RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN...

RENCANA KERJA PERUBAHAN

(RENJA-P)

TAHUN 2019

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BANJAR

Jl.Pangeran Hidayatullah Nomor 1 Kel.Keraton

Kec.Martapura 70611

Telp. (0511) 4721358, Faks (0511)4721027

DAFTAR ISI

Halaman DAFTAR ISI ............................................................................................................... i DAFTAR TABEL ......................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1 1.1. Latar Belakang ................................................................................... 1 1.2. Landasan Hukum ............................................................................... 1 1.3. Maksud dan Tujuan ........................................................................... 3 1.4. Sistematika Penulisan ........................................................................ 4

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019 .............. 5 2.1. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ........................................................ 17 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..................... 19 3.1. Jumlah program dan kegiatan serta kebutuhan dana

/pagu indikatif ... ............................................................................... 19 3.2. Alasan dilakukan perubahan .............................................................. 23

BAB IV PENUTUP.............................................................................................. .......... 28

i

DAFTAR TABEL TABEL 2.2.1 REKAPITULASI EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN KABUPATEN BANJAR

DAN PENCAPAIAN RENSTRA BAPENDA S/D TRIWULAN II 2019 ............ 6 TABEL 3.2.1 RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT

DAERAH TAHUN 2019 .......................................................................... 24

ii

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat

Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Perubahan Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renja-SKPD Perubahan), adalah dokumen perubahan

perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah

tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja

Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi

pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi

daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,

rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau

- Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan;

- Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan,

penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau

pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi

dan kelompok sasaran kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banjar dalam menyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019

adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-

2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

3

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor

213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 yang dicabut dan diganti

dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri

Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan

Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan (PBB P2) dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun

2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang

Retribusi Jasa Umum;


Retribusi Perijinan Tertentu;


Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011

Tentang Retribusi Jasa Usaha;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar

Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar 2016-2021;

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 5);


Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Banjar Nomor 12);

21. Peraturan Bupati Banjar Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan

Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banjar tahun 2019 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen

perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang

menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Banjar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2019.

4

Adapun maksud dan tujuan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah dalam

rangka mewujudkan aplikasi pendapatan berbasis online.

2. Sebagai acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar dalam

mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Kabupaten Banjar tahun 2019

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi

dan misi Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2019.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banjar Tahun 2019, yang mengimplementasikan perencanaan

pembangunan dan perubahan penganggaran tahunan, disusun dalam

sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Latar belakang, landasan

Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan Renja Perangkat daerah sampai dengan

triwulan II mengacu pada APBD tahun 2019. Pokok-pokok

materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan

5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA PENDANAAN BAPENDA

Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai

rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain

meliputi Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan

Dana/ Pagu Indikatif dan alasan dilakukan perubahan

BAB IV PENUTUP

5

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

Evaluasi yang dilakukan Bapenda Kabupaten Banjar sampai bulan juni/Triwulan II ini yaitu:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai Triwulan II :

a. Pemeliharaan jasa dan perizinan kendaraan dinas/operasional

b. Penyediaan jasa kebersihan kantor

c. Peyediaan makanan dan minuman

d. Pengadaan peralatan gedung kantor

e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

f. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai Triwulan II :

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

b. Penyediaan jasa administrasi keuangan

c. Penyediaan ATK

d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

e. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

f. Penyediaan pendukung administrasi/teknis perkantoran

g. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

h. Penyusunan keuangan akhir tahun

i. Penagihan PBB

j. Penilaian dan penetapan target retribusi daerah

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai Triwulan II :

a. Penyediaan bahan bacaaan dan peraturan UU

b. Rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah

c. Pengadaan mobil jabatan

d. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

e. Pengadaan Mebeleur

f. Pengadaan pakaian Kerja lapangan

g. Bimtek implementasi paraturan perUU

h. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD

4. Penyebab tidak tercapaianya program/kegiatan karena dilaksanakan pada triwulan III, adapun terpenuhinya dan melebihi target karena rutinitas penganggaran tiap bulan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan pendapatan daerah Kabupaten Banjar 2019 adalah

sebagaimana tersaji dalam tabel 2.1.1 berikut.

6

Tabel 2.1.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANJAR

DAN

PENCAPAIAN RENSTRA BAPENDA s/d TRIWULAN II

SKPD : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar

No Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerint

ahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)/

Kegiatan (Output)

Target Renstra Bapenda pada Tahun 2021 (Akhir

periode renstra Bapenda)

Realisasi capaian kinerja Renstra Bapenda sampai

dengan Tahun 2018

Target Kinerja Bapenda Tahun Berjalan (Tahun 2019) yang dievaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Bapenda 2019 yang

dievaluasi

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renja 2019 yang

dievaluasi (%)

Realisasi Kinerja Renstra Bapenda s/d Tahun 2019

Tingkat Capaian Kinerja Renstra

Bapenda s/d Tahun 2019 (%)

Unit SKPD

Penanggung Jawab

KET

I II III IV

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100

16 17

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

100 8.825.142.900

100 6.676.754.625 100 1.940.490.720 20,52 444.173.578 21,53 536.062.498 0,00 0 0,00 0 42,04 980.236.076 42,04 50,51 142,04 7.656.990.701

