 KM

Peningkatan Ruas Jalan Denggung - Wonorejo (DAK)

2,50 KM

Tersedianya Data Survei Kondisi Jalan Tahun 2020

1 (satu) Dokumen Data Survei Kondisi Jalan

Tersedianya Data Survei Kondisi Jembatan Tahun 2020

1 (satu) Dokumen Data Survei Kondisi Jembatan

1.03.1.03.01.00.52.005

Pensertifikatan Tanah Jalan Provinsi

SPS Permohonan Hak

DIY 435 SPS

486.700.000

SPS Permohonan Hak

DIY 435 SPS

486.700.000

0 Refocusing Covid19 : Rp.0 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 0 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)

1.03.1.03.01.00.60 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA SANITASI

1. Penanganan sampah sistem regional

2. Layanan Sistem air limbah terpusat

3. Penanganan Lokasi Genangan

1. 660 Ton/hari 2. 25.200 SR 3. 1 lokasi

24.365.703.536

1. Penanganan sampah sistem regional

2. Layanan Sistem air limbah terpusat

3. Penanganan Lokasi Genangan

1. 660 Ton/hari 2. 25.200 SR 3. 1 lokasi

21.939.530.536 (-)2.426.173.000

Page 75: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

70

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang(-)

(Rp) Keterangan Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Loka

si Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1.03.1.03.01.00.60.006

Pengembangan Sarana Prasarana Penanganan Sampah

Pekerjaan tanggul penahan dinding lanjutan 2019, drainase, saluran lindi dan jalan di TPA Piyungan

DIY 450 meter

14.000.000.000

Pekerjaan Konstruksi di TPA Piyungan (Pekerjaan Konstruksi di TPA Piyungan) : a. Pekerjaan Tanggul

DIY 880 meter 14.150.210.000 150.210.000 Refocusing Covid19 : Rp.0 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 99.790.000 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 250.000.000 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)

b. Pekerjaan Jalan Operasional

550 meter

c. Pekerjaan Pipa Lindi

950 meter

d. Pekerjaan Drainase

620 meter

Kajian Pengembangan Lahan TPA Piyungan

1 dokumen

Penyusunan Perencanaan Pengadaan Tanah Pengembangan TPA Piyungan

1 dokumen

Perencanaan pembuatan talud saluran lindi TPA Piyungan

1 dokumen

1.03.1.03.01.00.60.004

Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Sistem Terpusat (Sharing Pemda DIY dan PemKab/Kota)

I. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPAL : 1.Pengujian rutin kualitas air masuk/keluar IPAL (250 kali) 2. Pengujian berkala kualitas air masuk/keluar IPAL (30 kali)

DIY Kualitas Air dengan BOD Max 75 mg/ltr

2.750.000.000 I. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPAL : 1.Pengujian rutin kualitas air masuk/keluar IPAL (250 kali) 2. Pengujian berkala kualitas air masuk/keluar IPAL (30 kali

DIY Kualitas Air dengan BOD Max 75 mg/ltr

2.750.000.000

0 Refocusing Covid19 : Rp.0 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 0 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)

II. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Biota/Coliform : 1. Pengujian Rutin kualitas Biota/coliform (12 kali)

Kualitas Biota dengan kondisi Coliform Max10.000 JPT/100ml

II. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Biota/Coliform : 1. Pengujian Rutin kualitas Biota/coliform (12 kali)

Kualitas Biota dengan kondisi Coliform Max10.000 JPT/100ml

III. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara : 1. Pengujian Rutin Kualitas Udara sekitar IPAL (4 kali) 2. Pengujian Berkala Kualitas Udara sekitar IPAL (23 kali)

Kualitas Udara dengan kondisi NH3 dan H2S max 1,500 ppm dan 0,010 ppm

III. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara : 1. Pengujian Rutin Kualitas Udara sekitar IPAL (4 kali) 2. Pengujian Berkala Kualitas Udara sekitar IPAL (23 kali)

Kualitas Udara dengan kondisi NH3 dan H2S max 1,500 ppm dan 0,010 ppm

IV. Pemantauan dan Pengendalian Unsur Dalam Sludge : 1. Pengujian Rutin Unsur dalam sludge (4 kali) 2. Belanja Analisa Pemantauan Unsur Dalam Sludge (4 kali)

Unsur Dalam Sludge dengan kadar Timbal (Pb) <10 mg/lt

IV. Pemantauan dan Pengendalian Unsur Dalam Sludge : 1. Pengujian Rutin Unsur dalam sludge (4 kali) 2. Belanja Analisa Pemantauan Unsur Dalam Sludge (4 kali

Unsur Dalam Sludge dengan kadar Timbal (Pb) <10 mg/lt

Page 76: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

71

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang(-)

(Rp) Keterangan Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Loka

si Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

V. Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah: 1. Pemeliharaan Rutin Instalasi Pengolahan Air Limbah (68 unit) 2. Pemeliharaan Berkala Instalasi Pengolahan Air Limbah (28 unit) : a. Pemeliharaan pagar pengaman kolam aerasi IPAL (1.2 kolam, 1 kali) b. Pembersihan dan pembuangan lumpur kering SDB (10 bak SDB, 1 kali) c. Pembuangan dan pengolahan limbah B3 (2 kali) d. Pemeliharaan Lift Pump, Autorake, Aerator, Vaccum Pump,Genset 300 KVA, Genset 17 KVA, Pompa Submersible,Hydrant, Troly, kapal penyedot lumpur (10 unit, 1 kali) e. Pemeliharaan Instalasi Dozing Pump (1 unit,1 kali) f. Pemelioharaan Alat Pengukur Debit Air Limbah (1 unit, 1 kali) g. Pemeliharaan Lampu Penerangan Di dalam Instalasi Pengolahan Air Limbah (10 unit, 1 kali) h.Pemeliharaan ATS (automatic Transfer Swich) dan panel listrik Tegangan menengah (2 instalasi,1 kaliPemeliharaan)

