PEMERINTAH KOTA KUPANG REKAPITULASI BELANJA … · Halaman 1 9 TAHUN 2019 12 DESEMBER 2019 Pegawai...

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN IV :

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode

Halaman 1

9 TAHUN 2019

12 DESEMBER 2019

Pegawai Barang dan JasaJumlah

Jenis Belanja

Modal

PEMERINTAH KOTA KUPANG

REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH

PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2020

1 2 3 4 5 6=3+4+5

87.129.550.600,00 145.219.306.860,00 160.776.948.761,00 393.125.806.221,00 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR1.01.

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 42.783.318.800,00 58.136.951.110,00 22.492.052.000,00 123.412.321.910,00 1.01.01.01.

6.764.190.000,00 53.424.653.110,00 22.492.052.000,00 82.680.895.110,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.01.01.01.

- 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01.1.01.01.01.01.01.

- 99.000.000,00 - 99.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

1.01.1.01.01.01.01.02.

- 191.965.600,00 - 191.965.600,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

1.01.1.01.01.01.01.06.

140.520.000,00 - - 140.520.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.01.1.01.01.01.01.07.

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.01.1.01.01.01.01.08.

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01.1.01.01.01.01.09.

- 82.455.510,00 - 82.455.510,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.1.01.01.01.01.10.

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01.1.01.01.01.01.11.

- - 15.000.000,00 15.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01.1.01.01.01.01.13.

- 2.400.000,00 - 2.400.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

1.01.1.01.01.01.01.15.

20.900.000,00 8.789.880.000,00 420.379.000,00 9.231.159.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini1.01.01.1.01.01.01.15.

- - 420.379.000,00 420.379.000,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1.01.01.1.01.01.01.15.45.

9.600.000,00 6.088.800.000,00 - 6.098.400.000,00 Subsidi Biaya Operasional PAUD/TK1.01.01.1.01.01.01.15.67.

11.300.000,00 88.680.000,00 - 99.980.000,00 Gebyar HAri Anak Nasional1.01.01.1.01.01.01.15.68.

- 2.610.000.000,00 - 2.610.000.000,00 Pemberdayaan Tenaga Pendidik dan Pengelola

PAUD

1.01.01.1.01.01.01.15.69.

5.991.150.000,00 35.775.601.000,00 21.906.673.000,00 63.673.424.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

1.01.01.1.01.01.01.16.

- - 11.467.923.000,00 11.467.923.000,00 Pembangunan ruang kelas sekolah1.01.01.1.01.01.01.16.03.

- 1.890.000.000,00 - 1.890.000.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa1.01.01.1.01.01.01.16.15.

- 9.500.000.000,00 - 9.500.000.000,00 Pengadaan pakaian seragam sekolah dan

Perlengkapannya

1.01.01.1.01.01.01.16.16.

- - 500.000.000,00 500.000.000,00 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa1.01.01.1.01.01.01.16.18.

5.963.250.000,00 23.853.000.000,00 9.938.750.000,00 39.755.000.000,00 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)

jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta

pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan

Non-Islam setara SD dan SMP (Manajemen BOS)

1.01.01.1.01.01.01.16.63.

- 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Penyelenggaraan paket A setara SD1.01.01.1.01.01.01.16.67.

- 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Penyelenggaraan paket B setara SMP1.01.01.1.01.01.01.16.68.

19.400.000,00 367.101.000,00 - 386.501.000,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa

(SPKS TK/SD)

1.01.01.1.01.01.01.16.70.

8.500.000,00 75.500.000,00 - 84.000.000,00 Pelatihan Akreditasi Sekolah Dasar1.01.01.1.01.01.01.16.76.

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01.1.01.01.01.01.17.

- 48.650.000,00 - 48.650.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

1.01.1.01.01.01.01.18.

176.470.000,00 5.231.826.000,00 - 5.408.296.000,00 Program Pendidikan Non Formal1.01.01.1.01.01.01.18.

53.420.000,00 4.934.211.000,00 - 4.987.631.000,00 Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non

Formal

1.01.01.1.01.01.01.18.02.

7.250.000,00 120.050.000,00 - 127.300.000,00 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal1.01.01.1.01.01.01.18.12.

115.800.000,00 83.915.000,00 - 199.715.000,00 Penyelenggaraan UNPTK PAket A, B dan C1.01.01.1.01.01.01.18.17.

- 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Paket C Secara SMU1.01.01.1.01.01.01.18.18.

44.550.000,00 1.735.150.000,00 - 1.779.700.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

1.01.01.1.01.01.01.20.

20.250.000,00 1.534.450.000,00 - 1.554.700.000,00 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar

kompetensi

1.01.01.1.01.01.01.20.03.

14.100.000,00 25.900.000,00 - 40.000.000,00 Penilaian Angka Kredit Guru1.01.01.1.01.01.01.20.13.

10.200.000,00 174.800.000,00 - 185.000.000,00 Pemilihan Guru Berprestasi1.01.01.1.01.01.01.20.14.

390.600.000,00 1.447.275.000,00 150.000.000,00 1.987.875.000,00 Program Manajemen Pelayanan Dasar1.01.01.1.01.01.01.22.

27.150.000,00 22.235.000,00 150.000.000,00 199.385.000,00 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen

Pendidikan

1.01.01.1.01.01.01.22.07.

48.400.000,00 86.600.000,00 - 135.000.000,00 Lomba Olimpiade MIPA1.01.01.1.01.01.01.22.10.

18.400.000,00 81.600.000,00 - 100.000.000,00 Perayaan HAri Pendidikan Nasional1.01.01.1.01.01.01.22.13.

296.650.000,00 1.121.640.000,00 - 1.418.290.000,00 Pelaksanaan UN-US1.01.01.1.01.01.01.22.15.

- 135.200.000,00 - 135.200.000,00 Operasional Pengawas Sekolah1.01.01.1.01.01.01.22.18.

24.000.000,00 6.000.000,00 - 30.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.01.1.01.01.01.06.

24.000.000,00 6.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

1.01.1.01.01.01.06.01.

35.941.028.800,00 4.230.000.000,00 - 40.171.028.800,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

1.01.1.01.01.01.07.


Halaman 2


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

947.828.800,00 4.230.000.000,00 - 5.177.828.800,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.01.1.01.01.01.07.01.

34.993.200.000,00 - - 34.993.200.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.01.1.01.01.01.07.02.

- 137.370.000,00 - 137.370.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya1.02.16.1.01.01.01.15.

- 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah1.02.16.1.01.01.01.15.01.

- 77.370.000,00 - 77.370.000,00 Pemberian dukungan, penghargaan dan

kerjasama di bidang budaya

1.02.16.1.01.01.01.15.05.

54.100.000,00 338.928.000,00 - 393.028.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya1.02.16.1.01.01.01.17.

49.100.000,00 268.928.000,00 - 318.028.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kabudayaan

Daerah

1.02.16.1.01.01.01.17.01.

5.000.000,00 70.000.000,00 - 75.000.000,00 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya

Daerah

1.02.16.1.01.01.01.17.04.

DINAS KESEHATAN 17.300.041.440,00 41.955.679.670,00 22.393.158.580,00 81.648.879.690,00 1.01.02.01.

148.800.000,00 641.282.200,00 212.600.000,00 1.002.682.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.02.01.01.



dan Listrik

1.01.1.01.02.01.01.02.



1.01.1.01.02.01.01.06.



- - 24.600.000,00 24.600.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01.1.01.02.01.01.09.



- 3.697.200,00 - 3.697.200,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.01.1.01.02.01.01.12.



Perundang-Undangan

1.01.1.01.02.01.01.15.



Daerah

1.01.1.01.02.01.01.18.

- 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

1.01.1.01.02.01.01.19.

88.150.000,00 5.481.897.800,00 - 5.570.047.800,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan1.01.02.1.01.02.01.15.

- 5.231.860.000,00 - 5.231.860.000,00 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan1.01.02.1.01.02.01.15.01.

- 88.836.700,00 - 88.836.700,00 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas

dan rumah sakit

1.01.02.1.01.02.01.15.04.

88.150.000,00 132.401.100,00 - 220.551.100,00 Peningkatan mutu penggunaan obat dan

perbekalan kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.15.05.

- 28.800.000,00 - 28.800.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01.02.1.01.02.01.15.06.

2.106.450.000,00 13.850.316.970,00 47.623.200,00 16.004.390.170,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat1.01.02.1.01.02.01.16.

187.800.000,00 470.000.000,00 - 657.800.000,00 Pelayanan kesehatan penduduk miskin

dipuskesmas dan jaringannya

1.01.02.1.01.02.01.16.01.

45.000.000,00 928.472.300,00 16.523.200,00 989.995.500,00 revitalisasi sitem kesehatan1.01.02.1.01.02.01.16.06.

88.950.000,00 1.226.647.200,00 - 1.315.597.200,00 Peningkatan kesehatan masyarakat1.01.02.1.01.02.01.16.09.

1.303.200.000,00 470.120.120,00 - 1.773.320.120,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan

masalah kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.16.12.

475.200.000,00 1.844.752.350,00 31.100.000,00 2.351.052.350,00 penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan1.01.02.1.01.02.01.16.13.

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pendampingan program bantuan1.01.02.1.01.02.01.16.16.

- 31.320.000,00 - 31.320.000,00 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai

informasi kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.16.20.

6.300.000,00 38.960.000,00 - 45.260.000,00 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi calon haji1.01.02.1.01.02.01.16.21.

- 7.796.667.000,00 - 7.796.667.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)1.01.02.1.01.02.01.16.22.

- 1.023.378.000,00 - 1.023.378.000,00 Jampersal1.01.02.1.01.02.01.16.23.

- 111.321.800,00 - 111.321.800,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan1.01.02.1.01.02.01.17.

- 111.321.800,00 - 111.321.800,00 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan

bahan berbahaya

1.01.02.1.01.02.01.17.02.

- 483.630.800,00 - 483.630.800,00 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan masyarakat

1.01.02.1.01.02.01.19.

- 152.150.000,00 - 152.150.000,00 Pengembangan media promosi dan informasi

sadar hidup sehat

1.01.02.1.01.02.01.19.01.

- 311.680.800,00 - 311.680.800,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat1.01.02.1.01.02.01.19.02.


800.000,00 1.744.947.800,00 - 1.745.747.800,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat1.01.02.1.01.02.01.20.

- 18.500.000,00 - 18.500.000,00 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang

gizi

1.01.02.1.01.02.01.20.01.

- 1.673.769.000,00 - 1.673.769.000,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin1.01.02.1.01.02.01.20.02.

800.000,00 41.678.800,00 - 42.478.800,00 Penanggulangan kurang energi protein (KEP),

anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium

(GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat

gizi mikro lainnya

1.01.02.1.01.02.01.20.03.


- 288.686.200,00 - 288.686.200,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat1.01.02.1.01.02.01.21.


Halaman 3


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 288.686.200,00 - 288.686.200,00 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat1.01.02.1.01.02.01.21.01.

- 1.869.933.077,00 100.014.000,00 1.969.947.077,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular

1.01.02.1.01.02.01.22.

- 152.571.800,00 - 152.571.800,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk1.01.02.1.01.02.01.22.01.

- 240.320.000,00 - 240.320.000,00 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging1.01.02.1.01.02.01.22.02.

- 54.220.100,00 - 54.220.100,00 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah1.01.02.1.01.02.01.22.04.

- 1.115.286.777,00 - 1.115.286.777,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular

1.01.02.1.01.02.01.22.05.

- 276.495.200,00 - 276.495.200,00 Pencegahan penularan penyakit

endemik/epidemik

1.01.02.1.01.02.01.22.06.

- 31.039.200,00 100.014.000,00 131.053.200,00 Peningkatan surveillance epideminologi dan

penaggulangan wabah

1.01.02.1.01.02.01.22.09.

- - 18.054.270.623,00 18.054.270.623,00 Program pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu dan

jaringannya

1.01.02.1.01.02.01.25.

- - 4.082.770.000,00 4.082.770.000,00 Pembangunan Puskesmas1.01.02.1.01.02.01.25.01.

- - 167.900.000,00 167.900.000,00 Pembangunan puskesmas pembantu1.01.02.1.01.02.01.25.02.

- - 12.417.850.623,00 12.417.850.623,00 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas1.01.02.1.01.02.01.25.07.

- - 120.000.000,00 120.000.000,00 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas

pembantu

1.01.02.1.01.02.01.25.08.

- - 948.650.000,00 948.650.000,00 Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas

rawat inap

1.01.02.1.01.02.01.25.11.

- - 317.100.000,00 317.100.000,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu1.01.02.1.01.02.01.25.21.

- 16.014.541.200,00 3.978.650.757,00 19.993.191.957,00 Program Kemitraan peningkatan pelayanan

kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.28.

- 4.737.600.000,00 - 4.737.600.000,00 kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu1.01.02.1.01.02.01.28.07.

- 11.276.941.200,00 3.978.650.757,00 15.255.591.957,00 Pelayanan kesehatan bagi PNS dan keluarga1.01.02.1.01.02.01.28.10.

- 189.657.800,00 - 189.657.800,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan

anak balita

1.01.02.1.01.02.01.29.

- 189.657.800,00 - 189.657.800,00 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita1.01.02.1.01.02.01.29.04.

800.000,00 61.706.400,00 - 62.506.400,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan

lansia

1.01.02.1.01.02.01.30.

800.000,00 61.706.400,00 - 62.506.400,00 Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan1.01.02.1.01.02.01.30.03.

- 62.108.100,00 - 62.108.100,00 Program pengawasan dan pengendalian

kesehatan makanan

1.01.02.1.01.02.01.31.

- 55.508.100,00 - 55.508.100,00 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan

kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

1.01.02.1.01.02.01.31.02.

- 6.600.000,00 - 6.600.000,00 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan

kesehatan restaurant

1.01.02.1.01.02.01.31.03.

5.900.000,00 345.696.300,00 - 351.596.300,00 Program peningkatan keselamatan ibu

melahirkan dan anak

1.01.02.1.01.02.01.32.

5.900.000,00 38.125.000,00 - 44.025.000,00 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari

keluarga kurang mampu

1.01.02.1.01.02.01.32.01.

- 214.429.800,00 - 214.429.800,00 Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga

kurang mampu

1.01.02.1.01.02.01.32.02.

- 93.141.500,00 - 93.141.500,00 Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari

keluarga kurang mampu

1.01.02.1.01.02.01.32.03.

301.800.000,00 601.433.323,00 - 903.233.323,00 Program Kebijakan dan Manajemen

Pembangunan Kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.33.

301.800.000,00 601.433.323,00 - 903.233.323,00 Peningkatan sistem informasi kesehatan1.01.02.1.01.02.01.33.01.

96.800.000,00 181.892.100,00 - 278.692.100,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.01.1.01.02.01.05.

96.800.000,00 181.892.100,00 - 278.692.100,00 Peningkatan dan pengembangan SDM1.01.1.01.02.01.05.08.



1.01.1.01.02.01.06.



1.01.1.01.02.01.06.01.

1.800.000,00 13.264.800,00 - 15.064.800,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun1.01.1.01.02.01.06.04.

14.546.941.440,00 - - 14.546.941.440,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

1.01.1.01.02.01.07.

5.278.141.440,00 - - 5.278.141.440,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.01.1.01.02.01.07.01.


RSUD S.K. Lerik 14.508.696.400,00 14.715.399.900,00 7.486.522.100,00 36.710.618.400,00 1.01.02.02.

35.100.000,00 2.467.299.900,00 252.600.100,00 2.755.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.02.02.01.


- 1.174.000.000,00 - 1.174.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

1.01.1.01.02.02.01.02.



1.01.1.01.02.02.01.06.



- 13.600.000,00 228.500.000,00 242.100.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1.01.1.01.02.02.01.09.




Halaman 4


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 95.200.000,00 7.500.000,00 102.700.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi


1.01.1.01.02.02.01.12.



Perundang-Undangan

1.01.1.01.02.02.01.15.



Daerah

1.01.1.01.02.02.01.18.

8.782.150.000,00 10.803.900.000,00 7.233.922.000,00 26.819.972.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.01.1.01.02.02.02.

- - 3.274.972.000,00 3.274.972.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan

prasarana rumah sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

1.01.02.1.01.02.02.26.

- - 3.274.972.000,00 3.274.972.000,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit1.01.02.1.01.02.02.26.18.

8.782.150.000,00 10.558.900.000,00 3.958.950.000,00 23.300.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan

Kesehatan BLUD

1.01.02.1.01.02.02.34.

8.782.150.000,00 10.558.900.000,00 3.958.950.000,00 23.300.000.000,00 Kegiatan Pelayanan Kesehatan1.01.02.1.01.02.02.34.01.

- 245.000.000,00 - 245.000.000,00 Sewa Rumah1.01.1.01.02.02.02.50.


Perkantoran

1.01.1.01.02.02.07.

2.558.246.400,00 1.444.200.000,00 - 4.002.446.400,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.01.1.01.02.02.07.01.


DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.349.207.440,00 23.650.866.487,00 96.445.673.381,00 123.445.747.308,00 1.01.03.01.




dan Listrik

1.01.1.01.03.01.01.02.



1.01.1.01.03.01.01.06.








Perundang-Undangan

1.01.1.01.03.01.01.15.



Daerah

1.01.1.01.03.01.01.18.


Daerah

1.01.1.01.03.01.01.19.

- - 3.791.550.000,00 3.791.550.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.01.1.01.03.01.02.

- - 3.591.550.000,00 3.591.550.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.01.1.01.03.01.02.03.

- - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.01.1.01.03.01.02.22.

52.700.000,00 2.076.390.000,00 42.472.630.000,00 44.601.720.000,00 Program Pembangunan/Peningkatan Jalan

dan Jembatan

1.01.03.1.01.03.01.15.

52.700.000,00 2.076.390.000,00 - 2.129.090.000,00 Perencanaan pembangunan jalan dan jembatan1.01.03.1.01.03.01.15.01.

- - 42.472.630.000,00 42.472.630.000,00 Pembangunan jalan1.01.03.1.01.03.01.15.03.

- - 480.000.000,00 480.000.000,00 Program Pembangunan Saluran

drainase/Gorong-gorong

1.01.03.1.01.03.01.16.

- - 480.000.000,00 480.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.01.03.1.01.03.01.16.03.

- - 1.026.800.000,00 1.026.800.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

1.01.03.1.01.03.01.18.

- - 1.026.800.000,00 1.026.800.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.01.03.1.01.03.01.18.03.

- - - - Program peningkatan sarana dan prasarana

kebinamargaan

1.01.03.1.01.03.01.23.

- - 1.489.750.000,00 1.489.750.000,00 Program pengembangan dan pengelolaan

jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan

lainnya

1.01.03.1.01.03.01.24.

- - 1.489.750.000,00 1.489.750.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi1.01.03.1.01.03.01.24.19.

- 2.444.138.000,00 3.948.900.000,00 6.393.038.000,00 Program pengembangan kinerja pengelolaan

air minum dan air limbah

1.01.03.1.01.03.01.27.

- 2.444.138.000,00 775.000.000,00 3.219.138.000,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah1.01.03.1.01.03.01.27.02.

- - 3.173.900.000,00 3.173.900.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah dan

pengembangan distribusi air minum

1.01.03.1.01.03.01.27.06.

- 650.000.000,00 - 650.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang1.01.03.1.01.03.01.31.

- 500.000.000,00 - 500.000.000,00 Revisi rencana tata ruang1.01.03.1.01.03.01.31.11.

- 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

RTRW

1.01.03.1.01.03.01.31.17.

143.530.000,00 128.759.000,00 - 272.289.000,00 Program Pemanfaatan Ruang1.01.03.1.01.03.01.32.

143.530.000,00 128.759.000,00 - 272.289.000,00 Survey dan pemetaan1.01.03.1.01.03.01.32.05.

- - 7.731.044.000,00 7.731.044.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang1.01.03.1.01.03.01.33.

- - 7.731.044.000,00 7.731.044.000,00 Penataan RTH (Ruang Terbuka Hijau)1.01.03.1.01.03.01.33.09.


Halaman 5


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 112.650.000,00 - 112.650.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem


1.01.1.01.03.01.06.

- 112.650.000,00 - 112.650.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.01.1.01.03.01.06.08.

2.517.677.440,00 132.600.000,00 - 2.650.277.440,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

1.01.1.01.03.01.07.

1.095.677.440,00 132.600.000,00 - 1.228.277.440,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.01.1.01.03.01.07.01.


184.150.000,00 270.500.000,00 - 454.650.000,00 Program Pembinaan Konstruksi1.01.1.01.03.01.08.

184.150.000,00 270.500.000,00 - 454.650.000,00 Pelatihan Tenaga Terampil Kontruksi1.01.1.01.03.01.08.01.

276.000.000,00 16.850.000.000,00 35.177.949.381,00 52.303.949.381,00 Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan

1.02.09.1.01.03.01.18.

276.000.000,00 16.850.000.000,00 35.177.949.381,00 52.303.949.381,00 Pembangunan/Pemeliharaan LPJU1.02.09.1.01.03.01.18.08.

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

1.386.735.120,00 1.191.740.853,00 11.300.740.000,00 13.879.215.973,00 1.01.04.01.

65.400.000,00 430.991.675,00 62.000.000,00 558.391.675,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.1.01.04.01.01.



dan Listrik

1.01.1.01.04.01.01.02.



1.01.1.01.04.01.01.06.








1.01.1.01.04.01.01.12.



Perundang-Undangan

1.01.1.01.04.01.01.15.



Daerah

1.01.1.01.04.01.01.18.


Daerah

1.01.1.01.04.01.01.19.

- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.01.1.01.04.01.02.

- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman1.01.1.01.04.01.02.48.

- - - - Program Pembangunan/Peningkatan Jalan

dan Jembatan

1.01.03.1.01.04.01.15.

143.550.000,00 347.522.875,00 11.238.740.000,00 11.729.812.875,00 Program Pengembangan Perumahan1.01.04.1.01.04.01.15.

- 82.750.000,00 - 82.750.000,00 Koordinasi penyelenggaraan pengembangan

perumahan

1.01.04.1.01.04.01.15.03.

- 20.527.875,00 - 20.527.875,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.01.04.1.01.04.01.15.08.

119.250.000,00 229.255.000,00 7.537.500.000,00 7.886.005.000,00 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi MBR1.01.04.1.01.04.01.15.09.

24.300.000,00 14.990.000,00 3.701.240.000,00 3.740.530.000,00 Peningkatan Penyediaan Prasarana dan Utilitas

Umum (PSU) Kawasan Perumahan dan

Permukiman

1.01.04.1.01.04.01.15.10.

70.500.000,00 405.824.578,00 - 476.324.578,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan1.01.04.1.01.04.01.16.


70.500.000,00 365.163.078,00 - 435.663.078,00 Penyelenggaraan Program Kota Tanpa Kumuh1.01.04.1.01.04.01.16.07.



1.01.1.01.04.01.06.



1.01.1.01.04.01.06.01.


Perkantoran

1.01.1.01.04.01.07.

442.485.120,00 - - 442.485.120,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.01.1.01.04.01.07.01.

625.200.000,00 - - 625.200.000,00 Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah1.01.1.01.04.01.07.02.

DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.844.321.600,00 684.318.000,00 165.500.000,00 2.694.139.600,00 1.01.04.02.


- 690.000,00 - 690.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.01.1.01.04.02.01.01.


dan Listrik

1.01.1.01.04.02.01.02.



1.01.1.01.04.02.01.06.








Perundang-Undangan

1.01.1.01.04.02.01.15.


Halaman 6


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 4.200.000,00 - 4.200.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor1.01.1.01.04.02.01.16.



Daerah

1.01.1.01.04.02.01.18.


Daerah

1.01.1.01.04.02.01.19.


Aparatur

1.01.1.01.04.02.02.

- 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.01.1.01.04.02.02.22.


- 17.000.000,00 - 17.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.01.1.01.04.02.03.

- 17.000.000,00 - 17.000.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu1.01.1.01.04.02.03.05.

69.200.000,00 149.800.000,00 142.000.000,00 361.000.000,00 Program peningkatan kesiagaan dan

pencegahan bahaya kebakaran

1.01.04.1.01.04.02.19.

45.200.000,00 34.300.000,00 - 79.500.000,00 Sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual

pencegahan bahaya kebakaran

1.01.04.1.01.04.02.19.02.

24.000.000,00 50.100.000,00 - 74.100.000,00 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan

dan pencegahan kebakaran

1.01.04.1.01.04.02.19.05.

- 14.000.000,00 142.000.000,00 156.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan

bahaya kebakaran

1.01.04.1.01.04.02.19.08.

- 51.400.000,00 - 51.400.000,00 Peningkatan Pelayanan Penyelamatan Bahaya

Kebakaran

1.01.04.1.01.04.02.19.14.


Perkantoran

1.01.1.01.04.02.07.

830.121.600,00 16.800.000,00 - 846.921.600,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.01.1.01.04.02.07.01.


SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 3.031.001.680,00 1.134.878.000,00 10.000.000,00 4.175.879.680,00 1.01.05.02.




dan Listrik

1.01.1.01.05.02.01.02.



1.01.1.01.05.02.01.06.







Perundang-Undangan

1.01.1.01.05.02.01.15.


Daerah

1.01.1.01.05.02.01.18.


Aparatur

1.01.1.01.05.02.02.



- 229.627.500,00 - 229.627.500,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

1.01.1.01.05.02.03.02.

5.650.000,00 201.901.000,00 - 207.551.000,00 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

1.01.05.1.01.05.02.15.

5.650.000,00 48.333.000,00 - 53.983.000,00 Pelatihan pengendalian keamanan dan


1.01.05.1.01.05.02.15.03.

- 108.568.000,00 - 108.568.000,00 pengendalian keamanan lingkungan1.01.05.1.01.05.02.15.05.

- 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Penyediaan Perijinan Senjata1.01.05.1.01.05.02.15.07.

- 112.900.000,00 - 112.900.000,00 Program pemeliharaan kamtrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal

1.01.05.1.01.05.02.16.

- 112.900.000,00 - 112.900.000,00 Operasi Pengamanan Peraturan Daerah1.01.05.1.01.05.02.16.06.

16.200.000,00 155.177.000,00 - 171.377.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk

menjaga ketertiban dan keamanan

1.01.05.1.01.05.02.17.

16.200.000,00 155.177.000,00 - 171.377.000,00 Pembentukan Satuan Perlindungan di Masyarakat1.01.05.1.01.05.02.17.01.


Perkantoran

1.01.1.01.05.02.07.



DINAS SOSIAL 1.712.078.000,00 1.643.901.940,00 80.869.500,00 3.436.849.440,00 1.01.06.01.




dan Listrik

1.01.1.01.06.01.01.02.



1.01.1.01.06.01.01.06.





Halaman 7


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5





1.01.1.01.06.01.01.12.


- - 2.013.500,00 2.013.500,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.01.1.01.06.01.01.14.


Perundang-Undangan

1.01.1.01.06.01.01.15.




Daerah

1.01.1.01.06.01.01.18.


Daerah

1.01.1.01.06.01.01.19.


Aparatur

1.01.1.01.06.01.02.



83.325.000,00 1.106.428.000,00 61.256.000,00 1.251.009.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem


1.01.1.01.06.01.06.



1.01.1.01.06.01.06.01.

45.200.000,00 706.800.000,00 - 752.000.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Lainnya

1.01.06.1.01.06.01.15.

4.950.000,00 15.050.000,00 - 20.000.000,00 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin1.01.06.1.01.06.01.15.03.

30.150.000,00 19.850.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Pendampingan Program Keluarga

Harapan (PKH)

1.01.06.1.01.06.01.15.07.

- 627.000.000,00 - 627.000.000,00 Fasilitasi Pendamping Program Pemberdayaan

Kesejahteraan Sosial

1.01.06.1.01.06.01.15.10.

10.100.000,00 44.900.000,00 - 55.000.000,00 Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial1.01.06.1.01.06.01.15.11.

16.425.000,00 296.776.000,00 1.000.000,00 314.201.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi


1.01.06.1.01.06.01.16.

5.200.000,00 44.800.000,00 - 50.000.000,00 Pengembangan Kebijakan tentang akses sarana

dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan

lansia

1.01.06.1.01.06.01.16.01.

5.200.000,00 19.800.000,00 - 25.000.000,00 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial

bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS)

1.01.06.1.01.06.01.16.03.

- 83.150.000,00 - 83.150.000,00 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan

prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi

PMKS

1.01.06.1.01.06.01.16.07.

6.025.000,00 123.876.000,00 - 129.901.000,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang

menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian

luar biasa

1.01.06.1.01.06.01.16.10.

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penanganan Penguburan Jenazah Tidak Dikenal1.01.06.1.01.06.01.16.12.

- 15.150.000,00 1.000.000,00 16.150.000,00 Penanganan Penguburan Jenazah1.01.06.1.01.06.01.16.13.

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Program pembinaan anak terlantar1.01.06.1.01.06.01.17.

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Fasilitasi penanganan masalah - masalah anak1.01.06.1.01.06.01.17.07.

- 47.280.000,00 - 47.280.000,00 Program pembinaan para penyandang cacat

dan trauma

1.01.06.1.01.06.01.18.

- 42.280.000,00 - 42.280.000,00 Fasilitasi Pemberian Bahan Permakanan Bagi

Anak Yatim dan Orang Cacat Luar Asrama

1.01.06.1.01.06.01.18.07.

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Fasilitasi Rehabilitasi Penyandang Cacat dan

Penyakit Kejiwaan

1.01.06.1.01.06.01.18.10.

7.600.000,00 32.400.000,00 60.256.000,00 100.256.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan


1.01.06.1.01.06.01.21.

3.900.000,00 16.100.000,00 - 20.000.000,00 Penilaian karang taruna berprestasi1.01.06.1.01.06.01.21.06.

3.700.000,00 16.300.000,00 - 20.000.000,00 Bulan Bhakti Karang Taruna1.01.06.1.01.06.01.21.07.

- - 60.256.000,00 60.256.000,00 Penyusunan data base bidang kesejahtera sosial1.01.06.1.01.06.01.21.10.


Perkantoran

1.01.1.01.06.01.07.



148.625.000,00 258.535.000,00 - 407.160.000,00 Program peningkatan ketahanan pangan1.02.03.1.01.06.01.15.

148.625.000,00 258.535.000,00 - 407.160.000,00 Bantuan pangan kepada penduduk miskin1.02.03.1.01.06.01.15.33.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.214.150.120,00 2.105.570.900,00 402.433.200,00 3.722.154.220,00 1.01.06.02.




dan Listrik

1.01.1.01.06.02.01.02.



1.01.1.01.06.02.01.06.




Halaman 8


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5






Perundang-Undangan

1.01.1.01.06.02.01.15.



Daerah

1.01.1.01.06.02.01.18.


Daerah

1.01.1.01.06.02.01.19.


Aparatur

1.01.1.01.06.02.02.



37.125.000,00 61.013.400,00 330.000.000,00 428.138.400,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.01.1.01.06.02.03.

2.850.000,00 52.400.000,00 - 55.250.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

1.01.1.01.06.02.03.02.

16.650.000,00 3.253.400,00 220.000.000,00 239.903.400,00 Program pengendalian banjir1.01.03.1.01.06.02.28.

16.650.000,00 3.253.400,00 220.000.000,00 239.903.400,00 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan

tanggul sungai

1.01.03.1.01.06.02.28.03.

17.625.000,00 5.360.000,00 110.000.000,00 132.985.000,00 Program Pembangunan Drainase dan

Gorong-gorong / Pembangunan dan

Pemeliharaan Saluran Drainase dan

Gorong-gorong

1.01.03.1.01.06.02.35.

17.625.000,00 5.360.000,00 110.000.000,00 132.985.000,00 Pembuatan Resapan Air1.01.03.1.01.06.02.35.07.

- 280.880.000,00 - 280.880.000,00 Program perbaikan perumahan akibat

bencana alam/sosial

1.01.04.1.01.06.02.18.

- 280.880.000,00 - 280.880.000,00 Fasilitasi dan stimulan rehabilitasi rumah akibat

bencana alam

1.01.04.1.01.06.02.18.01.



1.01.05.1.01.06.02.15.

11.100.000,00 55.800.000,00 - 66.900.000,00 Posko Penanggulanga Bencana Alam/Sosial1.01.05.1.01.06.02.15.11.

3.500.000,00 447.095.700,00 56.500.000,00 507.095.700,00 Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam

1.01.05.1.01.06.02.22.

- 59.111.000,00 - 59.111.000,00 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi

Potensi Bencana Alam

1.01.05.1.01.06.02.22.01.

3.500.000,00 37.600.000,00 56.500.000,00 97.600.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi

penduduk dari ancaman / korban bencana alam

1.01.05.1.01.06.02.22.03.

- 153.348.500,00 - 153.348.500,00 Pelatihan dan Penyusunan Protab/SOP/Rencana

Kontinjensi Penanggulangan bencana

1.01.05.1.01.06.02.22.07.

- 72.507.200,00 - 72.507.200,00 Kegiatan Pelatihan Kegawat-daruratan dan

kontinjensi Panangan Bencana Alam

1.01.05.1.01.06.02.22.08.

- 124.529.000,00 - 124.529.000,00 Puncak Perayaan Bulan Pengurangan resiko

Bencana tingkat Kota Kupang dan Hari

Kesiapsiagaan Nasional Tingkat Kota Kupang

1.01.05.1.01.06.02.22.10.

- 103.145.400,00 - 103.145.400,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi


1.01.06.1.01.06.02.16.

- 103.145.400,00 - 103.145.400,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang

menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian

luar biasa

1.01.06.1.01.06.02.16.10.


Perkantoran

1.01.1.01.06.02.07.



- 636.471.600,00 4.750.000,00 641.221.600,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Rawan Bencana

3.00.02.1.01.06.02.25.

- 95.868.300,00 - 95.868.300,00 Koordinasi Pembangunan Daerah Bencana3.00.02.1.01.06.02.25.02.

- 152.900.000,00 - 152.900.000,00 Koordinasi Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana

3.00.02.1.01.06.02.25.04.

- 318.059.500,00 4.750.000,00 322.809.500,00 Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan

Kelurahan Tangguh Bencana

3.00.02.1.01.06.02.25.10.

- 69.643.800,00 - 69.643.800,00 Fasilitasi Penerapan dan Pengembangan

Sekolah/Madarasah Aman Bencana

3.00.02.1.01.06.02.25.11.

23.607.108.660,00 34.589.144.656,00 13.191.247.292,00 71.387.500.608,00 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR1.02.

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.005.494.360,00 895.699.650,00 43.050.000,00 1.944.244.010,00 1.02.01.01.




dan Listrik

1.02.1.02.01.01.01.02.



1.02.1.02.01.01.01.06.






Halaman 9


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5




1.02.1.02.01.01.01.12.



Perundang-Undangan

1.02.1.02.01.01.01.15.

21.825.000,00 274.779.000,00 - 296.604.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

1.02.01.1.02.01.01.15.

6.175.000,00 12.995.000,00 - 19.170.000,00 Penyusunan Data Base Tenaga Kerja1.02.01.1.02.01.01.15.01.

- 104.100.000,00 - 104.100.000,00 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi

pencari kerja

1.02.01.1.02.01.01.15.06.

- 14.649.000,00 - 14.649.000,00 Monitoring Kelompok Usaha Bersama1.02.01.1.02.01.01.15.18.

15.650.000,00 140.635.000,00 - 156.285.000,00 Tenaga Kerja Mandiri (TKM)1.02.01.1.02.01.01.15.19.

34.800.000,00 7.300.000,00 - 42.100.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja1.02.01.1.02.01.01.16.

34.800.000,00 7.300.000,00 - 42.100.000,00 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja1.02.01.1.02.01.01.16.02.


84.900.000,00 251.834.700,00 - 336.734.700,00 Program Perlindungan Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan

1.02.01.1.02.01.01.17.

- 55.475.000,00 - 55.475.000,00 Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur

tenaga kerja

1.02.01.1.02.01.01.17.01.

30.240.000,00 4.900.000,00 - 35.140.000,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian

perselisihan hubungan industrial

1.02.01.1.02.01.01.17.02.

- 23.723.800,00 - 23.723.800,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian

perlindungan hukum dan jaminan sosial

ketenagakerjaan

1.02.01.1.02.01.01.17.03.

6.150.000,00 40.801.500,00 - 46.951.500,00 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan

tentang ketenagakerjaan

1.02.01.1.02.01.01.17.04.

48.510.000,00 101.360.000,00 - 149.870.000,00 Operasional Dewan Pengupahan Kota Kupang dan

Lembaga Tripartit

1.02.01.1.02.01.01.17.22.

- 11.694.000,00 - 11.694.000,00 Monitoring dan Pembinaan Lembaga Pelatihan

Kerja (LPK)

1.02.01.1.02.01.01.17.25.


Daerah

1.02.1.02.01.01.01.18.

- 1.000.000,00 10.000.000,00 11.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.02.1.02.01.01.02.

- - 10.000.000,00 10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

1.02.1.02.01.01.02.26.


836.719.360,00 - - 836.719.360,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

1.02.1.02.01.01.07.



13.150.000,00 44.569.000,00 - 57.719.000,00 Program Transmigrasi Lokal2.00.08.1.02.01.01.16.

13.150.000,00 44.569.000,00 - 57.719.000,00 Penyuluhan Transmigrasi Lokal2.00.08.1.02.01.01.16.01.

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

941.106.860,00 1.107.143.500,00 34.000.000,00 2.082.250.360,00 1.02.02.01.




dan Listrik

1.02.1.02.02.01.01.02.



1.02.1.02.02.01.01.06.








1.02.1.02.02.01.01.12.



Perundang-Undangan

1.02.1.02.02.01.01.15.



Daerah

1.02.1.02.02.01.01.18.


Daerah

1.02.1.02.02.01.01.19.


Aparatur

1.02.1.02.02.01.02.

- 310.760.600,00 - 310.760.600,00 Program keserasian kebijakan peningkatan

kualitas Anak dan Perempuan

1.02.02.1.02.02.01.15.

- 38.266.500,00 - 38.266.500,00 Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan

Posisi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan

Publik

1.02.02.1.02.02.01.15.02.


Halaman 10


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 60.507.500,00 - 60.507.500,00 Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan

Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

1.02.02.1.02.02.01.15.03.

- 49.171.200,00 - 49.171.200,00 Workshop Kota Layak Anak (LKA)1.02.02.1.02.02.01.15.05.

- 162.815.400,00 - 162.815.400,00 Peningkatan Peran Anak dalam Pembangunan1.02.02.1.02.02.01.15.06.

- 267.110.100,00 - 267.110.100,00 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

1.02.02.1.02.02.01.16.

- 34.851.600,00 - 34.851.600,00 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan

Gender dan Anak

1.02.02.1.02.02.01.16.05.

- 39.178.200,00 - 39.178.200,00 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan

Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan

Anak

1.02.02.1.02.02.01.16.06.

- 17.914.500,00 - 17.914.500,00 Evaluasi pelaksanaan PUG1.02.02.1.02.02.01.16.07.

- 84.634.300,00 - 84.634.300,00 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan

Anak

1.02.02.1.02.02.01.16.08.

- 90.531.500,00 - 90.531.500,00 Fasilitasi Upaya Sekolah Ramah Anak1.02.02.1.02.02.01.16.13.

- 172.767.300,00 - 172.767.300,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan

1.02.02.1.02.02.01.17.

- 29.223.100,00 - 29.223.100,00 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan

di daerah

1.02.02.1.02.02.01.17.01.

- 143.544.200,00 - 143.544.200,00 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan

terhadap tindak kekerasan

1.02.02.1.02.02.01.17.08.

- 80.546.100,00 - 80.546.100,00 Program Peningkatan peran serta dan

kesetaraan gender dalam pembangunan

1.02.02.1.02.02.01.18.

- 54.183.300,00 - 54.183.300,00 Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga

Dalam Membangun Keluarga Sejahtera

1.02.02.1.02.02.01.18.03.

- 26.362.800,00 - 26.362.800,00 Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi

Perempuan Dalam Mengelola Usaha

1.02.02.1.02.02.01.18.04.

- - - - Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.02.1.02.02.01.03.

- - - - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.02.1.02.02.01.05.



1.02.1.02.02.01.06.



1.02.1.02.02.01.06.01.


Perkantoran

1.02.1.02.02.01.07.



DINAS KETAHANAN PANGAN 748.816.100,00 1.228.702.498,00 65.216.932,00 2.042.735.530,00 1.02.03.01.




dan Listrik

1.02.1.02.03.01.01.02.



1.02.1.02.03.01.01.06.








Perundang-Undangan

1.02.1.02.03.01.01.15.



Daerah

1.02.1.02.03.01.01.18.


Daerah

1.02.1.02.03.01.01.19.


Aparatur

1.02.1.02.03.01.02.



- 776.525.750,00 - 776.525.750,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebunan)

1.02.03.1.02.03.01.16.

- 77.816.250,00 - 77.816.250,00 Penanganan daerah rawan pangan1.02.03.1.02.03.01.16.01.

- 9.805.000,00 - 9.805.000,00 Penyusunan data base potensi produksi pangan1.02.03.1.02.03.01.16.02.

- 23.855.000,00 - 23.855.000,00 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan

suplai pangan

1.02.03.1.02.03.01.16.03.

- 19.440.000,00 - 19.440.000,00 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah

kebutuhan pangan

1.02.03.1.02.03.01.16.04.

- 10.100.000,00 - 10.100.000,00 Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan1.02.03.1.02.03.01.16.06.

- 67.258.500,00 - 67.258.500,00 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan

pangan

1.02.03.1.02.03.01.16.09.

- 12.577.800,00 - 12.577.800,00 Pemantauan dan analisis akses pangan

masyarakat

1.02.03.1.02.03.01.16.10.


Halaman 11


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 44.512.800,00 - 44.512.800,00 Pemantauan dan analisis akses harga pangan

pokok

1.02.03.1.02.03.01.16.11.

- 69.847.400,00 - 69.847.400,00 Pengembangan cadangan pangan daerah1.02.03.1.02.03.01.16.13.

- 75.595.000,00 - 75.595.000,00 Pengembangan desa mandiri pangan1.02.03.1.02.03.01.16.14.

- 81.387.000,00 - 81.387.000,00 Peningkatan mutu dan keamanan pangan1.02.03.1.02.03.01.16.22.

- 135.897.000,00 - 135.897.000,00 Penyuluhan sumber pangan alternatif1.02.03.1.02.03.01.16.30.


- 79.167.500,00 - 79.167.500,00 Sistem Kewaspadaan Pangan1.02.03.1.02.03.01.16.32.

- 26.224.000,00 - 26.224.000,00 Pengembangan Sumberdaya Pangan1.02.03.1.02.03.01.16.35.



1.02.1.02.03.01.06.



1.02.1.02.03.01.06.01.


Perkantoran

1.02.1.02.03.01.07.



- 128.833.000,00 - 128.833.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Pertanian Produksi Pertanian/Perkebunan

2.00.03.1.02.03.01.17.

- 86.342.000,00 - 86.342.000,00 Promosi atas Hasil Pertanian/Perkebunan

Unggulan Daerah

2.00.03.1.02.03.01.17.07.

- 23.311.000,00 - 23.311.000,00 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil

produksi pertanian/perkebunan masyarakat

2.00.03.1.02.03.01.17.10.


DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 8.449.151.400,00 13.953.722.200,00 8.157.930.000,00 30.560.803.600,00 1.02.05.01.




dan Listrik

1.02.1.02.05.01.01.02.

- 4.381.288.700,00 - 4.381.288.700,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan


1.02.1.02.05.01.01.06.








Perundang-Undangan

1.02.1.02.05.01.01.15.




Daerah

1.02.1.02.05.01.01.18.


Aparatur

1.02.1.02.05.01.02.



13.450.000,00 722.785.443,00 6.642.460.000,00 7.378.695.443,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

1.02.05.1.02.05.01.15.

- 616.710.000,00 6.308.460.000,00 6.925.170.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan

persampahan

1.02.05.1.02.05.01.15.02.

7.000.000,00 44.575.443,00 - 51.575.443,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana

dan sarana persampahan

1.02.05.1.02.05.01.15.04.

6.450.000,00 61.500.000,00 - 67.950.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengelolaan persampahan

1.02.05.1.02.05.01.15.11.

- - 334.000.000,00 334.000.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana TPA Sampah1.02.05.1.02.05.01.15.13.

21.950.000,00 198.802.500,00 - 220.752.500,00 Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

1.02.05.1.02.05.01.16.

- 7.280.000,00 - 7.280.000,00 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura1.02.05.1.02.05.01.16.01.

- 27.440.000,00 - 27.440.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan1.02.05.1.02.05.01.16.03.

21.950.000,00 40.480.000,00 - 62.430.000,00 Koordinasi penyusunan AMDAL1.02.05.1.02.05.01.16.13.


- 92.812.500,00 - 92.812.500,00 Pegelolaan Lingkungan Perkotaan Kupang Green

and Clean

1.02.05.1.02.05.01.16.17.

- 10.800.000,00 - 10.800.000,00 Penyelesaian Sengketa Lingkungan1.02.05.1.02.05.01.16.18.

- 3.953.290.000,00 - 3.953.290.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam

1.02.05.1.02.05.01.17.

- 25.690.000,00 - 25.690.000,00 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim1.02.05.1.02.05.01.17.05.

- 3.927.600.000,00 - 3.927.600.000,00 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air

dan Sumber-Sumber Air

1.02.05.1.02.05.01.17.07.

- 24.550.000,00 - 24.550.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses

Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup

1.02.05.1.02.05.01.19.

- 24.550.000,00 - 24.550.000,00 Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat

dan daerah

1.02.05.1.02.05.01.19.04.


Halaman 12


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 487.300.000,00 1.397.970.000,00 1.885.270.000,00 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau

(RTH)

1.02.05.1.02.05.01.24.

- 487.300.000,00 1.397.970.000,00 1.885.270.000,00 Pemeliharaan RTH1.02.05.1.02.05.01.24.06.

- 54.660.000,00 37.500.000,00 92.160.000,00 Program Peningkatan Perlindungan dan

Pelestarian Lingkungan Hidup

1.02.05.1.02.05.01.25.

- 54.660.000,00 37.500.000,00 92.160.000,00 Pengembangan Labotarium Lingkungan1.02.05.1.02.05.01.25.01.


Perkantoran

1.02.1.02.05.01.07.

5.162.326.400,00 3.802.800.000,00 - 8.965.126.400,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran1.02.1.02.05.01.07.01.


DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.080.029.480,00 2.915.286.000,00 358.800.000,00 5.354.115.480,00 1.02.06.01.

- - - - Program Pelayanan dan Rehabilitasi


1.01.06.1.02.06.01.16.




dan Listrik

1.02.1.02.06.01.01.02.



1.02.1.02.06.01.01.06.








1.02.1.02.06.01.01.12.


Perundang-Undangan

1.02.1.02.06.01.01.15.



Daerah

1.02.1.02.06.01.01.18.


Aparatur

1.02.1.02.06.01.02.

- - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pengadaan Meubeulair1.02.1.02.06.01.02.10.



153.450.000,00 2.406.393.000,00 72.800.000,00 2.632.643.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem


1.02.1.02.06.01.06.


127.200.000,00 2.394.143.000,00 72.800.000,00 2.594.143.000,00 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

1.02.06.1.02.06.01.15.

- 58.150.000,00 - 58.150.000,00 Pelatihan tenaga pengelola SIAK1.02.06.1.02.06.01.15.02.

- 1.611.218.000,00 - 1.611.218.000,00 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan1.02.06.1.02.06.01.15.05.

- 21.600.000,00 - 21.600.000,00 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi

kependudukan

1.02.06.1.02.06.01.15.06.

127.200.000,00 331.200.000,00 - 458.400.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang

kependudukan

1.02.06.1.02.06.01.15.08.

- 371.975.000,00 72.800.000,00 444.775.000,00 Operasional Penerapan Kartu Tanda Penduduk

Elektronik (e- KTP)

1.02.06.1.02.06.01.15.15.


Perkantoran

1.02.1.02.06.01.07.



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA

1.007.740.760,00 4.255.461.000,00 190.000.000,00 5.453.201.760,00 1.02.08.01.

37.200.000,00 455.931.500,00 - 493.131.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.1.02.08.01.01.



dan Listrik

1.02.1.02.08.01.01.02.



1.02.1.02.08.01.01.06.








1.02.1.02.08.01.01.12.


Perundang-Undangan

1.02.1.02.08.01.01.15.



Daerah

1.02.1.02.08.01.01.18.


Daerah

1.02.1.02.08.01.01.19.


Halaman 13


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Aparatur

1.02.1.02.08.01.02.




1.02.1.02.08.01.06.



1.02.1.02.08.01.06.01.


Perkantoran

1.02.1.02.08.01.07.



10.800.000,00 2.400.434.000,00 - 2.411.234.000,00 Program Keluarga Berencana1.02.08.1.02.08.01.15.

2.700.000,00 53.160.000,00 - 55.860.000,00 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi

bagi Keluarga Miskin

1.02.08.1.02.08.01.15.01.

2.700.000,00 53.300.000,00 - 56.000.000,00 Pelayanan KIE1.02.08.1.02.08.01.15.02.

2.700.000,00 41.820.000,00 - 44.520.000,00 Promosi Pelayanan Khiba1.02.08.1.02.08.01.15.04.

- 65.750.000,00 - 65.750.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana1.02.08.1.02.08.01.15.05.

- 310.500.000,00 - 310.500.000,00 Pengadaan Media KIE1.02.08.1.02.08.01.15.06.

2.700.000,00 36.300.000,00 - 39.000.000,00 Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan KR1.02.08.1.02.08.01.15.07.

- 1.839.604.000,00 - 1.839.604.000,00 Penyediaan Bantuan Operasional Keluarga

Berencana (BOKB)

1.02.08.1.02.08.01.15.10.

3.600.000,00 113.110.000,00 - 116.710.000,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja1.02.08.1.02.08.01.16.

3.600.000,00 113.110.000,00 - 116.710.000,00 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi

Remaja (KRR)

1.02.08.1.02.08.01.16.01.

19.125.000,00 250.450.000,00 - 269.575.000,00 Program pelayanan kontrasepsi1.02.08.1.02.08.01.17.

1.700.000,00 52.400.000,00 - 54.100.000,00 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB1.02.08.1.02.08.01.17.02.

17.425.000,00 198.050.000,00 - 215.475.000,00 Pengadaan alat kontrasepsi1.02.08.1.02.08.01.17.03.

- 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Program pembinaan peran serta masyarakat

dalam pelayanan KB/KR yang madiri

1.02.08.1.02.08.01.18.

- 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB1.02.08.1.02.08.01.18.02.

7.950.000,00 228.410.000,00 - 236.360.000,00 Program penyiapan tenaga pendamping

kelompok bina keluarga

1.02.08.1.02.08.01.23.

7.950.000,00 228.410.000,00 - 236.360.000,00 Pembinaan Kelompok Bina Keluarga1.02.08.1.02.08.01.23.02.


Pelayanan Komunikasi Informasi dan

Edukasi/Advokasi KB

1.02.08.1.02.08.01.25.

- 39.498.000,00 190.000.000,00 229.498.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana1.02.08.1.02.08.01.25.07.

- 310.500.000,00 - 310.500.000,00 Program Peningkatan Sarana Pengasuhan

dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

1.02.08.1.02.08.01.27.

- 310.500.000,00 - 310.500.000,00 Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit1.02.08.1.02.08.01.27.01.

- 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Program Peningkatan Daya Jangkau Dan

Kwalitas

1.02.08.1.02.08.01.28.

- 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Pengadaan Sarana Dan Prasarana PLKB/PKB1.02.08.1.02.08.01.28.01.

2.700.000,00 91.650.000,00 - 94.350.000,00 Program Pengendalian Penduduk1.02.08.1.02.08.01.29.

2.700.000,00 91.650.000,00 - 94.350.000,00 Peningkatan Kapasitas Pengendalian dan dampak

Penduduk

1.02.08.1.02.08.01.29.02.

DINAS PERHUBUNGAN 3.326.427.180,00 1.043.685.500,00 3.006.540.360,00 7.376.653.040,00 1.02.09.01.




dan Listrik

1.02.1.02.09.01.01.02.



1.02.1.02.09.01.01.06.








1.02.1.02.09.01.01.12.



Perundang-Undangan

1.02.1.02.09.01.01.15.



Daerah

1.02.1.02.09.01.01.18.


Aparatur

1.02.1.02.09.01.02.


30.000.000,00 19.000.000,00 - 49.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.02.1.02.09.01.05.

30.000.000,00 19.000.000,00 - 49.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.02.1.02.09.01.05.01.



1.02.1.02.09.01.06.


Halaman 14


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5



1.02.1.02.09.01.06.01.


Perkantoran

1.02.1.02.09.01.07.



- 34.320.000,00 695.000.000,00 729.320.000,00 Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

1.02.09.1.02.09.01.15.

- - 695.000.000,00 695.000.000,00 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan

fasilitas perhubungan

1.02.09.1.02.09.01.15.03.


- 79.500.000,00 146.900.000,00 226.400.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1.02.09.1.02.09.01.16.

- 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian

kendaraan bermotor (termasuk kalibrasi)

1.02.09.1.02.09.01.16.01.

- - 33.550.000,00 33.550.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai

pengujian kendaraan bermotor

1.02.09.1.02.09.01.16.02.

- - 113.350.000,00 113.350.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Trafic Light1.02.09.1.02.09.01.16.06.

- 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte Penumpang1.02.09.1.02.09.01.16.07.

3.600.000,00 52.420.100,00 - 56.020.100,00 Program peningkatan pelayanan angkutan1.02.09.1.02.09.01.17.

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian

angkutan umum di jalan raya

1.02.09.1.02.09.01.17.05.

1.650.000,00 15.850.100,00 - 17.500.100,00 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan

angkutan

1.02.09.1.02.09.01.17.14.

1.950.000,00 15.550.000,00 - 17.500.000,00 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan

sopir/juru mudi/awak kendaraaan angkutan umum

teladan

1.02.09.1.02.09.01.17.15.

- 11.020.000,00 - 11.020.000,00 Pengembangan, Penataan dan Penertiban

Perparkiran

1.02.09.1.02.09.01.17.18.

- 112.060.000,00 2.146.140.360,00 2.258.200.360,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu

lintas

1.02.09.1.02.09.01.19.

- - 2.146.140.360,00 2.146.140.360,00 Pengadaan Marka Jalan1.02.09.1.02.09.01.19.02.

- 112.060.000,00 - 112.060.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas1.02.09.1.02.09.01.19.04.

- 166.189.360,00 - 166.189.360,00 Program peningkatan kelaikan

pengoperasian kendaraan bermotor

1.02.09.1.02.09.01.20.

- 13.539.360,00 - 13.539.360,00 Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor1.02.09.1.02.09.01.20.03.

- 152.650.000,00 - 152.650.000,00 Pengadaan Peralatan Kuasi (Buku Uji dan Plat

Uji)

1.02.09.1.02.09.01.20.04.

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.328.319.020,00 3.010.942.500,00 846.000.000,00 5.185.261.520,00 1.02.10.10.




dan Listrik

1.02.1.02.10.10.01.02.



1.02.1.02.10.10.01.06.








Perundang-Undangan

1.02.1.02.10.10.01.15.



Daerah

1.02.1.02.10.10.01.18.


Daerah

1.02.1.02.10.10.01.19.


Aparatur

1.02.1.02.10.10.02.




- - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor1.02.1.02.10.10.02.58.




Perkantoran

1.02.1.02.10.10.07.



- 140.055.000,00 - 140.055.000,00 Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

1.02.10.1.02.10.10.15.

- 140.055.000,00 - 140.055.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan

Komunikasi dan Informasi

1.02.10.1.02.10.10.15.02.


Halaman 15


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

242.250.000,00 2.256.660.000,00 545.000.000,00 3.043.910.000,00 Program kerjasama informasi dan media

massa

1.02.10.1.02.10.10.18.

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah1.02.10.1.02.10.10.18.01.

- 1.520.790.000,00 - 1.520.790.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah

1.02.10.1.02.10.10.18.02.

- 23.460.000,00 - 23.460.000,00 Penyebarluasan informasi yang bersifat

penyuluhan bagi masyarakat

1.02.10.1.02.10.10.18.03.

242.250.000,00 707.410.000,00 545.000.000,00 1.494.660.000,00 Pengoperasian Sistem Informasi Manajemen

Pengembangan Daerah

1.02.10.1.02.10.10.18.04.

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 943.157.200,00 2.016.222.900,00 29.000.000,00 2.988.380.100,00 1.02.11.01.




dan Listrik

1.02.1.02.11.01.01.02.



1.02.1.02.11.01.01.06.








Perundang-Undangan

1.02.1.02.11.01.01.15.



Daerah

1.02.1.02.11.01.01.18.


Daerah

1.02.1.02.11.01.01.19.


Aparatur

1.02.1.02.11.01.02.




1.02.1.02.11.01.06.



1.02.1.02.11.01.06.01.


Perkantoran

1.02.1.02.11.01.07.



6.450.000,00 421.687.000,00 - 428.137.000,00 Program penciptaan iklim Usaha Kecil

Menengah yang kondusif

1.02.11.1.02.11.01.15.

6.450.000,00 421.687.000,00 - 428.137.000,00 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah1.02.11.1.02.11.01.15.08.

6.450.000,00 681.062.200,00 - 687.512.200,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah

1.02.11.1.02.11.01.16.

- 48.359.500,00 - 48.359.500,00 Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil

Produksi

1.02.11.1.02.11.01.16.05.

3.225.000,00 144.886.700,00 - 148.111.700,00 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan1.02.11.1.02.11.01.16.06.

3.225.000,00 487.816.000,00 - 491.041.000,00 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD1.02.11.1.02.11.01.16.07.

3.225.000,00 246.561.500,00 - 249.786.500,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung

Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.02.11.1.02.11.01.17.

- 35.069.500,00 - 35.069.500,00 Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana

Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.02.11.1.02.11.01.17.05.

3.225.000,00 126.110.500,00 - 129.335.500,00 Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah

Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah

1.02.11.1.02.11.01.17.08.

- 56.083.500,00 - 56.083.500,00 Penyusunan Data Base Usaha Kecil Dan

Menengah

1.02.11.1.02.11.01.17.13.

- 29.298.000,00 - 29.298.000,00 Perayaan Hari Koperasi1.02.11.1.02.11.01.17.16.

3.225.000,00 213.956.000,00 - 217.181.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi

1.02.11.1.02.11.01.18.

- 63.067.500,00 - 63.067.500,00 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program

Pembangunan Koperasi

1.02.11.1.02.11.01.18.01.

- 79.911.500,00 - 79.911.500,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.02.11.1.02.11.01.18.09.

3.225.000,00 70.977.000,00 - 74.202.000,00 Bimbingan Teknis RAT1.02.11.1.02.11.01.18.16.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

1.554.616.180,00 1.299.263.908,00 185.360.000,00 3.039.240.088,00 1.02.12.01.




dan Listrik

1.02.1.02.12.01.01.02.



1.02.1.02.12.01.01.06.





Halaman 16


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5





1.02.1.02.12.01.01.12.


- - 1.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga1.02.1.02.12.01.01.14.


Perundang-Undangan

1.02.1.02.12.01.01.15.



Daerah

1.02.1.02.12.01.01.18.


Daerah

1.02.1.02.12.01.01.19.


Aparatur

1.02.1.02.12.01.02.






Perlengkapannya

1.02.1.02.12.01.03.02.



1.02.1.02.12.01.06.



1.02.1.02.12.01.06.01.


Perkantoran

1.02.1.02.12.01.07.



12.750.000,00 115.822.400,00 - 128.572.400,00 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

1.02.12.1.02.12.01.15.

3.950.000,00 8.540.100,00 - 12.490.100,00 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian

pelaksanaan investasi PMDN/ PMA

1.02.12.1.02.12.01.15.04.

- 13.450.000,00 - 13.450.000,00 Koordinasi perencanaan dan pengembangan

penanaman modal

1.02.12.1.02.12.01.15.05.

4.400.000,00 37.980.800,00 - 42.380.800,00 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang

penanaman modal dengan instansi pemerintah

dan dunia usaha

1.02.12.1.02.12.01.15.06.

4.400.000,00 50.925.500,00 - 55.325.500,00 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan

dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

1.02.12.1.02.12.01.15.08.

- 4.926.000,00 - 4.926.000,00 Penyelenggaraan pameran investasi1.02.12.1.02.12.01.15.10.

- 6.569.800,00 - 6.569.800,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi Publik Milik Pemerintah

1.02.12.1.02.12.01.16.

- 6.569.800,00 - 6.569.800,00 Penyusunan Cetak Biru (Master Plan)

pengembangan penanaman modal

1.02.12.1.02.12.01.16.03.

3.700.000,00 41.794.800,00 - 45.494.800,00 Program Penyiapan potensi sumberdaya,

sarana dan prasarana daerah

1.02.12.1.02.12.01.17.

3.700.000,00 41.794.800,00 - 45.494.800,00 Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan

investasi

1.02.12.1.02.12.01.17.01.

45.250.000,00 483.838.725,00 - 529.088.725,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Publik4.00.01.1.02.12.01.33.

5.100.000,00 113.102.600,00 - 118.202.600,00 Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpadu4.00.01.1.02.12.01.33.09.

- 250.900.000,00 - 250.900.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan

Perijinan

4.00.01.1.02.12.01.33.11.

3.450.000,00 60.247.750,00 - 63.697.750,00 Penyusunan Data Base Perijinan4.00.01.1.02.12.01.33.13.

4.300.000,00 37.168.375,00 - 41.468.375,00 Diklat Pelayanan Perijinan Terpadu4.00.01.1.02.12.01.33.20.

32.400.000,00 22.420.000,00 - 54.820.000,00 Pengembangan Pelayanan Perijinan4.00.01.1.02.12.01.33.21.

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.147.320.080,00 2.039.643.000,00 247.350.000,00 3.434.313.080,00 1.02.13.01.




dan Listrik

1.02.1.02.13.01.01.02.



1.02.1.02.13.01.01.06.








Perundang-Undangan

1.02.1.02.13.01.01.15.



Daerah

1.02.1.02.13.01.01.18.


Halaman 17


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Daerah

1.02.1.02.13.01.01.19.


Aparatur

1.02.1.02.13.01.02.


- - - - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.02.1.02.13.01.05.



1.02.1.02.13.01.06.



1.02.1.02.13.01.06.01.


Perkantoran

1.02.1.02.13.01.07.



9.650.000,00 53.250.000,00 - 62.900.000,00 Program Pengembangan dan Keserasian

Kebijakan Pemuda

1.02.13.1.02.13.01.15.

9.650.000,00 53.250.000,00 - 62.900.000,00 Pendataan potensi kepemudaan1.02.13.1.02.13.01.15.01.

67.250.000,00 1.500.663.000,00 38.750.000,00 1.606.663.000,00 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

1.02.13.1.02.13.01.16.

8.200.000,00 29.635.000,00 - 37.835.000,00 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda1.02.13.1.02.13.01.16.04.

20.550.000,00 18.450.000,00 38.750.000,00 77.750.000,00 Kota Layak Pemuda1.02.13.1.02.13.01.16.13.

38.500.000,00 1.452.578.000,00 - 1.491.078.000,00 Seleksi Pelatihan serta karyawisata PASKIBRAKA1.02.13.1.02.13.01.16.16.

9.250.000,00 27.165.000,00 - 36.415.000,00 Program peningkatan upaya penumbuhan

kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

1.02.13.1.02.13.01.17.

9.250.000,00 27.165.000,00 - 36.415.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda1.02.13.1.02.13.01.17.01.

- - - - Program upaya pencegahan penyalahgunaan

narkoba

1.02.13.1.02.13.01.18.

4.200.000,00 168.134.000,00 - 172.334.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olahraga

1.02.13.1.02.13.01.20.

- 51.120.000,00 - 51.120.000,00 Peningkatan Kesegaran jasmani dan rekreasi1.02.13.1.02.13.01.20.05.

- 29.374.000,00 - 29.374.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga1.02.13.1.02.13.01.20.06.

4.200.000,00 20.900.000,00 - 25.100.000,00 Peningkatan jumlah dan kualitas serta

kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi

olahraga

1.02.13.1.02.13.01.20.13.

- 66.740.000,00 - 66.740.000,00 Hari Olahraga Nasional Tingkat Kota Kupang1.02.13.1.02.13.01.20.18.

- - 139.000.000,00 139.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Olahraga

1.02.13.1.02.13.01.21.

- - 139.000.000,00 139.000.000,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Olahraga

1.02.13.1.02.13.01.21.02.

- - - - Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

4.00.01.1.02.13.01.19.

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 1.074.930.040,00 823.372.000,00 28.000.000,00 1.926.302.040,00 1.02.17.01.




dan Listrik

1.02.1.02.17.01.01.02.



1.02.1.02.17.01.01.06.








1.02.1.02.17.01.01.12.



Perundang-Undangan

1.02.1.02.17.01.01.15.



Daerah

1.02.1.02.17.01.01.18.


Daerah

1.02.1.02.17.01.01.19.


Aparatur

1.02.1.02.17.01.02.


- 69.750.000,00 - 69.750.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.02.1.02.17.01.05.

- 69.750.000,00 - 69.750.000,00 Peningkatan dan pengembangan SDM1.02.1.02.17.01.05.08.

10.000.000,00 - - 10.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem


1.02.1.02.17.01.06.

4.000.000,00 - - 4.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar


1.02.1.02.17.01.06.01.

2.000.000,00 - - 2.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran1.02.1.02.17.01.06.02.

4.000.000,00 - - 4.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun1.02.1.02.17.01.06.04.


Halaman 18


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Perkantoran

1.02.1.02.17.01.07.



41.660.000,00 193.235.000,00 16.000.000,00 250.895.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

1.02.17.1.02.17.01.21.

7.500.000,00 13.675.000,00 - 21.175.000,00 Perencanaan dan penyusunan program budaya

baca

1.02.17.1.02.17.01.21.07.


- 72.100.000,00 - 72.100.000,00 Lomba Bercerita1.02.17.1.02.17.01.21.12.

- - 16.000.000,00 16.000.000,00 Pengadaan sarana prasarana perpustakaan1.02.17.1.02.17.01.21.13.

22.800.000,00 60.200.000,00 - 83.000.000,00 Pameran Buku1.02.17.1.02.17.01.21.15.

- 18.295.000,00 - 18.295.000,00 Pelayanan Perpustakaan Keliling1.02.17.1.02.17.01.21.17.

7.410.000,00 90.000,00 - 7.500.000,00 Pengembangan Teknologi Informasi dan Alih

Media Koleksi Perpustakaan

1.02.17.1.02.17.01.21.18.

3.950.000,00 26.025.000,00 - 29.975.000,00 Lomba Duta Baca Anak dan Remaja1.02.17.1.02.17.01.21.21.

7.600.000,00 113.900.000,00 - 121.500.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya Baca1.02.17.1.02.17.01.22.

7.600.000,00 37.400.000,00 - 45.000.000,00 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca

untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat

Pembelajar

1.02.17.1.02.17.01.22.01.

- 22.600.000,00 - 22.600.000,00 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada

Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus,

Perpustakaan Sekolah dan Perpustkaan

Masyarakat

1.02.17.1.02.17.01.22.03.

- 53.900.000,00 - 53.900.000,00 Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan

Perpustakaan dan Kearsipan

1.02.17.1.02.17.01.22.04.

12.295.000,00 53.625.000,00 - 65.920.000,00 Program penyelamatan dan pelestarian

dokumen/arsip daerah

1.02.18.1.02.17.01.16.

3.600.000,00 27.335.000,00 - 30.935.000,00 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah1.02.18.1.02.17.01.16.02.

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah dalam

Bentuk Informatika

1.02.18.1.02.17.01.16.03.

8.695.000,00 16.290.000,00 - 24.985.000,00 Penelusuran Dan Penerbitan Naskah Sumber

Arsip

1.02.18.1.02.17.01.16.05.

8.900.000,00 53.960.000,00 - 62.860.000,00 Program peningkatan kualitas pelayanan

informasi

1.02.18.1.02.17.01.18.

1.100.000,00 3.900.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan sarana layanan informasi arsip1.02.18.1.02.17.01.18.02.

7.800.000,00 45.060.000,00 - 52.860.000,00 Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan

Instansi Pemerintah/Swasta

1.02.18.1.02.17.01.18.03.

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Monitoring Evaluasi Pelaporan1.02.18.1.02.17.01.18.05.

5.953.636.420,00 9.830.421.440,00 5.935.645.000,00 21.719.702.860,00 URUSAN PILIHAN2.00.

DINAS PERIKANAN 838.837.920,00 2.636.605.020,00 173.000.000,00 3.648.442.940,00 2.00.01.01.




dan Listrik

2.00.2.00.01.01.01.02.



2.00.2.00.01.01.01.06.








Perundang-Undangan

2.00.2.00.01.01.01.15.

1.850.000,00 67.824.800,00 - 69.674.800,00 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat

pesisir

2.00.01.2.00.01.01.15.

1.850.000,00 57.924.800,00 - 59.774.800,00 Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat

Pesisir

2.00.01.2.00.01.01.15.01.

- 7.260.000,00 - 7.260.000,00 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Pesisir

2.00.01.2.00.01.01.15.02.

- 44.625.000,00 3.500.000,00 48.125.000,00 Program pemberdayaan masyarakat dalam

pengawasan dan pengendalian sumber daya

kelautan

2.00.01.2.00.01.01.16.

- 44.625.000,00 3.500.000,00 48.125.000,00 Operasi Pengawasan terpadu2.00.01.2.00.01.01.16.02.



Daerah

2.00.2.00.01.01.01.18.


Daerah

2.00.2.00.01.01.01.19.

6.200.000,00 625.902.000,00 - 632.102.000,00 Program pengembangan budidaya perikanan2.00.01.2.00.01.01.20.

1.550.000,00 429.052.000,00 - 430.602.000,00 Pengembangan Bibit Ikan Unggul2.00.01.2.00.01.01.20.01.

4.650.000,00 196.850.000,00 - 201.500.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana Budidaya

Perikanan

2.00.01.2.00.01.01.20.05.

- 1.096.120.000,00 - 1.096.120.000,00 Program pengembangan perikanan tangkap2.00.01.2.00.01.01.21.


Halaman 19


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 1.096.120.000,00 - 1.096.120.000,00 Pengadaan Sarana perikanan tangkap2.00.01.2.00.01.01.21.06.

- 149.190.000,00 110.000.000,00 259.190.000,00 Program optimalisasi pengelolaan dan

pemasaran produksi perikanan

2.00.01.2.00.01.01.23.

- 149.190.000,00 110.000.000,00 259.190.000,00 Pengadaan sarana pemasaran ikan2.00.01.2.00.01.01.23.02.

4.750.000,00 200.344.400,00 12.000.000,00 217.094.400,00 Program Pengembangan Sumber daya

Aparatur dan Masyarakat perikanan

2.00.01.2.00.01.01.25.

4.750.000,00 77.894.400,00 - 82.644.400,00 Pelatihan pengelolahan hasil perikanan2.00.01.2.00.01.01.25.03.

- 122.450.000,00 12.000.000,00 134.450.000,00 Penyediaan informasi bidang kelautan dan

perikanan

2.00.01.2.00.01.01.25.07.


Aparatur

2.00.2.00.01.01.02.



Perkantoran

2.00.2.00.01.01.07.



DINAS PARIWISATA 1.273.825.420,00 3.002.809.220,00 267.550.000,00 4.544.184.640,00 2.00.02.01.




dan Listrik

2.00.2.00.02.01.01.02.



2.00.2.00.02.01.01.06.








2.00.2.00.02.01.01.12.



Perundang-Undangan

2.00.2.00.02.01.01.15.



Daerah

2.00.2.00.02.01.01.18.


Daerah

2.00.2.00.02.01.01.19.

182.747.500,00 2.600.198.200,00 241.300.000,00 3.024.245.700,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2.00.2.00.02.01.02.


50.250.000,00 675.840.000,00 10.000.000,00 736.090.000,00 Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

2.00.02.2.00.02.01.15.

9.100.000,00 11.280.000,00 - 20.380.000,00 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi

dalam pemasaran pariwisata

2.00.02.2.00.02.01.15.02.

34.800.000,00 443.070.000,00 - 477.870.000,00 Pengembangan jaringan kerja sama promosi

pariwisata

2.00.02.2.00.02.01.15.03.

6.350.000,00 53.080.000,00 - 59.430.000,00 Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata2.00.02.2.00.02.01.15.04.

- 143.395.000,00 10.000.000,00 153.395.000,00 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di

Dalam dan di Luar Negeri

2.00.02.2.00.02.01.15.05.

- 25.015.000,00 - 25.015.000,00 Pemantauan dan Evaluas Pelaksanaan Program

Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2.00.02.2.00.02.01.15.06.

68.297.500,00 886.145.200,00 226.300.000,00 1.180.742.700,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata2.00.02.2.00.02.01.16.

- 35.750.000,00 226.300.000,00 262.050.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan

perasarana pariwisata

2.00.02.2.00.02.01.16.02.

- 10.050.000,00 - 10.050.000,00 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program

Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata

2.00.02.2.00.02.01.16.05.

16.647.500,00 102.530.000,00 - 119.177.500,00 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata2.00.02.2.00.02.01.16.06.

- 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Pemeliharaan Satwa pada Obyek Wisata2.00.02.2.00.02.01.16.08.

51.650.000,00 731.815.200,00 - 783.465.200,00 Pelaksanaan Even dan Festival pada Daerah

Tujuan Wisata

2.00.02.2.00.02.01.16.09.

64.200.000,00 1.019.963.000,00 - 1.084.163.000,00 Program Pengembangan Kemitraan2.00.02.2.00.02.01.17.

23.500.000,00 20.840.000,00 - 44.340.000,00 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program

peningkatan kemitraan

2.00.02.2.00.02.01.17.06.

25.100.000,00 202.369.000,00 - 227.469.000,00 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan

Profesionalisme Bidang Pariwisata

2.00.02.2.00.02.01.17.07.

7.750.000,00 19.700.000,00 - 27.450.000,00 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam

Pengembangan Kemitraan Pariwisata

2.00.02.2.00.02.01.17.08.


7.850.000,00 21.120.000,00 - 28.970.000,00 Pemberian Akses Permodalan dan Pemasaran2.00.02.2.00.02.01.17.10.

- 737.754.000,00 - 737.754.000,00 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi

Pariwisata dan Kapasitas

2.00.02.2.00.02.01.17.11.




Halaman 20


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5



2.00.2.00.02.01.06.



2.00.2.00.02.01.06.01.



Perkantoran

2.00.2.00.02.01.07.



DINAS PERTANIAN 2.434.255.880,00 2.091.194.200,00 347.290.000,00 4.872.740.080,00 2.00.03.01.




dan Listrik

2.00.2.00.03.01.01.02.



2.00.2.00.03.01.01.06.








2.00.2.00.03.01.01.12.



Perundang-Undangan

2.00.2.00.03.01.01.15.



Daerah

2.00.2.00.03.01.01.18.


Daerah

2.00.2.00.03.01.01.19.


Aparatur

2.00.2.00.03.01.02.



4.600.000,00 103.658.000,00 20.200.000,00 128.458.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani2.00.03.2.00.03.01.15.

4.600.000,00 34.265.000,00 5.200.000,00 44.065.000,00 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis2.00.03.2.00.03.01.15.01.

- 36.388.000,00 - 36.388.000,00 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan

Pelaku Agrobisnis

2.00.03.2.00.03.01.15.02.

- 33.005.000,00 15.000.000,00 48.005.000,00 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani2.00.03.2.00.03.01.15.03.

12.900.000,00 472.085.000,00 33.000.000,00 517.985.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Pertanian/Perkebunan

2.00.03.2.00.03.01.16.

4.800.000,00 13.400.000,00 4.500.000,00 22.700.000,00 Penyusunan Database Potensi Produksi Pangan2.00.03.2.00.03.01.16.02.

3.300.000,00 88.710.000,00 18.500.000,00 110.510.000,00 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil

pertanian

2.00.03.2.00.03.01.16.12.

2.400.000,00 84.390.000,00 - 86.790.000,00 Pengembangan intensifikasi tanaman padi,

palawija

2.00.03.2.00.03.01.16.15.

- 149.590.000,00 - 149.590.000,00 Pengembangan pertanian pada lahan kering2.00.03.2.00.03.01.16.17.

- 78.920.000,00 - 78.920.000,00 Pengembangan perbinihan/perbibitan2.00.03.2.00.03.01.16.20.

2.400.000,00 7.000.000,00 10.000.000,00 19.400.000,00 Pengembangan sistem informasi pasar2.00.03.2.00.03.01.16.21.

- 50.075.000,00 - 50.075.000,00 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu

produk perkebunan, produk pertanian

2.00.03.2.00.03.01.16.29.

- 121.580.000,00 - 121.580.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Pertanian Produksi Pertanian/Perkebunan

2.00.03.2.00.03.01.17.

- 46.010.000,00 - 46.010.000,00 Promosi atas Hasil Pertanian/Perkebunan

Unggulan Daerah

2.00.03.2.00.03.01.17.07.

- 75.570.000,00 - 75.570.000,00 Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil

produksi pertanian/perkebunan yang akan

dipasarkan

2.00.03.2.00.03.01.17.12.

9.050.000,00 117.720.500,00 9.000.000,00 135.770.500,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Pertanian/Perkebunan.

2.00.03.2.00.03.01.18.

6.200.000,00 92.014.500,00 9.000.000,00 107.214.500,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna

2.00.03.2.00.03.01.18.02.

2.850.000,00 25.706.000,00 - 28.556.000,00 Pelatihan penerapan teknologi

pertanian/perkebunan modern bercocok tanam

2.00.03.2.00.03.01.18.06.

21.300.000,00 131.345.500,00 4.500.000,00 157.145.500,00 Program Peningkatan Produksi


2.00.03.2.00.03.01.19.

- 18.460.000,00 - 18.460.000,00 Penyuluhan peningkatan produksi

pertanian/perkebunan

2.00.03.2.00.03.01.19.01.

21.300.000,00 102.625.500,00 - 123.925.500,00 Penyediaan sarana produksi


2.00.03.2.00.03.01.19.02.

- 10.260.000,00 4.500.000,00 14.760.000,00 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan2.00.03.2.00.03.01.19.03.

49.040.000,00 86.541.000,00 - 135.581.000,00 Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan

2.00.03.2.00.03.01.20.

49.040.000,00 29.056.000,00 - 78.096.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh


2.00.03.2.00.03.01.20.01.


Halaman 21


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 57.485.000,00 - 57.485.000,00 Penyusunan program penyuluhan pertanian2.00.03.2.00.03.01.20.04.

1.900.000,00 72.410.000,00 19.250.000,00 93.560.000,00 Program pencegahan dan penanggulangan

penyakit ternak

2.00.03.2.00.03.01.21.

- 4.350.000,00 - 4.350.000,00 Pendataan masalah peternakan2.00.03.2.00.03.01.21.01.

- 29.735.000,00 - 29.735.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan

penyakit menular ternak

2.00.03.2.00.03.01.21.02.

- 12.470.000,00 - 12.470.000,00 Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit

endemic

2.00.03.2.00.03.01.21.03.

- - 19.250.000,00 19.250.000,00 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pelayanan Kesehatan Hewan

2.00.03.2.00.03.01.21.06.

1.900.000,00 25.855.000,00 - 27.755.000,00 Kegiatan Peningkatan Komunikasi Informasi dan

Edukasi (KIE)

2.00.03.2.00.03.01.21.07.

12.425.000,00 401.305.000,00 11.500.000,00 425.230.000,00 Program peningkatan produksi hasil

peternakan

2.00.03.2.00.03.01.22.

- 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan

ternak

2.00.03.2.00.03.01.22.01.

- 67.500.000,00 - 67.500.000,00 Pembibitan dan perawatan ternak2.00.03.2.00.03.01.22.02.

3.475.000,00 21.035.000,00 11.500.000,00 36.010.000,00 Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang

didistribusikan kepada masyarakat

2.00.03.2.00.03.01.22.04.

1.950.000,00 23.280.000,00 - 25.230.000,00 Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak2.00.03.2.00.03.01.22.07.

7.000.000,00 139.490.000,00 - 146.490.000,00 Pengembangan agribisnis pertenakan2.00.03.2.00.03.01.22.08.

38.790.000,00 265.409.800,00 190.340.000,00 494.539.800,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Peternakan

2.00.03.2.00.03.01.23.

9.750.000,00 22.500.000,00 169.800.000,00 202.050.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana pasar

produksi hasil peternakan

2.00.03.2.00.03.01.23.03.

29.040.000,00 60.719.800,00 20.540.000,00 110.299.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana

pasar produksi hasil peternakan

2.00.03.2.00.03.01.23.05.

- 53.924.000,00 - 53.924.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala pusat - pusat

etalase/eksebisi/promosi atas hasil produksi

peternakan

2.00.03.2.00.03.01.23.06.

- 32.086.000,00 - 32.086.000,00 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan

daerah.

2.00.03.2.00.03.01.23.07.

- 96.180.000,00 - 96.180.000,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil

Produksi Peternakan

2.00.03.2.00.03.01.23.14.


Perkantoran

2.00.2.00.03.01.07.



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1.406.717.200,00 2.099.813.000,00 5.147.805.000,00 8.654.335.200,00 2.00.06.01.




dan Listrik

2.00.2.00.06.01.01.02.



2.00.2.00.06.01.01.06.








Perundang-Undangan

2.00.2.00.06.01.01.15.




Daerah

2.00.2.00.06.01.01.18.


Daerah

2.00.2.00.06.01.01.19.

- - 60.000.000,00 60.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2.00.2.00.06.01.02.

- - 60.000.000,00 60.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor2.00.2.00.06.01.02.03.

52.950.000,00 444.422.250,00 3.575.000.000,00 4.072.372.250,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem


2.00.2.00.06.01.06.

10.275.000,00 - - 10.275.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar


2.00.2.00.06.01.06.01.

8.100.000,00 - - 8.100.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran2.00.2.00.06.01.06.02.

8.775.000,00 - - 8.775.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun2.00.2.00.06.01.06.04.

25.800.000,00 286.811.250,00 75.000.000,00 387.611.250,00 Program Perlindungan Konsumen dan

pengamanan perdagangan

2.00.06.2.00.06.01.15.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan

jasa

2.00.06.2.00.06.01.15.03.

- 130.000.000,00 - 130.000.000,00 Operasionalisasi dan pengembangan UPT

kemetrologian daerah

2.00.06.2.00.06.01.15.04.

25.800.000,00 16.650.000,00 25.000.000,00 67.450.000,00 Penyiapan Sarana dan Prasarana Kemetrologian

Legal

2.00.06.2.00.06.01.15.05.


Halaman 22


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

- 90.161.250,00 50.000.000,00 140.161.250,00 Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan

Kemetrologian

2.00.06.2.00.06.01.15.07.

- 137.811.000,00 3.500.000.000,00 3.637.811.000,00 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan

Dalam Negeri

2.00.06.2.00.06.01.18.

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan

usaha

2.00.06.2.00.06.01.18.02.

- - 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 Pengembangan pasar dan distribusi barang /

produk

2.00.06.2.00.06.01.18.03.

- 32.600.000,00 - 32.600.000,00 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk

dalam negri

2.00.06.2.00.06.01.18.07.

- 45.211.000,00 - 45.211.000,00 Pemantauan / Pengendalian Stock dan Distribusi

Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Kebutuhan

lainnya

2.00.06.2.00.06.01.18.08.

- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Peningkatan Normalisasi Stock dan Harga2.00.06.2.00.06.01.18.09.

- 19.800.000,00 - 19.800.000,00 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan

asongan

2.00.06.2.00.06.01.19.

- 9.900.000,00 - 9.900.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang

kakilima dan asongan

2.00.06.2.00.06.01.19.01.

- 9.900.000,00 - 9.900.000,00 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi

pedagang kakilima dan asongan

2.00.06.2.00.06.01.19.03.

1.334.207.200,00 1.232.711.000,00 1.365.305.000,00 3.932.223.200,00 Program Penunjang Pelayanan administrasi

Perkantoran

2.00.2.00.06.01.07.



73.900.000,00 530.811.000,00 1.365.305.000,00 1.970.016.000,00 Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah

2.00.07.2.00.06.01.16.

67.450.000,00 3.486.000,00 - 70.936.000,00 Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil

dan menengah

2.00.07.2.00.06.01.16.04.

4.075.000,00 407.725.000,00 - 411.800.000,00 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro,

kecil dan menengah dengan swasta

2.00.07.2.00.06.01.16.06.

2.375.000,00 19.600.000,00 - 21.975.000,00 Pengembangan Database Informasi Potensi

Unggulan sektor industri

2.00.07.2.00.06.01.16.08.

- 100.000.000,00 500.000.000,00 600.000.000,00 Fasilitasi Penguatan IKM2.00.07.2.00.06.01.16.09.

- - 865.305.000,00 865.305.000,00 Pembangunan Sentra IKM2.00.07.2.00.06.01.16.10.

26.000.000,00 701.900.000,00 - 727.900.000,00 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi

Industri

2.00.07.2.00.06.01.17.

16.400.000,00 233.600.000,00 - 250.000.000,00 Pembinaan kemampuan teknologi industry2.00.07.2.00.06.01.17.01.

- 400.000.000,00 - 400.000.000,00 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri2.00.07.2.00.06.01.17.02.

9.600.000,00 68.300.000,00 - 77.900.000,00 Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya

saing industri manufaktur

2.00.07.2.00.06.01.17.03.

16.981.882.360,00 20.287.495.602,00 1.677.850.000,00 38.947.227.962,00 PENUNJANG URUSAN3.00.

INSPEKTORAT 1.696.980.760,00 2.009.202.750,00 15.950.000,00 3.722.133.510,00 3.00.01.01.




dan Listrik

3.00.3.00.01.01.01.02.



3.00.3.00.01.01.01.06.








Perundang-Undangan

3.00.3.00.01.01.01.15.




Daerah

3.00.3.00.01.01.01.18.

457.055.000,00 1.483.076.000,00 - 1.940.131.000,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

3.00.01.3.00.01.01.20.

- 411.450.000,00 - 411.450.000,00 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala3.00.01.3.00.01.01.20.01.

19.350.000,00 272.627.000,00 - 291.977.000,00 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan

PEMDA

3.00.01.3.00.01.01.20.02.

3.640.000,00 515.440.000,00 - 519.080.000,00 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan

KDH

3.00.01.3.00.01.01.20.03.

43.965.000,00 155.680.000,00 - 199.645.000,00 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan3.00.01.3.00.01.01.20.06.

- 32.500.000,00 - 32.500.000,00 Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif3.00.01.3.00.01.01.20.07.

132.700.000,00 741.000,00 - 133.441.000,00 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan3.00.01.3.00.01.01.20.08.

257.400.000,00 94.638.000,00 - 352.038.000,00 Tim SABER Pungli3.00.01.3.00.01.01.20.23.

41.700.000,00 161.150.000,00 - 202.850.000,00 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

3.00.01.3.00.01.01.21.

41.700.000,00 161.150.000,00 - 202.850.000,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksaan

dan aparatur pengawasan

3.00.01.3.00.01.01.21.01.


Halaman 23


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

45.300.000,00 845.000,00 - 46.145.000,00 Program Penataan dan Penyempurnaan

Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

3.00.01.3.00.01.01.22.

45.300.000,00 845.000,00 - 46.145.000,00 Penataan prosedur pengawasan dan sistem

pelaporan

3.00.01.3.00.01.01.22.03.

- 250.000,00 - 250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

3.00.3.00.01.01.02.

- 250.000,00 - 250.000,00 Pemeliharaan Taman3.00.3.00.01.01.02.48.


Perkantoran

3.00.3.00.01.01.07.



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.525.437.420,00 3.217.050.850,00 108.200.000,00 5.850.688.270,00 3.00.02.01.

44.424.000,00 126.441.000,00 - 170.865.000,00 Program pengembangan kinerja pengelolaan

air minum dan air limbah

1.01.03.3.00.02.01.27.

- 33.163.000,00 - 33.163.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan (AMPL)1.01.03.3.00.02.01.27.09.

44.424.000,00 93.278.000,00 - 137.702.000,00 Koordinasi perencanaan air minum dan

penyehatan lingkungan ( AMPL )

1.01.03.3.00.02.01.27.10.

25.000.000,00 188.700.000,00 - 213.700.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan

1.02.07.3.00.02.01.15.

25.000.000,00 188.700.000,00 - 213.700.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Tenaga Teknis dan Masyarakat

1.02.07.3.00.02.01.15.02.

91.175.000,00 365.418.000,00 - 456.593.000,00 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

Pedesaan

1.02.07.3.00.02.01.16.

6.412.500,00 17.040.500,00 - 23.453.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dana PEM1.02.07.3.00.02.01.16.07.

78.862.500,00 34.277.500,00 - 113.140.000,00 Verifikasi Penerimaan Dana PEM1.02.07.3.00.02.01.16.12.

5.900.000,00 94.100.000,00 - 100.000.000,00 Pelatihan Menajemen Usaha1.02.07.3.00.02.01.16.13.

- 220.000.000,00 - 220.000.000,00 Peningkatan Pengelolaan Dana PEM1.02.07.3.00.02.01.16.15.

- 246.460.000,00 - 246.460.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa/kelurahan

1.02.07.3.00.02.01.17.

- 246.460.000,00 - 246.460.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan

Desa/Kelurahan

1.02.07.3.00.02.01.17.01.

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program pengembangan

data/informasi/statistik daerah

1.02.14.3.00.02.01.15.

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penggandaan Buku Statistik1.02.14.3.00.02.01.15.05.




dan Listrik

3.00.3.00.02.01.01.02.



3.00.3.00.02.01.01.06.








3.00.3.00.02.01.01.12.


- 3.600.000,00 3.500.000,00 7.100.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

3.00.3.00.02.01.01.15.




Daerah

3.00.3.00.02.01.01.18.


Daerah

3.00.3.00.02.01.01.19.

1.097.980.500,00 1.170.788.487,00 - 2.268.768.987,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

3.00.3.00.02.01.02.

62.325.000,00 42.756.590,00 - 105.081.590,00 Program Pengembangan Data/Informasi3.00.02.3.00.02.01.15.

28.200.000,00 3.400.000,00 - 31.600.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data informasi

kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

3.00.02.3.00.02.01.15.02.

34.125.000,00 39.356.590,00 - 73.481.590,00 Peningkatan Sistem Informasi dan Data

Perencanaan

3.00.02.3.00.02.01.15.06.

80.350.000,00 125.142.000,00 - 205.492.000,00 Program Kerjasama Pembangunan3.00.02.3.00.02.01.16.

25.550.000,00 20.264.000,00 - 45.814.000,00 Koordinasi Kerjasama dan Pengendalian Program

Bantuan Luar Negeri, Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan Lainnya.

3.00.02.3.00.02.01.16.06.

- 24.631.000,00 - 24.631.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kota Tanpa

Kumuh

3.00.02.3.00.02.01.16.24.

27.650.000,00 42.610.000,00 - 70.260.000,00 Koordinasi Kota Tanpa Kumuh3.00.02.3.00.02.01.16.25.

27.150.000,00 37.637.000,00 - 64.787.000,00 Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan

Pemukiman

3.00.02.3.00.02.01.16.26.

48.100.000,00 48.729.000,00 - 96.829.000,00 Program Perencanaan Pengembangan

Kota-kota menengah dan besar

3.00.02.3.00.02.01.19.

26.700.000,00 21.391.000,00 - 48.091.000,00 Koordinasi penyelesaian permasalahan

transportasi perkotaan

3.00.02.3.00.02.01.19.02.


Halaman 24


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

21.400.000,00 8.333.000,00 - 29.733.000,00 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan

sanitasi perkotaan

3.00.02.3.00.02.01.19.09.


- 13.450.000,00 - 13.450.000,00 Program peningkatan kapasitas kelembagaan

perencanaan pembangunan daerah

3.00.02.3.00.02.01.20.

- 13.450.000,00 - 13.450.000,00 Bimbingan teknis tentang perencanaan

pembangunan daerah

3.00.02.3.00.02.01.20.03.

647.340.000,00 637.269.096,00 - 1.284.609.096,00 Program perencanaan pembangunan daerah3.00.02.3.00.02.01.21.

171.870.000,00 28.116.550,00 - 199.986.550,00 Penyusunan rancangan RKPD3.00.02.3.00.02.01.21.08.

55.062.500,00 148.341.950,00 - 203.404.450,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD3.00.02.3.00.02.01.21.09.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penetapan RKPD3.00.02.3.00.02.01.21.10.

8.700.000,00 23.679.104,00 - 32.379.104,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

rencana pembangunan daerah

3.00.02.3.00.02.01.21.13.

36.500.000,00 40.153.042,00 - 76.653.042,00 Koordinasi Penyusunan dan Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah

3.00.02.3.00.02.01.21.14.

122.300.000,00 84.550.000,00 - 206.850.000,00 Penyusunan KU APBD3.00.02.3.00.02.01.21.15.

22.875.000,00 68.225.000,00 - 91.100.000,00 Koordinasi Dan Sinkronisasi Program

Penaggulangan Kemiskinan Daerah

3.00.02.3.00.02.01.21.19.

80.600.000,00 69.400.000,00 - 150.000.000,00 Penyusunan PPAS3.00.02.3.00.02.01.21.20.

78.607.500,00 71.392.500,00 - 150.000.000,00 Penyusunan PPAS Perubahan3.00.02.3.00.02.01.21.21.

10.525.000,00 15.168.950,00 - 25.693.950,00 Evaluasi RPJMD3.00.02.3.00.02.01.21.22.

- 1.580.000,00 - 1.580.000,00 Penilaian Dokumen Perencanaan3.00.02.3.00.02.01.21.23.

34.450.000,00 15.550.000,00 - 50.000.000,00 Penyusunan RENJA3.00.02.3.00.02.01.21.24.

25.850.000,00 21.112.000,00 - 46.962.000,00 Evaluasi RKPD3.00.02.3.00.02.01.21.25.


36.412.500,00 73.138.101,00 - 109.550.601,00 Program perencanaan pembangunan

ekonomi

3.00.02.3.00.02.01.22.

28.937.500,00 40.317.500,00 - 69.255.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang

ekonomi

3.00.02.3.00.02.01.22.04.

7.475.000,00 5.647.500,00 - 13.122.500,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan3.00.02.3.00.02.01.22.08.

27.555.000,00 130.868.700,00 - 158.423.700,00 Program Perencanaan Sosial dan Budaya3.00.02.3.00.02.01.23.

- 66.270.000,00 - 66.270.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang

sosial dan budaya

3.00.02.3.00.02.01.23.03.

9.990.000,00 40.361.500,00 - 50.351.500,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan3.00.02.3.00.02.01.23.04.

17.565.000,00 24.237.200,00 - 41.802.200,00 Penyusunan Data Base Bidang Sosial Budaya3.00.02.3.00.02.01.23.06.

195.898.000,00 97.435.000,00 - 293.333.000,00 Program perencanaan prasarana wilayah dan

sumber daya alam

3.00.02.3.00.02.01.24.

195.898.000,00 97.435.000,00 - 293.333.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Fisik dan Prasarana Wilayah

3.00.02.3.00.02.01.24.04.






3.00.3.00.02.01.06.



3.00.3.00.02.01.06.01.


Perkantoran

3.00.3.00.02.01.07.



- 16.760.000,00 - 16.760.000,00 Program Penunjang Dan Kinerja Perkantoran3.00.3.00.02.01.09.

- 16.760.000,00 - 16.760.000,00 Pertisipasi Pelayanan Kedinasan Dan

Pembangunan Daerah

3.00.3.00.02.01.09.02.

BADAN KEUANGAN DAERAH 4.062.267.480,00 2.949.951.282,00 397.500.000,00 7.409.718.762,00 3.00.03.01.

1.002.259.980,00 1.163.968.422,00 307.500.000,00 2.473.728.402,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran3.00.3.00.03.01.01.



dan Listrik

3.00.3.00.03.01.01.02.



3.00.3.00.03.01.01.06.

1.002.259.980,00 - - 1.002.259.980,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan3.00.3.00.03.01.01.07.







3.00.3.00.03.01.01.12.



Perundang-Undangan

3.00.3.00.03.01.01.15.




Halaman 25


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Daerah

3.00.3.00.03.01.01.18.


Daerah

3.00.3.00.03.01.01.19.

169.400.000,00 422.604.360,00 90.000.000,00 682.004.360,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

3.00.3.00.03.01.02.



169.400.000,00 422.604.360,00 - 592.004.360,00 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah3.00.3.00.03.01.02.57.

1.976.807.500,00 1.082.378.500,00 - 3.059.186.000,00 Program Peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah

3.00.03.3.00.03.01.17.

50.475.000,00 54.203.600,00 - 104.678.600,00 penyusunan standar satuan harga3.00.03.3.00.03.01.17.02.

288.000.000,00 72.000.000,00 - 360.000.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD

3.00.03.3.00.03.01.17.06.

171.535.000,00 106.171.000,00 - 277.706.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang

Penjabaran APBD

3.00.03.3.00.03.01.17.07.


tentang Perubahan APBD

3.00.03.3.00.03.01.17.08.

175.000.000,00 140.000.000,00 - 315.000.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang

Penjabaran Perubahan APBD

3.00.03.3.00.03.01.17.09.

348.200.000,00 48.310.000,00 - 396.510.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

3.00.03.3.00.03.01.17.10.

50.760.000,00 83.810.000,00 - 134.570.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah KDH

tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

3.00.03.3.00.03.01.17.11.

112.500.000,00 237.500.000,00 - 350.000.000,00 Bimbingan teknis impelementasi paket regulasi

tentang pengelolaan keuangan daerah

3.00.03.3.00.03.01.17.15.

70.300.000,00 71.545.800,00 - 141.845.800,00 Peningkatan manajemen aset / barang daerah3.00.03.3.00.03.01.17.16.

99.937.500,00 29.120.000,00 - 129.057.500,00 Rekonsiliasi Aset Daerah3.00.03.3.00.03.01.17.39.

80.000.000,00 40.000.000,00 - 120.000.000,00 Penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan

(SPT)

3.00.03.3.00.03.01.17.41.

104.700.000,00 119.718.100,00 - 224.418.100,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah3.00.03.3.00.03.01.17.44.


Aparatur

3.00.3.00.03.01.05.




3.00.3.00.03.01.06.

70.200.000,00 1.000.000,00 - 71.200.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran3.00.3.00.03.01.06.02.


Perkantoran

3.00.3.00.03.01.07.


BADAN PENDAPATAN DAERAH 4.389.620.480,00 4.407.919.520,00 257.000.000,00 9.054.540.000,00 3.00.03.02.




dan Listrik

3.00.3.00.03.02.01.02.



3.00.3.00.03.02.01.06.





- 1.002.825.000,00 - 1.002.825.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan3.00.3.00.03.02.01.11.

- 15.000.000,00 25.000.000,00 40.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi


3.00.3.00.03.02.01.12.



Perundang-Undangan

3.00.3.00.03.02.01.15.




Daerah

3.00.3.00.03.02.01.18.


Daerah

3.00.3.00.03.02.01.19.


Aparatur

3.00.3.00.03.02.02.




- 90.000.000,00 - 90.000.000,00 Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan

Daerah

3.00.3.00.03.02.02.62.

488.280.000,00 1.974.368.930,00 - 2.462.648.930,00 Program Peningkatan dan pengembangan


3.00.03.3.00.03.02.17.


tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

3.00.03.3.00.03.02.17.05.


Halaman 26


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

247.780.000,00 585.742.910,00 - 833.522.910,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber

Pendapatan Daerah

3.00.03.3.00.03.02.17.19.

122.000.000,00 96.200.000,00 - 218.200.000,00 Pekan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan3.00.03.3.00.03.02.17.20.

40.000.000,00 91.170.000,00 - 131.170.000,00 Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak

Daerah

3.00.03.3.00.03.02.17.27.

30.000.000,00 63.850.000,00 - 93.850.000,00 Bimbingan Teknis Pengelolaan Pendapatan

Daerah

3.00.03.3.00.03.02.17.38.

- 1.085.906.020,00 - 1.085.906.020,00 Pengendalian Penyebaran dan Pelunasan Pajak

Bumi dan Bangunan

3.00.03.3.00.03.02.17.48.


Aparatur

3.00.3.00.03.02.05.



Perkantoran

3.00.3.00.03.02.07.



BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DAERAH

3.454.662.620,00 7.136.232.200,00 840.000.000,00 11.430.894.820,00 3.00.04.01.




dan Listrik

3.00.3.00.04.01.01.02.



3.00.3.00.04.01.01.06.

63.000.000,00 22.880.000,00 - 85.880.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan3.00.3.00.04.01.01.07.





- 5.175.000,00 835.000.000,00 840.175.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor3.00.3.00.04.01.01.13.


Perundang-Undangan

3.00.3.00.04.01.01.15.



Daerah

3.00.3.00.04.01.01.18.


Aparatur

3.00.3.00.04.01.02.


2.035.015.000,00 6.028.061.400,00 - 8.063.076.400,00 Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

3.00.04.3.00.04.01.30.

34.662.500,00 98.457.500,00 - 133.120.000,00 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS3.00.04.3.00.04.01.30.01.

659.425.000,00 2.916.587.200,00 - 3.576.012.200,00 Seleksi penerimaan calon PNS3.00.04.3.00.04.01.30.02.

74.275.000,00 100.514.000,00 - 174.789.000,00 Penempatan PNS3.00.04.3.00.04.01.30.03.

63.850.000,00 373.346.800,00 - 437.196.800,00 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat

otomatis PNS

3.00.04.3.00.04.01.30.04.

73.400.000,00 260.650.200,00 - 334.050.200,00 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi

kepegawaian daerah

3.00.04.3.00.04.01.30.05.

81.262.500,00 252.919.300,00 - 334.181.800,00 Pemberian penghargaan bagi PNS yang

berprestasi

3.00.04.3.00.04.01.30.08.

217.712.500,00 179.928.200,00 - 397.640.700,00 Proses penanganan kasus-kasus disiplin PNS3.00.04.3.00.04.01.30.09.

1.822.500,00 447.436.800,00 - 449.259.300,00 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas3.00.04.3.00.04.01.30.11.

141.150.000,00 703.315.700,00 - 844.465.700,00 Mutasi Wilayah Kerja3.00.04.3.00.04.01.30.17.

555.200.000,00 251.224.300,00 - 806.424.300,00 Penataan Administrasi Kepegawaian Setda Kota

Kupang

3.00.04.3.00.04.01.30.28.

132.255.000,00 443.681.400,00 - 575.936.400,00 Penilaian Kinerja Aparatur3.00.04.3.00.04.01.30.30.

- 417.155.000,00 - 417.155.000,00 Program Pendidikan Kedinasan3.00.04.3.00.04.01.31.

- 417.155.000,00 - 417.155.000,00 Pendidikan Penjenjangan Struktural3.00.04.3.00.04.01.31.02.


Aparatur

3.00.3.00.04.01.05.

- 36.450.000,00 - 36.450.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan

3.00.3.00.04.01.05.03.



3.00.3.00.04.01.06.



3.00.3.00.04.01.06.01.


Perkantoran

3.00.3.00.04.01.07.



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 852.913.600,00 567.139.000,00 59.200.000,00 1.479.252.600,00 3.00.06.01.




dan Listrik

3.00.3.00.06.01.01.02.


Halaman 27


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5



3.00.3.00.06.01.01.06.








Perundang-Undangan

3.00.3.00.06.01.01.15.




Daerah

3.00.3.00.06.01.01.18.


Daerah

3.00.3.00.06.01.01.19.


Aparatur

3.00.3.00.06.01.02.



Aparatur

3.00.3.00.06.01.05.

- 1.550.000,00 - 1.550.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan

3.00.3.00.06.01.05.03.



3.00.3.00.06.01.06.



3.00.3.00.06.01.06.01.

193.535.000,00 333.201.200,00 - 526.736.200,00 Program Kelitbangan3.00.06.3.00.06.01.15.

103.155.000,00 93.508.000,00 - 196.663.000,00 Majelis Pertimbangan3.00.06.3.00.06.01.15.01.

57.150.000,00 44.100.000,00 - 101.250.000,00 Sektor Pelayanan Umum3.00.06.3.00.06.01.15.02.

16.615.000,00 97.796.600,00 - 114.411.600,00 Sektor Lingkungan Hidup3.00.06.3.00.06.01.15.05.

16.615.000,00 97.796.600,00 - 114.411.600,00 Sektor Pendidikan3.00.06.3.00.06.01.15.10.


Perkantoran

3.00.3.00.06.01.07.



40.794.474.200,00 70.159.485.922,00 25.595.844.715,00 136.549.804.837,00 PENDUKUNG4.00.

SEKRETARIAT DAERAH 37.643.017.400,00 47.189.685.322,00 24.555.343.615,00 109.388.046.337,00 4.00.01.01.

52.750.000,00 239.521.500,00 - 292.271.500,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat1.01.02.4.00.01.01.16.

8.900.000,00 48.075.000,00 - 56.975.000,00 Khitanan Massal1.01.02.4.00.01.01.16.17.

31.325.000,00 50.151.000,00 - 81.476.000,00 Pelaksanaan Rakor Pemerintah Daerah tentang

UKS

1.01.02.4.00.01.01.16.18.

12.525.000,00 141.295.500,00 - 153.820.500,00 Seminar dan Pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual

dengan Asam Asetat) PNS/Istri PNS

1.01.02.4.00.01.01.16.24.

17.800.000,00 225.642.200,00 - 243.442.200,00 Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial1.01.06.4.00.01.01.22.

9.300.000,00 190.184.500,00 - 199.484.500,00 Sekretariat Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda

Lansia)

1.01.06.4.00.01.01.22.05.

8.500.000,00 35.457.700,00 - 43.957.700,00 Evaluasi Masalah-masalah sosial1.01.06.4.00.01.01.22.09.

100.375.000,00 689.777.700,00 13.539.450.000,00 14.329.602.700,00 Program Penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah

1.02.04.4.00.01.01.16.

- 545.000.000,00 13.539.450.000,00 14.084.450.000,00 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan

dan pemanfaatan tanah

1.02.04.4.00.01.01.16.01.

100.375.000,00 144.777.700,00 - 245.152.700,00 Persertifikasian Tanah Pemerintah Daerah Kota

Kupang

1.02.04.4.00.01.01.16.04.

157.100.000,00 510.566.000,00 250.000.000,00 917.666.000,00 Program Pengelolaan Tanah1.02.04.4.00.01.01.19.

157.100.000,00 510.566.000,00 250.000.000,00 917.666.000,00 Persehatian Batas Wilayah1.02.04.4.00.01.01.19.02.

45.000.000,00 213.756.300,00 - 258.756.300,00 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan

1.02.07.4.00.01.01.15.

45.000.000,00 213.756.300,00 - 258.756.300,00 Penilaian Lomba Kelurahan1.02.07.4.00.01.01.15.06.

- - - - Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

Pedesaan

1.02.07.4.00.01.01.16.

227.625.000,00 272.579.500,00 - 500.204.500,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa/kelurahan

1.02.07.4.00.01.01.17.

181.625.000,00 178.970.000,00 - 360.595.000,00 Penyusunan Profil Kelurahan1.02.07.4.00.01.01.17.08.

46.000.000,00 93.609.500,00 - 139.609.500,00 Bimtek Pengisian Buku Profil Kelurahan1.02.07.4.00.01.01.17.10.

81.325.000,00 337.721.000,00 - 419.046.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi Publik Milik Pemerintah

1.02.12.4.00.01.01.16.

75.100.000,00 205.395.000,00 - 280.495.000,00 Pengembangan Kebijakan dan Program

Peningkatan Ekonomi Lokal

1.02.12.4.00.01.01.16.02.

6.225.000,00 132.326.000,00 - 138.551.000,00 Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah1.02.12.4.00.01.01.16.10.

- - - - Program Peningkatan Ketahanan Pangan


2.00.03.4.00.01.01.16.

431.650.000,00 376.116.600,00 - 807.766.600,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

3.00.01.4.00.01.01.20.


Halaman 28


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

57.550.000,00 86.020.600,00 - 143.570.600,00 Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif3.00.01.4.00.01.01.20.07.

292.200.000,00 271.450.000,00 - 563.650.000,00 Unit Layanan Pengadaan Barang /Jasa

Pemerintah

3.00.01.4.00.01.01.20.20.

81.900.000,00 18.646.000,00 - 100.546.000,00 Pelaporan Pelaksanaan Pengawasan Penyerapan

APBD

3.00.01.4.00.01.01.20.22.

436.325.000,00 271.061.290,00 4.500.000,00 711.886.290,00 Program perencanaan pembangunan daerah3.00.02.4.00.01.01.21.

109.350.000,00 112.035.750,00 2.500.000,00 223.885.750,00 Koordinasi penyusunan laporan kinerja

pemerintah daerah

3.00.02.4.00.01.01.21.11.

140.500.000,00 47.344.040,00 2.000.000,00 189.844.040,00 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ)

3.00.02.4.00.01.01.21.12.

186.475.000,00 111.681.500,00 - 298.156.500,00 Penyusunan LAKIP Walikota Kupang3.00.02.4.00.01.01.21.16.

- - - - Program Peningkatan dan pengembangan


3.00.03.4.00.01.01.17.

4.123.130.040,00 28.398.652.332,00 168.700.000,00 32.690.482.372,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran4.00.4.00.01.01.01.

50.000.000,00 80.230.000,00 - 130.230.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat4.00.4.00.01.01.01.01.

- 2.370.000.000,00 - 2.370.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

4.00.4.00.01.01.01.02.

1.055.715.040,00 165.000.000,00 - 1.220.715.040,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.00.4.00.01.01.01.07.



- 1.241.875.100,00 - 1.241.875.100,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.00.4.00.01.01.01.10.

- 3.216.543.972,00 - 3.216.543.972,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.00.4.00.01.01.01.11.


Perundang-Undangan

4.00.4.00.01.01.01.15.

218.830.000,00 774.230.000,00 10.000.000,00 1.003.060.000,00 Program Pengembangan Data/Informasi4.00.01.4.00.01.01.15.

218.830.000,00 554.170.000,00 - 773.000.000,00 Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah4.00.01.4.00.01.01.15.08.

32.950.000,00 4.337.150.000,00 - 4.370.100.000,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan

kepala daerah/ wakil kepala daerah

4.00.01.4.00.01.01.16.

- 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,

pimpinan/ anggota organisasi sosial dan

masyarakat

4.00.01.4.00.01.01.16.01.

- 234.800.000,00 - 234.800.000,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/

departemen/ lembaga pemerintah non

departemen/ luar negeri

4.00.01.4.00.01.01.16.02.

- 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA4.00.01.4.00.01.01.16.03.

- 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah4.00.01.4.00.01.01.16.04.

- 1.350.000.000,00 - 1.350.000.000,00 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil

kepala daerah

4.00.01.4.00.01.01.16.05.

- 2.250.970.000,00 - 2.250.970.000,00 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah lainnya

4.00.01.4.00.01.01.16.06.

- 48.960.000,00 - 48.960.000,00 Dukungan Fasilitasi Pelayanan di VIP dan VVIP

Bandara

4.00.01.4.00.01.01.16.07.

32.950.000,00 42.420.000,00 - 75.370.000,00 Pembuatan Buku Pedoman Keprotokolan4.00.01.4.00.01.01.16.09.

- 140.000.000,00 - 140.000.000,00 Pengadaan Aplikasi E-Protokol4.00.01.4.00.01.01.16.10.

- 3.269.550.000,00 - 3.269.550.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.00.4.00.01.01.01.17.

- 2.754.981.500,00 - 2.754.981.500,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

4.00.4.00.01.01.01.18.


Daerah

4.00.4.00.01.01.01.19.

1.349.375.000,00 1.164.766.200,00 - 2.514.141.200,00 Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

4.00.01.4.00.01.01.19.

237.000.000,00 271.994.000,00 - 508.994.000,00 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan

Perundang-undangan.

4.00.01.4.00.01.01.19.01.

561.500.000,00 154.640.000,00 - 716.140.000,00 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan

perundang-undangan.

4.00.01.4.00.01.01.19.02.

178.300.000,00 114.281.000,00 - 292.581.000,00 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

4.00.01.4.00.01.01.19.04.

52.000.000,00 5.235.000,00 - 57.235.000,00 Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Terhadap peraturan Perundang-Undangan Yang

Baru,Lebih Tinggi dari Keserasian Antar Peraturan

Perundang-Undangan Daerah.

4.00.01.4.00.01.01.19.06.

320.575.000,00 223.616.200,00 - 544.191.200,00 Evaluasi Kelembagaan4.00.01.4.00.01.01.19.07.

- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Penerbitan buku Himpunan Lembaran Daerah4.00.01.4.00.01.01.19.08.

134.450.000,00 426.850.000,00 138.700.000,00 700.000.000,00 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi

informasi

4.00.01.4.00.01.01.23.

134.450.000,00 426.850.000,00 138.700.000,00 700.000.000,00 Penyediaan Sistem Layanan Pengadaan Secara

Elektronik (LPSE)

4.00.01.4.00.01.01.23.01.

- 3.300.500.000,00 - 3.300.500.000,00 Biaya tamu pemerintah daerah4.00.4.00.01.01.01.24.

- 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan4.00.4.00.01.01.01.25.

254.812.500,00 451.187.600,00 - 706.000.100,00 Program Pembinaan Dan Pengembangan

Aparatur

4.00.01.4.00.01.01.30.

168.287.500,00 159.680.400,00 - 327.967.900,00 Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD4.00.01.4.00.01.01.30.27.

69.675.000,00 9.857.200,00 - 79.532.200,00 Lakip Setda4.00.01.4.00.01.01.30.43.

- 98.500.000,00 - 98.500.000,00 Bimtek SOP4.00.01.4.00.01.01.30.44.

16.850.000,00 183.150.000,00 - 200.000.000,00 Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa4.00.01.4.00.01.01.30.46.


Halaman 29


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

735.100.000,00 982.570.700,00 20.000.000,00 1.737.670.700,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Publik4.00.01.4.00.01.01.33.

- 38.380.000,00 - 38.380.000,00 Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan

Pemerintahan, Pembangunan dan

Kemasyarakatan

4.00.01.4.00.01.01.33.01.

64.225.000,00 146.684.000,00 - 210.909.000,00 Ranperda Pemekaran Kelurahan4.00.01.4.00.01.01.33.17.

621.325.000,00 753.404.500,00 20.000.000,00 1.394.729.500,00 Penyusunan Dokumen SPM4.00.01.4.00.01.01.33.33.

49.550.000,00 44.102.200,00 - 93.652.200,00 Monitoring Standar Pelayanan Publik4.00.01.4.00.01.01.33.34.

174.000.000,00 151.304.000,00 - 325.304.000,00 Program Pengawasan Inflasi4.00.01.4.00.01.01.35.

174.000.000,00 151.304.000,00 - 325.304.000,00 Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Inflasi4.00.01.4.00.01.01.35.02.

- 1.796.000.900,00 - 1.796.000.900,00 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga4.00.01.4.00.01.01.36.

- 364.449.500,00 - 364.449.500,00 Pemberdayaan Kader PKK4.00.01.4.00.01.01.36.01.

- 171.636.000,00 - 171.636.000,00 Sosialisasi Pemantauan Bayi Usia 0-30 Hari4.00.01.4.00.01.01.36.03.

- 222.525.000,00 - 222.525.000,00 Sosialisasi IVA Test Bagi Perempuan4.00.01.4.00.01.01.36.04.

- 451.998.000,00 - 451.998.000,00 Pelatihan Kader PKK4.00.01.4.00.01.01.36.06.

- 228.779.400,00 - 228.779.400,00 Hari Kesatuan Gerak PKK4.00.01.4.00.01.01.36.07.

- 173.160.000,00 - 173.160.000,00 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

Pertanian

4.00.01.4.00.01.01.36.08.

- 123.450.000,00 - 123.450.000,00 Lomba Cipta Menu Pangan Lokal4.00.01.4.00.01.01.36.09.

- 60.003.000,00 - 60.003.000,00 Penilaian Lomba Kelurahan 10 Program Pokok

PKK

4.00.01.4.00.01.01.36.10.

59.800.000,00 289.000.000,00 - 348.800.000,00 Program Koordinasi Sumber Daya Alam Dan

Infrastrutur

4.00.01.4.00.01.01.37.

33.100.000,00 286.700.000,00 - 319.800.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Sumber Daya

Alam

4.00.01.4.00.01.01.37.01.

26.700.000,00 2.300.000,00 - 29.000.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur4.00.01.4.00.01.01.37.02.

58.097.500,00 229.412.360,00 - 287.509.860,00 Program Kerjasama Pemerintah Daerah4.00.01.4.00.01.01.38.

23.910.000,00 62.560.000,00 - 86.470.000,00 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar

Daerah

4.00.01.4.00.01.01.38.01.

- 89.206.250,00 - 89.206.250,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kerja Sama

Daerah

4.00.01.4.00.01.01.38.02.

19.662.500,00 59.118.380,00 - 78.780.880,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Kerja Sama Antar

Pemerintah Daerah

4.00.01.4.00.01.01.38.03.

14.525.000,00 18.527.730,00 - 33.052.730,00 Penyusunan Data Base Kerja Sama Daerah4.00.01.4.00.01.01.38.04.

37.800.000,00 5.747.002.400,00 10.553.163.615,00 16.337.966.015,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

4.00.4.00.01.01.02.

- - 1.920.000.000,00 1.920.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional4.00.4.00.01.01.02.05.

- - 232.500.000,00 232.500.000,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas4.00.4.00.01.01.02.06.

- - 315.250.000,00 315.250.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor4.00.4.00.01.01.02.07.

- - 246.500.000,00 246.500.000,00 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas4.00.4.00.01.01.02.08.

- - 1.273.000.000,00 1.273.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor4.00.4.00.01.01.02.09.

- - 5.620.000.000,00 5.620.000.000,00 Pengadaan Meubeulair4.00.4.00.01.01.02.10.

- 368.500.000,00 545.913.615,00 914.413.615,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan4.00.4.00.01.01.02.20.

- 465.000.000,00 200.000.000,00 665.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.00.4.00.01.01.02.22.

- 500.000.000,00 - 500.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan4.00.4.00.01.01.02.23.

- 3.718.502.400,00 - 3.718.502.400,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

4.00.4.00.01.01.02.24.

- 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pemeliharaan Monumen4.00.4.00.01.01.02.46.


- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Sewa Rumah4.00.4.00.01.01.02.50.

37.800.000,00 50.000.000,00 - 87.800.000,00 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah4.00.4.00.01.01.02.57.

- - 200.000.000,00 200.000.000,00 Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor4.00.4.00.01.01.02.63.

- 1.356.700.000,00 - 1.356.700.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur4.00.4.00.01.01.03.


Perlengkapannya

4.00.4.00.01.01.03.02.


106.100.000,00 1.082.260.000,00 - 1.188.360.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

4.00.4.00.01.01.05.

106.100.000,00 927.260.000,00 - 1.033.360.000,00 Rapat Kerja Pemerintah Daerah Kota Kupang4.00.4.00.01.01.05.05.



Perkantoran

4.00.4.00.01.01.07.



141.450.000,00 4.879.217.500,00 39.530.000,00 5.060.197.500,00 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

5.00.01.4.00.01.01.17.

41.950.000,00 2.017.219.500,00 - 2.059.169.500,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam

kehidupan beragama

5.00.01.4.00.01.01.17.01.

21.400.000,00 377.752.500,00 - 399.152.500,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan

nilai-nilai luhur budaya bangsa

5.00.01.4.00.01.01.17.03.

19.750.000,00 104.188.500,00 - 123.938.500,00 Pernikahan Massal5.00.01.4.00.01.01.17.04.

16.650.000,00 325.214.500,00 - 341.864.500,00 Pelaksanaan MTQ/STQ5.00.01.4.00.01.01.17.05.

- 519.439.000,00 39.530.000,00 558.969.000,00 Penyegaran Iman5.00.01.4.00.01.01.17.07.


Halaman 30


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

41.700.000,00 1.393.490.500,00 - 1.435.190.500,00 Pelaksanaan Upacara Hari-hari Besar Lainnya5.00.01.4.00.01.01.17.08.

- 141.913.000,00 - 141.913.000,00 Pendampingan Pelaksanaan Ibadah Haji5.00.01.4.00.01.01.17.26.

34.100.000,00 1.894.111.000,00 - 1.928.211.000,00 Program kemitraan pengembangan wawasan

kebangsaan

5.00.01.4.00.01.01.18.

34.100.000,00 1.894.111.000,00 - 1.928.211.000,00 Pentas seni dan budaya, festifal, lomba cipta

dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

5.00.01.4.00.01.01.18.03.

SEKRETARIAT DPRD 3.151.456.800,00 22.969.800.600,00 1.040.501.100,00 27.161.758.500,00 4.00.02.01.

35.200.000,00 338.000.000,00 - 373.200.000,00 Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

1.02.10.4.00.02.01.15.

35.200.000,00 338.000.000,00 - 373.200.000,00 Publiksi Penyelenggaraan Pemerintahan1.02.10.4.00.02.01.15.08.




dan Listrik

4.00.4.00.02.01.01.02.



4.00.4.00.02.01.01.06.








4.00.4.00.02.01.01.12.


Perundang-Undangan

4.00.4.00.02.01.01.15.


- 1.598.201.000,00 - 1.598.201.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.00.4.00.02.01.01.17.


Daerah

4.00.4.00.02.01.01.18.


Daerah

4.00.4.00.02.01.01.19.

- 140.000.000,00 - 140.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan4.00.4.00.02.01.01.25.

320.750.000,00 17.645.436.800,00 871.501.100,00 18.837.687.900,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

4.00.4.00.02.01.02.

2.150.000,00 - 561.153.100,00 563.303.100,00 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas4.00.4.00.02.01.02.08.

2.150.000,00 - 295.348.000,00 297.498.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor4.00.4.00.02.01.02.09.


316.450.000,00 17.486.285.800,00 - 17.802.735.800,00 Program peningkatan kapasitas lembaga

perwakilan rakyat daerah

4.00.02.4.00.02.01.15.

- 240.740.000,00 - 240.740.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah4.00.02.4.00.02.01.15.01.

- 288.355.800,00 - 288.355.800,00 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat

pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh

agama

4.00.02.4.00.02.01.15.02.

- 360.290.000,00 - 360.290.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan4.00.02.4.00.02.01.15.03.

- 83.120.000,00 - 83.120.000,00 Rapat-rapat paripurna4.00.02.4.00.02.01.15.04.

- 5.469.480.000,00 - 5.469.480.000,00 Kegiatan Reses4.00.02.4.00.02.01.15.05.

- 542.100.000,00 - 542.100.000,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD

dalam daerah

4.00.02.4.00.02.01.15.06.

- 9.659.700.000,00 - 9.659.700.000,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota

DPRD

4.00.02.4.00.02.01.15.07.

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi dan Penyediaan jasa advokasi DPRD4.00.02.4.00.02.01.15.09.

106.150.000,00 266.500.000,00 - 372.650.000,00 Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD

4.00.02.4.00.02.01.15.10.


tentang Perubahan APBD

4.00.02.4.00.02.01.15.11.


tentang Pertanggungjawaban APBD

4.00.02.4.00.02.01.15.12.

- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan4.00.4.00.02.01.02.20.


- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur4.00.4.00.02.01.02.29.

- 9.151.000,00 - 9.151.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kerja

Kantor

4.00.4.00.02.01.02.30.


2.150.000,00 282.000.000,00 - 284.150.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur4.00.4.00.02.01.03.

2.150.000,00 282.000.000,00 - 284.150.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

4.00.4.00.02.01.03.02.


Aparatur

4.00.4.00.02.01.05.



Perkantoran

4.00.4.00.02.01.07.



1.113.251.480,00 1.013.958.800,00 24.650.000,00 2.151.860.280,00 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK5.00.


Halaman 31


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.113.251.480,00 1.013.958.800,00 24.650.000,00 2.151.860.280,00 5.00.01.01.



1.01.05.5.00.01.01.15.

6.950.000,00 29.300.000,00 - 36.250.000,00 pengendalian keamanan lingkungan1.01.05.5.00.01.01.15.05.

26.550.000,00 12.700.000,00 - 39.250.000,00 Rakor/Bimtek Peningkatan Keamanan dan


1.01.05.5.00.01.01.15.09.

48.000.000,00 83.550.000,00 - 131.550.000,00 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat1.01.05.5.00.01.01.15.10.

94.700.000,00 235.300.000,00 1.100.000,00 331.100.000,00 Program pemeliharaan kamtrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal

1.01.05.5.00.01.01.16.

10.100.000,00 27.400.000,00 - 37.500.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan

dalam teknik pencegahan kejahatan

1.01.05.5.00.01.01.16.02.


66.000.000,00 34.100.000,00 - 100.100.000,00 Rapat Komunitas Intelejen Daerah Kota Kupang

(KOMINDA)

1.01.05.5.00.01.01.16.07.

18.600.000,00 37.050.000,00 - 55.650.000,00 Pembinaan, pemantauan dan pengawasan Orang

Asing, LSM Asing, NGO, Lembaga Asing dan

Tenaga Kerja Asing

1.01.05.5.00.01.01.16.09.

- 23.900.000,00 1.100.000,00 25.000.000,00 Penyusunan Dokuman Trantib1.01.05.5.00.01.01.16.10.




dan Listrik

5.00.5.00.01.01.01.02.



5.00.5.00.01.01.01.06.



- 3.350.000,00 500.000,00 3.850.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja5.00.5.00.01.01.01.09.



- 1.900.000,00 23.050.000,00 24.950.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5.00.5.00.01.01.01.13.


Perundang-Undangan

5.00.5.00.01.01.01.15.


30.350.000,00 65.789.500,00 - 96.139.500,00 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

5.00.01.5.00.01.01.17.

14.100.000,00 23.042.500,00 - 37.142.500,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan

nilai-nilai luhur budaya bangsa

5.00.01.5.00.01.01.17.03.

16.250.000,00 40.165.000,00 - 56.415.000,00 Pengawasan Aliran kepercayaan Masyarakat5.00.01.5.00.01.01.17.18.


Daerah

5.00.5.00.01.01.01.18.

107.250.000,00 232.687.500,00 - 339.937.500,00 Program kemitraan pengembangan wawasan

kebangsaan

5.00.01.5.00.01.01.18.

38.200.000,00 72.125.000,00 - 110.325.000,00 Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum

keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan

wawasan kebangasaan

5.00.01.5.00.01.01.18.01.

25.100.000,00 11.800.000,00 - 36.900.000,00 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan

kebangsaan

5.00.01.5.00.01.01.18.02.

18.150.000,00 23.502.500,00 - 41.652.500,00 Forum Pembauran Kebangsaan5.00.01.5.00.01.01.18.04.

25.800.000,00 41.060.000,00 - 66.860.000,00 Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN)5.00.01.5.00.01.01.18.05.


Daerah

5.00.5.00.01.01.01.19.

12.450.000,00 37.900.000,00 - 50.350.000,00 Program Peningkatan Pemberantasan

Penyakit Masyarakat

5.00.01.5.00.01.01.20.

12.450.000,00 37.900.000,00 - 50.350.000,00 Penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan

Minuman keras dan Narkoba

5.00.01.5.00.01.01.20.01.

102.200.000,00 225.800.000,00 - 328.000.000,00 Program pendidikan politik masyarakat5.00.01.5.00.01.01.21.

10.950.000,00 30.400.000,00 - 41.350.000,00 Penyuluhan kepada masyarakat5.00.01.5.00.01.01.21.01.

19.500.000,00 81.150.000,00 - 100.650.000,00 Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik5.00.01.5.00.01.01.21.03.

59.550.000,00 62.900.000,00 - 122.450.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Parpol

dan PEMILU

5.00.01.5.00.01.01.21.06.

- 40.750.000,00 - 40.750.000,00 Kegiatan Penyusunan data base Parpol,

Yayasan, Ormas dan LSM

5.00.01.5.00.01.01.21.07.

12.200.000,00 10.600.000,00 - 22.800.000,00 Verifikasi Kelengkapan Administrasi bantuan

keuangan Parpol

5.00.01.5.00.01.01.21.09.



5.00.5.00.01.01.06.



5.00.5.00.01.01.06.01.

2.002.500,00 1.220.000,00 - 3.222.500,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran5.00.5.00.01.01.06.02.



Perkantoran

5.00.5.00.01.01.07.



9.986.801.800,00 5.941.996.118,00 23.199.288.400,00 39.128.086.318,00 KEWILAYAHAN6.00.


Halaman 32


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5

KECAMATAN OEBOBO 1.469.202.240,00 930.307.000,00 3.154.800.000,00 5.554.309.240,00 6.00.01.01.

61.000.000,00 888.292.830,00 3.154.800.000,00 4.104.092.830,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran6.00.6.00.01.01.01.



dan Listrik

6.00.6.00.01.01.01.02.



6.00.6.00.01.01.01.06.






- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor6.00.6.00.01.01.01.13.


Perundang-Undangan

6.00.6.00.01.01.01.15.

- 143.100.000,00 - 143.100.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

6.00.01.6.00.01.01.16.

- 143.100.000,00 - 143.100.000,00 Monitoring Pelaksanaan Program Walikota Ke

Kelurahan

6.00.01.6.00.01.01.16.07.


- 321.931.800,00 3.150.000.000,00 3.471.931.800,00 Program Pembangunan Kelurahan6.00.01.6.00.01.01.17.

- - 3.150.000.000,00 3.150.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan6.00.01.6.00.01.01.17.01.

- 239.995.000,00 - 239.995.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan6.00.01.6.00.01.01.17.02.


Daerah

6.00.6.00.01.01.01.18.


Aparatur

6.00.6.00.01.01.02.




Aparatur

6.00.6.00.01.01.05.

- 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Senam Kesegaran Jasmani6.00.6.00.01.01.05.15.

- 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Pembinaan Rohani6.00.6.00.01.01.05.16.


Perkantoran

6.00.6.00.01.01.07.



KECAMATAN KELAPA LIMA 1.387.807.200,00 690.374.000,00 2.335.500.000,00 4.413.681.200,00 6.00.01.02.




dan Listrik

6.00.6.00.01.02.01.02.



6.00.6.00.01.02.01.06.








6.00.6.00.01.02.01.12.



Perundang-Undangan

6.00.6.00.01.02.01.15.



6.00.01.6.00.01.02.16.


Kelurahan

6.00.01.6.00.01.02.16.07.






Daerah

6.00.6.00.01.02.01.18.


Aparatur

6.00.6.00.01.02.02.


- 1.908.000,00 - 1.908.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur6.00.6.00.01.02.02.29.



Aparatur

6.00.6.00.01.02.05.




Halaman 33


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Perkantoran

6.00.6.00.01.02.07.



KECAMATAN ALAK 1.901.065.760,00 1.299.725.600,00 5.479.088.400,00 8.679.879.760,00 6.00.01.03.

93.300.000,00 1.278.525.600,00 5.479.088.400,00 6.850.914.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran6.00.6.00.01.03.01.



dan Listrik

6.00.6.00.01.03.01.02.



6.00.6.00.01.03.01.06.






- 929.750,00 - 929.750,00 Penyediaan Komponen Instalasi


6.00.6.00.01.03.01.12.



Perundang-Undangan

6.00.6.00.01.03.01.15.



6.00.01.6.00.01.03.16.


Kelurahan

6.00.01.6.00.01.03.16.07.






Daerah

6.00.6.00.01.03.01.18.


Aparatur

6.00.6.00.01.03.02.




Aparatur

6.00.6.00.01.03.05.




Perkantoran

6.00.6.00.01.03.07.



KECAMATAN MAULAFA 1.743.236.480,00 1.025.720.550,00 4.050.000.000,00 6.818.957.030,00 6.00.01.04.




dan Listrik

6.00.6.00.01.04.01.02.



6.00.6.00.01.04.01.06.







Perundang-Undangan

6.00.6.00.01.04.01.15.



6.00.01.6.00.01.04.16.


Kelurahan

6.00.01.6.00.01.04.16.07.






Daerah

6.00.6.00.01.04.01.18.


Aparatur

6.00.6.00.01.04.02.




Aparatur

6.00.6.00.01.04.05.


Halaman 34


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5


- - - - Program Peningkatan Pengembangan Sistem


6.00.6.00.01.04.06.


Perkantoran

6.00.6.00.01.04.07.



KECAMATAN KOTA RAJA 1.745.028.640,00 912.466.968,00 3.620.000.000,00 6.277.495.608,00 6.00.01.05.




dan Listrik

6.00.6.00.01.05.01.02.



6.00.6.00.01.05.01.06.








6.00.6.00.01.05.01.12.



Perundang-Undangan

6.00.6.00.01.05.01.15.



6.00.01.6.00.01.05.16.


Kelurahan

6.00.01.6.00.01.05.16.07.






Daerah

6.00.6.00.01.05.01.18.


Daerah

6.00.6.00.01.05.01.19.


Aparatur

6.00.6.00.01.05.02.




Aparatur

6.00.6.00.01.05.05.




Perkantoran

6.00.6.00.01.05.07.



KECAMATAN KOTA LAMA 1.740.461.480,00 1.083.402.000,00 4.559.900.000,00 7.383.763.480,00 6.00.01.06.



- 109.320.000,00 13.500.000,00 122.820.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

6.00.6.00.01.06.01.02.



6.00.6.00.01.06.01.06.








6.00.6.00.01.06.01.12.



Perundang-Undangan

6.00.6.00.01.06.01.15.



6.00.01.6.00.01.06.16.


Kelurahan

6.00.01.6.00.01.06.16.07.






Halaman 35


Jenis Belanja

Modal

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Daerah

6.00.6.00.01.06.01.18.


Daerah

6.00.6.00.01.06.01.19.


Aparatur

6.00.6.00.01.06.02.




Aparatur

6.00.6.00.01.06.05.



Perkantoran

6.00.6.00.01.06.07.



Jumlah 185.566.705.520,00 287.041.809.398,00 230.401.474.168,00 703.009.989.086,00

PEMERINTAH KOTA KUPANG REKAPITULASI BELANJA … · Halaman 1 9 TAHUN 2019 12 DESEMBER 2019 Pegawai...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KOTA KUPANG REKAPITULASI BELANJA … · Halaman 1 9 TAHUN 2019 12 DESEMBER 2019 Pegawai...