PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2017 …dlh.kulonprogokab.go.id/files/Renja DLH 2017...

of 24 /24
Renja DLH Kulon Progo 2017 (Perubahan Ke-2) 1 PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2017 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO 2017

Transcript of PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2017 …dlh.kulonprogokab.go.id/files/Renja DLH 2017...

Page 1: PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2017 …dlh.kulonprogokab.go.id/files/Renja DLH 2017 Perubahan.pdf · renja dlh kulon progo 2017 (perubahan ke-2) 1 perubahan kedua rencana

Renja DLH Kulon Progo 2017 (Perubahan Ke-2)

1

PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2017 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO

2017

Page 2: PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2017 …dlh.kulonprogokab.go.id/files/Renja DLH 2017 Perubahan.pdf · renja dlh kulon progo 2017 (perubahan ke-2) 1 perubahan kedua rencana

Renja DLH Kulon Progo 2017 (Perubahan Ke-2)

2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Dinas

Lingkungan Hidup diperlukan adanya rencana kerja yang memberikan arah

Page 3: PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2017 …dlh.kulonprogokab.go.id/files/Renja DLH 2017 Perubahan.pdf · renja dlh kulon progo 2017 (perubahan ke-2) 1 perubahan kedua rencana

Renja DLH Kulon Progo 2017 (Perubahan Ke-2)

3

dan acuan yang jelas dengan memanfaatkan, mengelola, mengoptimalkan

dan mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada serta sarana dan

prasarana yang dimiliki.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kulon Progo dibentuk

dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah. DLH dipimpin oleh Kepala Dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Pada

Dinas Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan

Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas

mempunyai tugas:

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017 mendasarkan

pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2017 dan Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo. Hal itu

berfungsi sebagai pedoman menyusun perencanaan teknis operasional yang

memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan

pembangunan.

Rencana Kerja (Renja) dan Perubahannya disusun untuk menjamin

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

dan pengawasan. Untuk menjaga konsistensi antara penganggaran,

Page 4: PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2017 …dlh.kulonprogokab.go.id/files/Renja DLH 2017 Perubahan.pdf · renja dlh kulon progo 2017 (perubahan ke-2) 1 perubahan kedua rencana

Renja DLH Kulon Progo 2017 (Perubahan Ke-2)

4

pelaksanaan dan evaluasi pada tahun 2017 dilakukan perubahan Renja Dinas

Lingkungan Hidup tahun 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Dinas Lingkungan Hidup.

Adapun alasan yang mendasari dilakukan perubahan Renja SKPD tahunan

adalah :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas

dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas

daerah.

b. Adanya penambahan dan pengurangan kegiatan

c. Adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun

antar belanja

Dokumen Perubahan Renja KLH tahun 2017 disusun karena terdapatnya

perubahan dan penambahan sasaran kegiatan, anggaran dan pergeseran

rekening antar belanja.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo

tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang

Nomor 9 Tahun 2016;

d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (2005 – 2025);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817)

f. Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Page 5: PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2017 …dlh.kulonprogokab.go.id/files/Renja DLH 2017 Perubahan.pdf · renja dlh kulon progo 2017 (perubahan ke-2) 1 perubahan kedua rencana

Renja DLH Kulon Progo 2017 (Perubahan Ke-2)

5

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 3 Tahun 2009;

g. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah ;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kulon Progo tahun

2005 – 2025;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2032.;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Kulon Progo Tahun 2011-2016;

l. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah.

m. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan

Hidup;

n. Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017;

o. SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor 660/672 tentang Penetapan

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 adalah :

1. Menjadi acuan / dasar bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon

Progo dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis

guna meningkatkan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

Page 6: PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2017 …dlh.kulonprogokab.go.id/files/Renja DLH 2017 Perubahan.pdf · renja dlh kulon progo 2017 (perubahan ke-2) 1 perubahan kedua rencana

Renja DLH Kulon Progo 2017 (Perubahan Ke-2)

6

2. Menyediakan dokumen resmi dalam rangka menyusun perencanaan,

menentukan prioritas dan menyusun program dan kegiatan Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2017 yang dibiayai

dengan APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN.

3. Agar seluruh jajaran aparatur di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon

Progo dapat memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan

tahun 2017.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja DLH Kabupaten Kulon

Progo tahun 2017 adalah sebagai alat dan pedoman untuk melaksanakan

program dan kegiatan yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan

tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan dinas.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja DLH

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistimatika Penulisan

BAB II EVALUASI HASIL RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN

RENJA

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Hasil Renja OPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2017

Berikut adalah hasil pelaksanaan Renja 2017 sampai dengan akhir

triwulan II (30 Juni 2017) yang diambil datanya dari ’MonevKu’, yaitu Sistem

Page 7: PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2017 …dlh.kulonprogokab.go.id/files/Renja DLH 2017 Perubahan.pdf · renja dlh kulon progo 2017 (perubahan ke-2) 1 perubahan kedua rencana

Renja DLH Kulon Progo 2017 (Perubahan Ke-2)

7

Informasi berbasis web internet yang digunakan dalam pengendalian dan

evaluasi kinerja di pemerintahan kabupaten Kulon Progo sebagaimana

disajikan dalam tabel 1 :

Page 8: PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2017 …dlh.kulonprogokab.go.id/files/Renja DLH 2017 Perubahan.pdf · renja dlh kulon progo 2017 (perubahan ke-2) 1 perubahan kedua rencana

Renja DLH Kulon Progo 2017 (Perubahan Ke-2)

8

Tabel 1. EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN KULON PROGO SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2017

Page 9: PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2017 …dlh.kulonprogokab.go.id/files/Renja DLH 2017 Perubahan.pdf · renja dlh kulon progo 2017 (perubahan ke-2) 1 perubahan kedua rencana

Renja DLH Kulon Progo 2017 (Perubahan Ke-2)

9

Page 10: PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2017 …dlh.kulonprogokab.go.id/files/Renja DLH 2017 Perubahan.pdf · renja dlh kulon progo 2017 (perubahan ke-2) 1 perubahan kedua rencana

Renja DLH Kulon Progo 2017 (Perubahan Ke-2)

10

Page 11: PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2017 …dlh.kulonprogokab.go.id/files/Renja DLH 2017 Perubahan.pdf · renja dlh kulon progo 2017 (perubahan ke-2) 1 perubahan kedua rencana

Renja DLH Kulon Progo 2017 (Perubahan Ke-2)

11

Page 12: PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2017 …dlh.kulonprogokab.go.id/files/Renja DLH 2017 Perubahan.pdf · renja dlh kulon progo 2017 (perubahan ke-2) 1 perubahan kedua rencana

Renja DLH Kulon Progo 2017 (Perubahan Ke-2)

12

Page 13: PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2017 …dlh.kulonprogokab.go.id/files/Renja DLH 2017 Perubahan.pdf · renja dlh kulon progo 2017 (perubahan ke-2) 1 perubahan kedua rencana

Renja DLH Kulon Progo 2017 (Perubahan Ke-2)

13

Page 14: PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2017 …dlh.kulonprogokab.go.id/files/Renja DLH 2017 Perubahan.pdf · renja dlh kulon progo 2017 (perubahan ke-2) 1 perubahan kedua rencana

Renja DLH Kulon Progo 2017 (Perubahan Ke-2)

14

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA 2017

Rencana kerja dan pendanaan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 berpedoman pada

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017

dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan dalam Perubahan Renja

2017 dapat dilihat pada tabel 2.

Page 15: PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2017 …dlh.kulonprogokab.go.id/files/Renja DLH 2017 Perubahan.pdf · renja dlh kulon progo 2017 (perubahan ke-2) 1 perubahan kedua rencana

Renja DLH Kulon Progo 2017 (Perubahan Ke-2)

15

Tabel 2. RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017

0PD

: DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JUMLAH PAGU : Rp. 2.315.371.400

NO URUSAN, PROGRAM,

KEGIATAN

SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN

BERTAMBAH/ BERKURANG

PRAKIRAAN MAJU

Keterangan INDIKATOR

KINERJA

TARGET

KINERJA LOKASI

PAGU

INDIKATIF INDIKATOR KINERJA

TARGET

KINERJA LOKASI PAGU INDIKATIF

TARGET

KINERJA

PAGU

INDIKATIF

2.05.2.05.01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

127.044.800 127.044.800 0

2.05.2.05.01.01.26

Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran

Jasa perkantoran dan peralatan kantor

12 bulan Lingkup Kabupaten

31.084.200 Jasa perkantoran dan peralatan kantor

12 bulan Lingkup Kabupaten

31.084.200 0 Tetap

Pembayaran upah tenaga jaga malam & kebersihan

1 orang DLH Pembayaran upah tenaga jaga malam & kebersihan

1 orang DLH

2.05.2.05.01.01.27

Penyediaan jasa keuangan

Honorarium petugas penatausaha keuangan dan barang 10 orang

12 bulan DLH 26.195.000 Honorarium petugas penatausaha keuangan dan barang 10 orang

12 bulan DLH 26.195.000 0 Tetap

2.05.2.05.01.01.28

Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi

Rapat koordinasi dan konsultasi

12 bulan DLH 69.765.600 Rapat koordinasi dan konsultasi

12 bulan DLH 69.765.600 0 Tetap

Page 16: PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2017 …dlh.kulonprogokab.go.id/files/Renja DLH 2017 Perubahan.pdf · renja dlh kulon progo 2017 (perubahan ke-2) 1 perubahan kedua rencana

Renja DLH Kulon Progo 2017 (Perubahan Ke-2)

16

NO URUSAN, PROGRAM,

KEGIATAN

SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ BERKURANG

PRAKIRAAN MAJU

Keterangan INDIKATOR

KINERJA TARGET KINERJA

LOKASI PAGU

INDIKATIF INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA

LOKASI PAGU INDIKATIF TARGET KINERJA

PAGU INDIKATIF

2.05.2.05.01.11

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

284.590.500 295.935.500 11.345.000

2.05.2.05.01.11.01

Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

Tersedianya soundsystem (1 paket), Pembangunan atap penghubung ruang rapat dengan ruang wasdal 1 unit dan pembangunan bak penampungan air untuk laboratorium 1 unit; tersedianya AC (5 unit), mesin pemotong rumput (2 unit), meja kursi tamu pimpinan (1 set)

12 bulan Lingkup Kabupaten

114.602.500 Tersedianya soundsystem (1 paket), Pembangunan atap penghubung ruang rapat dengan ruang wasdal 1 unit dan pembangunan bak penampungan air untuk laboratorium 1 unit; tersedianya AC (5 unit), mesin pemotong rumput (2 unit), meja kursi tamu pimpinan (1 set)

100 % Lingkup Kabupaten

114.602.500 0 Tetap

Page 17: PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2017 …dlh.kulonprogokab.go.id/files/Renja DLH 2017 Perubahan.pdf · renja dlh kulon progo 2017 (perubahan ke-2) 1 perubahan kedua rencana

Renja DLH Kulon Progo 2017 (Perubahan Ke-2)

17

NO URUSAN, PROGRAM,

KEGIATAN

SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ BERKURANG

PRAKIRAAN MAJU

Keterangan INDIKATOR

KINERJA

TARGET

KINERJA Lokasi Pagu Indikatif PAGU INDIKATIF

TARGET

KINERJA LOKASI PAGU INDIKATIF

TARGET

KINERJA

PAGU

INDIKATIF

2.05.2.05.01.11.02

Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

Pembayaran listrik, air dan telepon

12 bulan Lingkup Kabupaten

169.988.000 Pembayaran listrik, air dan telepon

12 bulan Lingkup Kabupaten

181.333.000 11.345.000 Penambahan

anggaran

Terpeliharanya sarana & prasarana kantor : kendaraan roda dua 3 unit, roda tiga 1 unit; roda empat 4 unit

8 unit Terpeliharanya sarana & prasarana kantor : kendaraan roda dua 3 unit, roda tiga 1 unit; roda empat 4 unit

8 unit Penambahan

anggaran

Pembayaran layanan internet web hosting sistem aduan lingkungan hidup on-line

1 paket Penambahan

anggaran

2.05.2.05.01.13

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

6.000.000 6.000.000 0

2.05.2.05.01.13.03

Pendidikan dan pelatihan non formal

pegawai berhasil lulus diklat dengan kategori baik

1 Orang Lingkup Kabupaten

6.000.000 pegawai berhasil lulus diklat dengan kategori baik

1 Orang Lingkup Kabupaten

6.000.000 0 Tetap

Page 18: PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2017 …dlh.kulonprogokab.go.id/files/Renja DLH 2017 Perubahan.pdf · renja dlh kulon progo 2017 (perubahan ke-2) 1 perubahan kedua rencana

Renja DLH Kulon Progo 2017 (Perubahan Ke-2)

18

NO URUSAN, PROGRAM,

KEGIATAN

SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/

BERKURANG

PRAKIRAAN MAJU

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

KINERJA Lokasi Pagu Indikatif PAGU INDIKATIF

TARGET

KINERJA LOKASI PAGU INDIKATIF

TARGET

KINERJA

PAGU

INDIKATIF

Keterangan

2.05.2.05.01.12

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

19.599.700 19.599.700 0

2.05.2.05.01.12.01

Penyusunan perencanaan kinerja SKPD

Tersusunnya Rencana Kerja dan Renstra SKPD

3 dokumen Lingkup Kabupaten

17.000.000 Tersusunnya Rencana Kerja dan Renstra SKPD

3 dokumen Lingkup Kabupaten

17.000.000 0 Menda-hului perubahan

2.05.2.05.01.12.02

Penyusunan laporan keuangan

Tersusunnya Laporan Keuangan semesteran dan akhir tahun

2 Dokumen Lingkup Kabupaten

1.099.900 Tersusunya Laporan Keuangan semesteran dan akhir tahun

2 Dokumen Lingkup Kabupaten

1.099.900 0 Tetap

2.05.2.05.01.12.03

Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Kinerja

Tersusunnya Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD

19 dokumen

Lingkup Kabupaten

1.499.800 Tersusunya Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD

19 dokumen

Lingkup Kabupaten

1.499.800 0 Tetap

Page 19: PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2017 …dlh.kulonprogokab.go.id/files/Renja DLH 2017 Perubahan.pdf · renja dlh kulon progo 2017 (perubahan ke-2) 1 perubahan kedua rencana

Renja DLH Kulon Progo 2017 (Perubahan Ke-2)

19

NO URUSAN, PROGRAM,

KEGIATAN

SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/

BERKURANG

PRAKIRAAN MAJU

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

KINERJA Lokasi Pagu Indikatif INDIKATOR KINERJA

TARGET

KINERJA LOKASI PAGU INDIKATIF

TARGET

KINERJA

PAGU

INDIKATIF

Keterangan

2.05.2.05.01.26

Program Pengelolaan dan Konservasi Lingkungan Hidup

662.911.300 744.590.600 81.679.300

2.05.2.05.01.26.01

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup

Sosialisasi masyarakat da-lam pengelolaan persampahan

160 orang Lingkup Kabupaten

223.539.800 Sosialisasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan

8 even Lingkup Kabupaten

223.539.800 0 Tetap

Keikutsertaan dalam peringatan hari lingkungan hidup tk. Provinsi

4 kali Keikutsertaan dalam peringatan hari lingkungan hidup tk. Provinsi

4 kali

Keikutsertaan pameran

3 kali Keikutsertaan pameran

3 kali

Pembinaan saka kalpataru

1 paket Pembinaan saka kalpataru

1 paket

Kualitas even lingkungan hidup

8 even Kualitas even lingkungan hidup

8 even

Pengecatan pohon perindang di tepi jalan

1 paket Pengecatan pohon perindang di tepi jalan

1 paket

2.05.2.05.01.26.02

Peningkatan konservasilingkungan hidup

pohon perindang jalan

150 batang Lingkup Kabupaten

332.470.500 pohon perindang jalan

150 batang Lingkup Kabupaten

414.149.800 81.679.300 Tetap

Sumur resapan 30 unit Sumur resapan 30 unit

Tanaman di dae-rah tangkapan, sekitar mata air& sempadan sungai

1.000 batang

Tanaman di dae-rah tangkapan, sekitar mata air, & sempadan sungai

1.000 batang

Page 20: PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2017 …dlh.kulonprogokab.go.id/files/Renja DLH 2017 Perubahan.pdf · renja dlh kulon progo 2017 (perubahan ke-2) 1 perubahan kedua rencana

Renja DLH Kulon Progo 2017 (Perubahan Ke-2)

20

Pagupon (sangkar burung)

8 unit Penambahan anggaran

NO

URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN

SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/

BERKURANG

PRAKIRAAN MAJU

Keterangan INDIKATOR

KINERJA

TARGET

KINERJA Lokasi PAGU

INDIKATIF PAGU INDIKATIF

TARGET

KINERJA LOKASI PAGU INDIKATIF

TARGET

KINERJA

PAGU

INDIKATIF

2.05.2.05.01.26.03

Penyusunan data & informasi Lingkungan Hidup

Dokumen Profil Kehati

1 dokumen Lingkup Kabupaten

106.901.000 Dokumen Profil Kehati

1 dokumen Lingkup Kabupaten

106.901.000 0

Dokumen IKLH 1 dokumen Dokumen IKLH 1 dokumen

Pembuatan film dokumenter pengelolaan sampah

1 paket Pembuatan film dokumenter pengelolaan sampah

1 paket

Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Progo

1 dokumen Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

1 dokumen

2.05.2.05.01.27

Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran

1.110.720.800

1.122.200.800 11.480.000

2.05.2.05.01.27.01

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Pembangunan taman merokok

2 unit Lingkup Kabupaten

506.183.000 Pembangunan taman merokok

2 unit Lingkup Kabupaten

506.183.000 0 Tetap

Sarana & prasarana komposter

50 unit Sarana & prasarana komposter

50 unit

Sarana & prasarana bak sampah taman

30 unit Sarana & prasarana bak sampah taman

30 unit

Page 21: PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2017 …dlh.kulonprogokab.go.id/files/Renja DLH 2017 Perubahan.pdf · renja dlh kulon progo 2017 (perubahan ke-2) 1 perubahan kedua rencana

Renja DLH Kulon Progo 2017 (Perubahan Ke-2)

21

biodigester biogas limbah

9 unit biodigester biogas limbah

9 unit

NO

URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN

SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/

BERKURANG

PRAKIRAAN MAJU Keterangan

INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA Lokasi

PAGU INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA Lokasi PAGU INDIKATIF

TARGET KINERJA

PAGU INDIKATIF

Sarana & prasarana pengelolaan persampahan : bangunan penutup

1 unit Sarana & prasarana pengelolaan persampahan : bangunan penutup

1 unit

Sarana & prasarana pengelolaan persampahan : bak sampah 3 R

100 unit Sarana & prasarana pengelolaan persampahan : bak sampah 3 R

100 unit

Sarana & prasarana pengelolaan persampahan : mesin pencacah

1 unit Sarana & prasarana pengelolaan persampahan : mesin pencacah

1 unit

2.05.2.05.01.27.02

Pengawasan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup

Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan

50 usaha Lingkup Kabupaten

63.750.000 Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan

50 usaha Lingkup Kabupaten

63.750.000 0 Tetap

2.05.2.05.01.27.03

Penanganan kasus lingkungan hidup

kasus lingkungan hidup yang ditangani

10 Kasus Lingkup Kabupaten

30.000.000 kasus lingkungan hidup yang ditangani

10 Kasus Lingkup Kabupaten

33.500.000 3.500.000

Pemeriksaan laboratorium pengujian air limbah

2 titik Penambahan

anggaran

Page 22: PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2017 …dlh.kulonprogokab.go.id/files/Renja DLH 2017 Perubahan.pdf · renja dlh kulon progo 2017 (perubahan ke-2) 1 perubahan kedua rencana

Renja DLH Kulon Progo 2017 (Perubahan Ke-2)

22

2.05.2.05.01.27.04

Pengkajian lingkungan

Kajian timbulan sampah harian pemukiman dan non pemukiman Kulon Progo

2 dokumen Lingkup Kabupaten

137.193.000 Kajian timbulan sampah harian pemukiman dan non pemukiman Kulon Progo

2 dokumen Lingkup Kabupaten

137.193.000 0 Tetap

NO

URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN

SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN

BERTAMBAH/ BERKURANG

PRAKIRAAN MAJU

kETERANGAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA LOKASI PAGU

INDIKATIF PAGU INDIKATIF

TARGET KINERJA

LOKASI PAGU INDIKATIF TARGET KINERJA

PAGU INDIKATIF

dokumen lingkungan

250 dokumen

dokumen lingkungan

250 dokumen

2.05.2.05.01.27.05

Pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan

Pantauan kualitas lingkungan hidup (air sungai)

20 titik kali Lingkup Kabupaten

373.594.800 Pantauan kualitas lingkungan hidup (air sungai)

6 kali/titik Lingkup Kabupaten

381.574.800 7.980.000 Penambahan

anggaran

Pantauan kualitas lingkungan hidup (emisi industri)

4 titik Pantauan kualitas lingkungan hidup (emisi industri)

4 kali / titik

Pantauan kualitas lingkungan hidup (udara ambien)

10 titik kali Pantauan kualitas lingkungan hidup (udara ambien)

10 kali / titik

Usaha dan/ atau kegiatan yang berpotensi sebagai pencemar dan merusak lingkungan

40 lokasi Usaha dan/ atau kegiatan yang berpotensi sebagai pencemar dan merusak lingkungan

40 lokasi

Pantauan kualitas lingkungan hidup (kualitas tanah)

10 titik Pantauan kualitas lingkungan hidup (kualitas tanah)

10 kali / titik

Pengadaan alat laboratorium

1 paket Pengadaan alat laboratorium

1 paket

Page 23: PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2017 …dlh.kulonprogokab.go.id/files/Renja DLH 2017 Perubahan.pdf · renja dlh kulon progo 2017 (perubahan ke-2) 1 perubahan kedua rencana

Renja DLH Kulon Progo 2017 (Perubahan Ke-2)

23

Jumlah 2.210.867.100 2.315.371.400 104.504.300

Page 24: PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2017 …dlh.kulonprogokab.go.id/files/Renja DLH 2017 Perubahan.pdf · renja dlh kulon progo 2017 (perubahan ke-2) 1 perubahan kedua rencana

Renja DLH Kulon Progo 2017 (Perubahan Ke-2)

24

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon

Progo Tahun 2017 ini mendasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017 ini nantinya akan menjadi dasar pijakan

untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 yang akan digunakan sebagai dasar

dan pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun

Anggaran 2017. Selain itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban

kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo yang diimplementasikan melalui

akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap program

kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan

peraturan yang berlaku.

Terhadap program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas agar betul- betul

dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan senantiasa berprinsip pada asas

efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitasnya. Hal itu tentu juga berpedoman pada

perencanaan yang sudah disusun dengan target sasaran yang sudah ditetapkan.

Dan terhadap permasalahan yang terjadi pada pelaksanaannya agar ke depan

betul-betul dapat diantisipasi dengan baik sehingga tidak terulang lagi. Terutama

penjadwalan waktu pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara cermat, dan senantiasa

melakukan koordinasi dengan semua komponen yang ada di DLH secara intensif.

Wates, 21 Agustus 2017

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Kulon Progo

Ir. SUHARJOKO, MT. NIP. 19620406 199303 1 005