68 unit V. Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah : 1. Pemeliharaan Rutin Instalasi Pengolahan Air Limbah (68 unit) 2. Pemeliharaan Berkala Instalasi Pengolahan Air Limbah (28 unit): : a. Pemeliharaan pagar pengaman kolam aerasi IPAL (2 kolam, 1 kali) b. Pembersihan dan pembuangan lumpur kering SDB (10 bak SDB, 1 kali) c. Pembuangan dan pengolahan limbah B3 (2 kali) d. Pemeliharaan Lift Pump, Autorake, Aerator, Vaccum Pump,Genset 300 KVA, Genset 17 KVA, Pompa Submersible,Hydrant, Troly, kapal penyedot Lumpur (10 unit, 1 kali) e. Pemeliharaan Instalasi Dozing Pump (1 unit,1 kali) f. Pemelioharaan Alat Pengukur Debit Air Limbah (1 unit, 1 kali) g. Pemeliharaan Lampu Penerangan Di dalam Instalasi Pengolahan Air Limbah (10 unit, 1 kali) h. Pemeliharaan ATS (automatic Transfer Swich) dan panel listrik Tegangan menengah (2 instalasi,1 kaliPemeliharaan)

68 unit

VI. Pemeliharaan Jalan Kawasan IPAL

2 Km VI. Pemeliharaan Jalan Kawasan IPAL

2 KM

VII.Belanja Modal Pengadaan motor listrik pada kompresor vacum pump

1 unit VII. Belanja Modal Pengadaan motor listrik pada kompresor vacum pump

1 unit

VIII. Belanja Modal Pengadaan Pompa Lumpur

2 unit VIII. Belanja Modal Pengadaan Pompa Lumpur

1 unit

IX. Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium

7 jenis IX. Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium

7 jenis

Page 77: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

72

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang(-)

(Rp) Keterangan Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Loka

si Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1.03.1.03.01.00.60.001

Pemeliharaan Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat

Pemantauan & Pengendalian Kualitas Air Limbah Jaringan : 1. Pengujian Rutin Kualitas air limbah jaringan (20 kali)

Baku mutu Timbal (Pb) < 10 mg/lt

2.685.675.056

I. Pemantauan & Pengendalian Kualitas Air Limbah Jaringan: 1. Pengujian Rutin Kualitas air limbah jaringan (20 kali)

Baku mutu Timbal (Pb) < 10 mg/lt

2.685.175.056

(-)500.000 Refocusing Covid19 : Rp.500.000 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 0 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)

Pemantauan & Pengendalian Kualitas Air Tanah di Jaringan: 1.Pengujian Rutin Kualitas Air Tanah di jaringan (20 kali) 2. Pengujian Berkala Kualitas Air Tanah di jaringan (40 kali)

kualitas air tanah dengan kadar Coliform Max 50 JPT/100 ml

II. Pemantauan & Pengendalian Kualitas Air Tanah di Jaringan : 1.Pengujian Rutin Kualitas Air Tanah di jaringan (20 kali) 2. Pengujian Berkala Kualitas Air Tanah di jaringan (40 kali)

kualitas air tanah dengan kadar Coliform Max 50 JPT/100 ml

Pemeliharaan jaringan air Limbah: 1. Pemeliharaan Rutin Jaringan Air Limbah (234 km) 2. Pemeliharaan Berkala Jaringan Air Limbah (1 tahun): a. Pemeliharaan berupa peninggian Cover Manhole Jaringan Air Limbah (121 titik) b. Pemeliharaan Berkala Jaringan Air Limbah Kab. Sleman (10 titik) c. Pemeliharaan Berkala Jaringan Air Limbah Kota Yogyakarta (10 titik) d.Pemeliharaan Berkala Jaringan Air Limbah Bantul-Kawasan Krapyak (200 m) e. Pemeliharaan Berkala syphon Air Limbah (Code, kaliputih, ISI) (3 lokasi) f. Pembersihan Syphon Air Limbah (code, Kaliputih, ISI,Outlet) (3 lokasi) g. Pembersihan sampah dan lumpur pipa induk, lateral,Glontor-Sleman, Kota Yogyakarta, Bantul (23 m) h. Pemeliharaan Berkala Alat Laboratorium (1 kali)

pipa jaringan air limbah 234 km

III. Pemeliharaan jaringan air Limbah : 1. Pemeliharaan Rutin Jaringan Air Limbah (234 km) 2. Pemeliharaan Berkala Jaringan Air Limbah (1 tahun:): 1. Pemeliharaan berupa peninggian Cover Manhole Jaringan Air Limbah (121 titik) 2. Pemeliharaan Berkala Jaringan Air Limbah Kab. Sleman (10 titik) 3. Pemeliharaan Berkala Jaringan Air Limbah Kota Yogyakarta (10 titk) 4.Pemeliharaan Berkala Jaringan Air Limbah Bantul-Kawasan Krapyak (200 meter) 5. Pemeliharaan Berkala syphon Air Limbah (Code, kaliputih, ISI) (. 3 lokasi) 6. Pembersihan Syphon Air Limbah (code, Kaliputih, ISI,Outlet) (3 lokasi) 7.Pembersihan sampah dan lumpur pipa induk, lateral,Glontor-Sleman, Kota Yogyakarta, Bantul (23 km) 8. Pemeliharaan Berkala Alat Laboratorium (1 kali)

pipa jaringan air limbah 234 km

1.03.1.03.01.00.60.002

Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja

Pemeliharaan APLT (kap. 100M3/hari) 1. Pemeliharaan Rutin Instalasi APLT (Andrich Tech System) 2. Pemeliharaan Berkala Instalasi APLT (Andrich Tech System)

