PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI PERUBAHAN … · Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan...

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Pegawai

Setelah Perubahan

Halaman : 1 dari 122

Bertambah/

(Berkurang)

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa

PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KOTA DEPOK

TAHUN ANGGARAN 2012

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1. URUSAN WAJIB 97.138.558.100,00 275.106.506.029,00 537.213.286.901,00 909.458.351.030,00 110.419.693.660,00 329.701.585.116,00 588.897.945.525,00 1.029.019.224.301,00 119.560.873.271,00 13,15

1.01. PENDIDIKAN 13.817.924.200,00 20.203.510.658,00 88.148.091.220,00 122.169.526.078,00 17.666.029.600,00 37.423.304.538,00 99.482.187.240,00 154.571.521.378,00 32.401.995.300,00 26,52

1.01.01. DINAS PENDIDIKAN 13.817.924.200,00 20.203.510.658,00 88.148.091.220,00 122.169.526.078,00 17.666.029.600,00 37.423.304.538,00 99.482.187.240,00 154.571.521.378,00 32.401.995.300,00 26,52

1.01.01.001. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

82.776.000,00 2.361.432.400,00 0,00 2.444.208.400,00 82.776.000,00 2.376.432.400,00 0,00 2.459.208.400,00 15.000.000,00 0,61

1.01.01.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

0,00 242.400.000,00 0,00 242.400.000,00 0,00 242.400.000,00 0,00 242.400.000,00 0,00 0,00

1.01.01.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan

Keamanan Kantor

74.976.000,00 0,00 0,00 74.976.000,00 74.976.000,00 0,00 0,00 74.976.000,00 0,00 0,00

1.01.01.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.150.000,00 179.020.400,00 0,00 180.170.400,00 1.150.000,00 179.020.400,00 0,00 180.170.400,00 0,00 0,00

1.01.01.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

1.150.000,00 165.833.000,00 0,00 166.983.000,00 1.150.000,00 165.833.000,00 0,00 166.983.000,00 0,00 0,00

1.01.01.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

0,00 6.994.000,00 0,00 6.994.000,00 0,00 6.994.000,00 0,00 6.994.000,00 0,00 0,00

1.01.01.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 9.650.000,00 0,00 9.650.000,00 0,00 9.650.000,00 0,00 9.650.000,00 0,00 0,00

1.01.01.001.017. Penyediaan Makanan Dan Minuman 0,00 140.554.000,00 0,00 140.554.000,00 0,00 140.554.000,00 0,00 140.554.000,00 0,00 0,00

1.01.01.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam dan Luar Daerah

5.500.000,00 1.575.005.000,00 0,00 1.580.505.000,00 5.500.000,00 1.575.005.000,00 0,00 1.580.505.000,00 0,00 0,00

1.01.01.001.020. Penyediaan Sarana Informasi 0,00 41.976.000,00 0,00 41.976.000,00 0,00 56.976.000,00 0,00 56.976.000,00 15.000.000,00 35,73

1.01.01.002. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

8.000.000,00 722.840.200,00 210.685.000,00 941.525.200,00 8.000.000,00 722.840.200,00 210.685.000,00 941.525.200,00 0,00 0,00

1.01.01.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Bermotor

0,00 37.366.000,00 0,00 37.366.000,00 0,00 37.366.000,00 0,00 37.366.000,00 0,00 0,00



Pegawai

Setelah PerubahanBertambah/

(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

0,00 13.335.000,00 0,00 13.335.000,00 0,00 13.335.000,00 0,00 13.335.000,00 0,00 0,00

1.01.01.002.045. Penyediaan Gedung Kantor 3.500.000,00 656.225.000,00 0,00 659.725.000,00 3.500.000,00 656.225.000,00 0,00 659.725.000,00 0,00 0,00

1.01.01.002.046. Penyediaan Kendaraan/Alat Angkut 0,00 15.300.000,00 0,00 15.300.000,00 0,00 15.300.000,00 0,00 15.300.000,00 0,00 0,00

1.01.01.002.047. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

4.500.000,00 614.200,00 210.685.000,00 215.799.200,00 4.500.000,00 614.200,00 210.685.000,00 215.799.200,00 0,00 0,00

1.01.01.005. Program Peningkatan Kualitas Sumber

Daya Aparatur

139.880.000,00 268.209.900,00 0,00 408.089.900,00 139.880.000,00 268.209.900,00 0,00 408.089.900,00 0,00 0,00

1.01.01.005.001. Penilaian Kinerja Pendidikan 90.470.000,00 73.273.000,00 0,00 163.743.000,00 90.470.000,00 73.273.000,00 0,00 163.743.000,00 0,00 0,00

1.01.01.005.002. Peningkatan dan Pembinaan Para Kepala

Sekolah

5.670.000,00 100.756.000,00 0,00 106.426.000,00 5.670.000,00 100.756.000,00 0,00 106.426.000,00 0,00 0,00

1.01.01.005.003. Lesson Study 39.660.000,00 50.851.000,00 0,00 90.511.000,00 39.660.000,00 50.851.000,00 0,00 90.511.000,00 0,00 0,00

1.01.01.005.004. Induksi Guru Pemula 4.080.000,00 43.329.900,00 0,00 47.409.900,00 4.080.000,00 43.329.900,00 0,00 47.409.900,00 0,00 0,00

1.01.01.006. Program Peningkatan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

19.920.000,00 15.175.000,00 0,00 35.095.000,00 19.920.000,00 15.175.000,00 0,00 35.095.000,00 0,00 0,00

1.01.01.006.002. Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran

19.920.000,00 15.175.000,00 0,00 35.095.000,00 19.920.000,00 15.175.000,00 0,00 35.095.000,00 0,00 0,00

1.01.01.041. Peningkatan Kualitas Data dan

Perencanaan

29.060.000,00 98.713.500,00 0,00 127.773.500,00 29.060.000,00 98.713.500,00 0,00 127.773.500,00 0,00 0,00

1.01.01.041.001. Penyusunan Renja dan Monev OPD 10.700.000,00 13.888.000,00 0,00 24.588.000,00 10.700.000,00 13.888.000,00 0,00 24.588.000,00 0,00 0,00

1.01.01.041.002. Fasilitasi Pengelolaan NUPTK 1.280.000,00 44.152.000,00 0,00 45.432.000,00 1.280.000,00 44.152.000,00 0,00 45.432.000,00 0,00 0,00

1.01.01.041.003. Fasilitasi Pengelolaan Data Pendidikan Kota

Depok dan Pencetakan Kartu NISN

17.080.000,00 40.673.500,00 0,00 57.753.500,00 17.080.000,00 40.673.500,00 0,00 57.753.500,00 0,00 0,00

1.01.01.116. Peningkatan Sarana Prasarana

Pendidikan

552.945.000,00 4.596.654.358,00 85.496.098.120,00 90.645.697.478,00 682.395.000,00 12.766.596.938,00 93.788.462.240,00 107.237.454.178,00 16.591.756.700,00 18,30

1.01.01.116.001. Pembangunan Ruang Kelas Baru

(RKB/RPL) TK, SD, SMP, SMA, SMK

Negeri di Kota Depok

34.500.000,00 952.476.584,00 24.279.931.360,00 25.266.907.944,00 34.500.000,00 979.976.584,00 24.529.931.360,00 25.544.407.944,00 277.500.000,00 1,10

1.01.01.116.002. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

SMA/SMK Negeri di Kota Depok

17.100.000,00 169.866.000,00 2.932.246.760,00 3.119.212.760,00 17.100.000,00 169.866.000,00 2.932.246.760,00 3.119.212.760,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.116.003. Rehabilitasi Gedung Sekolah Negeri di Kota

Depok

32.650.000,00 420.835.374,00 6.254.240.000,00 6.707.725.374,00 32.650.000,00 420.835.374,00 6.339.240.000,00 6.792.725.374,00 85.000.000,00 1,27

1.01.01.116.004. Pembangunan dan Relokasi SD Negeri

Kota Depok

14.875.000,00 110.541.500,00 1.305.510.400,00 1.430.926.900,00 14.875.000,00 110.541.500,00 1.305.510.400,00 1.430.926.900,00 0,00 0,00

1.01.01.116.005. Pembangunan MCK di Sekolah 18.560.000,00 123.038.000,00 1.035.000.000,00 1.176.598.000,00 18.560.000,00 123.038.000,00 1.035.000.000,00 1.176.598.000,00 0,00 0,00

1.01.01.116.006. Pembangunan Pagar, Turap dan Penataan

Lingkungan Sekolah

9.070.000,00 84.649.000,00 1.531.100.500,00 1.624.819.500,00 9.070.000,00 84.649.000,00 1.531.100.500,00 1.624.819.500,00 0,00 0,00

1.01.01.116.007. Pembangunan Kantor Unit Pelaksana

Teknis (UPT)

10.675.000,00 49.905.000,00 300.240.000,00 360.820.000,00 10.675.000,00 49.905.000,00 400.240.000,00 460.820.000,00 100.000.000,00 27,71

1.01.01.116.008. Pengadaan Alat Penunjang Pembelajaran

Sekolah (TKN, SDN, SMPN, SMAN dan

SMKN) Kota Depok

4.665.000,00 7.373.000,00 486.437.000,00 498.475.000,00 4.665.000,00 7.373.000,00 486.437.000,00 498.475.000,00 0,00 0,00

1.01.01.116.009. Pengadaan Meubeleuir Sekolah Negeri

Kota Depok

9.775.000,00 57.654.000,00 1.228.650.000,00 1.296.079.000,00 9.775.000,00 57.654.000,00 1.587.600.000,00 1.655.029.000,00 358.950.000,00 27,70

1.01.01.116.010. Pengadaan Buku Laporan Pendidikan Kota

Depok

5.485.000,00 794.763.000,00 0,00 800.248.000,00 6.285.000,00 892.793.000,00 0,00 899.078.000,00 98.830.000,00 12,35

1.01.01.116.012. Pengadaan Tanah Pendidikan Kota Depok 24.650.000,00 184.623.000,00 6.549.000.000,00 6.758.273.000,00 24.650.000,00 54.930.120,00 435.419.880,00 515.000.000,00 (6.243.273.000,00) (92,38)

1.01.01.116.013. Studi Kelayakan Sekolah Negeri Kota

Depok

6.030.000,00 156.958.000,00 0,00 162.988.000,00 6.030.000,00 156.958.000,00 0,00 162.988.000,00 0,00 0,00

1.01.01.116.014. Penanganan Bangunan Bantuan Keuangan

Pusat dan Propinsi

39.550.000,00 15.358.000,00 0,00 54.908.000,00 27.850.000,00 27.058.000,00 0,00 54.908.000,00 0,00 0,00

1.01.01.116.015. Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Kota

Depok

45.000.000,00 784.950.000,00 39.593.289.200,00 40.423.239.200,00 57.950.000,00 8.131.132.000,00 32.234.157.200,00 40.423.239.200,00 0,00 0,00

1.01.01.116.017. Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di

Kecamatan Pancoran Mas

22.720.000,00 51.030.200,00 0,00 73.750.200,00 22.720.000,00 51.030.200,00 0,00 73.750.200,00 0,00 0,00


Kecamatan Cipayung

18.760.000,00 62.189.400,00 0,00 80.949.400,00 18.760.000,00 62.189.400,00 0,00 80.949.400,00 0,00 0,00


Kecamatan Beji

29.320.000,00 44.770.500,00 0,00 74.090.500,00 29.320.000,00 44.770.500,00 0,00 74.090.500,00 0,00 0,00


Kecamatan Sukmajaya

27.000.000,00 46.554.000,00 0,00 73.554.000,00 27.000.000,00 46.554.000,00 0,00 73.554.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Kecamatan Cilodong

20.080.000,00 63.797.400,00 0,00 83.877.400,00 20.080.000,00 63.797.400,00 0,00 83.877.400,00 0,00 0,00


Kecamatan Cimanggis

19.080.000,00 52.912.000,00 0,00 71.992.000,00 19.080.000,00 52.912.000,00 0,00 71.992.000,00 0,00 0,00


Kecamatan Tapos

9.840.000,00 73.092.000,00 0,00 82.932.000,00 9.840.000,00 73.092.000,00 0,00 82.932.000,00 0,00 0,00


Kecamatan Sawangan

42.840.000,00 42.781.000,00 0,00 85.621.000,00 42.840.000,00 78.781.000,00 0,00 121.621.000,00 36.000.000,00 42,05


Kecamatan Bojongsari

28.320.000,00 53.568.600,00 452.900,00 82.341.500,00 28.320.000,00 53.568.600,00 452.900,00 82.341.500,00 0,00 0,00


Kecamatan Limo

20.400.000,00 61.375.900,00 0,00 81.775.900,00 20.400.000,00 61.375.900,00 0,00 81.775.900,00 0,00 0,00


Kecamatan Cinere

20.400.000,00 61.955.900,00 0,00 82.355.900,00 20.400.000,00 61.955.900,00 0,00 82.355.900,00 0,00 0,00

1.01.01.116.028. Fasilitasi Pelayanan UPT Sanggar Kegiatan

Belajar Kota Depok

21.600.000,00 69.637.000,00 0,00 91.237.000,00 36.000.000,00 69.637.000,00 0,00 105.637.000,00 14.400.000,00 15,78


Depok (Luncuran Tahun 2010)

0,00 0,00 0,00 0,00 32.735.000,00 110.591.780,00 8.290.667.920,00 8.433.994.700,00 8.433.994.700,00 0,00


Depok (Luncuran Tahun 2011)

0,00 0,00 0,00 0,00 13.280.000,00 72.146.680,00 7.254.928.320,00 7.340.355.000,00 7.340.355.000,00 0,00

1.01.01.116.031. Rehabilitasi SD (Bant. Gub. Jabar TA.

2012)

0,00 0,00 0,00 0,00 15.735.000,00 97.485.000,00 486.780.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00

1.01.01.116.032. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)

SMP (Bant. Gub. Jabar TA. 2012)

0,00 0,00 0,00 0,00 21.200.000,00 231.050.000,00 2.247.750.000,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00


SMA (Bant. Gub. Jabar TA. 2012)

0,00 0,00 0,00 0,00 16.250.000,00 152.750.000,00 1.521.000.000,00 1.690.000.000,00 1.690.000.000,00 0,00


SMK (Bant. Gub. Jabar TA. 2012)

0,00 0,00 0,00 0,00 13.800.000,00 116.200.000,00 1.170.000.000,00 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 0,00

1.01.01.117. Peningkatan Akses Pembiayaan

Pendidikan

4.535.331.200,00 7.403.872.700,00 2.153.158.100,00 14.092.362.000,00 7.547.291.600,00 16.337.446.400,00 4.812.464.000,00 28.697.202.000,00 14.604.840.000,00 103,64

1.01.01.117.300. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan

SMA Negeri 3

254.955.000,00 341.355.000,00 159.690.000,00 756.000.000,00 293.751.000,00 574.155.000,00 276.094.000,00 1.144.000.000,00 388.000.000,00 51,32



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


SMA Negeri 4

216.900.000,00 349.950.000,00 191.250.000,00 758.100.000,00 251.286.000,00 556.290.000,00 294.424.000,00 1.102.000.000,00 343.900.000,00 45,36


SMA Negeri 5

305.730.000,00 339.690.000,00 148.380.000,00 793.800.000,00 339.750.000,00 543.810.000,00 250.440.000,00 1.134.000.000,00 340.200.000,00 42,86


SMA Negeri 6

347.197.800,00 312.273.000,00 67.129.200,00 726.600.000,00 378.337.800,00 499.113.000,00 160.549.200,00 1.038.000.000,00 311.400.000,00 42,86


SMA Negeri 7

122.460.000,00 156.294.000,00 40.446.000,00 319.200.000,00 143.736.000,00 283.974.000,00 104.290.000,00 532.000.000,00 212.800.000,00 66,67


SMA Negeri 8

112.005.000,00 66.294.000,00 3.701.000,00 182.000.000,00 119.805.000,00 113.094.000,00 27.101.000,00 260.000.000,00 78.000.000,00 42,86


SMK Negeri 1

597.975.000,00 198.474.000,00 25.351.000,00 821.800.000,00 633.594.000,00 412.194.000,00 132.212.000,00 1.178.000.000,00 356.200.000,00 43,34


SMK Negeri 2

450.621.000,00 298.899.000,00 90.480.000,00 840.000.000,00 486.621.000,00 514.899.000,00 198.480.000,00 1.200.000.000,00 360.000.000,00 42,86


SMA Negeri 9

16.800.000,00 54.600.000,00 12.600.000,00 84.000.000,00 20.400.000,00 76.200.000,00 23.400.000,00 120.000.000,00 36.000.000,00 42,86

1.01.01.117.309. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan TK

Negeri

3.000.000,00 4.560.000,00 0,00 7.560.000,00 6.000.000,00 9.120.000,00 0,00 15.120.000,00 7.560.000,00 100,00

1.01.01.117.310. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan SD

Negeri

1.878.828.000,00 4.575.700.200,00 1.110.891.800,00 7.565.420.000,00 3.757.656.000,00 9.151.400.400,00 2.221.783.600,00 15.130.840.000,00 7.565.420.000,00 100,00


SMP/MTs Negeri

191.879.400,00 626.761.500,00 290.639.100,00 1.109.280.000,00 1.075.774.800,00 3.502.575.000,00 1.100.290.200,00 5.678.640.000,00 4.569.360.000,00 411,92

1.01.01.117.312. Fasilitasi Pemberian Beasiswa Kuliah S1

bagi Siswa Berprestasi Tidak Mampu

12.180.000,00 13.397.000,00 0,00 25.577.000,00 12.180.000,00 13.397.000,00 0,00 25.577.000,00 0,00 0,00

1.01.01.117.313. Pendampingan Fasilitasi Rawan DO 8.000.000,00 11.025.000,00 0,00 19.025.000,00 8.000.000,00 11.025.000,00 0,00 19.025.000,00 0,00 0,00


SMK NEGERI 3

16.800.000,00 54.600.000,00 12.600.000,00 84.000.000,00 20.400.000,00 76.200.000,00 23.400.000,00 120.000.000,00 36.000.000,00 42,86

1.01.01.118. Peningkatan Pendidikan Informal dan

Nonformal

340.105.000,00 629.044.200,00 201.150.000,00 1.170.299.200,00 359.745.000,00 659.404.200,00 350.950.000,00 1.370.099.200,00 199.800.000,00 17,07

1.01.01.118.001. Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE)

dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) PAUD

4.005.000,00 964.000,00 201.150.000,00 206.119.000,00 4.005.000,00 964.000,00 350.950.000,00 355.919.000,00 149.800.000,00 72,68



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.118.002. Lomba Keteladanan DIKMAS dan HAI 34.440.000,00 97.198.000,00 0,00 131.638.000,00 34.440.000,00 97.198.000,00 0,00 131.638.000,00 0,00 0,00

1.01.01.118.003. Lomba Keteladanan PAUD 16.280.000,00 61.554.000,00 0,00 77.834.000,00 16.280.000,00 61.554.000,00 0,00 77.834.000,00 0,00 0,00

1.01.01.118.004. Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kota

dan Pusat

1.980.000,00 48.699.500,00 0,00 50.679.500,00 1.980.000,00 48.699.500,00 0,00 50.679.500,00 0,00 0,00

1.01.01.118.005. Penunjang Pelaksanaan Ujian Nasional

Kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C

92.510.000,00 84.376.000,00 0,00 176.886.000,00 92.510.000,00 84.376.000,00 0,00 176.886.000,00 0,00 0,00

1.01.01.118.006. Fasilitasi Penyediaan Pendamping Bantuan

Dana Pusat dan Provinsi DIKMAS

13.780.000,00 20.347.000,00 0,00 34.127.000,00 13.780.000,00 20.347.000,00 0,00 34.127.000,00 0,00 0,00

1.01.01.118.007. Fasilitasi Penyediaan Pendamping Bantuan

Dana Pusat dan Provinsi untuk PAUD dan TK

6.280.000,00 16.567.500,00 0,00 22.847.500,00 6.280.000,00 16.567.500,00 0,00 22.847.500,00 0,00 0,00

1.01.01.118.008. Pelatihan Tutor Paket A, B dan C 17.280.000,00 22.532.000,00 0,00 39.812.000,00 36.920.000,00 52.892.000,00 0,00 89.812.000,00 50.000.000,00 125,59

1.01.01.118.009. Jambore DIKMAS Tingkat Kota dan

Propinsi

10.810.000,00 41.269.000,00 0,00 52.079.000,00 10.810.000,00 41.269.000,00 0,00 52.079.000,00 0,00 0,00

1.01.01.118.010. Jambore PAUD Tingkat Kota dan Propinsi 17.820.000,00 53.194.500,00 0,00 71.014.500,00 17.820.000,00 53.194.500,00 0,00 71.014.500,00 0,00 0,00

1.01.01.118.011. Pelatihan Tutor PAUD, Guru TK dan

Pemilik PAUD

35.820.000,00 48.311.000,00 0,00 84.131.000,00 35.820.000,00 48.311.000,00 0,00 84.131.000,00 0,00 0,00

1.01.01.118.012. Lomba Kreatifitas TK dan PAUD 33.780.000,00 36.458.000,00 0,00 70.238.000,00 33.780.000,00 36.458.000,00 0,00 70.238.000,00 0,00 0,00

1.01.01.118.013. Sosialisasi Program PAUD dan TK 11.080.000,00 22.619.000,00 0,00 33.699.000,00 11.080.000,00 22.619.000,00 0,00 33.699.000,00 0,00 0,00

1.01.01.118.014. Pengembangan Kurikulum dan Modul

Pembelajaran PAUD dan TK

14.880.000,00 32.947.500,00 0,00 47.827.500,00 14.880.000,00 32.947.500,00 0,00 47.827.500,00 0,00 0,00

1.01.01.118.015. Pelatihan dan Pembinaan Bagi

Penyelenggara Lembaga Kursus

5.780.000,00 34.720.500,00 0,00 40.500.500,00 5.780.000,00 34.720.500,00 0,00 40.500.500,00 0,00 0,00

1.01.01.118.016. Pendataan Lembaga Pendidikan Non

Formal dan Informal (PKBM, TBM dan

Kursus)

23.580.000,00 7.286.700,00 0,00 30.866.700,00 23.580.000,00 7.286.700,00 0,00 30.866.700,00 0,00 0,00

1.01.01.119. Peningkatan Kualitas dan Tatakelola

Pendidikan

8.075.937.000,00 4.034.262.400,00 87.000.000,00 12.197.199.400,00 8.762.992.000,00 4.105.180.000,00 319.626.000,00 13.187.798.000,00 990.598.600,00 8,12

1.01.01.119.001. Lomba Gugus TK dan SD 12.780.000,00 20.610.000,00 0,00 33.390.000,00 12.780.000,00 20.610.000,00 0,00 33.390.000,00 0,00 0,00

1.01.01.119.002. Lomba Baca, Tulis dan Hitung (Calistung) 25.390.000,00 11.236.000,00 0,00 36.626.000,00 25.390.000,00 11.236.000,00 0,00 36.626.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.119.003. Persiapan dan Penyelenggaraan UASBN

SD dan UN SMP/MTs, SMA/MA dan SMK

Tahun Pelajaran 2012/2013

1.182.410.000,00 418.023.000,00 0,00 1.600.433.000,00 1.182.410.000,00 418.023.000,00 0,00 1.600.433.000,00 0,00 0,00

1.01.01.119.004. Fasilitasi Penyelenggaraan dan Monev

Pelaksanaan BOS Reguler dan BOS

Pendamping

23.272.000,00 900.400,00 0,00 24.172.400,00 23.272.000,00 900.400,00 0,00 24.172.400,00 0,00 0,00

1.01.01.119.005. Penyelenggaraan SMP/SMA Terbuka 29.810.000,00 85.365.000,00 0,00 115.175.000,00 29.810.000,00 85.365.000,00 0,00 115.175.000,00 0,00 0,00

1.01.01.119.006. Lomba Motivasi Belajar Mandiri

(LOMOJARI) SMP Terbuka

9.810.000,00 15.174.000,00 0,00 24.984.000,00 9.810.000,00 15.174.000,00 0,00 24.984.000,00 0,00 0,00

1.01.01.119.007. Pelaksanaan Lomba Pasang Giri Degung

Dan Bahasa Sunda Tingkat Kota Depok

9.580.000,00 22.544.000,00 0,00 32.124.000,00 9.580.000,00 22.544.000,00 0,00 32.124.000,00 0,00 0,00

1.01.01.119.008. FLS2N SD, SMP 39.680.000,00 32.580.000,00 0,00 72.260.000,00 39.680.000,00 32.580.000,00 0,00 72.260.000,00 0,00 0,00

1.01.01.119.009. Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan

Peserta Didik Baru (PPDB) TK, SD, SMP,

SMA dan SMK Negeri Tahun Pelajaran

2012/2013

321.865.000,00 390.677.500,00 87.000.000,00 799.542.500,00 321.865.000,00 390.677.500,00 87.000.000,00 799.542.500,00 0,00 0,00

1.01.01.119.010. Ujian Nasional Bidang Produktif Kelas XII

SMK

54.230.000,00 9.673.000,00 0,00 63.903.000,00 54.230.000,00 9.673.000,00 0,00 63.903.000,00 0,00 0,00

1.01.01.119.011. Pameran Teknologi Pendidikan (EPITECH)

Tingkat Jawa Barat dan Penilaian Kab/Kota

Vokasi

15.400.000,00 48.744.000,00 0,00 64.144.000,00 15.400.000,00 48.744.000,00 0,00 64.144.000,00 0,00 0,00

1.01.01.119.012. Pelaksanaan Lomba Gelar Karakter Aksi

Siswa Indonesia (Galaksi)

32.580.000,00 27.048.000,00 0,00 59.628.000,00 32.580.000,00 27.048.000,00 0,00 59.628.000,00 0,00 0,00

1.01.01.119.013. Olimpiade Sains Nasional (OSN) dan

IJSO SD (Jalur dan Jalur B), SMP dan SMA

Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional

137.530.000,00 99.472.000,00 0,00 237.002.000,00 137.530.000,00 99.472.000,00 0,00 237.002.000,00 0,00 0,00

1.01.01.119.014. Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan

Lomba Siswa Berprestasi

87.530.000,00 70.226.000,00 0,00 157.756.000,00 87.530.000,00 70.226.000,00 0,00 157.756.000,00 0,00 0,00

1.01.01.119.015. Fasilitasi Penyaluran Insentif Guru

(Tunjangan Fungsional) dan Kelebihan Jam

Mengajar (KJM) Guru

2.860.000,00 16.289.000,00 0,00 19.149.000,00 2.860.000,00 16.289.000,00 0,00 19.149.000,00 0,00 0,00

1.01.01.119.016. Promosi dan Penempatan serta Mutasi 1.800.000,00 20.855.000,00 0,00 22.655.000,00 1.800.000,00 20.855.000,00 0,00 22.655.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.119.017. Pelaksanaan Sertifikasi Guru Tahun 2012 5.650.000,00 37.328.000,00 0,00 42.978.000,00 5.650.000,00 37.328.000,00 0,00 42.978.000,00 0,00 0,00

1.01.01.119.018. Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru

Wiyatabhakti

3.213.600.000,00 9.403.500,00 0,00 3.223.003.500,00 3.213.600.000,00 9.403.500,00 0,00 3.223.003.500,00 0,00 0,00

1.01.01.119.019. Uji Kompetensi Tenaga Pendidik

(Pengawas Kepala SMP, SMA/SMK)

4.240.000,00 119.620.000,00 0,00 123.860.000,00 4.240.000,00 119.620.000,00 0,00 123.860.000,00 0,00 0,00

1.01.01.119.020. Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan

Fungsional

14.720.000,00 29.060.000,00 0,00 43.780.000,00 14.720.000,00 29.060.000,00 0,00 43.780.000,00 0,00 0,00

1.01.01.119.022. Penyelenggaraan Eskul Komputer SD

Negeri

2.707.200.000,00 2.494.500.000,00 0,00 5.201.700.000,00 2.707.200.000,00 2.494.500.000,00 0,00 5.201.700.000,00 0,00 0,00

1.01.01.119.023. Fasilitasi Dewan Pendidikan 27.900.000,00 47.100.000,00 0,00 75.000.000,00 27.900.000,00 47.100.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.119.024. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga

Kependidikan

116.100.000,00 7.834.000,00 0,00 123.934.000,00 116.100.000,00 7.834.000,00 0,00 123.934.000,00 0,00 0,00

1.01.01.119.025. Fasilitasi Penyelenggaraan Sekolah

Menengah Pertama Terbuka (SMPT) Tahun

2012 (Ban. Gub. TA. 2012)

0,00 0,00 0,00 0,00 187.300.000,00 4.600.000,00 0,00 191.900.000,00 191.900.000,00 0,00

1.01.01.119.027. Pengembangan Pembelajaran Karakter

Bangsa SDN Sawangan 07 (Ban. Gub. TA.

