RENCANA KERJA PERUBAHAN 2019 RENJA PERUBAHAN...

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2019

RENJA PERUBAHAN

2019

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

KOTA MOJOKERTO Jl. Jawa No. 31 Mojokerto

1 PerubahanRenjaBappekoMojokertoTahun 2019

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu tahun,

yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat. Renja PD merupakan sebuah dokumen

rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan

kegiatan pelayanan PD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Renja Perubahan PD memiliki fungsi yang sangat penting dalam system

perencanaan daerah, karena Renja Perubahan PD merupakan produk

penyempurnaan perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan

terkecil. Renja Perubahan PD berperan penting dalam setiap kinerja suatu PD

dalam memaksimalkan kegiatan yang telah dirancang sebelumnya.

Proses penyusunan Renja Perubahan PD dimulai dengan usulan dari

setiap Bidang dan juga dari Sekretariat yang awal perencanaan berubah sehingga

diperlukan perubahan dalam program maupun kegiatan. Menganalisis gambaran

pelayanan PD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

PD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review

hasil evaluasi renja perubahan PD bulan yang telah lalu serta mengacu pada

Renstra PD yang didasarkan pada penelahaan rancangan awal RKPD. Selanjutnya

menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelahaan

usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip didalam penyusunan rancangan Renja Perubahan PD,

adalah sebagai berikut :

a. Berpedoman pada Renstra PD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;

b. Rumusan program/kegiatan didalam renja Perubahan PD didasarkan atas

pertimbangan-pertimbangan yang telah kami sepakati bersama dan

mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing PD;

c. Penyusunan Renja Perubahan PD memuat kegiatan lanjutan tahun

sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan

kegiatan baru / kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target

kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan

dan yang tidak mengalami perubahan


1.2. Landasan Hukum

Kewajiban menyusun rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat

Daerah (Renja-PD) sebagai dasar dan acuan penyusunan rancangan RKPD

diamanatkan melalui beberapa Peraturan Perundangan, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007

Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan

Negara/Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,


8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4815);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21,



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86Tahun 2017tentangTata cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentangRencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentangOrganisasi Lembaga Teknis

Kota Mojokerto;

13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 tahun 2009 tentang Perencanaan

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-

2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud :

Maksud disusunnya Renja Perubahan Badan Perencanaan

Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2019 adalah untuk memaksimalkan

dan melaksanakan dokumen suatu perencanaan Satuan Kerja Perangkat

Daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulaitanggal 01 Januari 2019 dan

berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta menggambarkan capaian

kinerja yang dapat ditransformasikan kedalam Renja PD dan Rencana Kerja

anggaran PD.

1.3.2. Tujuan :

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan

Pembangunan Kota Mojokerto adalah melaksanakan Tugas Pokok dan

Fungsi dibidang Perencanaan Pembangunan serta mendiskripsikan tentang

program-program prioritas yang akan dilaksanakan serta program tersebut

dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dan juga dapat tercapai persentase

hingga maksimal.

1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan


Implementasi rencana pembangunan tahun 2019 telah berlangsung 2 (dua)

triwulan. Dalam perjalanannya, pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh

seluruh PD memungkinan tidak berlangsung sesuai dengan rencana, sehingga

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun

2019, Perubahan RKPD Tahun 2019 dan Perubahan Renja Tahun 2019 dapat

dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan

kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan

kegiatan prioritas daerah.

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya

harus digunakan untuk tahun berjalan; dan / atau

3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan.

4. Pergeseran pagu kegiatan antar PD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan

baru / kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu

kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

5. Perubahan RKPD Tahun 2018 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2,

angka 3 dan angka 4, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

6. Perubahan Renja PD Tahun 2018sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2,

angka 3 dan angka 4, disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

7. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk

mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam

Perubahan RKPD Tahun 2018.

8. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD

berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan

bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-undangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi

pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara

perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2019 yang ditetapkan

dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA

dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2019.

Mengacu pada ketentuantersebut, maka dilakukan penyusunan Perubahan Renja

PD Tahun 2019dari Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto.


1.5. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah, maka disusun

berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi

tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan

daerah dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang

ditetapkan. Pada sisi yang lain perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran

pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran

untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan

efisien.

Berikut arah kebijakan ekonomi daerah yang mendasarkan pada

perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global serta tantangan yang masih

akan dihadapi :

a. Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui koordinasi dan

efektivitas kebijakan sector riil. Pemilihan potensi komoditas unggulan sebagai

basis pengembangan wilayah merupakan bagian terpenting dalam upaya

meningkatkan daya saing daerah. Pemberdayaan ekonomi masyarakat

khususnya dari UMKM akan terus dilakukan termasuk memberdayakan peranan

koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini akan

dilaksanakan dengan terus melakukan peningkatan sumber daya manusia

dalam hal manajerial maupun teknis untuk mendorong penguatan daya saing

produk, fasilitasi kemudahan dalam akses permodalan bagi UMKM.

b. Mendorong peningkatan pemerataan distribusi pendapatan melalui percepatan

pertumbuhan ekonomi dan penciptaan keseimbangan pembangunan di setiap

wilayah.

c. Meningkatkan investasi daerah yang mampu memperluas kesempatan kerja

dan berusaha yang pada gilirannya mampu meningkatkan pendapatan

perkapita. Kebijakan yang ditempuh antara lain melalui perbaikan iklim investasi

yang kondusif bagi dunia usaha, baik skala usaha kecil, menengah maupun

besar. Beberapa langkah yang ditempuh dalam menciptakan iklim investasi dan

daya tarik investasi melalui penyediaan informasi potensi daerah,

penyederhanaan perijinan dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu atap,

membangun prasarana penunjang, melindungi kepastian hukum dan

penyediaan tenaga kerja di daerah, meningkatkan produktivitas dan akses

UMKM pada sumber daya produktif serta mendorong perkembangan sektor-

sektor ekonomi yang memberikan dampak multiplier yang tinggi terhadap

pendapatan masyarakat.

d. Mendorong peningkatan kemampuan perekonomian daerah untuk penciptaan

lapangan kerja melalui peningkatan ketrampilan tenaga kerja, peningkatan


akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, dan optimalisasi

pemanfaatan dana program-program penanggulangan kemiskinan.

e. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana dilakukan untuk mendukung

percepatan pembangunan ekonomi maupun peningkatan kualitas kehidupan

masyarakat.

Ada tiga sector ekonomi yang sangat dominan kontribusinya di Kota

Mojokerto, yaitu sektor-sektor : 1) perdagangan, hotel dan restoran; 2) jasa-jasa;

dan 3) industry pengolahan. Ketiga sector ini mempunyai peranan besar terhadap

perekonomian di Kota Mojokerto, sehingga bias dijadikan sebagai lokomotif

pertumbuhan ekonomi, artinya dengan kontribusi yang tinggi tersebut, ketiga sector

ini bias digenjot untuk ditingkatkan produktivitasnya. Karena keterbatasan lahan

yang dimiliki, pihak birokrat bias lebih memacu perekonomian melalui perolehan

PAD pada sector tersier.Hal ini tidak bias dipungkiri karena pola pembangunan di

Kota Mojokerto yang sudah tidak tergantung lagi kepada sector sumber daya alam.

Dimana perkembangan Kota menuju ke arah Kota jasa dan perdagangan yang

menuntut adanya peningkatan disektor sumber daya manusia serta sector

pendukung lain untuk menuju kepada kota transisi yang dapat menyangga ibu kota

propinsi Jawa Timur yaitu Kota Surabaya.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Badan Perencanaan

Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2019 disusun sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat / menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan

disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN

II

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2018 sampai

dengan Triwulan II tahun berjalan (2019), sebagaimana terlampir pada

format I.H.

BAB III. Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja PD

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan,

penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru / kegiatan alternatif,

penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi,

kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami

perubahan, sebagaimana terlampir pada format 1.I.


BAB IV. PENUTUP

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.


BAB II EVALUASI HASIL RENJA BAPPEKO MOJOKERTO TAHUN 2018

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

Adapun evaluasi pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Kota

Mojokerto sampai dengan triwulan II Tahun 2019, dapat dikemukakan bahwa capaian

program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun urusan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Kota Mojokerto pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

2.1. Program

Program-program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota

Mojokerto Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

3. Program Peningkatan DisiplinAparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

5. Program Pengembangan Data dan Informasi

6. Program Kerjasama Pembangunan

7. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan CepatTumbuh

8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

9. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

10. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

11. Program Perancangan prasarana wilayah dan sumber daya alam

12. Program Perencanaan Lingkungan Sehat Perumahan dan Pemukiman

2.2. Kegiatan

Kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan

Kota Mojokerto Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air& Listrik;

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional ;

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ;

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ;

5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja ;

6 Penyediaan AlatTulis Kantor ;

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ;

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor ;

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan ;

10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor ;


11 Penyediaan Makanan dan Minuman ;

12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah;

13 Pengadaan Meubelaur;

14 Pengadaan Komputer dan kelengkapannya;

15 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor;

16 Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur;

17 Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan / Dinas / Gedung Kantor ;

18 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hariTertentu;

19 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;

20 Penyusunan Renja dan RKA SKPD;

21 Penyusunan Renstra SKPD;

22 Penyusunan SOP;

23 Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja

Program dan Kegiatan;

24 Penyusunan profile daerah;

25 Pengembangan jaringan data spasial daerah;

26 Monitoring, evaluasi dan pelaporan;

27 Fasilitasi kerja sama dengan dunia usaha/lembaga;

28 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;

29 Perencanaan pengembangan Infrastruktur persampahan;

30 Koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur, SDA dan Ekonomi;

31 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan sanitasi;

32 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Sistem Penyediaan Air

Minum;

33 Penyusunan rancangan RPJMD;

52 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD;

53 Penetapan RPJMD;

54 Penyusunan rancangan RKPD;

55 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD;

56 Penetapan RKPD;

57 Penyusunan RPIJM Bidang Keciptakaryaan;

58 Penetapan kebijakan tentang RTRW;

59 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata

Ruang;

60 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah;

61 Penyusunan Buku Inflasi;

62 Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Program Penanggulangan

Kemiskinan;


63 Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kesehatan;

64 Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak;

65 Koordinasi Perencanaan Bidang Pendidikan, Sosial dan Budaya.


FORMAT I.H

EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

KOTA MOJOKERTO

Nama SKPD : Bappeko Mojokerto

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan output)

Target Capaian Kinerja Rencana

Tahun 2019 (Tahun Akhir Periode

Renstra)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018

(Tahun n-1)

Target Kinerja Renja Tahun 2019 (Tahun

n)

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019

(Tahun n)

Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2019 (Tahun n)

Realisasi Kinerja Renja

Realisasi Tingkat Capaian Kinerja

Realisasi Target Realisasi Tingkat Capaian Target

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=7/6x100% (9)=(5+7) (10)=(9/4)x100%

4.03.4.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan penatausahaan perkantoran

100%

100%

4.03.01.01.01.5.2 Penyediaan jasa urat menyurat Jumlah jam lembur yang dilaksanakan sesuai dengan rencana

608 Jam 608 Jam 0 Jam 0 0 Jam 0%

4.03.4.03.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantor yang dibayarkan tepat waktu

3 rekening 3 rekening 3 rekening 3 rekening 100 6 rekening 200%

4.03.4.03.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala

5 kendaraan 5 jenis 5 kendaraan 5 kendaraan 100 5 kendaraan 200%

4.03.4.03.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu

7 org/Bln 7 org/Bln 7 Org/Bln 7 org/Bln 100 7 Org/Bln 200%

4.03.4.03.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu

3 org/Bln 2 org 3 org/Bln 3 org/Bln 100 2 org/Bln 167%

4.03.4.03.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki

3 jenis 73 unit 3 jenis 3 jenis 100 3 jenis 2533%

4.03.4.03.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang disediakan 45 macam 45 jenis 45 macam 45 macam 100 45 macam 200%


4.03.4.03.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

13 macam 13 jenis 13 macam 13 macam 100 13 macam 200%

4.03.4.03.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan


4.03.4.03.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan


4.03.4.03.01.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor

Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan


4.03.4.03.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah makan minum kantor yang disediakan

1440 kotak 1540 kotak 1440 kotak 1440 kotak 100 1440 kotak 207%

4.03.4.03.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah perjalanan dinas keluar daerah

258 kali 300 kali 400 kali 400 kali 100 450 kali 271%

4.03.4.03.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang optimal

100% % 100% % 100% % 100 100% % 100%

4.03.4.03.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia

0 macam 4 macam 0 macam 0 0 macam 0%

4.03.4.03.01.02.10 Pengadaan mebelair Jumlah meubelair kantor 3 macam 3 macam 3 macam 100 3 macam 100%

4.03.4.03.01.02.11 Pengadaan komputer dan kelengkapannya

Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya

2 macam 2 macam 2 macam 100 2 macam 100%

4.03.4.03.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung/ kantor yang dipelihara

1 gedung 1 unit 1 gedung 1 gedung 100 1 gedung 100%

4.03.4.03.01.02.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur

Jumlah meubelair kantor yang dipelihara

3 macam 1 kegiatan 3 macam 3 macam 100 0 macam 133%

4.03.4.03.01.02.33 Pemeliharaan keamanan rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor

Jumlah petugas keamanan rumah/jabatan/dinas/gedung kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu

5 org 5 org 5 5 orang 5 org 100 5 org 200%

4.03.4.03.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya disiplin aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100%


4.03.4.03.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah pakaian khusus pegawai Bappeko

120 potong 88 stel 120 potong 120 potong 100 90 potong 173%

4.03.4.03.01.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100%

4.03.4.03.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen LAKIP 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100 1 dok 200%

4.03.4.03.01.06.09 Penyusunan RENJA dan RKA

SKPD

Jumlah dokumen Renja dan

RKA Bappeko 2 dok

0 dok 2 dok 2 dok 2 dok 100%

4.03.4.03.01.06.10 Penyusunan profil SKPD Jumlah dokumen profil Bappeko

1 dok 0

dok 1 dok 1 dok 100 1 dok 100%

4.03.4.03.01.06.11 Penyusunan RENSTRA SKPD Jumlah dokumen Renstra Bappeko

1 dok 0

dok 1 dok dok 0 1 dok 0%

4.03.4.03.01.06.12 Penyusunan SOP SKPD Jumlah dokumen SOP Bappeko

1 dok 0

dok 1 dok dok 1 dok 0%

4.03.4.03.01.15 Program Pengembangan Data/Informasi

Meningkatnya Pengembangan Data/Informai

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100%

4.03.4.03.01.15.01

Pengumpulan, Updating dan Analisa Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

Jumlah Dokumen laporan hasil monev, dana, DAK dan dana APBN lainnya

1 dok 1 dok 1 dok 0 dok 0 1 dok 100%

4.03.4.03.01.15.05 Penyusunan Profil Daerah Jumlah buku profil daerah 1 buku 1 buku 1 buku 0 buku 0 1 buku 100%

4.03.4.03.01.15.07 Pengembangan jaringan data spasial daerah

jumlah data perencanaan pembangunan secara spasial

1 layer 1 layer 1 layer 0 layer 0 1 layer 100%

4.03.4.03.01.15.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi kegiatan yang dibiayai APBD


4.03.4.03.01.16 Program Kerjasama Pembangunan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100%

4.03.4.03.01.16.03 Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga

jumlah kerjasama antara pemerintah daerah dengan pelaksanaan CSR yang disepakati

3 kerjasama 3 kegiatan 3 kerjasama kerjasama 0 3 kerjasama 100%


4.03.4.03.01.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100%

4.03.4.03.01.18.03 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Jumlah dokumen studi revitalisasi koridor jalan empunala yang disediakan

1 dok 1 dok dok 0 3 dok 0%

4.03.4.03.01.18.06 Perencanaanpengembangan infrastruktur persampahan

Review masterplan persampahan


4.03.4.03.01.18.08 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur, SDA dan ekonomi

Fasilitasi koordinasi bidang

infrastruktur, SDA dan ekonomi 1 dok 1 dok dok 1 dok 0%

4.03.4.03.01.18.09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan sanitasi

Jumlah dokumen review strategi sanitasi kota (SSK)


4.03.4.03.01.18.10 Penyusunan kebijakan dan strategi daerah (jakstrada) sistem penyediaan air minum

Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah (jakstrada) sistem penyediaan air minum


4.03.4.03.01.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4.03.4.03.01.21.05 Penyusunan rancangan RPJMD Jumlah dokumen rancangan RPJMD


4.03.4.03.01.21.06 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD

Jumlah berita acara hasil musrenbang RPJMD yang disepakati


4.03.4.03.01.21.07 Penetapan RPJMD Perda RPJMD Kota Mojokerto 1 Perda 1 Perda Perda 0 1 Perda 0%

4.03.4.03.01.21.08 Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah dokumen rancangan RKPD dan rancangan perubahan RKPD

2 dok 2 dok 2 dok dok

2 dok 100%

4.03.4.03.01.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Jumlah berita acara hasil musrenbang RKPD yang disepakati

1 dok 1 dok 1 dok dok 0 1 dok 100%

4.03.4.03.01.21.10 Penetapan RKPD Jumlah perwali RKPD dan Perubahan RKPD

2 Perwali 2 dok 2 Perwali Perwali 2 Perwali 100%


4.03.4.03.01.21.17 Penyusunan RPI2-JM Bidang Keciptakaryaan

dokumen RPI2-JM Bidang keciptakaryaan Kota Mojokerto


4.03.4.03.01.21.27 Penetapan Kebijakan tentang RTRW

Jumlah dokumen revisi RTRW Kota Mojokerto


4.03.4.03.01.21.29 Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang

Jumlah fasilitasi peran serta masyarkat dalam perencanaan tata ruang

2 Kali 2 2 Kali 2 Kali 0 2 2 Kali 0%

4.03.4.03.01.22 Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

4.03.4.03.01.22.02 Penyusunan indikator ekonomi daerah

Jumlah buku indikator ekonomi daerah

1 buku 1 buku buku 0 1 buku 0%

4.03.4.03.01.22.16 Penyusunan buku inflasi Jumlah buku analisa perkembangan perekonomian kota mojokerto

1 buku 1 buku buku 0 1 buku 0%

4.03.4.03.01.23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100%

4.03.4.03.01.23.06 Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan


4.03.4.03.01.23.11 Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kesehatan

Jumlah tatanan kota sehat yang dilaksanakan

4 tatanan 4 tatanan 4 tatanan tatanan 0 4 tatanan 100%

4.03.4.03.01.23.16

Koordinasi dan sinkronisasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak

jumlah rapat koordinasi program pemberdayaan dan perlindungan anak

3 dok 3 kali 3 dok dok 0 3 dok 100%

4.03.4.03.01.23.17 Koordinasi perencanaan bidang pendidikan, sosial dan budaya

Jumlah rapat koordinasi bidang pendidikan, sosial dan budaya

25 kali 25 kali kali 0 25 kali 100%


BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019

Dalam pelaksanaan Renja Tahun 2019 sampai dengan triwulan II pada

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto terdapat beberapa kegiatan

yang belum tercover dalam perencanaan, sehingga perlu diadakan Perubahan Renj

aTahun 2019.

Perubahan tersebut meliputi penambahan program dan kegiatan,

penambahan pagu indikatif, penambahan kegiatan baru. Untuk lebih jelasnya mana

saja yang mengalami perubahan sebagaimana terlampir pada Format I.I.


FORMAT I.I

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2019

KOTA MOJOKERTO

Nama SKPD : Bappeko Mojokerto

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020 Jenis

Kegiatan

SKPD Penanggung Jawab Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber dana

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif Sebelum

Perubahan Sesudah

Perubahan Sebelum

Perubahan

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubahan

(Rp)

Sesudah Perubahan

(Rp)

Jumlah Perubahan (+/-) (Rp)

Sebelum Perubah

an

Sesudah

Perubahan

a/b/c 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=12-11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)

4.03.4.03.01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pekerjaan yang diselesaikan dengan baik dan tepat waktu

100%

4.03.01.01.01.5.2 Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah jam lembur yang dilaksanakan sesuai dengan rencana

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

608 Jam 0 Jam

18.080.000 - -18.080.000

Dana Alokasi Umum (DAU)


50 jam

18.622.400 Sedang Berjalan

Bappeko Mojokerto

4.03.4.03.01.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantor yang dibayarkan tepat waktu

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

3 rekening 156.624.579 156.624.579 0


3 rekening


Bappeko Mojokerto

4.03.4.03.01.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

5 unit 85.838.800 85.838.800 0


5

kendaraan


Bappeko Mojokerto

4.03.4.03.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

10 org/bln 73.886.150 73.886.150 0


10 org/bln


Bappeko Mojokerto

4.03.4.03.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

3 org/bln 65.052.000 65.052.000 0


3 org


Bappeko Mojokerto


4.03.4.03.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

73 unit 74 unit 19.880.500 69.880.500 50.000.000


73 unit


Bappeko Mojokerto

4.03.4.03.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah ATK yang disediakan

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

51 macam 29.392.350 29.392.350 0


50 macam


Bappeko Mojokerto

4.03.4.03.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

13 macam 19.879.000 19.879.000 0


15 macam


Bappeko Mojokerto

4.03.4.03.01.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

16 macam 10.009.250 10.009.250 0


14 macam


Bappeko Mojokerto

4.03.4.03.01.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

3 macam 6

macam 59.866.400 78.178.600 18.312.200



3 macam


Bappeko Mojokerto

4.03.4.03.01.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor

Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

29 macam 9.985.000 9.985.000 0


29 macam


Bappeko Mojokerto

4.03.4.03.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah makan minum kantor yang disediakan

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

1540 kotak 1460 kotak

29.321.700 33.696.700 4.375.000



1540 kotak


Bappeko Mojokerto

4.03.4.03.01.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah perjalanan dinas keluar daerah

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

400 kali 510 kali 419.948.400 519.948.400 100.000.000


600 kali


Bappeko Mojokerto

4.03.4.03.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang optimal

100%


4.03.4.03.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

0 7

macam 0 200.000.000 200.000.000


4 macam 200.000.000 Sedang Berjalan

Bappeko Mojokerto

4.03.4.03.01.02.10 Pengadaan mebelair

Jumlah meubelair kantor

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

3 macam 11

macam 102.600.000 202.600.000 100.000.000


3 macam


Bappeko Mojokerto

4.03.4.03.01.02.11 Pengadaan komputer dan kelengkapannya

Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

2 macam 3

macam 24.958.600 39.958.600 15.000.000


2 macam


Bappeko Mojokerto

4.03.4.03.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung/ kantor yang dipelihara

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

1 gedung 1

gedung 125.000.000 125.000.000 0


1 gedung


Bappeko Mojokerto

4.03.4.03.01.02.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur

Jumlah meubelair kantor yang dipelihara

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

3 macam 5.992.500 5.992.500 0


3 macam


Bappeko Mojokerto

4.03.4.03.01.02.33

Pemeliharaan keamanan rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor

Jumlah petugas keamanan rumah/jabatan/dinas/gedung kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

5 orang 114.420.000 114.420.000 0


5 org


Bappeko Mojokerto

4.03.4.03.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya disiplin aparatur

100%

4.03.4.03.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah pakaian khusus pegawai Bappeko

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

120 potong 210

potong 53.806.500 85.806.500 32.000.000


70 stel

55.420.695 Sudah

Berjalan Bappeko Mojokerto

4.03.4.03.01.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100%


4.03.4.03.01.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen LAKIP

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

1 Dok 4.923.650 4.923.650 0


10

dokumen


Bappeko Mojokerto

4.03.4.03.01.06.09 Penyusunan RENJA dan RKA SKPD

Jumlah dokumen Renja dan RKA Bappeko

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

2 Dok 7.381.000 7.381.000 0


Sedang Berjalan

Bappeko Mojokerto

4.03.4.03.01.06.10 Penyusunan profil SKPD

Jumlah dokumen profil Bappeko

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

1 Dok 7.971.250 7.971.250 0


Sedang Berjalan

Bappeko Mojokerto

4.03.4.03.01.06.11 Penyusunan RENSTRA SKPD

Jumlah dokumen Renstra Bappeko

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

1 Dok 14.934.950 14.934.950 0


Sedang Berjalan

Bappeko Mojokerto

4.03.4.03.01.06.12 Penyusunan SOP SKPD

Jumlah dokumen SOP Bappeko

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

1 Dok 4.968.600 4.968.600 0


Sedang Berjalan

Bappeko Mojokerto

4.03.4.03.01.15 Program Pengembangan Data/Informasi

Meningkatnya Pengembangan Data/Informai

100%

4.03.4.03.01.15.01

Pengumpulan, Updating dan Analisa Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

Jumlah Dokumen laporan hasil monev, dana, DAK dan dana APBN lainnya

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

1 Dok 63.587.900 63.587.900 0


1 Dok 70.125.000 Sedang Berjalan

Bappeko Mojokerto

4.03.4.03.01.15.05 Penyusunan Profil Daerah

Jumlah buku profil daerah

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

1 buku 99.821.100 99.821.100 0


1 buku


Bappeko Mojokerto

4.03.4.03.01.15.07 Pengembangan jaringan data spasial daerah

jumlah data perencanaan pembangunan secara spasial

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

1 layer 229.992.100 229.992.100 0


1 data layer

240.000.000

Sedang Berjalan

Bappeko Mojokerto


4.03.4.03.01.15.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi kegiatan yang dibiayai APBD

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

1 Dok 123.229.250 123.229.250 0


1 Dok 135.575.000 Sedang Berjalan

Bappeko Mojokerto

4.03.4.03.01.16 Program Kerjasama Pembangunan

100%

4.03.4.03.01.16.03

Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga

jumlah kerjasama antara pemerintah daerah dengan pelaksanaan CSR yang disepakati

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

3

kerjasama 50.000.000 50.000.000 0


Sedang Berjalan

Bappeko Mojokerto

4.03.4.03.01.18

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

100%

4.03.4.03.01.18.03

Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Jumlah dokumen studi revitalisasi koridor jalan empunala, kajian hidrologi dan kajian wisata kali ngotok yang disediakan

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

1 Dok 3 Dok 250.000.000 650.000.000 400.000.000



Sedang Berjalan

BappekoMojokero

4.03.4.03.01.18.06

Perencanaanpengembangan infrastruktur persampahan

Review masterplan persampahan

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

1 Dok 224.999.600 224.999.600 0


Sedang Berjalan

BappekoMojokero

4.03.4.03.01.18.08

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur, SDA dan ekonomi

Fasilitasi koordinasi bidang infrastruktur, SDA dan ekonomi

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

1 Dok 70.000.000 70.000.000 0


Sedang Berjalan

BappekoMojokero

4.03.4.03.01.18.09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan sanitasi

Jumlah dokumen review strategi sanitasi kota (SSK)

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

1 Dok 100.000.000 100.000.000 0


Sedang Berjalan

BappekoMojokero


4.03.4.03.01.18.10

Penyusunan kebijakan dan strategi daerah (jakstrada) sistem penyediaan air minum

Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah (jakstrada) sistem penyediaan air minum

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

1 Dok 75.000.000 75.000.000 0


Sedang Berjalan

BappekoMojokero

4.03.4.03.01.21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

100%


Sedang Berjalan

BappekoMojokero

4.03.4.03.01.21.05 Penyusunan rancangan RPJMD

Jumlah dokumen rancangan RPJMD

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

1 Dok 333.906.950 333.906.950 0


Sedang Berjalan

BappekoMojokero

4.03.4.03.01.21.06 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD

Jumlah berita acara hasil musrenbang RPJMD yang disepakati

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

1 Dok 200.915.500 200.915.500 0


Sedang Berjalan

BappekoMojokero

4.03.4.03.01.21.07 Penetapan RPJMD Perda RPJMD Kota Mojokerto

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

1 Perda 1 Perda 127.498.500 2777.498.500 150.000.000


Sedang Berjalan

BappekoMojokero

4.03.4.03.01.21.08 Penyusunan Rancangan RKPD

Jumlah dokumen rancangan RKPD dan rancangan perubahan RKPD

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

2 Dok 2 Dok 290.652.400 190.652.400 -

100.000.000


2 Dok


BappekoMojokero

4.03.4.03.01.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Jumlah berita acara hasil musrenbang RKPD yang disepakati

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

1 Dok 1 Dok 201.672.750 174.103.150 -27.569.600


1 Dok


BappekoMojokero

4.03.4.03.01.21.10 Penetapan RKPD Jumlah perwali RKPD dan Perubahan RKPD

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

2 Perwali 2

Perwali 81.194.000 79.194.000 -2.000.000


Sedang Berjalan

BappekoMojokero

4.03.4.03.01.21.17 Penyusunan RPI2-JM Bidang Keciptakaryaan

dokumen RPI2-JM Bidang keciptakaryaan Kota Mojokerto

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

1 Dok 100.000.000 100.000.000 0


Sedang Berjalan

Bappeko Mojokerto

4.03.4.03.01.21.27 Penetapan Kebijakan tentang RTRW

Jumlah dokumen revisi RTRW Kota Mojokerto

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

1 Dok 2 Dok 350.000.000 450.000.000 100.000.000


Sedang Berjalan

Bappeko Mojokerto


4.03.4.03.01.21.29

Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang

Jumlah fasilitasi peran serta masyarkat dalam perencanaan tata ruang

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

2 Kali 75.000.000 75.000.000 0 Sedang Berjalan

Bappeko Mojokerto

4.03.4.03.01.22

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

100%

4.03.4.03.01.22.02 Penyusunan indikator ekonomi daerah

Jumlah buku indikator ekonomi daerah

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

1 buku 73.492.550 73.492.550 0


Sedang Berjalan

Bappeko Mojokerto

4.03.4.03.01.22.16 Penyusunan buku inflasi

Jumlah buku analisa perkembangan perekonomian kota mojokerto

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

1 buku 73.286.000 73.286.000 0


Sedang Berjalan

Bappeko Mojokerto

4.03.4.03.01.23

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

100%

4.03.4.03.01.23.06

Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

2 dok 227.155.100 227.155.100 0


Sedang Berjalan

Bappeko Mojokerto

4.03.4.03.01.23.11

Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kesehatan

Jumlah tatanan kota sehat yang dilaksanakan

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

4 tatanan 181.866.850 181.866.850 0


Sedang Berjalan

Bappeko Mojokerto

4.03.4.03.01.23.16

Koordinasi dan sinkronisasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak

jumlah rapat koordinasi program pemberdayaan dan perlindungan anak

Jumlah laporan hasil asistensi dan koordinasi dewan riset daerah

Bappeko Seluruh

OPD

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

Kota Mojokerto

3 dok 3 dok 181.974.000 681.974.000 500.000.000



Sedang Berjalan

Bappeko Mojokerto

4.03.4.03.01.23.17

Koordinasi perencanaan bidang pendidikan, sosial dan budaya

Jumlah rapat koordinasi bidang pendidikan, sosial dan budaya

Bappeko

Jl. Jawa No.31,

Kranggan, Mojokerto

25 kali 158.280.100 158.280.100 0


Sedang Berjalan

Bappeko Mojokerto


Statistik Usulan Renja, Tahun 2020

PAGU Nominal

APBD Kota/Kab 5,808,245,830

Dana Bagi Hasil Pajak Rokok 0

Dana Lain 0

APBD Propinsi 0

Total PAGU dgn 22 Usulan Keg. Rp. 5,808,245,830,-


BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto

ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun

Anggaran 2019, dengan Perubahan Rencana Kerja pelaksanaan Anggaran diharapkan

dapat memicu tercapainya persentase pelaksanaan kegiatan pada Badan Perencanaan

Pembangunan Kota Mojokerto tanpa mengabaikan pelayanan yang maksimal bagi

masyarakat serta mengedepankan kualitas kinerja yang lebih lagi, sehingga

Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi

pembangunan Kota Mojokerto.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 disusun berdasarkan Rencana

Kerja (Renja) Tahun 2019 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan

Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2018 - 2023. Dengan adanya Dokumen

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 akan sangat membantu dalam penyusunan

rencana perubahan anggaran sehingga lebih tepat untuk melaksanakan kegiatan yang

diprioritaskan.

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Kota Mojokerto ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan

tahapan - tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung

terwujudnya good governance.

Mojokerto, Juli 2019

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO

AGUNG MOELJONO S., SH, MH Pembina Utama Muda

NIP. 19671119 199403 1 007


DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .......................................................................................................... i

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1

1.1. LatarBelakang ................................................................................ 1

1.2. LandasanHukum …………………………………………………….. .. 2

1.3. Maksud dan Tujuan ........................................................................ 3

1.3. Dasar PertimbanganPerubahan ..................................................... 3

1.4. GambaranPerubahanKerangkaEkonomi Daerah ............................ 4

1.5. SistematikaPenulisan ……………………………………………….. .. 6

BAB II EVALUASI RENJA BAPPEKO MOJOKERTO TAHUN 2018 SAMPAI

DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019 ................................................... 7

2.1. Program………….. ............................................................................... 7

2.2. Kegiatan ................................................................................................ 7

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA

BAPPEKO MOJOKERTO TAHUN 2019 ................................................ 10

BAB IV P E N U T U P .......................................................................................... 11

LAMPIRAN

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2019 RENJA PERUBAHAN...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA PERUBAHAN 2019 RENJA PERUBAHAN...

Renja Perubahantebokab.go.id/files/transparansi/2015/renja/bappeda/RENJA...Tahun 2015, Perubahan RKPD Tahun 2015 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 dapat dilakukan apabila berdasarkan

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DPMPD

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2018

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017bappeda.kulonprogokab.go.id/files/PERUB RENJA 2017 edit-1.pdf · sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, perubahan program, perubahan kegiatan

RENCANA KERJA PERUBAHAN ( RENJA-P) TAHUN …€¦ · RENCANA KERJA PERUBAHAN ( RENJA-P) TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN . KATA PENGANTAR Assalamualaikum,

RENJA PERUBAHAN 2018

Renja Perubahan 2014-Kec. Jorong

PERUBAHAN RENJA PROGRAM DAN KEGIATAN KOTA ......Perubahan Renja Disparpora Kota Payakumbuh Tahun 2019 4 1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan pada Dinas Pariwisata Pemuda

PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2017 …dlh.kulonprogokab.go.id/files/Renja DLH 2017 Perubahan.pdf · renja dlh kulon progo 2017 (perubahan ke-2) 1 perubahan kedua rencana

PERUBAHAN RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2017 … · 1.6. Sistimatika Perubahan Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD Kecamatan Turi. Sistimatika Perubahan Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD Kecamatan

PERUBAHAN RENCANA KERJA (PERUBAHAN RENJA) · 2019. 12. 15. · Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 harus mempedomani dan mengacu pada : a. RPJMD

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS ......PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEBUDAYAAN TAHUN 2020 DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN SLEMAN JL. KRT.Pringgodiningrat no 11 Tridadi Sleman

Juknis Sistem PAK Renja 2016 - devplan.surabaya.go.id · Untuk mengisi Perubahan Renja 2016 Untuk mencetak Renja 2017. Untuk mencetak Renja 2016 •Untuk mencetak Renja 2016, akan

RENCANA KERJA ( RENJA ) PERUBAHAN

PENDAHULUAN Rencana kerja (renja) perubahan adalah … · Rencana kerja (renja) perubahan adalah dokumen perencanan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program

SAMPUL PERUBAHAN RENJA - soppengkab.go.id · menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2018. Mengamati pelaksanaan

RENJA PERUBAHAN 2017 · renja perubahan 2017. badan kepegawaian daerah provinsi riau . tim perencanaan program bk. d 2017

PERUBAHAN RENCANA KERJA (PERUBAHAN RENJA ...dispertapahorbun.bangkalankab.go.id/images/2_1...BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perubahan Rencana Kerja(PERUBAHAN RENJA ) Dinas Pertanian

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2019 Perub… · Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN) …bpkad.magelangkota.go.id/.../Rencana-Kerja-Tahun-2013-Perubahan-.pdfyang nantinya ditetapkan menjadi APBD Perubahan Tahun 2013. 2 RENJA