142,04

86,76 Bapenda

Banjar

-

01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Lamanya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

100 912.448.000 100 622.004.847 100 251.800.000 22,40 56.413.013 23,47 59.086.461 0,00 0 0,00 0 45,87 115.499.474 45,87 45,87 145,87 737.504.321 145,87

80,83 Sekretariat

-

01.06 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan roda 2 dan 4 yang diperpanjang izinnya

100 13.580.000 0 0 100 13.580.000 8,57 849.800 11,43 3.001.600 0,00 0 0,00 0 20,00 3.851.400 20,00 28,36 20,00 3.851.400 20,00 28,36 Sekretariat

-

7

01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Lamanya jasa pejabat pengadministrasian keuangan

100 202.200.000 100 101.400.000 100 100.800.000 21,73 21.900.000 23,46 23.650.000 0,00 0 0,00 0 45,19 45.550.000 45,19 45,19

145,19 146.950.000 145,19

72,68 Sekretariat

-

01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah petugas kebersihan

100 173.644.800 100 134.510.000 100 30.394.800 8,03 2.440.800 30,03 9.127.200 0,00 0 0,00 0 38,06 11.568.000 38,06 38,06

138,06 146.078.000 138,06

84,12 Sekretariat

-

01.10 Penyediaan alat tulis kantor

Lamanya penyediaan alat tulis kantor

100 204.108.700 100 165.172.550 100 38.927.200 25,00 9.731.800 16,70 6.500.000 0,00 0 0,00 0 41,70 16.231.800 41,70 41,70

141,70 181.404.350 141,70

88,88 Sekretariat

-

01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Lamanya penyediaan barang dan cetakan dan penggandaan

100 841.135.020 100 790.194.981 100 22.100.000 22,56 4.985.000 19,23 4.250.000 0,00 0 0,00 0 41,79 9.235.000 41,79 41,79

141,79 799.429.981 141,79

95,04 Sekretariat

-

01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Lamanya penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor

100 31.500.000 100 26.678.900 100 4.800.000 16,67 800.000 8,13 390.000 0,00 0 0,00 0 24,79 1.190.000 24,79 24,79 124,79 27.868.900 124,79

88,47 Sekretariat

-

01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Lamanya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

100 60.800.000 100 42.799.000 100 18.000.000 25,00 4.500.000 19,44 3.500.000 0,00 0 0,00 0 44,44 8.000.000 44,44 44,44

144,44 50.799.000 144,44

83,55 Sekretariat

-

8

01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perUUan

Lamanya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perUUan terlaksana

100 42.160.000 100 113.400.000 100 11.340.000 25,00 2.835.000 25,00 2.835.000 0,00 0 0,00 0 50,00 5.670.000 50,00 50,00 150,00 119.070.000 150,00

282,42

Sekretariat

-

01.17 Penyediaan makanan dan minuman

Lamanya penyediaan makanan dan minuman

100 1.419.677.500

100 1.075.037.500 100 199.000.000 23,43 46.632.000 13,95 27.765.000 0,00 0 0,00 0 37,39 74.397.000 37,39 37,39

137,39 1.149.434.500

137,39

80,96 Sekretariat

-

01.18 Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah

Lamanya peenyediaan anggaran rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

100 2.019.411.900

100 1.548.426.259 100 430.000.000 25,38 109.138.591 40,36 173.551.997 0,00 0 0,00 0 65,74 282.690.588 65,74 65,74

165,74 1.831.116.847

165,74

90,68 Sekretariat

-

01.19 Penyediaan pendukung administrasi/teknis perkantoran

Lamanya penyediaan anggaran pendukung administrasi/teknis perkantoran

100 2.904.476.980

100 2.057.130.588 100 819.748.720 22,44 183.947.574 27,13 222.405.240 0,00 0 0,00 0 49,57 406.352.814 49,57 49,57

149,57 2.463.483.402

149,57

84,82 Sekretariat

-

2 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Layak Pakai

100 3.177.092.103

100 1.587.017.681 100 1.307.991.520 40,29 471.716.730 8,99 318.239.896 0,00 0 0,00 0 49,28 789.956.626 49,28 60,39 149,28 2.376.974.307

149,28

74,82 Bapenda

Banjar

-

9

02.04 Pengadaan Mobil Jabatan

Jumlah mobil jabatan yang diadakan

100 450.000.000 0 0 100 450.000.000 100,00 427.690.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 427.690.000 0,00 0,00 100,00 427.690.000 100,00

0,00 Sekretariat

-

02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan

100 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Sekretariat

-

02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor

100 604.771.520 100 489.999.569 100 86.371.520 100,00 0 0,00 86.240.400 0,00 0 0,00 0 100,00 86.240.400 100,00 99,85 200,00 576.239.969 200,00

95,28 Sekretariat

-

02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor

100 691.250.000 100 128.036.906 100 560.500.000 28,57 8.000.000 14,29 189.600.000 0,00 0 0,00 0 42,86 197.600.000 42,86 35,25 142,86 325.636.906 142,86

47,11 Sekretariat

-

02.10 Pengadaan mebeleur

Jumlah pengadaan mebeleur

100 199.200.000 100 169.576.000 100 10.500.000 0,00 0 6,54 7.500.000 0,00 0 0,00 0 6,54 7.500.000 6,54 71,43 0,00 177.076.000 0,00 88,89 Sekretariat

-

02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Lamanya pemeliharaan gedung kantor

100 32.258.883 100 22.952.953 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 100,00 22.952.953 100,00

71,15 Sekretariat

-

02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Lamanya pemeliharaan mobil jabatan

100 40.920.000 0 0 100 40.920.000 31,55 12.909.223 17,34 7.094.006 0,00 0 0,00 0 48,88 20.003.229 48,88 48,88

48,88 20.003.229 48,88 48,88 Sekretariat

-

02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Lamanya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

100 793.191.700 100 481.501.863 100 134.700.000 16,08 21.657.507 19,70 26.540.490 0,00 0 0,00 0 35,78 48.197.997 35,78 35,78

135,78 529.699.860 135,78

66,78 Sekretariat

-

10

02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Lamanya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

100 169.500.000 100 103.561.390 100 25.000.000 5,84 1.460.000 5,06 1.265.000 0,00 0 0,00 0 10,90 2.725.000 10,90 10,90

110,90 106.286.390 110,90

62,71 Sekretariat

-

02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Lamanya rehabilitasi gedung kantor

100 196.000.000 100 191.389.000 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 100,00 191.389.000 100,00

97,65 Sekretariat

-

3 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase Aparatur Disiplin Dalam Berpakaian Dinas

100 12.250.000 100 6.250.000 100 6.000.000 100,00 6.000.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 6.000.000 100,00 0,00 200,00 12.250.000 200,00

100,00

Bapenda

Banjar

-

03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan

Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan

100 12.250.000 100 6.250.000 100 6.000.000 100,00 6.000.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 6.000.000 100,00 0,00 200,00 12.250.000 200,00

100,00

Sekretariat

-

4 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Kelulusan Aparatur Mengikuti Bimbingan Teknis/Sejenisnya

100 1.310.000.000

100 956.959.505 100 315.000.000 20,00 72.920.700 34,29 116.989.800 0,00 0 0,00 0 54,29 189.910.500 54,29 60,29 154,29 1.146.870.005

154,29

87,55 Bapenda

Banjar

-

05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perUUan

Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis/sejenisnya

100 1.310.000.000

100 956.959.505 100 315.000.000 20,00 72.920.700 34,29 116.989.800 0,00 0 0,00 0 54,29 189.910.500 54,29 60,29 154,29 1.146.870.005

154,29

87,55 Sekretariat

-

5 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Laporan Kinerja yang Disusun Sesuai Ketentuan

100 176.174.600 100 135.302.550 100 37.620.000 36,60 15.153.500

23,40 4.013.500 0,00 0 0,00 0 60,00 19.167.000 60,00 50,95 160,00 154.469.550 160,00

87,68 Bapenda

Banjar

-

11

06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan

100 38.008.600 100 23.736.550 100 11.820.000 100,00 10.679.000 0,00 600.000 0,00 0 0,00 0 100,00 11.279.000 100,00 95,42

200,00 35.015.550 200,00

92,13 Sekretariat

-

06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun sesuai ketentuan

100 123.476.000 100 111.566.000 100 11.110.000 0,00 1.860.000 0,00 2.174.500 0,00 0 0,00 0 0,00 4.034.500 0,00 36,31

100,00 115.600.500 100,00

93,62 Sekretariat

-

06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun sesuai ketentuan

100 1.845.000 0 0 100 1.845.000 50,00 675.000 50,00 150.000 0,00 0 0,00 0 100,00 825.000 100,00 44,72 100,00 825.000 100,00

44,72 Sekretariat

-

06.05 Pengemban gan dan pengendalian perencanaan

Jumlah dokumen RKA dan DPA yang disusun sesuai ketentuan beserta perubahan

100 8.600.000 0 0 100 8.600.000 25,00 1.059.500 25,00 520.000 0,00 0 0,00 0 50,00 1.579.500 50,00 18,37

50,00 1.579.500 50,00 18,37 Sekretariat

-

06.10 Koordinasi penyusunan laporan kinerja SKPD

Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi yang disusun sesuai ketentuan

100 4.245.000 0 0 100 4.245.000 8,00 880.000 42,00 569.000 0,00 0 0,00 0 50,00 1.449.000 50,00 34,13 50,00 1.449.000 50,00 34,13 Sekretariat

-

12

6 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase capaian penerimaan pendapatan daerah

100 12.250.268.300

100 11.119.444.326 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 100,00 11.119.444.326

100,00

90,77 Bapenda

Banjar

-

17 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Persentase capaian penerimaan Dana Bagi Hasil

100 2.081.070.300

100 1.924.386.657 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 -

0,00 - 100,00 1.924.386.657

100,00

92,47 Bidang

Pendapatan

III

-

17

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Persentase capaian penerimaan PAD

100 5.400.371.200

100 5.166.665.466 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 -

0,00 - 100,00 5.166.665.466

100,00

95,67 Bidang

Pendapatan I dan Bidan

g Pengendalia

n Pendapatan

-

17 Optimalisasi Penerimaan PBB & BPHTB

Persentase capaian penerimaan PBB P2 dan BPHTB

100 4.768.826.800

100 4.028.392.203 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 -

0,00 - 100,00 4.028.392.203

100,00

84,47 Bidang

Pendapatan

II

-

7 22 Program Peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak Daerah

Persentase Kepatuhan Membayar Pajak Daerah

100 962.035.700 0 0 100 962.035.700 70,71 122.026.207 13,41 162.452.839 0,00 0 0,00 0 84,12 284.479.046 84,12 29,57 84,12 284.479.046 84,12 29,57 Bapenda

Banjar

-

13

22.01 Penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah

Jumlah peserta yang memperoleh penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah

100 265.486.000 0 0 100 265.486.000 14,29 31.218.000 28,57 46.613.000 0,00 0 0,00 0 42,86 77.831.000 42,86 29,32

42,86 77.831.000

42,86 29,32 Bidang

Pengendalia

n Pendapatan

-

22.02 Pengawasan pajak daerah

Jumlah wajib pajak yang dapat diawasi

100 283.468.700 0 0 100 283.468.700 22,05 31.819.936 77,95 58.645.000 0,00 0 0,00 0 100,00 90.464.936 100,00 31,91

100,00 90.464.936

100,00

31,91 Bidang

Pengendalia

n Pendapatan

-

22.03 Penegakan hukum pajak daerah

Jumlah penerimaan pajak daerah yang bisa ditagih

100 413.081.000 0 0 100 413.081.000 28,96 58.988.271 17,56 57.194.839 0,00 0 0,00 0 46,53 116.183.110 46,53 28,13 46,53 116.183.110 46,53 28,13 Bidang

Pendapatan

I

-

8 23 Program Akurasi Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Persentase Capaian Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

100 1.642.345.000

0 0 100 1.642.345.000 4,29 149.940.800 2,89 305.788.200 0,00 0 0,00 0 7,17 455.729.000 7,17 27,75 7,17 455.729.000 7,17 27,75 Bapenda

Banjar

-

23.01 Pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Jumlah wajib pajak PBB yang diverifikasi

100 905.210.400 0 0 100 905.210.400 100,00 129.272.700 0,00 23.253.200 0,00 0 0,00 0 100,00 152.525.900 100,00 16,85

100,00 152.525.900 100,00

16,85 Bidang

Pendapatan

II

-

23.02 Penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB)

Jumlah wajib pajak PBB yang bisa ditagih

100 737.134.600 0 0 100 737.134.600 6,30 20.668.100 19,43 282.535.000 0,00 0 0,00 0 25,73 303.203.100 25,73 41,13 25,73 303.203.100 25,73 41,13 Bidang

Pendapatan

II

-

14

9 24 Program Pemutakhiran Data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Persentase Capaian Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

100 432.458.800 0 0 100 432.458.800 30,76 47.822.820 7,45 60.404.660 0,00 0 0,00 0 38,21 108.227.480 38,21 25,03 38,21 108.227.480 38,21 25,03 Bapenda

Banjar

-

24.01 Penetapan zona nilai tanah (ZNT)

Jumlah lokasi yang ditetapkan zona nilai tanah (ZNT)

100 152.300.000 0 0 100 152.300.000 0,00 700.000 0,00 22.565.000 0,00 0 0,00 0 0,00 23.265.000 0,00 15,28 0,00 23.265.000 0,00 15,28 Bidang

Pendapatan

II

-

24.02 Verifikasi data bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

Jumlah wajib pajak BPHTB yang baru

100 280.158.800 0 0 100 280.158.800 65,89 47.122.820 34,11 37.839.660 0,00 0 0,00 0 100,00 84.962.480 100,00 30,33 100,00 84.962.480 100,00

30,33 Bidang

Pendapatan

II

-

10 25 Program pencapaian target retribusi daerah

Persentase SKPD Pemungut yang Mencapai Target Retribusi Daerah

100 613.436.900 0 0 100 613.436.900 73,33 51.986.249

0,00 174.917.700 0,00 0 0,00 0 73,33 226.903.949 73,33 36,99 73,33 226.903.949 73,33 36,99 Bapenda

Banjar

-

25.01 Program pencapaian target retribusi daerah

Jumlah potensi retribusi daerah yang terdata dan dapat dipungut

100 172.074.600 0 0 100 172.074.600 56,00 35.244.975 12,00 18.030.000 0,00 0 0,00 0 68,00 53.274.975 68,00 30,96

68,00 53.274.975 68,00 30,96 Bidang

Pendapatan

I

-

15

25.02 Penyusunan regulasi retribusi daerah

Jumlah regulasi retribusi daerah yang disusun

100 143.274.600 0 0 100 143.274.600 25,00 10.697.974 0,00 24.419.926 0,00 0 0,00 0 25,00 35.117.900 25,00 24,51

25,00 35.117.900 25,00 24,51 Bidang

Pengendalia

n Pendapatan

-

25.03 Penilaian dan penetapan target retribusi daerah

Jumlah dokumen penilaian dan penetapan target retibusi daerah

100 298.087.700 0 0 100 298.087.700 0,00 6.043.300 0,00 132.467.774 0,00 0 0,00 0 0,00 138.511.074 0,00 46,47

0,00 138.511.074 0,00 46,47 Bidang

Pendapatan

I

-

11 26 Program Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah

Persentase Data Target Pendapatan Daerah yang Sinkron

100 617.335.100 0 0 100 617.335.100 16,75 7.200.000 11,80 137.756.264 0,00 0 0,00 0 28,54 144.956.264 28,54 23,48 28,54 144.956.264 28,54 23,48 Bapenda

Banjar

-

26.01 Rapat koordinasi terkait bagi hasil laba perusahaan darah dan lain-lain PAD yang ah

Jumlah rapat koordinasi terkait bagi hasil laba perusahaan darah dan lain-lain PAD yang ah

100 98.888.200 0 0 100 98.888.200 21,05 1.870.000 26,32 24.337.800 0,00 0 0,00 0 47,37 26.207.800 47,37 26,50 47,37 26.207.800 47,37 26,50 Bidang

Pendapatan

III

-

26.02 Rapat koordinasi dan dan konsultasi terkait dana transfer

Jumlah rapat koordinasi dan dan konsultasi terkait dana transfer

100 318.041.100 0 0 100 318.041.100 26,67 4.770.000 26,67 65.842.564 0,00 0 0,00 0 53,33 70.612.564 53,33 22,20 53,33 70.612.564 53,33 22,20 Bidang

Pendapatan

III

-

26.03 Pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah

Jumlah buku dan laporan pendapatan daerah yang disusun

100 200.405.800 0 0 100 200.405.800 18,75 560.000 25,00 47.575.900 0,00 0 0,00 0 43,75 48.135.900 43,75 24,02 43,75 48.135.900 43,75 24,02 Bidang

Pendapatan

III

-

Rata-rata capaian kinerja (%) 53,70 36,50

103,70 57,96

Predikat Kerja ST S ST R

16

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

7.874.713.740

1.388.940.584

1.816.625.3

57

-

-

3.205.565.941

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 53,70 36,50

103,70 57,96

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM ST S ST R

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya:

17

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pada Tahun 2019 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar telah

melaksanakan program/kegiatan untuk mewujudkan sasaran yang ingin

dicapai dengan gambaran sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan

Dalam Pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2019, secara

keseluruhan sudah dapat dilaksanakan, namun beberapa kegiatan belum

mencapai target yaitu :

- Program/kegiatan Peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak

Daerah sebesar 29,57 %.

- Program/kegiatan Akurasi Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

27,75 %.

- Program/kegiatan Pemutakhiran Data Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 25,03 %.

- Program Pencapaian Target Retribusi Daerah sebesar 36,99 %.

- Program Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah sebesar 23,48 %.

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja


Untuk realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja per

triwulan II Tahun 2019 yaitu :

- Program/kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan yaitu sebesar

95,04 %.

- Program/kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan sebesar

100 %.

2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja


Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang ditetapkan

adalah : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah dimana outcome yang ingin dicapai yaitu :

Persentase capaian penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak

Target : 85,5% atau sebesar Rp. 127.052.574.859,-

Realisasi : 177,52 atau sebesar Rp. 225.540.392.459,-

Persentase : 100%

Persentase capaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Target : 100% atau sebesar Rp. 172.884.861.363,-

Realisasi : 107,26% atau sebesar Rp.185.437.045.550,-

Persentase : 100%

18

Persentase capaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB)

Target : 100% atau sebesar Rp. 25.678.000.000,-

Realisasi : 135,33% atau sebesar Rp. 34.750.013.506,-

Persentase : 100%

3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja

program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada Triwulan II

Tahun:

a. Belum selesainya perjanjian kerjasama (MoU) dengan Kejaksaan Negri

Kabupaten Banjar sehingga pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan

pihak ketiga belum terealisasi.

b. Kegiatan pemutakhiran PBB banyak dilaksanakan di triwulan III, pada

triwulan I dan II kegiatan fokus pada pendistribusian SPPT PBB dan

monitoring ke desa/kelurahan

c. Kegiatan penetapan Zona Nilai Tanah (ZNT) pelaksanaannya setelah

kesepakatan bersama antara pemda dan kantor BPN yang dilaksanakan

pada bulan Juli 2019

d. Rakor /undangan lainnya dilaksanakanpada triwulan IV.

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

Perangkat Daerah

Implikasi atau akibat langsung yang dapat ditimbulkan dari target yang

telah ditetapkan yaitu, untuk menunjang pendanaan belanja langsung dan

tidak langsung dalam rangka pembangunan di Kabupaten Banjar.

5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah menyegerakan

pelaksaan kegiatan yang belum dapat terlaksana dan mengikuti

diklat/pelatihan-pelatihan bagi aparatur yang berkaitan dengan kegiatan

tersebut.

19

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Untuk Anggaran Tahun 2019 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar

menerima anggaran sebesar Rp. 7.874.713.740,00 yang digunakan untuk

membiayai 10 (sepuluh) program dan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan yang

bersumber dari APBD Kabupaten, sampai triwwulan II terealisasi sebesar Rp.

3.205.565.941 atau 40.71%. Penjelasan pencapaian realisasi pelaksanaan program

kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada program pelayanan administrasi perkantoran ada 12 (dua belas) kegiatan

yaitu :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 251.800.000,00 dan sudah

terealisasi sebesar Rp. 115.499.474,00 atau sebesar 45,87 %.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional



c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan



d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



e. Penyediaan Alat Tulis Kantor



f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


terealisasi sebesar Rp.9.235.000,00 atau sebesar 41,79 %.

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



20

i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp.11.340.000,00 dan sudah

terealisasi sebesar Rp. 5.670.000,00 atau sebesar 50%.

j. Penyediaan Makanan dan Minuman



k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah



l. Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran



2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ada 7 (tujuh)

kegiatan yaitu :

a. Pengadaan Mobil Jabatan



b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor



c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor



d. Pengadaan Mebeleur


terealisasi sebesar Rp. 7.500.000,00 atau sebesar 71.43 %.

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan


terealisasi Rp. 20.003.229,00 atau sebesar 48,88 %.

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


terealisasi Rp. 48.197.997,00 atau sebesar 35,78 %.

g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor



21

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pada program peningkatan disiplin aparatur ada 1 (satu) kegiatan yaitu :

a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan


terealisasi sebesar Rp. 6.000.000,00 atau sebesar 100 %.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ada 1 (satu)

kegiatan yaitu :

a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan



5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Pada program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan ada 5 (lima) kegiatan yaitu :

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran



c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun


terealisasi sebesar Rp. 825.000,00 atau sebesar 44,72 %.

d. Pengembangan dan Pengendalian Perencanaan



e. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja SKPD



6. Program Peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak Daerah

Pada program peningkatan kepatuhan membayar pajak daerah ada 3 (tiga)

kegiatan yaitu :

a. Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah



b. Pengawasan Pajak Daerah



22

c. Penegakkan Hukum Pajak Daerah



7. Program Akurasi Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pada program akurasi data pajak bumi dan bangunan (PBB) ada 2 (dua)

kegiatan yaitu :

a. Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)



b. Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)



8. Program Pemutakhiran Data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB)

Pada program pemutakhiran data bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

(BPHTB) ada 2 (dua) kegiatan yaitu :

a. Penetapan Zona Nilai Tanah (ZNT)



b. Verifikasi Data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)



9. Program Pencapaian Target Retribusi Daerah

Pada program pencapaian target retribusi daerah ada 3 (tiga) kegiatan yaitu :

a. Pendataan Retribusi Daerah



b. Penyusunan Regulasi Retribusi Daerah


terealisasi sebesar Rp.35.117.900,00 atau sebesar 24,51 %.

c. Penilaian dan Penetapan Target Retribusi Daerah



10. Program Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah

Pada program pencapaian target retribusi daerah ada 3 (tiga) kegiatan yaitu :

a. Rapat Koordinasi Terkait Bagi Hasil Laba Perusahaan Daerah dan Lain-

Lain PAD yang Sah



23

b. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terkait Dana Transfer



c. Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah



3.2. Alasan dilakukan perubahan

Alasan dilakukan perubahan yaitu :

1. Kegiatan Pengadaan Mebeleur digeser Belanja Alat Tulis Kantor, untuk belanja

Kotak Arsip ada salah pengganggaran, dari Belanja Modal seharusnya Belanja

Barang dan Jasa.

2. Kegiatan Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran ada

pengurangan anggaran karena ada Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang diterima

sebagai CPNS sehingga upahnya berubah.

3. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ada permintaan penambahan

untuk software dan hardware pajak online.

4. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan ada

pergeseran anggaran ke Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah.

5. Kegiatan Penegakkan Hukum Pajak Daerah ada kegiatan yang sudah

dilaksanakan pada tahap akhir sehingga dikurangi penganggarannya.

6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor karena kondisi gedung

kantor yang sudah kusam sehingga perlu dilaksanakan pengecatan.

24

Tabel 2.2

Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar

Tahun 2019

Nama SKPD : Badan Pendapatan Daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Pagu Alasan Perubahan

Renja 2019 Perubahan Renja 2019 Renja 2019 Perubahan Renja 2019 Renja 2019 Perubahan Renja 2019

Jumlah Perubahan

1 2 3 4 5 6 7 8=(7-6) 9

Urusan Pemerintahan

Badan Pendapatan Daerah Jumlah Pendapatan Asli Daerah

(Rp)

185 M 185 M

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase nilai indeks kepuasan manyarakat

Persentase nilai indeks kepuasan manyarakat

100 100 1.940.490.720 2.092.951.360 152.460.640

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Lamanya Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Lamanya Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 Tahun 1 Tahun 251.800.000 251.200.000 (600.000)

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang diperpanjang izinnya

Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang diperpanjang izinnya

35 35 13.580.000 13.460.000 (120.000)

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Lamanya penyediaan jasa pejabat pengadministrasi keuangan

Lamanya penyediaan jasa pejabat pengadministrasi keuangan

1 Tahun 1 Tahun 100.800.000 100.800.000 -

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah petugas kebersihanLamanya penyediaan alat tulis kantor

Jumlah petugas kebersihanLamanya penyediaan alat tulis kantor

3 Orang 3 Orang 30.394.800 30.394.800 -

Penyediaan Alat Tulis Kantor Lamanya penyediaan alat tulis kantor

Lamanya penyediaan alat tulis kantor

1 Tahun 1 Tahun 38.927.200 41.927.200 3.000.000 Pergeseran dari Pos Mebeleur

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Lamanya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Lamanya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1 Tahun 1 Tahun 22.100.000 22.100.000 -

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Lamanya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan banmgunan kantor

Lamanya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan banmgunan kantor

1 Tahun 1 Tahun 4.800.000 4.800.000 -

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



1 Tahun 1 Tahun 18.000.000 18.000.000 -

25

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Lamanya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Lamanya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 Tahun 1 Tahun 11.340.000 11.340.000 -

Penyediaan Makanan dan Minuman



1 Tahun 1 Tahun 199.000.000 199.000.000 -

Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah

Lamanya penyediaan anggaran rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah

Lamanya penyediaan anggaran rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah

1 Tahun 1 Tahun 430.000.000 593.380.640 163.380.640 Adanya kenaikan harga tiket pesawat

Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran



1 Tahun 1 Tahun 819.748.720 806.548.720 (13.200.000) Ada Ptt yang di terima jadi CPNS

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur layak pakai

Persentase sarana dan prasarana aparatur layak pakai

100 100 1.307.991.520 1.611.491.520 303.500.000

Pengadaan Mobil Jabatan Jumlah mobil jabatan yang diadakan

Jumlah mobil jabatan yang diadakan

1 Unit 1 Unit 450.000.000 428.000.000 (22.000.000)

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

15 unit 15 unit 86.371.520 86.371.520 -

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

7 Paket 9 Paket 560.500.000 854.000.000 293.500.000 Software BPHTB dan Perangkat Pajak Online

Pengadaan Mebeuler Jumlah Pengadaan Mebeleur Kantor

Jumlah Pengadaan Mebeleur Kantor

107 Buah 7 Buah 10.500.000 7.500.000 (3.000.000) Salah Pos Anggaran

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya bangunan gedung kantor

Terpeliharanya bangunan gedung kantor

1 Kegiatan 35.000.000 35.000.000 Kondisi gedung kantor sudah kusam

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan



1 Tahun 1 Tahun 40.920.000 40.920.000 -

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional



1 Tahun 1 Tahun 134.700.000 134.700.000 -

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor



1 Tahun 1 Tahun 25.000.000 25.000.000 -

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase aparatur disiplin dalam berpakaian dinas

Persentase aparatur disiplin dalam berpakaian dinas

100 100 6.000.000 6.000.000 -

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya



20 Buah 20 Buah 6.000.000 6.000.000 -

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase kelulusan aparatur mengikuti bimbingan teknis/sejenisnya

Persentase kelulusan aparatur mengikuti bimbingan teknis/sejenisnya

100 100 315.000.000 220.000.000 (95.000.000)

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan



35 Orang 20 Orang 315.000.000 220.000.000 (95.000.000)

26

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase dokumen perencanaan, keungan dan laporan kinerja yang disusun sesuai ketentuan

Persentase dokumen perencanaan, keungan dan laporan kinerja yang disusun sesuai ketentuan

100 100 37.620.000 37.620.000 -

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



3 Dok 3 Dok 11.820.000 11.820.000 -

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran



2 Dok 2 Dok 11.110.000 11.110.000 -

Penyusunan Keuangan Akhir Tahun



2 Dok 2 Dok 1.845.000 1.845.000 -

Pengembangan dan Pengembalian Perencanaan

Jumlah dokumen RKA dan DPA yang disusun sesuai ketentuan da perubahannya

Jumlah dokumen RKA dan DPA yang disusun sesuai ketentuan da perubahannya

4 Dok 4 Dok 8.600.000 8.600.000 -

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja



3 dok 3 dok 4.245.000 4.245.000 -

Program Peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak daerah

Persentase kepatuhan membayar pajak daerah

Persentase kepatuhan membayar pajak daerah

90 90 962.035.700 888.068.700 (73.967.000 )

Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah

Jumlah peserta yang memperoleh penyuluhan dan sosialisasi pajak

Jumlah peserta yang memperoleh penyuluhan dan sosialisasi pajak

350Org 350 Org 265.486.000 265.486.000 -

Pengawasan Pajak Daerah Jumlah wajib pajak yang dapat diawasi

Jumlah wajib pajak yang dapat diawasi

127 WP 127 WP 283.468.700 291.193.700 7.725.000

Penegakkan Hukum Pajak Daerah

Jumlahpenerimaan pajak yang bisa ditagih

Jumlahpenerimaan pajak yang bisa ditagih

993 Juta 6993 Juta 413.081.000 331.389.000 (81.692.000) Produk Hukum sudah sampai tahap akhir

Program Akurasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Persentase capaian penerimaan pajak bumi dan bangunan

Persentase capaian penerimaan pajak bumi dan bangunan

100 100 1.642.345.000 1.652.293.000 9.948.000

Pemutakhiran Data PBB Jumlah wajib pajak PBB yang diverifikasi

Jumlah wajib pajak PBB yang diverifikasi

125000 WP 125000 WP 905.210.400 905.210.400 -

Penagihan PBB Jumlah wajib pajak PBB yang bisa ditagih

Jumlah wajib pajak PBB yang bisa ditagih

100000 WP 100000 WP 737.134.600 747.082.600 9.948.000 Penambahan anggaran untuk kegiatan Banjar Expo

Program Pemutakhiran Data BPHTB

Persentase capaian penerimaan BPHTB

Persentase capaian penerimaan BPHTB

100 100 432.458.800 432.458.800 -

Penetapan Nilai Zona Tanah (ZNT)

Jumlah lokasi yang ditetapkan Zona Nilai Tanah (ZNT)

Jumlah lokasi yang ditetapkan Zona Nilai Tanah (ZNT)

3 Lokasi 3 Lokasi 152.300.000 152.300.000 -

Verifikasi Data BPHTB Jumlah wajib pajak BPHTB baru Jumlah wajib pajak BPHTB baru

1900 WP 1900 WP 280.158.800 280.158.800 -

27

Program Pencapaian Target Retribusi Daerah

Persentase SKPD pemungut yang mencapai target retribusi daerah

Persentase SKPD pemungut yang mencapai target retribusi daerah

70 70 613.436.900 605.711.900 (7.725.000)

Pendataan Retribusi Daerah Jumlah potensi retribusi daerah yang terdata dan dapat dipungut

Jumlah potensi retribusi daerah yang terdata dan dapat dipungut

100 Jenis 100 Jenis 172.074.600 172.074.600 -

Penyusunan Regulasi Retribusi Daerah



4 Regulasi 4 Kegiatan 143.274.600 135.549.600 (7.725.000)

Penilaian dan penetapan Target Retribusi daerah

Jumlah dokumen penilaian dan penetapan target retribusi daerah

Jumlah dokumen penilaian dan penetapan target retribusi daerah

2 Dokumen 2 Dokumen 298.087.700 298.087.700 -

Program Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah

Persentase data target pendapatan daerah yang sinkron

Persentase data target pendapatan daerah yang sinkron

95 95 617.335.100 617.335.100 -

Rapat Koordinasi Terkait Bagi Hasil Laba perusda dan Lain-lain PAD yang Sah

Jumlah rapat koordinasi terkait bagi hasil laba perusahaan daerah dan lain-lain PAD yang sah

Jumlah rapat koordinasi terkait bagi hasil laba perusahaan daerah dan lain-lain PAD yang sah

19 Laporan 19 Laporan 98.888.200 98.888.200 -

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terkait Dana Transfer

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terkait dan transfer

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terkait dan transfer

15 Laporan 15 Laporan 318.041.100 318.041.100 -

Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan daerah

Jumlah buku dan laporan daerah yang disusun

Jumlah buku dan laporan daerah yang disusun

16 Dokumen 16 Dokumen 200.405.800 200.405.800 -

Jumlah 7.874.713.740 8.163.930.380 289.216.640

28

BAB V PENUTUP

Dengan adanya penetepan perubahan Rencana Kerja (Renja) Periode 2019 Ini,

diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tupoksi Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banjar Serta memberikan gambaran bagi pemerintahan daerah untuk terus

berupaya memperbaiki kinerja SKPD dalam rangka pencapaian hasil kinerja.

Keberhasilan program kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar

dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang diperoleh,

Mengingat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Juga mengemban tugas penting

dalam Visi dan Misi Kabupaten Banjar yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten

Banjar Yang Sejahtera dan Barokah”.

Perubahan RENJA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar dapat

memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan

penyusunan rencana kerja Bapenda di masa mendatang agar diperoleh peningkatan

kinerja ke arah yang lebih baik ditahun berikutnya.

Renja-P sebagai pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar di

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu

diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan perubahan

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2019 untuk mendukung terlaksananya semua

program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh

Pemerintah Kabupaten Banjar.

b. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja (RENJA-P) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019,

merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai

strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah yang

menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu,

dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat

daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Badan Pendapatan Daerah secara

bersama-sama mempunyai tanggung jawab.

2. Melaksanakan Renja perubahan Tahun 2019 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas

dan kewenangannya

3. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan

evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun

2019.

c. Rencana Tindak Llanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2019, selanjutnya Perubahan Renja

Tahun 2019 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja

29

Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran

Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

Martapura, 17 Juni 2019

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar,

H. SYAHRIALLUDIN, S.Sos, M.AP

Pembina Utama muda

NIP. 19650721 198602 1 001

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN...