PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI ......Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode...

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal

PEMERINTAH KOTA DEPOK

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI

PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2012

Jumlah

TAHUN ANGGARAN 2013

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1. URUSAN WAJIB 125.824.035.460,00 494.638.827.174,00 934.030.699.250,00 313.567.836.616,00

1.01. PENDIDIKAN 13.453.617.600,00 71.375.558.600,00 108.484.692.580,00 23.655.516.380,00

1.01.01. 13.453.617.600,00 71.375.558.600,00 108.484.692.580,00 DINAS PENDIDIKAN 23.655.516.380,00

1.01.01.001. 87.121.000,00 - 1.493.196.700,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.406.075.700,00

1.01.01.001.002. 255.000,00 - 242.655.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

242.400.000,00

1.01.01.001.008. 74.976.000,00 - 74.976.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor

-

1.01.01.001.010. 5.530.000,00 - 150.545.800,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 145.015.800,00

1.01.01.001.011. - - 167.809.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 167.809.000,00

1.01.01.001.012. - - 7.028.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7.028.000,00

1.01.01.001.014. - - 9.697.900,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.697.900,00

1.01.01.001.017. 3.300.000,00 - 133.840.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 130.540.000,00

1.01.01.001.018. 3.060.000,00 - 664.669.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

661.609.000,00

1.01.01.001.020. - - 41.976.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 41.976.000,00

1.01.01.002. 12.365.000,00 290.696.000,00 1.023.167.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 720.106.000,00

1.01.01.002.023. 3.060.000,00 - 37.544.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 34.484.000,00

1.01.01.002.026. - - 13.480.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

13.480.000,00

1.01.01.002.045. 3.500.000,00 - 659.725.000,00 Penyediaan Gedung Kantor 656.225.000,00

1.01.01.002.046. 765.000,00 - 15.525.000,00 Penyediaan Kendaraan/Alat Angkut 14.760.000,00

1.01.01.002.072. 5.040.000,00 290.696.000,00 296.893.000,00 Pengadaan Alat-alat Kantor 1.157.000,00

1.01.01.005. 207.550.000,00 - 1.124.430.400,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 916.880.400,00

1.01.01.005.001. 94.765.000,00 - 169.948.000,00 Penilaian Kinerja Pendidikan dan Tenaga

Pendidikan

75.183.000,00

1.01.01.005.002. 1.675.000,00 - 545.023.000,00 Piloting Calon Kepala Sekolah 543.348.000,00

1.01.01.005.003. 2.325.000,00 - 114.478.000,00 Peningkatan dan Pembinaan Para Kepala

Sekolah

112.153.000,00

1.01.01.005.004. 66.215.000,00 - 130.000.000,00 Workshop Lesson Study 63.785.000,00

1.01.01.005.005. 17.355.000,00 - 45.000.000,00 Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional 27.645.000,00

1.01.01.005.006. 25.215.000,00 - 119.981.400,00 Pelatihan Tenaga Pustakawan dan Laboran

Sekolah

94.766.400,00

1.01.01.006. 69.060.000,00 - 80.495.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

11.435.000,00

1.01.01.006.003. 69.060.000,00 - 80.495.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan,

Triwulanan, Semesteran dan Tahunan

11.435.000,00

1.01.01.041. 33.045.000,00 14.000.000,00 204.123.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 157.078.000,00

1.01.01.041.001. 16.715.000,00 - 40.591.000,00 Penyusunan Renja dan Monev OPD 23.876.000,00

1.01.01.041.002. 1.365.000,00 - 89.200.000,00 Fasilitasi Pengelolaan NUPTK dan Pencetakan

Kartu NISN

87.835.000,00

1.01.01.041.003. 14.965.000,00 14.000.000,00 74.332.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Data Pendidikan Kota

Depok

45.367.000,00

1.01.01.116. 577.050.000,00 62.061.591.300,00 66.021.681.380,00 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan 3.383.040.080,00

1.01.01.116.001. - 17.922.293.020,00 17.922.293.020,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB/RPL) TK,

SD, SMP Negeri di Kota Depok

-

1.01.01.116.002. - 5.534.723.520,00 5.534.723.520,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB/RPL)

SMA, SMK Negeri di Kota Depok

-

1.01.01.116.004. 27.770.000,00 7.955.037.440,00 8.280.002.664,00 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN

10 Bojong Sari

297.195.224,00

1


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.01.116.005. 59.800.000,00 12.884.027.640,00 13.451.670.436,00 Rehabilitasi Gedung Sekolah TK - SD - SMP

Negeri di Kota Depok

507.842.796,00

1.01.01.116.006. 25.105.000,00 2.700.983.680,00 2.892.736.880,00 Pembangunan dan Relokasi SD Negeri di Kota

Depok

166.648.200,00

1.01.01.116.007. 26.445.000,00 1.228.500.000,00 1.380.000.000,00 Pembangunan MCK di Sekolah 125.055.000,00

1.01.01.116.008. 34.380.000,00 3.041.450.000,00 3.190.000.000,00 Pembangunan Pagar, Turap dan Penataan

Lingkungan Sekolah

114.170.000,00

1.01.01.116.009. - 655.000.000,00 655.000.000,00 Pembangunan Kantor Unit Pelaksana Teknis

(UPT)

-

1.01.01.116.010. 5.300.000,00 538.413.000,00 549.930.000,00 Pengadaan Alat Penunjang Pembelajaran Sekolah

(TKN, SDN, SMPN, SMAN dan SMKN) Kota

Depok

6.217.000,00

1.01.01.116.012. 7.610.000,00 2.934.100.000,00 2.985.400.000,00 Pengadaan Meubelair Sekolah Negeri Kota

Depok

43.690.000,00

1.01.01.116.013. 8.900.000,00 - 882.049.200,00 Pengadaan Buku Laporan Pendidikan Kota Depok 873.149.200,00

1.01.01.116.014. 7.405.000,00 - 271.316.860,00 Kajian Pengadaan Tanah Sekolah di Kota Depok 263.911.860,00

1.01.01.116.015. 17.175.000,00 - 52.065.000,00 Fasilitasi Bantuan Fisik Pusat dan Propinsi 34.890.000,00

1.01.01.116.017. 22.484.000,00 10.056.000,00 93.750.200,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di

Kecamatan Pancoran Mas

61.210.200,00

1.01.01.116.018. 33.966.000,00 - 90.949.400,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di

Kecamatan Cipayung

56.983.400,00


Kecamatan Beji

54.614.500,00


Kecamatan Sukmajaya

70.010.000,00


Kecamatan Cilodong

70.753.400,00


Kecamatan Cimanggis

76.012.000,00


Kecamatan Tapos

69.808.000,00


Kecamatan Sawangan

52.433.000,00


Kecamatan Bojongsari

58.958.500,00


Kecamatan Limo

58.651.900,00


Kecamatan Cinere

65.975.900,00

1.01.01.116.028. 36.000.000,00 - 106.237.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Sanggar Kesenian

Belajar Kota Depok

70.237.000,00

1.01.01.116.029. 24.650.000,00 6.549.000.000,00 6.758.273.000,00 Pengadaan Tanah Pendidikan Kota Depok 184.623.000,00

1.01.01.116.030. - 100.000.000,00 100.000.000,00 Penambahan Ruang Perpustakaan SDN Tugu 9

Kecamatan Cimanggis

-

1.01.01.117. 8.598.332.600,00 8.797.087.800,00 31.417.570.000,00 Peningkatan Akses Pembiayaan Pendidikan 14.022.149.600,00

1.01.01.117.001. 3.000.000,00 - 8.160.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan TK Negeri 5.160.000,00

1.01.01.117.002. 4.363.134.900,00 2.381.491.800,00 14.309.016.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri 7.564.389.300,00

1.01.01.117.003. 1.490.163.000,00 4.048.269.600,00 7.829.568.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan SMP

Negeri

2.291.135.400,00

1.01.01.117.004. 2.725.634.700,00 2.367.326.400,00 9.121.122.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan

SMA/SMK Negeri

4.028.160.900,00

1.01.01.117.005. 10.470.000,00 - 100.000.000,00 Sosialisasi SMP/SMA Terbuka dan Paket

Kesetaraan A, B dan C

89.530.000,00

1.01.01.117.006. 5.930.000,00 - 49.704.000,00 Fasilitasi Pemberian Beasiswa Kuliah S1 bagi

Siswa Berprestasi

43.774.000,00

1.01.01.118. 559.345.000,00 126.773.500,00 1.392.397.300,00 Peningkatan Pendidikan Informal dan

Nonformal

706.278.800,00

1.01.01.118.001. 3.315.000,00 108.430.000,00 112.025.000,00 Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan

Taman Bacaan Masyarakat (TBM) PAUD

280.000,00

2


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.01.118.002. 34.060.000,00 - 123.258.000,00 Lomba Keteladanan DIKMAS dan HAI 89.198.000,00

1.01.01.118.003. 25.965.000,00 - 85.000.000,00 Lomba Lembaga Berprestasi PAUD/TK 59.035.000,00

1.01.01.118.004. 5.265.000,00 - 60.541.000,00 Peringatan Hari Anak Nasional 55.276.000,00

1.01.01.118.005. 92.475.000,00 - 177.000.000,00 Penunjang Pelaksanaan Ujian Nasional

Kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C

84.525.000,00

1.01.01.118.006. 13.625.000,00 - 30.000.000,00 Fasilitasi Penyediaan Pendamping Bantuan Dana

Pusat dan Provinsi DIKMAS

16.375.000,00

1.01.01.118.007. 11.280.000,00 - 30.152.500,00 Fasilitasi Penyediaan Pendamping Bantuan Dana

Pusat dan Provinsi untuk PAUD dan TK

18.872.500,00

1.01.01.118.008. 17.080.000,00 - 39.612.000,00 Pelatihan Tutor Paket A, B dan C 22.532.000,00

1.01.01.118.009. 10.525.000,00 - 52.000.000,00 Apresiasi PTK DIKMAS 41.475.000,00

1.01.01.118.010. 21.165.000,00 - 68.000.000,00 Apresiasi PTK PAUD 46.835.000,00

1.01.01.118.011. 43.530.000,00 - 79.940.500,00 Pelatihan Tutor, Guru TK dan Penilik PAUD 36.410.500,00

1.01.01.118.012. 30.975.000,00 - 80.000.000,00 Gebyar TK dan PAUD Tingkat Kota dan Pusat 49.025.000,00

1.01.01.118.013. 10.615.000,00 - 32.676.000,00 Sosialisasi Program PAUD dan TK 22.061.000,00

1.01.01.118.014. 12.480.000,00 - 44.827.500,00 Pengembangan Kurikulum dan Modul

Pembelajaran PAUD dan TK

32.347.500,00

1.01.01.118.015. 5.625.000,00 - 40.000.000,00 Pelatihan dan Pembinaan Bagi Penyelenggara

Lembaga Kursus

34.375.000,00

1.01.01.118.016. 75.765.000,00 - 77.404.800,00 Pembinaan Buta Aksara Latin dan Al Qur'an 1.639.800,00

1.01.01.118.017. 28.765.000,00 - 49.825.000,00 Lomba Guru Berprestasi PAUD dan TK 21.060.000,00

1.01.01.118.018. 12.320.000,00 - 50.529.500,00 Pelatihan KBK bagi LKP dan PKBM 38.209.500,00

1.01.01.118.019. 89.325.000,00 - 110.232.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Paket

Kesetaraan A, B dan C di SKB

20.907.000,00

1.01.01.118.020. 15.190.000,00 18.343.500,00 49.373.500,00 Pembuatan Contoh Model PAUD oleh UPT 15.840.000,00

1.01.01.119. 3.268.734.000,00 85.410.000,00 5.607.631.800,00 Peningkatan Kualitas dan Tatakelola

Pendidikan

2.253.487.800,00

1.01.01.119.001. 13.065.000,00 - 30.000.000,00 Lomba Gugus TK dan SD 16.935.000,00

1.01.01.119.002. 2.165.000,00 - 14.562.800,00 Fasilitasi Pemberian Bantuan Beasiswa Miskin

(BSM) dan Guru Perbatasan

12.397.800,00

1.01.01.119.003. 24.300.000,00 - 45.000.000,00 Lomba Baca, Tulis dan Hitung (Calistung) 20.700.000,00

1.01.01.119.004. 2.142.780.000,00 - 2.786.167.500,00 Persiapan dan Penyelenggaraan UASBN SD

dan UN SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Tahun

Pelajaran 2012/2013

643.387.500,00

1.01.01.119.005. 21.594.000,00 - 25.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan dan Monev

Pelaksanaan BOS Reguler dan BOS

Pendamping

3.406.000,00

1.01.01.119.006. 3.750.000,00 - 271.084.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan SMP dan

SMA Terbuka

267.334.000,00

1.01.01.119.007. 16.865.000,00 - 45.642.000,00 Lomba Motivasi Belajar Mandiri (LOMOJARI)

SMP Terbuka

28.777.000,00

1.01.01.119.008. 30.165.000,00 - 80.000.000,00 Pelaksanaan Lomba Pasang Giri Bahasa Sunda

dan Degung

49.835.000,00

1.01.01.119.009. 66.465.000,00 - 120.000.000,00 Festival Lomba Seni Siswa Nasional SD, SMP,

SMA

53.535.000,00

1.01.01.119.010. 21.965.000,00 - 75.000.000,00 Lomba Duta Sanitasi dan LPIR (Lomba Penelitian

Ilmiah Remaja)

53.035.000,00

1.01.01.119.011. 273.560.000,00 - 632.487.500,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Peserta

Didik Baru (PPDB) TK, SD, SMP, SMA dan

SMK Negeri Tahun Pelajaran 2013/2014

358.927.500,00

1.01.01.119.012. 78.165.000,00 - 79.000.000,00 Ujian Nasional Bidang Produktif Kelas XII SMK 835.000,00

1.01.01.119.013. 21.745.000,00 - 100.000.000,00 Pameran Teknologi Pendidikan (EPITECH)

Tingkat Jawa Barat dan Penilaian Kabupaten/Kota

Vokasional

78.255.000,00

1.01.01.119.014. 47.265.000,00 - 69.548.000,00 Pelaksanaan Lomba Gelar Karakter Aksi Siswa

Indonesia (Galaksi)

22.283.000,00

1.01.01.119.015. 23.300.000,00 - 60.425.000,00 Pelaksanaan Latihan Dasar Kepemimpinan untuk

Siswa Tingkat SMP dan SMA/SMK

37.125.000,00

3


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.01.119.016. 197.675.000,00 - 348.236.000,00 Olimpiade Sains Nasional (OSN) dan IJSO SD

(Jalur dan Jalur B), SMP dan SMA Tingkat Kota,

Provinsi dan Nasional

150.561.000,00

1.01.01.119.017. 1.515.000,00 85.410.000,00 89.175.000,00 Sekolah Berbudaya Lingkungan Hidup SD, SMP

dan SMA/SMK

2.250.000,00

1.01.01.119.018. 49.515.000,00 - 82.000.000,00 Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan Lomba

Siswa Berprestasi

32.485.000,00

1.01.01.119.019. 39.000.000,00 - 64.852.000,00 Bedah SKL Mata Pelajaran Tingkat SD, SMP,

SMA/SMK

25.852.000,00

1.01.01.119.020. 4.380.000,00 - 29.712.000,00 Fasilitasi Penyaluran Insentif Guru (Tunjangan

Fungsional) dan Kelebihan Jam Mengajar (KJM)

Guru

25.332.000,00

1.01.01.119.021. 11.200.000,00 - 40.000.000,00 Promosi dan Penempatan serta Mutasi 28.800.000,00

1.01.01.119.022. 8.005.000,00 - 41.292.000,00 Pelaksanaan Sertifikasi Guru Tahun 2013 33.287.000,00

1.01.01.119.023. 6.165.000,00 - 71.050.000,00 Uji Kompetensi Tenaga Pendidik (Pengawas

Kepala SMP, SMA/SMK)

64.885.000,00

1.01.01.119.025. 3.515.000,00 - 54.000.000,00 Fasilitasi Peningkatan Kualifikasi Tenaga Pendidik

dan Kependidikan

50.485.000,00

1.01.01.119.026. 39.565.000,00 - 100.000.000,00 Sosialisasi Peran Dewan Pendidikan 60.435.000,00

1.01.01.119.027. 29.700.000,00 - 49.496.000,00 Workshop KKG, MGMP SMP, SMA dan SMK 19.796.000,00

1.01.01.119.028. 91.350.000,00 - 203.902.000,00 Olimpiade Sains Nasional (OSN) Guru SMP dan

SMA

112.552.000,00

1.01.01.120. 41.015.000,00 - 120.000.000,00 Pengembangan Pendidikan Kreatif 78.985.000,00

1.01.01.120.001. 41.015.000,00 - 120.000.000,00 Peningkatan Kualitas Kecakapan Hidup (Lifeskill)

dan Kreatifitas Siswa SMK

78.985.000,00

1.02. KESEHATAN 42.701.462.360,00 26.346.623.200,00 110.440.403.290,00 41.392.317.730,00

1.02.01. 32.255.264.360,00 10.371.701.500,00 66.499.492.665,00 DINAS KESEHATAN 23.872.526.805,00


1.02.01.001.002. - - 243.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

243.400.000,00


Kantor

-


1.02.01.001.011. 4.630.000,00 - 256.768.750,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 252.138.750,00


1.02.01.001.017. - - 79.148.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 79.148.000,00


Luar Daerah

675.855.000,00


1.02.01.002. 3.520.000,00 - 866.569.600,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 863.049.600,00

1.02.01.002.023. - - 78.880.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 78.880.000,00


Gedung Kantor

68.669.600,00


1.02.01.005. 184.397.000,00 - 502.323.800,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 317.926.800,00

1.02.01.005.007. 7.655.000,00 - 33.987.800,00 Fasilitasi Masalah Kepegawaian di Lingkungan

Dinkes Kota Depok

26.332.800,00

1.02.01.005.008. 133.980.000,00 - 376.336.000,00 Pelatihan dan Akreditasi Jabatan Fungsional bagi

Pegawai Dinkes Kota Depok

242.356.000,00

1.02.01.005.009. 9.850.000,00 - 17.000.000,00 Bintek bagi Tenaga Puskesmas dan Dinkes 7.150.000,00

1.02.01.005.010. 32.912.000,00 - 75.000.000,00 Penilaian Kinerja Puskesmas, Tenaga Kesehatan

Berprestasi dan Akreditasi Fasilitas Kesehatan

42.088.000,00



43.040.000,00

1.02.01.006.002. - - 30.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 30.000.000,00

1.02.01.006.004. 16.200.000,00 - 29.240.000,00 Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan 13.040.000,00

1.02.01.035. 37.515.000,00 10.430.000,00 238.000.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan

Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi

190.055.000,00

4


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.01.035.001. 37.515.000,00 10.430.000,00 238.000.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 190.055.000,00

1.02.01.036. 200.010.000,00 - 804.771.000,00 Standarisasi Pelayanan Publik 604.761.000,00

1.02.01.036.001. 176.610.000,00 - 528.771.000,00 Akreditasi Tenaga dan Fasilitas Kesehatan di Kota

Depok

352.161.000,00

1.02.01.036.002. 23.400.000,00 - 276.000.000,00 Sertifikasi ISO 9001-2008 252.600.000,00

1.02.01.041. 90.355.000,00 - 259.653.900,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 169.298.900,00

1.02.01.041.001. 33.005.000,00 - 119.999.900,00 Penyusunan Rencana Kerja Kesehatan 86.994.900,00

1.02.01.041.003. 55.100.000,00 - 112.154.000,00 Penyusunan Profil Kesehatan Kota Depok 57.054.000,00

1.02.01.041.004. 2.250.000,00 - 27.500.000,00 Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Data dan

Informasi

25.250.000,00

1.02.01.138. 481.302.000,00 25.812.000,00 1.286.533.100,00 Peningkatan Promosi Kesehatan 779.419.100,00

1.02.01.138.001. 199.159.000,00 9.500.000,00 449.998.500,00 Optimalisasi Kota Sehat 241.339.500,00

1.02.01.138.002. 118.732.000,00 16.312.000,00 423.830.600,00 Peningkatan Kualitas PHBS 288.786.600,00

1.02.01.138.003. 99.928.000,00 - 165.000.000,00 Penyebaran Informasi di Bidang Obat dan Pangan 65.072.000,00

1.02.01.138.004. 9.350.000,00 - 26.250.000,00 Peningkatan Pemahaman dan Kepercayaan

Penggunaan Obat Generik oleh Masyarakat

16.900.000,00

1.02.01.138.005. 14.358.000,00 - 61.454.000,00 Pembinaan Saka Bakti Husada 47.096.000,00

1.02.01.138.006. 30.800.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan, Pemanfaatan dan Pengembangan

TOGA

19.200.000,00

1.02.01.138.008. 8.975.000,00 - 110.000.000,00 Pengawasan Peredaran Obat Tradisional dan

Sarana Distribusi Obat Tradisional

101.025.000,00

1.02.01.139. 7.795.806.360,00 9.851.845.000,00 31.561.928.915,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar 13.914.277.555,00

1.02.01.139.001. 585.305.000,00 21.434.000,00 839.988.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24

Jam dan PONED di Sukmajaya

233.249.000,00

1.02.01.139.002. 605.194.000,00 - 765.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24

Jam dan PONED di Cimanggis

159.806.000,00


Jam di Cinere

120.083.000,00


Jam dan PONED di Pancoran Mas

108.345.000,00


Jam dan PONED di Tapos

84.741.800,00

1.02.01.139.007. 235.684.000,00 1.800.000,00 301.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas

PONED di PKM Kedaung Kecamatan

Sawangan

63.516.000,00

1.02.01.139.008. 932.883.000,00 - 1.363.703.700,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Sukmajaya 430.820.700,00

1.02.01.139.010. 568.521.000,00 - 1.000.300.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Cimanggis 431.779.000,00

1.02.01.139.012. 428.098.000,00 - 707.577.400,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Pancoran

Mas

279.479.400,00

1.02.01.139.014. 495.372.000,00 - 730.168.800,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Sawangan 234.796.800,00

1.02.01.139.016. 125.455.000,00 - 208.342.300,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Cinere 82.887.300,00

1.02.01.139.018. 184.443.000,00 - 287.932.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Bojongsari 103.489.000,00

1.02.01.139.020. 226.925.000,00 - 395.391.900,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Cilodong 168.466.900,00

1.02.01.139.022. 139.735.000,00 - 200.272.800,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Limo 60.537.800,00

1.02.01.139.024. 319.217.000,00 - 589.140.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Beji 269.923.000,00

1.02.01.139.026. 320.481.000,00 - 458.500.155,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Cipayung 138.019.155,00

1.02.01.139.028. 473.442.500,00 - 707.618.700,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Tapos 234.176.200,00

1.02.01.139.030. 72.370.000,00 - 7.000.000.000,00 Penyediaan dan Pengelolaan Obat Pelayanan

Kesehatan Dasar (PKD)

6.927.630.000,00

1.02.01.139.031. 9.825.000,00 - 1.383.036.900,00 Penyediaan dan Pengelolaan Obat Askes 1.373.211.900,00

1.02.01.139.032. 5.715.000,00 - 350.000.000,00 Penyediaan dan Pengelolaan Reagensia dan Alat

Habis Pakai Laboratorium

344.285.000,00

1.02.01.139.033. 6.195.000,00 - 495.000.000,00 Penyediaan Cetakan dan Bahan Habis Pakai

Depo Obat Puskesmas

488.805.000,00

1.02.01.139.034. 6.305.000,00 447.404.000,00 498.219.000,00 Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi

Kota Depok

44.510.000,00

1.02.01.139.035. 19.825.000,00 - 42.000.000,00 Pergerakan Penggunaan Obat Rasional 22.175.000,00

5


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.01.139.036. 26.369.000,00 - 235.859.600,00 Pengawasan Terhadap Peredaran Obat (BKO)

dan Sarana Distribusi Perbekalan Kesehatan

209.490.600,00

1.02.01.139.037. 7.350.000,00 - 55.000.000,00 Sertifikasi Pangan IRT dan Rekomendasi

Perizinan Sarana Perbekalan Kesehatan

47.650.000,00

1.02.01.139.038. 17.450.000,00 6.168.298.000,00 6.760.628.000,00 Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas 574.880.000,00

1.02.01.139.039. 3.600.000,00 2.135.199.000,00 2.460.450.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan dan Kalibrasi 321.651.000,00

1.02.01.139.040. 3.950.000,00 985.537.000,00 998.970.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 9.483.000,00

1.02.01.139.042. 1.080.644.860,00 - 1.286.566.860,00 Kapitasi PNS Kota Depok di Puskesmas 205.922.000,00

1.02.01.139.045. 60.982.000,00 - 125.000.000,00 Fasilitasi Manajemen Puskesmas 64.018.000,00

1.02.01.139.046. 61.050.000,00 - 137.500.000,00 Pelayanan P3K 76.450.000,00

1.02.01.141. 456.986.000,00 108.618.000,00 1.369.416.000,00 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular dan Tidak Menular

803.812.000,00

1.02.01.141.001. 26.700.000,00 3.700.000,00 128.999.000,00 Pengamatan Penyakit 98.599.000,00

1.02.01.141.002. 58.775.000,00 69.350.000,00 199.997.000,00 Pencegahan Penyakit 71.872.000,00

1.02.01.141.003. 103.780.000,00 - 275.000.000,00 Pengendalian Penyakit Menular Langsung 171.220.000,00

1.02.01.141.004. 61.200.000,00 8.850.000,00 285.000.000,00 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 214.950.000,00

1.02.01.141.005. 8.100.000,00 - 14.906.000,00 Surveilans Penyakit Tidak Menular 6.806.000,00

1.02.01.141.006. 51.112.000,00 - 194.514.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Khusus 143.402.000,00

1.02.01.141.007. 147.319.000,00 26.718.000,00 271.000.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Indera 96.963.000,00

1.02.01.142. 208.545.000,00 56.000.000,00 973.947.000,00 Peningkatan Kesehatan Keluarga 709.402.000,00

1.02.01.142.001. 73.456.000,00 6.000.000,00 560.000.000,00 Pelayanan KB, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 480.544.000,00

1.02.01.142.002. 84.875.000,00 - 189.988.000,00 Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja 105.113.000,00

1.02.01.142.003. 50.214.000,00 50.000.000,00 223.959.000,00 Pelayanan Kesehatan Pra Lanjut Usia dan Lanjut

Usia

123.745.000,00

1.02.01.143. 22.115.744.000,00 42.896.500,00 22.811.391.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan

652.750.500,00

1.02.01.143.001. 18.000.000.000,00 - 18.000.000.000,00 Pelayanan Jamkesda dan Fasilitasi Jamkesmas

bagi Warga Miskin/Kurang Mampu

-

1.02.01.143.002. 271.080.000,00 42.896.500,00 933.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Jamkesda 619.023.500,00

1.02.01.143.003. 551.844.000,00 - 552.055.000,00 Fasilitasi Pelayanan Jamkesmas 211.000,00

1.02.01.143.004. 3.292.820.000,00 - 3.326.336.000,00 Fasilitasi Pelayanan Jampersal 33.516.000,00

1.02.01.144. 84.628.000,00 - 1.174.999.600,00 Peningkatan Kesehatan Lingkungan 1.090.371.600,00

1.02.01.144.001. 26.400.000,00 - 200.000.000,00 Penyehatan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) 173.600.000,00

1.02.01.144.002. 7.450.000,00 - 269.999.600,00 Penyehatan dan Pengawasan Tempat-Tempat

Umum Industri (TTUI)

262.549.600,00

1.02.01.144.003. 14.200.000,00 - 275.000.000,00 Pengawasan Kualitas Air 260.800.000,00

1.02.01.144.004. 36.578.000,00 - 430.000.000,00 Penyehatan Lingkungan Permukiman 393.422.000,00

1.02.01.146. 478.125.000,00 276.100.000,00 2.987.801.000,00 Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 2.233.576.000,00

1.02.01.146.001. 128.010.000,00 - 490.000.000,00 Penyuluhan, Pengawasan dan Penilaian terhadap

Bahan Berbahaya pada Pangan

361.990.000,00

1.02.01.146.002. 17.820.000,00 - 420.000.000,00 Pengawasan terhadap Peredaran Pangan dan

Sarana Produksi, Distribusi Pangan

402.180.000,00

1.02.01.146.003. 332.295.000,00 276.100.000,00 2.077.801.000,00 Peningkatan Gizi Masyarakat 1.469.406.000,00

1.02.02. 10.446.198.000,00 15.974.921.700,00 43.940.910.625,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 17.519.790.925,00

1.02.02.001. 25.605.000,00 111.105.000,00 4.839.799.925,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.703.089.925,00

1.02.02.001.002. - 3.900.000,00 1.083.900.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

1.080.000.000,00

1.02.02.001.008. 5.125.000,00 - 1.686.672.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor

1.681.547.000,00



1.02.02.001.014. 4.580.000,00 102.205.000,00 348.775.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 241.990.000,00



Luar Daerah

507.862.500,00

1.02.02.001.020. - 5.000.000,00 24.908.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 19.908.000,00

6


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.02.002. 28.790.000,00 971.819.000,00 3.681.891.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.681.282.000,00

1.02.02.002.022. 2.965.000,00 162.567.000,00 450.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 284.468.000,00


1.02.02.002.026. 12.345.000,00 - 1.090.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

1.078.155.000,00

1.02.02.002.047. - 652.086.000,00 652.086.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

1.02.02.002.074. 2.770.000,00 - 124.500.000,00 Pemeliharaan Taman 121.730.000,00

1.02.02.002.075. 3.630.000,00 157.166.000,00 723.765.000,00 Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit 562.969.000,00

1.02.02.002.076. 4.680.000,00 - 350.000.000,00 Penyediaan Seragam Kerja RSUD Kota Depok 345.320.000,00


1.02.02.005.011. 4.705.000,00 - 549.605.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Tenaga Medis dan

Non Medis RSUD

544.900.000,00



2.170.000,00

1.02.02.006.006. 7.278.000,00 - 9.448.000,00 Penyusunan LAKIP OPD 2.170.000,00

1.02.02.035. 2.265.000,00 - 250.000.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan


247.735.000,00

1.02.02.035.002. 2.265.000,00 - 250.000.000,00 Pembangunan dan Pengembangan Sistem

Informasi Rumah Sakit

247.735.000,00

1.02.02.036. 25.090.000,00 61.812.000,00 513.303.000,00 Standarisasi Pelayanan Publik 426.401.000,00

1.02.02.036.003. 15.700.000,00 - 70.200.000,00 Pengembangan Standar Pelayanan Minimal 54.500.000,00

1.02.02.036.004. 2.050.000,00 - 183.130.000,00 Pengembangan Manajemen Mutu Pelayanan 181.080.000,00

1.02.02.036.005. 5.900.000,00 61.812.000,00 149.973.000,00 Pengembangan Manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) dan Patient Safety

82.261.000,00

1.02.02.036.006. 1.440.000,00 - 110.000.000,00 Pengembangan Sistem Manajemen Lingkungan 108.560.000,00


1.02.02.041.005. 40.095.000,00 - 68.625.000,00 Penyusunan Renja, Profil dan Buku Saku RSUD 28.530.000,00

1.02.02.046. 3.430.000,00 - 13.436.000,00 Penataan dan Pengembangan Produk Hukum 10.006.000,00

1.02.02.046.002. 3.430.000,00 - 13.436.000,00 Penyusunan Peraturan Internal RSUD 10.006.000,00

1.02.02.093. 10.259.460.000,00 2.094.500.000,00 15.510.000.000,00 Pengembangan dan Pengelolaan

BUMD/BLUD

3.156.040.000,00

1.02.02.093.001. 10.259.460.000,00 2.094.500.000,00 15.510.000.000,00 Peningkatan Pelayanan dan Penunjang

Pelayanan BLUD RSUD

3.156.040.000,00

1.02.02.140. 49.480.000,00 12.735.685.700,00 18.504.802.700,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Rujukan

5.719.637.000,00

1.02.02.140.002. 11.085.000,00 - 3.800.000.000,00 Pengadaan Obat, Bahan Medik Pakai Habis,

Bahan Kimia dan Perlengkapan Farmasi

3.788.915.000,00

1.02.02.140.003. - 3.735.685.700,00 3.735.685.700,00 Pengadaan ALKES -

1.02.02.140.004. 2.500.000,00 - 747.010.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Miskin 744.510.000,00

1.02.02.140.005. 8.935.000,00 - 650.545.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gizi 641.610.000,00

1.02.02.140.006. 7.450.000,00 - 179.275.000,00 Peningkatan Pelayanan Asuhan Keperawatan 171.825.000,00

1.02.02.140.007. 4.925.000,00 - 99.922.000,00 Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah

Sakit (PPIRS)

94.997.000,00

1.02.02.140.008. 2.260.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan Linen 97.740.000,00

1.02.02.140.009. 12.325.000,00 - 192.365.000,00 Pengembangan Promosi Layanan RSUD 180.040.000,00

1.02.02.140.010. - 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 Pembangunan Gedung RSUD (Ruang Inap) -

1.03. PEKERJAAN UMUM 23.714.864.000,00 232.888.852.635,00 308.848.881.380,00 52.245.164.745,00

1.03.01. 4.168.364.000,00 220.091.219.635,00 243.695.604.285,00 DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA

AIR

19.436.020.650,00

1.03.01.001. 55.000.000,00 - 845.925.300,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 790.925.300,00


dan Listrik

108.000.000,00


Kantor

6.261.000,00



7


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5



18.593.500,00




Luar Daerah

221.679.000,00


1.03.01.002. 5.375.000,00 118.190.000,00 462.275.250,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 338.710.250,00


1.03.01.002.026. 2.300.000,00 - 99.309.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

97.009.500,00

1.03.01.002.047. 175.000,00 118.190.000,00 118.425.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60.000,00

1.03.01.002.049. 600.000,00 - 45.068.750,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 44.468.750,00

1.03.01.005. - - 37.800.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 37.800.000,00

1.03.01.005.012. - - 37.800.000,00 Peningkatan Pengetahuan SDM Bidang ke-PU-an

(Seminar dan Lokakarya)

37.800.000,00



866.000,00

1.03.01.006.007. 40.480.000,00 - 41.346.000,00 LAKIP dan Monev OPD 866.000,00


1.03.01.041.001. 19.806.000,00 - 58.351.000,00 Pelaksanaan Forum OPD dan Renja 38.545.000,00

1.03.01.098. 1.696.458.000,00 124.397.546.500,00 140.230.779.500,00 Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

14.136.775.000,00

1.03.01.098.001. 15.615.000,00 - 2.749.059.000,00 Konsultansi Perencanaan TA. 2014 dan

Pengawasan TA. 2013

2.733.444.000,00

1.03.01.098.003. - - 5.000.000.000,00 Pemeliharaan Jalan (11 Kecamatan) 5.000.000.000,00

1.03.01.098.004. - - 1.000.000.000,00 Pemindahan Utilitas Jalan 1.000.000.000,00

1.03.01.098.005. 1.379.250.000,00 - 1.638.450.000,00 Pengelolaan PHT Bidang Jalan dan Jembatan 259.200.000,00

1.03.01.098.006. 1.998.000,00 - 797.328.000,00 Konsultansi Penataan Pelebaran Jalan dan

Jembatan Jl. Komodo dan Jl. RTM

795.330.000,00

1.03.01.098.008. - 39.720.770.000,00 39.720.770.000,00 Peningkatan Jalan -

1.03.01.098.009. - 9.979.368.000,00 9.979.368.000,00 Rehabilitasi Jalan -

1.03.01.098.010. - 6.205.940.000,00 6.205.940.000,00 Pembangunan Jalan -

1.03.01.098.011. - 7.332.575.000,00 7.332.575.000,00 Pembangunan Jembatan -

1.03.01.098.012. - 4.595.386.500,00 4.595.386.500,00 Rehabilitasi Jembatan -

1.03.01.098.013. - 18.741.229.000,00 18.741.229.000,00 Peningkatan Jalan Lingkungan -

1.03.01.098.014. - 5.686.588.000,00 5.686.588.000,00 Pembangunan Jalan Lingkungan -

1.03.01.098.015. 7.630.000,00 - 1.002.296.000,00 Pemeliharaan Jalan Lingkungan 994.666.000,00

1.03.01.098.016. - 14.772.110.000,00 14.772.110.000,00 Rehabilitasi Jalan Lingkungan -

1.03.01.098.017. - 13.158.830.000,00 13.158.830.000,00 Sarana dan Prasarana Jalan Kota -

1.03.01.098.018. - 4.194.850.000,00 4.194.850.000,00 Penataan Fasilitas Jalan Kota -

1.03.01.098.019. 198.400.000,00 - 1.739.038.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Kota

Depok

1.540.638.000,00

1.03.01.098.020. 29.035.000,00 9.900.000,00 64.315.000,00 Mobilisasi Teknis Lapangan Bidang Jalan

Lingkungan

25.380.000,00

1.03.01.098.022. 34.125.000,00 - 1.600.758.000,00 Kajian dan Konsultansi Bidang Jalan Lingkungan 1.566.633.000,00

1.03.01.098.023. 30.405.000,00 - 251.889.000,00 Pengukuhan Aset Jalan Lingkungan 221.484.000,00

1.03.01.099. 501.580.000,00 1.578.315.900,00 3.037.267.400,00 Peningkatan Layanan Bidang Pekerjaan

Umum

957.371.500,00

1.03.01.099.001. 500.915.000,00 - 702.855.000,00 Fasilitasi Pengelolaan UPTD Workshop 201.940.000,00

1.03.01.099.002. 665.000,00 - 754.412.400,00 Perawatan Kendaraan Bermotor UPTD Workshop 753.747.400,00

1.03.01.099.003. - 1.578.315.900,00 1.580.000.000,00 Pengadaan Alat Pendukung ke-PU-an UPTD

Workshop

1.684.100,00

1.03.01.100. - 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 Penataan Jalur Margonda -

1.03.01.100.001. - 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 Penataan Margonda -

1.03.01.101. - 19.910.000.000,00 19.910.000.000,00 Pembangunan Sarana Prasarana Terminal

jatijajar

-

8


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.01.101.001. - 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 Pembangunan Jembatan Terminal Jatijajar -

1.03.01.101.002. - 4.910.000.000,00 4.910.000.000,00 Pembangunan Terminal Jatijajar -

1.03.01.103. 389.765.000,00 27.017.010.735,00 27.751.648.735,00 Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Drainase dan Irigasi

344.873.000,00

1.03.01.103.001. - 13.139.802.000,00 13.139.802.000,00 Rehabilitasi, Normalisasi dan Penurapan

Penanggulan Saluran Irigasi

-

1.03.01.103.002. - 5.777.116.735,00 5.777.116.735,00 Penataan Sistem Drainase Kota Bidang Sumber

Daya Air

-

1.03.01.103.003. - 3.072.254.000,00 3.072.254.000,00 Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Irigasi -

1.03.01.103.004. 173.320.000,00 - 210.751.000,00 Pengelolaan Jaringan Irigasi Beserta Bangunan

Air

37.431.000,00

1.03.01.103.005. 48.775.000,00 - 50.926.000,00 Survey Perencanaan Bidang Sumber Daya Air 2.151.000,00

1.03.01.103.006. 167.670.000,00 - 472.961.000,00 Swakelola Masyarakat dalam Penataan Drainase 305.291.000,00

1.03.01.103.007. - 5.027.838.000,00 5.027.838.000,00 Drainase dan Gorong-gorong Prasarana Jalan

Lingkungan

-

1.03.01.104. 1.459.900.000,00 16.084.728.500,00 20.334.783.100,00 Pengendalian Banjir 2.790.154.600,00

1.03.01.104.001. 16.285.000,00 - 1.387.112.000,00 Kajian dan Konsultansi Bidang Sumber Daya Air 1.370.827.000,00

1.03.01.104.002. - 9.840.739.000,00 9.840.739.000,00 Pemeliharaan DAS (Daerah Aliran Sungai) -

1.03.01.104.003. - 3.002.424.000,00 3.002.424.000,00 Pengendalian Penataan Sempadan Air -

1.03.01.104.004. - 2.395.770.500,00 2.395.770.500,00 Konservasi dan Pemanfaatan Situ sebagai

Resapan Air

-

1.03.01.104.005. 2.815.000,00 - 663.662.000,00 Penunjang Sarana Prasarana Bidang SDA 660.847.000,00

1.03.01.104.006. 1.440.800.000,00 26.830.000,00 2.226.110.600,00 Fasilitasi Pengelolaan Satgas Bidang Sumber

Daya Air

758.480.600,00

1.03.01.104.007. - 818.965.000,00 818.965.000,00 Konservasi Sumber Daya Air -

1.03.01.150. - 985.428.000,00 985.428.000,00 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu -

1.03.01.150.001. - 985.428.000,00 985.428.000,00 Penataan Kawasan Kumuh -

1.03.02. 19.546.500.000,00 12.797.633.000,00 65.153.277.095,00 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 32.809.144.095,00



dan Listrik

100.000.000,00


Kantor

-

1.03.02.001.010. 800.000,00 - 202.440.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 201.640.000,00




60.000.000,00

1.03.02.001.014. - 20.013.000,00 35.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14.987.000,00



Luar Daerah

270.002.000,00


1.03.02.002. 12.185.000,00 172.510.000,00 1.138.317.495,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 953.622.495,00



Gedung Kantor

32.286.000,00


1.03.02.002.047. 1.525.000,00 172.510.000,00 175.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 965.000,00

1.03.02.002.049. 1.125.000,00 - 28.525.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 27.400.000,00

1.03.02.002.051. 6.910.000,00 - 600.000.000,00 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 593.090.000,00



14.994.000,00

1.03.02.006.002. 41.760.000,00 - 44.914.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.154.000,00

1.03.02.006.008. 156.660.000,00 - 168.500.000,00 Fasilitasi Petugas Pemungut Retribusi Kebersihan 11.840.000,00

1.03.02.040. 2.725.000,00 - 100.000.000,00 Pembangunan Gedung Pemerintah 97.275.000,00

1.03.02.040.002. 2.725.000,00 - 100.000.000,00 Apprasial Pengadaan Tanah untuk Gedung Kantor

DKP

97.275.000,00

9


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5


1.03.02.041.002. 27.816.000,00 - 38.105.000,00 Penyusunan Renja OPD 2014 10.289.000,00

1.03.02.105. 15.746.656.000,00 5.804.469.000,00 45.003.301.150,00 Peningkatan Pengelolaan Persampahan 23.452.176.150,00

1.03.02.105.001. 10.816.572.000,00 - 20.070.541.200,00 Pelayanan Pengangkutan Sampah 9.253.969.200,00

1.03.02.105.002. 4.453.927.000,00 - 11.489.073.000,00 Pelaksanaan Pengolahan Sampah Skala

Kawasan

7.035.146.000,00

1.03.02.105.003. - 1.198.587.000,00 1.199.635.000,00 Pembangunan Hanggar/UPS 1.048.000,00

1.03.02.105.005. - 4.294.222.000,00 4.296.207.000,00 Pengadaan Kendaraan Operasional Kebersihan,

Pertamanan, dan TPU

1.985.000,00

1.03.02.105.006. - 311.660.000,00 1.249.853.000,00 Pengadaan Peralatan Kebersihan, Pertamanan,

dan TPU

938.193.000,00

1.03.02.105.007. 12.415.000,00 - 3.300.000.000,00 Penggantian Suku Cadang Kendaraan

Operasional Kebersihan

3.287.585.000,00

1.03.02.105.008. 206.727.000,00 - 2.949.991.950,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan

Operasional Kebersihan

2.743.264.950,00

1.03.02.105.010. 220.150.000,00 - 248.000.000,00 Lomba Kebersihan dan Lingkungan Hidup 27.850.000,00

1.03.02.105.012. 36.865.000,00 - 200.000.000,00 Komposting Rumah Tangga dan Gerakan Depok

Memilah

163.135.000,00

1.03.02.106. 826.425.000,00 4.264.369.000,00 10.576.048.950,00 Peningkatan Pengelolaan TPA 5.485.254.950,00

1.03.02.106.001. 758.765.000,00 - 4.600.000.000,00 Pengelolaan TPA 3.841.235.000,00

1.03.02.106.002. 24.740.000,00 4.123.649.000,00 5.550.000.000,00 Penataan Infrastruktur TPA 1.401.611.000,00

1.03.02.106.004. 23.770.000,00 140.720.000,00 326.048.950,00 Pengembangan Komunitas Lingkungan di Sekitar

TPA

161.558.950,00

1.03.02.106.006. 19.150.000,00 - 100.000.000,00 Pengujian Lingkungan TPA 80.850.000,00

1.03.02.107. 451.139.000,00 101.200.000,00 857.301.000,00 Peningkatan Pengelolaan Air Limbah 304.962.000,00

1.03.02.107.001. 447.459.000,00 - 657.501.000,00 Pengelolaan IPLT 210.042.000,00

1.03.02.107.002. 3.680.000,00 101.200.000,00 199.800.000,00 Pemeliharaan IPLT 94.920.000,00

1.03.02.111. 915.924.000,00 359.905.000,00 1.461.600.000,00 Pengembangan Pemakaman Umum 185.771.000,00

1.03.02.111.001. 915.924.000,00 359.905.000,00 1.461.600.000,00 Pengelolaan TPU 185.771.000,00

1.03.02.113. 1.287.318.000,00 2.075.167.000,00 4.591.705.500,00 Peningkatan Taman Kota 1.229.220.500,00

1.03.02.113.001. 1.650.000,00 196.543.000,00 198.193.000,00 Pembangunan Taman Kota -

1.03.02.113.002. 2.835.000,00 897.038.000,00 899.945.000,00 Penataan Taman Pedestrian Jalan Margonda 72.000,00

1.03.02.113.003. 2.835.000,00 981.586.000,00 994.103.000,00 Peningkatan Dekorasi Kota 9.682.000,00

1.03.02.113.004. 1.279.998.000,00 - 2.499.464.500,00 Pemeliharaan Taman 1.219.466.500,00

1.04. PERUMAHAN 513.101.000,00 92.240.998.000,00 96.903.682.800,00 4.149.583.800,00

1.05.01. 513.101.000,00 92.240.998.000,00 96.903.682.800,00 DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN 4.149.583.800,00

1.05.01.040. 131.415.000,00 92.240.998.000,00 93.178.654.000,00 Pembangunan Gedung Pemerintah 806.241.000,00

1.05.01.040.001. 33.780.000,00 58.989.738.000,00 59.023.518.000,00 Pembangunan Gedung DIBALE II -

1.05.01.040.002. 5.360.000,00 1.792.026.000,00 1.797.386.000,00 Landscape Gedung Dibale II -

1.05.01.040.003. 10.740.000,00 14.484.124.000,00 14.495.364.000,00 Interior Gedung Dibale II 500.000,00

1.05.01.040.006. 25.520.000,00 1.273.980.000,00 1.300.000.000,00 Pembangunan Gedung Parkir Balaikota 500.000,00

1.05.01.040.007. 6.350.000,00 - 325.000.000,00 Penyusunan Depo Arsip, Gudang Umum dan

Show Window UKM

318.650.000,00

1.05.01.040.008. 13.725.000,00 - 498.416.000,00 Perawatan Gedung Dibale I 484.691.000,00

1.05.01.040.010. 9.450.000,00 6.539.520.000,00 6.548.970.000,00 Rehabilitasi Kantor Kelurahan -

1.05.01.040.011. 5.210.000,00 1.994.290.000,00 2.000.000.000,00 Pembangunan Landscape dan Penataan

Lingkungan Kantor Kecamatan

500.000,00

1.05.01.040.016. 3.090.000,00 286.510.000,00 290.000.000,00 Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan 400.000,00

1.05.01.040.017. 12.900.000,00 6.386.600.000,00 6.400.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan

Bojongsari

500.000,00

1.05.01.040.021. 5.290.000,00 494.210.000,00 500.000.000,00 Pembangunan Gedung PMI 500.000,00

1.05.01.108. 210.670.000,00 - 2.917.500.000,00 Peningkatan Penataan Lingkungan

Permukiman

2.706.830.000,00

1.05.01.108.001. 6.980.000,00 - 450.000.000,00 Pembangunan IPAL Komunal Inlet Setu Jemblung 443.020.000,00

1.05.01.108.002. 6.980.000,00 - 450.000.000,00 Pembangunan IPAL Komunal Kp. Pedurenan

Inlet Cipinang

443.020.000,00

10


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.05.01.108.003. 168.215.000,00 - 350.000.000,00 Penunjang Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM)

181.785.000,00

1.05.01.108.004. 5.955.000,00 - 300.000.000,00 CAP 3 Lokasi Kawasan Kumuh 294.045.000,00

1.05.01.108.005. 14.400.000,00 - 17.500.000,00 Pendampingan Kegiatan Sanimas 3.100.000,00

1.05.01.108.006. 8.140.000,00 - 1.350.000.000,00 Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh 1.341.860.000,00

1.05.01.110. 171.016.000,00 - 807.528.800,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 636.512.800,00

1.05.01.110.001. 50.481.000,00 - 392.528.800,00 Pengelolaan Rusunawa 342.047.800,00

1.05.01.110.002. 28.530.000,00 - 115.000.000,00 Pembinaan dan Evaluasi Rumah Tidak Layak

Huni (RTLH) Kecamatan

86.470.000,00

1.05.01.110.003. 92.005.000,00 - 300.000.000,00 Pendampingan Kegiatan Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya Menpera

207.995.000,00

1.05. PENATAAN RUANG 480.690.000,00 9.470.385.000,00 12.568.510.500,00 2.617.435.500,00

1.05.01. 480.690.000,00 9.470.385.000,00 12.568.510.500,00 DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN 2.617.435.500,00



1.05.01.001.011. 800.000,00 - 228.760.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 227.960.000,00



12.500.000,00




Luar Daerah

219.000.000,00



1.05.01.002.023. 800.000,00 - 57.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 56.700.000,00


Gedung Kantor

30.000.000,00




15.820.000,00



1.05.01.041.001. 17.420.000,00 - 35.850.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 18.430.000,00

1.05.01.101. 24.800.000,00 9.321.750.000,00 9.347.050.000,00 Pembangunan Sarana Prasarana Terminal

Jatijajar

500.000,00

1.05.01.101.001. 24.800.000,00 9.321.750.000,00 9.347.050.000,00 Pembangunan Terminal Jatijajar 500.000,00

1.05.01.112. 359.565.000,00 - 2.047.825.500,00 Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

1.688.260.500,00

1.05.01.112.001. 210.240.000,00 - 213.660.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Bangunan 3.420.000,00

1.05.01.112.002. 88.560.000,00 - 93.031.500,00 Pengawasan dan Pengendalian Reklame 4.471.500,00

1.05.01.112.003. 40.860.000,00 - 41.750.000,00 Fasilitasi Pengukuran Pemanfaatan Ruang 890.000,00

1.05.01.112.004. 2.655.000,00 - 99.644.000,00 Kajian Penetapan Kawasan Cekungan 96.989.000,00

1.05.01.112.005. 17.250.000,00 - 1.599.740.000,00 Penyusunan Naskah Akademik RAPERDA

RDTR dan Peraturan Zonasi

1.582.490.000,00

1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.604.631.000,00 85.750.000,00 7.447.280.000,00 5.756.899.000,00

1.06.01. 1.604.631.000,00 85.750.000,00 7.447.280.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

5.756.899.000,00






8.997.000,00




Luar Daerah

853.821.000,00

11


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5





Gedung Kantor

50.050.000,00

1.06.01.002.078. - 84.750.000,00 84.750.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor -


1.06.01.005.013. - - 103.500.000,00 Bintek Perencana dan Evaluasi Pembangunan 103.500.000,00



5.573.000,00

1.06.01.006.001. 42.114.000,00 - 47.687.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

5.573.000,00



157.739.000,00

1.06.01.035.002. 79.295.000,00 - 185.634.000,00 Evaluasi Kinerja Berbasis Indikator Kinerja

RPJMD

106.339.000,00

1.06.01.035.003. 95.600.000,00 - 147.000.000,00 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Evaluasi

Kinerja OPD Triwulanan

51.400.000,00

1.06.01.036. 7.065.000,00 1.000.000,00 69.995.000,00 Standarisasi Pelayanan Publik 61.930.000,00

1.06.01.036.001. 7.065.000,00 1.000.000,00 69.995.000,00 Surveillance ISO untuk Penyusunan RKPD 61.930.000,00

1.06.01.037. 46.400.000,00 - 257.405.000,00 Pengembangan Sistem Penilaian Pelayanan

Publik

211.005.000,00

1.06.01.037.001. 46.400.000,00 - 257.405.000,00 Survey IKM 211.005.000,00

1.06.01.041. 133.745.000,00 - 1.790.806.100,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 1.657.061.100,00

1.06.01.041.001. 25.985.000,00 - 220.000.000,00 Penyusunan Strategi Pengembangan Kawasan

Industri Peternakan Tapos

194.015.000,00

1.06.01.041.002. 21.240.000,00 - 257.000.000,00 Penyusunan Grand Design Pendidikan

Berkarakter

235.760.000,00

1.06.01.041.003. 2.590.000,00 - 209.596.100,00 Penyusunan Indikator Pembangunan Kesehatan

Masyarakat (IPKM)

207.006.100,00

1.06.01.041.004. 11.885.000,00 - 224.000.000,00 Kajian Dampak Peningkatan Frekuensi Kereta Api

Terhadap Pergerakan Masyarakat

212.115.000,00

1.06.01.041.005. 11.910.000,00 - 224.000.000,00 FS IPAL Terpadu Skala Kawasan 212.090.000,00

1.06.01.041.006. 12.590.000,00 - 294.000.000,00 Kajian Dampak Rencana Pembangunan Tol

Depok-Antasari terhadap Pengembangan Kota

281.410.000,00

1.06.01.041.007. 6.190.000,00 - 112.210.000,00 Peyusunan Naskah Akademis Perda Perubahan

RPJPD Kota Depok

106.020.000,00

1.06.01.041.008. 41.355.000,00 - 250.000.000,00 Identifikasi Konsep Pengembangan Kota Hijau 208.645.000,00


1.06.01.046.001. 187.045.000,00 - 459.471.000,00 Penyusunan RKPD Kota Depok dan Perubahan

RKPD Kota Depok

272.426.000,00

1.06.01.048. 420.010.000,00 - 1.231.111.000,00 Peningkatan Pengendalian, Evaluasi dan

Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan

811.101.000,00

1.06.01.048.001. 44.115.000,00 - 225.342.000,00 Penyusunan LKPJ Tahun 2012 181.227.000,00

1.06.01.048.002. 140.530.000,00 - 332.649.000,00 Evaluasi dan Pengendalian Program Percepatan

Pembangunan Air Minum dan Penyehatan

Lingkungan

192.119.000,00

1.06.01.048.003. 66.405.000,00 - 123.120.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana

Pembangunan Investasi Jangka Menengah

Infrastruktur Keciptakaryaan

56.715.000,00

1.06.01.048.004. 41.125.000,00 - 375.000.000,00 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas TAPD 333.875.000,00

1.06.01.048.006. 127.835.000,00 - 175.000.000,00 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Bidang Sosial 47.165.000,00

1.06.01.093. 13.955.000,00 - 90.863.000,00 Pengembangan dan Pengelolaan

BUMD/BLUD

76.908.000,00

1.06.01.093.001. 13.955.000,00 - 90.863.000,00 Fasilitasi Persiapan Pembentukan BUMD/BLUD 76.908.000,00

1.06.01.112. 182.527.000,00 - 324.468.900,00 Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

141.941.900,00

12


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.06.01.112.001. 125.065.000,00 - 224.469.000,00 Pembentukan dan Fasilitasi POKJA Pemanfaatan

dan Pengendalian Tata Ruang

99.404.000,00

1.06.01.112.002. 57.462.000,00 - 99.999.900,00 Sosialisasi PERDA RTRW 42.537.900,00

1.06.01.137. 111.250.000,00 - 285.265.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan

Dunia Usaha Dalam Pembangunan

174.015.000,00

1.06.01.137.001. 10.255.000,00 - 16.945.000,00 Penyelenggaraan Forum Renja 6.690.000,00

1.06.01.137.002. 100.995.000,00 - 268.320.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 167.325.000,00

1.06.01.150. 272.500.000,00 - 505.000.000,00 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 232.500.000,00

1.06.01.150.001. 92.970.000,00 - 205.000.000,00 Fasilitasi TKPKD 112.030.000,00

1.06.01.150.002. 86.390.000,00 - 100.000.000,00 Koordinasi Penetapan Lokasi Sasaran Program

Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

13.610.000,00

1.06.01.150.003. 93.140.000,00 - 200.000.000,00 Pendampingan Program Gerbang Kampung dan

Replikasi Paket (P2KP)

106.860.000,00

1.07. PERHUBUNGAN 2.628.496.000,00 9.365.725.300,00 32.485.698.520,00 20.491.477.220,00

1.07.01. 2.628.496.000,00 9.365.725.300,00 32.485.698.520,00 DINAS PERHUBUNGAN 20.491.477.220,00

1.07.01.001. 71.820.000,00 1.558.000,00 937.085.800,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 863.707.800,00


dan Listrik

64.800.000,00


Kantor

-



1.07.01.001.012. 450.000,00 - 13.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi


12.550.000,00

1.07.01.001.014. 350.000,00 1.558.000,00 9.999.600,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.091.600,00



Luar Daerah

246.698.000,00

1.07.01.001.020. 1.450.000,00 - 69.970.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 68.520.000,00



1.07.01.002.026. 450.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

29.550.000,00

1.07.01.002.045. 925.000,00 - 90.000.000,00 Penyediaan Gedung Kantor 89.075.000,00


1.07.01.002.071. 1.750.000,00 - 152.140.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan

Perlengkapannya

150.390.000,00


1.07.01.005.014. - - 31.428.800,00 Peningkatan Kualitas SDM Pemerintahan Daerah

melalui Pendidikan dan Pelatihan

31.428.800,00

1.07.01.005.015. 21.450.000,00 - 24.386.000,00 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional 2.936.000,00

1.07.01.005.016. 35.275.000,00 - 99.902.600,00 Bimbingan Teknis Orientasi LLAJ 64.627.600,00



4.920.000,00




45.609.000,00

1.07.01.035.001. 17.266.000,00 27.375.000,00 90.250.000,00 Pelayanan Informasi Perhubungan 45.609.000,00


1.07.01.041.001. 7.960.000,00 - 19.852.600,00 Peningkatan Pelaksanaan Penjaringan Aspirasi

Masyarakat (Forum OPD )

11.892.600,00

1.07.01.041.002. 38.400.000,00 - 39.088.000,00 Survey Kinerja dan Biaya Operasi Angkutan

Penumpang Umum

688.000,00

1.07.01.041.003. 25.980.000,00 1.425.000,00 33.901.000,00 Survey Kinerja Simpang dan Ruas Jalan 6.496.000,00

1.07.01.041.004. 9.355.000,00 - 325.000.000,00 Kajian Dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan

315.645.000,00

1.07.01.041.005. 4.890.000,00 - 70.380.000,00 Kajian Penyelenggaraan Perparkiran 65.490.000,00

13


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.07.01.041.006. 5.505.000,00 - 88.706.000,00 Evaluasi dan Rekomendasi Penataan Re-Routing

Trayek Angkutan Umum Kota Depok

83.201.000,00

1.07.01.041.007. 3.740.000,00 - 239.500.000,00 Inventarisasi Asset Dinas Perhubungan 235.760.000,00

1.07.01.041.008. 13.500.000,00 - 15.052.400,00 Penyusunan Perencanaan Pembangunan PJU

2014

1.552.400,00

1.07.01.095. 99.910.000,00 3.422.923.800,00 19.242.194.600,00 Peningkatan Sarana Prasarana Transportasi 15.719.360.800,00

1.07.01.095.001. 31.520.000,00 - 104.375.000,00 Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

(APILL)

72.855.000,00

1.07.01.095.002. 12.395.000,00 - 1.102.125.000,00 Pemeliharaan PJU 1.089.730.000,00

1.07.01.095.003. 5.550.000,00 - 138.000.000,00 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 132.450.000,00

1.07.01.095.004. 4.050.000,00 109.025.000,00 114.980.800,00 Pengadaan dan Pemasangan Rambu dan RPPJ 1.905.800,00

1.07.01.095.005. - 391.804.000,00 391.804.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat

Sekolah (ZoSS)

-

1.07.01.095.006. 23.040.000,00 - 14.445.330.000,00 Pengendalian dan Pembayaran Rekening Listrik 14.422.290.000,00

1.07.01.095.007. - 1.958.502.000,00 1.958.502.000,00 Pengadaan dan Pemasangan PJU -

1.07.01.095.008. 23.355.000,00 760.550.000,00 784.035.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan PJU 130.000,00

1.07.01.095.009. - 203.042.800,00 203.042.800,00 Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan

Lingkungan

-

1.07.01.096. 13.050.000,00 - 162.998.000,00 Pengembangan Transportasi Massal 149.948.000,00

1.07.01.096.001. 7.805.000,00 - 28.609.000,00 Sosialisasi Sistem Angkutan Umum 20.804.000,00

1.07.01.096.002. 5.245.000,00 - 134.389.000,00 Penyusunan Rencana Operasi dan Business

Plan Angkutan Umum Massal

129.144.000,00

1.07.01.097. 2.083.045.000,00 91.113.000,00 3.732.692.720,00 Peningkatan Layanan Bidang Perhubungan 1.558.534.720,00

1.07.01.097.001. 75.230.000,00 17.837.000,00 552.884.700,00 Fasilitasi Pelayanan PKB 459.817.700,00

1.07.01.097.002. 3.400.000,00 - 111.381.800,00 Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan

Bermotor

107.981.800,00

1.07.01.097.003. 50.830.000,00 13.000.000,00 249.840.000,00 Fasilitasi Pelayanan PJU 186.010.000,00

1.07.01.097.004. 378.120.000,00 6.300.000,00 384.420.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Terminal -

1.07.01.097.005. 26.655.000,00 - 79.926.200,00 Pembinaan Operator Angkutan Umum 53.271.200,00

1.07.01.097.006. 113.340.000,00 - 260.610.000,00 Pengawalan Pimpinan Daerah 147.270.000,00

1.07.01.097.007. 191.040.000,00 - 193.345.000,00 Penambahan Jam Pelayanan Pengaturan

Lebaran, Natal dan Tahun Baru

2.305.000,00

1.07.01.097.008. 1.007.325.000,00 - 1.197.090.000,00 Pelayanan Pengaturan dan Pengendalian Lalu

Lintas

189.765.000,00

1.07.01.097.009. 105.225.000,00 - 169.885.000,00 Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 64.660.000,00

1.07.01.097.010. 64.725.000,00 - 214.776.520,00 Pengelolaan Rutin dan Pemeliharaan Kendaraan

Operasional Pengatur Lalu Lintas

150.051.520,00

1.07.01.097.011. 55.500.000,00 - 57.345.000,00 Fasilitasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1.845.000,00

1.07.01.097.012. 9.905.000,00 - 48.094.000,00 Sosialisasi Tertib Lalu Lintas 38.189.000,00

1.07.01.097.013. 1.750.000,00 - 138.240.000,00 Pengadaan Kelengkapan Pengatur Lalu Lintas 136.490.000,00

1.07.01.097.014. - 53.976.000,00 74.854.500,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Radio Komunikasi 20.878.500,00

1.07.01.100. 31.535.000,00 4.724.870.000,00 5.046.068.000,00 Penataan Jalur Margonda 289.663.000,00

1.07.01.100.001. 4.440.000,00 132.500.000,00 283.468.000,00 Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas LLAJ di

Jalur Margonda Raya

146.528.000,00

1.07.01.100.002. 10.305.000,00 1.000.681.000,00 1.086.792.000,00 Penyediaan Lahan JPO 75.806.000,00

1.07.01.100.003. - 1.598.905.000,00 1.598.905.000,00 Pembangunan JPO -

1.07.01.100.004. 3.340.000,00 132.750.000,00 136.779.000,00 Pembangunan Halte 689.000,00

1.07.01.100.005. - 872.685.000,00 872.685.000,00 Pembuatan Separator Jalur Lambat Jl. Margonda -

1.07.01.100.006. - 399.835.000,00 399.835.000,00 Peningkatan Penerangan Jalan Umum (PJU) Jl.

Margonda

-

1.07.01.100.007. - 84.064.000,00 84.064.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Warning Light -

1.07.01.100.008. 13.450.000,00 503.450.000,00 583.540.000,00 Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

(APILL) Jl. Margonda

66.640.000,00

1.07.01.101. 123.280.000,00 795.644.500,00 1.339.878.500,00 Pembangunan Sarana Prasarana Terminal

Jatijajar

420.954.000,00

1.07.01.101.001. 1.440.000,00 - 148.885.000,00 Fasilitasi Percepatan Pembangunan Terminal

Jatijajar

147.445.000,00

14


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.07.01.101.002. 9.150.000,00 244.000.000,00 350.698.000,00 Pengadaan, Pemasangan Fasilitas LLAJ di

Terminal Jatijajar

97.548.000,00

1.07.01.101.003. 5.365.000,00 183.626.500,00 279.653.500,00 Pengadaan dan Pemasangan PJU 90.662.000,00

1.07.01.101.004. 4.125.000,00 368.018.000,00 385.442.000,00 Pengadaan Fasilitas Gedung dan Kantor Terminal

Jatijajar

13.299.000,00

1.07.01.101.005. 101.040.000,00 - 113.040.000,00 Pemeliharaan Gedung Terminal Jatijajar 12.000.000,00

1.07.01.101.006. 2.160.000,00 - 62.160.000,00 Pembayaran Rekening Listrik Terminal Jatijajar 60.000.000,00

1.07.01.102. 7.320.000,00 101.656.000,00 404.484.000,00 Penataan Kawasan Terminal Terpadu

Margonda

295.508.000,00

1.07.01.102.001. 1.160.000,00 80.000.000,00 91.160.000,00 Penataan Emplasemen Lintasan Jalan Sejajar Rel 10.000.000,00

1.07.01.102.002. 1.160.000,00 - 18.260.000,00 Penataan Taman/Penghijauan Terminal 17.100.000,00

1.07.01.102.003. 5.000.000,00 21.656.000,00 295.064.000,00 Fasilitasi Terminal Terpadu 268.408.000,00

1.08. LINGKUNGAN HIDUP 1.114.167.000,00 309.836.000,00 4.169.639.000,00 2.745.636.000,00

1.08.01. 1.114.167.000,00 309.836.000,00 4.169.639.000,00 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 2.745.636.000,00



dan Listrik

51.000.000,00


Kantor

-





5.490.000,00




Luar Daerah

320.195.000,00





Gedung Kantor

9.846.000,00






1.260.000,00



1.08.01.041.001. 10.970.000,00 - 27.869.000,00 Pelaksanaan Forum OPD dan Penyusunan

Renja

16.899.000,00

1.08.01.041.002. 2.770.000,00 - 53.588.000,00 FS Status dan Konservasi Situ di Kota Depok 50.818.000,00

1.08.01.041.003. 4.190.000,00 - 74.112.000,00 Kajian Akademis Rencana Pengelolaan dan

Pemantauan Lingkungan (Design Onsite Sanitasi

Perumahan Skala 50-100 dan Skala 100-150)

69.922.000,00

1.08.01.114. 568.290.000,00 9.640.000,00 1.306.241.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup

728.311.000,00

1.08.01.114.001. 6.030.000,00 - 104.000.000,00 Konservasi DAS 97.970.000,00

1.08.01.114.002. 47.400.000,00 - 100.290.000,00 Penanaman dan Pemeliharaan Hutan Kota di

Tapos dan Lembah Gurame

52.890.000,00

1.08.01.114.003. 41.830.000,00 - 80.000.000,00 Sosialisasi dan Pengembangan Green City di

Kota Depok

38.170.000,00

1.08.01.114.004. 39.350.000,00 - 85.240.000,00 Fasilitasi Pokja Pengelolaan Setu 45.890.000,00

1.08.01.114.005. 65.035.000,00 9.640.000,00 88.150.000,00 Fasilitasi Pemeliharaan dan Penataan Zonase

Tahura

13.475.000,00

1.08.01.114.006. 272.040.000,00 - 549.137.000,00 Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota 277.097.000,00

1.08.01.114.007. 56.100.000,00 - 99.921.000,00 Pelaksanaan Sekolah Berbudaya Lingkungan 43.821.000,00

15


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.08.01.114.010. 40.505.000,00 - 199.503.000,00 Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan

Hidup SLHD

158.998.000,00

1.08.01.115. 448.068.000,00 172.219.000,00 1.561.144.000,00 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

940.857.000,00

1.08.01.115.001. 24.000.000,00 150.328.000,00 191.328.000,00 Program Kali Bersih (Prokasih) 17.000.000,00

1.08.01.115.002. 37.125.000,00 - 148.500.000,00 Pemantauan Pencemaran Udara 111.375.000,00

1.08.01.115.003. 2.300.000,00 - 65.394.000,00 Pemantauan Pencemaran Air 63.094.000,00

1.08.01.115.004. 27.300.000,00 - 117.550.000,00 Pemantauan Pengelolaan Limbah Cair dan Udara

Kegiatan Usaha serta Pos Pengaduan

90.250.000,00

1.08.01.115.005. 67.258.000,00 - 69.606.000,00 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan 2.348.000,00

1.08.01.115.006. 4.555.000,00 - 149.465.000,00 Pengujian Laboratorium dan Analisisnya 144.910.000,00

1.08.01.115.007. 32.040.000,00 - 38.774.000,00 Pembinaan dan Pemantauan (Rencana

Pengelolaan Lingkungan dan Rencana

Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL))

6.734.000,00

1.08.01.115.008. 32.425.000,00 - 124.992.000,00 Pengawasan Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Sumber Institusi

92.567.000,00

1.08.01.115.009. 122.150.000,00 - 159.855.000,00 Pilot Project Pengelolaan Limbah B3 Sumber Non

Institusi

37.705.000,00

1.08.01.115.010. 27.950.000,00 - 171.256.000,00 Pelatihan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Sumber

Institusi

143.306.000,00

1.08.01.115.011. 38.690.000,00 21.891.000,00 99.757.000,00 Pembentukan Team Sistem Tanggap Darurat

Skala Kota Akibat Limbah B3

39.176.000,00

1.08.01.115.012. 27.000.000,00 - 74.754.000,00 Sosialisasi dan Pengawasan Bahan Perusak

Ozon (BPO)

47.754.000,00

1.08.01.115.013. 5.275.000,00 - 149.913.000,00 Pengawasan Pelaksanaan Pemulihan Akibat

Pencemaran Limbah B3

144.638.000,00

1.09. PERTANAHAN 181.630.000,00 35.373.414.700,00 35.654.466.300,00 99.421.600,00

1.20.03. 181.630.000,00 35.373.414.700,00 35.654.466.300,00 SEKRETARIAT DAERAH 99.421.600,00

1.20.03.051. 181.630.000,00 35.373.414.700,00 35.654.466.300,00 Peningkatan Pelayanan Pertanahan 99.421.600,00

1.20.03.051.001. 84.060.000,00 - 149.915.400,00 Fasilitasi Pensertifikatan Tanah Masyarakat

Kurang Mampu

65.855.400,00

1.20.03.051.002. 86.750.000,00 - 120.316.200,00 Monitoring dan Evaluasi Ijin Lokasi 33.566.200,00

1.20.03.051.003. 1.320.000,00 9.542.116.300,00 9.543.436.300,00 Pembebasan Lahan Jalan Jatijajar Jakarta Bogor

(Lanjutan Pembebasan Lahan)

-

1.20.03.051.004. 4.750.000,00 14.842.633.200,00 14.847.383.200,00 Pengadaan Lahan untuk Pengolahan

Persampahan

-

1.20.03.051.005. 4.750.000,00 10.988.665.200,00 10.993.415.200,00 Pengadaan Lahan Goverment Internet Data

Center (GIDC)

-

1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.244.234.000,00 3.071.975.000,00 18.500.488.700,00 14.184.279.700,00

1.10.01. 1.244.234.000,00 3.071.975.000,00 18.500.488.700,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

14.184.279.700,00

1.10.01.001. 16.100.000,00 - 1.013.175.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 997.075.000,00





30.320.000,00

1.10.01.001.014. 600.000,00 - 22.500.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 21.900.000,00



Luar Daerah

477.862.000,00



1.10.01.002.022. 8.575.000,00 - 60.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 51.425.000,00



Gedung Kantor

59.924.000,00

1.10.01.002.047. 1.450.000,00 198.550.000,00 200.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

1.10.01.002.079. 1.450.000,00 - 120.000.000,00 Pemeliharaan Ruang Pelayanan KTP dan KK 118.550.000,00

16


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5


1.10.01.005.017. 9.965.000,00 - 98.845.000,00 Pelatihan Operator SIAK dan admin 88.880.000,00

1.10.01.005.018. 7.565.000,00 - 59.320.000,00 Pelatihan Total Quality Management (TQM )

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

51.755.000,00



8.300.000,00




57.950.000,00

1.10.01.035.001. 8.570.000,00 16.700.000,00 83.220.000,00 Pengembangan Layanan Pengaduan Masyarakat 57.950.000,00


1.10.01.036.001. 6.180.000,00 - 87.600.000,00 Persiapan ISO 81.420.000,00


1.10.01.041.001. 23.960.000,00 - 43.510.000,00 Penyusunan Renja, Forum OPD dan Monev 19.550.000,00

1.10.01.041.002. 15.960.000,00 - 42.750.000,00 Pelaporan Data Informasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

26.790.000,00

1.10.01.041.003. 19.395.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan DP4 Pemilihan Gubernur (Pilgub)

dan Pemilihan Presiden (Pilpres)

80.605.000,00

1.10.01.041.004. 4.000.000,00 200.000.000,00 365.000.000,00 Penyusunan Pilot Project Profil SDM Kota Depok 161.000.000,00

1.10.01.056. 796.486.000,00 2.584.625.000,00 14.762.265.700,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi


11.381.154.700,00

1.10.01.056.001. 248.820.000,00 60.500.000,00 723.244.900,00 Penunjang Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu

Tanda Penduduk

413.924.900,00

1.10.01.056.002. 14.460.000,00 2.486.625.000,00 12.985.127.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan

KTP dan KK

10.484.042.000,00

1.10.01.056.003. 135.534.000,00 - 403.747.700,00 Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian 268.213.700,00

1.10.01.056.004. 2.760.000,00 - 35.057.100,00 Pelayanan Akta Perkawinan, Perceraian,

Pengakuan dan Pengesahan Anak

32.297.100,00

1.10.01.056.005. 4.580.000,00 26.500.000,00 58.630.000,00 Pelayanan Mutasi Penduduk dan Administrasi

Kependudukan WNA

27.550.000,00

1.10.01.056.007. 390.332.000,00 11.000.000,00 556.459.000,00 Pelayanan Akta Kelahiran Melalui Kerjasama

Dengan Pengadilan Negeri Depok

155.127.000,00

1.10.01.057. 53.540.000,00 72.100.000,00 649.997.000,00 Pengembangan Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan

524.357.000,00

1.10.01.057.001. 40.540.000,00 - 499.997.000,00 Fasilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Pelayanan


459.457.000,00

1.10.01.057.002. 13.000.000,00 72.100.000,00 150.000.000,00 Pengolahan Data Elektronik Dokumen


64.900.000,00

1.10.01.058. 189.390.000,00 - 616.400.000,00 Pengawasan dan Penegakan Peraturan

Kependudukan

427.010.000,00

1.10.01.058.001. 3.600.000,00 - 250.000.000,00 Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

246.400.000,00

1.10.01.058.002. 185.790.000,00 - 366.400.000,00 Penertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi

Kependudukan

180.610.000,00

1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

796.620.000,00 611.995.000,00 3.675.927.800,00 2.267.312.800,00

1.11.01. 796.620.000,00 611.995.000,00 3.675.927.800,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN KELUARGA

2.267.312.800,00



dan Listrik

64.200.000,00


Kantor

-





3.810.000,00


17


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5



Luar Daerah

361.762.000,00





Gedung Kantor

21.594.000,00


1.11.01.002.047. 1.750.000,00 86.200.000,00 110.600.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22.650.000,00

1.11.01.002.080. - 36.000.000,00 36.000.000,00 Pengadaan Meubelair -

1.11.01.002.115. 600.000,00 26.000.000,00 27.000.000,00 Pengadaan Buku Pemberdayaan Masyarakat

Ketahanan Pangan dan Pemerintahan Lainnya

400.000,00


1.11.01.005.019. 1.750.000,00 - 75.000.000,00 Penunjang Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit

Tenaga Fungsional

73.250.000,00



2.130.000,00

1.11.01.006.076. 3.600.000,00 - 5.730.000,00 Penyusunan Pelaporan Lakip 2.130.000,00


1.11.01.041.001. 37.810.000,00 - 61.600.000,00 Penyelenggaraan Forum Organisasi Perangkat

Daerah (OPD), Renja dan Renstra

23.790.000,00

1.11.01.041.002. 32.720.000,00 - 102.399.000,00 Penyusunan Pola Pangan Harapan 69.679.000,00

1.11.01.128. 362.980.000,00 - 779.847.000,00 Pemberdayaan Perempuan dan Penguatan

Pengarusutamaan Gender

416.867.000,00

1.11.01.128.001. 80.550.000,00 - 149.654.000,00 Sosialisasi Pengarusutamaan Gender 69.104.000,00

1.11.01.128.002. 253.630.000,00 - 443.170.000,00 Fasilitasi Perlindungan Terhadap Perempuan dan

Anak Korban Kekerasan

189.540.000,00

1.11.01.128.003. 6.400.000,00 - 119.117.000,00 Penyusunan Data Gender dan Anak Tahun 2013 112.717.000,00

1.11.01.128.004. 22.400.000,00 - 67.906.000,00 Fasilitasi Peningkatan Keterampilan bagi

Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)

45.506.000,00

1.11.01.129. 178.885.000,00 463.795.000,00 927.650.000,00 Pengembangan Kota Layak Anak 284.970.000,00

1.11.01.129.001. 136.415.000,00 463.795.000,00 839.250.000,00 Pembentukan RW Layak Anak, Gugus Tugas dan

Forum Anak

239.040.000,00

1.11.01.129.002. 19.730.000,00 - 50.000.000,00 Implementasi Internet Sehat dan Aman di Lokasi

RW Layak Anak

30.270.000,00

1.11.01.129.003. 22.740.000,00 - 38.400.000,00 Peningkatan Implementasi Undang-Undang

Perlindungan Anak

15.660.000,00


1.11.01.150.001. 84.267.000,00 - 246.385.000,00 Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga

Sehat Sejahtera (P2WKSS)

162.118.000,00

1.12. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA

SEJAHTERA

4.745.828.000,00 324.094.000,00 6.777.529.600,00 1.707.607.600,00

1.11.01. 4.745.828.000,00 324.094.000,00 6.777.529.600,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN KELUARGA

1.707.607.600,00

1.11.01.130. 369.448.000,00 - 581.931.600,00 Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan

Keluarga Berencana

212.483.600,00

1.11.01.130.001. 49.880.000,00 - 94.030.000,00 Pembentukan dan Pembinaan PIK-Remaja dan

Generasi Berencana (Geber)

44.150.000,00

1.11.01.130.002. 107.885.000,00 - 203.694.000,00 Intensifikasi Pelayanan KB 95.809.000,00

1.11.01.130.003. 64.600.000,00 - 76.192.600,00 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen

Program KB dan KR melalui Teknologi Informasi

dan Komunikasi (TIK)

11.592.600,00

1.11.01.130.004. 147.083.000,00 - 208.015.000,00 Pendataan Keluarga dan Informasi Keluarga

Berencana

60.932.000,00

1.11.01.131. 3.836.700.000,00 324.094.000,00 5.289.138.000,00 Revitalisasi Posyandu dan Posbindu 1.128.344.000,00

1.11.01.131.001. 116.600.000,00 9.600.000,00 286.750.000,00 Pemberdayaan Pokjanal Posyandu 160.550.000,00

18


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.11.01.131.002. 618.300.000,00 - 1.432.420.000,00 Peningkatan Sarana Posyandu, Posbindu, PKK,

dan Pos KB

814.120.000,00

1.11.01.131.003. 3.050.000.000,00 - 3.148.500.000,00 Fasilitasi Program PKK dalam Peningkatan

Pelayanan Posyandu

98.500.000,00

1.11.01.131.004. 51.800.000,00 314.494.000,00 421.468.000,00 Fasilitasi Kegiatan Posyandu dan Posbindu 55.174.000,00

1.11.01.132. 539.680.000,00 - 906.460.000,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 366.780.000,00

1.11.01.132.001. 147.150.000,00 - 301.100.000,00 Pembentukan dan Pembinaan Keluarga melalui

BKB, BKB Kemas, BKR, BKL, BLK, UPPKS

serta Pembinaan KB Lestari dan Keluarga

Harmonis

153.950.000,00

1.11.01.132.002. 108.980.000,00 - 247.460.000,00 Lomba Ketahanan Keluarga (Dasa Lomba)

SILOKAKENCANA dalam Rangka Hari

Keluarga

138.480.000,00

1.11.01.132.003. 26.750.000,00 - 101.100.000,00 Penyelenggaraan Pencanangan Gerak PKK, KB

Kesehatan

74.350.000,00

1.11.01.132.004. 256.800.000,00 - 256.800.000,00 Fasilitasi Operasional Pos KB -

1.13. SOSIAL 709.035.000,00 - 8.770.088.225,00 8.061.053.225,00

1.14.01. 709.035.000,00 - 8.770.088.225,00 DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL 8.061.053.225,00

1.14.01.147. 226.570.000,00 - 7.428.724.425,00 Peningkatan Perlindungan dan Jaminan

Sosial

7.202.154.425,00

1.14.01.147.001. 40.285.000,00 - 75.000.000,00 Perlindungan dan Penanganan Anak Terlantar 34.715.000,00

1.14.01.147.002. 186.285.000,00 - 7.353.724.425,00 Fasilitasi dan Pelayanan Santunan Kematian 7.167.439.425,00

1.14.01.148. 49.975.000,00 - 389.650.000,00 Peningkatan Rehabilitasi Sosial 339.675.000,00

1.14.01.148.001. 49.975.000,00 - 389.650.000,00 Peningkatan Sarana Prasarana Kelengkapan

Panti

339.675.000,00

1.14.01.149. 358.640.000,00 - 826.714.800,00 Pemberdayaan Sosial 468.074.800,00

1.14.01.149.001. 99.060.000,00 - 124.688.000,00 Fasilitasi Penjangkauan Anak Jalanan 25.628.000,00

1.14.01.149.002. 10.160.000,00 - 51.027.000,00 Fasilitasi Penanganan PMKS 40.867.000,00

1.14.01.149.003. 19.660.000,00 - 134.000.000,00 Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif bagi Keluarga

Anjal

114.340.000,00

1.14.01.149.004. 34.400.000,00 - 79.999.800,00 Pelatihan Montir Motor dan Pertukangan bagi

PMKS

45.599.800,00

1.14.01.149.005. 49.300.000,00 - 100.000.000,00 Penyelenggaraan Diklat Pelatihan Dasar

Pekerjaan Sosial

50.700.000,00

1.14.01.149.006. 24.600.000,00 - 87.000.000,00 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 62.400.000,00

1.14.01.149.007. 13.460.000,00 - 80.000.000,00 Fasilitasi bagi PACA dan Lansia 66.540.000,00

1.14.01.149.008. 108.000.000,00 - 170.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Purna Bhakti dan LK2S 62.000.000,00

1.14.01.151. 73.850.000,00 - 124.999.000,00 Penanganan Bencana Alam dan Sosial 51.149.000,00

1.14.01.151.001. 73.850.000,00 - 124.999.000,00 Optimalisasi Peran Satlak Penanggulangan

Bencana

51.149.000,00

1.14. KETENAGAKERJAAN 650.393.000,00 98.540.000,00 2.643.920.500,00 1.894.987.500,00

1.14.01. 650.393.000,00 98.540.000,00 2.643.920.500,00 DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL 1.894.987.500,00






49.177.500,00

1.14.01.001.014. 600.000,00 26.740.000,00 49.715.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 22.375.000,00

1.14.01.001.017. 600.000,00 - 49.176.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 48.576.000,00


Luar Daerah

465.997.000,00





Gedung Kantor

48.250.000,00

1.14.01.002.047. 600.000,00 57.800.000,00 59.800.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.400.000,00

19


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5


1.14.01.005.020. 17.740.000,00 - 28.705.000,00 Bimtek Fungsional Pengawasan, Syaker dan

Pengantar Kerja

10.965.000,00



4.884.000,00




54.375.000,00

1.14.01.035.001. 2.825.000,00 14.000.000,00 71.200.000,00 Pembuatan Sistem Aplikasi Data Ketenagakerjaan 54.375.000,00


1.14.01.041.001. 31.572.000,00 - 51.750.000,00 Penyusunan Renja dan Pelaksanaan Forum OPD

2014

20.178.000,00


1.14.01.046.001. 2.450.000,00 - 75.000.000,00 Penyusunan Raperda Ketenagakerjaan 72.550.000,00

1.14.01.088. 348.475.000,00 - 840.400.000,00 Peningkatan Penempatan, Perluasan dan

Kesempatan Kerja

491.925.000,00

1.14.01.088.001. 131.025.000,00 - 277.000.000,00 Pelatihan Berbasis Masyarakat 145.975.000,00

1.14.01.088.002. 141.000.000,00 - 213.400.000,00 Pelatihan Berbasis Pengguna/Pemagangan

Dalam Negeri

72.400.000,00

1.14.01.088.003. 8.400.000,00 - 190.000.000,00 Fasilitasi Bursa Kerja dan Informasi Pasar Kerja 181.600.000,00

1.14.01.088.004. 68.050.000,00 - 160.000.000,00 Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri (Calon Wirausaha

Baru)

91.950.000,00

1.14.01.089. 213.965.000,00 - 562.500.000,00 Perlindungan Ketenagakerjaan dan Dunia

Usaha

348.535.000,00

1.14.01.089.001. 64.950.000,00 - 121.250.000,00 Fasilitasi Dewan Pengupahan Kota Depok 56.300.000,00

1.14.01.089.002. 39.060.000,00 - 50.000.000,00 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 10.940.000,00

1.14.01.089.003. 41.595.000,00 - 75.000.000,00 Penyelenggaraan Forum LKS Tripartit 33.405.000,00

1.14.01.089.004. 14.360.000,00 - 100.000.000,00 Pembinaan Sarana Hubungan Industrial dan

Syaker

85.640.000,00

1.14.01.089.005. 54.000.000,00 - 216.250.000,00 Pemeriksaaan Ketenagakerjaan 162.250.000,00

1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 1.167.315.000,00 223.302.000,00 5.607.825.800,00 4.217.208.800,00

1.15.01. 1.167.315.000,00 223.302.000,00 5.607.825.800,00 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR 4.217.208.800,00



dan Listrik

100.320.000,00


Kantor

240.900,00





19.386.900,00



Luar Daerah

419.712.000,00



1.15.01.002.022. 1.350.000,00 21.000.000,00 22.716.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 366.000,00



Gedung Kantor

18.930.000,00





2.504.000,00



20


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.15.01.041.001. 11.760.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan Renja dan Pelaksanaan Forum OPD

2014

13.240.000,00


1.15.01.046.001. 25.400.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan Raperda tentang Pemberdayaan dan

Pengembangan Koperasi di Kota Depok

74.600.000,00

1.15.01.063. 26.540.000,00 - 72.280.000,00 Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha

Mikro Kecil dan Menengah

45.740.000,00

1.15.01.063.001. 26.540.000,00 - 72.280.000,00 Fasilitasi Akses Permodalan dan Kemitraan

Usaha Besar bagi UMKM

45.740.000,00

1.15.01.064. 688.395.000,00 - 2.415.028.000,00 Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif UMKM

1.726.633.000,00

1.15.01.064.001. 151.800.000,00 - 357.166.000,00 Monitoring dan Evaluasi Wirausaha Muda dan

Sarana Prasarana UMKM

205.366.000,00

1.15.01.064.002. 392.960.000,00 - 1.426.452.000,00 Penumbuh Kembangan Wirausaha Muda di Kota

Depok (Pemberdayaan Ekonomi 3000 Pemuda)

1.033.492.000,00

1.15.01.064.003. 8.415.000,00 - 149.160.000,00 Fasilitasi Promosi Produk Unggulan UMKM

Tingkat Regional dan Nasional

140.745.000,00

1.15.01.064.004. 23.465.000,00 - 140.940.000,00 Identifikasi Calon Pemberdayaan Ekonomi

Pemuda (untuk Tahun 2014)

117.475.000,00

1.15.01.064.005. 13.665.000,00 - 200.000.000,00 Penyelenggaraan Gelar Karya dan Lomba

UMKM Kreatif Kota Depok

186.335.000,00

1.15.01.064.006. 98.090.000,00 - 141.310.000,00 Fasilitasi Tempat Promosi Produk Unggulan

UMKM Kota Depok

43.220.000,00

1.15.01.065. 154.840.000,00 33.634.000,00 671.541.000,00 Penguatan Kelembagaan Koperasi 483.067.000,00

1.15.01.065.001. 14.000.000,00 - 60.000.000,00 Koperasi On Line 46.000.000,00

1.15.01.065.002. 3.500.000,00 - 85.000.000,00 Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 81.500.000,00

1.15.01.065.003. 3.500.000,00 - 100.000.000,00 Pemeringkatan Koperasi 96.500.000,00

1.15.01.065.004. 99.260.000,00 - 100.000.000,00 Pokja Pembinaan Koperasi 740.000,00

1.15.01.065.005. 13.260.000,00 - 50.000.000,00 Pembubaran, Penggabungan, Peleburan Badan

Hukum Koperasi

36.740.000,00

1.15.01.065.006. 8.515.000,00 - 90.726.000,00 Pelaksanaan Pekan Koperasi Kota Depok 82.211.000,00

1.15.01.065.007. 6.765.000,00 - 41.815.000,00 Fasilitasi Peningkatan Aktifitas Usaha Koperasi 35.050.000,00

1.15.01.065.008. 5.240.000,00 - 54.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi KSP/USP Koperasi 48.760.000,00

1.15.01.065.009. 800.000,00 33.634.000,00 90.000.000,00 Fasilitasi Kelembagaan Koperasi 55.566.000,00

1.15.01.066. 141.670.000,00 - 410.000.000,00 Peningkatan Kualitas SDM Koperasi 268.330.000,00

1.15.01.066.001. 40.400.000,00 - 60.000.000,00 Peningkatan Partisipasi Anggota 19.600.000,00

1.15.01.066.002. 101.270.000,00 - 350.000.000,00 Pendidikan Kewirausahaan dan

Kewirakoperasian/Perkoperasian

248.730.000,00

1.15.01.067. 23.765.000,00 - 44.165.000,00 Peningkatan Akses dan Fasilitasi Permodalan

Koperasi

20.400.000,00

1.15.01.067.001. 23.765.000,00 - 44.165.000,00 Fasilitasi Akses Permodalan bagi Koperasi 20.400.000,00


1.15.01.150.001. 37.765.000,00 - 96.512.000,00 Pengembangan Usaha Mikro di Lokasi

Kemiskinan dan P2WKSS

58.747.000,00

1.16. PENANAMAN MODAL 193.370.000,00 - 807.026.000,00 613.656.000,00

1.20.25. 193.370.000,00 - 807.026.000,00 BADAN PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

613.656.000,00

1.20.25.083. 154.200.000,00 - 608.609.000,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan

Penanaman Modal

454.409.000,00

1.20.25.083.001. 19.850.000,00 - 108.848.000,00 Kajian Insentif dan Disentif Penanaman Modal 88.998.000,00

1.20.25.083.002. 925.000,00 - 117.961.000,00 Sosialisasi Pelayanan Perijinan 117.036.000,00

1.20.25.083.003. 3.425.000,00 - 235.000.000,00 Sertifikasi Pelayanan Perizinan (Sertifikasi ISO) 231.575.000,00

1.20.25.083.004. 130.000.000,00 - 146.800.000,00 Fasilitasi Survey dan Verifikasi Perijinan 16.800.000,00

1.20.25.084. 39.170.000,00 - 198.417.000,00 Peningkatan Investasi Daerah 159.247.000,00

1.20.25.084.003. 19.320.000,00 - 64.325.000,00 Koordinasi Lintas Pelaku Usaha 45.005.000,00

1.20.25.084.004. 19.850.000,00 - 134.092.000,00 Peningkatan Data Investasi Daerah Berbasis

Spasial

114.242.000,00

1.17. KEBUDAYAAN 248.650.000,00 - 710.585.000,00 461.935.000,00

21


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.18.01. 248.650.000,00 - 710.585.000,00 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA,

PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA

461.935.000,00

1.18.01.124. 248.650.000,00 - 710.585.000,00 Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya 461.935.000,00

1.18.01.124.001. 79.020.000,00 - 150.000.000,00 Festival Seni dan Budaya 70.980.000,00

1.18.01.124.002. 20.580.000,00 - 165.000.000,00 Pemilihan dan Pembinaan Abang dan Mpok

Depok

144.420.000,00

1.18.01.124.003. 61.340.000,00 - 85.000.000,00 Pentas Seni dan Budaya 23.660.000,00

1.18.01.124.004. 4.520.000,00 - 70.000.000,00 APEKSI 65.480.000,00

1.18.01.124.005. 11.920.000,00 - 50.000.000,00 Lomba Pop Singer Tingkat Kota Depok dan

Provinsi Jawa Barat

38.080.000,00

1.18.01.124.006. 11.170.000,00 - 35.000.000,00 Pembinaan dan Pengiriman Peserta Gita Bahana

Nusantara

23.830.000,00

1.18.01.124.007. 31.920.000,00 - 50.000.000,00 Festival Qasidah/Salawatan Tingkat Kota Depok 18.080.000,00

1.18.01.124.008. 17.100.000,00 - 70.585.000,00 Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat 53.485.000,00

1.18.01.124.009. 11.080.000,00 - 35.000.000,00 Pasanggiri Bahasa Sunda Tingkat

SD/SMP/SMA/SMK

23.920.000,00

1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.152.650.000,00 133.191.000,00 4.373.327.000,00 3.087.486.000,00

1.18.01. 1.152.650.000,00 133.191.000,00 4.373.327.000,00 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA,


3.087.486.000,00



dan Listrik

54.000.000,00


Kantor

-

1.18.01.001.010. - - 160.880.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 160.880.000,00




6.500.000,00



1.18.01.001.018. - - 579.586.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

579.586.000,00




1.18.01.002.026. - 2.000.000,00 60.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

58.000.000,00


1.18.01.002.047. 925.000,00 131.191.000,00 132.116.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -



-

1.18.01.006.002. 39.320.000,00 - 39.320.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran -



1.18.01.041.002. 2.160.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan Data Kepemudaan, Keolahragaan,

Kepariwisataan, Kesenian dan Kebudayaan Kota

Depok

22.840.000,00

1.18.01.123. 195.070.000,00 - 823.630.000,00 Pengembangan Kepeloporan dan

Kewirausahaan Pemuda

628.560.000,00

1.18.01.123.001. 21.885.000,00 - 89.350.000,00 Diklat Kepemimpinan dan Kewirausahaan

Pemuda

67.465.000,00

1.18.01.123.002. 31.215.000,00 - 134.325.000,00 Fasilitasi Kemah Santri Tingkat Kota dan Provinsi 103.110.000,00

1.18.01.123.003. 31.440.000,00 - 120.000.000,00 Kemah Bakti Pemuda 88.560.000,00

1.18.01.123.004. 9.090.000,00 - 25.000.000,00 Seleksi dan Fasilitasi Kelompok Usaha Pemuda

Produktif

15.910.000,00

1.18.01.123.005. 11.210.000,00 - 25.000.000,00 Seleksi dan Fasilitasi Pemuda Pelopor 13.790.000,00

1.18.01.123.006. 52.730.000,00 - 335.000.000,00 Seleksi dan Pemusatan Latihan Paskibraka 282.270.000,00

22


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.18.01.123.007. 16.490.000,00 - 34.955.000,00 Seleksi dan Pengiriman Pertukaran Pemuda Antar

Negara dan Provinsi (PPAP-PPAN)

18.465.000,00

1.18.01.123.008. 21.010.000,00 - 60.000.000,00 Fasilitasi Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK)

Pengurus OSIS SMA/SMK

38.990.000,00

1.18.01.125. 844.470.000,00 - 1.923.000.000,00 Peningkatan Pembinaan Olahraga 1.078.530.000,00

1.18.01.125.001. 3.910.000,00 - 52.800.000,00 Pekan Olahraga Tradisional 48.890.000,00

1.18.01.125.002. 25.540.000,00 - 75.200.000,00 Fasilitasi Pekan Olahraga Pondok Pesantren 49.660.000,00

1.18.01.125.003. 108.100.000,00 - 135.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Masyarakat 26.900.000,00

1.18.01.125.004. 57.680.000,00 - 100.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Lapangan Merpati,

Mahakam dan Sukatani

42.320.000,00

1.18.01.125.005. 70.330.000,00 - 330.000.000,00 Penyelenggaraan O2SN Tahun 2013 259.670.000,00

1.18.01.125.006. 74.185.000,00 - 300.000.000,00 Penyelenggaraan POP SMA/SMK dan POPWIL 225.815.000,00

1.18.01.125.007. 129.060.000,00 - 235.000.000,00 Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia 105.940.000,00

1.18.01.125.008. 140.640.000,00 - 215.000.000,00 Peningkatan Kualitas Pembinaan Olahraga Pelajar 74.360.000,00

1.18.01.125.009. 7.765.000,00 - 40.000.000,00 Fasilitasi Olahraga Pelajar pada Pendidikan Non

Formal

32.235.000,00

1.18.01.125.010. 33.940.000,00 - 70.000.000,00 Penyelenggaraan Liga Basket Tingkat SMA/SMK 36.060.000,00

1.18.01.125.011. 31.310.000,00 - 60.000.000,00 Penyelenggaraan PORSENI untuk Guru 28.690.000,00

1.18.01.125.012. 8.090.000,00 - 40.000.000,00 Penyelenggaraan Olahraga Siswa Berkebutuhan

Khusus (Cacat)

31.910.000,00

1.18.01.125.013. 13.640.000,00 - 50.000.000,00 Workshop Keolahragaan 36.360.000,00

1.18.01.125.014. 44.900.000,00 - 60.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Jum'at Sehat, Bela Diri

Masyarakat, Minggu Bergerak

15.100.000,00

1.18.01.125.015. 13.640.000,00 - 60.000.000,00 Fasilitasi Penataran Pelatih Olahraga 46.360.000,00

1.18.01.125.016. 81.740.000,00 - 100.000.000,00 Fasilitasi Pemberian Penghargaan bagi Atlet

Pelajar Berprestasi

18.260.000,00

1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM

NEGERI

953.180.000,00 74.304.000,00 2.991.613.496,00 1.964.129.496,00

1.19.01. 898.730.000,00 74.304.000,00 2.916.613.496,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK

1.943.579.496,00



dan Listrik

32.499.996,00


Kantor

-





8.500.000,00




Luar Daerah

155.460.000,00



1.19.01.002.022. 450.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 29.550.000,00


1.19.01.002.026. 600.000,00 3.148.000,00 30.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

26.252.000,00



1.19.01.002.082. - 34.400.000,00 35.000.000,00 Pengadaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

600.000,00

1.19.01.002.083. 600.000,00 - 32.500.000,00 Pemeliharaan Peralatan Jaringan Komunikasi

Pancar Ulang (Repeater) dan HT

31.900.000,00

1.19.01.002.084. - 32.428.000,00 32.500.000,00 Pengadaan Sarana Prasarana Peralatan Teknologi

Informasi (IT) dalam Rangka Peningkatan

Pelayanan On-Line

72.000,00

23


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5



2.300.000,00



1.19.01.041.001. 20.700.000,00 - 48.750.000,00 Pelaksanaan Forum OPD, Penyusunan Rencana

Kerja dan Pengendalian (Monev)

28.050.000,00

1.19.01.059. 284.425.000,00 - 604.875.000,00 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat

320.450.000,00

1.19.01.059.001. 34.900.000,00 - 40.000.000,00 Pengawasan Terhadap Keberadaan Orang Asing

(POA)

5.100.000,00

1.19.01.059.002. 46.800.000,00 - 75.000.000,00 Penyelenggaraan Bintek Peningkatan

Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah

28.200.000,00

1.19.01.059.004. 25.000.000,00 - 80.000.000,00 Penyelenggaraan Pemantapan Bela Negara dan

Wawasan Kebangsaan

55.000.000,00

1.19.01.059.005. 139.200.000,00 - 222.000.000,00 Fasilitasi, Konsultasi dan Monitoring Kegiatan

KOMINDA

82.800.000,00

1.19.01.059.006. 12.325.000,00 - 87.875.000,00 Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan

Ormas dan LSM dalam Bidang Kesatuan Bangsa

dan Politik Dalam Negeri

75.550.000,00

1.19.01.059.007. 26.200.000,00 - 100.000.000,00 Pembinaan Ormas, LSM dan OKP 73.800.000,00

1.19.01.133. 109.450.000,00 - 374.999.500,00 Peningkatan Peran Agama dalam

Pembangunan Partisipatif

265.549.500,00

1.19.01.133.002. 19.950.000,00 - 134.999.500,00 Fasilitasi dan Pembinaan Kelembagaan Agama 115.049.500,00

1.19.01.133.003. 30.800.000,00 - 70.000.000,00 Penyelenggaraan Forum Silaturahmi Ormas,

OKP, LSM, Tokoh Agama dan Tokoh

Masyarakat

39.200.000,00

1.19.01.133.004. 24.800.000,00 - 75.000.000,00 Penyelenggaraan Bintek Pemberdayaan

Organisasi Pengelola Tempat Ibadah

50.200.000,00

1.19.01.133.005. 33.900.000,00 - 95.000.000,00 Penyelenggaraan Bintek Peningkatan Peran

Tokoh Agama dalam Pembangunan

61.100.000,00

1.19.01.135. 435.580.000,00 - 1.079.824.000,00 Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan

Bernegara

644.244.000,00

1.19.01.135.001. 25.600.000,00 - 59.808.000,00 Fasilitasi Pengiriman Peserta Pelatihan Wawasan

Kebangsaan

34.208.000,00

1.19.01.135.002. 4.500.000,00 - 37.500.000,00 Verifikasi Bantuan Parpol 33.000.000,00

1.19.01.135.003. 37.350.000,00 - 90.000.000,00 Sosialisasi Undang-Undang Politik 52.650.000,00

1.19.01.135.004. 15.950.000,00 - 44.878.000,00 Bintek Keuangan bagi Pengurus Partai Politik 28.928.000,00

1.19.01.135.005. 21.500.000,00 - 47.906.000,00 Pendidikan Politik bagi Organisasi Kepemudaan

(OKP)

26.406.000,00

1.19.01.135.006. 29.400.000,00 - 69.969.000,00 Bimbingan Teknis Wawasan Kebangsaan bagi

Aparatur dan Masyarakat

40.569.000,00

1.19.01.135.007. 65.600.000,00 - 133.000.000,00 Bimbingan Teknis Wawasan Kebangsaan bagi

Siswa Sekolah

67.400.000,00

1.19.01.135.008. 135.050.000,00 - 319.663.000,00 Sosialisasi Pendidikan Politik 184.613.000,00

1.19.01.135.009. 37.550.000,00 - 95.000.000,00 Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

di Kota Depok

57.450.000,00

1.19.01.135.010. 24.400.000,00 - 60.350.000,00 Forum Silaturahmi Pimpinan Partai Politik dengan

Ormas dan OKP

35.950.000,00

1.19.01.135.011. 37.880.000,00 - 72.916.000,00 Fasilitasi POKJA dan Diseminasi RANHAM 35.036.000,00

1.19.01.135.013. 800.000,00 - 48.834.000,00 Pengadaan Buku Direktori Ormas dan LSM

Tingkat Kota Depok

48.034.000,00

1.20.23. 54.450.000,00 - 75.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 20.550.000,00

1.20.23.151. 54.450.000,00 - 75.000.000,00 Penanganan Bencana Alam dan Sosial 20.550.000,00

1.20.23.151.001. 54.450.000,00 - 75.000.000,00 Fasilitasi Penanggulangan Bencana 20.550.000,00

1.20. OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM

KEUANGAN

19.872.873.700,00 11.451.262.739,00 144.897.337.609,00 113.573.201.170,00

1.20.03. 2.798.153.000,00 2.608.323.000,00 35.453.833.200,00 SEKRETARIAT DAERAH 30.047.357.200,00


24


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.03.001.002. 3.300.000,00 - 2.997.500.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

2.994.200.000,00


Kantor

2.825.790.000,00

1.20.03.001.010. 10.385.000,00 - 1.234.434.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.224.049.000,00

1.20.03.001.011. 42.160.000,00 - 1.026.462.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 984.302.000,00

1.20.03.001.012. 4.200.000,00 - 315.200.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi


311.000.000,00

1.20.03.001.014. 4.200.000,00 - 371.168.500,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 366.968.500,00

1.20.03.001.017. 6.600.000,00 - 2.846.788.375,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 2.840.188.375,00

1.20.03.001.018. 3.600.000,00 - 1.799.019.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

1.795.419.000,00

1.20.03.001.060. 765.000,00 98.435.000,00 99.200.000,00 Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah

Jabatan/Dinas KDH/WKDH

-

1.20.03.001.065. 600.000,00 - 325.310.000,00 Penyediaan Logistik Rumah Tangga KDH /

WKDH

324.710.000,00

1.20.03.001.066. 925.000,00 - 201.165.000,00 Penyediaan Sewa Rumah Dinas KDH/WKDH 200.240.000,00


Listrik/Penerangan Bangunan Rumah Dinas

KDH/WKDH

32.400.000,00

1.20.03.002. 50.800.000,00 2.479.690.000,00 11.007.132.525,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.476.642.525,00

1.20.03.002.022. 16.380.000,00 - 2.560.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.543.620.000,00


1.20.03.002.026. 5.040.000,00 - 1.219.068.525,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

1.214.028.525,00


1.20.03.002.047. 1.005.000,00 1.814.890.000,00 2.199.895.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 384.000.000,00


1.20.03.002.071. 12.930.000,00 - 1.993.940.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan

Perlengkapannya

1.981.010.000,00

1.20.03.002.087. - - 80.000.000,00 Penatalaksanaan Administrasi Persandian 80.000.000,00

1.20.03.002.088. 4.525.000,00 - 854.942.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

850.417.000,00

1.20.03.002.090. 945.000,00 664.800.000,00 665.745.000,00 Pengadaan Sarana Mobilitas -


1.20.03.005.021. 32.105.000,00 - 186.717.000,00 Pelatihan Pengelolaan

Administrasi/Penatausahaan Keuangan dan

Barang Lingkup Setda

154.612.000,00

1.20.03.005.022. 52.250.000,00 - 149.782.000,00 Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Ahli Pengadaan

Barang/Jasa

97.532.000,00

1.20.03.005.023. 23.140.000,00 - 75.856.000,00 Seminar Antisipasi Permasalahan Hukum dengan

Terbitnya UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

52.716.000,00

1.20.03.005.024. 24.325.000,00 - 118.282.000,00 Pembinaan Manajemen dan Administrasi

Pertanahan

93.957.000,00



68.738.000,00


1.20.03.006.005. 64.838.000,00 - 100.000.000,00 Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda 35.162.000,00

1.20.03.006.014. 3.234.000,00 - 17.250.000,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Setda Kota Depok

14.016.000,00

1.20.03.016. 43.800.000,00 - 3.153.215.000,00 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

3.109.415.000,00

1.20.03.016.001. 4.340.000,00 - 497.444.000,00 Peliputan dan Dokumentasi Materi Kegiatan

KDH/WKDH

493.104.000,00

1.20.03.016.002. 4.705.000,00 - 600.000.000,00 Fasilitasi Keprotokolan 595.295.000,00

1.20.03.016.003. 6.090.000,00 - 303.823.000,00 Penyediaan Bahan Analisa Kebijakan Publik 297.733.000,00

1.20.03.016.004. 16.980.000,00 - 24.591.000,00 Penerimaan Tamu dari Daerah/Pemerintah Daerah

Lainnya

7.611.000,00

25


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.03.016.005. 3.300.000,00 - 139.650.000,00 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

136.350.000,00

1.20.03.016.006. 4.020.000,00 - 1.252.710.000,00 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah dan Luar Negeri

1.248.690.000,00

1.20.03.016.007. 2.515.000,00 - 90.000.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan (KDH/WKDH)

87.485.000,00

1.20.03.016.008. 925.000,00 - 200.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

KDH/WKDH

199.075.000,00

1.20.03.016.009. 925.000,00 - 44.997.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH 44.072.000,00


1.20.03.041.001. 22.430.000,00 - 55.000.000,00 Penyusunan Renja dan Pelaksanaan Forum OPD 32.570.000,00

1.20.03.043. 165.410.000,00 - 632.663.000,00 Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan

467.253.000,00

1.20.03.043.001. 20.020.000,00 - 40.134.000,00 Evaluasi Penerapan SPM 20.114.000,00

1.20.03.043.002. 21.250.000,00 - 74.922.000,00 Fasilitasi Penyusunan SOP 53.672.000,00

1.20.03.043.003. 25.210.000,00 - 79.062.000,00 Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan Publik 53.852.000,00

1.20.03.043.004. 16.405.000,00 - 59.968.000,00 Penyusunan Standar Pelayanan Publik 43.563.000,00

1.20.03.043.005. 28.190.000,00 - 181.023.000,00 Evaluasi Kinerja Kelembagaan 152.833.000,00

1.20.03.043.006. 30.690.000,00 - 137.548.000,00 Analisa dan Evaluasi Jabatan 106.858.000,00

1.20.03.043.007. 23.645.000,00 - 60.006.000,00 Fasilitasi Citra Bhakti Abdi Negara 36.361.000,00

1.20.03.045. 46.625.000,00 - 451.000.000,00 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan

Daerah

404.375.000,00

1.20.03.045.001. 37.160.000,00 - 299.763.000,00 Penyusunan Standar Satuan Harga dan Pedoman

Administrasi Pelaksanaan Kegiatan

262.603.000,00

1.20.03.045.002. 9.465.000,00 - 151.237.000,00 Penyusunan Standar Analisa Belanja 141.772.000,00

1.20.03.046. 174.280.000,00 16.000.000,00 545.070.000,00 Penataan dan Pengembangan Produk Hukum 354.790.000,00

1.20.03.046.001. 152.160.000,00 - 229.320.000,00 Penyusunan Produk Hukum Daerah 77.160.000,00

1.20.03.046.002. 5.350.000,00 16.000.000,00 186.726.000,00 Publikasi Peraturan Perundang-undangan 165.376.000,00

1.20.03.046.003. 5.025.000,00 - 66.849.000,00 Penataan Produk Hukum Berbasis Sistem

Teknologi Informasi

61.824.000,00

1.20.03.046.004. 11.745.000,00 - 62.175.000,00 Kajian Hukum Revisi Perda Nomor 17 Tahun

2003 tentang Tata Cara Penyusunan Produk

Hukum Daerah

50.430.000,00

1.20.03.047. 332.125.000,00 - 491.397.000,00 Penanganan Permasalahan Hukum 159.272.000,00

1.20.03.047.001. 172.500.000,00 - 207.409.000,00 Penyediaan Layanan Advokasi Hukum bagi

Aparatur

34.909.000,00

1.20.03.047.002. 159.625.000,00 - 283.988.000,00 Penyuluhan Hukum (Fasilitasi Sosialisasi

Peraturan Perundang-undangan)

124.363.000,00

1.20.03.048. 206.736.000,00 14.198.000,00 588.117.000,00 Peningkatan Pengendalian, Evaluasi, dan

Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan

367.183.000,00

1.20.03.048.001. 50.089.000,00 - 99.915.000,00 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kota Depok 49.826.000,00

1.20.03.048.002. 21.717.000,00 - 111.417.000,00 Penyusunan LAKIP Tahun 2012 89.700.000,00

1.20.03.048.003. 16.170.000,00 - 185.000.000,00 Penyusunan LPPD dan ILPPD Tahun 2012 168.830.000,00

1.20.03.048.004. 118.760.000,00 14.198.000,00 191.785.000,00 Fasilitasi Desk Pilkada Gubernur Jawa Barat

Tahun 2013

58.827.000,00

1.20.03.049. 152.780.000,00 - 454.496.000,00 Peningkatan Kerjasama Daerah 301.716.000,00

1.20.03.049.001. 109.690.000,00 - 110.358.000,00 Fasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah 668.000,00

1.20.03.049.002. 1.320.000,00 - 199.906.000,00 Fasilitasi Apeksi 198.586.000,00

1.20.03.049.003. 41.770.000,00 - 144.232.000,00 Penegasan Batas Wilayah Kota Depok 102.462.000,00

1.20.03.050. 20.585.000,00 - 200.336.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Kecamatan

dan Kelurahan

179.751.000,00

1.20.03.050.001. 20.585.000,00 - 200.336.000,00 Peningkatan Evaluasi dan Kinerja Kecamatan 179.751.000,00

1.20.03.052. 194.920.000,00 - 308.325.000,00 Peningkatan Akuntabilitas dan Transaparansi

Pengadaaan Barang dan Jasa

113.405.000,00

1.20.03.052.001. 33.675.000,00 - 83.492.000,00 Pembinaan dan Evaluasi Pengadaan

Barang/Jasa

49.817.000,00

1.20.03.052.002. 161.245.000,00 - 224.833.000,00 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 63.588.000,00

26


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.03.053. 37.410.000,00 - 94.800.000,00 Pengembangan Keterbukaan Informasi

Publik

57.390.000,00

1.20.03.053.001. 37.410.000,00 - 94.800.000,00 Peningkatan Peran Media dalam

Sosialisasi/Penyampaian Kebijakan Publik

57.390.000,00

1.20.03.085. 148.260.000,00 - 436.910.000,00 Peningkatan Kebijakan dan Koordinasi

Perekonomian Daerah

288.650.000,00

1.20.03.085.001. 81.555.000,00 - 166.809.000,00 Fasilitasi Koordinasi Pertanian dan Ketahanan

Pangan Kota Depok

85.254.000,00

1.20.03.085.002. 38.920.000,00 - 124.377.000,00 Fasilitasi Koordinasi Pengembangan Industri

Pariwisata Kota Depok

85.457.000,00

1.20.03.085.003. 27.785.000,00 - 145.724.000,00 Fasilitasi Koordinasi UMKM dan Koperasi Kota

Depok

117.939.000,00

1.20.03.134. 905.115.000,00 - 2.273.237.800,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 1.368.122.800,00

1.20.03.134.001. 189.675.000,00 - 348.312.000,00 Fasilitasi Kontingen Kota Depok pada STQ Tingkat

Provinsi Jawa Barat Tahun 2013

158.637.000,00

1.20.03.134.002. 395.985.000,00 - 843.360.000,00 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Depok Tahun

2013

447.375.000,00

1.20.03.134.003. 18.550.000,00 - 115.498.000,00 Fasilitasi Ramadhan 96.948.000,00

1.20.03.134.004. 103.355.000,00 - 622.633.800,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Keagamaan Tingkat

Kota Depok

519.278.800,00

1.20.03.134.005. 36.150.000,00 - 40.000.000,00 Pembinaan Mental Pegawai (Bimbingan Rohani

Pegawai Pemda Kota Depok)

3.850.000,00

1.20.03.134.006. 26.900.000,00 - 66.800.000,00 Fasilitasi Pengelolaan ZIS dan Wakaf 39.900.000,00

1.20.03.134.007. 17.750.000,00 - 50.000.000,00 Sarasehan Dakwah Tingkat Kota Depok 32.250.000,00

1.20.03.134.008. 19.510.000,00 - 37.825.000,00 Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM 18.315.000,00

1.20.03.134.009. 1.690.000,00 - 33.349.000,00 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Zakat 31.659.000,00

1.20.03.134.010. 87.600.000,00 - 98.850.000,00 Pembinaan Baca Al-Qur'an bagi Aparatur 11.250.000,00

1.20.03.134.011. 7.950.000,00 - 16.610.000,00 Fasilitasi Komisi Penanggulangan AIDS dan

Pembinaan UKS

8.660.000,00

1.20.04. 1.808.298.000,00 674.142.000,00 31.743.050.200,00 SEKRETARIAT DPRD 29.260.610.200,00


1.20.04.001.002. 6.000.000,00 - 606.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

600.000.000,00


Kantor

1.111.421.000,00





67.897.000,00


Luar Daerah

382.813.000,00



1.20.04.002.023. 5.845.000,00 - 1.176.411.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 1.170.566.000,00


Gedung Kantor

413.136.000,00


1.20.04.002.071. 2.880.000,00 - 270.730.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan

Perlengkapannya

267.850.000,00

1.20.04.002.089. - 49.000.000,00 69.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

20.000.000,00


1.20.04.005.027. 2.205.000,00 - 714.373.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sekretariat DPRD

712.168.000,00



370.607.000,00


27


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.04.006.074. 16.800.000,00 - 289.369.000,00 Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Keuangan

Sekretariat DPRD

272.569.000,00

1.20.04.038. 1.450.765.000,00 - 24.673.219.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Legislatif 23.222.454.000,00

1.20.04.038.001. 55.455.000,00 - 753.430.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Komisi A (Bidang

Pemerintahan) DPRD Kota Depok

697.975.000,00

1.20.04.038.002. 55.455.000,00 - 753.430.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Komisi B (Bidang

Ekonomi) DPRD Kota Depok

697.975.000,00

1.20.04.038.003. 55.455.000,00 - 790.881.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Komisi C (Bidang

Pembangunan) DPRD Kota Depok

735.426.000,00

1.20.04.038.004. 55.455.000,00 - 790.881.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Komisi D (Bidang

Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kota Depok

735.426.000,00

1.20.04.038.005. 11.085.000,00 - 352.665.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Badan

Kehormatan DPRD Kota Depok

341.580.000,00

1.20.04.038.006. 3.780.000,00 - 531.140.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Badan

Musyawarah DPRD Kota Depok

527.360.000,00

1.20.04.038.007. 42.670.000,00 - 1.164.529.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Legislasi

DPRD Kota Depok

1.121.859.000,00

1.20.04.038.008. 71.520.000,00 - 3.164.298.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Anggaran

DPRD Kota Depok

3.092.778.000,00

1.20.04.038.009. 12.100.000,00 - 662.392.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Pansus LKPJ

DPRD Kota Depok

650.292.000,00

1.20.04.038.010. 184.020.000,00 - 2.684.058.000,00 Peningkatan Kapasitas Pemimpin dan Anggota

DPRD

2.500.038.000,00

1.20.04.038.011. 168.980.000,00 - 2.003.168.000,00 Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD Kota

Depok

1.834.188.000,00

1.20.04.038.012. 3.015.000,00 - 2.719.405.000,00 Reses DPRD Kota Depok 2.716.390.000,00

1.20.04.038.013. 62.740.000,00 - 688.140.000,00 Rapat-rapat Paripurna dan Paripurna Pelantikan

Kepala Daerah

625.400.000,00

1.20.04.038.014. 540.000.000,00 - 633.138.000,00 Penunjang Kegiatan Fraksi-fraksi DPRD Kota

Depok

93.138.000,00

1.20.04.038.015. 3.010.000,00 - 578.847.000,00 Rapat Program Kerja DPRD dan Rencana

Kegiatan dengan OPD

575.837.000,00

1.20.04.038.016. 72.900.000,00 - 1.569.009.000,00 Protokoler dan Peliputan Kegiatan DPRD Kota

Depok

1.496.109.000,00

1.20.04.038.017. 3.300.000,00 - 275.084.000,00 Penerimaan Tamu Delegasi dan Kunjungan Kerja

dari Pemerintah Daerah Lainnya

271.784.000,00

1.20.04.038.018. 9.780.000,00 - 1.410.740.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Bagi

Pemimpin dan Anggota DPRD Beserta

Keluarganya

1.400.960.000,00

1.20.04.038.019. 40.045.000,00 - 3.147.984.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Panitia Khusus

DPRD Kota Depok

3.107.939.000,00


1.20.04.041.002. 16.960.000,00 - 43.144.000,00 Pelaksanaan Forum OPD, Penyusunan Renja,

Lakip dan Monev

26.184.000,00

1.20.07. 244.835.000,00 71.800.000,00 2.145.832.400,00 INSPEKTORAT DAERAH 1.829.197.400,00






14.000.000,00




Luar Daerah

362.534.000,00





Gedung Kantor

48.250.000,00

28


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5



1.20.07.005.028. 24.350.000,00 - 175.000.000,00 Bimbingan Teknis Audit Anggaran Berbasis

Resiko

150.650.000,00

1.20.07.005.058. 8.440.000,00 - 92.527.000,00 Peningkatan Kapasitas Pengawas 84.087.000,00



16.745.000,00

1.20.07.006.001. 11.385.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

13.615.000,00


1.20.07.035. - - 45.000.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan


45.000.000,00

1.20.07.035.001. - - 45.000.000,00 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen

Pengawasan Daerah (SIMWASDA)

45.000.000,00


1.20.07.036.001. 12.240.000,00 - 45.000.000,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur

(SOP)

32.760.000,00



1.20.07.044. 151.215.000,00 - 659.939.000,00 Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan

508.724.000,00

1.20.07.044.001. 2.750.000,00 - 278.939.000,00 Pelaksanaan Pengawasan Secara

Berkala/Reguler

276.189.000,00

1.20.07.044.002. 28.805.000,00 - 90.000.000,00 Pemeriksaan Khusus 61.195.000,00

1.20.07.044.003. 3.750.000,00 - 116.000.000,00 Tindaklanjut Hasil Pengawasan 112.250.000,00

1.20.07.044.004. 45.015.000,00 - 60.000.000,00 Reviu Laporan Keuangan 14.985.000,00

1.20.07.044.005. 31.000.000,00 - 50.000.000,00 Penanganan Kasus TPTGR 19.000.000,00

1.20.07.044.006. 32.325.000,00 - 48.000.000,00 Evaluasi LAKIP OPD 15.675.000,00

1.20.07.044.007. 7.570.000,00 - 17.000.000,00 Koordinasi Monitoring dan Evaluasi INPRES

5/2004

9.430.000,00

1.20.11. 1.709.312.000,00 957.529.000,00 17.200.078.000,00 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET

14.533.237.000,00



dan Listrik

25.496.800,00



1.20.11.001.014. 800.000,00 - 39.203.500,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 38.403.500,00

1.20.11.001.017. 600.000,00 - 316.722.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 316.122.000,00


Luar Daerah

1.055.932.000,00

1.20.11.001.020. 600.000,00 6.350.000,00 34.750.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 27.800.000,00



1.20.11.002.026. - 224.981.000,00 485.269.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

260.288.000,00

1.20.11.002.091. 1.180.000,00 330.711.000,00 331.891.000,00 Pengadaan Barang Inventaris Kantor -


1.20.11.005.029 85.025.000,00 - 240.311.000,00 Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan OPD 155.286.000,00

1.20.11.005.030. 102.175.000,00 - 280.975.000,00 Bimbingan Teknis Admin SIPKD dan Operator

SIPKD OPD

178.800.000,00

1.20.11.005.031. 40.345.000,00 - 245.000.000,00 Bimbingan Teknis Pengelolaan Aplikasi Modul

Aset SIPKD

204.655.000,00

1.20.11.005.032. 25.690.000,00 - 136.940.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kerja

dan Anggaran (RKA)

111.250.000,00



20.219.000,00

29


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5


1.20.11.035. 213.786.000,00 119.987.000,00 1.224.000.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan


890.227.000,00

1.20.11.035.002. 185.621.000,00 119.987.000,00 640.000.000,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

334.392.000,00

1.20.11.035.003. 20.060.000,00 - 84.000.000,00 Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen PAD

(SIMPAD)

63.940.000,00

1.20.11.035.004. 925.000,00 - 50.000.000,00 Penyempurnaan Sistem Informasi Manajemen

PAD (SIMPAD)

49.075.000,00

1.20.11.035.005. 7.180.000,00 - 450.000.000,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem PBB

dan BPHTB

442.820.000,00


1.20.11.041.004. 14.710.000,00 - 24.237.000,00 Pelaksanaan Forum OPD dan Penyusunan Renja 9.527.000,00

1.20.11.045. 497.464.000,00 - 1.158.060.000,00 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan

Daerah

660.596.000,00

1.20.11.045.003. 29.765.000,00 - 90.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Kota Depok

60.235.000,00

1.20.11.045.004. 68.076.000,00 - 95.000.000,00 Pengelolaan Akuntansi Keuangan Kota Depok 26.924.000,00

1.20.11.045.005. 112.153.000,00 - 355.000.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,

Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

242.847.000,00

1.20.11.045.006. 70.800.000,00 - 288.060.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD, Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Walikota

tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran

Perubahan APBD

217.260.000,00

1.20.11.045.007. 118.840.000,00 - 125.000.000,00 Penelitian RKA OPD dan Perubahannya 6.160.000,00

1.20.11.045.008. 37.800.000,00 - 45.000.000,00 Penelitian DPA OPD dan Perubahannya 7.200.000,00

1.20.11.045.009. 60.030.000,00 - 160.000.000,00 Penyusunan KUA/PPAS 2014 dan Perubahan

KUA/PPAS 2013

99.970.000,00


1.20.11.046.005. 20.520.000,00 - 40.000.000,00 Penyusunan Regulasi dan Kebijakan Teknis PBB

dan BPHTB

19.480.000,00

1.20.11.046.006. 118.955.000,00 - 174.060.000,00 Penyusunan Sisdur dan Kebijakan Akuntansi

Berbasis Akrual

55.105.000,00

1.20.11.090. 309.669.000,00 213.750.000,00 9.154.260.000,00 Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

8.630.841.000,00

1.20.11.090.001. 18.354.000,00 - 159.400.000,00 Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah 141.046.000,00

1.20.11.090.002. 53.905.000,00 213.750.000,00 400.000.000,00 Gebyar Pajak dan Pemberian Penghargaan Pajak

Daerah

132.345.000,00

1.20.11.090.003. 4.150.000,00 - 154.240.000,00 Sosialisasi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB 150.090.000,00

1.20.11.090.004. 181.485.000,00 - 500.000.000,00 Optimalisasi Penerimaan PBB dan BPHTB 318.515.000,00

1.20.11.090.005. 18.000.000,00 - 7.840.620.000,00 Pendataan, Perekaman, Pemetaan Obyek PBB 7.822.620.000,00

1.20.11.090.006. 33.775.000,00 - 100.000.000,00 Penyelesaian Piutang Peralihan PBB 66.225.000,00

1.20.11.091. 14.690.000,00 - 28.390.000,00 Peningkatan Penerimaan Daerah Selain PAD 13.700.000,00

1.20.11.091.001. 14.690.000,00 - 28.390.000,00 Pengelolaan Administrasi Penerimaan dan Kas

Daerah

13.700.000,00

1.20.11.094. 184.171.000,00 61.750.000,00 699.350.000,00 Pengamanan dan Pendayagunaan Aset

Daerah

453.429.000,00

1.20.11.094.001. 4.905.000,00 - 63.950.000,00 Fasilitasi Pemanfaatan Aset Daerah 59.045.000,00

1.20.11.094.002. 37.485.000,00 - 71.609.000,00 Fasilitasi Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas

Perumahan

34.124.000,00

1.20.11.094.003. 4.550.000,00 - 164.547.000,00 Pemeliharaan Inventaris Barang Daerah 159.997.000,00

1.20.11.094.004. 53.375.000,00 61.750.000,00 260.000.000,00 Sertifikasi Aset tanah 144.875.000,00

1.20.11.094.005. 22.875.000,00 - 74.416.000,00 Pengelolaan Barang Daerah 51.541.000,00

1.20.11.094.006. 60.981.000,00 - 64.828.000,00 Pengawasan dan Pengamanan Barang Daerah 3.847.000,00

1.20.12. 704.420.000,00 65.270.000,00 2.400.840.000,00 KECAMATAN BEJI 1.631.150.000,00

30


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5



dan Listrik

329.616.000,00


Kantor

-





11.160.000,00




Luar Daerah

116.160.000,00






Gedung Kantor

16.547.000,00


1.20.12.002.049. - - 5.950.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 5.950.000,00


1.20.12.002.093. - 9.640.000,00 9.640.000,00 Pengadaan Alat Studio -



5.200.000,00



1.20.12.041.005. 4.680.000,00 - 31.134.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 26.454.000,00

1.20.12.041.006. 7.560.000,00 - 25.336.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan,

Forum OPD dan Penyusunan Renja

17.776.000,00

1.20.12.086. 9.600.000,00 - 23.250.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan

Kecamatan

13.650.000,00

1.20.12.086.001. 9.600.000,00 - 23.250.000,00 Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan UKM 13.650.000,00


1.20.12.110.001. 26.470.000,00 - 114.780.000,00 Pembangunan RTLH 88.310.000,00

1.20.12.114. 335.790.000,00 - 826.680.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup

490.890.000,00

1.20.12.114.001. 64.680.000,00 - 99.680.000,00 Pelaksanaan Program K3 35.000.000,00

1.20.12.114.002. 21.000.000,00 - 40.000.000,00 Sosialisasi Pengolahan Sampah 19.000.000,00

1.20.12.114.003. 19.800.000,00 - 60.000.000,00 Pelatihan dan Praktek Pengolahan Sampah 40.200.000,00

1.20.12.114.004. 216.810.000,00 - 600.000.000,00 Pengadaan Gerobak Motor dan Sarana

Pendukung Gerakan Pemilahan Sampah di

Kecamatan Beji

383.190.000,00

1.20.12.114.005. 13.500.000,00 - 27.000.000,00 Pengawasan dan Penertiban Reklame serta

Spanduk

13.500.000,00


1.20.12.132.001. 57.190.000,00 - 73.000.000,00 Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

15.810.000,00

1.20.12.134. 12.000.000,00 - 23.750.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 11.750.000,00

1.20.12.134.012. 12.000.000,00 - 23.750.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat

Kecamatan

11.750.000,00

1.20.13. 363.810.000,00 695.736.000,00 2.402.423.264,00 KECAMATAN CIMANGGIS 1.342.877.264,00



dan Listrik

346.713.264,00


Kantor

-

31


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5





12.110.000,00




Luar Daerah

89.180.000,00






Gedung Kantor

18.984.000,00


1.20.13.002.094. - 71.880.000,00 80.000.000,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kearsipan 8.120.000,00



460.000,00

1.20.13.006.006. 10.800.000,00 - 11.260.000,00 Penyusunan LAKIP OPD 460.000,00



1.20.13.041.006. 800.000,00 - 26.550.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan,


25.750.000,00


Kecamatan

12.500.000,00

1.20.13.086.002. 6.500.000,00 - 19.000.000,00 Pembinaan Kelompok UKM 12.500.000,00


1.20.13.110.002. 36.150.000,00 - 150.000.000,00 Rehabilitasi RTLH 113.850.000,00

1.20.13.114. 72.210.000,00 623.856.000,00 834.746.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup

138.680.000,00


1.20.13.114.007. 3.930.000,00 4.000.000,00 26.000.000,00 Sosialisasi 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) 18.070.000,00

1.20.13.114.008. 3.000.000,00 - 10.000.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 7.000.000,00

1.20.13.114.010. 600.000,00 619.856.000,00 700.000.000,00 Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan di

Wilayah Kecamatan Cimanggis

79.544.000,00



Kelurahan

57.050.000,00



Kecamatan

22.250.000,00

1.20.14. 305.520.000,00 411.234.109,00 1.640.202.485,00 KECAMATAN LIMO 923.448.376,00



dan Listrik

241.942.176,00


Kantor

-





4.728.000,00




Luar Daerah

34.307.000,00


1.20.14.002. 600.000,00 99.762.109,00 146.850.109,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 46.488.000,00

32


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5



Gedung Kantor

7.092.000,00



1.20.14.002.095. - 37.869.109,00 37.869.109,00 Pengadaan Perlengkapan Kearsipan -



3.134.000,00



1.20.14.041.011. 13.450.000,00 - 54.200.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan

Kelurahan

40.750.000,00


Kecamatan

20.700.000,00

1.20.14.086.003. 6.300.000,00 - 27.000.000,00 Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Produk

Pertanian

20.700.000,00




Lingkungan Hidup

159.033.000,00



Spanduk

2.880.000,00

1.20.14.114.013. 36.950.000,00 - 97.000.000,00 Sosialisasi Gerakan Depok Memilah 60.050.000,00

1.20.14.114.085. 6.825.000,00 311.472.000,00 403.000.000,00 Pengadaan Sarana Peralatan dan Angkutan

Kebersihan

84.703.000,00



Kelurahan

45.750.000,00



Kecamatan

13.250.000,00

1.20.15. 507.770.000,00 78.506.000,00 2.592.531.545,00 KECAMATAN PANCORAN MAS 2.006.255.545,00

1.20.15.001. 222.050.000,00 18.506.000,00 1.041.531.545,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 800.975.545,00


dan Listrik

315.120.000,00


Kantor

-





22.000.000,00




Luar Daerah

64.998.000,00






Gedung Kantor

15.000.000,00





4.800.000,00


33


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5




Kelurahan

64.040.000,00


Kecamatan

13.450.000,00

1.20.15.086.004. 6.550.000,00 - 20.000.000,00 Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Kelompok

Tani

13.450.000,00



1.20.15.114. 206.130.000,00 - 1.094.000.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup

887.870.000,00



Spanduk

10.500.000,00

1.20.15.114.021. 6.000.000,00 - 10.000.000,00 Pengawasan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima

yang Melanggar PERDA

4.000.000,00

1.20.15.114.022. 800.000,00 - 100.000.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah 99.200.000,00

1.20.15.114.023. 5.800.000,00 - 100.000.000,00 Sosialisasi Pembuatan Leaflet Brosur

Kebersihan/Baliho

94.200.000,00

1.20.15.114.024. 49.200.000,00 - 100.000.000,00 Pelatihan Satgas dan Rakor Satgas 50.800.000,00

1.20.15.114.025. 800.000,00 - 100.000.000,00 Program Kali Bersih Cabang Timur Kelurahan 99.200.000,00

1.20.15.114.026. 800.000,00 - 50.000.000,00 Pengadaan Sepeda Motor Pengangkut Sampah 49.200.000,00

1.20.15.114.027. 8.800.000,00 - 50.000.000,00 Pembuatan Tempat Sampah/Penunjang Sampah 41.200.000,00

1.20.15.114.028. 16.800.000,00 - 100.000.000,00 Renovasi/Pembuatan TPS Bersama 8 (delapan)

RW

83.200.000,00

1.20.15.114.029. 16.800.000,00 - 100.000.000,00 Pembangunan Tempat Sampah Jalan Makam

Bojong

83.200.000,00

1.20.15.114.030. 16.800.000,00 - 100.000.000,00 Perluasan dan Pembuatan Bak Sampah 83.200.000,00

1.20.15.114.031. 36.530.000,00 - 100.000.000,00 Pembuatan Lubang Biopori, Sosialisasi Pemilihan

Sampah, Pembelian Gerobak, Lomba Kebersihan

63.470.000,00

1.20.15.114.032. 20.900.000,00 - 100.000.000,00 Pemilahan Sampah, Pembelian Gerobak, Lomba

Kebersihan

79.100.000,00



Kelurahan

61.300.000,00



Kecamatan

11.200.000,00

1.20.16. 347.240.000,00 309.640.000,00 2.396.883.800,00 KECAMATAN SAWANGAN 1.740.003.800,00



dan Listrik

353.497.800,00


Kantor

-





7.900.000,00




Luar Daerah

72.960.000,00





34


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Gedung Kantor

7.500.000,00





1.350.000,00






25.475.000,00

1.20.16.041.014. 22.000.000,00 - 25.000.000,00 Pendataan Sektor/Urusan 3.000.000,00

1.20.16.041.015. - 8.520.000,00 10.000.000,00 Evaluasi Kinerja Kelurahan Se-Kecamatan

Sawangan

1.480.000,00


Kecamatan

9.600.000,00

1.20.16.086.005. 9.400.000,00 - 19.000.000,00 Fasilitasi Pemberdayaan Kelompok Usaha/UKM 9.600.000,00




Lingkungan Hidup

600.394.000,00



Spanduk

12.800.000,00

1.20.16.114.033. 20.025.000,00 77.005.000,00 100.000.000,00 Pengadaan Gerobak Motor Sampah 2.970.000,00

1.20.16.114.034. 7.000.000,00 - 35.000.000,00 Sosialisasi dan Praktek Pemilahan Sampah serta

Komposting Rumah Tangga

28.000.000,00

1.20.16.114.036. - 18.400.000,00 100.000.000,00 Pengadaan Bak Sampah Pilah Organik-Non

Organik dan Gerobak Sampah di Kelurahan

Sawangan

81.600.000,00


Organik dan Gerobak Sampah di Kelurahan

Sawangan Baru

81.600.000,00


Organik dan Gerobak Sampah di Kelurahan Pasir

Putih

81.605.000,00

1.20.16.114.039. 6.675.000,00 47.495.000,00 100.000.000,00 Pengadaan Gerobak Motor Sampah, Bak

Sampah Pilah Organik-Non Organik dan Mesin

Pemotong Rumput di Kelurahan Bedahan

45.830.000,00

1.20.16.114.040. 1.200.000,00 18.395.000,00 100.000.000,00 Pengolahan dan Pemilahan Sampah di RW 09

Kelurahan Pengasinan

80.405.000,00

1.20.16.114.041. - 18.395.000,00 100.000.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah, Bak Sampah Pilah

Organik-Non Organik dan TPS di Kelurahan

Kedaung

81.605.000,00

1.20.16.114.042. - 18.395.000,00 100.000.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah, Bak Sampah Pilah

Organik-Non Organik dan Mesin Pemotong

Rumput di Kelurahan Cinangka

81.605.000,00



Kelurahan

60.150.000,00



Kecamatan

18.200.000,00

1.20.17. 354.010.000,00 243.310.000,00 1.789.346.520,00 KECAMATAN SUKMAJAYA 1.192.026.520,00



dan Listrik

208.800.000,00


Kantor

-

35


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5





22.593.000,00




Luar Daerah

41.580.000,00






Gedung Kantor

21.880.964,00

1.20.17.002.091. 800.000,00 96.610.000,00 98.000.000,00 Pengadaan Barang Inventaris Kantor 590.000,00



670.000,00

1.20.17.006.006. 47.100.000,00 - 47.770.000,00 Penyusunan LAKIP OPD 670.000,00





27.400.000,00


Kecamatan

3.400.000,00

1.20.17.086.003. 11.600.000,00 - 15.000.000,00 Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Produk

Pertanian

3.400.000,00




Lingkungan Hidup

120.429.000,00

1.20.17.114.001. 9.240.000,00 17.500.000,00 56.108.000,00 Pelaksanaan Program K3 29.368.000,00


Spanduk

6.954.000,00

1.20.17.114.013. 3.700.000,00 - 18.607.000,00 Sosialisasi Gerakan Depok Memilah 14.907.000,00

1.20.17.114.046. 800.000,00 99.200.000,00 100.000.000,00 Pengadaan Gerobak Motor (GERMO) -

1.20.17.114.048. 800.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan Kebersihan Lingkungan 69.200.000,00



Kelurahan

72.000.000,00

1.20.17.132.002. - - 15.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK 15.000.000,00



Kecamatan

20.585.000,00

1.20.18. 649.464.000,00 367.200.000,00 2.543.874.808,00 KECAMATAN TAPOS 1.527.210.808,00



dan Listrik

384.123.808,00


Kantor

-





12.994.000,00




Luar Daerah

75.560.000,00

36


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5






Gedung Kantor

14.983.000,00



1.20.18.002.098. 4.500.000,00 - 12.000.000,00 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan 7.500.000,00



420.000,00

1.20.18.006.002. 5.850.000,00 - 6.270.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 420.000,00



Kelurahan

71.500.000,00

1.20.18.041.019. 6.000.000,00 - 10.475.000,00 Pendataan Bangunan Ber-IMB 4.475.000,00


Kecamatan

22.800.000,00

1.20.18.086.007. 34.200.000,00 - 57.000.000,00 Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 22.800.000,00




Lingkungan Hidup

371.306.000,00


1.20.18.114.050. 5.400.000,00 - 13.956.000,00 Monitoring Penertiban Perijinan 8.556.000,00

1.20.18.114.051. 105.800.000,00 - 211.000.000,00 Sosialisasi Depok Memilah Sampah Tingkat

Kecamatan

105.200.000,00

1.20.18.114.052. 3.450.000,00 298.000.000,00 539.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan 237.550.000,00



Kelurahan

64.050.000,00



Kecamatan

10.400.000,00

1.20.19. 613.200.000,00 148.700.000,00 1.661.400.157,00 KECAMATAN CINERE 899.500.157,00



dan Listrik

274.342.272,00


Kantor

-





5.620.000,00




Luar Daerah

84.340.000,00





Gedung Kantor

14.475.400,00





3.900.000,00

37


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5






16.450.000,00

1.20.19.041.022. 8.000.000,00 - 10.000.000,00 Pendataan Potensi Wilayah Kecamatan 2.000.000,00


Kecamatan

9.200.000,00

1.20.19.086.008. 9.800.000,00 - 19.000.000,00 Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan UKM

Industri Kreatif

9.200.000,00




Lingkungan Hidup

191.350.000,00



Spanduk

3.900.000,00

1.20.19.114.055. 1.850.000,00 - 100.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Persampahan di Tingkat

Kecamatan

98.150.000,00

1.20.19.114.056. 75.000.000,00 25.000.000,00 100.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Persampahan di Tingkat

Kelurahan Cinere

-

1.20.19.114.057. - 25.000.000,00 100.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Persampahan di Tingkat

Kelurahan Gandul

75.000.000,00


Kelurahan Pangkalan Jati

-


Kelurahan Pangkalan Jati Baru

-



Kelurahan

17.550.000,00

1.20.19.134. 18.900.000,00 - 19.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 100.000,00


Kecamatan

100.000,00

1.20.20. 581.350.000,00 325.211.400,00 2.161.779.710,00 KECAMATAN CIPAYUNG 1.255.218.310,00



dan Listrik

251.922.000,00


Kantor

-





8.331.500,00




Luar Daerah

86.520.000,00





Gedung Kantor

10.716.000,00

1.20.20.002.047. 600.000,00 46.261.400,00 69.361.400,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22.500.000,00



3.447.000,00




19.300.000,00

38


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.20.035.006. 9.200.000,00 - 28.500.000,00 Pembuatan Website Kecamatan 19.300.000,00



Kelurahan

56.500.000,00


Kecamatan

47.777.500,00

1.20.20.086.009. 21.700.000,00 - 37.742.500,00 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas bagi

Kelompok Tani dan Wanita Tani

16.042.500,00

1.20.20.086.010. 25.000.000,00 - 56.735.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas bagi

Usaha Konveksi Perumahan

31.735.000,00

1.20.20.108. 33.000.000,00 - 94.969.500,00 Peningkatan Penataan Lingkungan

Permukiman

61.969.500,00

1.20.20.108.010. 33.000.000,00 - 94.969.500,00 Pendampingan Kegiatan Bedah Kampung 61.969.500,00




Lingkungan Hidup

195.560.162,00

1.20.20.114.002. 15.250.000,00 - 41.110.662,00 Sosialisasi Pengolahan Sampah 25.860.662,00

1.20.20.114.060. 38.100.000,00 - 81.162.000,00 Pelaksanaan Program K3, Penertiban Bangunan

Liar, Spanduk dan Papan Reklame

43.062.000,00

1.20.20.114.062. 3.830.000,00 - 12.597.500,00 Fasilitasi Kegiatan PHBS dan 3 R yang

Dilakukan Masyarakat

8.767.500,00

1.20.20.114.063. 203.180.000,00 278.950.000,00 600.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Persampahan 117.870.000,00



Kelurahan

52.250.000,00



Kecamatan

13.000.000,00

1.20.21. 602.927.700,00 273.999.800,00 2.557.600.290,00 KECAMATAN BOJONG SARI 1.680.672.790,00



dan Listrik

366.458.808,00


Kantor

-





6.000.000,00




Luar Daerah

34.999.994,00






Gedung Kantor

4.999.994,00






1.364.000,00



1.20.21.041.014. 5.800.000,00 - 12.000.000,00 Pendataan Sektor/Urusan 6.200.000,00

39


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.21.041.023. 18.000.000,00 - 73.045.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan,

Kecamatan dan Forum OPD

55.045.000,00


Kecamatan

16.399.300,00

1.20.21.086.005. 13.600.000,00 - 29.999.300,00 Fasilitasi Pemberdayaan Kelompok Usaha/UKM 16.399.300,00

1.20.21.108. 34.500.000,00 - 99.793.050,00 Peningkatan Penataan Lingkungan

Permukiman

65.293.050,00

1.20.21.108.010. 34.500.000,00 - 99.793.050,00 Pendampingan Kegiatan Bedah Kampung 65.293.050,00




Lingkungan Hidup

467.728.120,00


1.20.21.114.064. - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pengadaan Gerobak Motor di Kecamatan

Bojongsari

-

1.20.21.114.065. 24.288.000,00 - 49.912.000,00 Gerakan Pemilahan Sampah di Kecamatan

Bojongsari

25.624.000,00

1.20.21.114.066. 15.400.000,00 25.000.000,00 100.000.000,00 Gerakan Pemilahan Sampah di Kelurahan

Bojongsari

59.600.000,00


Bojongsari Baru

59.560.000,00

1.20.21.114.068. 15.400.000,00 25.000.000,00 99.910.000,00 Gerakan Pemilahan Sampah di Kelurahan Serua 59.510.000,00


Pondok Petir

59.600.000,00

1.20.21.114.070. 15.400.000,00 25.000.000,00 100.000.000,00 Gerakan Pemilahan Sampah di Kelurahan Curug 59.600.000,00

1.20.21.114.071. 15.400.000,00 25.000.000,00 99.960.000,00 Gerakan Pemilahan Sampah di Kelurahan Duren

Mekar

59.560.000,00

1.20.21.114.072. 15.400.000,00 25.000.000,00 99.980.000,00 Gerakan Pemilahan Sampah di Kelurahan Duren

Seribu

59.580.000,00


Spanduk dan PKL

5.520.920,00



Kelurahan

26.579.500,00



Kecamatan

19.720.000,00

1.20.22. 438.703.000,00 67.395.800,00 1.921.800.500,00 KECAMATAN CILODONG 1.415.701.700,00



dan Listrik

308.730.000,00


Kantor

-





5.530.000,00




Luar Daerah

36.195.500,00






Gedung Kantor

10.668.000,00


40


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5


1.20.22.005.033. - - 1.610.000,00 Lomba Tertib Administrasi Kelurahan 1.610.000,00



875.000,00

1.20.22.006.002. 7.200.000,00 - 8.075.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 875.000,00

1.20.22.035. - - 2.850.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan


2.850.000,00

1.20.22.035.007. - - 2.850.000,00 Fasilitasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan

Masyarakat

2.850.000,00



Kelurahan

29.225.000,00

1.20.22.041.027. 3.750.000,00 - 4.750.000,00 Penyusunan Data Bangunan Tidak Ber-IMB dan

Bangunan Liar

1.000.000,00

1.20.22.041.028. - - 9.500.000,00 Pengembangan Forum Musyawarah Warga di

Kecamatan dan Kelurahan

9.500.000,00

1.20.22.041.036. 3.100.000,00 - 10.450.000,00 Sosialisasi Kependudukan dan Penertiban

Penduduk Pendatang

7.350.000,00


Kecamatan

29.725.000,00

1.20.22.086.012. 9.450.000,00 - 14.250.000,00 Fasilitas Pelatihan dan Pengembangan Usaha

Pengelolaan Lidah Buaya

4.800.000,00

1.20.22.086.013. 4.750.000,00 - 7.125.000,00 Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Usaha

Peternakan Lele dan Budidaya Jamur

2.375.000,00

1.20.22.086.014. 1.200.000,00 - 23.750.000,00 Fasilitasi Kegiatan Ekspose dan Pemasaran

Produk Unggulan Kecamatan melalui Cilodong

Expo

22.550.000,00

1.20.22.110. 925.000,00 - 95.000.000,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 94.075.000,00

1.20.22.110.001. 925.000,00 - 95.000.000,00 Pembangunan RTLH 94.075.000,00

1.20.22.114. 133.258.000,00 - 689.859.100,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup

556.601.100,00


1.20.22.114.074. 52.668.000,00 - 52.668.000,00 Pengelolaan Satgas Adipura -

1.20.22.114.075. 13.800.000,00 - 28.241.100,00 Pengawasan dan Penertiban Spanduk 14.441.100,00

1.20.22.114.077. 600.000,00 - 10.450.000,00 Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat

dalam Pengelolaan Sampah

9.850.000,00

1.20.22.114.078. 47.000.000,00 - 95.000.000,00 Gerakan Memilah dan Mengolah Sampah 48.000.000,00

1.20.22.114.079. 800.000,00 - 95.000.000,00 Pengelolaan UPS Kelurahan Kalibaru 94.200.000,00

1.20.22.114.080. 800.000,00 - 95.000.000,00 Pembangunan Bak Sampah di Kelurahan

Cilodong

94.200.000,00

1.20.22.114.081. 800.000,00 - 95.000.000,00 Pembuatan Tempat Pembuangan Sampah di

Kelurahan Sukamaju

94.200.000,00

1.20.22.114.082. 8.390.000,00 - 95.000.000,00 Pengelolaan Persampahan di Kelurahan

Kalimulya

86.610.000,00

1.20.22.114.083. - - 95.000.000,00 Pengadaan Sarana Pemilahan Sampah dan

Penataan Lingkungan di Kelurahan Jatimulya

95.000.000,00

1.20.22.132. 69.150.000,00 - 69.350.000,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 200.000,00


Kelurahan

200.000,00



Kecamatan

3.750.000,00

1.20.23. 2.072.264.000,00 313.562.800,00 7.219.989.600,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 4.834.162.800,00






18.028.000,00

41


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5




Luar Daerah

380.600.000,00





Gedung Kantor

28.020.000,00



1.20.23.002.099. 2.665.000,00 - 118.214.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Harian Satpol PP dan

Perlengkapannya

115.549.000,00

1.20.23.002.100. - - 8.663.850,00 Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu 8.663.850,00

1.20.23.002.101. 2.150.000,00 - 116.558.100,00 Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Satpol PP dan Perlengkapannya

114.408.100,00

1.20.23.002.102. 375.890.000,00 - 376.016.000,00 Penyediaan Jasa Piket 126.000,00

1.20.23.002.103. 4.650.000,00 - 236.400.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan dan Asuransi

231.750.000,00

1.20.23.002.104. 19.280.000,00 - 27.324.000,00 Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Disiplin Pelajar 8.044.000,00


1.20.23.005.034. 11.120.000,00 - 90.000.000,00 Bimbingan Teknis dan Pelatihan Anggota Satpol

PP

78.880.000,00

1.20.23.005.035. 64.390.000,00 - 105.186.000,00 Pelatihan Beladiri dan Kesamaptaan 40.796.000,00

1.20.23.005.036. 31.510.000,00 - 60.000.000,00 Pelatihan Dasar Penanganan Huru-Hara 28.490.000,00



1.520.000,00




1.20.23.059. 1.444.604.000,00 - 4.055.335.100,00 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat

2.610.731.100,00

1.20.23.059.001. 326.464.000,00 - 486.000.000,00 Fasilitasi Pengamanan dan Pengawalan

Pemerintah Kota Depok

159.536.000,00

1.20.23.059.002. 247.530.000,00 - 391.500.000,00 Penertiban PSK, Anjal, Gepeng dan Perijinan

IMB

143.970.000,00

1.20.23.059.003. 236.730.000,00 - 375.800.000,00 Penertiban PKL dan Bangunan Liar 139.070.000,00

1.20.23.059.004. 21.350.000,00 - 103.973.500,00 Gelar Pasukan Satpol PP dalam Rangka

Persiapan Pelaksanaan Pemeliharaan

TRANTIBUM

82.623.500,00

1.20.23.059.005. 87.375.000,00 - 139.006.000,00 Penertiban dan Operasi Penegakan Perda

Tentang Ketertiban Umum (Tipiring)

51.631.000,00

1.20.23.059.006. 14.325.000,00 - 1.845.433.000,00 Penyediaan Anggota Bantuan Pol. PP 1.831.108.000,00

1.20.23.059.007. 113.200.000,00 - 133.622.600,00 Pembinaan Kegiatan Linmas 20.422.600,00

1.20.23.059.008. 75.400.000,00 - 80.000.000,00 Fasilitasi Pengamanan Hari Raya 2013 4.600.000,00

1.20.23.059.009. 322.230.000,00 - 500.000.000,00 Fasilitasi Pengamanan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Jawa Barat 2013

177.770.000,00

1.20.23.060. 57.120.000,00 - 184.743.200,00 Gerakan Sadar Hukum 127.623.200,00

1.20.23.060.001. 54.605.000,00 - 94.939.000,00 Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Ketertiban

Umum

40.334.000,00

1.20.23.060.004. 2.515.000,00 - 89.804.200,00 Pengadaan Papan Larangan/Segel 87.289.200,00

1.20.24. 2.029.031.000,00 2.883.863.800,00 8.363.253.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 3.450.358.200,00



dan Listrik

104.760.000,00


Kantor

29.246.000,00

42


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5





28.808.000,00



Luar Daerah

250.383.000,00



1.20.24.002.022. 600.000,00 - 122.094.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 121.494.500,00



Gedung Kantor

93.033.000,00


1.20.24.002.106. 1.750.000,00 - 162.025.000,00 Pengadaan Pakaian Kerja Beserta

Kelengkapannya

160.275.000,00


1.20.24.005.037. 49.375.000,00 - 152.216.050,00 Peningkatan Standar Kualitas bagi Anggota

Pemadam Kebakaran

102.841.050,00

1.20.24.005.038. 19.455.000,00 - 60.358.000,00 Pelatihan Penyelamatan Kebakaran pada

Bangunan Gedung Tinggi dan Penanggulangan

Bencana lainnya

40.903.000,00

1.20.24.005.039. 29.355.000,00 - 85.643.000,00 Pelatihan Basic Mentality dan Kesamaptaan bagi

Anggota Pemadam Kebakaran

56.288.000,00

1.20.24.005.040. - - 35.000.000,00 Asuransi Kecelakaan Kerja bagi Aparatur

Pemadam Kebakaran

35.000.000,00



1.979.000,00



1.20.24.041.030. 4.950.000,00 - 16.715.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD dan Monev 11.765.000,00


1.20.24.046.007. 2.005.000,00 - 57.261.250,00 Penyusunan Regulasi Manajemen Pencegahan

dan Penanggulangan Kebakaran

55.256.250,00

1.20.24.061. 1.624.317.000,00 2.605.564.800,00 5.759.688.550,00 Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran 1.529.806.750,00

1.20.24.061.001. 470.280.000,00 - 519.190.000,00 Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana

Kebakaran dan Bencana Lainnya pada Dinas

Pemadam Kebakaran

48.910.000,00


Kebakaran dan Bencana Lainnya pada UPT

Damkar Cimanggis

165.618.250,00



Damkar Cinere

168.088.250,00



Damkar Bojongsari

168.088.250,00

1.20.24.061.005. - 1.264.096.300,00 1.264.096.300,00 Pembangunan Kantor UPT Pemadam Kebakaran -

1.20.24.061.006. 2.405.000,00 - 199.329.000,00 Pengadaan Suku Cadang Kendaraan Operasional

Pemadam Kebakaran

196.924.000,00

1.20.24.061.007. 1.750.000,00 332.032.500,00 521.782.500,00 Pengadaan Perlengkapan Mobil Operasional

Pemadam Kebakaran

188.000.000,00

1.20.24.061.008. 2.630.000,00 21.500.000,00 133.512.000,00 Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Kerja

Petugas Operasional Pemadam Kebakaran (Fire

Fighter)

109.382.000,00

1.20.24.061.009. 2.025.000,00 48.080.000,00 119.580.000,00 Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Kerja

Petugas Operasional Penyelamat (Fire Rescue)

69.475.000,00

1.20.24.061.010. 1.055.000,00 37.178.000,00 89.326.500,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Komunikasi

(HT, Repeter dan RIG)

51.093.500,00

43


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.24.061.011. - - 316.312.500,00 Penyedia Bahan Bakar Minyak, Gas dan

Pelumas

316.312.500,00

1.20.24.061.012. - 209.578.000,00 209.578.000,00 Pengadaan Mobil Komando Operasional

Pemadam Kebakaran dan Rescue

-

1.20.24.061.013. 6.455.000,00 - 54.310.000,00 Gladi Operasi Penanggulangan Kebakaran di

Wilayah Perbatasan

47.855.000,00

1.20.24.061.014. - 693.100.000,00 693.160.000,00 Pengadaan Tanah untuk UPT Pemadam

Kebakaran

60.000,00

1.20.24.062. 173.225.000,00 107.728.000,00 637.498.450,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam

Penanganan Kebakaran

356.545.450,00

1.20.24.062.001. 162.950.000,00 107.728.000,00 509.876.450,00 Pembentukan, Pembinaan dan Pelatihan Anggota

SATLAKAR dalam Kesiapsiagaan Menghadapi

Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya

239.198.450,00

1.20.24.062.002. 10.275.000,00 - 127.622.000,00 Penyuluhan/Mitigasi Bencana Kebakaran dan

Bencana Lainnya

117.347.000,00

1.20.25. 77.450.000,00 538.631.030,00 1.977.855.930,00 BADAN PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

1.361.774.900,00






17.536.500,00




Luar Daerah

196.009.400,00


1.20.25.002. - 535.363.330,00 614.221.330,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 78.858.000,00



Gedung Kantor

25.569.000,00

1.20.25.002.091. - 395.230.500,00 396.730.500,00 Pengadaan Barang Inventaris Kantor 1.500.000,00

1.20.25.002.111. - 140.132.830,00 140.132.830,00 Pengadaan Pintu dan Teralis Ruangan -



-

1.20.25.006.006. 43.145.000,00 - 43.145.000,00 Penyusunan LAKIP OPD -

1.20.25.035. 600.000,00 - 284.292.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan


283.692.000,00

1.20.25.035.010. 600.000,00 - 284.292.000,00 Penyediaan Pengadaan Sistem Perizinan dan


283.692.000,00


1.20.25.041.002. 21.375.000,00 - 70.555.000,00 Pelaksanaan Forum OPD, Penyusunan Renja,

Lakip dan Monev

49.180.000,00

1.20.27. 3.257.718.000,00 316.308.000,00 15.090.097.200,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 11.516.071.200,00

1.20.27.001. 1.467.350.000,00 8.784.000,00 3.553.766.800,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.077.632.800,00






Luar Daerah

1.284.194.000,00

1.20.27.001.019. 1.453.270.000,00 - 1.462.550.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi

Perkantoran

9.280.000,00





Gedung Kantor

50.000.000,00

44


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5


1.20.27.002.091. - 307.524.000,00 308.299.000,00 Pengadaan Barang Inventaris Kantor 775.000,00

1.20.27.005. 1.126.312.000,00 - 7.967.318.400,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 6.841.006.400,00

1.20.27.005.041. - - 13.500.000,00 Diklat Prajabatan 13.500.000,00

1.20.27.005.042. 630.945.000,00 - 4.556.774.000,00 Diklat Pim II, III dan IV 3.925.829.000,00

1.20.27.005.043. 63.337.000,00 - 440.110.000,00 Diklat Teknis Manajemen Pengelolaan Barang

Daerah

376.773.000,00

1.20.27.005.044. 2.750.000,00 - 608.484.000,00 Diklat Fungsional Aparatur Daerah 605.734.000,00

1.20.27.005.045. 254.020.000,00 - 712.442.000,00 Diklat Fungsional Pranata Komputer 458.422.000,00

1.20.27.005.046. 3.150.000,00 - 855.340.000,00 Diklat

Teknis/BimbinganTeknis/Workshop/Seminar/Loka

karya/Semiloka

852.190.000,00

1.20.27.005.047. 2.950.000,00 - 329.634.000,00 Pengelolaan Tugas Belajar dan Seleksi Calon

Praja IPDN

326.684.000,00

1.20.27.005.048. 80.950.000,00 - 122.250.000,00 Pembinaan dan Penegakan Disiplin 41.300.000,00

1.20.27.005.049. 1.020.000,00 - 34.084.400,00 Pengelolaan Hasil Penilaian Kinerja Pegawai 33.064.400,00

1.20.27.005.050. 49.550.000,00 - 50.240.000,00 Seleksi Pemberian Tanda Jasa/Penghargaan 690.000,00

1.20.27.005.051. 37.640.000,00 - 244.460.000,00 Diklat Peningkatan Kompetensi Aparatur

Kelurahan

206.820.000,00



27.140.000,00

1.20.27.006.002. 43.828.000,00 - 43.828.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran -

1.20.27.006.024. 22.860.000,00 - 50.000.000,00 Evaluasi dan Pelaporan LP2P (Laporan

Pajak-pajak Pribadi)

27.140.000,00



411.265.000,00

1.20.27.035.009. 62.065.000,00 - 473.330.000,00 Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen

Kepegawaian (SIMPEG)

411.265.000,00

1.20.27.039. 515.078.000,00 - 2.482.500.000,00 Peningkatan Pengelolaan Kepegawaian

Daerah

1.967.422.000,00

1.20.27.039.001. 60.635.000,00 - 144.982.000,00 Penataan PNS dalam Jabatan 84.347.000,00

1.20.27.039.002. 8.958.000,00 - 187.714.000,00 Seleksi PNS Perpindahan Wilayah Kerja 178.756.000,00

1.20.27.039.003. 20.440.000,00 - 668.904.000,00 Uji Kompetensi PNS 648.464.000,00

1.20.27.039.004. 4.650.000,00 - 37.180.000,00 Penyusunan Formasi CPNS Kota Depok 32.530.000,00

1.20.27.039.005. 289.380.000,00 - 831.942.000,00 Seleksi Pengadaan CPNS 542.562.000,00

1.20.27.039.007. 16.265.000,00 - 53.730.000,00 Pendalaman Materi PNS dalam Jabatan

Fungsional

37.465.000,00

1.20.27.039.008. 11.875.000,00 - 129.285.000,00 Ujian Kenaikan Pangkat Pegawai 117.410.000,00

1.20.27.039.009. 28.225.000,00 - 141.885.000,00 Fasilitasi Pembuatan Kelengkapan Administrasi

Pegawai

113.660.000,00

1.20.27.039.010. 74.650.000,00 - 286.878.000,00 Mutasi Kepangkatan dan Pensiun 212.228.000,00


1.20.27.041.031. 17.935.000,00 - 23.705.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD/Penyusunan

Renja

5.770.000,00

1.20.27.041.032. 1.690.000,00 - 50.000.000,00 Penyusunan Profil Kepegawaian 48.310.000,00

1.20.28. 407.398.000,00 100.900.000,00 1.634.665.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI 1.126.367.000,00



dan Listrik

36.240.000,00


Kantor

-





5.700.000,00



45


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Luar Daerah

142.500.000,00



1.20.28.002.022. - - 4.750.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4.750.000,00



Gedung Kantor

4.750.000,00




1.20.28.002.109. 1.450.000,00 54.400.000,00 55.850.000,00 Pengadaan Alat Musik Korps Musik -


1.20.28.005.052. 13.900.000,00 - 47.500.000,00 Sosialisasi Kode Etik KORPRI 33.600.000,00

1.20.28.005.053. 5.050.000,00 - 47.500.000,00 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Anggota

KORPRI melalui Outbond

42.450.000,00

1.20.28.005.054. 21.050.000,00 - 47.500.000,00 Pembekalan bagi Calon Purna Bhakti 26.450.000,00

1.20.28.005.055. 62.330.000,00 - 94.350.000,00 Peningkatan Pembinaan Korps Musik KORPRI 32.020.000,00

1.20.28.005.056. 58.375.000,00 - 71.250.000,00 Penyelenggaraan Pekan Seni, Budaya dan Jiwa

Korsa Tingkat Kota dan Provinsi

12.875.000,00



3.500.000,00




1.20.28.041.034. 10.575.000,00 - 47.500.000,00 Penyusunan Profil KORPRI Kota Depok 36.925.000,00

1.20.28.125. 154.730.000,00 - 609.844.000,00 Peningkatan Pembinaan Olahraga 455.114.000,00

1.20.28.125.001. 88.925.000,00 - 376.980.000,00 Penyelenggaraan POR Pemda Provinsi Jawa

Barat

288.055.000,00

1.20.28.125.002. 65.805.000,00 - 232.864.000,00 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pemerintah

Kota (PORPEMKOT) Depok

167.059.000,00


1.20.28.134.023. 9.050.000,00 - 47.470.000,00 Penyusunan Kajian Pembentukan Sasana Bina

Balita Tempat Penitipan Anak bagi Anggota

KORPRI

38.420.000,00

1.21. KETAHANAN PANGAN 859.422.800,00 4.500.000,00 1.913.068.550,00 1.049.145.750,00

1.11.01. 591.697.800,00 - 1.262.448.800,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN KELUARGA

670.751.000,00

1.11.01.146. 591.697.800,00 - 1.262.448.800,00 Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 670.751.000,00

1.11.01.146.001. 6.520.000,00 - 169.464.000,00 Pemberian Makanan Tambahan 162.944.000,00

1.11.01.146.002. 485.122.800,00 - 905.529.800,00 Penunjang Pelaksanaan dan Penyaluran Raskin 420.407.000,00

1.11.01.146.003. 100.055.000,00 - 187.455.000,00 Sosialisasi dan Advokasi Penganekaragaman

Bahan Pangan Non Beras

87.400.000,00

2.01.01. 267.725.000,00 4.500.000,00 650.619.750,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 378.394.750,00

2.01.01.145. 133.990.000,00 4.500.000,00 365.619.750,00 Peningkatan Produksi dan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan

227.129.750,00

2.01.01.145.001. 38.310.000,00 - 85.756.750,00 Diversifikasi Komoditi Pertanian 47.446.750,00

2.01.01.145.002. 43.400.000,00 - 100.000.000,00 Pertanian Terpadu Sistem Integrasi Tanaman dan

Ternak

56.600.000,00

2.01.01.145.003. 27.180.000,00 4.500.000,00 100.000.000,00 Fasilitasi Budidaya Ternak Ruminansia dan

Sosialisasi Perijinan

68.320.000,00

2.01.01.145.004. 4.840.000,00 - 34.863.000,00 Gerakan Konsumsi Makan Ikan 30.023.000,00

2.01.01.145.005. 20.260.000,00 - 45.000.000,00 Pelatihan Pengolahan dan Peningkatan Mutu

Hasil Perikanan

24.740.000,00

2.01.01.146. 133.735.000,00 - 285.000.000,00 Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 151.265.000,00

46


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.01.01.146.004. 133.735.000,00 - 285.000.000,00 Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan

Penyakit Hewan Menular Strategis dan Fasilitasi

Penerapan Keamanan Produk Asal Hewan

151.265.000,00

1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 4.820.855.000,00 - 5.520.932.000,00 700.077.000,00

1.11.01. 4.820.855.000,00 - 5.520.932.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN KELUARGA

700.077.000,00

1.11.01.136. 4.767.415.000,00 - 5.222.924.000,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Masyarakat

455.509.000,00

1.11.01.136.001. 40.570.000,00 - 226.084.000,00 Lomba Kelurahan 185.514.000,00

1.11.01.136.002. 4.720.425.000,00 - 4.896.195.000,00 Fasilitasi Operasional RT, RW dan LPM 175.770.000,00

1.11.01.136.003. 6.420.000,00 - 100.645.000,00 Fasilitasi TMMD 94.225.000,00

1.11.01.137. 53.440.000,00 - 298.008.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan

Dunia Usaha Dalam Pembangunan

244.568.000,00

1.11.01.137.001. 26.250.000,00 - 149.738.000,00 Penerapan TTG dalam Menunjang Kegiatan

Usaha Masyarakat

123.488.000,00

1.11.01.137.002. 27.190.000,00 - 148.270.000,00 Gelar Teknologi Tepat Guna 121.080.000,00

1.23. STATISTIK 127.712.000,00 - 1.100.687.600,00 972.975.600,00

1.06.01. 127.712.000,00 - 1.100.687.600,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

972.975.600,00

1.06.01.041. 127.712.000,00 - 1.100.687.600,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 972.975.600,00

1.06.01.041.001. 33.880.000,00 - 250.000.000,00 Penyusunan Buku Depok dan Kecamatan dalam

Angka

216.120.000,00

1.06.01.041.002. 40.485.000,00 - 375.000.000,00 Buku Indikator Ekonomi Kota Depok 334.515.000,00

1.06.01.041.003. 26.897.000,00 - 242.191.600,00 Penyusunan Buku IPM 215.294.600,00

1.06.01.041.004. 2.775.000,00 - 108.496.000,00 Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat

(Inkesra) 2013 Kota Depok

105.721.000,00

1.06.01.041.005. 23.675.000,00 - 125.000.000,00 Pengelolaan dan Penerapan IDSD untuk

Perencanaan Pembangunan

101.325.000,00

1.24. KEARSIPAN 209.360.000,00 176.220.000,00 1.171.962.000,00 786.382.000,00

1.24.01. 209.360.000,00 176.220.000,00 1.171.962.000,00 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 786.382.000,00



dan Listrik

10.200.000,00





6.710.000,00




Luar Daerah

230.540.000,00





Gedung Kantor

18.450.000,00





3.065.000,00

1.24.01.006.077. 17.235.000,00 - 20.300.000,00 Penyusunan LAKIP 3.065.000,00


1.24.01.041.001. 12.550.000,00 - 26.239.000,00 Penyusunan Renja 2013 dan Forum OPD 13.689.000,00

1.24.01.042. 177.775.000,00 74.200.000,00 459.897.000,00 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan 207.922.000,00

1.24.01.042.001. 158.100.000,00 60.600.000,00 295.097.000,00 Pengelolaan Arsip Secara Baku 76.397.000,00

1.24.01.042.002. - 13.600.000,00 39.400.000,00 Pengembangan Arsip Elektronik 25.800.000,00

1.24.01.042.003. 600.000,00 - 50.600.000,00 Penelusuran Sejarah/Arsip 50.000.000,00

47


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.24.01.042.004. 19.075.000,00 - 74.800.000,00 Bintek Kearsipan 55.725.000,00

1.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.572.078.000,00 776.100.000,00 6.967.503.000,00 4.619.325.000,00

1.25.01. 1.572.078.000,00 776.100.000,00 6.967.503.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4.619.325.000,00






11.200.000,00




Luar Daerah

443.179.000,00





Gedung Kantor

327.439.000,00

1.25.01.002.091. - 110.000.000,00 110.000.000,00 Pengadaan Barang Inventaris Kantor -



2.200.000,00




1.25.01.041.002. 421.410.000,00 4.000.000,00 536.700.000,00 Pengelolaan Data Informasi Kegiatan Setiap OPD 111.290.000,00

1.25.01.053. 235.285.000,00 - 1.394.689.000,00 Pengembangan Keterbukaan Informasi

Publik

1.159.404.000,00

1.25.01.053.001. 90.995.000,00 - 750.000.000,00 Diseminasi Informasi Program Pembangunan

Kota Depok

659.005.000,00

1.25.01.053.002. 75.390.000,00 - 521.300.000,00 Layanan Siaran di Media Elektronik 445.910.000,00

1.25.01.053.004. 68.900.000,00 - 123.389.000,00 Sistem Layanan Informasi Publik 54.489.000,00

1.25.01.054. 695.983.000,00 28.000.000,00 2.879.301.000,00 Peningkatan Tatakelola Teknologi Informasi

dan Komunikasi

2.155.318.000,00

1.25.01.054.001. 33.675.000,00 - 90.000.000,00 Lomba Multimedia Berbasis Teknologi Informasi

dan Komunikasi

56.325.000,00

1.25.01.054.002. 30.450.000,00 - 50.000.000,00 Pemberdayaan Forum Komunikasi Radio Amatir

dan Radio Penyiaran

19.550.000,00

1.25.01.054.003. 456.800.000,00 - 590.000.000,00 Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat 133.200.000,00

1.25.01.054.004. 22.733.000,00 - 939.301.000,00 Pengelolaan Portal Cyber City 916.568.000,00

1.25.01.054.005. 76.930.000,00 - 900.000.000,00 Pengembangan Kemitraan dengan Media Massa 823.070.000,00

1.25.01.054.006. 23.595.000,00 - 50.000.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Warnet 26.405.000,00

1.25.01.054.007. 3.400.000,00 - 110.000.000,00 Pengelolaan Sistem Intranet 106.600.000,00

1.25.01.054.009. 48.400.000,00 28.000.000,00 150.000.000,00 Pembuatan Aplikasi Mobile 73.600.000,00

1.25.01.055. 45.830.000,00 634.100.000,00 771.000.000,00 Pengembangan Layanan Infrastruktur

Teknologi Informasi

91.070.000,00

1.25.01.055.001. 13.370.000,00 634.100.000,00 696.000.000,00 Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi 48.530.000,00

1.25.01.055.002. 32.460.000,00 - 75.000.000,00 Optimalisasi Operasional M-CAP 42.540.000,00

1.26. PERPUSTAKAAN 107.800.000,00 236.200.000,00 597.622.000,00 253.622.000,00

1.24.01. 107.800.000,00 236.200.000,00 597.622.000,00 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 253.622.000,00

1.24.01.121. 77.800.000,00 107.000.000,00 360.722.000,00 Pengembangan Perpustakaan Daerah 175.922.000,00

1.24.01.121.001. 10.200.000,00 97.000.000,00 116.860.000,00 Penyediaan Koleksi Buku Bacaan Perpustakaan 9.660.000,00

1.24.01.121.002. 16.800.000,00 10.000.000,00 63.862.000,00 Pelayanan Perpustakaan Keliling 37.062.000,00

1.24.01.121.003. 11.900.000,00 - 30.000.000,00 Pengembangan Perpustakaan Elektronik 18.100.000,00

1.24.01.121.004. 38.900.000,00 - 150.000.000,00 Bintek Perpustakaan 111.100.000,00

1.24.01.122. 30.000.000,00 129.200.000,00 236.900.000,00 Peningkatan Minat Baca Masyarakat 77.700.000,00

1.24.01.122.001. - 64.600.000,00 71.340.000,00 Pengembangan Perpustakaan Kelurahan 6.740.000,00

1.24.01.122.002. - 64.600.000,00 70.940.000,00 Pengembangan Perpustakaan Masyarakat 6.340.000,00

48


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.24.01.122.003. 30.000.000,00 - 94.620.000,00 Promosi Perpustakaan 64.620.000,00

2. URUSAN PILIHAN 6.678.954.000,00 3.336.741.315,00 20.181.132.480,00 10.165.437.165,00

2.01. PERTANIAN 948.746.000,00 832.513.815,00 3.667.685.380,00 1.886.425.565,00

2.01.01. 948.746.000,00 832.513.815,00 3.667.685.380,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 1.886.425.565,00






5.700.000,00




Luar Daerah

465.240.865,00





Gedung Kantor

17.000.000,00


2.01.01.002.114. 9.600.000,00 - 40.000.000,00 Rehabilitasi Bangunan Kantor 30.400.000,00



1.290.000,00



2.01.01.041.001. 12.600.000,00 - 46.550.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD dan Monitoring

Evaluasi Kegiatan Pertanian

33.950.000,00

2.01.01.041.002. 65.800.000,00 - 80.000.000,00 Pemutakhiran Data Pertanian 14.200.000,00


2.01.01.046.001. 2.200.000,00 - 62.500.000,00 Penyusunan Kajian Perlindungan Lahan

Berkelanjutan

60.300.000,00

2.01.01.068. 77.310.000,00 - 319.702.600,00 Peningkatan Agribisnis Unggulan 242.392.600,00

2.01.01.068.001. 16.120.000,00 - 131.578.600,00 Fasilitasi dan Promosi Agribisnis Hortikultura 115.458.600,00

2.01.01.068.002. 28.900.000,00 - 53.396.000,00 Optimalisasi Kebun Belimbing yang Teregistrasi

dan Tersertifikasi

24.496.000,00

2.01.01.068.003. 16.140.000,00 - 80.989.000,00 Pelatihan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

Tanaman Pangan dan Hortikultura

64.849.000,00

2.01.01.068.004. 16.150.000,00 - 53.739.000,00 Pelatihan Landscape bagi Petani Tanaman Hias 37.589.000,00

2.01.01.069. 499.980.000,00 755.894.550,00 1.755.676.950,00 Pengembangan Rumah Potong Hewan

Regional

499.802.400,00

2.01.01.069.001. 6.180.000,00 713.244.550,00 813.567.550,00 Optimalisasi Sarana Prasarana RPH 94.143.000,00

2.01.01.069.002. 493.800.000,00 42.650.000,00 942.109.400,00 Optimalisasi Operasional RPH Tapos 405.659.400,00

2.01.01.070. 205.000.000,00 - 308.750.000,00 Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanian dan

Penyuluhan

103.750.000,00

2.01.01.070.001. 88.750.000,00 - 125.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan Puskeswan dan Pos Check

Point

36.250.000,00

2.01.01.070.002. 116.250.000,00 - 183.750.000,00 Fasilitasi Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan

Kelompok Tani

67.500.000,00


2.01.01.150.001. 49.280.000,00 - 161.500.000,00 Pelatihan Petani di Lokasi P2WKSS dan 2 (dua)

Lokasi Penanggulangan Kemiskinan

112.220.000,00

2.03. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 56.160.000,00 64.500.000,00 179.565.000,00 58.905.000,00

1.03.01. 56.160.000,00 64.500.000,00 179.565.000,00 DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA

AIR

58.905.000,00

1.03.01.115. 56.160.000,00 64.500.000,00 179.565.000,00 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

58.905.000,00

1.03.01.115.001. 56.160.000,00 64.500.000,00 179.565.000,00 Pengawasan, Pengendalian dan Sosialisasi Air

Tanah

58.905.000,00

49


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.04. PARIWISATA 33.700.000,00 185.300.000,00 647.475.000,00 428.475.000,00

1.18.01. 33.700.000,00 185.300.000,00 647.475.000,00 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA,


428.475.000,00

1.18.01.080. 1.500.000,00 185.300.000,00 250.000.000,00 Pengembangan Obyek Wisata Unggulan 63.200.000,00

1.18.01.080.001. 750.000,00 92.650.000,00 125.000.000,00 Pembangunan Dermaga/Terminal Sepeda Air Situ

Cilodong

31.600.000,00

1.18.01.080.002. 750.000,00 92.650.000,00 125.000.000,00 Pembangunan Dermaga/Terminal Sepeda Air Situ

Sidamukti

31.600.000,00

1.18.01.081. 15.300.000,00 - 299.975.000,00 Promosi Pariwisata Daerah 284.675.000,00

1.18.01.081.001. 13.050.000,00 - 149.975.000,00 Promosi Potensi Wisata 136.925.000,00

1.18.01.081.002. 1.500.000,00 - 75.000.000,00 Pembuatan Panduan Wisata Kota Depok 73.500.000,00

1.18.01.081.003. 750.000,00 - 75.000.000,00 Pembuatan Sarana Penunjang Promosi

Pariwisata

74.250.000,00

1.18.01.082. 16.900.000,00 - 97.500.000,00 Pengembangan Usaha Pariwisata 80.600.000,00

1.18.01.082.001. 2.400.000,00 - 7.500.000,00 Pelaksanaan Monitoring Pembinaan Izin

Pariwisata

5.100.000,00

1.18.01.082.002. 12.100.000,00 - 60.000.000,00 Fasilitasi Pelatihan Pramusaji Rumah Makan,

Restoran dan Hotel

47.900.000,00

1.18.01.082.003. 2.400.000,00 - 30.000.000,00 Fasilitasi Pendataan/Pengklasifikasian Rumah

Makan, Restoran dan Hotel

27.600.000,00

2.05. KELAUTAN DAN PERIKANAN 46.315.000,00 1.532.220.000,00 1.852.375.000,00 273.840.000,00

2.01.01. 46.315.000,00 1.532.220.000,00 1.852.375.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 273.840.000,00

2.01.01.068. 40.185.000,00 - 142.375.000,00 Peningkatan Agribisnis Unggulan 102.190.000,00

2.01.01.068.001. 32.725.000,00 - 92.375.000,00 Pelatihan Pembudidayaan Ikan Konsumsi dan

Ikan Hias

59.650.000,00

2.01.01.068.002. 7.460.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Promosi Produk Perikanan 42.540.000,00

2.01.01.070. 6.130.000,00 1.532.220.000,00 1.710.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanian dan

Penyuluhan

171.650.000,00

2.01.01.070.001. 6.130.000,00 1.532.220.000,00 1.710.000.000,00 Pembangunan Balai Benih Ikan 171.650.000,00

2.06. PERDAGANGAN 5.037.138.000,00 722.207.500,00 11.954.582.700,00 6.195.237.200,00

1.15.01. 4.319.310.000,00 437.032.500,00 7.334.543.000,00 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR 2.578.200.500,00


1.15.01.041.001. 10.450.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan RBS, SPM, Tata Kelola Pasar

Tradisional (Menuju BLUD Pasar)

89.550.000,00

1.15.01.074. 5.525.000,00 317.322.500,00 397.650.000,00 Pengembangan dan Penataan Sarana dan

Prasarana Perdagangan

74.802.500,00

1.15.01.074.002. 5.525.000,00 317.322.500,00 397.650.000,00 Rehabilitasi Pasar Tradisional 74.802.500,00

1.15.01.075. 4.303.335.000,00 119.710.000,00 6.836.893.000,00 Peningkatan Pengelolaan Pasar Tradisional 2.413.848.000,00

1.15.01.075.001. 9.905.000,00 57.250.000,00 528.185.000,00 Fasilitasi Pengelolaan UPS 461.030.000,00

1.15.01.075.002. 8.620.000,00 - 799.351.000,00 Pelayanan Pengangkutan Sampah 790.731.000,00

1.15.01.075.003. 16.090.000,00 - 147.820.000,00 Penyediaan Perlengkapan dan Pelatihan Petugas

Ketertiban Pasar

131.730.000,00

1.15.01.075.004. 5.355.000,00 62.460.000,00 332.717.000,00 Penyediaan Perlengkapan Petugas Kebersihan

Pasar

264.902.000,00

1.15.01.075.005. 4.249.820.000,00 - 4.249.820.000,00 Pengelolaan Jasa Kebersihan, Petugas Retribusi

dan TibSar

-

1.15.01.075.007. 960.000,00 - 23.500.000,00 Fasilitasi Kantor UPT Pasar Tugu 22.540.000,00

1.15.01.075.008. 960.000,00 - 23.500.000,00 Fasilitasi Kantor UPT Pasar Kemiri Muka 22.540.000,00

1.15.01.075.009. 960.000,00 - 41.000.000,00 Fasilitasi Kantor UPT Pasar Cisalak dan Pasar

Sukatani

40.040.000,00

1.15.01.075.010. 960.000,00 - 41.000.000,00 Fasilitasi Kantor UPT Pasar Agung dan Pasar

Musi

40.040.000,00

1.15.01.075.011. 9.705.000,00 - 650.000.000,00 Penggantian Suku Cadang dan Pemeliharaan

Kendaraan Angkutan Sampah

640.295.000,00

2.06.01. 717.828.000,00 285.175.000,00 4.620.039.700,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN

3.617.036.700,00


50


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5


dan Listrik

72.000.000,00


Kantor

-





10.272.800,00




Luar Daerah

542.514.000,00






Gedung Kantor

32.207.000,00





2.06.01.005.057. - - 60.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Kemetrologian 60.000.000,00



47.935.600,00


2.06.01.006.030. 11.460.000,00 - 19.117.400,00 Penyusunan RFK, Lakip dan Pengendalian

Program/Kegiatan

7.657.400,00



15.069.200,00

2.06.01.035.001. 2.805.000,00 - 17.874.200,00 Fasilitasi Pengelolaan Website dan Sistem

Informasi Perindustrian dan Perdagangan

15.069.200,00



2.06.01.041.003. 3.280.000,00 - 48.669.000,00 Pendataan dan Penataan Pedagang Informal 45.389.000,00

2.06.01.041.004. 30.050.000,00 - 38.635.000,00 Pendataan Rutin Realisasi Ekspor dan Impor 8.585.000,00

2.06.01.041.005. 3.200.000,00 - 154.493.000,00 Inventarisasi Data Kemetrologian 151.293.000,00

2.06.01.041.006. 3.000.000,00 - 24.916.000,00 Peningkatan Data TDP dan Perijinan Lainnya 21.916.000,00

2.06.01.041.007. 31.860.000,00 - 33.114.600,00 Monitoring dan Evaluasi Perijinan Bidang Industri 1.254.600,00

2.06.01.041.008. 5.625.000,00 - 103.241.600,00 Kajian DED Rumah Kemasan 97.616.600,00

2.06.01.041.009. 3.280.000,00 - 73.097.000,00 Penyusunan Prognosa 69.817.000,00


2.06.01.046.001. 1.170.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan SOP Perlindungan Konsumen 23.830.000,00

2.06.01.074. 55.426.000,00 - 286.866.600,00 Pengembangan dan Penataan Sarana dan

Prasarana Perdagangan

231.440.600,00

2.06.01.074.004. 20.940.000,00 - 79.736.200,00 Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Ijin

Bidang Perdagangan

58.796.200,00

2.06.01.074.005. 4.300.000,00 - 59.098.000,00 Pendaftaran dan Pengawasan Waralaba 54.798.000,00

2.06.01.074.006. 24.261.000,00 - 73.032.500,00 Peningkatan Capacity Building untuk Pelaku

Usaha

48.771.500,00

2.06.01.074.007. 5.925.000,00 - 74.999.900,00 Peningkatan Fasilitas Kemitraan dengan

Stakeholder

69.074.900,00

2.06.01.076. 130.760.000,00 - 783.816.000,00 Pengawasan Distribusi dan Ketersediaan

Barang dan Bahan Pangan

653.056.000,00

2.06.01.076.001. 18.550.000,00 - 34.672.000,00 Pengawasan dan Pendaftaran Gudang 16.122.000,00

2.06.01.076.002. 16.635.000,00 - 94.257.000,00 Monitoring Aktifitas Usaha Pasar Tradisional,

Pusat Perbelanjaan dan Toko

77.622.000,00

51


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.06.01.076.003. 14.550.000,00 - 75.264.000,00 Monitoring Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat

dan Barang Strategis Lainnya

60.714.000,00

2.06.01.076.004. 22.475.000,00 - 514.249.000,00 Pasar Murah dan Fasilitasi Operasi Pasar 491.774.000,00

2.06.01.076.005. 58.550.000,00 - 65.374.000,00 Pengawasan Distribusi LPG dan Bahan Bakar

Minyak (BBM)

6.824.000,00

2.06.01.077. 117.305.000,00 - 354.540.000,00 Peningkatan Perlindungan Konsumen 237.235.000,00

2.06.01.077.002. 61.425.000,00 - 120.739.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Barang dan Jasa

yang Beredar

59.314.000,00

2.06.01.077.003. 25.905.000,00 - 61.397.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Minuman

Beralkohol

35.492.000,00

2.06.01.077.004. 11.025.000,00 - 102.469.000,00 Sosialisasi dan Publikasi Perlindungan Konsumen 91.444.000,00

2.06.01.077.005. 3.000.000,00 - 8.824.000,00 Pembinaan Terhadap LPKSM 5.824.000,00

2.06.01.077.006. 15.950.000,00 - 61.111.000,00 Pembentukan dan Fasilitasi BPSK 45.161.000,00

2.06.01.078. 91.550.000,00 101.300.000,00 330.108.000,00 Peningkatan Kemetrologian Legal 137.258.000,00

2.06.01.078.001. 1.175.000,00 101.300.000,00 104.314.000,00 Pengadaan Peralatan Laboratorium Kemetrologian 1.839.000,00

2.06.01.078.002. 38.025.000,00 - 72.197.000,00 Fasilitasi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Alat Ukur,

Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP)

34.172.000,00

2.06.01.078.003. 32.325.000,00 - 104.989.000,00 Sosialisasi Kemetrologian, Barang Dalam

Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Standarisasi

Internasional

72.664.000,00

2.06.01.078.004. 20.025.000,00 - 48.608.000,00 Pengawasan Pembinaan dan Monitoring Terhadap

Pelaku Usaha Tentang Alat UTTP dan BDKT

28.583.000,00

2.06.01.079. 92.808.000,00 - 472.488.500,00 Pengembangan Perdagangan Dalam dan

Luar Negeri

379.680.500,00

2.06.01.079.001. 12.430.000,00 - 43.314.500,00 Informasi Akses Pasar 30.884.500,00

2.06.01.079.002. 7.675.000,00 - 19.959.000,00 Pelatihan Teknik Ekspor dan Impor 12.284.000,00

2.06.01.079.003. 58.863.000,00 - 359.238.000,00 Promosi Produk Kota Depok 300.375.000,00

2.06.01.079.004. 13.840.000,00 - 49.977.000,00 Informasi Penggunaan Produk Lokal 36.137.000,00

2.07. INDUSTRI 551.030.000,00 - 1.834.449.400,00 1.283.419.400,00

2.06.01. 551.030.000,00 - 1.834.449.400,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN

1.283.419.400,00

2.06.01.071. 269.280.000,00 - 671.289.400,00 Peningkatan Industri Rumah Tangga, Kecil

dan Menengah

402.009.400,00

2.06.01.071.001. 77.505.000,00 - 354.655.400,00 Pembinaan Terhadap IKM Bidang IKAHH 277.150.400,00

2.06.01.071.002. 191.775.000,00 - 316.634.000,00 Pembinaan Terhadap IKM Bidang ILMEA 124.859.000,00

2.06.01.072. 103.680.000,00 - 574.216.000,00 Pengembangan Industri Kreatif 470.536.000,00

2.06.01.072.001. 103.680.000,00 - 574.216.000,00 Pembinaan Terhadap Industri Kreatif 470.536.000,00

2.06.01.073. 145.145.000,00 - 485.882.000,00 Penataan Industri Berbasis Potensi Lokal 340.737.000,00

2.06.01.073.001. 33.105.000,00 - 71.360.000,00 Pelatihan Terhadap Industri Kecil Makanan dan

Minuman

38.255.000,00

2.06.01.073.002. 5.790.000,00 - 84.659.000,00 Pembentukan Cluster Industri Berbasis Potensi

Lokal

78.869.000,00

2.06.01.073.003. 106.250.000,00 - 329.863.000,00 Pelatihan Terhadap Industri Kecil dan Menengah

Komoditi Konveksi

223.613.000,00


2.06.01.150.001. 32.925.000,00 - 103.062.000,00 Pelaksanaan Pembinaan Pengembangan Usaha

Rumah Tangga (Bintek)

70.137.000,00

2.08. TRANSMIGRASI 5.865.000,00 - 45.000.000,00 39.135.000,00

1.14.01. 5.865.000,00 - 45.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL 39.135.000,00

1.14.01.088. 5.865.000,00 - 45.000.000,00 Peningkatan Penempatan, Perluasan dan

Kesempatan Kerja

39.135.000,00

1.14.01.088.001. 5.865.000,00 - 45.000.000,00 Fasilitasi Penyiapan Calon Transmigran 39.135.000,00

Jumlah 132.502.989.460,00 323.733.273.781,00 497.975.568.489,00 954.211.831.730,00

52

PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI ......Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI ......Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode...