PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017bappeda.kulonprogokab.go.id/files/PERUB RENJA 2017...

PERUBAHAN RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jln. Perwakilan No.1 Wates, Kabupaten Kulon Progo 55611, Telp.(0274) 773247, 773010 Psw.1202, Fax.(0274) 774126

Email: [email protected], Website: bappeda.kulonprogokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 050.13/30/XI/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 050.13/21/VI/2016 TENTANG RENCANA KERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Nomor 050.13/21/VI/2016 telah ditetapkan

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun

Anggaran 2017;

b.

c.

bahwa sehubungan terjadi perubahan kelembagaan sesuai amanat

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

dan sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor

061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Rencana Kerja

Pemerintah Daerah perlu disesuaikan;

bahwa sebagai akibat terjadinya perubahan kelembagaan, pergeseran

anggaran pagu kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, perubahan

sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, perubahan program, perubahan

kegiatan dan perubahan target kinerja serta perubahan lokasi maupun

penambahan kelompok sasaran kegiatan, perlu dilakukan perubahan

Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Rencana Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun

1951);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015;

mailto:[email protected]

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai

Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal

Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat

dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;

7.

8.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

2017;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2005-2025;


Rencana Tata Ruang Wilayah;


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;


Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2016;

15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman

Umum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;

16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2016;

17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2016;

18. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 244/A/2016 tentang Pengesahan

Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah

diubah dengan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 349/C/2016;

19. Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/06.A/2012

tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor

050.13/14/VIII/2014;

20. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Kulon Progo Nomor 050.13/21/VI/2016 tentang Rencana Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun

Anggaran 2017 yang tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari

Keputusan ini;

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi

pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017;

KETIGA : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 8 November 2016

KEPALA,

Ir. AGUS LANGGENG BASUKI

Rencana Kerja Tahun 2017

Bappeda Kabupaten Kulon Progo

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang ........................................................................................................................ 1

1.2 Landasan Hukum .................................................................................................................. 2

1.3 Maksud dan Tujuan .............................................................................................................. 4

1.4 Sistematika Penulisan .......................................................................................................... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2015 .................................. 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra ......... 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ..................................................................................... 13

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .............................................. 17

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD ....................................... 19

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ........................................ 25

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ................................................................. 26

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ....................................................................... 26

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD .................................................................... 29

3.3 Program dan Kegiatan ....................................................................................................... 30

BAB IV PENUTUP .............................................................................................................................................. 39



1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan,

pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan

Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap

penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Penyusunan Renja SKPD merupakan

tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang

definitif.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana

Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk

menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang

sifatnya lebih operasional. Renja SKPD Bappeda Kulon Progo merupakan dokumen perencanaan

SKPD Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon

Progo.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah yang mengamanatkan untuk menyusun Kelembagaan baru paling lambat 6 bulan

setelah Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan dan Instruksi Mendagri Nomor

061/2911/SJ Tahun 2016 poin kedua yang mengintruksikan segera melakukan penyesuaian

dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan kelembagaan perangkat daerah yang

dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016, maka Kabupaten Kulon Progo

segera melaksanakan penyesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang diawali

dengan melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang sudah

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah tahun Anggaran 2017. Hal itu berdampak pada perencanaan SKPD dimana

SKPD diharapkan menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017.



2

Dokumen Perubahan Renja Bappeda Tahun 2017 merupakan satu kesatuan dokumen

yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Bappeda Nomor 050.13/21/VI/2016 tentang

Rencana Kerja Bappeda Tahun Anggaran 2017, sehingga dalam melakukan perubahan

berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai

ketentuan yang berlaku. Untuk sasaran SKPD karena kelembagaannya berubah maka sasaran

SKPD-nya disesuaikan agar dapat mendukung percepatan pencapaian target sasaran daerah,

demikian juga untuk nomen klatur program dan kegiatan juga harus menyesuaiakan dengan

sasaran daerah maupun sasaran SKPD-nya.

Selanjutnya Perubahan Renja SKPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 adalah :

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Daerah;

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025;

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

i. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;



3

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

m. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ tahun 2016 tentang Tindak Lanjut

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

n. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017;

o. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2016 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017;

p. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;

q. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025;

r. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Tahun 2012-2032;

s. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7

Tahun 2014;

t. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

u. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah;

v. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 102

Tahun 2016;

w. Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/06.A/2012 tentang Rencana

Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-



4

2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor

050.13/14/VIII/2014;

x. Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/21/VI/2016 tentang Rencana Kerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017.

1.3 Maksud dan tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon

Progo ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam SKPD serta

mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2017;

b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2017;

c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten

Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017 disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab IV. Penutup



5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2015

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2011-2016, Bappeda memiliki

visi “Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo yang

sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman, dan sejahtera”. Sedangkan misi yang akan dicapai adalah:

1. Mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif

2. Mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2015 melaksanakan 3

urusan, 9 program, dan 37 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Tata Ruang

Kegiatan:

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kegiatan:

Koordinasi Pemanfaatan Ruang

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan-kegiatan:

a. Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran;

b. Penyediaan Jasa Keuangan;

c. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kegiatan-kegiatan:

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

Kegiatan-kegiatan:

a. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal;

b. Peningkatan Kemampuan Sendiri

c. Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)

6. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja



6

a. Penyusunan laporan keuangan

b. Penyusunan perencanaan kinerja SKPD

c. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja

7. Program Kerjasama Pengembangan IPTEK

Kegiatan-kegiatan:

d. Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Dengan

Perguruan Tinggi;

e. Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten.

8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan-kegiatan:

a. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS;

b. Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan

Dana Lainnya;

c. Koordinasi Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air;

d. Penyusunan Data Dasar Spasial;

e. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya

Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan;

f. Koordinasi dan Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

g. Penyusunan RKPD;

h. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

i. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,

Pariwisata dan Penanaman Modal;

j. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan

Kelautan;

k. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang PU dan Perumahan;

l. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Tata Runag dan Perhubungan;

m. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang ESDM dan Lingkungan hidup;

n. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

o. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sosial dan Kesehatan;

p. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan Umum;

q. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Poldagri;

r. Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian MDGs;

s. Penyusunan Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman.

9. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah



7

Kegiatan-kegiatan:

a. Penyusunan Data Statistik Daerah;

b. Penyusunan Database Daerah dan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD);

c. Penyusunan Data Keluarga Miskin.

Pengukuran kinerja Bappeda didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran

sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel I. Pengukuran Kinerja Utama Bappeda Kulon Progo Tahun 2015

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Realisasi

(%)

1 2 3 4

Meningkatnya kinerja

perencanaan Capaian kinerja program 87,00% 93,73%

Meningkatnya kesesuaian

pemanfaatan ruang Persentase kesesuaian

pemanfaatan ruang

80,27% 82,35%

Tabel II. Pengukuran Kinerja Program Bappeda Kulon Progo Tahun 2015

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%)

1 2 3 4

Meningkatnya kinerja

perencanaan Capaian kesesuaian perencanaan

program

100 100

Capaian tindak lanjut kerjasama 81,25 75,00

Cakupan ketersediaan data

perencanaan

81,82 81,82

Meningkatnya kesesuaian

pemanfaatan ruang Cakupan perencanaan tata ruang 100 100

Capaian pengendalian tata ruang 100 100

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015: Rp. 3.666.661.167,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015: Rp. 3.347.895.287,00

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD Bappeda

Kulon Progo sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat dalam Tabel III.



8

SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Target Renja

SKPD Tahun

2015

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2015

Tingkat

realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun 2016

Tingkat capaian

realisasi target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

5 URUSAN PENATAAN RUANG

5 1 Program perencanaan tata ruang Cakupan perencanaan tata ruang (%) 100 100 100 100 100% 100 100 100%

5 1 1 Penyusunan Rencana detail tata ruang

kawasan

Rencana detail tata ruang (RDTR) kawasan 2

dokumen dan peninjauan kembali RTRW 1

dokumen

27 15 2 2 100% 2 19 70%

5 2 Program pengendalian pemanfaatan ruang Capaian pengendalian tata ruang (%)98,32 97,71 100 100 100% 100 98,80 100,48%

5 2 1 Koordinasi pemanfaatan ruang Jumlah rekomendasi tata ruang

(rekomendasi)167 128 35 206 589% 40 374 224%

6 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

6 1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

(%)100 60 20 20 100% 20 100 100%

6 1 1 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoranJasa perkantoran (honorarium non PNS) dan

tersedianya bahan (ATK, cetak penggandaan

dan surat kabar) dan peralatan kantor

(bulan)

60 36 12 12 100% 12 60 100%

6 1 2 Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan

keuangan dan barang (bulan)60 36 12 12 100% 12 60 100%

6 1 3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan

Koordinasi

Makanan dan minuman rapat dan

tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi

(bulan)

60 36 12 12 100% 12 60 100%

6 2 Program peningkatan sarana dan prasarana

perkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana

kondisi baik (%)97,47 95,33 97,46 98,05 101% 97,47 91,92 94%

6 2 1 Pengadaan sarana dan prasarana

perkantoran

Sarana dan prasarana perkantoran (unit)119 114 32 32 100% 55 201 169%

6 2 2 Pemeliharaan sarana dan prasarana

perkantoran

Sarana dan prasarana perkantoran kondisi

baik (unit)73 73 73 73 100% 73 73 100%

Target

Program dan

Kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2016)

Perkiraan realisasi capaian

target Renstra SKPD s/d tahun

berjalan 2016

1

TABEL IIIREKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN

PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2016KABUPATEN KULON PROGO

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja (Outcomes)

Program/Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian

Program (Akhir

Periode Renstra

SKPD) Tahun

2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2015



9

Target Renja

SKPD Tahun

2015

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2015

Tingkat

realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun 2016

Tingkat capaian

realisasi target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

6 3 Program peningkatan kapasitas sumber

daya manusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di

SKPD (%)98,99 97,10 100 100 100% 100 98,28 99%

6 3 1 Pendidikan dan pelatihan non formal Pengiriman peserta diklat, seminar, workshop

dan sumber daya SKPD (pegawai)98 67 23 23 100% 24 114 116%

6 4 Program Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan

evaluasi program SKPD (%)100 61,95 19,03 19,03 100% 19,03 100 100%

6 4 1 Penyusunan laporan keuangan laporan capaian kinerja keuangan semester

(dokumen)10 6 2 2 100% 2 10 100%

6 4 2 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Rencana Kerja SKPD (dokumen) 7 4 2 2 100% 1 7 100%

6 4 3 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan

kinerja

laporan pengendalian dan evaluasi kinerja,

LKjIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD

(dokumen)

89 51 19 19 100% 19 89 100%

6 6 Program perencanaan pembangunan

daerah

Capaian kesesuaian perencanaan program (%)100 86,65 100,00 100,00 100% 100,00 100,00 100%

6 6 1 Penyusunan Rancangan RPJMD Materi teknis rancangan RPJMD 2011-2016

(dokumen) 2 1 0 0 #DIV/0! 1 2 100%

6 6 2 Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Rancangan KUA dan PPAS Perubahan dan

rancangan KUA dan PPAS murni Kab. Kulon

Progo (dokumen)

20 12 4 4 100% 4 20 100%

6 6 3 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Lainnya

Laporan pengendalian dan evaluasi program

dan kegiatan triwulan APBD 4 dokumen,

Evaluasi Triwulan RKPD 4 dokumen, evaluasi

tahunan 1 dokumen, dan laporan TEPPA 1

dokumen (dokumen)

35 15 10 10 100% 10 35 100%

6 6 4 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

Sumber Daya Air

Laporan Program WISMP (laporan)5 3 1 1 100% 1 5 100%

6 6 5 Penyusunan Data Dasar Spasial Peta digital tematik (tema peta) 6 3 1 1 100% 2 6 100%

6 6 6 Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi

Pelaksanaan Upaya-Upaya

Penanggulangan Kemiskinan dan

penurunan Kesenjangan

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (LP2KD) 5 3 1 1 100% 1 5 100%

6 6 7 Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi

Laporan koordinasi dan sinkronisasi upaya

pencegahan dan pemberantasan korupsi

(laporan)

10 0 5 5 100% 4 9 90%

Target

Program dan

Kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2016)



berjalan 2016

1





Target Kinerja

Capaian

Program (Akhir

Periode Renstra

SKPD) Tahun

2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2014


Kegiatan Tahun 2015



10

Target Renja

SKPD Tahun

2015

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2015

Tingkat

realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun 2016

Tingkat capaian

realisasi target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

6 6 8 Penyusunan RKPD RKPD tahun n+1 dan RKPD Perubahan tahun n

(dokumen)9 5 2 2 100% 2 9 100%

6 6 9 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah

Laporan pengendalian dan evaluasi program

dan kegiatan triwulan APBD 4 dokumen,

Evaluasi Triwulan RKPD 4 dokumen, evaluasi

tahunan 1 dokumen, dan laporan TEPPA 1

dokumen (dokumen)

35 15 10 10 100% 10 35 100%

6 6 10 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,

Pariwisata dan Penanaman Modal

Perencanaan dan pengendalian sub bidang

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,

Pariwisata dan Penanaman Modal (dokumen)16 0 8 8 100% 8 16 100%


Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan

Kelautan


Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan

Kelautan (dokumen)

16 0 8 8 100% 8 16 100%

6 6 12 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang PU

dan Perumahan


PU dan Perumahan dan kewenngan

keistimewaan (dokumen)

16 0 8 8 100% 9 17 106%


Tata Ruang dan Perhubungan


Tata Ruang dan Perhubungan (dokumen)16 0 8 8 100% 8 16 100%


ESDM dan Lingkungan Hidup


ESDM dan Lingkungan Hidup (dokumen)16 0 8 8 100% 8 16 100%


Pendidikan dan Kebudayaan


Pendidikan dan Kebudayaan serta urusan

kebudayaan pada kewenangan keistimewaan

(dokumen)

16 0 8 8 100% 9 17 106%


Sosial dan Kesehatan


Sosial dan Kesehatan (dokumen)16 0 8 8 100% 8 16 100%


Pemerintahan Umum


Pemerintahan Umum (dokumen)16 0 8 8 100% 8 16 100%


Kepegawaian, Keuangan dan Poldagri


Kepegawaian, Keuangan dan Poldagri

(dokumen)

16 0 8 8 100% 8 16 100%

Target

Program dan

Kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2016)



berjalan 2016

1





Target Kinerja

Capaian

Program (Akhir

Periode Renstra

SKPD) Tahun

2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2014


Kegiatan Tahun 2015



11

Target Renja

SKPD Tahun

2015

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2015

Tingkat

realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun 2016

Tingkat capaian

realisasi target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

6 6 19 Penyusunan Perencanaan Percepatan

Pembangunan Sanitasi Permukiman

Review buku SSK PPSP2 0 1 1 100% 1 2 100%

6 6 20 Pemantauan dan Evaluasi SDGs Laporan pencapaian SDG's Kulon Progo 3 0 0 0 #DIV/0! 3 3 100%

6 6 21 Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan Masterplan RTH 1 0 0 0 #DIV/0! 1 1 100%

6 7 Program Kerjasama Pengembangan IPTEK Capaian tindak lanjut kerjasama (%) 87,5 100 81,25 75 92% 87,5 87,5 100%

6 7 1 Pelayanan Kerjasama Pemerintah Daerah

Dengan Perguruan Tinggi

Laporan pelaksanaan KKN, Pengabdian

Masyarakat dan Kerjasama dengan

Perguruan Tinggi

5 3 1 1 100% 1 5 100%

6 7 2 Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten Laporan pelaksanaan jaring penelitian

Kabupaten Kulon Progo5 3 1 1 100% 1 5 100%

URUSAN STATISTIK

23 1 Program Pengembangan Data/ Informasi/

Statistik Daerah

Cakupan ketersediaan data perencanaan (%)90,91 81,82 81,82 81,82 100% 81,82 81,82 90%

23 1 1 Penyusunan Database Daerah dan

Pengelolaan Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD)

Database Daerah dan pengelolaan Sistem

Informasi Pembangunan Daerah (unit data)2 2 2 2 100% 2 2 100%

23 1 2 Penyusunan Data Keluarga Miskin Data keluarga miskin (unit data) 1 1 1 1 100% 1 1 100%

23 1 3 Penyusunan Data Statistik Daerah Forum data (unit data)7 6 6 6 100% 1 1 14%

Target

Program dan

Kegiatan

(Renja SKPD

tahun 2016)



berjalan 2016

1





Target Kinerja

Capaian

Program (Akhir

Periode Renstra

SKPD) Tahun

2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2014


Kegiatan Tahun 2015



12

Penjelasan dari tabel III adalah sebagai berikut:

I. Program/kegiatan di tahun 2015 yang tidak memenuhi target adalah:

1. Program Kerjasama Pengembangan IPTEK

Realisasi capaian program berada di bawah target dikarenakan dari 2 kejuaraan yang

diikuti, Anugerah IPTEK dalam Rangka Harteknas Tingkat DIY dan Anugerah IPTEK

LABDHAKRETYA Kemenristek RI, ada 1 penghargaan yang didapat oleh Pemerintah

Kabupaten Kulon Progo, yaitu juara harapan 3 perorangan Anugerah IPTEK dalam

Rangka Harteknas Tingkat DIY. Untuk ke depannya, dengan adanya kegiatan Anugerah

Iptek Kreanova Menoreh yang dilaksanakan rutin tiap tahun diharapkan dapat menjadi

pendorong masyarakat Kulon Progo dalam menemukan teknologi tepat guna.

II. Program/kegiatan di tahun 2015 yang telah memenuhi target adalah:

1. Program perencanaan tata ruang/ Kegiatan Koordinasi pemanfaatan ruang

Capaian program 100% didapat dari realisasi kegiatan sebanyak 2 dokumen RDTR yang

tersusun dari 2 RDTR yang ditargetkan.

2. Program pengendalian pemanfaatan ruang

Capaian program 100% didapat dari jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang sebanyak

206 rekomendasi dibagi jumlah permohonan rekomendasi sebanyak 206 permohonan.


Capaian program 100% didapat dari 12 bulan layanan administrasi perkantoran dibagi

60 bulan dalam RPJMD.

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia SKPD

Capaian program 100% didapat dari 23 pegawai yang melakukan pendidikan dan

pelatihan (diklat) dibagi 23 pegawai yang direncanakan melakukan diklat.

5. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Capaian program 100% didapat dari 22 dokumen perencanaan, keuangan, dan

pengendalian yang disampaikan tepat waktu telah sesuai dengan target di RPJMD.


Capaian program 100% didapat dari terdapat 112 program di RKPD yang sesuai dengan

112 program di RPJMD, serta 650 kegiatan di APBD yang sesuai dengan 650 kegiatan

di RKPD.

7. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

Capaian program 100% didapat dari 9 data perencanaan yang tersusun dibagi 11 data

perencanaan yang harus ada.



13

III. Program/kegiatan di tahun 2015 yang melebihi target adalah:

1. Kegiatan koordinasi pemanfaatan ruang

Capaian kegiatan sebanyak 206 rekomendasi, melebihi target 35 rekomendasi,

mengikuti jumlah permintaan rekomendasi tata ruang yang ada.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran

Realisasi capaian program berada di atas target dikarenakan terdapat sarana

prasarana yg menjadi aset yang sebelumnya telah diusulkan untuk penghapusan, telah

dihapus.

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja SKPD dan Renstra SKPD tidak terlepas dari adanya faktor

pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi. Adanya sistem MonevKu dan

RencanaKu membantu kerja bidang-bidang di Bappeda dalam pelaksanaan pengendalian dan

perencanaan program kegiatan SKPD yang diampu. Namun di sisi lain juga terdapat faktor

penghambat, yaitu adanya keterbatasan pegawai serta belum berfungsinya Jabatan Fungsional

Tertentu (JFT).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda menyelenggarakan 3 urusan wajib pemerintahan

yaitu Urusan Penataan Ruang, Urusan Perencanaan Pembangunan, dan Urusan Statistik.

Pada tahun 2015 Bappeda telah melaksanakan 9 program dan 37 kegiatan, dengan beberapa

capaian indikator sebagai berikut:

1. Urusan Penataan Ruang

Cakupan perencanaan tata ruang

Capaian indikator cakupan perencanaan tata ruang sebesar 100%. Pada tahun 2015

Bappeda telah menganggarkan dan tersusun 2 dokumen Rencana Detail Tata Ruang

(RDTR), yaitu RDTR Kawasan Perkotaan Panjatan dan RDTR Kawasan Strategis Minapolitan

Nanggulan. Selain itu Bappeda juga telah menyusun KLHS RDTRK Perkotaan Wates dan

KLHS RDTRK Perkotaan Temon.

Capaian pengendalian tata ruang

Indikator capaian pengendalian tata ruang terealisasi 100%. Koodinasi dan pengawasan

pemanfaatan ruang serta koordinasi BKPRD telah dilaksanakan oleh Bappeda di tahun

2015 dengan mengeluarkan 206 rekomendasi pemanfaatan ruang dari 206 pengajuan

permintaan rekomendasi dari masyarakat.

2. Urusan Perencanaan Pembangunan



14

Capaian kesesuaian perencanaan program

Indikator capaian kesesuaian perencanaan program terealisasi 100%. Di tahun anggaran

2015, total 112 program di RPJMD sudah tertuang di program RKPD dan dari 650 kegiatan

di RKPD, terdapat 650 kegiatan APBD yang sesuai dengan RKPD.

Capaian tindak lanjut kerjasama

Indikator capaian tindak lanjut kerjasama terealisasi 75%. Di tahun 2015 terdapat 6

kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan perguruan tinggi dan

seluruhnya telah ditindaklanjuti. Keenam perguruan tinggi tersebut adalah Universitas

Gadjah Mada (UGM), Stikes Wira Husada, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Islam

Indonesia (UII), UPN Veteran, dan Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa (UST). Dari 2

kejuaraan yang diikuti, Anugerah IPTEK dalam Rangka Harteknas Tingkat DIY dan

Anugerah IPTEK LABDHAKRETYA Kemenristek RI, ada 1 penghargaan yang didapat oleh

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, yaitu juara harapan 3 perorangan Anugerah IPTEK

dalam Rangka Harteknas Tingkat DIY.

3. Urusan Statistik

Cakupan ketersediaan data perencanaan

Capaian indikator cakupan ketersediaan data perencanaan sebesar 81,82%. Data/ statistik

merupakan jantung dari perencanaan. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang

bersumber dari data yang sahih dan mutakhir. Di tahun 2015 Bappeda telah menyusun 9

jenis data/informasi /statistik daerah, yaitu buku Inkesra, Inflasi, Gini Ratio, Daerah Dalam

Angka (DDA), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten, analisis Indeks

Pembangunan Manusia (IPM), Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD), database daerah, dan

data kemiskinan.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat pada Tabel IV berikut ini.



15

Tabel IV. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kulon Progo

No. Indikator SPM/

standar

nasional

IKK

(PP-6/’08)

Target Renstra SKPD (%) Realisasi

Capaian (%)

Proyeksi (%) Catatan

Analisis

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

A Urusan Penataan Ruang

Standar Pelayanan Minimal

1 a. Informasi Tata Ruang (kabupaten) 100% 100 100 100 100 100 100

b. Informasi Tata Ruang (kecamatan) 100% 100 100 100 100 100 100

c. Informasi Tata Ruang

(kelurahan/desa)

100% 100 100 100 100 100 100

Indikator Kinerja SKPD

1 Cakupan perencanaan tata ruang 100 100 100 100 100 100

2 Capaian pengendalian tata ruang 100 100 100 100 100 100

B Urusan Perencanaan Pembangunan

Indikator Kinerja Kunci

1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD

yg telah ditetapkan dgn PERDA

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

2 Tersedianya Dokumen Perencanaan :

RPJMD yg telah ditetapkan dgn

PERDA/PERKADA


3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD

yg telah ditetapkan dgn PERKADA


4 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD 100% 100 100 100 100 100 100 100 100


1 Capaian kesesuaian perencanaan program 81,40 100 100 100 100



16

No. Indikator SPM/

standar

nasional

IKK

(PP-6/’08)

Target Renstra SKPD (%) Realisasi

Capaian (%)

Proyeksi (%) Catatan

Analisis

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

2 Capaian tindak lanjut kerjasama 75 81,25 87,50 75 87,50

3 Cakupan pelayanan administrasi

perkantoran

20 20 20 20 20 Program setiap

SKPD

4 Capaian ketersediaan sarana dan prasarana

kondisi baik

97,34 97,46 97,47 98,05 97,47 Program setiap

SKPD

5 Capaian peningkatan kapasitas pegawai di

SKPD

100 100 100 100 100 Program setiap

SKPD

6 Capaian perencanaan, pengendalian dan

evaluasi kinerja

23,79 19,03 19,03 19,03 19,03 Program setiap

SKPD

C Urusan Statistik

Indikator Kinerja Kunci

1 Buku ”kabupaten dalam angka” Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

2 Buku ”PDRB kabupaten” Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada


1 Cakupan ketersediaan data perencanaan 81,82 81,82 90,91 81,82 90,91



17

Dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), Bappeda

telah memenuhi target untuk seluruh indikator. Hal tersebut menunjukkan adanya kinerja Bappeda

yang baik.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan,

Bappeda memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan

pemerintahan daerah Bappeda memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan

daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan

perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan

pembangunan daerah maka Bappeda memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis

perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan.

Tantangan yang dihadapi Bappeda dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah:

Meningkatnya kinerja perencanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan. Adanya sistem informasi manajemen tentang perencanaan dan pengendalian

memaksa kekonsistensian pelaksanaan program kegiatan;

Kulon Progo menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi DIY:

o Kulon Progo sebagai wilayah pengembangan sarana transportasi udara dan laut di DIY;

o Kulon Progo ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri DIY;

Persentase kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di DIY.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Bappeda adalah:

Meningkatnya komitmen SKPD untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan;

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan;

Tersedianya sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan;

Penyempurnaan dokumen perencanaan 5 tahunan yang lebih terukur dan lebih berorientasi

pada hasil;

Ditetapkannya Dewan Riset Daerah (DRD) sebagai lembaga yang memberikan masukan

terhadap pembangunan di Kulon Progo;

Adanya peraturan perundangan (UU No. 23 Tahun 2014) yang mendorong kinerja

perencanaan pembangunan.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Bappeda didukung kelembagaan yang kuat

dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi, anggaran yang cukup memadai, sarana



18

dan prasarana kerja yang cukup memadai. Namun demikian masih terdapat permasalahan-

permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan:

1) Urusan Penataan Ruang

a. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang;

b. Belum seluruh RDTR selesai disusun;

c. Masih kurangnya sosialisasi rencana tata ruang;

d. Masih adanya regulasi pemanfaatan ruang yang terlalu tua.

2) Urusan Perencanaan Pembangunan

a. Adanya regulasi yang melandasi perencanaan pembangunan berubah-ubah dan kadang

terjadi keterlambatan dalam penetapannya;

b. Belum lengkapnya ketersediaan data dan informasi pendukung penyusunan perencanaan;

c. Kurang optimalnya pengendalian program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;

d. Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan percepatan

pencapaian indikator;

e. Tingkat partisipasi stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan masih rendah.

3) Urusan Statistik

a. Belum adanya tenaga fungsional statistik dalam setiap SKPD;

b. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam penyediaan data statistik;

c. Adanya tuntutan akuntabilitas dan keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan

pemerintahan;

d. Belum optimalnya penyajian data statistik dalam rangka pengambilan kebijakan

pemerintah dalam penyelenggaran perencanaan pembangunan.

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian

visi dan misi kepala daerah serta terhadap capaian program nasional, seperti SPM dan MDGs.

Kurang optimalnya pengendalian program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan berdampak

pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah, sehingga berdampak pada pencapaian visi

dan misi kepala daerah. Kurang lengkapnya ketersediaan data berdampak pada pencapaian SPM

dan MDGs, dimana data yang aktual dan lengkap menjadi bukti pencapaian program nasional

tersebut.

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas

tahun 2017 adalah:

Ketersediaan data yang valid dan mutakhir merupakan salah satu prasyarat dalam proses

perencanaan pembangunan.



19

Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya

Peningkatan kinerja penataan ruang.

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2017 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana

kerja SKPD tahun 2017. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan

SKPD Bappeda. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat

pada Tabel V.



20

SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Kinerja

Pagu

Indikatif

(Rp.000)

Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target

Capaian

Kinerja

Pagu

Indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A. URUSAN PENATAAN RUANG -

I. Program Perencanaan Tata

Ruang

Cakupan perencanaan tata ruang 100% 549.000 - - - -

1 Penyusunan Perencanaan Tata

Ruang

Kab. Kulon

Progo

Dokumen Review RTRW 1 dokumen 549.000 - - - - -

II. Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Cakupan pengendalian tata ruang 78,79% 145.000 - - - - -

1 Pengendalian pemanfaatan

ruang

Kab. Kulon

Progo

Rekomendasi tata ruang 256

dokumen

145.000 - - - - -

B. URUSAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

FUNGSI PENUNJANG

URUSAN PEMERINTAHAN

I. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi

perkantoran

20,00% 266.424 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi

perkantoran

20,00% 281.780

1 Penyediaan Jasa dan Peralatan

Perkantoran

Lingkup

Bappeda

Jasa perkantoran (honorarium non

PNS), bahan kantor (ATK, cetak

penggandaan dan surat kabar) dan

peralatan kantor

12 bulan 70.280 Penyediaan Jasa dan Peralatan

Perkantoran

Lingkup

Bappeda

Jasa perkantoran (jasa persuratan)

dan peralatan kantor (alat tulis

kantor, barang cetakan, dan bahan

pustaka)

12 bulan 93.362

Pembayaran upah tenaga jaga

malam 2 orang, sopir 1 orang,

petugas persuratan 1 orang

4 orang

2 Penyediaan Jasa keuangan Lingkup

Bappeda

honorarium petugas penatausahaan

keuangan dan barang

12 bulan 28.904 Penyediaan Jasa keuangan Lingkup

Bappeda

honorarium petugas penatausahaan

keuangan dan barang

12 bulan 35.200

3 Penyediaan Rapat-Rapat,

Konsultasi dan Koordinasi

Lingkup

Bappeda

Makanan, minuman rapat

dan biaya koordinasi dan

konsultasi

12 bulan 167.240 Penyediaan Rapat-Rapat,

Konsultasi dan Koordinasi

Lingkup

Bappeda

Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 153.218

II. Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Perkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan

prasarana kondisi baik

98,08% 515.674 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Perkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan

prasarana kondisi baik

98,08% 1.502.343

1 Pengadaan sarana dan prasarana

perkantoran

Lingkup

Bappeda

sarana dan prasarana perkantoran 62 unit 242.065 Pengadaan sarana dan

prasarana perkantoran

Lingkup

Bappeda

Tersedianya kendaraan roda empat 1

unit, kendaraan roda dua 6 unit, UPS

6 unit, hardisk server 500GB 4 unit,

APAR 2 unit, komputer 2 unit, laptop

4 unit, printer portable 1 unit, printer

2 unit, kamera 1 unit, drone 1 unit,

AC 1 unit, kanopi 1 buah, pantry 4

buah, almari arsip kayu 3 buah,

brankas 1 buah, meja kerja 16 buah,

kursi 28 buah, filling cabinet 1 buah

85 unit 783.410

sudah tidak

menjadi

kewenangan

Bappeda

TABEL V

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA SKPD TAHUN 2017

KABUPATEN KULON PROGO

No.

Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD Hasil analisa kebutuhan

Catatan

penting



21


Target

Capaian

Kinerja

Pagu

Indikatif

(Rp.000)


Target

Capaian

Kinerja

Pagu

Indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 Pemeliharaan sarana dan


Lingkup

Bappeda

sarana dan prasarana perkantoran

kondisi baik

66 unit 273.609 Pemeliharaan sarana dan


Lingkup

Bappeda

Terpeliharanya peralatan gedung

kantor : komputer 8 unit, mesin ketik

5 unit, AC 12 unit, laptop 10 unit,

printer 10 unit, LCD projector 1 unit,

kamera 1 unit, TV 2 unit

49 unit 718.933

Pembayaran listrik, air, telepon 12 bulan

Tersedianya koponen alat listrik,alat

kebersihan dan bahan pembersih

12 bulan

Terpeliharanya meja kerja dan meja

rapat (kaca) 48 buah, pintu (kunci) 3

buah

51 buah

Terpeliharanya atap 1 paket, ventilasi

1 paket, desain interior 1 paket, rehab

gedung kantor 1 paket

4 paket

Terpeliharanya kendaraan roda

empat 4 unit, kendaraan roda dua 19

unit

23 unit

III. Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Manusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas

pegawai di SKPD

100,00% 30.000 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Manusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas

pegawai di SKPD

100,00% 33.898

1 Pendidikan dan pelatihan non

formal

Lingkup

Bappeda

Pengiriman peserta diklat, seminar,

workshop, dan peningkatan

kemampuan sendiri

25 orang 30.000 Pendidikan dan pelatihan non

formal

Lingkup

Bappeda

Pengiriman peserta diklat, seminar,

workshop, dan peningkatan

kemampuan sendiri

31 pegawai 30.000

2 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

Fungsional Lewat Angka Kredit

Lingkup

Bappeda

Penilaian pegawai fungsional

perencana

2 orang 3.898

IV. Program Perencanaan,

Pengendalian, dan Evaluasi

Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian

dan evaluasi kinerja

21,67% 47.250 Program Perencanaan,

Pengendalian, dan Evaluasi

Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian

dan evaluasi kinerja

21,67% 79.509

1 Penyusunan pelaporan keuangan Lingkup

Bappeda

Laporan capaian kinerja keuangan

semester

2 dokumen 21.250 Penyusunan pelaporan

keuangan

Lingkup

Bappeda

Dokumen laporan capaian kinerja

keuangan

2 dokumen 21.250

2 Penyusunan perencanaan kinerja

SKPD

Lingkup

Bappeda

Rencana Kerja SKPD Bappeda Tahun

2018, Renja Perubahan SKPD Tahun

2017, dan Renstra SKPD 2017-2022

3 dokumen 12.000 Penyusunan perencanaan

kinerja SKPD

Lingkup

Bappeda

Dokumen Rencana Kerja SKPD

Bappeda Tahun 2018, Renja

perubahan SKPD tahun 2017, dan

Renstra SKPD 2017-2022

3 dokumen 43.259

3 Pengendalian, evaluasi dan

pelaporan kinerja

Lingkup

Bappeda

laporan pengendalian dan evaluasi

kinerja, LKjIP, Laporan Tahunan, Profil

Kinerja SKPD, serta penerapan SPIP

19 dokumen 14.000 Pengendalian, evaluasi dan

pelaporan kinerja

Lingkup

Bappeda

Dokumen laporan pengendalian dan

evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan

Tahunan, Profil Kinerja SKPD,

Laporan SPIP

21 dokumen 15.000

V. Program Kerjasama

Pengembangan Iptek

Capaian tindak lanjut kerjasama 100,00% 311.991 Program Kerjasama

Pengembangan Iptek

Capaian tindak lanjut kerjasama 76,00% 379.786

1 Pengembangan Kerjasama

Pemerintah Daerah Dengan

Perguruan Tinggi

Kab. Kulon

Progo

Perjanjian kerjasama/ijin KKN 10 dokumen 65.504 Pengembangan Kerjasama

Pemerintah Daerah Dengan

Perguruan Tinggi

Kab. Kulon

Progo

Perjanjian kerjasama/ijin KKN 10 dokumen 59.700

2 Jaring penelitian (Jarlit) tingkat

kabupaten

Kab. Kulon

Progo

Dokumen rekomendasi kebijakan hasil

kajian DRD kepada Bupati

1 dokumen 246.487 Jaring penelitian (Jarlit) tingkat

kabupaten

Kab. Kulon

Progo

Dokumen rekomendasi kebijakan

hasil kajian DRD kepada Bupati

1 dokumen 320.086

Jumlah teknologi tepat guna 3 macam TTG jumlah teknologi tepat guna 3 macam TTG

No.


Catatan

penting



22

ddd


Target

Capaian

Kinerja

Pagu

Indikatif

(Rp.000)


Target

Capaian

Kinerja

Pagu

Indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VI. Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Capaian kesesuaian perencanaan

program

100,00% 2.631.553 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Capaian kinerja perencanaan 85,65% 2.963.804

1 Sinkronisasi Upaya Pencegahan

dan Pemberantasan Korupsi

Kab. Kulon

Progo

Laporan upaya pencegahan dan

pemberantasan korupsi

4 dokumen 33.000 Sinkronisasi Upaya Pencegahan

dan Pemberantasan Korupsi

Kab. Kulon

Progo

Dokumen laporan upaya

pencegahan dan pemberantasan

korupsi

4 dokumen 34.313

2 Perencanaan dan Pengendalian

Pengelolaan WISMP

Kab. Kulon

Progo

Profil KPI, Success Story, dan Laporan

PSETK

3 dokumen 175.000 Perencanaan dan Pengendalian

Pengelolaan WISMP

Kab. Kulon

Progo

Dokumen Profil KPI, Success Story,

dan Laporan IFR

3 dokumen 176.600

3 Perencanaan dan Pengendalian

Penanggulangan Kemiskinan

Kab. Kulon

Progo

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (LP2KD) dan

updating data kemiskinan

2 dokumen 553.025 Perencanaan dan Pengendalian

Penanggulangan Kemiskinan

Kab. Kulon

Progo

Dokumen Laporan Pelaksanaan

Penanggulangan Kemiskinan Daerah

(LP2KD) dan dokumen Strategi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah

(SPKD)

2 dokumen 173.911

4 Penyusunan RKPD Kab. Kulon

Progo

Dokumen RKPD tahun 2018 dan

Perubahan RKPD 2017

2 dokumen 381.212 Penyusunan RKPD Kab. Kulon

Progo

Dokumen RKPD tahun 2018 dan

perubahan RKPD 2017

2 dokumen 408.135

5 Penyusunan KUA dan PPAS Kab. Kulon

Progo

KUA dan PPAS tahun anggaran 2018

serta KUA dan PPAS Perubahan tahun

anggaran 2017

4 dokumen 120.000 Penyusunan KUA dan PPAS Kab. Kulon

Progo

Dokumen KUA dan PPAS tahun

anggaran 2018 serta KUA dan PPAS

Perubahan tahun anggaran 2017

4 dokumen 109.573

6 Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

Kab. Kulon

Progo

Laporan pengendalian dan evaluasi

program dan kegiatan triwulan APBD,

Evaluasi Triwulan RKPD, evaluasi

tahunan, dan laporan TEPPA

10 dokumen 217.062 Pengendalian Pelaksanaan


Kab. Kulon

Progo

Laporan pengendalian pelaksanaan

kegiatan (APBD) setiap triwulan,

Laporan TEPRA

5 dokumen 178.682


RPJMD, Pengendalian Kebijakan

Perumusan Rancangan Awal RKPD,

Pengendalian Kebijakan Rancangan

Awal RKPD Hasil Konsultasi Publik,

Pengendalian Kebijakan RKPD Hasil

Musrenbang RKPD, Pengendalian

Pelaksanaan RKPD

5 dokumen

7 Perencanaan pembangunan sub

bidang perindustrian,

perdagangan, koperasi,

pariwisata, dan penanaman

modal

Kab. Kulon

Progo

Dokumen perencanaan dan

pengendalian sub bidang

perindustrian, perdagangan, koperasi,

pariwisata, dan penanaman modal

8 dokumen 45.100 Perencanaan pembangunan sub

bidang Penanaman Modal

Tenaga Kerja dan Pariwisata

Kab. Kulon

Progo



penanaman modal, tenaga kerja, dan

pariwisata

9 dokumen 57.391


bidang pertanian, kehutanan,

perikanan, dan kelautan

Kab. Kulon

Progo


pengendalian sub bidang pertanian,

kehutanan, perikanan, dan kelautan


bidang Pertanian Perdagangan

dan Koperasi

Kab. Kulon

Progo


pengendalian sub bidang pertanian,

perdagangan, dan koperasi

9 dokumen 58.351


bidang pekerjaan umum dan

perumahan

Kab. Kulon

Progo


pengendalian sub bidang PU dan

perumahan, review SSK, dan peta

digital tematik jalan


bidang Prasarana Wilayah

Kab. Kulon

Progo


pengendalian sub bidang prasarana

wilayah dan peta digital tematik jalan

10 dokumen 118.293

No.


Catatan

penting



23


Target

Capaian

Kinerja

Pagu

Indikatif

(Rp.000)


Target

Capaian

Kinerja

Pagu

Indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bidang tata ruang dan

perhubungan

Kab. Kulon

Progo


pengendalian sub bidang tata ruang

dan perhubungan, peta digital tematik

LPJU dan guardrail


bidang Penataan Ruang

Permukiman dan Perkotaan

Kab. Kulon

Progo


pengendalian sub bidang penataan

ruang permukiman dan perkotaan

serta review SSK

10 dokumen 115.701


bidang ESDM dan lingkungan

hidup

Kab. Kulon

Progo


pengendalian sub bidang ESDM dan

lingkungan hidup


bidang Sumber Daya Alam

Kab. Kulon

Progo


pengendalian sub bidang sumber

daya alam

9 dokumen 65.316


bidang pendidikan dan

kebudayaan

Kab. Kulon

Progo


pengendalian sub bidang pendidikan

dan kebudayaan


bidang Pendidikan dan

Kebudayaan

Kab. Kulon

Progo


pengendalian sub bidang pendidikan

dan kebudayaan

9 dokumen 56.234


bidang sosial dan kesehatan

Kab. Kulon

Progo


pengendalian sub bidang sosial dan

kesehatan


bidang Sosial Kesehatan dan

Pemberdayaan

Kab. Kulon

Progo


pengendalian sub bidang sosial,

kesehatan, dan pemberdayaan

9 dokumen 56.142


bidang pemerintahan umum

Kab. Kulon

Progo



pemerintahan umum


bidang Pemerintahan

Kab. Kulon

Progo



pemerintahan

9 dokumen 80.218


bidang kepegawaian, keuangan,

dan poldagri

Kab. Kulon

Progo



kepegawaian, keuangan, dan poldagri


bidang Penunjang

Pemerintahan

Kab. Kulon

Progo


pengendalian sub bidang penunjang

pemerintahan

9 dokumen 87.373

16 Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan DAK, Tugas

Pembantuan dan Dana Lainnya

Kab. Kulon

Progo

Laporan DAK dan TP, dana Bantuan

Keuangan Kabupaten, dan dana

keistimewaan DIY

16 dokumen 106.712 Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan DAK

Kab. Kulon

Progo


DAK secara berkala triwulan

4 dokumen 102.963

17 Penyusunan RPJMD Kab. Kulon

Progo

RPJMD Kab. Kulon Progo Tahun 2017-

2022

1 dokumen 400.000 Penyusunan RPJMD Kab. Kulon

Progo

Dokumen RPJMD Kab. Kulon Progo

Tahun 2017-2022 dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

2 dokumen 635.074

18 Pemantauan dan Evaluasi SDGs Kab. Kulon

Progo

Laporan pencapaian SDGs 2 dokumen 43.161 Pemantauan dan evaluasi

pencapaian SDGs

Kab. Kulon

Progo

Dokumen laporan pencapaian SDGs 2 dokumen 37.272

19 - - - - - Pengelolaan Sistem Informasi


Kab. Kulon

Progo

Dokumen SIPD 1 dokumen 95.396

20 - - - - - Penyusunan analisis data

perencanaan pembangunan

daerah

Kab. Kulon

Progo

Dokumen analisis data perencanaan

pembangunan

3 dokumen 74.426

21 - - - - - Evaluasi Hasil Pelaksanaan


Kab. Kulon

Progo

Laporan evaluasi indikator kinerja

daerah

1 dokumen 120.410

- - - - - Laporan evaluasi hasil pelaksanaan

rencana pembangunan daerah

secara berkala triwulan

4 dokumen

22 - - - - - Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Danais, Bantuan

Keuangan Khusus, dan Tugas

Pembantuan

Kab. Kulon

Progo

Laporan pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY,

Dana Bantuan Keuangan Pemda DIY

dan Tugas Pembantuan secara

berkala triwulan

12 dokumen 79.608

23 - - - - - Penyusunan rencana DAK,

Danais, Bantuan Keuangan

Khusus, dan Tugas Pembantuan

Kab. Kulon

Progo

Tersusunnya usulan DAK, Danais,

Bantuan Keuangan Khusus, dan

tugas Pembantuan

4 Dokumen 42.422

kegiatan

baru muncul

setelah

struktur

organisasi

baru

No.


Catatan

penting



24


Target

Capaian

Kinerja

Pagu

Indikatif

(Rp.000)


Target

Capaian

Kinerja

Pagu

Indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

C. URUSAN STATISTIK - - - - -

I. Program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik

Daerah

Cakupan ketersediaan data

perencanaan

77,78% 278.000 - - - - -

1 Penyusunan data statistik daerah Kab. Kulon

Progo

Laporan forum data 4 dokumen 106.000 - - - - -

2 Penyusunan database daerah dan

pengelolaan Sistem Informasi


Kab. Kulon

Progo

Database daerah dan

SIPD yang update dan akurat

2 dokumen 172.000 - - - - -

sudah tidak

menjadi

kewenangan

Bappeda

No.


Catatan

penting



25

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Bappeda didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD Kabupaten.

Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil

musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

Pada forum SKPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda

selaku SKPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan SKPD kabupaten. Usulan

yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan

program/kegiatan yang direncanakan.



26

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang

dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk

tahun 2015-2019 adalah:

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN

BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan

negara hukum;

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai

negara maritim;

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan

berbasiskan kepentingan nasional;

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tema Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2017 adalah “Memacu Pembangunan

Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi

Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”. Dimensi pembangunan nasional 2017 bisa

dilihat pada Gambar I.



27

Gambar I. Dimensi Pembangunan Nasional 2017

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat

secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan,

dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda

prioritas itu disebut NAWA CITA.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan

rasa aman kepada seluruh warga negara.

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa

dalam kerangka negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan

hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga

bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis

ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.



28

9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam dalam RKP Tahun 2017

adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Kebijakan prioritas pembangunan manusia dan masyarakat diarahkan dengan

revolusi mental, pembangunan kesehatan, pembangunan pendidikan yang

berkualitas, dan pembangunan perumahan dan permukiman.

2. Pembangunan Sektor Unggulan

Kebijakan prioritas pembangunan sektor unggulan diarahkan dengan kedaulatan

pangan, kedaulatan energi dengan meningkatkan rasio elektrifikasi dan konsumsi

listrik per kapita, kemaritiman dan kelautan terutama dengan pembangunan

konektivitas laut dan industry maritim, pengembangan kawasan pariwisata dan

percepatan pertumbuhan industry dan kawasan ekonomi (KEK).

3. Pemerataan dan Kewilayahan

Pemerataan pendapatan dilakukan secara terintegrasi dengan cara menciptakan

lapangan kerja dan peningkatan ketrampilan tenaga kerja, pengembangan ekonomi

produktif, perluasan pelayanan dasar, perlindungan sosial yang komprehensif,

pembangunan daerah perbatasan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan

perdesaan dan kawasan perdesaan, pembangunan perkotaan, reforma agraria.

4. Pembangunan Politik, Hukum, Pertanahan, dan Keamanan

Prioritas Pembangunan Politik, Hukum, Pertanahan dan Keamanan diarahkan untuk

konsilidasi dan efektivitas diplomasi, kepastian dan penegakan hokum, reformasi

birokrasi.

5. Pembangunan Ekonomi

Prioritas Pembangunan Ekonomi diarahkan dengan perbaikan iklim investasi dan

usaha, peningkatan ekspor non migas, dan reformasi fiskal.

3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Berdasarkan dokumen RPJMD DIY 2012-2017, visi Kepala Daerah (KDH) adalah:

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA YANG LEBIH BERKARAKTER, BERBUDAYA, MAJU,

MANDIRI DAN SEJAHTERA MENYONGSONG PERADABAN BARU

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 4 (empat) Misi Pembangunan yaitu:

1. Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan;



29

2. Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan,

inovatif dan kreatif;

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;

4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah.

Tema RKPD Tahun 2017 adalah “Mewujudkan kualitas pembangunan yang lebih

berkeadilan melalui pengembangan Sumberdaya Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan

Perbaikan Layanan Publik”. Prioritas DIY adalah:

1. Sosial dan budaya

2. Kesehatan

3. Pendidikan

4. Pertumbuhan ekonomi

5. Pembangunan wilayah dan peningkatan Infrastruktur

6. Lingkungan hidup dan penataan ruang

7. Kinerja aparatur dan birokrasi

Hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan daerah

dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Kulon Progo, tema pembangunan tahun 2017

adalah “Mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan pemerintah guna

meningkatkan daya saing daerah”. Prioritas pembangunan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan

2. Peningkatan layanan kesehatan

3. Peningkatan keberdayaan sosial masyarakat

4. Peningkatan kualitas dan kontinuitas produk lokal

5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

6. Pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup

7. Peningkatan infrastruktur untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi

Bappeda Kulon Progo sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sehingga

program kegiatan di Bappeda mendukung prioritas ke-5 (Peningkatan kualitas penyelenggaraan

pemerintahan).



30

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Bappeda, tujuan dan sasaran rencana kerja Bappeda

tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel VI. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

KINERJA

SASARAN (%)

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Terwujudnya peningkatan

kinerja perencanaan

Meningkatnya kinerja SKPD Capaian kinerja SKPD 75,00

3.3 Program dan Kegiatan

Perubahan Rencana kerja Bappeda tahun 2017 mencakup 6 program terdiri 35 kegiatan yaitu:


a. Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran;

b. Penyediaan jasa keuangan;

c. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

a. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;

b. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

a. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal;

b. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat Angka Kredit;

4. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja

a. Penyusunan laporan keuangan;

b. Penyusunan perencanaan kinerja SKPD;

c. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja.


a. Perencanaan pembangunan sub bidang Prasarana Wilayah;

b. Perencanaan pembangunan sub bidang Penataan Ruang Permukiman dan Perkotaan;

c. Perencanaan pembangunan sub bidang Sumber Daya Alam;

d. Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan WISMP;

e. Perencanaan pembangunan sub bidang Sosial Kesehatan dan Pemberdayaan;

f. Perencanaan dan pengendalian penanggulangan Kemiskinan;

g. Perencanaan pembangunan sub bidang Pertanian Perdagangan dan Koperasi;



31

h. Perencanaan pembangunan sub bidang Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pariwisata;

i. Perencanaan pembangunan sub bidang Pemerintahan;

j. Sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi;

k. Perencanaan pembangunan sub bidang Penunjang Pemerintahan;

l. Perencanaan pembangunan sub bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

m. Pemantauan dan evaluasi pencapaian SDGs;

n. Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);

o. Penyusunan analisis data perencanaan pembangunan daerah;

p. Penyusunan RKPD;

q. Penyusunan KUA PPAS;

r. Penyusunan RPJMD;

s. Penyusunan rencana DAK, Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas Pembantuan;

t. Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

u. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK;

v. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

w. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas

Pembantuan.

6. Program Kerjasama Pengembangan IPTEK, meliputi kegiatan :

a. Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten;

b. Pengembangan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Perguruan Tinggi.

Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2017 dan prakiraan maju tahun 2018

Kabupaten Kulon Progo untuk sumber dana APBD Kabupaten, APBD DIY, dan APBN secara detail

dapat dilihat pada lampiran Tabel VII, Tabel VIII, dan Tabel IX.



32

TABEL VII



33



34



35



36



37

TABEL VIII

SUMBER DANA: APBD PROVINSI

TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET

A URUSAN STATISTIK

I Program Pengembangan

Statistik Daerah

510.000.000,00 561.000.000,00

1 Pengolahan, Analisis,

Monitoring, Dan Evaluasi

Data Statistik Daerah

Kab. Kulon Progo Gini Ratio Kecamatan di

Kulon Progo, PDRB

Kecamatan di Kulon Progo,

dan NTP Kulon Progo

3 dokumen Data statistik daerah

yang up to date

3 dokumen 510.000.000,00 561.000.000,00 Baru Bappeda DIY

(Balai Statistik

Daerah)

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017

NO.URUSAN, PROGRAM,

KEGIATANPRIORITAS DAERAH SASARAN DAERAH LOKASI

INDIKATOR KINERJAPAGU INDIKATIF

(RP)

PRAKIRAAN

MAJU

KETERANGAN

HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN JENIS

KEGIATANSKPD



38

TABEL IX

SUMBER DANA: APBD APBN

TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET

- - - - - - - - - - - - - - -

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017

NO.URUSAN, PROGRAM,

KEGIATANPRIORITAS DAERAH SASARAN DAERAH LOKASI

INDIKATOR KINERJAPAGU INDIKATIF

(RP)

PRAKIRAAN

MAJU

KETERANGAN

HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN JENIS

KEGIATANSKPD



39

BAB IV

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan SKPD

tahunan daerah yang berlandaskan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun

2017. Proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2017 berlandaskan pada prioritas pembangunan

yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJPN

2005 – 2025, RPJM Provinsi DIY, RPJPD dan RPJMD. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja

Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah

ditetapkan.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Bappeda Kabupaten Kulon Progo

dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan

SKPD tahun 2017. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Kulon Progo

tahun 2017 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Bappeda

Kabupaten Kulon Progo serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Wates, 8 November 2016

Kepala Bappeda

Kabupaten Kulon Progo

Ir. AGUS LANGGENG BASUKI

Pembina Utama Muda; IV/c

NIP. 196108011989031005

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017bappeda.kulonprogokab.go.id/files/PERUB RENJA 2017...

Documents

Transcript of PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017bappeda.kulonprogokab.go.id/files/PERUB RENJA 2017...