PERUBAHAN RENCANA KERJA (PERUBAHAN RENJA ...dispertapahorbun.bangkalankab.go.id/images/2_1...BAB I...

i

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN,

HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN TAHUN 2019

PERUBAHAN RENCANA KERJA

(PERUBAHAN RENJA)

TAHUN 2019

ii

KATA PENGANTAR

Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Dinas Pertanian

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tidak terlepas dari visi Bupati

Bangkalan 2018 – 2023 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Yang Relegius

dan Sejahtera Berbasis Potensi Lokal”. Dalam mendukung terwujudnya visi maka

perlu didukung adanya misi yang dibebankan ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Perkebunan yaitu “Menyelenggarakan pelayanan dasar dan tata

kelola pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya lokal untuk meningkatkan

daya saing daerah”.

Guna mendukung tercapainya Visi dan Misi tersebut maka disusunlah

Perubahan Rencana Kerja Tahunan. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2019 merupakan dokumen

yang diharapkan dapat menjadi pedoman dan arahan bagi berbagai bentuk program

dan kegiatan agar dapat dilaksanakan secara terencana, berkelanjutan dan

terintegrasi.

Demikian, semoga dokumen Perubahan RENJA Dinas Pertanian Tanaman

Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 ini dapat

bermanfaat bagi tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan pertanian di

Kabupaten Bangkalan.

Bangkalan, 2019

KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

KABUPATEN BANGKALAN

Ir. ABDULLAH FANANI Pembina Utama Muda

NIP. 19590722 199303 1 002

iii

DAFTAR ISI JUDUL .............................................................................................................. i

KATA PENGANTAR ......................................................................................... ii

DAFTAR ISI ...................................................................................................... iii

DAFTAR TABEL ............................................................................................... iv

BAB I. PENDAHULUAN .................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ........................................................................................... 1

1.2. Dasar Hukum ............................................................................................. 2

1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................................... 4

1.4. Sistematika Penulisan ................................................................................ 4

BAB II. HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2019

........................................................................................................................ 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah .................................................................. 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ........................................... 12

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .... 13

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ................................................. 14

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ............................ 22

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .............................. 25

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ...................................................... 25

3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan RENJA Perangkat Daerah ..................... 27

3.3. Program dan Kegiatan ............................................................................... 28

BAB IV. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH .......................................................................................................... 30

BAB V. PENUTUP ............................................................................................ 37

iv

DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan RENJA dan

Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan I Tahun 2019 ....................... 6

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ......................... 12

Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 .................. 14

Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun

2020 ............................................................................................... 22

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .......................................... 27

Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun

2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 ............................................ 32

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (PERUBAHAN RENJA) Dinas Pertanian Tanaman

Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan tahun 2019

merupakan dokumen perencanaan yang substansinya memuat tujuan, sasaran dan

arah pembangunan daerah tahunan mengikuti Renstra Perangkat Daerah Tahun

2018 – 2023. Penyusunannya dilakukan secara terencana, bertahap dan sistimatis

yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi pembangunan tanaman pangan,

hortikultura dan perkebunan sesuai kebutuhan dalam kurun waktu lima tahun ke

depan.

Selain berperan strategis dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional,

pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Kabupaten

Bangkalan turut memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara

langsung dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),

penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat, maupun

sumbangan tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi

pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain.

Kinerja program pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan

perkebunan dicapai melalui investasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga

kerja, pembangunan sarana prasarana, penataan dan pengembangan

kelembagaan pertanian serta dukungan potensi sumber daya alam. Potensi

Kabupaten Bangkalan dengan sumberdaya lahan yang mencapai 1.260 km² pada

tahun 2017 telah mampu memenuhi kebutuhan pangan bagi 970.894 jiwa

penduduknya sebagaimana Angka Sementara BPS tahun 2018 menunjukkan

produksi padi sebesar 331.676 ton, produksi jagung 132.602 ton, kedelai 8.136 ton,

durian 26.109 kuital, manga 161.212 kuintal, salak 6.664 kuintal, kelapa 2.060

kuintal, dan jambu mente 589 kuintal.

Pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Kabupaten

Bangkalan masih dihadapkan pada persoalan mendasar sektor pertanian seperti

meningkatnya jumlah penduduk, tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar,

pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, makin terbatasnya sumberdaya lahan,

air dan energi, perubahan iklim global, perkembangan dinamis sosial budaya

masyarakat, kecilnya status dan luas kepemilikan lahan, terbatasnya akses petani

terhadap permodalan, masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan

penyuluh, masih rawannya ketahanan pangan dan energi, masih rendahnya nilai

tukar petani dan kurang harmonisnya koordinasi kerja antar sektor terkait.

Pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan ke depan

menghadapi berbagai tantangan diantaranya adalah bagaimana memenuhi

2

kebutuhan pangan, memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan, air,

perbenihan dan perbibitan guna meningkatkan produktivitas dan nilai tambah

produk pertanian, memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah, mengupayakan

adaptasi terhadap perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup,

mengupayakan pencapaian indikator kesejahteraan yang mencakup angka

kemiskinan dan pengangguran, memperkuat kemampuan untuk bersaing di pasar

global serta mengatasi pelemahan pertumbuhan ekonomi akibat krisis global, serta

memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus.

Beberapa kondisi tersebut menuntut strategi dan kebijakan sebagai

kerangka pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di

Kabupaten Bangkalan dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja (PERUBAHAN

RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 yang selanjutnya memadukan pertumbuhan dan

pemerataan, yaitu : keberpihakan dan pemberdayaan masyarakat, pengembangan

peran masyarakat dan pemantapan arah perubahan struktur sosial, ekonomi,

budaya yang bersumber pada peran serta masyarakat lokal.

Perubahan Rencana Kerja (PERUBAHAN RENJA) Dinas Pertanian

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2019

dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat yang penyusunannya

memperhatikan mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta keinginan adanya

penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran daerah, baik pada aspek

proses dan mekanisme maupun tahapan musyawarah perencanaan pusat dan

daerah.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan PERUBAHAN

RENJA Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten

Bangkalan Tahun 2019 adalah: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubublik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

3

beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan,Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Eavaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1312;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-

2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Bangkalan Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D;


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

4

11. Peraturan Bupati Bangkalan Kabupaten Bangkalan Nomor 27 Tahun 2019

tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Bangkalan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019

Nomor 7/E;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-

2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomer 1/E;.

13. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis

(Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023 di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019

Nomer 7/E;.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan PERUBAHAN RENJA Tahun 2019 Dinas Pertanian Tanaman

Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan dimaksudkan untuk

menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Dinas

Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan

dalam mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

dan pengawasan pembangunan serta efisiensi alokasi berbagai sumber daya.

Tujuan tersusunnya PERUBAHAN RENJA Tahun 2019 Dinas Pertanian

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan adalah:

1. Menjadi dokumen perencanaan tahun 2019 sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Kabupaten Bangkalan; 2. Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2019. 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan PERUBAHAN RENJA Tahun 2019 Dinas Pertanian

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan mengacu

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

5

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan RENJA Perangkat Daerah

Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan RENJA Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

BAB V PENUTUP

6

BAB II HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan RENJA Dinas Pertanian Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanian Tahun 2018 maka

diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan RENJA dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan I Tahun 2019

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2023

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun

2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 Target program

dan kegiatan (Perubahan

RENJA Perangkat

Daerah tahun 2019)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d

tahun berjalan

Target Perubahan

RENJA Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi Perubahan

RENJA Perangkat

Daerah tahun 2018)

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan (tahun 2019)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 3 Urusan Pilihan

3 01 Bidang Pertanian

3 01 31 Pengelolaan Tanaman Pangan Produktifitas padi (kw/ha) 60,5 58,0 59,0 59,0 100 59,5 0 0

Produktivitas Jagung (kw/ha) 26,0 23,0 23,5 23,5 100 24,0 0 0

3 01 31 01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

Jumlah petani mengikuti pertemuan bibit unggul (orang)

250 0 0 0 0 50 0 0

Jumlah petani yang mengikuti divesifikasi TP (orang)

200 0 0 0 0 40 0 0

Jumlah petani yang mengikuti peningkatan produksi TP (orang)

1.600 0 0 0 0 320 0 0

7





(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2023



2017



RENJA Perangkat

Daerah tahun 2019)


tahun berjalan

Target Perubahan

RENJA Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi Perubahan

RENJA Perangkat

Daerah tahun 2018)





Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Jumlah benih tanaman pangan

yang dibagikan (kg) 10.000 0 0 0 0 1.800 0 0

3 01 31 02 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

Jumlah petani yang mengikuti gerakan pengendalian OPT (orang)

1.200 0 0 0 0 240 0 0

Jumlah petani penangkar yang dibina (orang)

300 0 0 0 0 60 0 0

Jumlah petani yang mengikuti pelatihan curah hujan (orang)

95 0 0 0 0 19 0 0

3 01 31 03 Pengadaan Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan

Jumlah petani yang mengikuti gerakan SLGHT (orang)

500 0 0 0 0 100 0 0

Jumlah petani yang mengikuti pembinaan olahan (orang)

420 0 0 0 0 60 0 0

Jumlah promosi yang diikuti (kali) 1 0 0 0 0 1 0 0

Jumlah laporan info yang dilaporkan (laporan)

18 0 0 0 0 18 0 0

3 01 32 Pengelolaan Hortikultura Produktivitas Salak (kw/ha) 1,1 0,4 0,5 0,5 100 0,6 0 0

Produktivitas Melati (kw/m2) 1,1 0,4 0,5 0,5 100 0,5 0 0

3 01 32 01 Peningkatan Produksi Hortikultura Jumlah petani yang mengikuti pembinaan (orang)

1.150 0 0 0 0 230 0 0

Jumlah bibit yang didistribusikan (jenis)

8 0 0 0 0 8 0 0

3 01 32 02 Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan Hortikultura

Jumlah petani yang mengikuti gerakan pengendalian OPT (orang)

200 0 0 0 0 40 0 0

Jumlah petani yang mengikuti pelatihan penerapan bioteknologi

300 0 0 0 0 60 0 0

8





(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2023



2017



RENJA Perangkat

Daerah tahun 2019)


tahun berjalan

Target Perubahan

RENJA Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi Perubahan

RENJA Perangkat

Daerah tahun 2018)





Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) (orang)

Jumlah benih tanaman hortikultura yang dibagikan (jenis)

7 0 0 0 0 7 0 0

Luas kebun hortikultura yang dipelihara (ha)

3,8 0 0 0 0 3,8 0 0

3 01 32 03 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Jumlah petani yang mengikuti pembinaan penerapan GHP (orang)

400 0 0 0 0 80 0 0

Jumlah promosi yang diikuti (kali) 1 0 0 0 0 1 0 0


18 0 0 0 0 18 0 0

3 01 32 04 Pendukung Kawasan Agropolitan Jumlah petani yang mengikuti sosialisasi (orang)

375 0 0 0 0 75 0 0

Jumlah alat praktek yang dibagikan (macam)

3 0 0 0 0 3 0 0

3 01 33 Pengelolaan Tanaman Perkebunan Produktivitas Mente (kg/ha) 23,63 23,13 23,13 23,13 100 23,23 0 0

3 01 33 01 Peningkatan Produksi Perkebunan Jumlah petani yang mengikuti pembinaan (orang)

900 0 0 0 0 180 0 0

Jumlah bibit yang didistribusikan (macam)

3 0 0 0 0 3 0 0

3 01 33 02 Pengadaan Pembenihan dan Perlindungan Perkebunan

Jumlah petani yang ikut pembinaan penerapan PHT (orang)

20 0 0 0 0 20 0 0

Jumlah laporan PHPT yang dibuat (laporan)

18 0 0 0 0 18 0 0

Jumlah benih tanaman dibagikan (bibit)

60.000 0 0 0 0 12.000 0 0

9





(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2023



2017



RENJA Perangkat

Daerah tahun 2019)


tahun berjalan

Target Perubahan

RENJA Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi Perubahan

RENJA Perangkat

Daerah tahun 2018)





Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Luas kebun yang dipelihara (ha) 1,8 0 0 0 0 1,8 0 0

3 01 33 03 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Jumlah petani yang mengikuti pembinaan (orang)

118 0 0 0 0 38 0 0

Jumlah alat olahan yang didistribusikan (macam)

2 0 0 0 0 1 0 0


18 0 0 0 0 18 0 0

3 01 34 Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Prosentase kelompok tani menerima Alsintan

24,0 19,0 19,0 19,0 0 20,0 0 0

3 01 34 01 Fasilitasi Pembiayaan, Investasi dan Penyuluhan

Jumlah petani yang mengikuti pelatihan (orang)

270 0 0 0 0 54 0 0

Jumlah penyuluhan oleh PPL (orang)

450 0 0 0 0 90 0 0

Jumlah Posluhdes yang terbentuk dan terbina (desa)

60 0 0 0 0 12 0 0

Jumlah PPL berprestasi yang terpilih (orang)

15 0 0 0 0 3 0 0

Jumlah PPL yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas (orang)

400 0 0 0 0 80 0 0

3 01 34 02 Peningkatan Penyediaan Pupuk, Pestisida dan Alsintan

Jumlah monitoring penyaluran pupuk yang dilaksanakan (orang)

22 0 0 0 0 21 0 0

Jumlah alsintan yang disalurkan (unit)

285 0 0 0 0 93 0 0

Jumlah petani yang mengikuti pelatihan operator alsintan (orang)

250 0 0 0 0 50 0 0

Jumlah petani yang mengikuti sosialisasi RDKK (orang)

430 0 0 0 0 146 0 0

10





(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2023



2017



RENJA Perangkat

Daerah tahun 2019)


tahun berjalan

Target Perubahan

RENJA Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi Perubahan

RENJA Perangkat

Daerah tahun 2018)





Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Jumlah petani yang mengikuti

pelatihan JP4O dan pupuk organic (orang)

250 0 0 0 0 50 0 0

3 01 34 03 Pengelolaan Lahan dan Irigasi Jumlah kelompok tani yang dibina (kelompok)

35 0 0 0 0 7 0 0

3 01 34 04 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

Jumlah kelompok tani yang dinilai (orang)

450 0 0 0 0 90 0 0

3 01 35 Pembangunan/Perbaikan Sumber-Sumber Air

Prosentase sumber-sumber air yang terbangun (%)

12 0 0 0 0 2,5 0 0

3 01 35 01 Pembangunan/Perbaikan Irigasi Air Tanah Dangkal

Jumlah irigasi air tanah dangkal yang dibangun (unit)

91 0 0 0 0 23 0 0

3 01 35 02 Pembangunan/Perbaikan Jaringan Irigasi Desa

Panjang jaringan irigasi desa yang dibangun (unit)

31 0 0 0 0 11 0 0

3 01 35 03 Pembangunan/Perbaikan Embung Jumlah embung yang dibangun (unit)

5 0 0 0 0 1 0 0

3 01 35 04 Pembangunan/Perbaikan Dam Parit Jumlah dam parit yang dibangun (unit)

5 0 0 0 0 1 0 0

3 01 25 Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur

Prosentase saluran irigasi berfungsi baik (%)

4,4 0 0 0 0 1 0 0

3 01 25 01 Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier

Jumlah saluran irigasi yang dibangun (unit)

24 0 0 0 0 4 0 0

3 01 36 Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani

Prosentase JUT yang dibangun (%)

345 0 0 0 0 122 0 0

3 01 36 01 Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani

Panjang JUT yang dibangun (unit)

200 0 0 0 0 64 0 0

3 01 16 Pengelolaan Kesekretariatan Peningkatan pelayanan kesekretariatan

100 0 0 0 0 81 0 0

3 01 16 01 Kegiatan penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan (jenis)

8 0 0 0 0 8 0 0

11





(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2023



2017



RENJA Perangkat

Daerah tahun 2019)


tahun berjalan

Target Perubahan

RENJA Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi Perubahan

RENJA Perangkat

Daerah tahun 2018)





Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Jumlah jenis jasa perkantoran

yang disediakan (jenis) 18 0 0 0 0 18 0 0

3 01 16 02 Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan (LS)

1 0 0 0 0 1 0 0

Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan (LS)

1 0 0 0 0 1 0 0

3 01 16 03 Pengelolaan dan Penatalaksanaan Barang Milik Daerah

Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun (laporan)

7 0 0 0 0 7 0 0

3 01 16 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah sarana aparatur yang dipelihara (jenis)

16 0 0 0 0 11 0 0

Jumlah prasarana aparatur yang dipelihara (jenis)

4 0 0 0 0 4 0 0

3 01 16 05 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan (jenis)

9 0 0 0 0 12 0 0

Jumlah prasarana aparatur yang diadakan (unit)

7 0 0 0 0 6 0 0

3 01 16 06 Peningkatan Disiplin Pegawai Jumlah pegawai yang dibina (orang)

200 0 0 0 0 200 0 0

3 01 16 07 Peningkatan Kapasitas Aparatur Jumlah penyuluh yang meningkat kapasitasnya (orang)

30 0 0 0 0 30 0 0

3 01 16 08 Penyusunan Perencanaan dan Informasi PD

Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun (dokumen)

3 0 0 0 0 5 0 0

Jumlah data informasi PD yang disusun (dokumen)

4 0 0 0 0 2 0 0

3 01 16 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja PD

Jumlah Lap Triwulanan & Lap Akhir monev PD yang tersusun (laporan)

5 0 0 0 0 5 0 0

12





(Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2023



2017



RENJA Perangkat

Daerah tahun 2019)


tahun berjalan

Target Perubahan

RENJA Perangkat

Daerah tahun 2018

Realisasi Perubahan

RENJA Perangkat

Daerah tahun 2018)





Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Jumlah lap capaian kinerja

&ikhtisar realisasi kinerja PD yang tersusun (laporan)

1 0 0 0 0 1 0 0

3 01 16 10 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun (laporan)

1 0 0 0 0 1 0 0

3 01 16 11 Kegiatan Fasilitasi Peringatan Hari Jadi

Jumlah kegiatan hari jadi yang diikuti (kali)

1 0 0 0 0 1 0 0

13

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kinerja pelayanan Dinas Pertanian diukur berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketahanan Pangan sebagaimana dapat dilihat pada

Lampiran 2. Indikator yang menjadi tolok ukur adalah Ketersediaan dan Cadangan Pangan, melalui penjabarannya : Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No Indikator SPM/

Standar Nasional

IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

Analisis Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

A Meningkatkan produktivitas subsektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

1 Pertumbuhan Subsektor Tanaman Pangan 2,0% 2,0% 2,1% 2,2% 2,0% 2,0% 2,1% 2,2%

2 Pertumbuhan Subsektor Hortikultura 1,5% 1,5% 1,6% 1,7% 1,5% 1,5% 1,6% 1,7%

3 Pertumbuhan Subsektor Perkebunan 1,5% 1,5% 1,6% 1,7% 1,5% 1,5% 1,6% 1,7%

B Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

1 Produksi Padi (ton) 330.675 331.675 334.991 335.341 331.675 331.675 334.991 335.341

2 Produksi Salak (ton) 663 664 665 667 664 664 665 667

3 Produksi Mente (ton) 588 589 590 591 589 589 590 591

14

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Permasalahan yang ada pada saat ini dan permasalahan yang diperkirakan

terjadi lima tahun kedepan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bangkalan perlu

mendapat perhatian dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka

menengah lima tahun. Dengan mengetahui permasalahan yang ada selanjutnya

akan dirumuskan dalam program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan yang

ada. Potensi ekonomi Kabupaten Bangkalan terutama bertumpu pada tiga sektor

utama yaitu Pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta jasa jasa.

Potensi yang sangat besar tersebut memerlukan upaya upaya yang dapat

menggerakkan roda perekonomian. Tingkat pertumbuhan Pembangunan di

Kabupaten Bangkalan secara umum dipengaruhi oleh permasalahan sebagai

berikut :

1. Belum optimalnya pemenuhan hak dasar masyarakat utamanya pendidikan dan

kesehatan

2. Laju pertumbuhan ekonomi relatif lambat

3. Tingginya angka kemisikinan dan masih terbatasnya perluasan dan penyediaan

lapangan kerja

4. Rendahnya nilai investasi berskala besar

5. Belum memadainya infrastruktur daerah

6. Masih belum mandirinya pemerintah daerah dalam pembangunan di daerah

Adapun permasalahan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan

perkebunan dipengaruhi oleh hal – hal sebagai berikut :

1. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global;

2. Terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air;

sedikitnya status dan kecilnya luas kepemilikan lahan;

3. Lemahnya sistem perbenihandan perbibitan nasional;

4. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masihtingginya suku

bunga usahatani;

5. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani danpenyuluh;

6. Masih rawannya ketahanan pangan dan ketahanan energi;

7. Belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik;

8. Rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) dan belum padunya antar sektor dalam

menunjang pembangunan pertanian.

15

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

A Program Pelayanan Kesekretariatan

Bkl Persentase peningkatan kinerja perangkat daerah

100% 3.368.080.000 Program Pelayanan Kesekretariatan

Bkl Persentase peningkatan kinerja perangkat daerah

100% 3.368.080.000

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan

8 Jenis 144.773.700 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran


8 Jenis 144.773.700

1 Bkl Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan

18 Jenis Bkl Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan

18 Jenis

Kedinasan dalam daerah dan luar daerah

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan

1 LS 6.000.000 Kedinasan dalam daerah dan luar daerah


1 LS 6.000.000

Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan

1 LS 94.000.000 Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan

1 LS 94.000.000

Pengelolaan dan penatalaksanaan barang milik daerah

Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun

7 Laporan 5.000.000 Pengelolaan dan penatalaksanaan barang milik daerah


7 Laporan 5.000.000

2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Bkl Jumlah jenis sarana aparatur yang dipelihara

11 Jenis 37.383.500 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur


11 Jenis 37.383.500

Jumlah jenis prasarana aparatur yang dipelihara

4 Jenis 62.616.500 Jumlah jenis prasarana aparatur yang dipelihara

4 Jenis 62.616.500

Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan

12 Jenis 459.775.800 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur


12 Jenis 459.775.800

3 Bkl Jumlah prasarana aparatur yang 1.000.000.000 Bkl Jumlah prasarana aparatur yang 1.000.000.000

16




Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

diadakan diadakan

Peningkatan disiplin pegawai Jumlah orang yang dibina 200 orang 10.000.000 Peningkatan disiplin pegawai Jumlah orang yang dibina 200 orang 10.000.000

Peningkatan kapasitas aparatur

Jumlah peningkatan kapasitas penyuluh / PAK

30 Orang 35.500.000 Peningkatan kapasitas aparatur Jumlah peningkatan kapasitas penyuluh / PAK

30 Orang 35.500.000

Penyusunan Perencanaan dan Informasi Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun

5 Dok 25.000.000 Penyusunan Perencanaan dan Informasi Perangkat Daerah


5 Dok 25.000.000

Penyusunan data informasi PD 2 Dok 50.000.000 Penyusunan data informasi PD 2 Dok 50.000.000

B Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah

Bkl Jumlah Laporan triwulanan & laporan akhir monev PD yang tersusun

5 Dok 21.370.000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah


5 Dok 21.370.000

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaPD yang tersusun

3.630.000 Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaPD yang tersusun

3.630.000

4 Penyusunan laporan keuangan

Bkl Jumlah laporan keuangan yang diadakan

1 Dok 5.000.000 Penyusunan laporan keuangan Bkl Jumlah laporan keuangan yang diadakan 1 Dok 5.000.000

Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten/Provinsi/Nasional

Peringatan Hari Jadi Bangkalan 1 Kegiatan 20.000.000 Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten/Provinsi/Nasional

Peringatan Hari Jadi Bangkalan 1 Kegiatan 20.000.000

5 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur

Bkl Persentase panjang saluran irigasi yang dibangun/direhab

1,80% 500.000.000 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur


1,80% 500.000.000

Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier

Jumlah Jaringan irigasi tersier yg dibangun

4 unit 500.000.000 Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier


4 unit 500.000.000

17




Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Program Pengelolaan Tanaman Pangan

Produktivitas Tanaman Pangan padi=59,5 kw/ha

990.500.000 Program Pengelolaan Tanaman Pangan

Produktivitas Tanaman Pangan padi=59,5 kw/ha

990.500.000

jagung= 24kw/ha

jagung= 24kw/ha

6 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

Bkl Jumlah petani yang mengikuti pertemuan pengembangan bibit unggul

50 orang 129.822.000 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

Bkl Jumlah petani yang mengikuti pertemuan pengembangan bibit unggul

50 orang 129.822.000

Jumlah petani yang mengikuti pertemuan pengembangandiversifikasi tanaman pangan

40 Orang 36.922.000 Jumlah petani yang mengikuti pertemuan pengembangandiversifikasi tanaman pangan

40 Orang 36.922.000

Jumlah Petani yang mengikuti pertemuan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman pangan

320 Orang 71.356.000 Jumlah Petani yang mengikuti pertemuan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman pangan

320 Orang 71.356.000

7 Bkl Jumlah benih tanaman pangan yang diberikan

1.800 Kg 49.000.000 Bkl Jumlah benih tanaman pangan yang diberikan

1.800 Kg 49.000.000

Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan

Jumlah petani yang mengikuti gerakanpengendalian OPT

240 Orang 174.801.600 Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan


240 Orang 174.801.600

C Bkl Jumlah petani penangkar yang dibina 60 Orang 105.398.400 Bkl Jumlah petani penangkar yang dibina 60 Orang 105.398.400

8 Bkl Jumlah petugas yang ikut pelatihan/ pembinaan curah hujan

19 Orang 25.700.000 Bkl Jumlah petugas yang ikut pelatihan/ pembinaan curah hujan

19 Orang 25.700.000

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

Jumlah petani yang mengikuti gerakan SLGHP

100 Orang 141.642.200 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan


100 Orang 141.642.200

18




Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

9 Bkl Jumlah petani yang mengikuti pembinaan olahan

60 Orang 54.806.600 Bkl Jumlah petani yang mengikuti pembinaan olahan

60 Orang 54.806.600

Jumlah alat olahan yang didsitribusikan


Jumlah promosi yang diikuti 1 Kali 59.620.000

Jumlah promosi yang diikuti 1 Kali 59.620.000

Jumlah laporan info harga yang dilaporkan

18 Kecamata

n

141.431.200 Jumlah laporan info harga yang dilaporkan

18 Kecamata

n

141.431.200

10 Program Pengelolaan Hortikultura

Bkl Produktivitas Hortikultura salak=0,1kw/phn

659.100.000 Program Pengelolaan Hortikultura

Bkl Produktivitas Hortikultura salak=0,1kw/phn

659.100.000

melati=0,5

kw/m2

melati=0,5

kw/m2

Peningkatan Produksi Hortikultura

Jumlah Bibit yang didistribusikan 8 Jenis 168.359.500 Peningkatan Produksi Hortikultura

Jumlah Bibit yang didistribusikan 8 Jenis 168.359.500

D Bkl Jumlah petani yang mengikuti pembinaan

230 Orang 96.640.500 Bkl Jumlah petani yang mengikuti pembinaan

230 Orang 96.640.500

11 Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan Hortikultura

Bkl Jumlah petani yang mengikuti gerakan pengendalian OPT

40 Orang 28.903.100 Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan Hortikultura


40 Orang 28.903.100


60 Orang 37.070.100 Jumlah petani yang mengikuti pelatihan penerapan bioteknologi

60 Orang 37.070.100

Jumlah benih tanaman hortikultura yang diadakan

7 Jenis 22.925.700 Jumlah benih tanaman hortikultura yang diadakan

7 Jenis 22.925.700

19




Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Jumlah luasan kebun hortikultura yang terpelihara

3,8 Ha 61.101.100 Jumlah luasan kebun hortikultura yang terpelihara

3,8 Ha 61.101.100

Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Hortikultura

Jumlah petani yang mengikuti pembinaan penerapan GHP

80 Orang 85.000.000 Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Hortikultura


80 Orang 85.000.000

12 Bkl Jumlah promosi yang diikuti 1 Kali 31.500.000 Bkl Jumlah promosi yang diikuti 1 Kali 31.500.000


18 Kecamata

n

27.600.000 Jumlah laporan info harga yang dilaporkan

18 Kecamata

n

27.600.000

Pendukung Pengembangan Kawasan Agropolitan

Jumlah alat praktek yang diadakan 3 macam 24.400.000 Pendukung Pengembangan Kawasan Agropolitan

Jumlah alat praktek yang diadakan 3 macam 24.400.000

Petani yang ikut sosialisasi 75 Orang 75.600.000 Petani yang ikut sosialisasi 75 Orang 75.600.000

Program Pengelolaan Perkebunan

Produktivitas Perkebunan jambu mente=23,

23kg/ha

411.520.000 Program Pengelolaan Perkebunan

Produktivitas Perkebunan jambu mente=23,

23kg/ha

411.520.000

13 Peningkatan Produksi Perkebunan

Bkl Jumlah Bibit yang didistribusikan 3 macam 152.307.500 Peningkatan Produksi Perkebunan

Bkl Jumlah Bibit yang didistribusikan 3 macam 152.307.500

14 Bkl Jumlah petani yang ikut pembinaan penerapan PTT

180 Orang 97.692.500 Bkl Jumlah petani yang ikut pembinaan penerapan PTT

180 Orang 97.692.500

E Pengadaan Pembenihan dan Perlindungan Perkebunan

Bkl Jumlah Laporan PHPT 18 Kecamata

n

17.480.000 Pengadaan Pembenihan dan Perlindungan Perkebunan

Bkl Jumlah Laporan PHPT 18 Kecamata

n

17.480.000

15 Bkl Jumlah petani yg ikut Pembinaan Penerapan PHT

20 Orang 16.345.000 Bkl Jumlah petani yg ikut Pembinaan Penerapan PHT

20 Orang 16.345.000

16 Bkl Jumlah bibit tanaman perkebunan yg 12.000 Bibit

32.860.000 Bkl Jumlah bibit tanaman perkebunan yg 12.000 Bibit

32.860.000

20




Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

tersedia tersedia

17 Bkl Jumlah luasan kebun pembibitan yang terpelihara

1,8 Ha 44.835.000 Bkl Jumlah luasan kebun pembibitan yang terpelihara

1,8 Ha 44.835.000

18 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Bkl Jumlah petani yang mengikuti pembinaan

38 Orang 18.720.000 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Bkl Jumlah petani yang mengikuti pembinaan

38 Orang 18.720.000

F Bkl Jumlah alat olahan yang didsitribusikan

1 macam 11.000.000 Bkl Jumlah alat olahan yang didsitribusikan 1 macam 11.000.000

19 Bkl Jumlah laporan info harga yang dilaporkan

12 Bulan 20.280.000 Bkl Jumlah laporan info harga yang dilaporkan

12 Bulan 20.280.000

G Program Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Bkl Persentase cakupan kelompok tani penerima alsintan

19,36% 2.134.000.000 Program Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan


19,36% 2.134.000.000

20 Fasilitasi Pembiayaan, Investasi dan Penyuluhan

Bkl Jumlah petani yang ikut pelatihan peningkatan kelembagaan, investasi dan pembiayaan

54 Orang 107.189.500 Fasilitasi Pembiayaan, Investasi dan Penyuluhan

Bkl Jumlah petani yang ikut pelatihan peningkatan kelembagaan, investasi dan pembiayaan

54 Orang 107.189.500

H Bkl Jumlah penyuluhan oleh PPL untuk petani dan pelaku agrobisnis

90 Orang 110.830.500 Bkl Jumlah penyuluhan oleh PPL untuk petani dan pelaku agrobisnis

90 Orang 110.830.500

21 Bkl Jumlah Posluhdes yang terbentuk dan terbina

12 Desa 63.540.000 Bkl Jumlah Posluhdes yang terbentuk dan terbina

12 Desa 63.540.000

Jumlah penyuluh berprestasi yang terpilih

3 Orang 50.140.000


3 Orang 50.140.000

22 Bkl Jumlah pelatihan untuk peningkatan kapasitas penyuluh pertanian

80 PPL 145.300.000 Bkl Jumlah pelatihan untuk peningkatan kapasitas penyuluh pertanian

80 PPL 145.300.000

21




Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Penyediaan Pupuk, Pestisida dan Alsintan

Jumlah orang yang melaksanakan Monitoring Penyaluran Pupuk Bersubsidi

21 Orang 14.400.000 Penyediaan Pupuk, Pestisida dan Alsintan


21 Orang 14.400.000 ,

23 Bkl Jumlah alsintan yang didistribusikan 93 Unit 1.448.300.000 Bkl Jumlah alsintan yang didistribusikan 93 Unit 1.448.300.000

24 Bkl Jumlah petani yang mengikuti pelatihan operator alsintan

50 Orang 19.385.000 Bkl Jumlah petani yang mengikuti pelatihan operator alsintan

50 Orang 19.385.000

Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi penyusunan RDKK, Verifikasi dan validasi pupuk bersubsidi dan sinkronisasi pupuk bersubsidi

146 Orang 24.970.000 Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi penyusunan RDKK, Verifikasi dan validasi pupuk bersubsidi dan sinkronisasi pupuk bersubsidi

146 Orang 24.970.000

25 Bkl Jumlah petani yang mengikuti pembentukan JP4O dan pelatihan pupuk organik

50 Orang 17.945.000 Bkl Jumlah petani yang mengikuti pembentukan JP4O dan pelatihan pupuk organik

50 Orang 17.945.000

Pengelolaan Lahan dan Irigasi

Jumlah pelatihan kelompok tani 7 Kelompok

65.000.000 Pengelolaan Lahan dan Irigasi Jumlah pelatihan kelompok tani 7 Kelompok

65.000.000

26 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

Bkl Jumlah orang yang menilai kelas kelompok

90 Orang 67.000.000 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

Bkl Jumlah orang yang menilai kelas kelompok

90 Orang 67.000.000

27 Program Pembangunan/ Perbaikan Sumber - Sumber Air

Bkl Persentase peningkatan sumber sumber air yang terbangun

15,08% 4.689.648.000 Program Pembangunan/ Perbaikan Sumber - Sumber Air


15,08% 4.689.648.000

28 Pembangunan/Perbaikan Irigasi Air Tanah Dangkal

Bkl Jumlah Irigasi Air Tanah Dangkal yg dibangun

23 unit 2.790.000.000 Pembangunan/Perbaikan Irigasi Air Tanah Dangkal

Bkl Jumlah Irigasi Air Tanah Dangkal yg dibangun

23 unit 2.790.000.000

Pembangunan/Perbaikan Jaringan Irigasi Desa

Jumlah Jaringan Irigasi Desa yg dibangun

11 unit 1.550.000.000 Pembangunan/Perbaikan Jaringan Irigasi Desa

Jumlah Jaringan Irigasi Desa yg dibangun 11 unit 1.550.000.000

22




Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

29 Pembangunan/Perbaikan Embung

Bkl Jumlah Embung Pertanian 1 unit 200.000.000 Pembangunan/Perbaikan Embung

Bkl Jumlah Embung Pertanian 1 unit 200.000.000

Pembangunan/Perbaikan Dam Parit

Pembangunan Dam Parit 1 unit 149.648.000 Pembangunan/Perbaikan Dam Parit

Pembangunan Dam Parit 1 unit 149.648.000

30 Program Pembangunan/ Perbaikan Jalan Pertanian

Bkl Persentase Peningkatan jalan usaha tani yang terbangun

27,72% 11.660.000.000 Program Pembangunan/ Perbaikan Jalan Pertanian


27,72% 11.660.000.000

31 Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani

Bkl Jumlah Jalan Usaha Tani 69 Lokasi 11.660.000.000 Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani

Bkl Jumlah Jalan Usaha Tani 69 Lokasi 11.660.000.000

JUMLAH 24.412.848.000 JUMLAH 24.412.848.000

23

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tabel 2.4.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) A Program Pelayanan Kesekretariatan Bkl Persentase peningkatan kinerja perangkat

daerah 100%



8 Jenis

1 Bkl Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan

18 Jenis

Kedinasan dalam daerah dan luar daerah


1 LS


1 LS



7 Laporan

2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur


11 Jenis


4 Jenis



12 Jenis

3 Bkl Jumlah prasarana aparatur yang diadakan

Peningkatan disiplin pegawai Jumlah orang yang dibina 200 orang

Peningkatan kapasitas aparatur Jumlah peningkatan kapasitas penyuluh / PAK

30 Orang



5 Dok

Penyusunan data informasi PD 2 Dok

B Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah


5 Dok


4 Penyusunan laporan keuangan Bkl Jumlah laporan keuangan yang diadakan 1 Dok


Peringatan Hari Jadi Bangkalan 1 Kegiatan

5 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur


1,80%


Jumlah Jaringan irigasi tersier yg dibangun 4 unit

Program Pengelolaan Tanaman Pangan Produktivitas Tanaman Pangan padi=59,5 kw/ha

jagung= 24kw/ha

6 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Bkl Jumlah petani yang mengikuti pertemuan pengembangan bibit unggul

50 orang

Jumlah petani yang mengikuti pertemuan pengembangandiversifikasi tanaman

40 Orang

Jumlah Petani yang mengikuti pertemuan peningkatan produksi, produktivitas dan

320 Orang

7 Bkl Jumlah benih tanaman pangan yang diberikan

1.800 Kg



240 Orang

C Bkl Jumlah petani penangkar yang dibina 60 Orang

8 Bkl Jumlah petugas yang ikut pelatihan/ pembinaan curah hujan

19 Orang



100 Orang

9 Bkl Jumlah petani yang mengikuti pembinaan olahan

60 Orang


Jumlah promosi yang diikuti 1 Kali

Jumlah laporan info harga yang dilaporkan 18 Kecamatan

24


(1) (2) (3) (4) (5) (6) 10 Program Pengelolaan Hortikultura Bkl Produktivitas Hortikultura salak=0,1kw/phn

melati=0,5kw/m2

Peningkatan Produksi Hortikultura Jumlah Bibit yang didistribusikan 8 Jenis

D Bkl Jumlah petani yang mengikuti pembinaan 230 Orang

11 Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan Hortikultura


40 Orang


60 Orang


7 Jenis


3,8 Ha



80 Orang

12 Bkl Jumlah promosi yang diikuti 1 Kali

Jumlah laporan info harga yang dilaporkan 18 Kecamatan


Jumlah alat praktek yang diadakan 3 macam

Petani yang ikut sosialisasi 75 Orang

Program Pengelolaan Perkebunan Produktivitas Perkebunan jambu mente=23,23kg/ha

13 Peningkatan Produksi Perkebunan Bkl Jumlah Bibit yang didistribusikan 3 macam

14 Bkl Jumlah petani yang ikut pembinaan penerapan PTT

180 Orang

E Pengadaan Pembenihan dan Perlindungan Perkebunan

Bkl Jumlah Laporan PHPT 18 Kecamatan

15 Bkl Jumlah petani yg ikut Pembinaan Penerapan PHT

20 Orang

16 Bkl Jumlah bibit tanaman perkebunan yg tersedia

12.000 Bibit

17 Bkl Jumlah luasan kebun pembibitan yang terpelihara

1,8 Ha

18 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Bkl Jumlah petani yang mengikuti pembinaan 38 Orang

F Bkl Jumlah alat olahan yang didsitribusikan 1 macam

19 Bkl Jumlah laporan info harga yang dilaporkan 12 Bulan

G Program Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan


19,36%

20 Fasilitasi Pembiayaan, Investasi dan Penyuluhan

Bkl Jumlah petani yang ikut pelatihan peningkatan kelembagaan, investasi dan

54 Orang

H Bkl Jumlah penyuluhan oleh PPL untuk petani dan pelaku agrobisnis

90 Orang

21 Bkl Jumlah Posluhdes yang terbentuk dan terbina

12 Desa

Jumlah penyuluh berprestasi yang terpilih 3 Orang

22 Bkl Jumlah pelatihan untuk peningkatan kapasitas penyuluh pertanian

80 PPL



21 Orang

23 Bkl Jumlah alsintan yang didistribusikan 93 Unit

24 Bkl Jumlah petani yang mengikuti pelatihan operator alsintan

50 Orang

Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi penyusunan RDKK, Verifikasi dan validasi

146 Orang

25 Bkl Jumlah petani yang mengikuti pembentukan JP4O dan pelatihan pupuk

50 Orang

Pengelolaan Lahan dan Irigasi Jumlah pelatihan kelompok tani 7 Kelompok

26 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

Bkl Jumlah orang yang menilai kelas kelompok 90 Orang

27 Program Pembangunan/ Perbaikan Sumber - Sumber Air


15,08%

25


(1) (2) (3) (4) (5) (6) 28 Pembangunan/Perbaikan Irigasi Air

Tanah Dangkal Bkl Jumlah Irigasi Air Tanah Dangkal yg

dibangun 23 unit

Pembangunan/Perbaikan Jaringan Irigasi Desa

Jumlah Jaringan Irigasi Desa yg dibangun 11 unit

29 Pembangunan/Perbaikan Embung Bkl Jumlah Embung Pertanian 1 unit

Pembangunan/Perbaikan Dam Parit Pembangunan Dam Parit 1 unit

30 Program Pembangunan/ Perbaikan Jalan Pertanian


27,72%

31 Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani

Bkl Jumlah Jalan Usaha Tani 69 Lokasi

26

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Persoalan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Bangkalan tidak terlepas

dari persoalan pertanian dan perkebunan di tingkat Propinsi dan Nasional. Dari hasil

telaahan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Pertanian di

Propinsi Jawa Timur, yang tercantum didalam RPJMD Propinsi Jawa Timur 2014 –

2019 dan dapat mempengaruhi kondisi pertanian di Kabupaten Bangkalan dalam

hal program dan kegiatan yang harus disinergikan adalah:

a. Agenda RPJMD 2014 - 2019, di antaranya:

1. Meningkatkan percepatan pemerataan pertumbuhan ekonomi yg berkualitas

dan berkelanjutan terutama melalui pengembangan Agroindustri/Agrobisnis

serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur terutama pertanian dan

pedesaan.

2. Memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas penanggulangan

kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat dan meningkatkan

kesejahteraan sosial rakyat.

3. Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta meningkatkan

perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan penataan ruang

b. Prioritas Pembangunan Pertanian Propinsi Jawa Timur, diantaranya:

1. Revitalisasi Pertanian dan pengembangan agroindustri/ agrobisnis dengan

kebijakan :

- Meningkatkan pemberdayaan petani dan lembaga pendukungnya

- Meningkatkan produktivitas, daya saing, dan nilai tambah produk

pertanian

- Meningkatkan pengembangan agroindustri dan agrobisnis

- Meningkatkan pengamanan ketahanan pangan

2. Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan, dengan kebijakan

diarahkan untuk meningkatkan upaya dan efektivitas penanggulangan

kemiskinan dan pengangguran khususnya di pedesaan

- Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta meningkatkan

perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan penataan ruang dengan

kebijakan :

- Menciptakan keseimbangan antara pengelolaan dan pemanfaatan SDA

- Mendorong pengembangan industri ramah lingkungan

- Mencegah terjadinya kerusakan keberlanjutan perusakan hutan serta

mencegah meluasnya areal lahan kritis

- Memulihkan kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang rusak

- Mengembangkan manajemen dan mekanisme penanggulangan

bencana alam terutama di wilayah rawan banjir dan tanah longsor

27

Dari 11 Prioritas Nasional tersebut, yang terkait dengan Kementerian

Pertanian Republik Indonesia yang utamanya adalah Prioritas ke-5, yaitu

Ketahanan Pangan. Dalam Rancangan RPJMN 2014 - 2019 tersebut, TEMA

Prioritas Ketahanan Pangan adalah Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan

revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya

saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian

lingkungan dan sumber daya alam. Komoditi pangan prioritas Nasional adalah Padi,

Jagung dan Kedele.Peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 3,7%

dan Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 115-120 pada tahun 2014. Secara

nasional, target pertumbuhan Pertumbuhan ekonomi adalah: Rata-rata 6,3 – 6,8

persen, mencapai 7 persen pada tahun 2015 dan minimal 7 persen pada tahun

2016. Inflasi: rata-rata 4 – 6 persen, pengangguran: 5 – 6 persen pada tahun 2014,

dan kemiskinan: 8 – 10 persen pada tahun 2017.

Prioritas KETAHANAN PANGAN dalam Buku I rancangan RPJMN 2013 -

2018 memiliki 6 (enam) substansi Inti yaitu:

1. Lahan, pengembangan Kawasan dan Tata Ruang Pertanian Penataan regulasi

untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, Pengembangan areal

pertanian baru seluas 2 juta hektar, dan Penertiban serta optimalisasi

penggunaan lahan terlantar.

2. Infrastruktur, pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan

angkutan, pengairan, jaringan listrik, serta teknologi komunikasi dan sistem

informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian

demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan

pemasarannya.

3. Penelitian dan Pengembangan, peningkatan upaya penelitian dan

pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan

hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian

nasional yang tinggi.

4. Investasi, Pembiayaan, dan Subsidi, dorongan untuk investasi pangan,

pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan

pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau, serta sistem subsidi

yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi

dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan

terjangkau.

5. Pangan dan Gizi, peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan

melalui pola pangan harapan.

6. Adaptasi Perubahan Iklim, pengambilan langkah-langkah konkrit terkait

adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim.

7. Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam.

28

3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan RENJA Perangkat Daerah Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten

Bangkalan yang telah diurai diatas, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura

dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan mempunyai tujuan “Meningkatkan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan”.

Ketercapaian tujuan tersebut dapat terukur melalui Indikator Tujuan Dinas


yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama dinas, yaitu pertumbuhan PDRB

Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Sasaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Kabupaten Bangkalan adalah kondisi yang diharapkan tercapai jika tujuan yang

telah ditetapkan telah berhasil. Sasaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan sekaligus pembangunan

Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Kabupaten Bangkalan

Tahun 2019 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan;

2. Meningkatnya Produksi Hortikultura;

3. Meningkatnya Produksi Perkebunan.

Untuk mengetahui apakah sasaran-sasaran tersebut tercapai, maka telah

ditetapkan indikator kinerja sasaran. Indikator atau ukuran kinerja sasaran yang

dimaksud adalah :

1. Produksi Padi (ton);

2. Produksi Salak (ton);

3. Produksi Mente (ton).

Setiap indikator sasaran telah ditetapkan target capaiannya di masing-masing

tahun selama periode 2019. Tabel 3.1. memperlihatkan tujuan dan sasaran,

indikator kinerja serta target capaian indikator kinerja Dinas Pertanian Tanaman

Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan Bangkalan tahun 2018 - 2023.

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Sasaran

Ket. Uraian Indikator Kinerja

Target Uraian Indikator Kinerja

Target

2019 2020 2019 2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Meningkatkan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Pertumbuhan Subsektor TP

2,0% 2,1% Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Produksi Padi (ton)

331.675 334.991

Pertumbuhan Subsektor Hortikultura

1,5% 1,6% Produksi Salak (ton)

664 665

Pertumbuhan Subsektor Perkebunan

1,5% 1,6% Produksi Mente (ton)

589 590

29

3.3. Program dan Kegiatan Rencana program dan kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan untuk tahun 2020 disusun

berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah diuraikan di

bab-bab sebelumnya. Rencana program dan kegiatan tersebut juga tidak lepas

dari Indikator-indikator yang biasa diberikan di bidang pertanian.

Ada 8 Program dan 31 kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan tahun 2020 dengan rincian

sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Tanaman Pangan;

1. Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;

2. Kegiatan Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;

3. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;

2. Program Pengelolaan Tanaman Hortikultura;

a. Kegiatan Peningkatan Produksi Hortikultura;

b. Kegiatan Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan Hortikultura;

c. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura;

d. Kegiatan Pendukung Kawasan Agropolitan;

3. Program Pengelolaan Tanaman Perkebunan;

a. Kegiatan Peningkatan Produksi Perkebunan;

b. Kegiatan Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan Perkebunan;

c. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;

4. Program Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;

a. Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan, Investasi dan Penyuluhan;

b. Kegiatan Penyediaan Pupuk, Pestisida dan Alsintan;

c. Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Irigasi;

d. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani;

5. Program Pembangunan/Perbaikan Sumber-Sumber Air;

a. Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Irigasi Air Tanah Dangkal;

b. Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Jaringan Irigasi Desa;

c. Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Embung;

d. Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Dam Parit;

6. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur;

a. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier;

7. Program Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani;

a. Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani;

8. Program Pengelolaan Kesekretariatan;

a. Kegiatan Kegiatan penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran;

b. Kegiatan Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah;

30

c. Kegiatan Pengelolaan dan Penatalaksanaan Barang Milik Daerah;

d. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur;

e. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur;

f. Kegiatan Peningkatan Disiplin Pegawai;

g. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur;

h. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Informasi PD;

i. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja PD;

j. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan;

k. Kegiatan Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Kabupaten/Provinsi/Nasional.

31

BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan Rencana program dan kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan untuk tahun 2020 disusun

berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah diuraikan di

bab-bab sebelumnya. Rencana program dan kegiatan tersebut juga tidak lepas

dari Indikator-indikator yang biasa diberikan di bidang pertanian.

Ada 8 Program dan 31 kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan tahun 2020 dengan rincian

sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Tanaman Pangan;

a. Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;

b. Kegiatan Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;

c. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;

2. Program Pengelolaan Tanaman Hortikultura;

a. Kegiatan Peningkatan Produksi Hortikultura;

b. Kegiatan Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan Hortikultura;

c. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura;

d. Kegiatan Pendukung Kawasan Agropolitan;

3. Program Pengelolaan Tanaman Perkebunan;

a. Kegiatan Peningkatan Produksi Perkebunan;

b. Kegiatan Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan Perkebunan;

c. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;

4. Program Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;

a. Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan, Investasi dan Penyuluhan;

b. Kegiatan Penyediaan Pupuk, Pestisida dan Alsintan;

c. Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Irigasi;

d. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani;

5. Program Pembangunan/Perbaikan Sumber-Sumber Air;

a. Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Irigasi Air Tanah Dangkal;

b. Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Jaringan Irigasi Desa;

c. Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Embung;

d. Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Dam Parit;

6. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur;

a. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier;

7. Program Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani;

a. Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani;

32

8. Program Pengelolaan Kesekretariatan;

a. Kegiatan Kegiatan penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran;

b. Kegiatan Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah;

c. Kegiatan Pengelolaan dan Penatalaksanaan Barang Milik Daerah;

d. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur;

e. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur;

f. Kegiatan Peningkatan Disiplin Pegawai;

g. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur;

h. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Informasi PD;

i. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja PD;

j. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan;

k. Kegiatan Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Kabupaten/Provinsi/Nasional.

Kerangka pendanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian Tanaman

Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan tahun 2020 mengikuti

arahan kerangka pendanaan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah

Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangkalan 2018 - 2023. Dinas


adalah salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

pilihan yang banyak bersentuhan dengan potensi lokal, sehingga mendapatkan

prioritas dalam pendanaannya. Dana APBD, APBN, DDL, DAUG dan Sumber Dana

Lainnya yang menjadi sumber dana pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan pertanian Kabupaten Bangkalan. Diharapkan bahwa pada tahun

2020 masih terdapat pemberian dana APBD, APBN, DDL, DAUG dan Sumber Dana

Lainnya untuk mendukung pembangunan pertanian di Bangkalan.

Di balik peluang yang sangat besar ini, terdapat tantangan yang menuntut

Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten

Bangkalan untuk meningkatkan kemampuan dalam merencanakan dan mengelola

pembangunan pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah. Oleh karena

itu, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten

Bangkalan harus dapat mengoptimalkan dana/anggaran yang ada untuk membiaya

seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam mencapai target yang

telah ditentukan di kurun waktu lima tahun mendatang. Rencana penganggaran

atau pagu indikatif setiap program dan kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan tahun 2020 dapat dilihat di

Tabel 4.1.

33

Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019

dan Prakiraan Maju Tahun 2020



Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2019 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi target Rp Sumber Dana Capaian target

kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Anggaran (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Urusan Pilihan

Bidang Pertanian

0.00.3.03.01.16

Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase peningkatan kinerja perangkat daerah

Bkl 100% 3.368.080.000 DAUM Bkl 100% 2.761.954.200

0.00.3.03.01.16.01.



8 Jenis 144.773.700 DAUM

8 Jenis 144.773.700

Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan

Bkl 18 Jenis DAUM Bkl 18 Jenis 1.391.680.500

0.00.3.03.01.16.02.

Kedinasan dalam daerah dan luar daerah Jumlah perjalanan dinas dalam daerah

yang dilaksanakan

1 LS 6.000.000 DAUM

1 LS 10.000.000


1 LS 94.000.000 DAUM

1 LS 100.000.000

0.00.3.03.01.16.03.



7 Laporan 5.000.000 DAUM

7 Laporan 5.000.000

0.00.3.03.01.16.04.

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah jenis sarana aparatur yang dipelihara

Bkl 11 Jenis 37.383.500 DAUM Bkl 16 Jenis 37.500.000


4 Jenis 62.616.500 DAUM

4 Jenis 63.000.000

0.00.3.03.01.16.05.



12 Jenis 459.775.800 DAUM

9 Jenis 350.000.000

Jumlah prasarana aparatur yang diadakan

Bkl 6 Unit Bkl

34

0.00.3.03.01.16.06.

Peningkatan disiplin pegawai Jumlah orang yang dibina

200 orang 10.000.000 DAUM

200 orang 10.000.000

0.00.3.03.01.16.07.

Peningkatan kapasitas aparatur Jumlah peningkatan kapasitas penyuluh / PAK

30 Orang 35.500.000 DAUM

30 Orang 25.000.000

0.00.3.03.01.16.08.



5 Dok 25.000.000 DAUM

3 Dok 25.000.000

Penyusunan data informasi PD

2 Dok 50.000.000 DAUM

4 Dok 50.000.000

0.00.3.03.01.16.09.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan triwulanan & laporan akhir monev PD yang tersusun

Bkl 5 Dok 21.370.000 DAUM Bkl 5 Dok 21.370.000


1 Dok

0.00.3.03.01.16.10.

Penyusunan laporan keuangan Jumlah laporan keuangan yang diadakan

Bkl 1 Dok 5.000.000 DAUM Bkl 1 Dok 5.000.000

0.00.3.03.01.16.11.


Peringatan Hari Jadi Bangkalan

1 Kegiatan 20.000.000 DAUM

1 Kegiatan 20.000.000

3.03.3.03.01.25

Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur

Persentase panjang saluran irigasi yang dibangun/direhab

Bkl 1,80% 500.000.000 DAUM Bkl 1,83% 500.000.000

0.00.3.03.01.25.06



4 unit 500.000.000 DAUM

5 unit 500.000.000

3.03.3.03.01.31

Program Pengelolaan Tanaman Pangan

Produktivitas Tanaman Pangan

padi=59,5 kw/ha 990.500.000 DAUM

padi-=59,75 kw/ha

993.500.000

jagung= 24kw/ha DAUM

jagung=

24,5kw/ha

3.03.3.03.01.31.01

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

Jumlah petani yang mengikuti pertemuan pengembangan bibit unggul

Bkl 50 orang 129.822.000 DAUM Bkl 50 orang 130.000.000

Jumlah petani yang mengikuti pertemuan pengembangandiversifikasi tanaman pangan

40 Orang 36.922.000 DAUM

40 Orang 37.000.000

Jumlah Petani yang mengikuti pertemuan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman pangan

320 Orang 71.356.000 DAUM

320 Orang 72.000.000

Jumlah benih tanaman pangan yang diberikan

Bkl 1.800 Kg 49.000.000 DAUM Bkl 2.000 Kg 49.000.000

35

3.03.3.03.01.31.02



240 Orang 174.801.600 DAUM

240 Orang 175.000.000

Jumlah petani penangkar yang dibina Bkl 60 Orang 105.398.400 DAUM Bkl 60 Orang 106.000.000

Jumlah petugas yang ikut pelatihan/ pembinaan curah hujan

Bkl 19 Orang 25.700.000 DAUM Bkl 19 Orang 26.000.000

3.03.3.03.01.31.03



100 Orang 141.642.200 DAUM

100 Orang 127.000.000

Jumlah petani yang mengikuti pembinaan olahan



DAUM

12 Unit 30.000.000

Jumlah promosi yang diikuti

1 Kali 59.620.000

DAUM

1 Kali 78.000.000


18 Kecamatan 141.431.200 DAUM

18 Kecamatan 113.000.000

3.03.3.03.01.32

Program Pengelolaan Hortikultura Produktivitas Hortikultura Bkl salak=0,1kw/phn 659.100.000 DAUM Bkl salak=0,5kw/phn 660.000.000

melati=0,5kw/m2 DAUM

melati=0,7kw/m2

3.03.3.03.01.32.01

Peningkatan Produksi Hortikultura Jumlah Bibit yang didistribusikan

8 Jenis 168.359.500 DAUM

8 Jenis 168.359.500

Jumlah petani yang mengikuti pembinaan


3.03.3.03.01.32.02

Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan Hortikultura

Jumlah petani yang mengikuti gerakan pengendalian OPT



60 Orang 37.070.100 DAUM

60 Orang 37.070.100


7 Jenis 22.925.700 DAUM

7 Jenis 22.925.700


3,8 Ha 61.101.100 DAUM

3,8 Ha 61.101.100

3.03.3.03.01.32.03



80 Orang 85.000.000 DAUM

80 Orang 85.000.000

Jumlah promosi yang diikuti Bkl 1 Kali 31.500.000 DAUM Bkl 1 Kali 32.000.000


18 Kecamatan 27.600.000 DAUM

18 Kecamatan 28.000.000

36

3.03.3.03.01.32.04


Jumlah alat praktek yang diadakan

3 macam 24.400.000 DAUM

3 macam 24.400.000

Petani yang ikut sosialisasi

75 Orang 75.600.000 DAUM

75 Orang 75.600.000

3.03.3.03.01.33

Program Pengelolaan Perkebunan Produktivitas Perkebunan

jambu mente=23,23kg/ha

411.520.000 DAUM

jambu mente=23,33kg/ha

413.000.000

3.03.3.03.01.33.01

Peningkatan Produksi Perkebunan Jumlah Bibit yang didistribusikan Bkl 3 macam 152.307.500 DAUM Bkl 3 macam 152.307.500

Jumlah petani yang ikut pembinaan penerapan PTT


3.03.3.03.01.33.02

Pengadaan Pembenihan dan Perlindungan Perkebunan

Jumlah Laporan PHPT Bkl 18 Kecamatan 17.480.000 DAUM Bkl 18 Kecamatan 18.000.000

Jumlah petani yg ikut Pembinaan Penerapan PHT


Jumlah bibit tanaman perkebunan yg tersedia

Bkl 12.000 Bibit 32.860.000 DAUM Bkl 12.000 Bibit 33.000.000

Jumlah luasan kebun pembibitan yang terpelihara

Bkl 1,8 Ha 44.835.000 DAUM Bkl 1,8 Ha 45.000.000

3.03.3.03.01.33.03

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Jumlah petani yang mengikuti pembinaan


Jumlah alat olahan yang didsitribusikan Bkl 1 macam 11.000.000 DAUM Bkl 2 macam 11.000.000


Bkl 12 Bulan 20.280.000 DAUM Bkl 12 Bulan 20.280.000

3.03.3.03.01.34

Program Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Persentase cakupan kelompok tani penerima alsintan

Bkl 19,36% 2.134.000.000 DAUM Bkl 19,61% 1.461.000.000

3.03.3.03.01.34.01

Fasilitasi Pembiayaan, Investasi dan Penyuluhan

Jumlah petani yang ikut pelatihan peningkatan kelembagaan, investasi dan pembiayaan


Jumlah penyuluhan oleh PPL untuk petani dan pelaku agrobisnis


Jumlah Posluhdes yang terbentuk dan terbina

Bkl 12 Desa 63.540.000 DAUM Bkl 12 Desa 64.000.000


3 Orang

50.140.000 DAUM

3 Orang

54.000.000

Jumlah pelatihan untuk peningkatan kapasitas penyuluh pertanian

Bkl 80 PPL 145.300.000 DAUM Bkl 80 PPL 149.000.000

3.03.3.03.01.34.02



21 Orang 14.400.000 DAUM

22 Orang 15.76

PERUBAHAN RENCANA KERJA (PERUBAHAN RENJA ...dispertapahorbun.bangkalankab.go.id/images/2_1...BAB I...

Documents

Transcript of PERUBAHAN RENCANA KERJA (PERUBAHAN RENJA ...dispertapahorbun.bangkalankab.go.id/images/2_1...BAB I...