DIY 2 unit 1.655.028.480

Pemeliharaan APLT (kap. 100M3/hari) 1. Pemeliharaan Rutin Instalasi APLT (Andrich Tech System) 2. Pemeliharaan Berkala Instalasi APLT (Andrich Tech System)

DIY 2 unit 1.655.028.480

0 Refocusing Covid19 : Rp.0 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 0 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-)

Page 78: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

73

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang(-)

(Rp) Keterangan Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Loka

si Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Lumpur Tinja dari Truck tangki

PH berkisar 6-9 Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Lumpur Tinja dari Truck tangki

PH berkisar 6-9 Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)

Pemeliharaan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja

1 Unit Pemeliharaan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja

1 Unit

Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPLT

kualitas Air dari oulet IPLT dengan BOD Max75 mg/ltr

Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPLT

kualitas Air dari oulet IPLT dengan BOD Max75 mg/ltr

1.03.1.03.01.00.60.003

Pengembangan Sarana dan Prasarana Drainase

Pembangunan Saluran Drainase di Kawasan Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul (lanjutan)

DIY

300 m 3.275.000.000

Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul

DIY

2 lokasi 689.117.000

(-)2.575.883.000 Refocusing Covid19 : Rp.2.501.663.000 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 74.220.000 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)

Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul

2 lokasi Penyusunan DED Saluran Drainase Kawasan Jogja Expo Center (JEC)

1 dokumen, 1000 meter

Penyusunan DED Saluran Drainase di Jalan Jogokaryan (Jalan Menuju Panggung Krapyak)

1 dokumen, 550 meter

Penyusunan DED Saluran Drainase Kawasan Jogja Expo Center (JEC)

1 dokumen, 1.000 meter

1.03.1.03.01.00.61 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1. Panjang Jaringan Distribusi SPAM Regional

2. Pengelolaan Air Curah pada SPAM Regional

DIY 1. 91.174 m 2. 750 liter/detik

17.820.266.000

1. Panjang Jaringan Distribusi SPAM Regional

2. Pengelolaan Air Curah pada SPAM Regional

DIY 1. 91.174 m 2. 750 liter/detik

10.727.383.000 (-) 7.092.883.000

1.03.1.03.01.00.61.002

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Tersedianya Belanja Modal Pengadaan : a. Pompa dan Inverter b. Pompa dozing c. Alat Ukur (Watermeter Digital) d. Locator Detektor Pipa e. Bangunan Bak Injeksi Kaporit f. Alat Laboratorium Kimia

DIY

6 Jenis 9.857.203.000

Pembangunan Jalan akses Reservoir Guwo

DIY

1 paket (90meter) 4.108.928.000

(-)5.748.275.000

Refocusing Covid19 : Rp.5.748.275.000 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 0 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)

Apraisal tanah untuk PDAB 1 dokumen Apraisal tanah untuk PDAB 1 dokumen

Penyusunan FS pengembangan SPAM Banyusoco (1 dokumen)

1 dokumen Tersedianya Belanja Modal Pengadaan : a. Pompa dan Inverter (2 unit) b. Pompa dozing (1 unit) c. Alat Ukur (Watermeter Digital) (3 unit) d. Locator Detektor Pipa (1 unit) e.Bangunan Bak Injeksi Kaporit (1 unit) f. AlatLaboratoriumKimia (4unit)

6 jenis

Page 79: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

74

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang(-)

(Rp) Keterangan Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Loka

si Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Pembangunan Jalan akses Reservoir Guwo

1 paket (90meter)

Penyusunan Masterplan, FS, dan DED pengembangan SPAM Banyusoco (1 dokumen)

1 dokumen

Tersedianya bahan bangunan untuk pengembangan sistem penyediaan air minum pada kelompok SPAMDES

25 kelompok

1.03.1.03.01.00.61.001

Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum

Pemeliharaan Alat-alat Laboratoriun DIY 20 Jenis 7.963.063.000

Pemeliharaan Alat-alat Laboratoriun

20 Jenis 6.618.455.000 (-)1.344.608.000 Refocusing Covid19 : Rp.1.344.608.000 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 0 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)

Pemeliharaan Jaringan PIPA 63 km Pemeliharaan Jaringan PIPA 63 km

Pemeliharaan Reservoir dan Boster 10 Unit Pemeliharaan Reservoir dan Boster

10 Unit

Pemeliharaan Prasedimentasi 1 Unit Pemeliharaan Prasedimentasi 1 Unit

Pemeliharaan Clearwell 1 Unit Pemeliharaan Clearwell 1 Unit

Pemeliharaan Intake dan Kantor 2 Unit Pemeliharaan Intake dan Kantor

2 Unit

Pemeliharaan IPA 2 Unit Pemeliharaan IPA 2 Unit

1.03.1.03.01.00.62 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN AIR BAKU

1. Penyediaan Air Baku 2. Penglolaan Air Baku

DIY 1. 19,50 liter/detik 2. 62,40 liter/detik

6.188.480.000

1. Penyediaan Air Baku 2. Penglolaan Air Baku

DIY 1. 19,50 liter/detik 2. 62,40 liter/detik

2.978.572.400 (-) 3.209.907.600

1.03.1.03.01.00.62.001

Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Baku

Rekomendasi kebijakan sumber daya air melalui Dewan SDA

DIY 1 Dokumen Rekomendasi kebijakan sumber daya air

386.720.000

Rekomendasi kebijakan sumber daya air melalui Dewan SDA

DIY 1 Dokumen Rekomendasi kebijakan sumber daya air

246.234.000

(-)140.486.000

Refocusing Covid19 : Rp.82.796.000 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 57.690.000 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)

Page 80: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

75

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang(-)

(Rp) Keterangan Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Loka

si Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1.03.1.03.01.00.62.002

Pengelolaan Air Baku Kampanye Pengelolaan SDA DIY 3 Kegiatan 5.801.760.000

Operasi & Pemeliharaan Pos Hidrologi

DIY 64 Pos Hidrologi 2.732.338.400

(-)3.069.421.600

Refocusing Covid19 : Rp.3.006.837.600 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 62.584.000 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)

Operasi & Pemeliharaan Pos Hidrologi

64 Pos Hidrologi Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga

24 embung

Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga 24 embung Pengelolaan Web dan Data SISDA

1 sistem/ aplikasi

Pengelolaan Web dan Data SISDA 1 sistem/aplikasi Kampanye Pengelolaan SDA 3 Kegiatan

Pemeliharaan Berkala Embung/Telaga

1 embung

1.03.1.03.01.00.63 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

1. Rerata hasil penilaian kondisi fisik prasarana jaringan irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan pemda DIY

2. Rerata hasil penilaian Kinerja Daerah Irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan Pemda DIY

DIY 1. 74,50 % 2. 77,82 %

25.031.850.000

1. Rerata hasil penilaian kondisi fisik prasarana jaringan irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan pemda DIY

2. Rerata hasil penilaian Kinerja Daerah Irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan Pemda DIY

DIY 1. 74,50 % 2. 77,82 %

14.445.824.100 (-) 10.586.025.900

1.03.1.03.01.00.63.001

Pengembangan Jaringan Irigasi

DED Jaringan Irigasi Sumur Pompa Pampang, Gunungkidul

DIY 1 dokumen 7.857.000.000

DED Jaringan Irigasi Sumur Pompa Pampang, Gunungkidul

1 dokumen 363.470.000 (-)7.493.530.000 Refocusing Covid19 : Rp.7.493.530.000 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 0 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)

Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Pijenan/Kamijoro

2000 m Updating Pengeloaan Aset Irigasi (PAI) dan AKNPI 41 Daerah Irigasi

1 dokumen

Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Sapon

645 m

Updating PAI dan AKNPI 41 Daerah Irigasi

1 dokumen

1.03.1.03.01.00.63.002

Pengelolaan Jaringan Irigasi

Operasi Jaringan Irigasi DIY

41 DI 11.409.970.000

Operasi Jaringan Irigasi DIY

41 DI 8.317.474.100 (-)3.092.495.900 Refocusing Covid19 : Rp.882.424.500 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 2.210.071.400 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-)

Koordinasi Tata Pengaturan SDA Masyarakat P3A/GP3A/IP3A di 41 D.I

Koordinasi Tata Pengaturan SDA

Masyarakat P3A/GP3A/IP3A di 41 D.I

Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi

8 DI Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi

41 DI

Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi 41 DI Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi

41 DI

Page 81: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

76

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang(-)

(Rp) Keterangan Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Loka

si Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi

41 DI Rekomendasi kebijakan pengelolaan irigasi di DIY melalui Komisi Irigasi

1 dokumen rekomendasi

Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)

Rekomendasi kebijakan pengelolaan irigasi di DIY melalui Komisi Irigasi

1 dokumen rekomendasi

1.03.1.03.01.00.63.003

Pengembangan Jaringan Irigasi (D A K)

Tersusunnya Rencana Kerja 2021, Rapat Koordinasi Persiapan Rencana Kerja

DIY 1 (satu) dokumen Rencana Kerja Usulan DAK 2021

5.764.880.000

Tersusunnya Rencana Kerja 2021, Rapat Koordinasi Persiapan Rencana Kerja

Tersusunnya Rencana Kerja 2021, Rapat Koordinasi

5.764.880.000

0 Refocusing Covid19 : Rp.0 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 0 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pijenan/Kamijoro Saluan Pembawa 350 Meter

Peningkatan luasan Daerah Irigasi yang terlayani air Irigasi sebesar : 25,55 Ha dari total sebesar 209,81 Ha

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pijenan/Kamijoro Saluan Pembawa 350 Meter

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pijenan/Kamijoro Saluan Pembawa 350 Meter

1.03.1.03.01.00.56 PROGRAM PELAYANAN JASA PENGUJIAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

1. Peningkatan Kinerja Tenaga Konstruksi dan Masyarakat Jasa Konstruksi

2. Jumlah Sertifikat/laporan hasil uji yang diterbitkan per tahun

DIY 1. 75,13% 2. 800 LHU

1.923.237.000

1. Peningkatan Kinerja Tenaga Konstruksi dan Masyarakat Jasa Konstruksi

2. Jumlah Sertifikat/laporan hasil uji yang diterbitkan per tahun

DIY 1. 75,13% 2. 800 LHU

989.280.400 (-) 933.956.600

1.03.1.03.01.00.56.001

Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi dan Layanan Informasi Jasa Konstruksi

Inventarisasi data penyelenggaraan konstruksi

DIY 1 laporan 838.676.000

Inventarisasi data penyelenggaraan konstruksi

DIY 1 laporan 382.253.500

(-) 456.422.500

Refocusing Covid19 : Rp.410.140.500 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 46.282.000 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)

Layanan masyarakat melalui Klinik Konstruksi

195 orang Pendampingan masyarakat melalui Klinik Konstruksi

40 orang

Pengelolaan aplikasi sistem informasi jasa konstruksi

1 laporan Pengelolaan aplikasi sistem informasi jasa konstruksi

1 laporan

Penyebaran informasi dan pameran teknologi ke-PU-an melalui Klinik Konstruksi

1 laporan, 50 orang Penyebaran informasi dan pameran teknologi ke-PU-an melalui Klinik Konstruksi

1 laporan, 50 orang

Penyusunan informasi harga satuan bahan bangunan

12 laporan, 2750 orang

Penyusunan informasi teknis bahan bangunan

12 laporan, 2750 orang

Tenaga ahli konstruksi bersertifikat 240 orang Tenaga ahli konstruksi bersertifikat

30 orang

Terselenggaranya peningkatan kualitas jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi

80 orang Terselenggaranya peningkatan kualitas jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi

40 orang

Page 82: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

77

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang(-)

(Rp) Keterangan Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Loka

si Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1.03.1.03.01.00.56.002

Pelayanan Jasa Pengujian Kontruksi

Laporan Hasil Uji

DIY 800 LHU

1.084.561.000

Laporan Hasil Uji

DIY 800 LHU

607.026.900 (-)477.534.100 Refocusing Covid19 : Rp.473.034.100 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 4.500.000 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)

1.04 PERUMAHAN 95.501.058.000

9.999.930.900 (-) 85.501.127.100

1.04.1.03.01.00.24 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN

1. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

2. Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW

3. Cakupan penanganan kawasan kumuh

DIY 1. 32,43 % 2. 12 % 3. 72,16 %

46.218.008.000

1. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

2. Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW

3. Cakupan penanganan kawasan kumuh

DIY 1. 32,43 % 2. 12 % 3. 72,16 %

8.559.229.380 (-) 37.658.778.620

1.04.1.03.01.00.24.002

Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Kumuh

Penanganan PSU Permukiman Kumuh Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulonprogo

DIY 0,825 Ha

500.000.000

- - - 0 (-) 500.000.000

Refocusing Covid19 : Rp.500.000.000 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 0 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)

1.04.1.03.01.00.24.001

Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

Tersusunnya Usulan Penanganan RTLH Di DIY Melalui APBN 2021

DIY 1 laporan 45.088.640.000

Tersusunnya Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman DIY

1 paket 8.252.971.380 (-)36.835.668.620

Refocusing Covid19 : Rp.36.768.699.620 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 66.969.000 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)

Page 83: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

78

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang(-)

(Rp) Keterangan Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Loka

si Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Tersusunnya Sistem Informasi Perumahan Dan Kawasan Permukiman DIY

1 dokumen Tersusunnya usulan penanganan RTLH di DIY melalui APBN 2021

1 laporan

Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Kulonprogo

583 unit Perencanaan dan verifikasi RTLH untuk peningkatan kualitas dan pembangunan baru

10.000 unit

Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Gunungkidul

1515 unit Pembangunan RTLH baru prioritas di Kabupaten Gunungkidul

162 unit

Perencanaan dan Verifikasi Pembangunan Baru Rumah Layak Huni

500 unit Peningkatan kualitas RTLH Prioritas di Gunungkidul

1000 unit

Perencanaan dan Verifikasi RTLH Untuk Peningkatan Kualitas

10000 Unit Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Gunungkidul

515 unit

Terlaksananya Pembangunan Baru Rumah Layak Huni Prioritas di Kabupaten Gunungkidul

162 unit Terlaksananya Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kab. Kulonprogo

583 unit

1.04.1.03.01.00.24.003

Pengembangan Perumahan

Basis Data PKP di DIY DIY 1 dokumen Pendataan Basis Data PKP di DIY

629.368.000

Basis Data PKP di DIY DIY 1 dokumen Pendataan Basis Data PKP di DIY

306.258.000

(-) 323.110.000

Refocusing Covid19 : Rp.317.820.000 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 5.290.000 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)

Capaian Pendataan SPM Kawasan Rawan Bencana DIY

1 dokumen pendataan SPM kawasan rawan bencana DIY

Capaian Pendataan SPM Kawasan Rawan Bencana DIY

1 dokumen pendataan SPM kawasan rawan bencana DIY

Monitoring dan Evaluasi (monev) Perumahan dan Kawasan Permukiman DIY

1 laporan (monev dan pendataan basis data PKP)

Monitoring dan Evaluasi (monev) Perumahan dan Kawasan Permukiman DIY

1 laporan (monev dan pendataan basis data PKP)

Redesain Infrastruktur Perumahan MBR Piyungan

1 dokumen redesign MBR

Rekomendasi Kebijakan PKP 1 laporan kinerja Pokja PKP

Rekomendasi Kebijakan PKP 1 laporan kinerja Pokja PKP

Studi Kasiba/Lisiba lintas Kabupaten/Kota

1 Laporan

Studi Kasiba/Lisiba lintas Kabupaten/Kota

1 dokumen studi Kasiba/Lisiba Lintas Kabupaten/Kota

1.04.1.03.01.00.25 PROGRAM PENYELENGGARAAN PSU KAWASAN

1. Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman

2. Penyediaan Infrastruktur di kawasan strategis provinsi

DIY 1. 48 titik 2. 32 titik

49.283.050.000

1. Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman

2. Penyediaan Infrastruktur di kawasan strategis provinsi

DIY 1. 48 titik 2. 32 titik

1.440.701.520 (-)47.842.348.480

Page 84: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

79

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang(-)

(Rp) Keterangan Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Loka

si Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1.04.1.03.01.00.25.001

Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman

Rapergub. Perumahan dan Kawasan Permukiman

DIY 1 Dokumen 16.783.050.000

Rapergub. Perumahan dan Kawasan Permukiman

1 Dokumen 768.676.520

(-)16.014.373.480

Refocusing Covid19 : Rp.16.003.973.480 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 10.400.000 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)

Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada kawasan permukiman (100 titik) di Daerah Istimewa Yogyakarta:

- 35 titik di Kabupaten Kulon Progo- 35 titik di Kabupaten Gunungkidul- 20 titik di Kabupaten Bantul- 10 titik di Kabupaten Sleman)

DED PSU Tahun 2021 1 Dokumen

DED PSU Tahun 2021 1 Dokumen

1.04.1.03.01.00.25.002

Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) kawasan strategis

Kajian Kawasan Gedung Pemerintahan

DIY 1 dokumen kajian kawasan

32.500.000.000

Perencanaan Struktur, Arsitektur dan Atap Bangunan VIP Room Bandara Baru YIA

DIY 1 Dokumen 672.025.000

(-)31.827.975.000

Refocusing Covid19 : Rp.31.827.975.000 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 0 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)

Penyusunan DED PSU KSP 2021 135 Lokasi Penyusunan DED PSU KSP 2021

135 Lokasi

Penyediaan PSU di Kawasan Strategis Provinsi

32 lokasi Kajian Kawasan Gedung Pemerintahan

1 Dokumen

Struktur, Arsitektur dan Atap Bangunan VIP Room Bandara Baru YIA

1 unit gedung

2.05. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

27.209.611.500 18.061.430.500 (-) 9.148.181.000

2.05.1.03.01.00.31. PROGRAM PENYELENGGARAAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN

1. Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik

2. Bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi

3. Penambahan izin ketenagalistrikan berijin sesuai ketentuan

DIY 1. 9848 RT 2. 72 Unit 3. 45 izin

10.781.806.000 1. Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik

2. Bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi

3. Penambahan izin ketenagalistrikan berijin sesuai ketentuan

DIY 1. 9848 RT 2. 72 Unit 3. 45 izin

4.167.255.000 (-) 6.614.551.000

2.05.1.03.01.00.31.002

Pengembangan dan Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan

FS Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Kawasan Malioboro

DIY 1 dokumen kelayakan pengembangan EBT di kawasan Malioboro

10.200.914.000

Pengadaan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga

DIY 1000 unit 3.775.264.000 (-)6.425.650.000 Refocusing Covid19 : Rp.850.650.000 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 5.575.000.000 (efisiensi : SR 1000 unit 2.300.000.000 Biogas 200 unit 3.000.000.000 PLTS on grid 10 gedung 275.000.000)

Page 85: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

80

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang(-)

(Rp) Keterangan Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Loka

si Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Audit Energi 10 Gedung Gedung Industri/Komersial

Inventarisasi dan Pemetaan Pembangunan Biogas

(1 dokumen pendataan pemanfaatan biogas rumah Tangga

Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)

Inventarisasi dan Pemetaan Pembangunan Biogas th. 2021

1 dokumen pendataan pemanfaatan biogas rumah tangga th. 2021

Penyusunan SID Jaringan Listrik

1 dokumen survey pengembangan jaringan listrik Perdesaan

Pemasangan Sistem On Grid pada PLTS

10 gedung Pemerintah

Verifikasi Rumah Tangga belum Berlistrik

1 dokumen (5000 RT)

Pembangunan Biogas Skala Rumah Tangga

200 unit

Pengadaan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga

2000 RT

Penyusunan SID Jaringan Listrik 1 dokumen survey pengembangan jaringan listrik perdesaan

Verifikasi Rumah Tangga belum Berlistrik th. 2021

1 dokumen Verifikasi Rumah Tangga belum Berlistrik th. 2021 (5000 RT)

2.05.1.03.01.00.31.003

Pengaturan dan Pembinaan Energi dan Ketenagalistrikan

Monitoring Pemanfaatan EBT di DIY DIY 1 laporan pemanfaatan EBT

115.688.000

Pembinaan Pelaksanaan Perijinan Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota

DIY 50 unit usaha 28.960.000

(-) 86.728.000

Refocusing Covid19 : Rp.86.728.000 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 0 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)

Pembinaan Pelaksanaan Perijinan Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota

50 unit usaha Rekomtek Izin Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota

25 unit usaha

Rekomtek Izin Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota

25 unit usaha

2.05.1.03.01.00.31.001

Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan

Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan

DIY 2 Laporan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan di DIY

465.204.000

Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan

DIY 2 Laporan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan di DIY

363.031.000 (-)102.173.000 Refocusing Covid19 : Rp.93.818.000 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 8.355.000 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-)

Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Energi Baru Terbarukan

2 Laporan Berisi Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Energi Baru Terbarukan di DIY

Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Energi Baru Terbarukan

2 Laporan Berisi Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Energi Baru Terbarukan di DIY

Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)

Page 86: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

81

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang(-)

(Rp) Keterangan Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Loka

si Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Penyusunan E-Pengawasan dan E-Pelaporan Perizinan Ketenagalistrikan BP3ESDM DIY

1 Aplikasi E-Pengawasan dan E-Pelaporan

Penyusunan E-Pengawasan dan E-Pelaporan Perizinan Ketenagalistrikan BP3ESDM DIY

1 Aplikasi E-Pengawasan dan E-Pelaporan

Pengoperasian, Identifikasi, dan Perawatan Pembangkit Listrik EBT di Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul

1 Paket Pengoperasian dan Perawatan Pembangkit Listrik EBT

Pengoperasian, Identifikasi, dan Perawatan Pembangkit Listrik EBT di Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul

1 Paket Pengoperasian dan Perawatan Pembangkit Listrik EBT

Pengoperasian, Identifikasi, dan Perawatan Pembangkit Listrik EBT di Wilayah Bantul dan Kulon Progo

1 Paket Pengoperasian dan Perawatan Pembangkit Listrik EBT

Pengoperasian, Identifikasi, dan Perawatan Pembangkit Listrik EBT di Wilayah Bantul dan Kulon Progo

1 Paket Pengoperasian dan Perawatan Pembangkit Listrik EBT

2.05.1.03.01.00.32. PROGRAM PENGELOLAAN AIR TANAH DAN GEOLOGI

1. Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air

2. Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer

3. Penambahan jumlah izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan

DIY 1. 76 dusun 2. < 20 % 3. 45 izin

14.675.340.000

1. Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air

2. Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer

3. Penambahan jumlah izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan

DIY 1. 73 dusun 2. < 20 % 3. 30 izin

12.994.160.500 (-)1.681.179.500

2.05.1.03.01.00.32.003

Pendayagunaan Air Tanah

Inventarisasi Operasionalisasi Sumur Bor di Daerah Sulit Air

DIY 1 dokumen evaluasi operasionalisasi sumur bor di daerah sulit air

12.036.000.000

Survey Eksplorasi Detail Air Tanah pada Daerah Sulit Air Non Prioritas Utama

1 dokumen survey potensi air tanah di daerah sulit air non prioritas utama (20 lokasi)

11.123.914.000

(-) 912.086.000,00

Refocusing Covid19 : Rp.912.086.000 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 0 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)

Survey Eksplorasi Detail Air Tanah pada Daerah Sulit Air Non Prioritas Utama

1 dokumen survey potensi air tanah di daerah sulit air non prioritas utama (20 lokasi)

Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Bantul

4 unit dan 80 unit

Studi Strategi Penanganan Daerah Sulit Air

1 dokumen bahan penerapan strategi penanganan daerah sulit air

Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Gunungkidul

4 unit dan 80 unit

Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Bantul

4 unit dan 80 unit Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Sleman

6 unit dan 120 unit

Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Gunungkidul

4 unit dan 80 unit Survey Ekslporasi Detail Air Tanah di Kabupaten Bantul

1 dokumen survey potensi air tanah di daerah sulit air (31 lokasi)

Page 87: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

82

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang(-)

(Rp) Keterangan Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Loka

si Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Sleman

6 unit dan 120 unit Survey Ekslporasi Detail Air Tanah di Kabupaten Gunungkidul

1 dokumen survey potensi air tanah di daerah sulit air (50 lokasi)

Survey Ekslporasi Detail Air Tanah di Kabupaten Bantul

1 dokumen survey potensi air tanah di daerah sulit air (31 lokasi)

Survey Ekslporasi Detail Air Tanah di Kabupaten Kulonprogo

1 dokumen survey potensi air tanah di daerah sulit air (39 lokasi)

Survey Ekslporasi Detail Air Tanah di Kabupaten Gunungkidul

1 dokumen survey potensi air tanah di daerah sulit air (50 lokasi)

Survey Ekslporasi Detail Air Tanah di Kabupaten Sleman

1 dokumen survey potensi air tanah di daerah sulit air (10 lokasi)

Survey Ekslporasi Detail Air Tanah di Kabupaten Kulonprogo

Survey Ekslporasi Detail Air Tanah di Kabupaten Kulonprogo

Survey Ekslporasi Detail Air Tanah di Kabupaten Sleman

1 dokumen survey potensi air tanah di daerah sulit air (10 lokasi)

2.05.1.03.01.00.32.002

Peningkatan Perlindungan Air Tanah dan Geologi

Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Air Tanah

DIY 1 laporan monev kondisi air tanah

2.037.920.000

Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Air Tanah

DIY 1 laporan monev kondisi air tanah

1.776.536.500

(-) 261.383.500

Refocusing Covid19 : Rp.253.283.500 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 8.100.000 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)

Pembinaan Pelaksanaan Pemanfaatan Air Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota

1 laporan pembinaan terhadap 80 unit usaha pengguna air tanah

Pembinaan Pelaksanaan Pemanfaatan Air Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota

1 laporan pembinaan terhadap 80 unit usaha pengguna air tanah

Pembuatan sumur pantau air tanah dalam

4 unit Pembuatan sumur pantau air tanah dalam

4 unit

Perbaikan/Pemeliharaan AWLR dan sumur pantau air tanah dalam

4 unit Rekomtek Izin Pemanfaatan Air Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota

1 laporan penerbitan rekomendasi teknis pemanfaatan air tanah untuk 120 unit usaha

Rekomtek Izin Pemanfaatan Air Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota

1 laporan penerbitan rekomendasi teknis pemanfaatan air tanah untuk 120 unit usaha

2.05.1.03.01.00.32.001

Pengawasan Air Tanah dan Geologi

Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Air Tanah di Wilayah DIY

DIY 2 Laporan Berisi Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Air Tanah di DIY

601.420.000

Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Air Tanah di Wilayah DIY

DIY 2 Laporan Berisi Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Air Tanah di DIY

93.710.000

(-) 507.710.000

Refocusing Covid19 : Rp.490.510.000 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 17.200.000 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-)

Page 88: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

83

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang(-)

(Rp) Keterangan Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Loka

si Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Pendataan Pengguna Air Tanah Belum Berizin di Wilayah Sleman

1 Dokumen Berisi Data Pengguna Air Tanah Belum Berizin di Wilayah Sleman

Pendataan dan Pencatatan Volume Air Tanah untuk Penghitungan NPA di Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul

1 Laporan Berisi Data Volume Air Tanah dan NPA di Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul

Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)

Pendataan Pengguna Air Tanah Belum Berizin di Wilayah Bantul dan Kulon Progo

1 Dokumen Berisi Data Pengguna Air Tanah Belum Berizin di Wilayah Bantul dan Kulon Progo

Pendataan dan Pencatatan Volume Air Tanah untuk Penghitungan NPA di Wilayah Bantul dan Kulon Progo

Laporan Berisi Data Volume Air Tanah dan NPA di Wilayah Bantul dan Kulon Progo

Penyusunan E-Pelaporan Perizinan Air Tanah BP3ESDM DIY

1 Aplikasi E-Pelaporan Perizinan Air Tanah

Pendataan dan Pencatatan Volume Air Tanah untuk Penghitungan NPA di Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul

1 Laporan Berisi Data Volume Air Tanah dan NPA di Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul

Pendataan dan Pencatatan Volume Air Tanah untuk Penghitungan NPA di Wilayah Bantul dan Kulon Progo

1 Laporan Berisi Data Volume Air Tanah dan NPA di Wilayah BantuldanKulonProgo

2.05.1.03.01.00.33. PROGRAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

1. Penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar

2. Persentase Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan

DIY 1. 19 izin 2. 7,50 %

1.752.465.500

1. Penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar

2. Persentase Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan

DIY 1. 19 izin 2. 7,50 %

900.015.000 (-) 852.450.500

2.05.1.03.01.00.33.002

Pengaturan dan Pembinaan Pengusahaan Pertambangan

Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambangan

DIY laporan Pembinaan terhadap 60 unit usaha pertambangan

1.252.797.500

Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambangan

DIY 1 laporan Pembinaan terhadap 60 unit usaha Pertambangan

650.586.000

(-) 602.211.500

Refocusing Covid19 : Rp.581.486.500 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 20.725.000 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)

Penyusunan Dokumen Lingkungan untuk kegiatan Pertambangan Rakyat di 3 Kabupaten ( Kulon Progo, Gunungkidul, Bantul)

3 dokumen lingkungan sebagai bentuk fasilitasi penerbitan Ijin Pertambangan Rakyat

Penyusunan Dokumen Lingkungan untuk kegiatan Pertambangan Rakyat di 2 Kabupaten

Gunungkidul, Bantul) (2 dokumen lingkungan sebagai bentuk fasilitasi penerbitan Ijin Pertambangan Rakyat

Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan

Rekomendasi untuk 60 unit usaha pertambangan

Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan

Rekomendasi untuk 60 unit usaha pertambangan

Rencana Detail Blue Print Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar WIUP

1 dokumen rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar

Page 89: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

84

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/ Berkurang(-)

(Rp) Keterangan Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Loka

si Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

WIUP

2.05.1.03.01.00.33.001

Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan

Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan

DIY 2 Laporan Berisi Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan di DIY

499.668.000

Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan

DIY 2 Laporan Berisi Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan di DIY

249.429.000

(-) 250.239.000

Refocusing Covid19 : Rp.228.204.000 (-) Efisiensi Kegiatan: Rp. 22.035.000 (-) Efisiensi DPA : Rp. 0 (-) Penambahan: Rp. 0 (-) Pergeseran Penambahan : Rp. 0 (-) Pergeseran Pengurangan : Rp. 0 (-)

Penyusunan E-Pelaporan Perizinan Pertambangan BP3ESDM DIY

1 Aplikasi E-Pelaporan Perizinan Pertambangan

Penyusunan E-Pelaporan Perizinan Pertambangan BP3ESDM DIY

1 Aplikasi E-Pelaporan Perizinan Pertambangan

Operasional Inspektur Tambang 1 Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Teknis Izin Usaha Pertambangan

Operasional Inspektur Tambang

1 Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Teknis Izin Usaha Pertambangan

Identifikasi Penambangan Tanpa Izin Wilayah Sleman, Yogyakarta, & Gunungkidul

1 Dokumen Berisi Hasil Identifikasi Penambangan Tanpa Izin

Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan Wilayah Sleman, Yogyakarta, & Gunungkidul

1 Laporan Berisi Data Volume Produksi Usaha Pertambangan

Identifikasi Penambangan Tanpa Izin Wilayah Bantul dan Kulon Progo

1 Dokumen Berisi Hasil Identifikasi Penambangan Tanpa Izin

Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan Wilayah Bantul & Kulon Progo

1 Laporan Berisi Data Volume Produksi Usaha Pertambangan

Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan Wilayah Sleman, Yogyakarta, & Gunungkidul

1 Laporan Berisi Data Volume Produksi Usaha Pertambangan

Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan Wilayah Bantul & Kulon Progo

1 Laporan Berisi Data Volume Produksi Usaha Pertambangan

Page 90: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id

Perubahan Renja – 2020

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

85

BAB 4 PENUTUP Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 disusun sesuai dengan amanat dari Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Hal tersebut dimaksudkan bahwa untuk

menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan daerah dan nasional yang ditetapkan dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 serta Perubahan Renstra PD Tahun 2017-2022,

diperlukan perubahan perencanaan pembangunan sebagai hasil pengendalian dan evaluasi hasil rencana

kerja pembangunan daerah.

Page 91: Perubahan Renja - dpupesdm.jogjaprov.go.id