2012)

0,00 0,00 0,00 0,00 2.330.000,00 2.171.000,00 10.499.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00


Bangsa SDN Bedahan 01 (Ban. Gub. TA.

2012)

0,00 0,00 0,00 0,00 2.880.000,00 1.935.000,00 10.185.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00


Bangsa SMP Negeri 17 (Ban. Gub. TA. 2012)

0,00 0,00 0,00 0,00 2.330.000,00 2.199.000,00 12.971.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00


Bangsa SMP Negeri 18 (Ban. Gub. TA. 2012)

0,00 0,00 0,00 0,00 2.480.000,00 2.049.000,00 12.971.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00

1.01.01.119.032. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SSN

dan SBI (PSBTIK Bangub TA. 2011)

0,00 0,00 0,00 0,00 2.230.000,00 0,00 186.000.000,00 188.230.000,00 188.230.000,00 0,00

1.01.01.119.033. Peningkatan Kesejahteraan Guru (Bangub

TA. 2011)

0,00 0,00 0,00 0,00 407.725.000,00 1.515.000,00 0,00 409.240.000,00 409.240.000,00 0,00

1.01.01.119.034. Lokakarya Pembangunan Pendidikan Kota

Depok

0,00 0,00 0,00 0,00 22.800.000,00 25.846.000,00 0,00 48.646.000,00 48.646.000,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.119.035. Verifikasi Guru Swasta dan Sekolah

Swasta Kota Depok

0,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 19.082.600,00 0,00 47.082.600,00 47.082.600,00 0,00

1.01.01.119.036. Validasi Data Anak Putus Sekolah/Tidak

Bersekolah

0,00 0,00 0,00 0,00 28.980.000,00 11.520.000,00 0,00 40.500.000,00 40.500.000,00 0,00

1.01.01.120. Pengembangan Pendidikan Kreatif 33.970.000,00 73.306.000,00 0,00 107.276.000,00 33.970.000,00 73.306.000,00 0,00 107.276.000,00 0,00 0,00

1.01.01.120.001. Peningkatan Kualitas Kecakapan Hidup

(Lifeskill) dan Kreatifitas Siswa SMK

33.970.000,00 73.306.000,00 0,00 107.276.000,00 33.970.000,00 73.306.000,00 0,00 107.276.000,00 0,00 0,00

1.02. KESEHATAN 22.628.931.000,00 49.647.900.377,00 21.548.995.900,00 93.825.827.277,00 26.069.732.000,00 50.925.514.125,00 29.762.464.720,00 106.757.710.845,00 12.931.883.568,00 13,78

1.02.01. DINAS KESEHATAN 10.987.170.000,00 32.901.812.555,00 18.586.878.400,00 62.475.860.955,00 14.427.931.000,00 34.509.506.303,00 26.765.522.720,00 75.702.960.023,00 13.227.099.068,00 21,17


Perkantoran

94.480.000,00 1.705.240.100,00 0,00 1.799.720.100,00 94.480.000,00 1.828.215.100,00 0,00 1.922.695.100,00 122.975.000,00 6,83



0,00 157.200.000,00 0,00 157.200.000,00 0,00 265.175.000,00 0,00 265.175.000,00 107.975.000,00 68,69


Keamanan Kantor

86.280.000,00 0,00 0,00 86.280.000,00 86.280.000,00 0,00 0,00 86.280.000,00 0,00 0,00



Penggandaan

800.000,00 182.551.000,00 0,00 183.351.000,00 800.000,00 182.551.000,00 0,00 183.351.000,00 0,00 0,00





5.000.000,00 936.825.000,00 0,00 941.825.000,00 5.000.000,00 936.825.000,00 0,00 941.825.000,00 0,00 0,00



Prasarana Aparatur

750.000,00 722.790.000,00 0,00 723.540.000,00 750.000,00 793.090.000,00 0,00 793.840.000,00 70.300.000,00 9,72


Bermotor

0,00 40.472.000,00 0,00 40.472.000,00 0,00 50.772.000,00 0,00 50.772.000,00 10.300.000,00 25,45


Gedung Kantor

0,00 31.318.000,00 0,00 31.318.000,00 0,00 31.318.000,00 0,00 31.318.000,00 0,00 0,00

1.02.01.002.045. Penyediaan Gedung Kantor 750.000,00 651.000.000,00 0,00 651.750.000,00 750.000,00 711.000.000,00 0,00 711.750.000,00 60.000.000,00 9,21



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Daya Aparatur

237.460.000,00 458.726.000,00 0,00 696.186.000,00 240.660.000,00 490.526.000,00 0,00 731.186.000,00 35.000.000,00 5,03

1.02.01.005.005. Fasilitasi Masalah Kepegawaian di

Lingkungan Dinkes Kota Depok

8.860.000,00 22.822.000,00 0,00 31.682.000,00 8.860.000,00 22.822.000,00 0,00 31.682.000,00 0,00 0,00

1.02.01.005.007. Bintek bagi Tenaga Puskesmas dan Dinkes 7.760.000,00 8.540.000,00 0,00 16.300.000,00 7.760.000,00 8.540.000,00 0,00 16.300.000,00 0,00 0,00

1.02.01.005.008. Pembinaan Teknis Masalah Keuangan dan

Aset

6.000.000,00 57.620.000,00 0,00 63.620.000,00 6.000.000,00 57.620.000,00 0,00 63.620.000,00 0,00 0,00

1.02.01.005.009. Akreditasi Jabatan Fungsional dan Pelatihan

Pegawai Dinas Kesehatan

124.050.000,00 60.538.000,00 0,00 184.588.000,00 124.050.000,00 60.538.000,00 0,00 184.588.000,00 0,00 0,00

1.02.01.005.010. Akreditas Tenaga Kesehatan, Fasilitas

Kesehatan serta Sistem Perijinan dan

Pengarsipan secara Digital

57.350.000,00 272.144.000,00 0,00 329.494.000,00 57.350.000,00 272.144.000,00 0,00 329.494.000,00 0,00 0,00

1.02.01.005.011. Penilaian Kinerja Puskesmas, Tenaga

Kesehatan Berprestasi dan Akreditas Fasilitasi

Kesehatan

33.440.000,00 37.062.000,00 0,00 70.502.000,00 36.640.000,00 68.862.000,00 0,00 105.502.000,00 35.000.000,00 49,64

1.02.01.035. Pengembangan Sistem Pelayanan dan

Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi

63.100.000,00 75.611.000,00 88.000.000,00 226.711.000,00 65.350.000,00 93.361.000,00 88.000.000,00 246.711.000,00 20.000.000,00 8,82

1.02.01.035.001. Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan 63.100.000,00 75.611.000,00 88.000.000,00 226.711.000,00 65.350.000,00 93.361.000,00 88.000.000,00 246.711.000,00 20.000.000,00 8,82

1.02.01.036. Standarisasi Pelayanan Publik 47.680.000,00 215.234.400,00 0,00 262.914.400,00 47.680.000,00 285.684.400,00 0,00 333.364.400,00 70.450.000,00 26,80

1.02.01.036.001. Sertifikasi ISO 9001-2008 47.680.000,00 215.234.400,00 0,00 262.914.400,00 47.680.000,00 285.684.400,00 0,00 333.364.400,00 70.450.000,00 26,80


Perencanaan

100.280.000,00 486.117.000,00 0,00 586.397.000,00 108.720.000,00 494.663.000,00 0,00 603.383.000,00 16.986.000,00 2,90

1.02.01.041.001. Penyusunan Rencana Kerja Kesehatan 48.280.000,00 122.546.000,00 0,00 170.826.000,00 48.280.000,00 122.546.000,00 0,00 170.826.000,00 0,00 0,00

1.02.01.041.002. Peningkatan Manajemen Puskesmas 800.000,00 122.529.000,00 0,00 123.329.000,00 800.000,00 122.529.000,00 0,00 123.329.000,00 0,00 0,00

1.02.01.041.003. Penyusunan Profil Kesehatan Kota Depok 41.800.000,00 69.983.000,00 0,00 111.783.000,00 50.240.000,00 78.529.000,00 0,00 128.769.000,00 16.986.000,00 15,20

1.02.01.041.004. Monitoring dan Evaluasi Program

Kesehatan

7.000.000,00 73.459.000,00 0,00 80.459.000,00 7.000.000,00 73.459.000,00 0,00 80.459.000,00 0,00 0,00

1.02.01.041.006. Pemetaan Sumber Daya Kesehatan 2.400.000,00 97.600.000,00 0,00 100.000.000,00 2.400.000,00 97.600.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.02.01.046. Penataan dan Peningkatan Produk

Hukum

28.500.000,00 271.334.000,00 0,00 299.834.000,00 28.500.000,00 271.334.000,00 0,00 299.834.000,00 0,00 0,00

1.02.01.046.001. Penyusunan dan Sosialisasi Perda 28.500.000,00 271.334.000,00 0,00 299.834.000,00 28.500.000,00 271.334.000,00 0,00 299.834.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.01.138. Peningkatan Promosi Kesehatan 475.950.000,00 1.262.593.600,00 0,00 1.738.543.600,00 669.300.000,00 1.885.132.600,00 93.500.000,00 2.647.932.600,00 909.389.000,00 52,31

1.02.01.138.001. Optimalisasi Kota Sehat 139.965.000,00 289.213.000,00 0,00 429.178.000,00 164.235.000,00 364.832.000,00 0,00 529.067.000,00 99.889.000,00 23,27

1.02.01.138.002. Peningkatan Kualitas PHBS 104.335.000,00 335.104.600,00 0,00 439.439.600,00 104.335.000,00 335.104.600,00 0,00 439.439.600,00 0,00 0,00

1.02.01.138.003. Penyebaran Informasi di Bidang Obat dan

Pangan

70.325.000,00 105.124.000,00 0,00 175.449.000,00 70.325.000,00 105.124.000,00 0,00 175.449.000,00 0,00 0,00

1.02.01.138.004. Peningkatan Pemahaman dan Kepercayaan

Penggunaan Obat Generik oleh Masyarakat

5.000.000,00 20.000.000,00 0,00 25.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

1.02.01.138.005. Peningkatan, Pemanfaatan, Pengawasan

dan Pengembangan Pengobatan Tradisional

29.175.000,00 245.825.000,00 0,00 275.000.000,00 29.175.000,00 245.825.000,00 0,00 275.000.000,00 0,00 0,00

1.02.01.138.006. Optimalisasi Kota Siaga 104.000.000,00 215.741.000,00 0,00 319.741.000,00 104.000.000,00 225.241.000,00 0,00 329.241.000,00 9.500.000,00 2,97

1.02.01.138.007. Pembinaan Saka Bakti Husada 23.150.000,00 51.586.000,00 0,00 74.736.000,00 23.150.000,00 51.586.000,00 0,00 74.736.000,00 0,00 0,00

1.02.01.138.008. Penyuluhan Dampak Merokok di 11

(sebelas) Kecamatan

0,00 0,00 0,00 0,00 169.080.000,00 537.420.000,00 93.500.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00

1.02.01.139. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar 8.194.105.000,00 20.636.345.955,00 18.110.187.400,00 46.940.638.355,00 8.342.701.000,00 21.047.929.703,00 26.178.481.720,00 55.569.112.423,00 8.628.474.068,00 18,38

1.02.01.139.001. Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas

Kota Depok

69.140.000,00 795.339.000,00 0,00 864.479.000,00 69.140.000,00 795.339.000,00 0,00 864.479.000,00 0,00 0,00

1.02.01.139.002. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT

Puskesmas Sukmajaya

853.752.000,00 263.476.000,00 0,00 1.117.228.000,00 932.055.000,00 284.424.789,00 0,00 1.216.479.789,00 99.251.789,00 8,88


Puskesmas Pancoran Mas

343.060.000,00 174.802.000,00 0,00 517.862.000,00 343.060.000,00 175.402.000,00 0,00 518.462.000,00 600.000,00 0,12


Puskesmas Cinere

119.682.000,00 69.731.000,00 0,00 189.413.000,00 119.682.000,00 75.197.000,00 0,00 194.879.000,00 5.466.000,00 2,89


Puskesmas Bojongsari

170.636.000,00 137.764.000,00 0,00 308.400.000,00 171.456.000,00 142.324.000,00 0,00 313.780.000,00 5.380.000,00 1,74


Puskesmas Limo

115.440.000,00 54.388.000,00 0,00 169.828.000,00 115.890.000,00 56.656.000,00 0,00 172.546.000,00 2.718.000,00 1,60


Puskesmas Beji

285.580.000,00 100.835.000,00 0,00 386.415.000,00 286.480.000,00 134.783.000,00 0,00 421.263.000,00 34.848.000,00 9,02


Puskesmas Cipayung

203.784.000,00 70.984.000,00 0,00 274.768.000,00 214.464.000,00 78.907.000,00 0,00 293.371.000,00 18.603.000,00 6,77



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Puskesmas Cilodong

207.370.000,00 93.326.000,00 0,00 300.696.000,00 208.870.000,00 101.694.000,00 0,00 310.564.000,00 9.868.000,00 3,28


Puskesmas Tapos

568.994.000,00 152.433.000,00 0,00 721.427.000,00 601.094.000,00 159.883.000,00 0,00 760.977.000,00 39.550.000,00 5,48


Puskesmas Sawangan

354.440.000,00 206.931.750,00 0,00 561.371.750,00 358.040.000,00 246.228.750,00 0,00 604.268.750,00 42.897.000,00 7,64


Puskesmas Cimanggis

743.445.000,00 190.976.000,00 0,00 934.421.000,00 806.415.000,00 209.922.000,00 0,00 1.016.337.000,00 81.916.000,00 8,77

1.02.01.139.013. Penunjang Program Kesehatan di UPT

Puskesmas Sukmajaya

180.240.000,00 129.757.200,00 0,00 309.997.200,00 180.240.000,00 129.757.200,00 0,00 309.997.200,00 0,00 0,00


Puskesmas Sawangan

207.290.000,00 127.921.200,00 0,00 335.211.200,00 207.290.000,00 127.921.200,00 0,00 335.211.200,00 0,00 0,00


Puskesmas Bojongsari

199.540.000,00 120.555.600,00 0,00 320.095.600,00 199.540.000,00 122.075.600,00 0,00 321.615.600,00 1.520.000,00 0,47


Puskesmas Pancoran Mas

196.350.000,00 127.795.200,00 0,00 324.145.200,00 196.350.000,00 127.795.200,00 0,00 324.145.200,00 0,00 0,00


Puskesmas Cipayung

145.950.000,00 88.189.200,00 0,00 234.139.200,00 174.650.000,00 100.249.200,00 0,00 274.899.200,00 40.760.000,00 17,41


Puskesmas Cilodong

147.940.000,00 98.757.400,00 0,00 246.697.400,00 148.540.000,00 98.757.400,00 0,00 247.297.400,00 600.000,00 0,24


Puskesmas Tapos

209.140.000,00 147.023.000,00 0,00 356.163.000,00 209.140.000,00 147.023.000,00 0,00 356.163.000,00 0,00 0,00


Puskesmas Cimanggis

181.150.000,00 132.422.000,00 0,00 313.572.000,00 181.810.000,00 132.422.000,00 0,00 314.232.000,00 660.000,00 0,21


Puskesmas Beji

167.340.000,00 163.558.400,00 0,00 330.898.400,00 179.715.000,00 170.252.400,00 0,00 349.967.400,00 19.069.000,00 5,76


Puskesmas Limo

94.490.000,00 79.549.800,00 0,00 174.039.800,00 94.490.000,00 79.549.800,00 0,00 174.039.800,00 0,00 0,00


Puskesmas Cinere

120.690.000,00 79.656.800,00 0,00 200.346.800,00 120.690.000,00 79.656.800,00 0,00 200.346.800,00 0,00 0,00

1.02.01.139.024. Pelaksanaan Puskesmas 24 Jam di

Kecamatan Sukmajaya

217.538.000,00 192.000.000,00 0,00 409.538.000,00 217.538.000,00 192.000.000,00 0,00 409.538.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.01.139.025. Pelaksanaan Puskesmas 24 Jam di

Kecamatan Cimanggis

215.688.000,00 192.000.000,00 0,00 407.688.000,00 252.348.000,00 192.000.000,00 0,00 444.348.000,00 36.660.000,00 8,99

1.02.01.139.026. Pelaksanaan Puskesmas Berfungsi

PONED Kecamatan Tapos

173.407.000,00 229.350.000,00 0,00 402.757.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (402.757.000,00) (100,00)

1.02.01.139.027. Penyediaan dan Pengelolaan Obat

Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD)

74.855.000,00 11.909.932.005,00 0,00 11.984.787.005,00 74.855.000,00 11.909.932.005,00 0,00 11.984.787.005,00 0,00 0,00

1.02.01.139.028. Penyediaan dan Pengelolaan Obat Askes 12.875.000,00 1.304.303.000,00 0,00 1.317.178.000,00 12.875.000,00 1.304.303.000,00 0,00 1.317.178.000,00 0,00 0,00

1.02.01.139.029. Penyediaan dan Pengelolaan Reagensia

dan Alat Habis Pakai Laboratorium

6.025.000,00 342.559.000,00 0,00 348.584.000,00 6.025.000,00 342.559.000,00 0,00 348.584.000,00 0,00 0,00

1.02.01.139.030. Penyediaan Cetakan dan Bahan Habis

Pakai Depo Obat Puskesmas

3.825.000,00 486.095.000,00 0,00 489.920.000,00 3.825.000,00 486.095.000,00 0,00 489.920.000,00 0,00 0,00

1.02.01.139.031. Penyediaan Instalasi Farmasi dan Sarana

Pendukung Instalasi Farmasi Kota Depok

15.575.000,00 162.996.000,00 2.319.451.000,00 2.498.022.000,00 15.575.000,00 162.996.000,00 2.319.451.000,00 2.498.022.000,00 0,00 0,00

1.02.01.139.032. Pergerakan Penggunaan Obat Rasional 14.250.000,00 26.614.000,00 0,00 40.864.000,00 14.250.000,00 26.614.000,00 0,00 40.864.000,00 0,00 0,00

1.02.01.139.033. Penyediaan dan Penggunaan Sistem

Informasi Pengelolaan Obat Kota Depok

10.630.000,00 119.389.000,00 68.700.000,00 198.719.000,00 10.630.000,00 119.389.000,00 68.700.000,00 198.719.000,00 0,00 0,00

1.02.01.139.034. Rehabilitasi Puskesmas 24 Jam 4.425.000,00 2.636.000,00 220.000.000,00 227.061.000,00 8.225.000,00 58.211.000,00 813.760.000,00 880.196.000,00 653.135.000,00 287,65

1.02.01.139.035. Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas 28.000.000,00 590.000.000,00 5.382.000.000,00 6.000.000.000,00 38.060.000,00 731.155.000,00 8.900.270.000,00 9.669.485.000,00 3.669.485.000,00 61,16

1.02.01.139.036. Pengadaan Alat Kesehatan dan Kalibrasi 10.065.000,00 213.838.000,00 2.121.398.400,00 2.345.301.400,00 19.150.000,00 224.153.000,00 2.521.398.400,00 2.764.701.400,00 419.400.000,00 17,88

1.02.01.139.037. Pengadaan Sarana dan Prasarana Dinas

dan Puskesmas

9.670.000,00 3.534.400,00 1.422.899.000,00 1.436.103.400,00 17.260.000,00 13.568.400,00 2.995.275.000,00 3.026.103.400,00 1.590.000.000,00 110,72

1.02.01.139.038. Kapitasi PNS Kota Depok di Puskesmas 1.017.991.000,00 209.356.000,00 0,00 1.227.347.000,00 1.017.991.000,00 209.356.000,00 0,00 1.227.347.000,00 0,00 0,00

1.02.01.139.039. Pengelolaan DAK Bidang Kesehatan

Pelayanan Dasar (DAK)

25.850.000,00 473.141.000,00 6.575.739.000,00 7.074.730.000,00 25.850.000,00 473.141.000,00 6.575.739.000,00 7.074.730.000,00 0,00 0,00

1.02.01.139.040. Poned UPT Puskesmas Sukmajaya 218.399.000,00 237.450.000,00 0,00 455.849.000,00 218.399.000,00 237.450.000,00 0,00 455.849.000,00 0,00 0,00

1.02.01.139.041. Poned UPT Puskesmas Cimanggis 223.094.000,00 231.340.000,00 0,00 454.434.000,00 223.094.000,00 231.340.000,00 0,00 454.434.000,00 0,00 0,00

1.02.01.139.042. Peningkatan Manajemen Mutu Pelayanan

Kesehatan

26.500.000,00 103.641.000,00 0,00 130.141.000,00 26.500.000,00 103.641.000,00 0,00 130.141.000,00 0,00 0,00

1.02.01.139.043. Pembangunan Gedung Puskesmas

PONED Kedaung (Ban. Gub. TA. 2012)

0,00 0,00 0,00 0,00 9.900.000,00 117.059.000,00 717.027.000,00 843.986.000,00 843.986.000,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.01.139.044. Pembangunan Gedung untuk Klinik

Penanggulangan Dampak Merokok di

Puskesmas Abadijaya

0,00 0,00 0,00 0,00 5.100.000,00 77.630.800,00 674.236.120,00 756.966.920,00 756.966.920,00 0,00

1.02.01.139.045. Pengadaan Alkes untuk Klinik

Penanggulangan Dampak Merokok di

Puskesmas Abadijaya

0,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 3.174.800,00 393.625.200,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00

1.02.01.139.046. Rehabilitasi Klinik Dampak Merokok di

Puskesmas Beji (DBHCHT TA. 2011)

0,00 0,00 0,00 0,00 2.950.000,00 55.941.359,00 199.000.000,00 257.891.359,00 257.891.359,00 0,00

1.02.01.141. Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular dan Tidak Menular

528.630.000,00 953.557.400,00 238.650.000,00 1.720.837.400,00 611.930.000,00 1.079.557.400,00 238.650.000,00 1.930.137.400,00 209.300.000,00 12,16

1.02.01.141.001. Pengamatan Penyakit 60.900.000,00 89.553.000,00 0,00 150.453.000,00 60.900.000,00 89.553.000,00 0,00 150.453.000,00 0,00 0,00

1.02.01.141.002. Pencegahan Penyakit 100.950.000,00 54.200.400,00 0,00 155.150.400,00 100.950.000,00 54.200.400,00 0,00 155.150.400,00 0,00 0,00

1.02.01.141.003. Pengendalian Penyakit Menular Langsung 58.100.000,00 193.308.000,00 0,00 251.408.000,00 58.100.000,00 193.308.000,00 0,00 251.408.000,00 0,00 0,00

1.02.01.141.004. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 34.220.000,00 257.488.000,00 225.000.000,00 516.708.000,00 34.220.000,00 257.488.000,00 225.000.000,00 516.708.000,00 0,00 0,00

1.02.01.141.005. Surveilans Penyakit Tidak Menular 7.000.000,00 6.038.000,00 0,00 13.038.000,00 7.000.000,00 6.038.000,00 0,00 13.038.000,00 0,00 0,00

1.02.01.141.006. Upaya Kesehatan Indera 127.945.000,00 116.612.000,00 13.650.000,00 258.207.000,00 127.945.000,00 116.612.000,00 13.650.000,00 258.207.000,00 0,00 0,00

1.02.01.141.007. Pelayanan Kesehatan Khusus di

Puskesmas

39.100.000,00 163.004.000,00 0,00 202.104.000,00 94.800.000,00 258.304.000,00 0,00 353.104.000,00 151.000.000,00 74,71

1.02.01.141.008. Pelayanan P3K 100.415.000,00 73.354.000,00 0,00 173.769.000,00 128.015.000,00 104.054.000,00 0,00 232.069.000,00 58.300.000,00 33,55

1.02.01.142. Peningkatan Kesehatan Keluarga 108.595.000,00 751.710.500,00 46.840.000,00 907.145.500,00 108.595.000,00 751.710.500,00 46.840.000,00 907.145.500,00 0,00 0,00

1.02.01.142.001. Pelayanan KB, Kesehatan Ibu dan Anak

(KIA)

62.045.000,00 480.226.000,00 17.000.000,00 559.271.000,00 62.045.000,00 480.226.000,00 17.000.000,00 559.271.000,00 0,00 0,00

1.02.01.142.002. Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja 21.100.000,00 131.551.000,00 29.840.000,00 182.491.000,00 21.100.000,00 131.551.000,00 29.840.000,00 182.491.000,00 0,00 0,00

1.02.01.142.003. Pelayanan Kesehatan Pra Lanjut Usia dan

Lanjut Usia

25.450.000,00 139.933.500,00 0,00 165.383.500,00 25.450.000,00 139.933.500,00 0,00 165.383.500,00 0,00 0,00

1.02.01.143. Peningkatan dan Pengembangan

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

269.150.000,00 366.345.000,00 22.877.000,00 658.372.000,00 3.161.815.000,00 525.981.000,00 22.877.000,00 3.710.673.000,00 3.052.301.000,00 463,61

1.02.01.143.001. Fasilitasi Pelayanan Jamkesda 269.150.000,00 366.345.000,00 22.877.000,00 658.372.000,00 342.900.000,00 409.345.000,00 22.877.000,00 775.122.000,00 116.750.000,00 17,73

1.02.01.143.002. Pelaksanaan Jaminan Persalinan di Kota

Depok (JAMPERSAL)

0,00 0,00 0,00 0,00 2.260.911.000,00 116.425.000,00 0,00 2.377.336.000,00 2.377.336.000,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.01.143.003. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan

Masyarakat (JAMKESMAS) di Kota Depok

0,00 0,00 0,00 0,00 558.004.000,00 211.000,00 0,00 558.215.000,00 558.215.000,00 0,00

1.02.01.144. Peningkatan Kesehatan Lingkungan 283.410.000,00 1.668.605.600,00 66.600.000,00 2.018.615.600,00 361.290.000,00 1.588.795.600,00 83.450.000,00 2.033.535.600,00 14.920.000,00 0,74

1.02.01.144.001. Penyehatan Tempat Pengelolaan Makanan

(TPM)

90.020.000,00 164.374.000,00 0,00 254.394.000,00 90.020.000,00 164.374.000,00 0,00 254.394.000,00 0,00 0,00

1.02.01.144.002. Penyehatan dan Pengawasan

Tempat-Tempat Umum Industri (TTUI)

53.990.000,00 256.096.600,00 0,00 310.086.600,00 53.990.000,00 286.096.600,00 0,00 340.086.600,00 30.000.000,00 9,67

1.02.01.144.003. Pengawasan Kualitas Air 46.050.000,00 563.213.000,00 0,00 609.263.000,00 54.530.000,00 408.803.000,00 10.850.000,00 474.183.000,00 (135.080.000,00) (22,17)

1.02.01.144.004. Penyehatan Lingkungan Permukiman 44.600.000,00 620.570.000,00 66.600.000,00 731.770.000,00 46.700.000,00 612.470.000,00 72.600.000,00 731.770.000,00 0,00 0,00

1.02.01.144.005. Penyusunan MOU Progam Sektor Sanitasi

Bidang Kesehatan Tahun 2012

48.750.000,00 64.352.000,00 0,00 113.102.000,00 48.750.000,00 64.352.000,00 0,00 113.102.000,00 0,00 0,00

1.02.01.144.006. Survey EHRA Tingkat Kelurahan 0,00 0,00 0,00 0,00 67.300.000,00 52.700.000,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00

1.02.01.146. Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan

Gizi

555.080.000,00 3.327.602.000,00 13.724.000,00 3.896.406.000,00 586.160.000,00 3.373.526.000,00 13.724.000,00 3.973.410.000,00 77.004.000,00 1,98

1.02.01.146.001. Pengawasan terhadap Bahan Berbahaya

pada Pangan

53.700.000,00 436.254.000,00 0,00 489.954.000,00 56.700.000,00 448.018.000,00 0,00 504.718.000,00 14.764.000,00 3,01

1.02.01.146.002. Pengawasan terhadap Peredaran Pangan

dan Sarana Produksi, Distribusi Pangan

16.200.000,00 396.653.800,00 0,00 412.853.800,00 16.200.000,00 396.653.800,00 0,00 412.853.800,00 0,00 0,00

1.02.01.146.003. Sertifikasi PIRT dan Pembinaan,

Pengawasan, Rekomendasi Sarana Distribusi

Perbekalan Kesehatan

15.400.000,00 283.016.800,00 0,00 298.416.800,00 15.400.000,00 283.016.800,00 0,00 298.416.800,00 0,00 0,00

1.02.01.146.004. Peningkatan Gizi Masyarakat 204.385.000,00 2.007.865.400,00 11.600.000,00 2.223.850.400,00 232.465.000,00 2.042.025.400,00 11.600.000,00 2.286.090.400,00 62.240.000,00 2,80

1.02.01.146.005. Fasilitasi Pelayanan Pusat Pemulihan Gizi 265.395.000,00 203.812.000,00 2.124.000,00 471.331.000,00 265.395.000,00 203.812.000,00 2.124.000,00 471.331.000,00 0,00 0,00

1.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) 11.641.761.000,00 16.746.087.822,00 2.962.117.500,00 31.349.966.322,00 11.641.801.000,00 16.416.007.822,00 2.996.942.000,00 31.054.750.822,00 (295.215.500,00) (0,94)


Perkantoran

18.525.000,00 3.664.493.500,00 139.602.000,00 3.822.620.500,00 18.525.000,00 3.794.295.500,00 9.800.000,00 3.822.620.500,00 0,00 0,00



0,00 778.980.000,00 3.000.000,00 781.980.000,00 0,00 778.980.000,00 3.000.000,00 781.980.000,00 0,00 0,00


Keamanan Kantor

2.900.000,00 1.370.560.000,00 0,00 1.373.460.000,00 2.900.000,00 1.370.560.000,00 0,00 1.373.460.000,00 0,00 0,00




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Penggandaan

3.825.000,00 441.605.000,00 0,00 445.430.000,00 3.825.000,00 441.605.000,00 0,00 445.430.000,00 0,00 0,00

1.02.02.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.900.000,00 182.568.000,00 132.602.000,00 318.070.000,00 2.900.000,00 312.370.000,00 2.800.000,00 318.070.000,00 0,00 0,00




6.000.000,00 376.757.500,00 0,00 382.757.500,00 6.000.000,00 376.757.500,00 0,00 382.757.500,00 0,00 0,00

1.02.02.001.020. Penyediaan Sarana Informasi 0,00 15.360.000,00 4.000.000,00 19.360.000,00 0,00 15.360.000,00 4.000.000,00 19.360.000,00 0,00 0,00


Prasarana Aparatur

23.060.000,00 1.882.153.000,00 629.515.500,00 2.534.728.500,00 21.360.000,00 1.805.856.000,00 794.142.000,00 2.621.358.000,00 86.629.500,00 3,42

1.02.02.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4.180.000,00 200.680.000,00 54.500.000,00 259.360.000,00 4.180.000,00 100.680.000,00 54.500.000,00 159.360.000,00 (100.000.000,00) (38,56)


Bermotor

0,00 106.700.000,00 0,00 106.700.000,00 0,00 131.403.000,00 0,00 131.403.000,00 24.703.000,00 23,15


Gedung Kantor

4.920.000,00 941.330.000,00 0,00 946.250.000,00 4.920.000,00 941.330.000,00 0,00 946.250.000,00 0,00 0,00


Kantor

5.110.000,00 3.000.000,00 572.923.500,00 581.033.500,00 3.410.000,00 2.000.000,00 707.550.000,00 712.960.000,00 131.926.500,00 22,71

1.02.02.002.089. Pemeliharaan Taman 800.000,00 90.360.000,00 2.092.000,00 93.252.000,00 800.000,00 90.360.000,00 32.092.000,00 123.252.000,00 30.000.000,00 32,17

1.02.02.002.090. Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Rumah

Sakit

2.470.000,00 294.335.000,00 0,00 296.805.000,00 2.470.000,00 294.335.000,00 0,00 296.805.000,00 0,00 0,00

1.02.02.002.091. Penyediaan Seragam Kerja RSUD Kota

Depok

5.580.000,00 245.748.000,00 0,00 251.328.000,00 5.580.000,00 245.748.000,00 0,00 251.328.000,00 0,00 0,00


Daya Aparatur

10.560.000,00 457.225.000,00 0,00 467.785.000,00 10.560.000,00 457.225.000,00 0,00 467.785.000,00 0,00 0,00

1.02.02.005.012. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Tenaga

Medis dan Non Medis RSUD

10.560.000,00 457.225.000,00 0,00 467.785.000,00 10.560.000,00 457.225.000,00 0,00 467.785.000,00 0,00 0,00



0,00 4.525.000,00 0,00 4.525.000,00 0,00 4.525.000,00 0,00 4.525.000,00 0,00 0,00


Semesteran

0,00 4.525.000,00 0,00 4.525.000,00 0,00 4.525.000,00 0,00 4.525.000,00 0,00 0,00



4.820.000,00 244.380.000,00 0,00 249.200.000,00 4.820.000,00 244.380.000,00 0,00 249.200.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.02.035.002. Pengembangan Sistem Informasi Rumah

Sakit

4.820.000,00 244.380.000,00 0,00 249.200.000,00 4.820.000,00 244.380.000,00 0,00 249.200.000,00 0,00 0,00

1.02.02.036. Standarisasi Pelayanan Publik 24.900.000,00 497.583.000,00 35.000.000,00 557.483.000,00 24.900.000,00 487.183.000,00 35.000.000,00 547.083.000,00 (10.400.000,00) (1,87)

1.02.02.036.002. Pengembangan Standar Pelayanan Minimal 6.400.000,00 34.000.000,00 0,00 40.400.000,00 6.400.000,00 34.000.000,00 0,00 40.400.000,00 0,00 0,00

1.02.02.036.003. Pengembangan Manajemen Mutu

Pelayanan

11.000.000,00 49.780.000,00 0,00 60.780.000,00 11.000.000,00 49.780.000,00 0,00 60.780.000,00 0,00 0,00

1.02.02.036.004. Akreditasi RSUD 2.400.000,00 247.370.000,00 0,00 249.770.000,00 2.400.000,00 236.970.000,00 0,00 239.370.000,00 (10.400.000,00) (4,16)

1.02.02.036.005. Penerapan Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (K3) RS dan Patien Safety

4.300.000,00 65.523.000,00 35.000.000,00 104.823.000,00 4.300.000,00 65.523.000,00 35.000.000,00 104.823.000,00 0,00 0,00

1.02.02.036.006. Pengembangan Sistem Manajemen

Kesehatan Lingkungan

800.000,00 100.910.000,00 0,00 101.710.000,00 800.000,00 100.910.000,00 0,00 101.710.000,00 0,00 0,00


Perencanaan

28.215.000,00 13.440.000,00 0,00 41.655.000,00 29.955.000,00 65.355.000,00 0,00 95.310.000,00 53.655.000,00 128,81

1.02.02.041.005. Penyusunan Renja, Profil dan Buku Saku

RSUD

28.215.000,00 13.440.000,00 0,00 41.655.000,00 28.215.000,00 13.440.000,00 0,00 41.655.000,00 0,00 0,00

1.02.02.041.007. Penyusunan Perubahan Master Plan 0,00 0,00 0,00 0,00 1.740.000,00 51.915.000,00 0,00 53.655.000,00 53.655.000,00 0,00


Hukum

7.180.000,00 11.120.000,00 0,00 18.300.000,00 7.180.000,00 11.120.000,00 0,00 18.300.000,00 0,00 0,00

1.02.02.046.002. Penyusunan Peraturan Internal RSUD 7.180.000,00 11.120.000,00 0,00 18.300.000,00 7.180.000,00 11.120.000,00 0,00 18.300.000,00 0,00 0,00

1.02.02.093. Pengembangan dan Pengelolaan

BUMD/BLUD

9.211.500.000,00 4.900.001.322,00 0,00 14.111.501.322,00 9.211.500.000,00 4.900.001.322,00 0,00 14.111.501.322,00 0,00 0,00

1.02.02.093.001. Peningkatan, Pelayanan dan Pendukung

Pelayanan

9.211.500.000,00 4.900.001.322,00 0,00 14.111.501.322,00 9.211.500.000,00 4.900.001.322,00 0,00 14.111.501.322,00 0,00 0,00

1.02.02.140. Peningkatan Kualitas Pelayanan

Kesehatan Rujukan

2.313.001.000,00 5.071.167.000,00 2.158.000.000,00 9.542.168.000,00 2.313.001.000,00 4.646.067.000,00 2.158.000.000,00 9.117.068.000,00 (425.100.000,00) (4,45)

1.02.02.140.002. Pengadaan Obat, Bahan Medik Pakai

Habis dan Bahan Kimia

10.405.000,00 2.803.945.000,00 0,00 2.814.350.000,00 10.405.000,00 2.803.945.000,00 0,00 2.814.350.000,00 0,00 0,00

1.02.02.140.003. Pengadaan ALKES 14.225.000,00 1.999.000,00 2.158.000.000,00 2.174.224.000,00 14.225.000,00 1.999.000,00 2.158.000.000,00 2.174.224.000,00 0,00 0,00

1.02.02.140.004. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gizi 7.570.000,00 761.635.000,00 0,00 769.205.000,00 7.570.000,00 761.635.000,00 0,00 769.205.000,00 0,00 0,00

1.02.02.140.005. Penyediaan Jasa Pelaksanaan Pelayanan

Kesehatan RSUD

1.376.996.000,00 5.440.000,00 0,00 1.382.436.000,00 1.376.996.000,00 5.440.000,00 0,00 1.382.436.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.02.140.006. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Miskin

14.525.000,00 1.150.730.000,00 0,00 1.165.255.000,00 14.525.000,00 710.630.000,00 0,00 725.155.000,00 (440.100.000,00) (37,77)

1.02.02.140.007. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Rumah Sakit (PPIRS)

10.700.000,00 79.052.000,00 0,00 89.752.000,00 10.700.000,00 79.052.000,00 0,00 89.752.000,00 0,00 0,00

1.02.02.140.011. Pengelolaan Tenaga Medis dan Non Medis 858.730.000,00 0,00 0,00 858.730.000,00 858.730.000,00 0,00 0,00 858.730.000,00 0,00 0,00

1.02.02.140.012. Pengembangan Promosi Layanan RSUD 13.700.000,00 111.615.000,00 0,00 125.315.000,00 13.700.000,00 126.615.000,00 0,00 140.315.000,00 15.000.000,00 11,97

1.02.02.140.013. Peningkatan Pelayanan Asuhan

Keperawatan

6.150.000,00 156.751.000,00 0,00 162.901.000,00 6.150.000,00 156.751.000,00 0,00 162.901.000,00 0,00 0,00

1.03. PEKERJAAN UMUM 22.155.971.500,00 42.067.722.600,00 199.651.702.750,00 263.875.396.850,00 24.878.696.500,00 56.059.711.715,00 228.674.847.985,00 309.613.256.200,00 45.737.859.350,00 17,33

1.03.01. DINAS BINA MARGA DAN SUMBER

DAYA AIR

4.949.061.000,00 22.440.643.400,00 184.326.636.750,00 211.716.341.150,00 5.123.596.000,00 28.410.105.900,00 213.930.740.985,00 247.464.442.885,00 35.748.101.735,00 16,88


Perkantoran

51.700.000,00 860.859.100,00 3.386.000,00 915.945.100,00 51.700.000,00 895.844.600,00 3.386.000,00 950.930.600,00 34.985.500,00 3,82



0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00


Keamanan Kantor

42.000.000,00 12.358.000,00 0,00 54.358.000,00 42.000.000,00 12.358.000,00 0,00 54.358.000,00 0,00 0,00

1.03.01.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.300.000,00 131.348.800,00 0,00 133.648.800,00 2.300.000,00 151.334.300,00 0,00 153.634.300,00 19.985.500,00 14,95


Penggandaan

1.400.000,00 165.163.800,00 0,00 166.563.800,00 1.400.000,00 165.163.800,00 0,00 166.563.800,00 0,00 0,00



0,00 15.795.500,00 0,00 15.795.500,00 0,00 15.795.500,00 0,00 15.795.500,00 0,00 0,00

1.03.01.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 3.386.000,00 3.386.000,00 0,00 0,00 3.386.000,00 3.386.000,00 0,00 0,00




6.000.000,00 319.905.000,00 0,00 325.905.000,00 6.000.000,00 319.905.000,00 0,00 325.905.000,00 0,00 0,00



Prasarana Aparatur

9.840.000,00 303.783.900,00 186.100.000,00 499.723.900,00 10.640.000,00 402.358.900,00 325.300.000,00 738.298.900,00 238.575.000,00 47,74


Bermotor

2.300.000,00 159.781.700,00 0,00 162.081.700,00 2.300.000,00 258.356.700,00 0,00 260.656.700,00 98.575.000,00 60,82



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Gedung Kantor

2.300.000,00 84.469.400,00 0,00 86.769.400,00 2.300.000,00 84.469.400,00 0,00 86.769.400,00 0,00 0,00


Kantor

2.990.000,00 21.005.300,00 80.000.000,00 103.995.300,00 2.990.000,00 21.005.300,00 120.000.000,00 143.995.300,00 40.000.000,00 38,46

1.03.01.002.049. Pengadaan Pakaian Olahraga 450.000,00 37.500.000,00 0,00 37.950.000,00 450.000,00 37.500.000,00 0,00 37.950.000,00 0,00 0,00

1.03.01.002.050. Pengadaan Peralatan Komputer 1.800.000,00 1.027.500,00 106.100.000,00 108.927.500,00 1.800.000,00 1.027.500,00 106.100.000,00 108.927.500,00 0,00 0,00

1.03.01.002.095. Pengadaan Perlengkapan Meja Kursi Staf

(Furniture) Kota Depok (Bant. Gub. TA. 2012)

0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 99.200.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00


Daya Aparatur

0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00

1.03.01.005.013. Peningkatan Pengetahuan SDM Bidang

ke-PU-an (Seminar dan Lokakarya)

0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00



53.746.000,00 4.777.500,00 0,00 58.523.500,00 53.746.000,00 4.777.500,00 0,00 58.523.500,00 0,00 0,00


Semesteran

53.746.000,00 4.777.500,00 0,00 58.523.500,00 53.746.000,00 4.777.500,00 0,00 58.523.500,00 0,00 0,00

1.03.01.040. Pembangunan Gedung Pemerintah 46.080.000,00 518.199.000,00 14.789.250.000,00 15.353.529.000,00 47.100.000,00 518.395.000,00 15.218.034.000,00 15.783.529.000,00 430.000.000,00 2,80

1.03.01.040.001. Pembangunan Gedung Kantor

DIBIMASDA (Tahap III)

46.080.000,00 518.199.000,00 14.789.250.000,00 15.353.529.000,00 46.080.000,00 518.199.000,00 14.989.250.000,00 15.553.529.000,00 200.000.000,00 1,30

1.03.01.040.004. Pengadaan Listrik Gedung Dinas Bimasda 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020.000,00 196.000,00 228.784.000,00 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00


Perencanaan

41.680.000,00 532.426.500,00 0,00 574.106.500,00 46.940.000,00 1.027.166.500,00 0,00 1.074.106.500,00 500.000.000,00 87,09

1.03.01.041.001. Pelaksanaan Forum OPD, Renja, Lakip

dan Monev OPD

37.500.000,00 35.455.000,00 0,00 72.955.000,00 37.500.000,00 35.455.000,00 0,00 72.955.000,00 0,00 0,00

1.03.01.041.002. Analisis AMDAL Depok Outering Road 4.180.000,00 496.971.500,00 0,00 501.151.500,00 4.180.000,00 496.971.500,00 0,00 501.151.500,00 0,00 0,00

1.03.01.041.005. Geografi Informasi Sistem (GIS) Bidang

Sumber Daya Air (Ban. Gub. TA. 2012)

0,00 0,00 0,00 0,00 5.260.000,00 494.740.000,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00


Hukum

72.160.000,00 16.535.000,00 50.000.000,00 138.695.000,00 103.300.000,00 25.395.000,00 50.000.000,00 178.695.000,00 40.000.000,00 28,84

1.03.01.046.001. Pengawasan, Pengendalian dan Sosialisasi

Air Tanah

72.160.000,00 16.535.000,00 50.000.000,00 138.695.000,00 103.300.000,00 25.395.000,00 50.000.000,00 178.695.000,00 40.000.000,00 28,84



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.098. Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi

dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

2.426.150.000,00 15.597.265.850,00 130.879.652.950,00 148.903.068.800,00 2.484.835.000,00 18.599.780.850,00 148.660.002.950,00 169.744.618.800,00 20.841.550.000,00 14,00

1.03.01.098.001. Penyediaan Lahan untuk Infrastruktur dan

Sarpras Bidang Jalan/Jembatan

36.350.000,00 251.748.000,00 18.061.902.000,00 18.350.000.000,00 36.350.000,00 251.748.000,00 26.711.902.000,00 27.000.000.000,00 8.650.000.000,00 47,14

1.03.01.098.002. Kajian dan Konsultansi Bidang Jalan dan

Jembatan

6.450.000,00 2.678.432.000,00 0,00 2.684.882.000,00 6.450.000,00 2.678.432.000,00 0,00 2.684.882.000,00 0,00 0,00

1.03.01.098.003. Peningkatan Jalan 76.470.000,00 31.348.000,00 22.266.766.400,00 22.374.584.400,00 76.470.000,00 31.348.000,00 22.266.766.400,00 22.374.584.400,00 0,00 0,00

1.03.01.098.004. Rehabilitasi Jalan 48.540.000,00 4.127.400,00 3.082.300.000,00 3.134.967.400,00 48.540.000,00 4.127.400,00 3.082.300.000,00 3.134.967.400,00 0,00 0,00

1.03.01.098.005. Rehabilitasi Jembatan 21.240.000,00 1.654.000,00 1.197.280.000,00 1.220.174.000,00 21.240.000,00 1.654.000,00 1.197.280.000,00 1.220.174.000,00 0,00 0,00

1.03.01.098.006. Pembangunan Jalan 81.690.000,00 3.153.000,00 10.029.699.500,00 10.114.542.500,00 81.690.000,00 3.153.000,00 10.029.699.500,00 10.114.542.500,00 0,00 0,00

1.03.01.098.007. Pembangunan Jembatan 45.610.000,00 1.679.000,00 1.222.000.000,00 1.269.289.000,00 45.610.000,00 1.679.000,00 1.222.000.000,00 1.269.289.000,00 0,00 0,00

1.03.01.098.008. Penataan Fasilitasi Jalan Kota 28.180.000,00 1.829.000,00 1.400.000.000,00 1.430.009.000,00 28.180.000,00 1.829.000,00 1.400.000.000,00 1.430.009.000,00 0,00 0,00

1.03.01.098.009. Pemeliharaan Jalan 45.680.000,00 5.247.861.500,00 0,00 5.293.541.500,00 45.680.000,00 6.247.861.500,00 0,00 6.293.541.500,00 1.000.000.000,00 18,89

1.03.01.098.010. Fasilitasi Pengelolaan PHT Bidang Jalan

Jembatan

1.253.700.000,00 237.148.000,00 0,00 1.490.848.000,00 1.253.700.000,00 237.148.000,00 0,00 1.490.848.000,00 0,00 0,00

1.03.01.098.011. Kajian dan Konsultansi Bidang Jalan

Lingkungan

21.500.000,00 1.132.395.000,00 0,00 1.153.895.000,00 22.900.000,00 1.537.395.000,00 0,00 1.560.295.000,00 406.400.000,00 35,22

1.03.01.098.012. Peningkatan Jalan Lingkungan 68.010.000,00 701.495.000,00 13.718.900.000,00 14.488.405.000,00 96.560.000,00 849.095.000,00 18.563.900.000,00 19.509.555.000,00 5.021.150.000,00 34,66

1.03.01.098.013. Pembangunan Jalan Lingkungan 16.280.000,00 66.495.000,00 1.200.000.000,00 1.282.775.000,00 16.280.000,00 66.495.000,00 1.200.000.000,00 1.282.775.000,00 0,00 0,00

1.03.01.098.014. Pemeliharaan Jalan Lingkungan 10.150.000,00 512.045.000,00 0,00 522.195.000,00 10.150.000,00 512.045.000,00 0,00 522.195.000,00 0,00 0,00

1.03.01.098.015. Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan

Kota Depok

230.700.000,00 1.013.295.000,00 0,00 1.243.995.000,00 233.900.000,00 1.513.495.000,00 0,00 1.747.395.000,00 503.400.000,00 40,47

1.03.01.098.016. Mobilisasi Teknis Lapangan Bidang Jalan

Lingkungan

52.650.000,00 17.229.000,00 2.800.000,00 72.679.000,00 52.650.000,00 17.229.000,00 2.800.000,00 72.679.000,00 0,00 0,00

1.03.01.098.017. Pembuatan Papan Nama dan Penomeran

Jalan Lingkungan

24.620.000,00 11.165.000,00 1.067.300.000,00 1.103.085.000,00 24.620.000,00 11.165.000,00 1.067.300.000,00 1.103.085.000,00 0,00 0,00

1.03.01.098.018. Survey Kelayakan Kegiatan Bidang Jalan

Lingkungan

2.490.000,00 151.172.000,00 4.950.000,00 158.612.000,00 2.490.000,00 151.172.000,00 4.950.000,00 158.612.000,00 0,00 0,00

1.03.01.098.019. Rehabilitasi Jalan Lingkungan 63.060.000,00 635.875.000,00 11.487.650.000,00 12.186.585.000,00 75.160.000,00 742.875.000,00 13.879.150.000,00 14.697.185.000,00 2.510.600.000,00 20,60

1.03.01.098.020. Penanganan Prasarana Jalan Kota 54.150.000,00 19.396.950,00 1.633.753.050,00 1.707.300.000,00 54.150.000,00 19.396.950,00 1.633.753.050,00 1.707.300.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.098.021. Pemetaan Jalan Lingkungan 7.780.000,00 262.925.000,00 0,00 270.705.000,00 7.780.000,00 262.925.000,00 0,00 270.705.000,00 0,00 0,00

1.03.01.098.022. Peningkatan Jalan Raya Kartini-Citayam 43.810.000,00 1.358.592.000,00 18.597.598.000,00 20.000.000.000,00 43.810.000,00 1.358.592.000,00 18.597.598.000,00 20.000.000.000,00 0,00 0,00

1.03.01.098.023. Peningkatan Jalan Abdul Wahab 35.110.000,00 358.542.000,00 4.856.348.000,00 5.250.000.000,00 35.110.000,00 358.542.000,00 4.856.348.000,00 5.250.000.000,00 0,00 0,00

1.03.01.098.024. Peningkatan Jalan Pondok Rangon (Perum

Mahogani)

35.110.000,00 222.942.000,00 2.991.948.000,00 3.250.000.000,00 35.110.000,00 222.942.000,00 2.991.948.000,00 3.250.000.000,00 0,00 0,00

1.03.01.098.025. Peningkatan Jalan Pendowo 35.110.000,00 246.592.000,00 3.318.298.000,00 3.600.000.000,00 35.110.000,00 246.592.000,00 3.318.298.000,00 3.600.000.000,00 0,00 0,00

1.03.01.098.026. Peningkatan Jalan Margonda

(Ramanda-Kartini)

46.600.000,00 154.338.000,00 12.049.062.000,00 12.250.000.000,00 46.600.000,00 154.338.000,00 12.049.062.000,00 12.250.000.000,00 0,00 0,00

1.03.01.098.027. Peningkatan Jalan Vila Pamulang

Perbatasan Depok-Tangerang Selatan

35.110.000,00 273.792.000,00 2.691.098.000,00 3.000.000.000,00 35.110.000,00 273.792.000,00 2.691.098.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00

1.03.01.098.028. Penyusunan DED Pembangunan Sekitar

Jalan Cakra Buana

0,00 0,00 0,00 0,00 3.625.000,00 246.375.000,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00

1.03.01.098.030. Penanganan dan Penataan Infrastruktur

Jalan Keadilan (Bant. Gub. TA. 2012)

0,00 0,00 0,00 0,00 5.700.000,00 100.450.000,00 1.893.850.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00

1.03.01.098.031. Pembuatan Sistem Informasi Manajemen

ke PU an (Ban. Gub. TA. 2012)

0,00 0,00 0,00 0,00 4.110.000,00 495.890.000,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00

1.03.01.099. Peningkatan Layanan Bidang Pekerjaan

Umum

468.390.000,00 946.745.750,00 1.464.750.000,00 2.879.885.750,00 468.390.000,00 986.745.750,00 1.464.750.000,00 2.919.885.750,00 40.000.000,00 1,39

1.03.01.099.001. Fasilitasi Pengelolaan UPTD Workshop 464.130.000,00 239.943.200,00 0,00 704.073.200,00 464.130.000,00 239.943.200,00 0,00 704.073.200,00 0,00 0,00

1.03.01.099.002. Perawatan Kendaraan Bermotor UPTD

Workshop

470.000,00 704.828.400,00 0,00 705.298.400,00 470.000,00 744.828.400,00 0,00 745.298.400,00 40.000.000,00 5,67

1.03.01.099.003. Pengadaan Alat Pendukung ke-PU-an

UPTD Workshop

3.790.000,00 1.974.150,00 1.464.750.000,00 1.470.514.150,00 3.790.000,00 1.974.150,00 1.464.750.000,00 1.470.514.150,00 0,00 0,00

1.03.01.100. Penataan Jalur Margonda 0,00 0,00 0,00 0,00 3.645.000,00 496.355.000,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00

1.03.01.100.001. Penyusunan DED Penataan Fasilitasi Jalan

Margonda Raya

0,00 0,00 0,00 0,00 3.645.000,00 496.355.000,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00

1.03.01.101. Pembangunan Sarana dan Prasarana

Terminal jatijajar

14.410.000,00 214.955.000,00 4.746.475.000,00 4.975.840.000,00 18.055.000,00 691.310.000,00 4.746.475.000,00 5.455.840.000,00 480.000.000,00 9,65

1.03.01.101.001. Pembangunan Jembatan Akses Masuk

Terminal Jatijajar

14.410.000,00 214.955.000,00 4.746.475.000,00 4.975.840.000,00 14.410.000,00 294.955.000,00 4.746.475.000,00 5.055.840.000,00 80.000.000,00 1,61



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.101.002. Penyusunan DED Jembatan Utama

Terminal Jatijajar

0,00 0,00 0,00 0,00 3.645.000,00 396.355.000,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00

1.03.01.103. Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi

dan Pemeliharaan Drainase dan Irigasi

469.265.000,00 814.456.800,00 16.462.600.000,00 17.746.321.800,00 529.375.000,00 1.189.146.800,00 26.514.700.000,00 28.233.221.800,00 10.486.900.000,00 59,09

1.03.01.103.001. Rehabilitasi, Normalisasi dan

Penurapan/Penanggulangan Saluran Irigasi

28.585.000,00 78.952.000,00 3.600.000.000,00 3.707.537.000,00 45.035.000,00 167.502.000,00 6.695.000.000,00 6.907.537.000,00 3.200.000.000,00 86,31

1.03.01.103.002. Penataan Sistem Drainase Kota Bidang

Sumber Daya Air

38.560.000,00 127.215.000,00 5.953.000.000,00 6.118.775.000,00 55.010.000,00 215.765.000,00 9.250.350.000,00 9.521.125.000,00 3.402.350.000,00 55,61

1.03.01.103.003. Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan

Irigasi

12.040.000,00 28.799.000,00 1.250.000.000,00 1.290.839.000,00 12.040.000,00 28.799.000,00 1.250.000.000,00 1.290.839.000,00 0,00 0,00

1.03.01.103.004. Pengelolaan Jaringan Irigasi Beserta

Bangunan Air

173.520.000,00 30.709.200,00 0,00 204.229.200,00 173.520.000,00 30.709.200,00 0,00 204.229.200,00 0,00 0,00

1.03.01.103.005. Survey Perencanaan Bidang Sumber Daya

Air

42.570.000,00 2.332.000,00 0,00 44.902.000,00 42.570.000,00 2.332.000,00 0,00 44.902.000,00 0,00 0,00

1.03.01.103.007. Perbaikan dan Pembuatan Saluran

Drainase dan Gorong-gorong

28.870.000,00 277.825.000,00 5.659.600.000,00 5.966.295.000,00 31.170.000,00 337.825.000,00 6.784.600.000,00 7.153.595.000,00 1.187.300.000,00 19,90

1.03.01.103.008. Swakelola Masyarakat Dalam Penataan

Drainase

145.120.000,00 268.624.600,00 0,00 413.744.600,00 145.120.000,00 268.624.600,00 0,00 413.744.600,00 0,00 0,00

1.03.01.103.010. Penyediaan Lahan Infrastruktur Sarana dan

Prasarana Pemerintah Bidang Sumber Daya

Air (Lanjutan)

0,00 0,00 0,00 0,00 5.620.000,00 36.880.000,00 654.750.000,00 697.250.000,00 697.250.000,00 0,00

1.03.01.103.012. Rehabilitasi, Normalisasi dan

Penurapan/Penanggulangan Saluran Irigasi

(Bant. Gub. DKI)

0,00 0,00 0,00 0,00 19.290.000,00 100.710.000,00 1.880.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00

1.03.01.104. Pengendalian Banjir 1.285.690.000,00 2.549.730.000,00 15.141.422.800,00 18.976.842.800,00 1.295.920.000,00 3.491.921.000,00 16.345.093.035,00 21.132.934.035,00 2.156.091.235,00 11,36

1.03.01.104.001. Kajian dan Konsultansi Bidang Sumber

Daya Air

14.550.000,00 1.144.470.000,00 0,00 1.159.020.000,00 14.550.000,00 1.394.470.000,00 0,00 1.409.020.000,00 250.000.000,00 21,57

1.03.01.104.002. Pemeliharaan DAS (Daerah Aliran Sungai) 46.970.000,00 181.832.000,00 12.270.000.000,00 12.498.802.000,00 46.970.000,00 181.832.000,00 12.270.000.000,00 12.498.802.000,00 0,00 0,00

1.03.01.104.003. Pengendalian Penataan Sempadan Air 21.450.000,00 44.528.000,00 1.900.000.000,00 1.965.978.000,00 21.450.000,00 44.528.000,00 1.900.000.000,00 1.965.978.000,00 0,00 0,00

1.03.01.104.004. Konservasi dan Pemanfaatan Situ sebagai

Resapan Air

12.040.000,00 20.374.000,00 900.000.000,00 932.414.000,00 12.040.000,00 20.374.000,00 900.000.000,00 932.414.000,00 0,00 0,00

1.03.01.104.005. Penunjang Sarana Prasarana Bidang SDA 2.840.000,00 442.958.000,00 0,00 445.798.000,00 2.840.000,00 1.062.958.000,00 0,00 1.065.798.000,00 620.000.000,00 139,08



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.104.006. Fasilitasi Pengelolaan Satgas Bidang

Sumber Daya Air

1.187.840.000,00 715.568.000,00 71.422.800,00 1.974.830.800,00 1.187.840.000,00 715.568.000,00 71.422.800,00 1.974.830.800,00 0,00 0,00

1.03.01.104.008. Penanggulangan Banjir Pondok Duta

(Luncuran Ban. Gub. Jawa Barat)

0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 32.000.000,00 554.694.735,00 588.694.735,00 588.694.735,00 0,00

1.03.01.104.009. Rehabilitasi Situ Pedongkelan Kecamatan

Cimanggis (Luncuran Ban. Gub DKI)

0,00 0,00 0,00 0,00 8.230.000,00 40.191.000,00 648.975.500,00 697.396.500,00 697.396.500,00 0,00

1.03.01.150. Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 9.950.000,00 35.909.000,00 603.000.000,00 648.859.000,00 9.950.000,00 35.909.000,00 603.000.000,00 648.859.000,00 0,00 0,00

1.03.01.150.001. Penataan Kawasan Kumuh 9.950.000,00 35.909.000,00 603.000.000,00 648.859.000,00 9.950.000,00 35.909.000,00 603.000.000,00 648.859.000,00 0,00 0,00

1.03.02. DINAS KEBERSIHAN DAN

PERTAMANAN

17.206.910.500,00 19.627.079.200,00 15.325.066.000,00 52.159.055.700,00 19.755.100.500,00 27.649.605.815,00 14.744.107.000,00 62.148.813.315,00 9.989.757.615,00 19,15


Perkantoran

59.370.000,00 955.686.000,00 18.643.000,00 1.033.699.000,00 59.370.000,00 970.686.000,00 18.643.000,00 1.048.699.000,00 15.000.000,00 1,45



0,00 89.778.000,00 0,00 89.778.000,00 0,00 89.778.000,00 0,00 89.778.000,00 0,00 0,00


Keamanan Kantor

52.770.000,00 0,00 0,00 52.770.000,00 52.770.000,00 0,00 0,00 52.770.000,00 0,00 0,00

1.03.02.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 800.000,00 184.117.000,00 0,00 184.917.000,00 800.000,00 184.117.000,00 0,00 184.917.000,00 0,00 0,00


Penggandaan

800.000,00 246.983.000,00 0,00 247.783.000,00 800.000,00 246.983.000,00 0,00 247.783.000,00 0,00 0,00



0,00 19.697.500,00 0,00 19.697.500,00 0,00 19.697.500,00 0,00 19.697.500,00 0,00 0,00

1.03.02.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 11.955.000,00 18.643.000,00 30.598.000,00 0,00 11.955.000,00 18.643.000,00 30.598.000,00 0,00 0,00




5.000.000,00 240.337.500,00 0,00 245.337.500,00 5.000.000,00 240.337.500,00 0,00 245.337.500,00 0,00 0,00



Prasarana Aparatur

7.625.000,00 659.492.000,00 94.192.000,00 761.309.000,00 7.625.000,00 759.483.115,00 94.192.000,00 861.300.115,00 99.991.115,00 13,13


Bermotor

0,00 27.950.000,00 0,00 27.950.000,00 0,00 37.941.115,00 0,00 37.941.115,00 9.991.115,00 35,75



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Gedung Kantor

0,00 14.304.000,00 0,00 14.304.000,00 0,00 104.304.000,00 0,00 104.304.000,00 90.000.000,00 629,19



Kantor

1.400.000,00 1.025.000,00 94.192.000,00 96.617.000,00 1.400.000,00 1.025.000,00 94.192.000,00 96.617.000,00 0,00 0,00

1.03.02.002.051. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 3.825.000,00 386.183.000,00 0,00 390.008.000,00 3.825.000,00 386.183.000,00 0,00 390.008.000,00 0,00 0,00


Daya Aparatur

17.800.000,00 18.690.000,00 0,00 36.490.000,00 17.800.000,00 18.690.000,00 0,00 36.490.000,00 0,00 0,00

1.03.02.005.014. Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur 17.800.000,00 18.690.000,00 0,00 36.490.000,00 17.800.000,00 18.690.000,00 0,00 36.490.000,00 0,00 0,00



151.712.000,00 5.199.000,00 0,00 156.911.000,00 151.712.000,00 5.199.000,00 0,00 156.911.000,00 0,00 0,00


Semesteran

19.584.000,00 2.730.000,00 0,00 22.314.000,00 19.584.000,00 2.730.000,00 0,00 22.314.000,00 0,00 0,00

1.03.02.006.004. Dukungan Peningkatan Potensi Retribusi

Kebersihan

132.128.000,00 2.469.000,00 0,00 134.597.000,00 132.128.000,00 2.469.000,00 0,00 134.597.000,00 0,00 0,00


Perencanaan

30.952.000,00 15.604.000,00 0,00 46.556.000,00 30.952.000,00 15.604.000,00 0,00 46.556.000,00 0,00 0,00

1.03.02.041.004. Pelaksanaan Forum OPD dan Renja 30.952.000,00 15.604.000,00 0,00 46.556.000,00 30.952.000,00 15.604.000,00 0,00 46.556.000,00 0,00 0,00

1.03.02.105. Peningkatan Pengelolaan Persampahan 13.806.409.000,00 12.871.327.800,00 8.145.021.000,00 34.822.757.800,00 16.287.769.000,00 18.331.364.800,00 8.784.979.000,00 43.404.112.800,00 8.581.355.000,00 24,64

1.03.02.105.001. Pelayanan Pengangkutan Sampah 10.232.565.000,00 3.207.704.500,00 0,00 13.440.269.500,00 12.280.665.000,00 3.618.046.500,00 144.210.000,00 16.042.921.500,00 2.602.652.000,00 19,36

1.03.02.105.002. Pelaksanaan Pengolahan Sampah Skala

Kawasan

3.259.567.000,00 3.536.000.600,00 0,00 6.795.567.600,00 3.679.667.000,00 6.144.676.600,00 93.100.000,00 9.917.443.600,00 3.121.876.000,00 45,94

1.03.02.105.003. Pengadaan Lahan UPS Skala Kawasan 8.360.000,00 46.746.000,00 2.399.820.000,00 2.454.926.000,00 8.360.000,00 46.746.000,00 2.399.820.000,00 2.454.926.000,00 0,00 0,00

1.03.02.105.004. Pembangunan Hanggar/UPS 8.380.000,00 34.293.000,00 600.000.000,00 642.673.000,00 8.380.000,00 34.293.000,00 700.000.000,00 742.673.000,00 100.000.000,00 15,56

1.03.02.105.005. Pengadaan Mesin Pengolah Sampah 11.385.000,00 2.612.000,00 2.800.000.000,00 2.813.997.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.813.997.000,00) (100,00)

1.03.02.105.006. Pengadaan Kendaraan Operasional

Kebersihan, Pertamanan, dan TPU

5.445.000,00 3.681.000,00 680.000.000,00 689.126.000,00 5.445.000,00 3.681.000,00 680.000.000,00 689.126.000,00 0,00 0,00

1.03.02.105.007. Pemeliharaan dan Peningkatan UPS/TPS 10.775.000,00 49.066.000,00 1.226.267.000,00 1.286.108.000,00 20.750.000,00 919.616.000,00 3.973.105.000,00 4.913.471.000,00 3.627.363.000,00 282,04

1.03.02.105.008. Pengadaan Peralatan Kebersihan,

Pertamanan, dan TPU

5.475.000,00 705.945.000,00 438.934.000,00 1.150.354.000,00 11.850.000,00 1.356.591.000,00 712.244.000,00 2.080.685.000,00 930.331.000,00 80,87



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.02.105.009. Penggantian Suku Cadang Kendaraan

Operasional Kebersihan

10.825.000,00 2.326.346.000,00 0,00 2.337.171.000,00 12.145.000,00 2.675.026.000,00 0,00 2.687.171.000,00 350.000.000,00 14,98

1.03.02.105.010. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan

Operasional Kebersihan

204.187.000,00 2.407.497.500,00 0,00 2.611.684.500,00 205.757.000,00 2.955.927.500,00 0,00 3.161.684.500,00 550.000.000,00 21,06

1.03.02.105.011. Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha

Persampahan

10.190.000,00 19.793.000,00 0,00 29.983.000,00 10.190.000,00 19.793.000,00 0,00 29.983.000,00 0,00 0,00

1.03.02.105.012. Lomba Kebersihan 4.365.000,00 277.555.200,00 0,00 281.920.200,00 4.365.000,00 277.555.200,00 0,00 281.920.200,00 0,00 0,00

1.03.02.105.013. Komposting Rumah Tangga dan Gerakan

Depok Memilah

34.890.000,00 254.088.000,00 0,00 288.978.000,00 37.695.000,00 279.413.000,00 0,00 317.108.000,00 28.130.000,00 9,73

1.03.02.105.014. Perbaikan Hanggar UPS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 82.500.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00

1.03.02.106. Peningkatan Pengelolaan TPA 656.994.000,00 3.447.574.000,00 1.850.000.000,00 5.954.568.000,00 675.074.000,00 4.768.646.000,00 1.965.000.000,00 7.408.720.000,00 1.454.152.000,00 24,42

1.03.02.106.001. Pengelolaan TPA 596.169.000,00 2.976.623.000,00 0,00 3.572.792.000,00 614.249.000,00 4.297.695.000,00 115.000.000,00 5.026.944.000,00 1.454.152.000,00 40,70

1.03.02.106.002. Penataan Infrastruktur TPA 15.025.000,00 136.440.000,00 1.850.000.000,00 2.001.465.000,00 15.025.000,00 136.440.000,00 1.850.000.000,00 2.001.465.000,00 0,00 0,00

1.03.02.106.003. Pengembangan Komunitas Lingkungan di

Sekitar TPA

31.100.000,00 234.161.000,00 0,00 265.261.000,00 31.100.000,00 234.161.000,00 0,00 265.261.000,00 0,00 0,00

1.03.02.106.004. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Lingkungan TPA

14.700.000,00 100.350.000,00 0,00 115.050.000,00 14.700.000,00 100.350.000,00 0,00 115.050.000,00 0,00 0,00

1.03.02.107. Peningkatan Pengelolaan Air Limbah 410.590.500,00 460.638.500,00 150.000.000,00 1.021.229.000,00 420.695.500,00 698.352.500,00 150.000.000,00 1.269.048.000,00 247.819.000,00 24,27

1.03.02.107.001. Pengelolaan IPLT 409.790.500,00 276.938.500,00 0,00 686.729.000,00 418.865.500,00 277.812.500,00 0,00 696.678.000,00 9.949.000,00 1,45

1.03.02.107.002. Pemeliharaan IPLT 800.000,00 183.700.000,00 150.000.000,00 334.500.000,00 1.830.000,00 420.540.000,00 150.000.000,00 572.370.000,00 237.870.000,00 71,11

1.03.02.111. Pengembangan Pemakaman Umum 783.614.000,00 310.193.000,00 184.000.000,00 1.277.807.000,00 798.174.000,00 310.193.000,00 496.900.000,00 1.605.267.000,00 327.460.000,00 25,63

1.03.02.111.001. Pengelolaan TPU 774.344.000,00 142.427.100,00 0,00 916.771.100,00 788.904.000,00 142.427.100,00 122.900.000,00 1.054.231.100,00 137.460.000,00 14,99

1.03.02.111.002. Penataan Infrastruktur TPU 9.270.000,00 167.765.900,00 184.000.000,00 361.035.900,00 9.270.000,00 167.765.900,00 374.000.000,00 551.035.900,00 190.000.000,00 52,63

1.03.02.113. Peningkatan Taman Kota 1.281.844.000,00 882.674.900,00 4.883.210.000,00 7.047.728.900,00 1.305.929.000,00 1.771.387.400,00 3.234.393.000,00 6.311.709.400,00 (736.019.500,00) (10,44)

1.03.02.113.002. Pembangunan Taman Separator Margonda 20.365.000,00 71.301.000,00 1.895.667.000,00 1.987.333.000,00 1.300.000,00 1.101.000,00 0,00 2.401.000,00 (1.984.932.000,00) (99,88)

1.03.02.113.003. Peningkatan Dekorasi Kota 32.935.000,00 87.775.000,00 806.400.000,00 927.110.000,00 35.135.000,00 280.575.000,00 961.400.000,00 1.277.110.000,00 350.000.000,00 37,75

1.03.02.113.004. Pemeliharaan Taman 1.214.639.000,00 573.972.900,00 0,00 1.788.611.900,00 1.221.039.000,00 1.212.420.900,00 4.950.000,00 2.438.409.900,00 649.798.000,00 36,33

1.03.02.113.006. Penataan Taman Lembah Gurame 13.905.000,00 149.626.000,00 2.181.143.000,00 2.344.674.000,00 48.455.000,00 277.290.500,00 2.268.043.000,00 2.593.788.500,00 249.114.500,00 10,62

1.04. PERUMAHAN 1.728.155.000,00 10.521.084.491,00 147.549.902.497,00 159.799.141.988,00 1.987.075.000,00 13.912.807.897,00 136.192.092.887,00 152.091.975.784,00 (7.707.166.204,00) (4,82)



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.05.01. DINAS TATA RUANG DAN

PERMUKIMAN

1.728.155.000,00 10.521.084.491,00 147.549.902.497,00 159.799.141.988,00 1.987.075.000,00 13.912.807.897,00 136.192.092.887,00 152.091.975.784,00 (7.707.166.204,00) (4,82)

1.05.01.040. Pembangunan Gedung Pemerintah 161.070.000,00 3.646.903.900,00 136.401.673.400,00 140.209.647.300,00 223.670.000,00 4.988.313.900,00 127.379.665.400,00 132.591.649.300,00 (7.617.998.000,00) (5,43)

1.05.01.040.001. Pembangunan Gedung DIBALE II 84.205.000,00 2.511.325.000,00 124.485.089.000,00 127.080.619.000,00 164.205.000,00 3.261.325.000,00 124.485.089.000,00 127.910.619.000,00 830.000.000,00 0,65

1.05.01.040.003. Pembangunan Gedung Kecamatan 17.155.000,00 78.800.000,00 3.252.475.000,00 3.348.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.348.430.000,00) (100,00)

1.05.01.040.004. Rehabilitasi Gedung Kelurahan 28.800.000,00 733.663.000,00 5.950.000.000,00 6.712.463.000,00 17.350.000,00 357.663.000,00 850.000.000,00 1.225.013.000,00 (5.487.450.000,00) (81,75)

1.05.01.040.005. Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan

(Hasil Pemekaran)

12.435.000,00 103.798.000,00 1.488.300.000,00 1.604.533.000,00 12.435.000,00 103.798.000,00 618.767.000,00 735.000.000,00 (869.533.000,00) (54,19)

1.05.01.040.006. Pembangunan Landscap Kantor Kecamatan

(Hasil Pemekaran)

13.835.000,00 100.014.000,00 1.225.809.400,00 1.339.658.400,00 12.955.000,00 100.014.000,00 1.225.809.400,00 1.338.778.400,00 (880.000,00) (0,07)

1.05.01.040.007. DED IPAL Lingkungan Balai Kota 4.640.000,00 119.303.900,00 0,00 123.943.900,00 4.640.000,00 119.303.900,00 0,00 123.943.900,00 0,00 0,00

1.05.01.040.008. Perencanaan Kegiatan Gedung Dibale 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 100.786.000,00 0,00 102.186.000,00 102.186.000,00 0,00

1.05.01.040.009. Perencanaan Kegiatan Gedung Parkir

Balaikota

0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 100.786.000,00 0,00 102.186.000,00 102.186.000,00 0,00

1.05.01.040.010. Perencanaan Kegiatan Pembangunan

Landscape Kantor Kecamatan

0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 100.986.000,00 0,00 102.386.000,00 102.386.000,00 0,00

1.05.01.040.011. Perencanaan Landscape dan Review

Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor

Kecamatan Bojongsari

0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 50.703.000,00 0,00 52.103.000,00 52.103.000,00 0,00

1.05.01.040.012. Penyusunan DED Rehab Kantor

Kecamatan/Kelurahan Hasil Musrenbang TA.

2012

0,00 0,00 0,00 0,00 2.835.000,00 588.339.000,00 0,00 591.174.000,00 591.174.000,00 0,00

1.05.01.040.013. Perencanaan, Pembangunan Pagar dan

Perencanaan Jalan Lingkar Kantor Balaikota

0,00 0,00 0,00 0,00 3.650.000,00 104.610.000,00 200.000.000,00 308.260.000,00 308.260.000,00 0,00

1.05.01.108. Peningkatan Penataan Lingkungan

Permukiman

217.160.000,00 352.611.000,00 3.002.510.000,00 3.572.281.000,00 431.930.000,00 1.783.946.000,00 1.403.000.000,00 3.618.876.000,00 46.595.000,00 1,30

1.05.01.108.001. Inventarisasi Data Perkim di Kawasan

Permukiman Padat

44.735.000,00 59.514.000,00 0,00 104.249.000,00 44.735.000,00 59.514.000,00 0,00 104.249.000,00 0,00 0,00

1.05.01.108.003. Peningkatan Kualitas Lingkungan

Permukiman Berbasis Kawasan

26.900.000,00 130.244.000,00 1.353.000.000,00 1.510.144.000,00 26.900.000,00 130.244.000,00 1.353.000.000,00 1.510.144.000,00 0,00 0,00

1.05.01.108.004. Pengelolaan DAK Bidang Sanitasi 137.815.000,00 162.207.000,00 1.599.510.000,00 1.899.532.000,00 349.365.000,00 1.498.550.000,00 0,00 1.847.915.000,00 (51.617.000,00) (2,72)



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.05.01.108.005. Pembangunan Drainase Lingkungan

Perkantoran Kota Kembang

7.710.000,00 646.000,00 50.000.000,00 58.356.000,00 7.710.000,00 646.000,00 50.000.000,00 58.356.000,00 0,00 0,00

1.05.01.108.007. Perencanaan Implementasi Rencana

Pengembangan Kawasan Pemukiman

Prioritas

0,00 0,00 0,00 0,00 1.760.000,00 47.496.000,00 0,00 49.256.000,00 49.256.000,00 0,00

1.05.01.108.009. Perencanaan Pembangunan IPAL Komunal

Inlet Situ Jemblung

0,00 0,00 0,00 0,00 1.460.000,00 47.496.000,00 0,00 48.956.000,00 48.956.000,00 0,00

1.05.01.109. Peningkatan Pengelolaan Air Bersih 1.170.260.000,00 5.867.433.891,00 8.142.969.097,00 15.180.662.988,00 1.147.410.000,00 6.339.922.297,00 7.409.427.487,00 14.896.759.784,00 (283.903.204,00) (1,87)

1.05.01.109.001. Pembangunan Infrastruktur Air Bersih 8.885.000,00 54.907.000,00 396.687.700,00 460.479.700,00 8.885.000,00 54.907.000,00 396.687.700,00 460.479.700,00 0,00 0,00

1.05.01.109.003. Pengadaan dan Pemasangan Instalasi

Sambungan Rumah (SR) Air Bersih

7.755.000,00 183.066.000,00 795.802.000,00 986.623.000,00 7.755.000,00 183.066.000,00 795.802.000,00 986.623.000,00 0,00 0,00

1.05.01.109.004. Fasilitasi Pengelolaan Air Bersih 907.310.000,00 3.303.773.900,00 10.000.000,00 4.221.083.900,00 1.036.910.000,00 3.819.206.396,00 203.910.000,00 5.060.026.396,00 838.942.496,00 19,88

1.05.01.109.005. Review Masterplan Air Bersih Kota Depok 4.300.000,00 306.917.000,00 0,00 311.217.000,00 4.300.000,00 306.917.000,00 0,00 311.217.000,00 0,00 0,00

1.05.01.109.006. Pemeliharaan dan Pengelolaan Sarana dan

Prasarana Air Bersih

7.805.000,00 524.594.000,00 437.024.500,00 969.423.500,00 7.805.000,00 674.594.000,00 337.024.500,00 1.019.423.500,00 50.000.000,00 5,16

1.05.01.109.007. Pembangunan Jaringan Air Bersih 8.620.000,00 363.662.390,00 3.602.059.297,00 3.974.341.687,00 17.220.000,00 590.446.000,00 3.362.129.687,00 3.969.795.687,00 (4.546.000,00) (0,11)

1.05.01.109.008. Pembangunan Booster Pump 6.270.000,00 34.170.901,00 611.062.600,00 651.503.501,00 6.270.000,00 34.170.901,00 611.062.600,00 651.503.501,00 0,00 0,00

1.05.01.109.009. Fasilitasi Persiapan Operasional PDAM 92.500.000,00 419.727.700,00 5.500.000,00 517.727.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (517.727.700,00) (100,00)

1.05.01.109.011. Pengembangan SPAM Angke Tahap 2 4.300.000,00 404.650.000,00 582.022.000,00 990.972.000,00 4.300.000,00 404.650.000,00 0,00 408.950.000,00 (582.022.000,00) (58,73)

1.05.01.109.012. Pengelolaan DAK Bidang Air Bersih 122.515.000,00 271.965.000,00 1.702.811.000,00 2.097.291.000,00 53.965.000,00 271.965.000,00 1.702.811.000,00 2.028.741.000,00 (68.550.000,00) (3,27)

1.05.01.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 65.025.000,00 424.991.700,00 2.750.000,00 492.766.700,00 67.925.000,00 523.795.700,00 0,00 591.720.700,00 98.954.000,00 20,08

1.05.01.110.001. Pengelolaan Rusunawa 65.025.000,00 424.991.700,00 2.750.000,00 492.766.700,00 66.425.000,00 426.341.700,00 0,00 492.766.700,00 0,00 0,00

1.05.01.110.002. Pendampingan Kegiatan Bantuan Stimulan

Perumahan

0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 97.454.000,00 0,00 98.954.000,00 98.954.000,00 0,00

1.05.01.150. Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 114.640.000,00 229.144.000,00 0,00 343.784.000,00 116.140.000,00 276.830.000,00 0,00 392.970.000,00 49.186.000,00 14,31

1.05.01.150.001. Penunjang Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

114.640.000,00 229.144.000,00 0,00 343.784.000,00 114.640.000,00 229.144.000,00 0,00 343.784.000,00 0,00 0,00

1.05.01.150.002. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur

Kawasan Kumuh

0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 47.686.000,00 0,00 49.186.000,00 49.186.000,00 0,00

1.05. PENATAAN RUANG 520.065.000,00 3.769.462.500,00 3.240.495.100,00 7.530.022.600,00 588.535.000,00 3.702.108.500,00 3.441.750.100,00 7.732.393.600,00 202.371.000,00 2,69



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.05.01. DINAS TATA RUANG DAN

PERMUKIMAN

520.065.000,00 3.769.462.500,00 3.240.495.100,00 7.530.022.600,00 588.535.000,00 3.702.108.500,00 3.441.750.100,00 7.732.393.600,00 202.371.000,00 2,69


Perkantoran

10.100.000,00 1.267.228.700,00 0,00 1.277.328.700,00 8.450.000,00 949.328.700,00 4.300.000,00 962.078.700,00 (315.250.000,00) (24,68)

1.05.01.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.400.000,00 209.074.700,00 0,00 210.474.700,00 1.400.000,00 174.774.700,00 4.300.000,00 180.474.700,00 (30.000.000,00) (14,25)


Penggandaan

2.700.000,00 276.554.700,00 0,00 279.254.700,00 1.050.000,00 236.504.700,00 0,00 237.554.700,00 (41.700.000,00) (14,93)



0,00 15.226.000,00 0,00 15.226.000,00 0,00 7.726.000,00 0,00 7.726.000,00 (7.500.000,00) (49,26)





6.000.000,00 642.553.600,00 0,00 648.553.600,00 6.000.000,00 391.503.600,00 0,00 397.503.600,00 (251.050.000,00) (38,71)



Prasarana Aparatur

3.500.000,00 126.791.000,00 165.194.100,00 295.485.100,00 2.600.000,00 142.191.000,00 356.894.100,00 501.685.100,00 206.200.000,00 69,78


Bermotor

0,00 85.241.400,00 0,00 85.241.400,00 0,00 85.241.400,00 0,00 85.241.400,00 0,00 0,00


Gedung Kantor

800.000,00 39.940.600,00 0,00 40.740.600,00 800.000,00 39.940.600,00 0,00 40.740.600,00 0,00 0,00


Kantor

2.700.000,00 1.609.000,00 165.194.100,00 169.503.100,00 1.000.000,00 1.609.000,00 356.894.100,00 359.503.100,00 190.000.000,00 112,09

1.05.01.002.049. Pengadaan Pakaian Olahraga 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 15.400.000,00 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00


Daya Aparatur

2.100.000,00 92.154.000,00 0,00 94.254.000,00 32.200.000,00 60.454.000,00 0,00 92.654.000,00 (1.600.000,00) (1,70)

1.05.01.005.017. Pelatihan Pengelolaan Air Bersih 2.100.000,00 92.154.000,00 0,00 94.254.000,00 32.200.000,00 60.454.000,00 0,00 92.654.000,00 (1.600.000,00) (1,70)



43.785.000,00 5.379.400,00 0,00 49.164.400,00 48.785.000,00 5.379.400,00 0,00 54.164.400,00 5.000.000,00 10,17


Semesteran

43.785.000,00 5.379.400,00 0,00 49.164.400,00 48.785.000,00 5.379.400,00 0,00 54.164.400,00 5.000.000,00 10,17



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Perencanaan

11.240.000,00 23.147.800,00 0,00 34.387.800,00 12.520.000,00 220.233.800,00 0,00 232.753.800,00 198.366.000,00 576,85

1.05.01.041.001. Pelaksanaan Forum OPD 11.240.000,00 23.147.800,00 0,00 34.387.800,00 11.240.000,00 23.147.800,00 0,00 34.387.800,00 0,00 0,00

1.05.01.041.005. Identifikasi Penggunaan Lahan Kota di

Kecamatan Pancoran Mas

0,00 0,00 0,00 0,00 640.000,00 98.543.000,00 0,00 99.183.000,00 99.183.000,00 0,00

1.05.01.041.006. Integrasi Data Site Plan dengan Foto Udara 0,00 0,00 0,00 0,00 640.000,00 98.543.000,00 0,00 99.183.000,00 99.183.000,00 0,00


Hukum

8.000.000,00 254.848.000,00 0,00 262.848.000,00 8.000.000,00 254.848.000,00 0,00 262.848.000,00 0,00 0,00

1.05.01.046.001. Penyusunan Naskah Akademik Perwa

Penetapan dan Persyaratan Jarak Bebas

Bangunan serta Pemanfaatan pada Daerah

Sempadan

4.000.000,00 127.424.000,00 0,00 131.424.000,00 4.000.000,00 127.424.000,00 0,00 131.424.000,00 0,00 0,00

1.05.01.046.002. Penyusunan Naskah Akademik Perwa

Tata Cara Pengajuan IPR dan Pengesahan

Rencana Tapak (Site Plan)

4.000.000,00 127.424.000,00 0,00 131.424.000,00 4.000.000,00 127.424.000,00 0,00 131.424.000,00 0,00 0,00

1.05.01.101. Pembangunan Sarana Prasarana

Terminal Jatijajar

23.460.000,00 979.395.000,00 2.503.030.000,00 3.505.885.000,00 24.860.000,00 1.030.181.000,00 2.503.030.000,00 3.558.071.000,00 52.186.000,00 1,49

1.05.01.101.001. Manajemen Konstruksi Pembangunan

Terminal Jatijajar

9.515.000,00 903.696.000,00 0,00 913.211.000,00 9.515.000,00 903.696.000,00 0,00 913.211.000,00 0,00 0,00

1.05.01.101.002. Pembangunan Terminal Jatijajar Kota Depok 11.485.000,00 3.159.000,00 2.503.030.000,00 2.517.674.000,00 11.485.000,00 3.159.000,00 2.503.030.000,00 2.517.674.000,00 0,00 0,00

1.05.01.101.003. Penyusunan DED IPAL Komunal Terminal

Jatijajar

2.460.000,00 72.540.000,00 0,00 75.000.000,00 2.460.000,00 72.540.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

1.05.01.101.005. Perencanaan Kegiatan Terminal Jatijajar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 50.786.000,00 0,00 52.186.000,00 52.186.000,00 0,00

1.05.01.112. Perencanaan, Pemanfaatan dan

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

417.880.000,00 1.020.518.600,00 572.271.000,00 2.010.669.600,00 451.120.000,00 1.039.492.600,00 577.526.000,00 2.068.138.600,00 57.469.000,00 2,86

1.05.01.112.001. Sosialisasi RTRW Kota Depok 2010-2030 3.480.000,00 73.104.000,00 0,00 76.584.000,00 3.480.000,00 73.104.000,00 0,00 76.584.000,00 0,00 0,00

1.05.01.112.002. Penyusunan RDTR Kawasan Prioritas (2

Kawasan)

6.890.000,00 620.048.000,00 0,00 626.938.000,00 6.890.000,00 620.048.000,00 0,00 626.938.000,00 0,00 0,00

1.05.01.112.003. Fasilitasi Pengukuran Pemanfaatan Ruang 23.760.000,00 968.000,00 0,00 24.728.000,00 23.760.000,00 968.000,00 0,00 24.728.000,00 0,00 0,00

1.05.01.112.006. Pengawasan dan Pengendalian Bangunan 281.760.000,00 6.561.000,00 0,00 288.321.000,00 281.760.000,00 6.561.000,00 0,00 288.321.000,00 0,00 0,00

1.05.01.112.008. Pengawasan dan Pengendalian Reklame 88.560.000,00 3.529.000,00 0,00 92.089.000,00 88.560.000,00 3.529.000,00 0,00 92.089.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.05.01.112.009. DED Interior Gedung DIBALE II Kota

Depok

3.940.000,00 190.737.700,00 0,00 194.677.700,00 3.940.000,00 190.737.700,00 0,00 194.677.700,00 0,00 0,00

1.05.01.112.010. Penyusunan DED Gedung PMI 4.690.000,00 93.484.500,00 0,00 98.174.500,00 4.690.000,00 93.484.500,00 0,00 98.174.500,00 0,00 0,00

1.05.01.112.011. Pembangunan Panggung Spanduk 4.800.000,00 32.086.400,00 572.271.000,00 609.157.400,00 4.800.000,00 32.086.400,00 572.271.000,00 609.157.400,00 0,00 0,00

1.05.01.112.013. Penataan dan Pendataan Bangunan di Jalan

Margonda Raya

0,00 0,00 0,00 0,00 27.540.000,00 7.994.000,00 5.255.000,00 40.789.000,00 40.789.000,00 0,00

1.05.01.112.014. Sosialisasi Perda Bangunan dan IMB 0,00 0,00 0,00 0,00 5.700.000,00 10.980.000,00 0,00 16.680.000,00 16.680.000,00 0,00

1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 916.574.000,00 4.783.360.100,00 277.400.000,00 5.977.334.100,00 949.524.000,00 4.907.416.600,00 318.969.000,00 6.175.909.600,00 198.575.500,00 3,32

1.06.01. BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

916.574.000,00 4.783.360.100,00 277.400.000,00 5.977.334.100,00 949.524.000,00 4.907.416.600,00 318.969.000,00 6.175.909.600,00 198.575.500,00 3,32


Perkantoran

10.250.000,00 1.780.726.000,00 0,00 1.790.976.000,00 10.250.000,00 1.795.726.000,00 0,00 1.805.976.000,00 15.000.000,00 0,84



Penggandaan

800.000,00 64.200.000,00 0,00 65.000.000,00 800.000,00 64.200.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00



0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00





6.000.000,00 1.115.981.000,00 0,00 1.121.981.000,00 6.000.000,00 1.115.981.000,00 0,00 1.121.981.000,00 0,00 0,00



Prasarana Aparatur

1.600.000,00 113.268.000,00 0,00 114.868.000,00 2.825.000,00 123.268.000,00 117.294.000,00 243.387.000,00 128.519.000,00 111,88


Bermotor

800.000,00 51.418.000,00 0,00 52.218.000,00 800.000,00 61.418.000,00 0,00 62.218.000,00 10.000.000,00 19,15


Gedung Kantor

800.000,00 61.850.000,00 0,00 62.650.000,00 800.000,00 61.850.000,00 0,00 62.650.000,00 0,00 0,00

1.06.01.002.078. Pengadaan Barang Inventaris Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 1.225.000,00 0,00 117.294.000,00 118.519.000,00 118.519.000,00 0,00


Daya Aparatur

30.560.000,00 99.500.000,00 0,00 130.060.000,00 38.560.000,00 125.100.000,00 0,00 163.660.000,00 33.600.000,00 25,83



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.06.01.005.018. Bintek Perencana 30.560.000,00 99.500.000,00 0,00 130.060.000,00 38.560.000,00 125.100.000,00 0,00 163.660.000,00 33.600.000,00 25,83



20.844.000,00 8.098.000,00 0,00 28.942.000,00 20.844.000,00 8.098.000,00 0,00 28.942.000,00 0,00 0,00

1.06.01.006.001. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

9.000.000,00 2.901.000,00 0,00 11.901.000,00 9.000.000,00 2.901.000,00 0,00 11.901.000,00 0,00 0,00


Semesteran

11.844.000,00 5.197.000,00 0,00 17.041.000,00 11.844.000,00 5.197.000,00 0,00 17.041.000,00 0,00 0,00



28.130.000,00 158.146.900,00 277.400.000,00 463.676.900,00 19.070.000,00 252.606.900,00 192.000.000,00 463.676.900,00 0,00 0,00

1.06.01.035.001. Pengelolaan SIPPEDA (Sistem Informasi

Perencanaan Pembangunan Daerah)

2.250.000,00 72.932.000,00 0,00 75.182.000,00 2.250.000,00 72.932.000,00 0,00 75.182.000,00 0,00 0,00

1.06.01.035.002. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem

Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

2.975.000,00 56.414.900,00 31.000.000,00 90.389.900,00 2.975.000,00 56.414.900,00 31.000.000,00 90.389.900,00 0,00 0,00

1.06.01.035.003. Pengembangan IDSD 22.905.000,00 28.800.000,00 246.400.000,00 298.105.000,00 13.845.000,00 123.260.000,00 161.000.000,00 298.105.000,00 0,00 0,00

1.06.01.036. Standarisasi Pelayanan Publik 1.760.000,00 45.574.300,00 0,00 47.334.300,00 1.760.000,00 45.574.300,00 0,00 47.334.300,00 0,00 0,00

1.06.01.036.001. Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi ISO

Penyusunan RKPD

1.760.000,00 45.574.300,00 0,00 47.334.300,00 1.760.000,00 45.574.300,00 0,00 47.334.300,00 0,00 0,00


Perencanaan

220.985.000,00 1.242.680.500,00 0,00 1.463.665.500,00 327.315.000,00 1.703.788.500,00 9.675.000,00 2.040.778.500,00 577.113.000,00 39,43

1.06.01.041.001. Penyusunan RKPD Kota Depok Tahun

2013

22.880.000,00 68.426.000,00 0,00 91.306.000,00 22.880.000,00 84.426.000,00 0,00 107.306.000,00 16.000.000,00 17,52

1.06.01.041.002. Penyusunan Renja Bappeda Kota Depok

Tahun 2013

11.410.000,00 8.390.000,00 0,00 19.800.000,00 11.410.000,00 8.390.000,00 0,00 19.800.000,00 0,00 0,00

1.06.01.041.003. Penyusunan Revisi Kajian Fly Over Dewi

Sartika

12.060.000,00 203.693.000,00 0,00 215.753.000,00 12.060.000,00 203.693.000,00 0,00 215.753.000,00 0,00 0,00

1.06.01.041.005. Penyusunan Kajian Kelayakan Pasar Induk

Tapos

11.380.000,00 121.555.000,00 0,00 132.935.000,00 11.380.000,00 121.555.000,00 0,00 132.935.000,00 0,00 0,00

1.06.01.041.006. Penyusunan Kajian Strategi Peningkatan

Ketentraman dan Ketertiban Daerah

21.680.000,00 104.460.000,00 0,00 126.140.000,00 21.680.000,00 104.460.000,00 0,00 126.140.000,00 0,00 0,00

1.06.01.041.007. Penyusunan Rencana Induk Percepatan

Pembangunan Ekonomi Kota Depok

29.100.000,00 172.644.000,00 0,00 201.744.000,00 30.350.000,00 318.784.000,00 0,00 349.134.000,00 147.390.000,00 73,06



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.06.01.041.009. Penyusunan Kajian Potensi dan

Permasalahan Pembangunan di Tingkat

Kecamatan

21.680.000,00 105.050.000,00 0,00 126.730.000,00 21.680.000,00 105.050.000,00 0,00 126.730.000,00 0,00 0,00

1.06.01.041.011. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 69.280.000,00 149.977.500,00 0,00 219.257.500,00 69.280.000,00 149.977.500,00 0,00 219.257.500,00 0,00 0,00

1.06.01.041.012. Penyusunan RP3KP (Rencana

Pembangunan dan Pengembangan

Perumahan dan Kawasan Permukiman)

21.515.000,00 308.485.000,00 0,00 330.000.000,00 21.515.000,00 308.485.000,00 0,00 330.000.000,00 0,00 0,00

1.06.01.041.013. Sinergitas Perencanaan Pembangunan

Kab/Kota di Jawa Barat (Ban. Gub. TA. 2012)

0,00 0,00 0,00 0,00 34.660.000,00 80.665.000,00 9.675.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00

1.06.01.041.014. Penyusunan Rencana Aksi Kota Hijau

(RAKH)

0,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 84.216.000,00 0,00 97.216.000,00 97.216.000,00 0,00

1.06.01.041.015. Kajian Teknis Dampak Pembangunan

Perumahan Cluster Terhadap Lingkungan

0,00 0,00 0,00 0,00 21.750.000,00 126.815.000,00 0,00 148.565.000,00 148.565.000,00 0,00

1.06.01.041.016. Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kota Sehat 0,00 0,00 0,00 0,00 35.670.000,00 7.272.000,00 0,00 42.942.000,00 42.942.000,00 0,00


Hukum

127.315.000,00 598.707.800,00 0,00 726.022.800,00 3.180.000,00 58.284.300,00 0,00 61.464.300,00 (664.558.500,00) (91,53)

1.06.01.046.001. Revisi Perda RPJPD 73.090.000,00 196.434.300,00 0,00 269.524.300,00 3.180.000,00 58.284.300,00 0,00 61.464.300,00 (208.060.000,00) (77,20)

1.06.01.046.002. Penyusunan Raperda Peraturan Zonasi 54.225.000,00 402.273.500,00 0,00 456.498.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (456.498.500,00) (100,00)

1.06.01.048. Peningkatan Pengendalian, Evaluasi dan

Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan

243.070.000,00 497.837.500,00 0,00 740.907.500,00 266.820.000,00 503.787.500,00 0,00 770.607.500,00 29.700.000,00 4,01

1.06.01.048.001. Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

Bidang Ekonomi

35.620.000,00 12.135.600,00 0,00 47.755.600,00 35.620.000,00 12.135.600,00 0,00 47.755.600,00 0,00 0,00

1.06.01.048.003. Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi


Bidang Sosial

9.070.000,00 24.331.000,00 0,00 33.401.000,00 9.070.000,00 24.331.000,00 0,00 33.401.000,00 0,00 0,00

1.06.01.048.004. Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi


Bidang Fisik dan Prasarana

21.860.000,00 4.351.600,00 0,00 26.211.600,00 33.740.000,00 4.351.600,00 0,00 38.091.600,00 11.880.000,00 45,32

1.06.01.048.005. Fasilitasi Pokja Sanitasi Kota Depok 126.670.000,00 201.688.300,00 0,00 328.358.300,00 138.540.000,00 207.638.300,00 0,00 346.178.300,00 17.820.000,00 5,43

1.06.01.048.006. Fasilitasi Komda Lansia 29.700.000,00 52.234.000,00 0,00 81.934.000,00 29.700.000,00 52.234.000,00 0,00 81.934.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.06.01.048.007. Penyusunan LKPJ Walikota Tahun 2011 20.150.000,00 203.097.000,00 0,00 223.247.000,00 20.150.000,00 203.097.000,00 0,00 223.247.000,00 0,00 0,00

1.06.01.049. Peningkatan Kerjasama Daerah 46.010.000,00 52.189.500,00 0,00 98.199.500,00 40.390.000,00 125.939.500,00 0,00 166.329.500,00 68.130.000,00 69,38

1.06.01.049.001. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi 22.680.000,00 1.436.000,00 0,00 24.116.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (24.116.000,00) (100,00)

1.06.01.049.002. Pengelolaan Tim Investasi Infrastruktur 23.330.000,00 50.753.500,00 0,00 74.083.500,00 40.390.000,00 125.939.500,00 0,00 166.329.500,00 92.246.000,00 124,52

1.06.01.092. Peningkatan Koordinasi Pembiayaan

Pembangunan dengan Pusat dan Provinsi

800.000,00 53.310.000,00 0,00 54.110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (54.110.000,00) (100,00)

1.06.01.092.001. Penyusunan Pra Studi Kelayakan

Kerjasama Pembangunan

800.000,00 53.310.000,00 0,00 54.110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (54.110.000,00) (100,00)

1.06.01.112. Perencanaan, Pemanfaatan dan

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

0,00 0,00 0,00 0,00 33.260.000,00 3.322.000,00 0,00 36.582.000,00 36.582.000,00 0,00

1.06.01.112.001. Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan

Ruang Daerah (BKPRD)

0,00 0,00 0,00 0,00 33.260.000,00 3.322.000,00 0,00 36.582.000,00 36.582.000,00 0,00

1.06.01.150. Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 185.250.000,00 133.321.600,00 0,00 318.571.600,00 185.250.000,00 161.921.600,00 0,00 347.171.600,00 28.600.000,00 8,98

1.06.01.150.001. Fasilitasi TKPKD 127.650.000,00 70.921.600,00 0,00 198.571.600,00 127.650.000,00 70.921.600,00 0,00 198.571.600,00 0,00 0,00

1.06.01.150.002. Penunjang Program Penanggulangan

Kemiskinan Perkotaan (P2KP)-Terpadu

(Paket)

57.600.000,00 62.400.000,00 0,00 120.000.000,00 57.600.000,00 91.000.000,00 0,00 148.600.000,00 28.600.000,00 23,83

1.07. PERHUBUNGAN 1.492.580.000,00 20.024.693.100,00 9.686.476.900,00 31.203.750.000,00 1.815.050.000,00 21.515.453.600,00 14.522.992.900,00 37.853.496.500,00 6.649.746.500,00 21,31

1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN 1.492.580.000,00 20.024.693.100,00 9.686.476.900,00 31.203.750.000,00 1.815.050.000,00 21.515.453.600,00 14.522.992.900,00 37.853.496.500,00 6.649.746.500,00 21,31


Perkantoran

72.300.000,00 814.763.800,00 0,00 887.063.800,00 72.300.000,00 911.749.400,00 0,00 984.049.400,00 96.985.600,00 10,93



0,00 78.000.000,00 0,00 78.000.000,00 0,00 78.000.000,00 0,00 78.000.000,00 0,00 0,00


Keamanan Kantor

57.600.000,00 0,00 0,00 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 0,00 57.600.000,00 0,00 0,00



Penggandaan

1.400.000,00 163.000.800,00 0,00 164.400.800,00 1.400.000,00 259.986.400,00 0,00 261.386.400,00 96.985.600,00 58,99



0,00 6.789.000,00 0,00 6.789.000,00 0,00 6.789.000,00 0,00 6.789.000,00 0,00 0,00




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.07.01.001.017. Penyediaan Makanan Dan Minuman 6.000.000,00 120.200.000,00 0,00 126.200.000,00 6.000.000,00 120.200.000,00 0,00 126.200.000,00 0,00 0,00



5.000.000,00 240.633.000,00 0,00 245.633.000,00 5.000.000,00 240.633.000,00 0,00 245.633.000,00 0,00 0,00

1.07.01.001.020. Penyediaan Sarana Informasi 0,00 34.260.000,00 0,00 34.260.000,00 0,00 34.260.000,00 0,00 34.260.000,00 0,00 0,00


Prasarana Aparatur

5.425.000,00 220.024.400,00 223.058.000,00 448.507.400,00 5.425.000,00 369.966.400,00 223.058.000,00 598.449.400,00 149.942.000,00 33,43


Bermotor

0,00 40.770.400,00 0,00 40.770.400,00 0,00 52.720.400,00 0,00 52.720.400,00 11.950.000,00 29,31


Gedung Kantor

0,00 29.888.000,00 0,00 29.888.000,00 0,00 29.888.000,00 0,00 29.888.000,00 0,00 0,00

1.07.01.002.045. Penyediaan Gedung Kantor 800.000,00 97.000.000,00 0,00 97.800.000,00 800.000,00 97.000.000,00 0,00 97.800.000,00 0,00 0,00


Kantor

3.825.000,00 0,00 223.058.000,00 226.883.000,00 3.825.000,00 0,00 223.058.000,00 226.883.000,00 0,00 0,00

1.07.01.002.071. Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan

Perlengkapannya

800.000,00 52.366.000,00 0,00 53.166.000,00 800.000,00 190.358.000,00 0,00 191.158.000,00 137.992.000,00 259,55


Daya Aparatur

46.480.000,00 1.820.000,00 0,00 48.300.000,00 46.480.000,00 1.820.000,00 0,00 48.300.000,00 0,00 0,00

1.07.01.005.019. Peningkatan Kualitas SDM Pemerintahan

Daerah melalui Pendidikan dan Pelatihan

25.300.000,00 0,00 0,00 25.300.000,00 25.300.000,00 0,00 0,00 25.300.000,00 0,00 0,00

1.07.01.005.020. Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional 21.180.000,00 1.820.000,00 0,00 23.000.000,00 21.180.000,00 1.820.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 0,00



3.800.000,00 2.472.000,00 0,00 6.272.000,00 3.800.000,00 2.472.000,00 0,00 6.272.000,00 0,00 0,00


Semesteran

3.800.000,00 2.472.000,00 0,00 6.272.000,00 3.800.000,00 2.472.000,00 0,00 6.272.000,00 0,00 0,00



17.600.000,00 27.400.000,00 0,00 45.000.000,00 17.600.000,00 42.400.000,00 0,00 60.000.000,00 15.000.000,00 33,33

1.07.01.035.001. Pelayanan Informasi Perhubungan 17.600.000,00 27.400.000,00 0,00 45.000.000,00 17.600.000,00 42.400.000,00 0,00 60.000.000,00 15.000.000,00 33,33

1.07.01.036. Standarisasi Pelayanan Publik 0,00 0,00 0,00 0,00 1.340.000,00 14.060.000,00 0,00 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00

1.07.01.036.002. Bimbingan Teknis, Pendampingan dan

Sertifikasi ISO

0,00 0,00 0,00 0,00 1.340.000,00 14.060.000,00 0,00 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00

1.07.01.040. Pembangunan Gedung Pemerintah 4.200.000,00 145.800.000,00 0,00 150.000.000,00 4.200.000,00 145.800.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.07.01.040.001. DED Gedung Kantor Dinas Perhubungan 4.200.000,00 145.800.000,00 0,00 150.000.000,00 4.200.000,00 145.800.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00


Perencanaan

94.610.000,00 180.477.400,00 0,00 275.087.400,00 144.000.000,00 185.319.400,00 0,00 329.319.400,00 54.232.000,00 19,71

1.07.01.041.001. Peningkatan Pelaksanaan Penjaringan

Aspirasi Masyarakat (Penyelenggaraan Forum

OPD )

6.775.000,00 14.984.500,00 0,00 21.759.500,00 6.775.000,00 14.984.500,00 0,00 21.759.500,00 0,00 0,00

1.07.01.041.002. Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALL)

Terminal Jatijajar

7.830.000,00 161.806.300,00 0,00 169.636.300,00 7.830.000,00 161.806.300,00 0,00 169.636.300,00 0,00 0,00

1.07.01.041.004. Survey Kinerja dan Biaya Operasi

Angkutan Penumpang Umum

38.125.000,00 1.000.000,00 0,00 39.125.000,00 38.125.000,00 1.000.000,00 0,00 39.125.000,00 0,00 0,00

1.07.01.041.005. Survey Kinerja Simpang dan Ruas Jalan 41.880.000,00 2.686.600,00 0,00 44.566.600,00 41.880.000,00 2.686.600,00 0,00 44.566.600,00 0,00 0,00

1.07.01.041.007. Pendataan Potensi Retribusi Kendaraan

Wajib Uji

0,00 0,00 0,00 0,00 49.390.000,00 4.842.000,00 0,00 54.232.000,00 54.232.000,00 0,00


Hukum

4.500.000,00 192.743.100,00 0,00 197.243.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (197.243.100,00) (100,00)

1.07.01.046.001. Kajian Akademis Perda Bidang

Perhubungan

4.500.000,00 192.743.100,00 0,00 197.243.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (197.243.100,00) (100,00)

1.07.01.095. Peningkatan Sarana Prasarana

Transportasi

91.365.000,00 15.110.119.300,00 3.609.240.000,00 18.810.724.300,00 170.705.000,00 15.795.247.300,00 8.433.342.000,00 24.399.294.300,00 5.588.570.000,00 29,71

1.07.01.095.001. Pemeliharaan RPPJ 2.865.000,00 45.578.100,00 0,00 48.443.100,00 2.865.000,00 45.578.100,00 0,00 48.443.100,00 0,00 0,00

1.07.01.095.002. Pemeliharaan APILL, Warning Light 23.550.000,00 175.937.700,00 0,00 199.487.700,00 23.550.000,00 260.937.700,00 0,00 284.487.700,00 85.000.000,00 42,61

1.07.01.095.003. Pemeliharaan PJU 10.530.000,00 619.439.000,00 149.790.000,00 779.759.000,00 10.530.000,00 789.680.000,00 149.790.000,00 950.000.000,00 170.241.000,00 21,83

1.07.01.095.004. Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 4.650.000,00 194.687.700,00 0,00 199.337.700,00 4.650.000,00 194.687.700,00 0,00 199.337.700,00 0,00 0,00

1.07.01.095.005. Pengendalian dan Pembayaran Rekening

Listrik

18.240.000,00 13.940.211.000,00 0,00 13.958.451.000,00 18.240.000,00 13.940.211.000,00 0,00 13.958.451.000,00 0,00 0,00

1.07.01.095.006. Pengadaan dan Pemasangan PJU 9.035.000,00 77.606.700,00 1.508.869.000,00 1.595.510.700,00 9.035.000,00 77.606.700,00 1.508.869.000,00 1.595.510.700,00 0,00 0,00

1.07.01.095.007. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan PJU 9.035.000,00 52.177.300,00 1.036.224.000,00 1.097.436.300,00 9.035.000,00 52.177.300,00 1.036.224.000,00 1.097.436.300,00 0,00 0,00

1.07.01.095.008. Pengadaan dan Pemasangan Sarana dan

Prasarana Lalu Lintas

5.570.000,00 2.439.800,00 181.857.000,00 189.866.800,00 5.570.000,00 2.439.800,00 181.857.000,00 189.866.800,00 0,00 0,00

1.07.01.095.010. Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan

dan GuardDrail (DAK)

7.890.000,00 2.042.000,00 732.500.000,00 742.432.000,00 7.890.000,00 2.042.000,00 732.500.000,00 742.432.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.07.01.095.011. Pengadaan dan Pemasangan Alat

Penerangan Jalan (Ban. Gub. TA. 2012)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289.615.000,00 4.710.385.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00

1.07.01.095.012. Perencanaan Pembangunan/Meterisasi

PJU

0,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 91.800.000,00 0,00 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00

1.07.01.095.013. Pembangunan Pos Retribusi Terminal

Sejajar Rel

0,00 0,00 0,00 0,00 1.340.000,00 1.031.000,00 42.500.000,00 44.871.000,00 44.871.000,00 0,00

1.07.01.095.014. Sosialisasi Operasional Jalan Sejajar Rel 0,00 0,00 0,00 0,00 34.300.000,00 27.300.000,00 0,00 61.600.000,00 61.600.000,00 0,00

1.07.01.095.015. Penyediaan Sarana Perlengkapan Lintasan

di Jalan Sejajar Rel

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.852.000,00 36.106.000,00 39.958.000,00 39.958.000,00 0,00

1.07.01.095.016. Pengadaan dan Pemasangan Rambu Jalan

Sejajar Rel

0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 1.089.000,00 17.111.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00

1.07.01.095.017. Sosialisasi dan Pelaksanaan Car Free Day 0,00 0,00 0,00 0,00 39.200.000,00 15.200.000,00 18.000.000,00 72.400.000,00 72.400.000,00 0,00

1.07.01.096. Pengembangan Transportasi Massal 3.000.000,00 186.120.000,00 0,00 189.120.000,00 3.000.000,00 186.120.000,00 0,00 189.120.000,00 0,00 0,00

1.07.01.096.001. Studi Sistem Angkutan Umum Massal 3.000.000,00 186.120.000,00 0,00 189.120.000,00 3.000.000,00 186.120.000,00 0,00 189.120.000,00 0,00 0,00

1.07.01.097. Peningkatan Layanan Bidang

Perhubungan

1.017.920.000,00 2.056.852.300,00 939.335.000,00 4.014.107.300,00 1.206.630.000,00 2.484.802.300,00 1.023.285.000,00 4.714.717.300,00 700.610.000,00 17,45

1.07.01.097.001. Pengadaan Kendaraan Operasional Beserta

Kelengkapannya

4.485.000,00 411.000,00 400.000.000,00 404.896.000,00 4.485.000,00 411.000,00 400.000.000,00 404.896.000,00 0,00 0,00

1.07.01.097.003. Fasilitasi Pelayanan PKB 73.625.000,00 348.749.000,00 34.500.000,00 456.874.000,00 73.625.000,00 481.449.000,00 34.500.000,00 589.574.000,00 132.700.000,00 29,05

1.07.01.097.005. Pemeliharaan Peralatan Pengujian

Kendaraan Bermotor

2.050.000,00 103.081.800,00 0,00 105.131.800,00 2.050.000,00 103.081.800,00 0,00 105.131.800,00 0,00 0,00

1.07.01.097.006. Fasilitasi Kualitas Penerangan Jalan Umum 12.650.000,00 105.000,00 193.950.000,00 206.705.000,00 12.650.000,00 105.000,00 193.950.000,00 206.705.000,00 0,00 0,00

1.07.01.097.007. Fasilitasi Pelayanan Terminal 18.600.000,00 128.777.100,00 5.000.000,00 152.377.100,00 18.600.000,00 130.382.100,00 5.000.000,00 153.982.100,00 1.605.000,00 1,05

1.07.01.097.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Terminal 258.800.000,00 28.872.000,00 0,00 287.672.000,00 278.000.000,00 31.352.000,00 0,00 309.352.000,00 21.680.000,00 7,54

1.07.01.097.010. Pembinaan Operator Angkutan Umum 15.330.000,00 44.714.850,00 0,00 60.044.850,00 15.330.000,00 44.714.850,00 0,00 60.044.850,00 0,00 0,00

1.07.01.097.011. Pengawalan Pimpinan Daerah 138.960.000,00 144.528.000,00 0,00 283.488.000,00 138.960.000,00 160.388.000,00 0,00 299.348.000,00 15.860.000,00 5,59

1.07.01.097.012. Penambahan Jam Pelayanan Pengaturan

Lebaran, Natal dan Tahun Baru

146.580.000,00 920.500,00 0,00 147.500.500,00 146.580.000,00 920.500,00 0,00 147.500.500,00 0,00 0,00

1.07.01.097.013. Pelayanan Pengaturan dan Pengendalian

Lalu Lintas

5.430.000,00 640.814.500,00 0,00 646.244.500,00 25.680.000,00 734.714.500,00 35.850.000,00 796.244.500,00 150.000.000,00 23,21



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.07.01.097.014. Pengendalian dan Penertiban melalui

Sidang Ditempat

96.000.000,00 68.130.000,00 4.723.000,00 168.853.000,00 114.800.000,00 79.490.000,00 4.723.000,00 199.013.000,00 30.160.000,00 17,86

1.07.01.097.016. Pengelolaan Rutin dan Pemeliharaan

Kendaraan Operasional Pengatur Lalu Lintas

0,00 289.726.600,00 0,00 289.726.600,00 0,00 313.516.600,00 0,00 313.516.600,00 23.790.000,00 8,21

1.07.01.097.018. Fasilitasi Forum Lalu Lintas 193.400.000,00 3.620.000,00 0,00 197.020.000,00 193.400.000,00 3.620.000,00 0,00 197.020.000,00 0,00 0,00

1.07.01.097.019. Sosialisasi Tertib Lalu Lintas 14.560.000,00 56.243.000,00 10.000.000,00 80.803.000,00 14.560.000,00 56.243.000,00 10.000.000,00 80.803.000,00 0,00 0,00

1.07.01.097.020. Pengadaan Kelengkapan Pengatur Lalu

Lintas

1.600.000,00 39.000,00 198.490.000,00 200.129.000,00 1.600.000,00 39.000,00 241.590.000,00 243.229.000,00 43.100.000,00 21,54

1.07.01.097.021. Pengadaan dan Pemeliharaan Radio

Komunikasi

1.160.000,00 13.550.000,00 84.172.000,00 98.882.000,00 1.160.000,00 13.550.000,00 84.172.000,00 98.882.000,00 0,00 0,00

1.07.01.097.022. Percontohan Pengecatan Warna Strip

Angkutan Penumpang Umum

5.540.000,00 72.100.000,00 0,00 77.640.000,00 5.540.000,00 72.100.000,00 0,00 77.640.000,00 0,00 0,00

1.07.01.097.023. Fasilitasi Pelayanan PJU 29.150.000,00 112.469.950,00 8.500.000,00 150.119.950,00 29.150.000,00 116.694.950,00 8.500.000,00 154.344.950,00 4.225.000,00 2,81

1.07.01.097.024. Pengamanan dan Penertiban Angkot 0,00 0,00 0,00 0,00 113.040.000,00 74.460.000,00 0,00 187.500.000,00 187.500.000,00 0,00

1.07.01.097.025. Sosialisasi Perda Bidang Perhubungan 0,00 0,00 0,00 0,00 17.420.000,00 27.580.000,00 5.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

1.07.01.097.026. Pengadaan Alat Kebersihan Terminal

Terpadu

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.990.000,00 0,00 39.990.000,00 39.990.000,00 0,00

1.07.01.100. Penataan Jalur Margonda 42.690.000,00 1.055.571.800,00 4.914.843.900,00 6.013.105.700,00 42.690.000,00 1.127.107.800,00 4.843.307.900,00 6.013.105.700,00 0,00 0,00

1.07.01.100.001. Peningkatan Fasilitas LLAJ di Jalur

Margonda Raya

7.945.000,00 662.866.800,00 169.603.900,00 840.415.700,00 7.945.000,00 662.866.800,00 169.603.900,00 840.415.700,00 0,00 0,00

1.07.01.100.002. Pembangunan JPO 7.955.000,00 90.950.000,00 1.500.000.000,00 1.598.905.000,00 7.955.000,00 90.950.000,00 1.500.000.000,00 1.598.905.000,00 0,00 0,00

1.07.01.100.003. Penyiapan Lahan JPO 7.955.000,00 26.000.000,00 1.764.000.000,00 1.797.955.000,00 7.955.000,00 97.536.000,00 1.692.464.000,00 1.797.955.000,00 0,00 0,00

1.07.01.100.004. Penyusunan DED JPO 2.400.000,00 76.575.000,00 0,00 78.975.000,00 2.400.000,00 76.575.000,00 0,00 78.975.000,00 0,00 0,00

1.07.01.100.005. Pembuatan Separator Jalur Lambat

Margonda Raya

8.735.000,00 199.025.000,00 1.092.240.000,00 1.300.000.000,00 8.735.000,00 199.025.000,00 1.092.240.000,00 1.300.000.000,00 0,00 0,00

1.07.01.100.006. Penataan Penerangan Jalan Margonda 7.700.000,00 155.000,00 389.000.000,00 396.855.000,00 7.700.000,00 155.000,00 389.000.000,00 396.855.000,00 0,00 0,00

1.07.01.101. Pembangunan Sarana Prasarana

Terminal Jatijajar

0,00 0,00 0,00 0,00 8.190.000,00 218.060.000,00 0,00 226.250.000,00 226.250.000,00 0,00

1.07.01.101.004. Fasilitasi Pembangunan Terminal Jatijajar 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 27.890.000,00 0,00 28.250.000,00 28.250.000,00 0,00

1.07.01.101.005. DED Pemagaran Terminal Jatijajar 0,00 0,00 0,00 0,00 7.830.000,00 190.170.000,00 0,00 198.000.000,00 198.000.000,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.07.01.102. Penataan Kawasan Terminal Terpadu

Margonda

88.690.000,00 30.529.000,00 0,00 119.219.000,00 88.690.000,00 30.529.000,00 0,00 119.219.000,00 0,00 0,00

1.07.01.102.001. Implementasi dan Pengawasan Re-Routing

Trayek

88.690.000,00 30.529.000,00 0,00 119.219.000,00 88.690.000,00 30.529.000,00 0,00 119.219.000,00 0,00 0,00

1.08. LINGKUNGAN HIDUP 915.375.000,00 3.002.356.400,00 668.535.300,00 4.586.266.700,00 1.253.555.000,00 4.706.560.400,00 1.767.705.300,00 7.727.820.700,00 3.141.554.000,00 68,50

1.08.01. BADAN LINGKUNGAN HIDUP 915.375.000,00 3.002.356.400,00 668.535.300,00 4.586.266.700,00 1.253.555.000,00 4.706.560.400,00 1.767.705.300,00 7.727.820.700,00 3.141.554.000,00 68,50


Perkantoran

65.000.000,00 655.705.000,00 3.913.300,00 724.618.300,00 65.000.000,00 704.220.000,00 3.913.300,00 773.133.300,00 48.515.000,00 6,70



0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 36.600.000,00 0,00 36.600.000,00 3.600.000,00 10,91


Keamanan Kantor

53.400.000,00 0,00 0,00 53.400.000,00 53.400.000,00 0,00 0,00 53.400.000,00 0,00 0,00



Penggandaan

800.000,00 67.300.000,00 0,00 68.100.000,00 800.000,00 67.300.000,00 0,00 68.100.000,00 0,00 0,00



0,00 4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 0,00 0,00





10.000.000,00 390.601.000,00 0,00 400.601.000,00 10.000.000,00 420.516.000,00 0,00 430.516.000,00 29.915.000,00 7,47



Prasarana Aparatur

4.200.000,00 174.738.400,00 72.300.000,00 251.238.400,00 4.200.000,00 185.182.400,00 95.300.000,00 284.682.400,00 33.444.000,00 13,31


Bermotor

800.000,00 32.756.000,00 0,00 33.556.000,00 800.000,00 43.200.000,00 0,00 44.000.000,00 10.444.000,00 31,12


Gedung Kantor

0,00 5.147.000,00 0,00 5.147.000,00 0,00 5.147.000,00 0,00 5.147.000,00 0,00 0,00



Kantor

2.000.000,00 1.151.400,00 72.300.000,00 75.451.400,00 2.000.000,00 1.151.400,00 95.300.000,00 98.451.400,00 23.000.000,00 30,48



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5




7.670.000,00 1.886.000,00 0,00 9.556.000,00 7.670.000,00 1.886.000,00 0,00 9.556.000,00 0,00 0,00


Semesteran

7.670.000,00 1.886.000,00 0,00 9.556.000,00 7.670.000,00 1.886.000,00 0,00 9.556.000,00 0,00 0,00


Perencanaan

95.705.000,00 459.947.000,00 0,00 555.652.000,00 95.705.000,00 529.947.000,00 0,00 625.652.000,00 70.000.000,00 12,60

1.08.01.041.001. Pelaksanaan Forum OPD, Penyusunan

Renja dan Monev OPD

4.525.000,00 7.255.000,00 0,00 11.780.000,00 4.525.000,00 7.255.000,00 0,00 11.780.000,00 0,00 0,00

1.08.01.041.003. Kajian Sistem Tanggap Darurat Skala Kota 10.340.000,00 83.234.000,00 0,00 93.574.000,00 10.340.000,00 83.234.000,00 0,00 93.574.000,00 0,00 0,00

1.08.01.041.004. Penyusunan Dokumen Pengelolaan

Lingkungan SLHD

28.290.000,00 169.650.000,00 0,00 197.940.000,00 28.290.000,00 239.650.000,00 0,00 267.940.000,00 70.000.000,00 35,36

1.08.01.041.005. Kajian Akademis Rencana Pengelolaan dan

Pemantauan Lingkungan (Kajian Akademis

UKL/UPL dan SPPL) dan Workshop Penilai

AMDAL

51.750.000,00 145.207.000,00 0,00 196.957.000,00 51.750.000,00 145.207.000,00 0,00 196.957.000,00 0,00 0,00

1.08.01.041.006. Kajian Pemanfaatan dan Pengolahan

Biogas

800.000,00 54.601.000,00 0,00 55.401.000,00 800.000,00 54.601.000,00 0,00 55.401.000,00 0,00 0,00


Hukum

0,00 0,00 0,00 0,00 48.130.000,00 196.390.000,00 0,00 244.520.000,00 244.520.000,00 0,00

1.08.01.046.002. Penyusunan Kajian Raperda Laboratorium

Lingkungan dan Raperda Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

0,00 0,00 0,00 0,00 48.130.000,00 196.390.000,00 0,00 244.520.000,00 244.520.000,00 0,00

1.08.01.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup

210.460.000,00 502.986.500,00 108.000.000,00 821.446.500,00 496.910.000,00 1.845.441.500,00 1.086.170.000,00 3.428.521.500,00 2.607.075.000,00 317,38

1.08.01.114.003. Konservasi DAS (Daerah Aliran Sungai) 5.100.000,00 94.803.000,00 0,00 99.903.000,00 6.850.000,00 173.053.000,00 0,00 179.903.000,00 80.000.000,00 80,08

1.08.01.114.004. Inisiasi Hutan Kota di RPH Tapos 21.440.000,00 71.595.000,00 0,00 93.035.000,00 21.440.000,00 71.595.000,00 0,00 93.035.000,00 0,00 0,00

1.08.01.114.005. Sosialisasi dan Penghijauan Lingkungan di

Kota Depok

22.540.000,00 52.933.500,00 15.000.000,00 90.473.500,00 22.540.000,00 152.933.500,00 15.000.000,00 190.473.500,00 100.000.000,00 110,53

1.08.01.114.006. Pembinaan Pengelolaan Situ Berbasis

Masyarakat

8.350.000,00 32.770.000,00 28.000.000,00 69.120.000,00 8.350.000,00 32.770.000,00 28.000.000,00 69.120.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.08.01.114.007. Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Mata

Air

8.100.000,00 896.000,00 65.000.000,00 73.996.000,00 8.100.000,00 896.000,00 65.000.000,00 73.996.000,00 0,00 0,00

1.08.01.114.008. Fasilitasi Pemeliharaan dan Penataan

Zonase Taman Hutan Raya (Tahura)

31.040.000,00 131.658.000,00 0,00 162.698.000,00 31.040.000,00 131.658.000,00 0,00 162.698.000,00 0,00 0,00

1.08.01.114.009. Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kota

113.890.000,00 118.331.000,00 0,00 232.221.000,00 275.910.000,00 290.966.000,00 92.420.000,00 659.296.000,00 427.075.000,00 183,91

1.08.01.114.010. Penataan Lembah Gurame (Bant. Gub.

DKI)

0,00 0,00 0,00 0,00 93.460.000,00 848.790.000,00 357.750.000,00 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 0,00

1.08.01.114.011. Pembuatan Sumur Resapan di 11

Kecamatan (Bant. Gub. DKI)

0,00 0,00 0,00 0,00 29.220.000,00 142.780.000,00 528.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00

1.08.01.115. Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

532.340.000,00 1.207.093.500,00 484.322.000,00 2.223.755.500,00 535.940.000,00 1.243.493.500,00 582.322.000,00 2.361.755.500,00 138.000.000,00 6,21

1.08.01.115.001. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan 86.750.000,00 141.136.000,00 23.822.000,00 251.708.000,00 86.750.000,00 43.136.000,00 121.822.000,00 251.708.000,00 0,00 0,00

1.08.01.115.002. Penyediaan Perangkat Laboratorium 800.000,00 1.760.000,00 262.000.000,00 264.560.000,00 800.000,00 1.760.000,00 262.000.000,00 264.560.000,00 0,00 0,00

1.08.01.115.003. Program Kali Bersih (Prokasih) 41.200.000,00 61.646.000,00 92.000.000,00 194.846.000,00 41.200.000,00 61.646.000,00 92.000.000,00 194.846.000,00 0,00 0,00

1.08.01.115.004. Pemantauan Pencemaran Udara 16.600.000,00 107.434.500,00 0,00 124.034.500,00 20.200.000,00 143.834.500,00 0,00 164.034.500,00 40.000.000,00 32,25

1.08.01.115.005. Pemantauan Pengelolaan Limbah Cair dan

Udara Kegiatan Usaha serta Pos Pengaduan

53.000.000,00 51.332.000,00 0,00 104.332.000,00 53.000.000,00 51.332.000,00 0,00 104.332.000,00 0,00 0,00

1.08.01.115.006. Pemantauan Pencemaran Air 15.600.000,00 73.131.000,00 0,00 88.731.000,00 15.600.000,00 73.131.000,00 0,00 88.731.000,00 0,00 0,00

1.08.01.115.007. Pengawasan Pengelolaan B3 dan Limbah

B3 Sumber Institusi

38.500.000,00 79.415.000,00 0,00 117.915.000,00 38.500.000,00 79.415.000,00 0,00 117.915.000,00 0,00 0,00

1.08.01.115.008. Pilot Project Pengelolaan Limbah B3

Sumber Non Institusi

90.000.000,00 7.685.500,00 50.500.000,00 148.185.500,00 90.000.000,00 7.685.500,00 50.500.000,00 148.185.500,00 0,00 0,00

1.08.01.115.009. Pelatihan Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Sumber Institusi

24.600.000,00 136.517.000,00 0,00 161.117.000,00 24.600.000,00 136.517.000,00 0,00 161.117.000,00 0,00 0,00

1.08.01.115.010. Pelatihan Sistem Manajemen Lingkungan 36.150.000,00 69.974.000,00 0,00 106.124.000,00 36.150.000,00 69.974.000,00 0,00 106.124.000,00 0,00 0,00

1.08.01.115.011. Pengembangan Teknologi Berwawasan

Lingkungan

18.500.000,00 21.155.000,00 56.000.000,00 95.655.000,00 18.500.000,00 21.155.000,00 56.000.000,00 95.655.000,00 0,00 0,00

1.08.01.115.012. Pembangunan Tempat Pengumpulan

Sementara Limbah B3 Skala Kota

11.870.000,00 85.234.000,00 0,00 97.104.000,00 11.870.000,00 85.234.000,00 0,00 97.104.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.08.01.115.013. Pengawasan Pelaksanaan Pemulihan

Akibat Pencemaran Limbah B3

14.500.000,00 172.756.500,00 0,00 187.256.500,00 14.500.000,00 172.756.500,00 0,00 187.256.500,00 0,00 0,00

1.08.01.115.014. Pengujian Laboratorium dan Analisisnya 3.600.000,00 99.904.000,00 0,00 103.504.000,00 3.600.000,00 197.904.000,00 0,00 201.504.000,00 98.000.000,00 94,68

1.08.01.115.015. Pembinaan Industri Tahu Tempe dan

Pembinaan IKM

40.000.000,00 84.826.000,00 0,00 124.826.000,00 40.000.000,00 84.826.000,00 0,00 124.826.000,00 0,00 0,00

1.08.01.115.016. Pembinaan dan Pemantauan (Rencana

Pengelolaan Lingkungan dan Rencana

Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL))

40.670.000,00 13.187.000,00 0,00 53.857.000,00 40.670.000,00 13.187.000,00 0,00 53.857.000,00 0,00 0,00

1.09. PERTANAHAN 985.080.000,00 502.252.100,00 49.647.550.000,00 51.134.882.100,00 985.080.000,00 502.252.100,00 49.647.550.000,00 51.134.882.100,00 0,00 0,00

1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 985.080.000,00 502.252.100,00 49.647.550.000,00 51.134.882.100,00 985.080.000,00 502.252.100,00 49.647.550.000,00 51.134.882.100,00 0,00 0,00

1.20.03.051. Peningkatan Pelayanan Pertanahan 985.080.000,00 502.252.100,00 49.647.550.000,00 51.134.882.100,00 985.080.000,00 502.252.100,00 49.647.550.000,00 51.134.882.100,00 0,00 0,00

1.20.03.051.002. Fasilitasi Pensertifikatan Tanah Masyarakat

Kurang Mampu

59.280.000,00 87.687.000,00 0,00 146.967.000,00 59.280.000,00 87.687.000,00 0,00 146.967.000,00 0,00 0,00

1.20.03.051.003. Pengadaan Lahan untuk Pengolahan

Persampahan

376.400.000,00 195.007.700,00 25.425.000.000,00 25.996.407.700,00 376.400.000,00 195.007.700,00 25.425.000.000,00 25.996.407.700,00 0,00 0,00

1.20.03.051.004. Pembebasan Lahan Akses Terminal

Jatijajar-Jalan Raya Bogor

281.000.000,00 114.432.200,00 9.602.550.000,00 9.997.982.200,00 281.000.000,00 114.432.200,00 9.602.550.000,00 9.997.982.200,00 0,00 0,00

1.20.03.051.005. Pengadaan Lahan Goverment Internet Data

Center (GIDC)

268.400.000,00 105.125.200,00 14.620.000.000,00 14.993.525.200,00 268.400.000,00 105.125.200,00 14.620.000.000,00 14.993.525.200,00 0,00 0,00

1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2.016.903.000,00 9.074.090.500,00 4.220.657.500,00 15.311.651.000,00 2.109.653.000,00 9.523.287.700,00 4.229.657.500,00 15.862.598.200,00 550.947.200,00 3,60

1.10.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

2.016.903.000,00 9.074.090.500,00 4.220.657.500,00 15.311.651.000,00 2.109.653.000,00 9.523.287.700,00 4.229.657.500,00 15.862.598.200,00 550.947.200,00 3,60


Perkantoran

13.800.000,00 977.409.000,00 4.522.500,00 995.731.500,00 13.800.000,00 1.123.155.000,00 4.522.500,00 1.141.477.500,00 145.746.000,00 14,64



Penggandaan

800.000,00 81.106.000,00 0,00 81.906.000,00 800.000,00 152.652.000,00 0,00 153.452.000,00 71.546.000,00 87,35



800.000,00 16.610.000,00 0,00 17.410.000,00 800.000,00 16.610.000,00 0,00 17.410.000,00 0,00 0,00

1.10.01.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 800.000,00 17.458.000,00 4.522.500,00 22.780.500,00 800.000,00 17.458.000,00 4.522.500,00 22.780.500,00 0,00 0,00




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



10.000.000,00 580.908.000,00 0,00 590.908.000,00 10.000.000,00 580.908.000,00 0,00 590.908.000,00 0,00 0,00



Prasarana Aparatur

9.700.000,00 307.724.700,00 177.745.000,00 495.169.700,00 9.700.000,00 307.724.700,00 177.745.000,00 495.169.700,00 0,00 0,00

1.10.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6.500.000,00 37.574.000,00 0,00 44.074.000,00 6.500.000,00 37.574.000,00 0,00 44.074.000,00 0,00 0,00


Bermotor

0,00 43.118.700,00 0,00 43.118.700,00 0,00 43.118.700,00 0,00 43.118.700,00 0,00 0,00


Gedung Kantor

800.000,00 109.482.000,00 0,00 110.282.000,00 800.000,00 109.482.000,00 0,00 110.282.000,00 0,00 0,00


Kantor

800.000,00 250.000,00 177.745.000,00 178.795.000,00 800.000,00 250.000,00 177.745.000,00 178.795.000,00 0,00 0,00


1.10.01.002.052. Pemeliharaan Ruang Pelayanan KTP dan

KK

800.000,00 99.000.000,00 0,00 99.800.000,00 800.000,00 99.000.000,00 0,00 99.800.000,00 0,00 0,00


Daya Aparatur

8.700.000,00 87.010.000,00 0,00 95.710.000,00 8.700.000,00 87.010.000,00 0,00 95.710.000,00 0,00 0,00

1.10.01.005.022. Pelatihan Jaringan, Database, Aplikasi dan

TQM E-KTP

8.700.000,00 87.010.000,00 0,00 95.710.000,00 8.700.000,00 87.010.000,00 0,00 95.710.000,00 0,00 0,00



57.600.000,00 13.688.600,00 0,00 71.288.600,00 57.600.000,00 13.688.600,00 0,00 71.288.600,00 0,00 0,00


Semesteran

57.600.000,00 13.688.600,00 0,00 71.288.600,00 57.600.000,00 13.688.600,00 0,00 71.288.600,00 0,00 0,00


Perencanaan

19.160.000,00 115.693.000,00 0,00 134.853.000,00 19.160.000,00 115.693.000,00 0,00 134.853.000,00 0,00 0,00

1.10.01.041.001. Penyusunan Renja, Monev, dan Forum

OPD

6.540.000,00 8.939.000,00 0,00 15.479.000,00 6.540.000,00 8.939.000,00 0,00 15.479.000,00 0,00 0,00

1.10.01.041.002. Pelaporan Data Informasi Kependudukan

dan Pencatatan Sipil

10.920.000,00 70.319.000,00 0,00 81.239.000,00 10.920.000,00 70.319.000,00 0,00 81.239.000,00 0,00 0,00

1.10.01.041.004. Survey Kepuasan Masyarakat 1.700.000,00 36.435.000,00 0,00 38.135.000,00 1.700.000,00 36.435.000,00 0,00 38.135.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Hukum

1.600.000,00 37.507.000,00 0,00 39.107.000,00 1.600.000,00 37.507.000,00 0,00 39.107.000,00 0,00 0,00

1.10.01.046.002. Penyusunan SOP 1.600.000,00 37.507.000,00 0,00 39.107.000,00 1.600.000,00 37.507.000,00 0,00 39.107.000,00 0,00 0,00

1.10.01.056. Peningkatan Pelayanan Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.787.308.000,00 6.755.996.300,00 4.038.390.000,00 12.581.694.300,00 1.811.058.000,00 6.989.747.500,00 4.047.390.000,00 12.848.195.500,00 266.501.200,00 2,12

1.10.01.056.001. Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda

Penduduk

125.566.000,00 888.598.800,00 6.000.000,00 1.020.164.800,00 125.566.000,00 888.598.800,00 12.000.000,00 1.026.164.800,00 6.000.000,00 0,59

1.10.01.056.003. Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian 38.962.000,00 288.725.000,00 0,00 327.687.000,00 82.414.000,00 491.285.000,00 0,00 573.699.000,00 246.012.000,00 75,08

1.10.01.056.004. Pelayanan Akta Perkawinan, Perceraian,

Pengesahan dan Pengakuan Anak

2.960.000,00 30.902.500,00 0,00 33.862.500,00 2.960.000,00 30.902.500,00 0,00 33.862.500,00 0,00 0,00

1.10.01.056.005. Fasilitasi Tim Pengendali Laju Pertumbuhan

Penduduk

95.200.000,00 390.000,00 0,00 95.590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (95.590.000,00) (100,00)

1.10.01.056.006. Penunjangan Fasilitasi Pelaksanaan E-KTP 1.524.620.000,00 5.547.380.000,00 4.032.390.000,00 11.104.390.000,00 1.562.750.000,00 5.538.195.960,00 4.032.390.000,00 11.133.335.960,00 28.945.960,00 0,26

1.10.01.056.007. Kerjasama Pemda dengan Pengadilan

Negeri dalam Pelayanan Akta Kelahiran

0,00 0,00 0,00 0,00 37.368.000,00 40.765.240,00 3.000.000,00 81.133.240,00 81.133.240,00 0,00

1.10.01.057. Pengembangan Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan

30.265.000,00 490.758.000,00 0,00 521.023.000,00 30.265.000,00 490.758.000,00 0,00 521.023.000,00 0,00 0,00

1.10.01.057.001. Fasilitasi Jaringan 7.265.000,00 393.137.000,00 0,00 400.402.000,00 7.265.000,00 393.137.000,00 0,00 400.402.000,00 0,00 0,00

1.10.01.057.002. Pengembangan Aplikasi SIAK 3.200.000,00 97.621.000,00 0,00 100.821.000,00 3.200.000,00 97.621.000,00 0,00 100.821.000,00 0,00 0,00

1.10.01.057.003. Pemeliharaan Jaringan 19.800.000,00 0,00 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 0,00 19.800.000,00 0,00 0,00

1.10.01.058. Pengawasan dan Penegakan Peraturan

Kependudukan

88.770.000,00 288.303.900,00 0,00 377.073.900,00 157.770.000,00 358.003.900,00 0,00 515.773.900,00 138.700.000,00 36,78

1.10.01.058.001. Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

3.600.000,00 242.767.900,00 0,00 246.367.900,00 3.600.000,00 242.767.900,00 0,00 246.367.900,00 0,00 0,00

1.10.01.058.002. Penertiban Administrasi Kependudukan 85.170.000,00 45.536.000,00 0,00 130.706.000,00 154.170.000,00 115.236.000,00 0,00 269.406.000,00 138.700.000,00 106,12

1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

543.328.000,00 1.670.962.275,00 476.132.500,00 2.690.422.775,00 649.143.000,00 1.918.537.275,00 542.195.500,00 3.109.875.775,00 419.453.000,00 15,59

1.11.01. BADAN PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN KELUARGA

BERENCANA

543.328.000,00 1.670.962.275,00 476.132.500,00 2.690.422.775,00 649.143.000,00 1.918.537.275,00 542.195.500,00 3.109.875.775,00 419.453.000,00 15,59



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Perkantoran

61.600.000,00 456.597.700,00 0,00 518.197.700,00 61.600.000,00 466.597.700,00 0,00 528.197.700,00 10.000.000,00 1,93



0,00 41.400.000,00 0,00 41.400.000,00 0,00 41.400.000,00 0,00 41.400.000,00 0,00 0,00


Keamanan Kantor

54.000.000,00 0,00 0,00 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00 54.000.000,00 0,00 0,00



Penggandaan

800.000,00 45.593.000,00 0,00 46.393.000,00 800.000,00 45.593.000,00 0,00 46.393.000,00 0,00 0,00



0,00 3.810.000,00 0,00 3.810.000,00 0,00 3.810.000,00 0,00 3.810.000,00 0,00 0,00





6.000.000,00 196.680.000,00 0,00 202.680.000,00 6.000.000,00 196.680.000,00 0,00 202.680.000,00 0,00 0,00



Prasarana Aparatur

21.600.000,00 284.804.375,00 115.343.500,00 421.747.875,00 21.600.000,00 307.804.375,00 115.343.500,00 444.747.875,00 23.000.000,00 5,45


Bermotor

800.000,00 63.458.375,00 0,00 64.258.375,00 800.000,00 86.458.375,00 0,00 87.258.375,00 23.000.000,00 35,79


Gedung Kantor

0,00 8.156.000,00 0,00 8.156.000,00 0,00 8.156.000,00 0,00 8.156.000,00 0,00 0,00



Kantor

800.000,00 90.000,00 59.762.000,00 60.652.000,00 800.000,00 90.000,00 59.762.000,00 60.652.000,00 0,00 0,00

1.11.01.002.053. Pengadaan Meubelair 800.000,00 0,00 40.200.000,00 41.000.000,00 800.000,00 0,00 40.200.000,00 41.000.000,00 0,00 0,00

1.11.01.002.088. Pengadaan Peralatan Server dan Jaringan 16.300.000,00 16.000.000,00 15.381.500,00 47.681.500,00 16.300.000,00 16.000.000,00 15.381.500,00 47.681.500,00 0,00 0,00


Daya Aparatur

960.000,00 365.000,00 0,00 1.325.000,00 960.000,00 365.000,00 0,00 1.325.000,00 0,00 0,00

1.11.01.005.023. Penunjang Pelaksanaan Penilaian Angka

Kredit Tenaga Fungsional

960.000,00 365.000,00 0,00 1.325.000,00 960.000,00 365.000,00 0,00 1.325.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



0,00 5.730.000,00 0,00 5.730.000,00 7.200.000,00 5.730.000,00 0,00 12.930.000,00 7.200.000,00 125,65


Semesteran

0,00 5.730.000,00 0,00 5.730.000,00 7.200.000,00 5.730.000,00 0,00 12.930.000,00 7.200.000,00 125,65


Perencanaan

15.728.000,00 25.872.000,00 0,00 41.600.000,00 15.728.000,00 25.872.000,00 0,00 41.600.000,00 0,00 0,00

1.11.01.041.001. Penyelenggaraan Forum Organisasi

Perangkat Daerah (OPD), Renja dan Lakip

15.728.000,00 25.872.000,00 0,00 41.600.000,00 15.728.000,00 25.872.000,00 0,00 41.600.000,00 0,00 0,00

1.11.01.128. Pemberdayaan Perempuan dan

Penguatan Pengarusutamaan Gender

217.590.000,00 352.274.000,00 0,00 569.864.000,00 315.515.000,00 515.614.000,00 0,00 831.129.000,00 261.265.000,00 45,85

1.11.01.128.001. Pengarusutamaan Data Gender dan Anak 5.710.000,00 113.407.000,00 0,00 119.117.000,00 14.580.000,00 172.555.000,00 0,00 187.135.000,00 68.018.000,00 57,10

1.11.01.128.004. Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan 95.780.000,00 60.423.000,00 0,00 156.203.000,00 98.720.000,00 60.423.000,00 0,00 159.143.000,00 2.940.000,00 1,88

1.11.01.128.005. Fasilitasi dan Pengembangan Organisasi

Wanita

41.540.000,00 43.172.000,00 0,00 84.712.000,00 41.540.000,00 43.172.000,00 0,00 84.712.000,00 0,00 0,00

1.11.01.128.006. Peningkatan Perlindungan Terhadap

Perempuan dan Anak Korban Perlakuan Salah

44.760.000,00 90.072.000,00 0,00 134.832.000,00 130.875.000,00 194.264.000,00 0,00 325.139.000,00 190.307.000,00 141,14

1.11.01.128.007. Pemberdayaan Perempuan Kepala

Keluarga (PEKKA)

29.800.000,00 45.200.000,00 0,00 75.000.000,00 29.800.000,00 45.200.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

1.11.01.129. Pengembangan Kota Layak Anak 140.610.000,00 381.549.200,00 360.789.000,00 882.948.200,00 140.610.000,00 432.784.200,00 426.852.000,00 1.000.246.200,00 117.298.000,00 13,28

1.11.01.129.001. Pengembangan Kota Layak Anak dan

Pembentukan Gugus Tugas

82.000.000,00 282.764.600,00 360.789.000,00 725.553.600,00 82.000.000,00 333.999.600,00 426.852.000,00 842.851.600,00 117.298.000,00 16,17

1.11.01.129.002. Pengembangan Satuan Pendidikan Internet

Sehat dan Aman

21.820.000,00 29.358.000,00 0,00 51.178.000,00 21.820.000,00 29.358.000,00 0,00 51.178.000,00 0,00 0,00

1.11.01.129.003. Peningkatan Implementasi Undang-Undang

Perlindungan Anak, Penghapusan Tingkat

Kekerasan Terhadap Anak (PKTA) dan

Penghapusan Seksual Komersial Terhadap

Anak (ESKA) melalui Pelatihan Kader dan

Pokja IV

36.790.000,00 69.426.600,00 0,00 106.216.600,00 36.790.000,00 69.426.600,00 0,00 106.216.600,00 0,00 0,00

1.11.01.150. Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 85.240.000,00 163.770.000,00 0,00 249.010.000,00 85.930.000,00 163.770.000,00 0,00 249.700.000,00 690.000,00 0,28

1.11.01.150.001. Peningkatan Peranan Wanita Menuju

Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)

85.240.000,00 163.770.000,00 0,00 249.010.000,00 85.930.000,00 163.770.000,00 0,00 249.700.000,00 690.000,00 0,28



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.12. KELUARGA BERENCANA DAN

KELUARGA SEJAHTERA

3.445.355.500,00 2.459.880.100,00 4.350.000,00 5.909.585.600,00 4.956.905.500,00 1.594.215.100,00 100.325.000,00 6.651.445.600,00 741.860.000,00 12,55

1.11.01. BADAN PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN KELUARGA

BERENCANA

3.445.355.500,00 2.459.880.100,00 4.350.000,00 5.909.585.600,00 4.956.905.500,00 1.594.215.100,00 100.325.000,00 6.651.445.600,00 741.860.000,00 12,55

1.11.01.130. Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan

Keluarga Berencana

357.015.500,00 215.155.100,00 0,00 572.170.600,00 357.015.500,00 260.155.100,00 0,00 617.170.600,00 45.000.000,00 7,86

1.11.01.130.001. Pembentukan dan Pembinaan PIK-Remaja 44.930.000,00 56.387.000,00 0,00 101.317.000,00 44.930.000,00 56.387.000,00 0,00 101.317.000,00 0,00 0,00

1.11.01.130.002. Intensifikasi Pelayanan KB 101.620.000,00 82.244.000,00 0,00 183.864.000,00 101.620.000,00 97.244.000,00 0,00 198.864.000,00 15.000.000,00 8,16

1.11.01.130.003. Sistem Informasi Manajemen Program KB

dan KR melalui Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK)

63.300.000,00 13.994.600,00 0,00 77.294.600,00 63.300.000,00 13.994.600,00 0,00 77.294.600,00 0,00 0,00

1.11.01.130.004. Pemutakhiran/Mutasi Data Keluarga (MDK) 147.165.500,00 62.529.500,00 0,00 209.695.000,00 147.165.500,00 92.529.500,00 0,00 239.695.000,00 30.000.000,00 14,31

1.11.01.131. Revitalisasi Posyandu dan Posbindu 2.850.380.000,00 1.775.223.000,00 4.350.000,00 4.629.953.000,00 4.262.630.000,00 776.518.000,00 100.325.000,00 5.139.473.000,00 509.520.000,00 11,00

1.11.01.131.001. Pemberdayaan Pokjanal Pos Yandu 82.535.000,00 121.372.000,00 4.350.000,00 208.257.000,00 82.535.000,00 179.622.000,00 4.350.000,00 266.507.000,00 58.250.000,00 27,97

1.11.01.131.002. Penunjang Fasilitasi dan Operasional

Posyandu, Posbindu, Pos KB, Pembangunan

Posyandu serta Kegiatan PKK

38.875.000,00 36.986.000,00 0,00 75.861.000,00 38.875.000,00 36.986.000,00 0,00 75.861.000,00 0,00 0,00

1.11.01.131.003. Fasilitasi Kegiatan PKK dalam Peningkatan

Pokjanal Posyandu

908.400.000,00 216.600.000,00 0,00 1.125.000.000,00 1.016.400.000,00 396.895.000,00 32.175.000,00 1.445.470.000,00 320.470.000,00 28,49

1.11.01.131.004. Fasilitasi Kegiatan Posyandu dan Posbindu 1.753.750.000,00 1.394.750.000,00 0,00 3.148.500.000,00 3.019.600.000,00 128.900.000,00 0,00 3.148.500.000,00 0,00 0,00

1.11.01.131.005. Fasilitasi Kegiatan Pos KB 66.820.000,00 5.515.000,00 0,00 72.335.000,00 66.820.000,00 5.515.000,00 0,00 72.335.000,00 0,00 0,00

1.11.01.131.007. Pemetaan Posyandu dan Posbindu 0,00 0,00 0,00 0,00 28.300.000,00 27.500.000,00 0,00 55.800.000,00 55.800.000,00 0,00

1.11.01.131.008. Peningkatan Sarana Posbindu 0,00 0,00 0,00 0,00 10.100.000,00 1.100.000,00 63.800.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00

1.11.01.132. Peningkatan Ketahanan Keluarga 237.960.000,00 469.502.000,00 0,00 707.462.000,00 337.260.000,00 557.542.000,00 0,00 894.802.000,00 187.340.000,00 26,48

1.11.01.132.001. Pembentukan dan Pembinaan Bina-Bina

Keluarga dan UPPKS

56.010.000,00 151.901.400,00 0,00 207.911.400,00 56.010.000,00 151.901.400,00 0,00 207.911.400,00 0,00 0,00

1.11.01.132.002. Lomba Ketahanan Keluarga (Dasa Lomba)

SILOKAKENCANA dan Hari Keluarga

Tingkat Jawa Barat

162.740.000,00 271.267.600,00 0,00 434.007.600,00 225.490.000,00 314.657.600,00 0,00 540.147.600,00 106.140.000,00 24,46



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.11.01.132.003. Penyelenggaraan Kegiatan Pencanangan

TNI Manunggal KB-Kes dan HKG-PKK

KB-Kes Pemberdayaan Pokjanal Posyandu

19.210.000,00 46.333.000,00 0,00 65.543.000,00 55.760.000,00 90.983.000,00 0,00 146.743.000,00 81.200.000,00 123,89

1.13. SOSIAL 581.985.000,00 572.563.600,00 60.000.000,00 1.214.548.600,00 654.255.000,00 631.982.600,00 60.000.000,00 1.346.237.600,00 131.689.000,00 10,84

1.14.01. DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL 581.985.000,00 572.563.600,00 60.000.000,00 1.214.548.600,00 654.255.000,00 631.982.600,00 60.000.000,00 1.346.237.600,00 131.689.000,00 10,84

1.14.01.147. Peningkatan Perlindungan dan Jaminan

Sosial

375.240.000,00 178.879.500,00 60.000.000,00 614.119.500,00 377.620.000,00 189.728.500,00 60.000.000,00 627.348.500,00 13.229.000,00 2,15

1.14.01.147.001. Penanganan Keterlantaran 38.460.000,00 6.326.000,00 0,00 44.786.000,00 38.460.000,00 6.326.000,00 0,00 44.786.000,00 0,00 0,00

1.14.01.147.002. Fasilitasi Pelayanan Santunan Kematian 185.360.000,00 42.548.000,00 0,00 227.908.000,00 185.360.000,00 42.548.000,00 0,00 227.908.000,00 0,00 0,00

1.14.01.147.003. Pengembangan Potensi Sumber Daya

PSKS, Optimalisasi Penerima Manfaat

Penghuni Panti Operasional RPSA

9.900.000,00 33.111.000,00 0,00 43.011.000,00 9.900.000,00 33.111.000,00 0,00 43.011.000,00 0,00 0,00

1.14.01.147.004. Optimalisasi Tenaga Kerja Sosial

Kecamatan (TKSK) dalam Penanganan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS)

44.550.000,00 11.696.000,00 0,00 56.246.000,00 44.550.000,00 11.696.000,00 0,00 56.246.000,00 0,00 0,00

1.14.01.147.005. Penanganan dan Pemeliharaan Taman

Makam Pahlawan

26.020.000,00 6.630.000,00 60.000.000,00 92.650.000,00 28.400.000,00 17.479.000,00 60.000.000,00 105.879.000,00 13.229.000,00 14,28

1.14.01.147.007. Fasilitasi Kegiatan PWRI 10.200.000,00 11.168.000,00 0,00 21.368.000,00 10.200.000,00 11.168.000,00 0,00 21.368.000,00 0,00 0,00

1.14.01.147.008. Fasilitasi Kegiatan Pepabri 10.200.000,00 13.608.000,00 0,00 23.808.000,00 10.200.000,00 13.608.000,00 0,00 23.808.000,00 0,00 0,00

1.14.01.147.009. Fasilitasi Kegiatan DHC45 10.200.000,00 11.208.000,00 0,00 21.408.000,00 10.200.000,00 11.208.000,00 0,00 21.408.000,00 0,00 0,00

1.14.01.147.010. Fasilitasi Kegiatan LVRI 10.200.000,00 10.343.000,00 0,00 20.543.000,00 10.200.000,00 10.343.000,00 0,00 20.543.000,00 0,00 0,00

1.14.01.147.011. Fasilitasi Kegiatan Kerta Wreda Tama 10.200.000,00 10.730.500,00 0,00 20.930.500,00 10.200.000,00 10.730.500,00 0,00 20.930.500,00 0,00 0,00

1.14.01.147.012. Fasilitasi Kegiatan Wirawati Catur Panca 10.200.000,00 11.168.000,00 0,00 21.368.000,00 10.200.000,00 11.168.000,00 0,00 21.368.000,00 0,00 0,00

1.14.01.147.013. Fasilitasi Kegiatan PPAD 9.750.000,00 10.343.000,00 0,00 20.093.000,00 9.750.000,00 10.343.000,00 0,00 20.093.000,00 0,00 0,00

1.14.01.148. Peningkatan Rehabilitasi Sosial 46.240.000,00 28.270.000,00 0,00 74.510.000,00 66.080.000,00 28.440.000,00 0,00 94.520.000,00 20.010.000,00 26,86

1.14.01.148.001. Fasilitasi dan Rehabilitasi Sosial Bagi

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS)

6.160.000,00 10.598.000,00 0,00 16.758.000,00 26.000.000,00 10.768.000,00 0,00 36.768.000,00 20.010.000,00 119,41



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.14.01.148.002. Bimbingan dan Konseling Bagi Keluarga

Bermasalah Sosial Psikoslogis (Melalui

Lembaga LK-3)

15.120.000,00 13.823.000,00 0,00 28.943.000,00 15.120.000,00 13.823.000,00 0,00 28.943.000,00 0,00 0,00

1.14.01.148.003. Pendataan PMKS Kota Depok 24.960.000,00 3.849.000,00 0,00 28.809.000,00 24.960.000,00 3.849.000,00 0,00 28.809.000,00 0,00 0,00

1.14.01.149. Pemberdayaan Sosial 142.205.000,00 299.585.100,00 0,00 441.790.100,00 161.255.000,00 320.535.100,00 0,00 481.790.100,00 40.000.000,00 9,05

1.14.01.149.001. Pemberdayaan dan Bantuan bagi PMKS

(Keluarga Anjal, Penyandang Cacat dan

Lansia Miskin/Terlantar) Melalui Mekanisme

UEP

12.605.000,00 110.814.000,00 0,00 123.419.000,00 12.605.000,00 110.814.000,00 0,00 123.419.000,00 0,00 0,00

1.14.01.149.002. Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui

Mekanisme KUBE dan UEP serta

Peningkatan Sarana Lingkungan Melalui

Kegiatan RRTLH

44.900.000,00 15.105.500,00 0,00 60.005.500,00 44.900.000,00 15.105.500,00 0,00 60.005.500,00 0,00 0,00

1.14.01.149.003. Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

41.800.000,00 96.085.600,00 0,00 137.885.600,00 41.800.000,00 96.085.600,00 0,00 137.885.600,00 0,00 0,00

1.14.01.149.004. Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui

Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial

(LK3S)

31.900.000,00 47.807.500,00 0,00 79.707.500,00 31.900.000,00 47.807.500,00 0,00 79.707.500,00 0,00 0,00

1.14.01.149.005. Pelatihan Kewirausahaan bagi PSKS 11.000.000,00 29.772.500,00 0,00 40.772.500,00 11.000.000,00 29.772.500,00 0,00 40.772.500,00 0,00 0,00

1.14.01.149.006. Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna 0,00 0,00 0,00 0,00 19.050.000,00 20.950.000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00

1.14.01.151. Penanganan Bencana Alam dan Sosial 18.300.000,00 65.829.000,00 0,00 84.129.000,00 49.300.000,00 93.279.000,00 0,00 142.579.000,00 58.450.000,00 69,48

1.14.01.151.001. Fasilitasi Tanggap Darurat Bencana dan

Pengadaan Buffer Stock Bencana

18.300.000,00 65.829.000,00 0,00 84.129.000,00 18.300.000,00 65.829.000,00 0,00 84.129.000,00 0,00 0,00

1.14.01.151.002. Peningkatan Keterampilan Penanganan

dalam Penanggulangan Bencana

0,00 0,00 0,00 0,00 31.000.000,00 27.450.000,00 0,00 58.450.000,00 58.450.000,00 0,00

1.14. KETENAGAKERJAAN 553.623.000,00 1.768.377.700,00 61.745.600,00 2.383.746.300,00 556.213.000,00 1.830.203.900,00 126.270.600,00 2.512.687.500,00 128.941.200,00 5,41

1.14.01. DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL 553.623.000,00 1.768.377.700,00 61.745.600,00 2.383.746.300,00 556.213.000,00 1.830.203.900,00 126.270.600,00 2.512.687.500,00 128.941.200,00 5,41


Perkantoran

6.600.000,00 952.047.000,00 0,00 958.647.000,00 6.600.000,00 967.047.000,00 0,00 973.647.000,00 15.000.000,00 1,56



Penggandaan

800.000,00 71.642.000,00 0,00 72.442.000,00 800.000,00 71.642.000,00 0,00 72.442.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



0,00 10.597.000,00 0,00 10.597.000,00 0,00 10.597.000,00 0,00 10.597.000,00 0,00 0,00





5.000.000,00 603.905.000,00 0,00 608.905.000,00 5.000.000,00 603.905.000,00 0,00 608.905.000,00 0,00 0,00



Prasarana Aparatur

800.000,00 69.145.300,00 61.745.600,00 131.690.900,00 1.050.000,00 72.395.300,00 126.270.600,00 199.715.900,00 68.025.000,00 51,66

1.14.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 28.907.300,00 0,00 28.907.300,00 0,00 28.907.300,00 0,00 28.907.300,00 0,00 0,00


Bermotor

0,00 40.238.000,00 0,00 40.238.000,00 0,00 43.488.000,00 0,00 43.488.000,00 3.250.000,00 8,08


Kantor

800.000,00 0,00 61.745.600,00 62.545.600,00 1.050.000,00 0,00 126.270.600,00 127.320.600,00 64.775.000,00 103,56


Daya Aparatur

9.220.000,00 4.003.000,00 0,00 13.223.000,00 9.220.000,00 4.003.000,00 0,00 13.223.000,00 0,00 0,00

1.14.01.005.024. Bimbingan Teknis Administrasi Kantor

(Drafter dan Operator Komputer)

9.220.000,00 4.003.000,00 0,00 13.223.000,00 9.220.000,00 4.003.000,00 0,00 13.223.000,00 0,00 0,00



7.488.000,00 1.098.000,00 0,00 8.586.000,00 9.828.000,00 9.704.200,00 0,00 19.532.200,00 10.946.200,00 127,49


Semesteran

7.488.000,00 1.098.000,00 0,00 8.586.000,00 9.828.000,00 9.704.200,00 0,00 19.532.200,00 10.946.200,00 127,49


Perencanaan

8.880.000,00 16.292.400,00 0,00 25.172.400,00 8.880.000,00 16.292.400,00 0,00 25.172.400,00 0,00 0,00

1.14.01.041.001. Penyusunan Renja 2011-2016 dan Forum

OPD

8.880.000,00 16.292.400,00 0,00 25.172.400,00 8.880.000,00 16.292.400,00 0,00 25.172.400,00 0,00 0,00

1.14.01.088. Peningkatan Penempatan dan Perluasan

Kesempatan Kerja

360.955.000,00 499.695.000,00 0,00 860.650.000,00 360.955.000,00 534.665.000,00 0,00 895.620.000,00 34.970.000,00 4,06

1.14.01.088.002. Fasilitasi Bursa Kerja dan Informasi Pasar

Kerja

6.285.000,00 139.235.000,00 0,00 145.520.000,00 6.285.000,00 139.235.000,00 0,00 145.520.000,00 0,00 0,00

1.14.01.088.004. Peningkatan Calon Wirausaha Baru 55.650.000,00 104.256.000,00 0,00 159.906.000,00 55.650.000,00 104.256.000,00 0,00 159.906.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.14.01.088.006. Fasilitasi Penyiapan Calon Transmigran

Kota Depok Transmigrasi

4.020.000,00 11.010.000,00 0,00 15.030.000,00 4.020.000,00 45.980.000,00 0,00 50.000.000,00 34.970.000,00 232,67

1.14.01.088.007. Pelatihan Berbasis Masyarakat Kecamatan

dan Kelurahan

136.000.000,00 141.654.000,00 0,00 277.654.000,00 136.000.000,00 141.654.000,00 0,00 277.654.000,00 0,00 0,00

1.14.01.088.008. Pelatihan Berbasis Kompetensi 159.000.000,00 103.540.000,00 0,00 262.540.000,00 159.000.000,00 103.540.000,00 0,00 262.540.000,00 0,00 0,00

1.14.01.089. Perlindungan Ketenagakerjaan dan

Dunia Usaha

159.680.000,00 226.097.000,00 0,00 385.777.000,00 159.680.000,00 226.097.000,00 0,00 385.777.000,00 0,00 0,00

1.14.01.089.001. Fasilitasi Dewan Pengupahan Kota Depok 56.680.000,00 50.336.000,00 0,00 107.016.000,00 56.680.000,00 50.336.000,00 0,00 107.016.000,00 0,00 0,00

1.14.01.089.002. Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial

33.100.000,00 2.824.000,00 0,00 35.924.000,00 33.100.000,00 2.824.000,00 0,00 35.924.000,00 0,00 0,00

1.14.01.089.003. Pemberdayaan LKS Tripartit 40.700.000,00 21.130.000,00 0,00 61.830.000,00 40.700.000,00 21.130.000,00 0,00 61.830.000,00 0,00 0,00

1.14.01.089.004. Penguatan Sarana Hubungan Industrial 26.400.000,00 60.635.000,00 0,00 87.035.000,00 26.400.000,00 60.635.000,00 0,00 87.035.000,00 0,00 0,00

1.14.01.089.007. Pemeriksaaan Ketenagakerjaan 2.800.000,00 91.172.000,00 0,00 93.972.000,00 2.800.000,00 91.172.000,00 0,00 93.972.000,00 0,00 0,00

1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL

MENENGAH

587.485.000,00 2.640.689.600,00 373.237.000,00 3.601.411.600,00 764.830.000,00 6.305.198.000,00 409.217.000,00 7.479.245.000,00 3.877.833.400,00 107,68

1.15.01. DINAS KOPERASI, UKM DAN PASAR 587.485.000,00 2.640.689.600,00 373.237.000,00 3.601.411.600,00 764.830.000,00 6.305.198.000,00 409.217.000,00 7.479.245.000,00 3.877.833.400,00 107,68


Perkantoran

38.040.000,00 773.792.700,00 0,00 811.832.700,00 41.630.000,00 951.696.700,00 0,00 993.326.700,00 181.494.000,00 22,36



0,00 88.950.000,00 0,00 88.950.000,00 0,00 106.200.000,00 0,00 106.200.000,00 17.250.000,00 19,39


Keamanan Kantor

27.000.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00 29.280.000,00 9.332.000,00 0,00 38.612.000,00 11.612.000,00 43,01

1.15.01.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 850.000,00 105.351.000,00 0,00 106.201.000,00 850.000,00 140.117.000,00 0,00 140.967.000,00 34.766.000,00 32,74


Penggandaan

1.350.000,00 173.650.000,00 0,00 175.000.000,00 1.350.000,00 173.650.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 0,00



0,00 18.269.700,00 0,00 18.269.700,00 0,00 18.269.700,00 0,00 18.269.700,00 0,00 0,00

1.15.01.001.017. Penyediaan Makanan Dan Minuman 0,00 139.601.000,00 0,00 139.601.000,00 0,00 151.410.000,00 0,00 151.410.000,00 11.809.000,00 8,46



5.000.000,00 130.135.000,00 0,00 135.135.000,00 5.000.000,00 170.015.000,00 0,00 175.015.000,00 39.880.000,00 29,51




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.15.01.001.055. Fasilitasi Kantor UPT Pasar Tugu 960.000,00 16.266.000,00 0,00 17.226.000,00 960.000,00 20.282.000,00 0,00 21.242.000,00 4.016.000,00 23,31

1.15.01.001.056. Fasilitasi Kantor UPT Pasar Kemiri Muka 960.000,00 16.570.000,00 0,00 17.530.000,00 960.000,00 16.570.000,00 0,00 17.530.000,00 0,00 0,00

1.15.01.001.057. Fasilitasi Kantor UPT Pasar Cisalak dan

Pasar Sukatani

960.000,00 32.980.000,00 0,00 33.940.000,00 960.000,00 32.980.000,00 0,00 33.940.000,00 0,00 0,00

1.15.01.001.058. Fasilitasi Kantor UPT Pasar Agung dan

Pasar Musi

960.000,00 32.976.000,00 0,00 33.936.000,00 960.000,00 32.976.000,00 0,00 33.936.000,00 0,00 0,00

1.15.01.001.078. Penyediaan SKPTB dan KTB 0,00 0,00 0,00 0,00 1.310.000,00 45.851.000,00 0,00 47.161.000,00 47.161.000,00 0,00


Prasarana Aparatur

5.450.000,00 270.511.000,00 155.875.000,00 431.836.000,00 5.450.000,00 340.499.000,00 155.875.000,00 501.824.000,00 69.988.000,00 16,21

1.15.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 850.000,00 239.000,00 19.000.000,00 20.089.000,00 850.000,00 239.000,00 19.000.000,00 20.089.000,00 0,00 0,00


Bermotor

850.000,00 78.511.000,00 0,00 79.361.000,00 850.000,00 118.499.000,00 0,00 119.349.000,00 39.988.000,00 50,39


Gedung Kantor

0,00 14.661.000,00 0,00 14.661.000,00 0,00 14.661.000,00 0,00 14.661.000,00 0,00 0,00



Kantor

850.000,00 0,00 136.875.000,00 137.725.000,00 850.000,00 30.000.000,00 136.875.000,00 167.725.000,00 30.000.000,00 21,78



1.550.000,00 2.200.000,00 0,00 3.750.000,00 8.400.000,00 2.200.000,00 0,00 10.600.000,00 6.850.000,00 182,67


Semesteran

1.550.000,00 2.200.000,00 0,00 3.750.000,00 8.400.000,00 2.200.000,00 0,00 10.600.000,00 6.850.000,00 182,67


Perencanaan

14.260.000,00 23.383.000,00 0,00 37.643.000,00 14.260.000,00 23.383.000,00 0,00 37.643.000,00 0,00 0,00

1.15.01.041.001. Penyusunan Renja dan Pelaksanaan

Forum OPD

14.260.000,00 23.383.000,00 0,00 37.643.000,00 14.260.000,00 23.383.000,00 0,00 37.643.000,00 0,00 0,00


Hukum

0,00 0,00 0,00 0,00 1.340.000,00 51.106.000,00 0,00 52.446.000,00 52.446.000,00 0,00

1.15.01.046.002. Kajian Akademis Raperda Koperasi 0,00 0,00 0,00 0,00 1.340.000,00 51.106.000,00 0,00 52.446.000,00 52.446.000,00 0,00

1.15.01.063. Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha

Mikro Kecil dan Menengah

81.345.000,00 231.765.500,00 0,00 313.110.500,00 144.315.000,00 2.396.975.900,00 0,00 2.541.290.900,00 2.228.180.400,00 711,63

1.15.01.063.001. Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro 14.130.000,00 44.502.500,00 0,00 58.632.500,00 77.100.000,00 2.209.712.900,00 0,00 2.286.812.900,00 2.228.180.400,00 3.800,25



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.15.01.063.002. Sosialisasi dan Fasilitasi HAKI dan

HALAL

13.410.000,00 122.741.000,00 0,00 136.151.000,00 13.410.000,00 122.741.000,00 0,00 136.151.000,00 0,00 0,00

1.15.01.063.003. Fasilitasi dan Sosialisasi Program OVOP 25.595.000,00 22.658.000,00 0,00 48.253.000,00 25.595.000,00 22.658.000,00 0,00 48.253.000,00 0,00 0,00

1.15.01.063.004. Fasilitasi Akses Permodalan dan Kemitraan

Usaha Besar bagi UMKM

28.210.000,00 41.864.000,00 0,00 70.074.000,00 28.210.000,00 41.864.000,00 0,00 70.074.000,00 0,00 0,00

1.15.01.064. Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif UMKM

220.165.000,00 663.654.800,00 217.362.000,00 1.101.181.800,00 277.960.000,00 1.559.879.800,00 253.342.000,00 2.091.181.800,00 990.000.000,00 89,90

1.15.01.064.001. Pelatihan Manajemen Wirausaha bagi

UMKM

31.910.000,00 52.104.000,00 0,00 84.014.000,00 31.910.000,00 52.104.000,00 0,00 84.014.000,00 0,00 0,00

1.15.01.064.002. Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Pemuda 70.725.000,00 229.008.000,00 0,00 299.733.000,00 98.360.000,00 951.373.000,00 0,00 1.049.733.000,00 750.000.000,00 250,22

1.15.01.064.004. Penyelenggaraan Gelar Karya UMKM

kreatif (D'Expo)

22.080.000,00 163.361.000,00 0,00 185.441.000,00 22.080.000,00 163.361.000,00 0,00 185.441.000,00 0,00 0,00

1.15.01.064.005. Fasilitasi Tempat Promosi Produk Unggulan

UMKM kota Depok

95.450.000,00 219.181.800,00 217.362.000,00 531.993.800,00 118.890.000,00 219.761.800,00 253.342.000,00 591.993.800,00 60.000.000,00 11,28

1.15.01.064.006. Fasilitasi Pameran Produk UMKM Tingkat

Regional dan Nasional

0,00 0,00 0,00 0,00 6.720.000,00 173.280.000,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00

1.15.01.065. Penguatan Kelembagaan Koperasi 123.015.000,00 501.131.600,00 0,00 624.146.600,00 123.015.000,00 651.126.600,00 0,00 774.141.600,00 149.995.000,00 24,03

1.15.01.065.001. Pembinaan Koperasi oleh Pokja 95.130.000,00 2.588.000,00 0,00 97.718.000,00 95.130.000,00 2.588.000,00 0,00 97.718.000,00 0,00 0,00

1.15.01.065.002. Fasilitasi Peningkatan Aktifitas Usaha

Koperasi

1.480.000,00 41.024.000,00 0,00 42.504.000,00 1.480.000,00 116.019.000,00 0,00 117.499.000,00 74.995.000,00 176,44

1.15.01.065.003. Pembangunan Pusat Data Koperasi 8.300.000,00 268.968.000,00 0,00 277.268.000,00 8.300.000,00 268.968.000,00 0,00 277.268.000,00 0,00 0,00

1.15.01.065.004. Pekan Koperasi Kota Depok 3.965.000,00 79.198.600,00 0,00 83.163.600,00 3.965.000,00 79.198.600,00 0,00 83.163.600,00 0,00 0,00

1.15.01.065.005. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 4.580.000,00 76.721.000,00 0,00 81.301.000,00 4.580.000,00 151.721.000,00 0,00 156.301.000,00 75.000.000,00 92,25

1.15.01.065.006. Pembubaran, Penggabungan, Peleburan

Badan Hukum Koperasi

9.560.000,00 32.632.000,00 0,00 42.192.000,00 9.560.000,00 32.632.000,00 0,00 42.192.000,00 0,00 0,00

1.15.01.066. Peningkatan Kualitas SDM Koperasi 88.980.000,00 154.438.000,00 0,00 243.418.000,00 114.180.000,00 229.238.000,00 0,00 343.418.000,00 100.000.000,00 41,08

1.15.01.066.001. Peningkatan Partisipasi Anggota 31.360.000,00 21.782.000,00 0,00 53.142.000,00 31.360.000,00 21.782.000,00 0,00 53.142.000,00 0,00 0,00

1.15.01.066.002. Pendidikan Kewirausahaan dan

Kewirakoperasian/Perkoperasian

57.620.000,00 132.656.000,00 0,00 190.276.000,00 82.820.000,00 207.456.000,00 0,00 290.276.000,00 100.000.000,00 52,56

1.15.01.067. Peningkatan Akses dan Fasilitasi

Permodalan Koperasi

0,00 0,00 0,00 0,00 19.600.000,00 79.280.000,00 0,00 98.880.000,00 98.880.000,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.15.01.067.001. Fasilitasi Akses Permodalan 0,00 0,00 0,00 0,00 19.600.000,00 79.280.000,00 0,00 98.880.000,00 98.880.000,00 0,00

1.15.01.150. Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 14.680.000,00 19.813.000,00 0,00 34.493.000,00 14.680.000,00 19.813.000,00 0,00 34.493.000,00 0,00 0,00

1.15.01.150.001. Pengembangan Usaha Mikro di Lokasi

Kemiskinan dan P2WKSS

14.680.000,00 19.813.000,00 0,00 34.493.000,00 14.680.000,00 19.813.000,00 0,00 34.493.000,00 0,00 0,00

1.16. PENANAMAN MODAL 47.660.000,00 193.886.800,00 0,00 241.546.800,00 15.360.000,00 23.818.000,00 0,00 39.178.000,00 (202.368.800,00) (83,78)


PEMBANGUNAN DAERAH

47.660.000,00 193.886.800,00 0,00 241.546.800,00 15.360.000,00 23.818.000,00 0,00 39.178.000,00 (202.368.800,00) (83,78)

1.06.01.084. Peningkatan Investasi Daerah 32.300.000,00 170.068.800,00 0,00 202.368.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (202.368.800,00) (100,00)

1.06.01.084.002. Peningkatan Promosi Potensi Investasi 32.300.000,00 170.068.800,00 0,00 202.368.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (202.368.800,00) (100,00)

1.06.01.093. Pengembangan dan Pengelolaan

BUMD/BLUD

15.360.000,00 23.818.000,00 0,00 39.178.000,00 15.360.000,00 23.818.000,00 0,00 39.178.000,00 0,00 0,00

1.06.01.093.001. Fasilitasi Persiapan Pembentukan BUMD

dan BLUD

15.360.000,00 23.818.000,00 0,00 39.178.000,00 15.360.000,00 23.818.000,00 0,00 39.178.000,00 0,00 0,00

1.17. KEBUDAYAAN 279.535.000,00 498.741.000,00 0,00 778.276.000,00 352.075.000,00 598.201.000,00 0,00 950.276.000,00 172.000.000,00 22,10

1.18.01. DINAS PEMUDA, OLAH RAGA,

PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA

279.535.000,00 498.741.000,00 0,00 778.276.000,00 352.075.000,00 598.201.000,00 0,00 950.276.000,00 172.000.000,00 22,10

1.18.01.124. Pengembangan Seni dan Pelestarian

Budaya

279.535.000,00 498.741.000,00 0,00 778.276.000,00 352.075.000,00 598.201.000,00 0,00 950.276.000,00 172.000.000,00 22,10

1.18.01.124.001. Festival Kemilau Nusantara 10.560.000,00 26.470.000,00 0,00 37.030.000,00 10.560.000,00 26.470.000,00 0,00 37.030.000,00 0,00 0,00

1.18.01.124.002. Festival Seni dan Budaya 67.790.000,00 78.643.000,00 0,00 146.433.000,00 67.790.000,00 78.643.000,00 0,00 146.433.000,00 0,00 0,00

1.18.01.124.003. Pemilihan dan Pembinaan Abang dan Mpok

Depok

23.100.000,00 131.788.000,00 0,00 154.888.000,00 23.100.000,00 131.788.000,00 0,00 154.888.000,00 0,00 0,00

1.18.01.124.004. Pentas Seni dan Budaya 66.320.000,00 13.892.000,00 0,00 80.212.000,00 138.320.000,00 13.892.000,00 0,00 152.212.000,00 72.000.000,00 89,76

1.18.01.124.005. APEKSI 5.120.000,00 48.965.000,00 0,00 54.085.000,00 5.120.000,00 48.965.000,00 0,00 54.085.000,00 0,00 0,00

1.18.01.124.006. Lomba Pop Singer Tingkat Kota dan

Provinsi Jawa Barat

8.320.000,00 37.010.000,00 0,00 45.330.000,00 8.320.000,00 37.010.000,00 0,00 45.330.000,00 0,00 0,00

1.18.01.124.007. Temu Pelaku Seni dan Budaya se-Kota

Depok

12.110.000,00 25.555.000,00 0,00 37.665.000,00 12.110.000,00 25.555.000,00 0,00 37.665.000,00 0,00 0,00

1.18.01.124.010. Pembinaan dan Pengiriman Peserta Gita

Bahana Nusantara

12.910.000,00 22.050.000,00 0,00 34.960.000,00 12.910.000,00 22.050.000,00 0,00 34.960.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.18.01.124.012. Festival Qasidah/Selawatan Tingkat Kota

Depok

27.370.000,00 16.105.000,00 0,00 43.475.000,00 27.370.000,00 16.105.000,00 0,00 43.475.000,00 0,00 0,00

1.18.01.124.013. Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat 2012 15.610.000,00 48.558.000,00 0,00 64.168.000,00 15.610.000,00 48.558.000,00 0,00 64.168.000,00 0,00 0,00

1.18.01.124.014. Festival Marawis/Hadroh/Rawi 27.620.000,00 15.855.000,00 0,00 43.475.000,00 27.620.000,00 15.855.000,00 0,00 43.475.000,00 0,00 0,00

1.18.01.124.015. Pasanggiri Bahasa Sunda Tingkat

SD/SMP/SMA/SMK

2.705.000,00 33.850.000,00 0,00 36.555.000,00 2.705.000,00 33.850.000,00 0,00 36.555.000,00 0,00 0,00

1.18.01.124.016. Kajian Akademis Seni Budaya Depok 0,00 0,00 0,00 0,00 540.000,00 99.460.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 924.800.000,00 3.309.304.000,00 138.447.550,00 4.372.551.550,00 929.770.000,00 3.529.340.000,00 638.447.550,00 5.097.557.550,00 725.006.000,00 16,58



924.800.000,00 3.309.304.000,00 138.447.550,00 4.372.551.550,00 929.770.000,00 3.529.340.000,00 638.447.550,00 5.097.557.550,00 725.006.000,00 16,58


Perkantoran

43.700.000,00 1.020.203.300,00 0,00 1.063.903.300,00 43.700.000,00 1.185.088.300,00 0,00 1.228.788.300,00 164.885.000,00 15,50



0,00 49.992.000,00 0,00 49.992.000,00 0,00 49.992.000,00 0,00 49.992.000,00 0,00 0,00


Keamanan Kantor

40.800.000,00 0,00 0,00 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 0,00 40.800.000,00 0,00 0,00



Penggandaan

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00



0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00





0,00 576.910.000,00 0,00 576.910.000,00 0,00 726.795.000,00 0,00 726.795.000,00 149.885.000,00 25,98



Prasarana Aparatur

8.300.000,00 248.560.500,00 125.697.550,00 382.558.050,00 9.100.000,00 292.660.500,00 125.697.550,00 427.458.050,00 44.900.000,00 11,74


Bermotor

0,00 41.000.000,00 0,00 41.000.000,00 0,00 41.000.000,00 0,00 41.000.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Gedung Kantor

0,00 60.460.500,00 4.333.750,00 64.794.250,00 0,00 60.460.500,00 4.333.750,00 64.794.250,00 0,00 0,00



Kantor

5.400.000,00 0,00 121.363.800,00 126.763.800,00 5.400.000,00 0,00 121.363.800,00 126.763.800,00 0,00 0,00



Daya Aparatur

5.280.000,00 29.859.000,00 0,00 35.139.000,00 5.280.000,00 29.859.000,00 0,00 35.139.000,00 0,00 0,00

1.18.01.005.025. Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan

Keuangan Daerah

5.280.000,00 29.859.000,00 0,00 35.139.000,00 5.280.000,00 29.859.000,00 0,00 35.139.000,00 0,00 0,00



22.240.000,00 0,00 0,00 22.240.000,00 22.240.000,00 0,00 0,00 22.240.000,00 0,00 0,00


Semesteran

22.240.000,00 0,00 0,00 22.240.000,00 22.240.000,00 0,00 0,00 22.240.000,00 0,00 0,00


Perencanaan

11.640.000,00 23.561.000,00 0,00 35.201.000,00 11.640.000,00 23.561.000,00 0,00 35.201.000,00 0,00 0,00


1.18.01.041.002. Penyusunan Data Kepemudaan,

Keolahragaan, Kepariwisataan, Kesenian dan

Kebudayaan Kota Depok

2.160.000,00 450.000,00 0,00 2.610.000,00 2.160.000,00 450.000,00 0,00 2.610.000,00 0,00 0,00


Hukum

13.680.000,00 34.950.000,00 0,00 48.630.000,00 13.680.000,00 34.950.000,00 0,00 48.630.000,00 0,00 0,00

1.18.01.046.001. Fasilitasi Uji Publik Draft Perda Pariwisata

Kota Depok

13.680.000,00 34.950.000,00 0,00 48.630.000,00 13.680.000,00 34.950.000,00 0,00 48.630.000,00 0,00 0,00

1.18.01.123. Pengembangan Kepeloporan dan

Kewirausahaan Pemuda

135.365.000,00 690.386.200,00 0,00 825.751.200,00 135.365.000,00 545.732.200,00 0,00 681.097.200,00 (144.654.000,00) (17,52)

1.18.01.123.001. Seleksi dan Pemusatan Latihan Paskibraka 40.760.000,00 277.149.200,00 0,00 317.909.200,00 40.760.000,00 277.149.200,00 0,00 317.909.200,00 0,00 0,00

1.18.01.123.002. Kemah Bakti Pemuda 31.215.000,00 85.621.500,00 0,00 116.836.500,00 31.215.000,00 85.621.500,00 0,00 116.836.500,00 0,00 0,00

1.18.01.123.003. Seleksi dan Pengiriman Pertukaran

Pemuda Antar Negara dan Provinsi

(PPAP-PPAN)

4.865.000,00 11.140.000,00 0,00 16.005.000,00 4.865.000,00 11.140.000,00 0,00 16.005.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.18.01.123.004. Seleksi dan Fasilitasi Pemuda Pelopor 3.510.000,00 9.801.000,00 0,00 13.311.000,00 3.510.000,00 9.801.000,00 0,00 13.311.000,00 0,00 0,00

1.18.01.123.005. Diklat Kepemimpinan dan Kewirausahaan

Pemuda

23.210.000,00 57.896.000,00 0,00 81.106.000,00 23.210.000,00 57.896.000,00 0,00 81.106.000,00 0,00 0,00

1.18.01.123.006. Seleksi dan Fasilitasi Kelompok Usaha

Pemuda Produktif

2.090.000,00 1.820.000,00 0,00 3.910.000,00 2.090.000,00 1.820.000,00 0,00 3.910.000,00 0,00 0,00

1.18.01.123.009. Fasilitasi Kemah Santri Tingkat Kota dan

Provinsi

29.715.000,00 102.304.500,00 0,00 132.019.500,00 29.715.000,00 102.304.500,00 0,00 132.019.500,00 0,00 0,00

1.18.01.123.011. Fasilitasi Peningkatan Kepramukaan 0,00 144.654.000,00 0,00 144.654.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (144.654.000,00) (100,00)

1.18.01.125. Peningkatan Pembinaan Olahraga 684.595.000,00 1.261.784.000,00 12.750.000,00 1.959.129.000,00 688.765.000,00 1.417.489.000,00 512.750.000,00 2.619.004.000,00 659.875.000,00 33,68

1.18.01.125.001. Pekan Olahraga Tradisional 12.820.000,00 35.180.000,00 0,00 48.000.000,00 12.820.000,00 35.180.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 0,00

1.18.01.125.002. Fasilitasi Pekan Olahraga Pondok

Pesantren

23.540.000,00 48.460.000,00 0,00 72.000.000,00 23.540.000,00 48.460.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 0,00

1.18.01.125.003. Fasilitasi Kegiatan Olahraga Masyarakat 108.100.000,00 23.900.000,00 0,00 132.000.000,00 108.100.000,00 23.900.000,00 0,00 132.000.000,00 0,00 0,00

1.18.01.125.004. Fasilitasi Pengelolaan Lapangan Merpati,

Mahakam dan Sukatani

57.680.000,00 9.570.000,00 12.750.000,00 80.000.000,00 57.680.000,00 9.570.000,00 12.750.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00

1.18.01.125.005. Pekan Olahraga Pemerintah Kota 34.395.000,00 155.605.000,00 0,00 190.000.000,00 34.395.000,00 155.605.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 0,00

1.18.01.125.006. Penyelenggaraan POR Pemda Provinsi

Jawa Barat

63.670.000,00 246.330.000,00 0,00 310.000.000,00 63.670.000,00 246.330.000,00 0,00 310.000.000,00 0,00 0,00

1.18.01.125.007. Penyelenggaraan Olahraga Pemkot Depok 32.400.000,00 5.100.000,00 0,00 37.500.000,00 32.400.000,00 5.100.000,00 0,00 37.500.000,00 0,00 0,00

1.18.01.125.008. Penyelenggaraan O2SN Tahun 2012 57.415.000,00 262.585.000,00 0,00 320.000.000,00 57.415.000,00 262.585.000,00 0,00 320.000.000,00 0,00 0,00

1.18.01.125.009. Penyelenggaraan POP SMA/SMK dan

POPDA Jabar

66.410.000,00 223.590.000,00 0,00 290.000.000,00 66.410.000,00 223.590.000,00 0,00 290.000.000,00 0,00 0,00

1.18.01.125.010. Penyelenggaraan Liga Pendidikan

Indonesia

111.410.000,00 113.590.000,00 0,00 225.000.000,00 111.410.000,00 113.590.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 0,00

1.18.01.125.012. Pendampingan Kegiatan PON 160.000,00 15.809.000,00 0,00 15.969.000,00 160.000,00 15.809.000,00 0,00 15.969.000,00 0,00 0,00

1.18.01.125.013. Peningkatan Kualitas Pembinaan Olahraga

Pelajar

108.380.000,00 90.280.000,00 0,00 198.660.000,00 108.380.000,00 90.280.000,00 0,00 198.660.000,00 0,00 0,00

1.18.01.125.017. Fasilitasi Olahraga Pelajar pada Pendidikan

Non Formal

8.215.000,00 31.785.000,00 0,00 40.000.000,00 8.215.000,00 31.785.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

1.18.01.125.020. Pembangunan Sarana Olah Raga di

Sekolah

0,00 0,00 0,00 0,00 4.170.000,00 155.705.000,00 500.000.000,00 659.875.000,00 659.875.000,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DALAM NEGERI

674.430.000,00 1.316.353.500,00 107.934.300,00 2.098.717.800,00 1.026.180.000,00 1.936.614.500,00 161.066.300,00 3.123.860.800,00 1.025.143.000,00 48,85

1.19.01. KANTOR KESATUAN BANGSA,

POLITIK DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

674.430.000,00 1.316.353.500,00 107.934.300,00 2.098.717.800,00 1.026.180.000,00 1.936.614.500,00 161.066.300,00 3.123.860.800,00 1.025.143.000,00 48,85


Perkantoran

43.600.000,00 312.929.000,00 593.000,00 357.122.000,00 43.600.000,00 332.129.000,00 593.000,00 376.322.000,00 19.200.000,00 5,38



0,00 28.920.000,00 0,00 28.920.000,00 0,00 33.120.000,00 0,00 33.120.000,00 4.200.000,00 14,52


Keamanan Kantor

42.000.000,00 0,00 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00 42.000.000,00 0,00 0,00



Penggandaan

800.000,00 44.363.000,00 0,00 45.163.000,00 800.000,00 44.363.000,00 0,00 45.163.000,00 0,00 0,00



0,00 6.179.000,00 0,00 6.179.000,00 0,00 6.179.000,00 0,00 6.179.000,00 0,00 0,00

1.19.01.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 7.163.000,00 593.000,00 7.756.000,00 0,00 7.163.000,00 593.000,00 7.756.000,00 0,00 0,00




0,00 114.600.000,00 0,00 114.600.000,00 0,00 114.600.000,00 0,00 114.600.000,00 0,00 0,00



Prasarana Aparatur

3.200.000,00 123.116.500,00 38.836.000,00 165.152.500,00 4.000.000,00 127.116.500,00 91.968.000,00 223.084.500,00 57.932.000,00 35,08

1.19.01.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 800.000,00 20.370.000,00 0,00 21.170.000,00 800.000,00 20.370.000,00 0,00 21.170.000,00 0,00 0,00


Bermotor

800.000,00 19.599.500,00 0,00 20.399.500,00 800.000,00 23.599.500,00 0,00 24.399.500,00 4.000.000,00 19,61



Kantor

800.000,00 71.000,00 38.836.000,00 39.707.000,00 1.600.000,00 71.000,00 91.968.000,00 93.639.000,00 53.932.000,00 135,82

1.19.01.002.049. Pengadaan Pakaian Olahraga 0,00 8.076.000,00 0,00 8.076.000,00 0,00 8.076.000,00 0,00 8.076.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Daya Aparatur

0,00 8.000.000,00 17.503.000,00 25.503.000,00 0,00 8.000.000,00 17.503.000,00 25.503.000,00 0,00 0,00

1.19.01.005.066. Pengadaan dan Pelatihan Tenaga Operator

Sarana Peralatan Teknologi Informasi

Penunjang Pelayanan Online

0,00 8.000.000,00 17.503.000,00 25.503.000,00 0,00 8.000.000,00 17.503.000,00 25.503.000,00 0,00 0,00



10.800.000,00 9.158.000,00 0,00 19.958.000,00 10.800.000,00 9.158.000,00 0,00 19.958.000,00 0,00 0,00


Semesteran

10.800.000,00 9.158.000,00 0,00 19.958.000,00 10.800.000,00 9.158.000,00 0,00 19.958.000,00 0,00 0,00


Perencanaan

15.900.000,00 28.371.000,00 0,00 44.271.000,00 15.900.000,00 28.371.000,00 0,00 44.271.000,00 0,00 0,00


Rencana Kerja, dan Pengendalian (Monev)

15.900.000,00 28.371.000,00 0,00 44.271.000,00 15.900.000,00 28.371.000,00 0,00 44.271.000,00 0,00 0,00

1.19.01.059. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat

226.250.000,00 247.016.000,00 51.002.300,00 524.268.300,00 518.100.000,00 814.231.000,00 51.002.300,00 1.383.333.300,00 859.065.000,00 163,86

1.19.01.059.001. Pelaksanaan Desiminasi Ranham 10.200.000,00 19.397.000,00 0,00 29.597.000,00 10.200.000,00 19.397.000,00 0,00 29.597.000,00 0,00 0,00

1.19.01.059.004. Fasilitasi Penanggulangan Bencana 10.800.000,00 13.850.000,00 0,00 24.650.000,00 10.800.000,00 13.850.000,00 0,00 24.650.000,00 0,00 0,00

1.19.01.059.005. Pembinaan terhadap Anggota satuan

Linmas se-Kota Depok

45.200.000,00 82.458.000,00 0,00 127.658.000,00 78.150.000,00 148.773.000,00 0,00 226.923.000,00 99.265.000,00 77,76

1.19.01.059.008. Peningkatan Kewaspadaan Dini

Masyarakat di Daerah

14.200.000,00 28.059.000,00 0,00 42.259.000,00 14.200.000,00 28.059.000,00 0,00 42.259.000,00 0,00 0,00

1.19.01.059.010. Pengadaan Sarana Peralatan

Penanggulangan Bencana

800.000,00 0,00 51.002.300,00 51.802.300,00 800.000,00 0,00 51.002.300,00 51.802.300,00 0,00 0,00

1.19.01.059.011. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 25.900.000,00 6.448.000,00 0,00 32.348.000,00 25.900.000,00 6.448.000,00 0,00 32.348.000,00 0,00 0,00

1.19.01.059.012. Fasilitasi Kegiatan Pokja RAN HAM 53.200.000,00 17.158.000,00 0,00 70.358.000,00 53.200.000,00 17.158.000,00 0,00 70.358.000,00 0,00 0,00

1.19.01.059.013. Fasilitasi Pengembangan Kerjasama

Pemerintah Daerah dengan Ormas, LSM dan

Organisasi Nirlaba Lainnya dalam Bidang

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

7.400.000,00 11.512.000,00 0,00 18.912.000,00 7.400.000,00 11.512.000,00 0,00 18.912.000,00 0,00 0,00

1.19.01.059.014. Pembentukan dan Fasilitasi TRC Satlinmas

Kota Depok

57.750.000,00 11.812.000,00 0,00 69.562.000,00 57.750.000,00 11.812.000,00 0,00 69.562.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.19.01.059.015. Pengadaan Seragam Linmas di 11

Kecamatan

800.000,00 56.322.000,00 0,00 57.122.000,00 1.600.000,00 155.322.000,00 0,00 156.922.000,00 99.800.000,00 174,71

1.19.01.059.016. Sosialisasi Pemilukada Gubernur Jawa

Barat

0,00 0,00 0,00 0,00 198.500.000,00 351.500.000,00 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00

1.19.01.059.017. Pembinaan Kamtibmas 0,00 0,00 0,00 0,00 59.600.000,00 50.400.000,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00

1.19.01.133. Peningkatan Peran Agama dalam

Pembangunan Partisipatif

111.000.000,00 362.122.000,00 0,00 473.122.000,00 159.200.000,00 313.922.000,00 0,00 473.122.000,00 0,00 0,00

1.19.01.133.001. Fasilitasi dan Pembinaan Kelembagaan

Agama

86.000.000,00 310.080.000,00 0,00 396.080.000,00 134.200.000,00 261.880.000,00 0,00 396.080.000,00 0,00 0,00

1.19.01.133.002. Sarasehan Tokoh Lintas Agama Se-Depok 25.000.000,00 52.042.000,00 0,00 77.042.000,00 25.000.000,00 52.042.000,00 0,00 77.042.000,00 0,00 0,00

1.19.01.135. Pendidikan Kesadaran Keluarga,

Berbangsa dan Bernegara

263.680.000,00 225.641.000,00 0,00 489.321.000,00 274.580.000,00 303.687.000,00 0,00 578.267.000,00 88.946.000,00 18,18

1.19.01.135.001. Verifikasi Bantuan Parpol 14.980.000,00 19.187.000,00 0,00 34.167.000,00 14.980.000,00 19.187.000,00 0,00 34.167.000,00 0,00 0,00

1.19.01.135.002. Sosialisasi Undang-Undang Politik 13.800.000,00 20.322.000,00 0,00 34.122.000,00 13.800.000,00 20.322.000,00 0,00 34.122.000,00 0,00 0,00

1.19.01.135.003. Kegiatan Pendidikan Politik bagi OKP 10.500.000,00 18.375.000,00 0,00 28.875.000,00 10.500.000,00 18.375.000,00 0,00 28.875.000,00 0,00 0,00

1.19.01.135.004. Bintek Keuangan bagi Para Pengurus

Keuangan Parpol

10.500.000,00 16.107.000,00 0,00 26.607.000,00 10.500.000,00 16.107.000,00 0,00 26.607.000,00 0,00 0,00

1.19.01.135.005. Fasilitasi Kegiatan KOMINDA 139.200.000,00 35.664.000,00 0,00 174.864.000,00 139.200.000,00 35.664.000,00 0,00 174.864.000,00 0,00 0,00

1.19.01.135.006. Fasilitasi Pengiriman Peserta Pelatihan

Wawasan Kebangsaan

6.400.000,00 7.180.000,00 0,00 13.580.000,00 6.400.000,00 7.180.000,00 0,00 13.580.000,00 0,00 0,00

1.19.01.135.007. Bintek Peningkatan Nilai-nilai Luhur Budaya

Bangsa

14.200.000,00 28.606.000,00 0,00 42.806.000,00 14.200.000,00 28.606.000,00 0,00 42.806.000,00 0,00 0,00

1.19.01.135.008. Bintek Pemantapan Bela Negara dan

Wawasan Kebangsaan bagi Aparatur dan

Masyarakat

10.900.000,00 15.932.000,00 0,00 26.832.000,00 10.900.000,00 15.932.000,00 0,00 26.832.000,00 0,00 0,00

1.19.01.135.009. Bimbingan Teknis Wawasan Kebangsaan

bagi Pengurus OSIS

10.900.000,00 16.951.000,00 0,00 27.851.000,00 10.900.000,00 16.951.000,00 0,00 27.851.000,00 0,00 0,00

1.19.01.135.010. Pembinaan terhadap Organisasi

Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya

Masyarakat se-Kota Depok

21.800.000,00 31.864.000,00 0,00 53.664.000,00 21.800.000,00 31.864.000,00 0,00 53.664.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.19.01.135.011. Forum Silaturahmi Ormas, OKP, LSM,

Toga, Tomas Sebagai Wadah Pembinaan

Kelembagaan Organisasi

10.500.000,00 15.453.000,00 0,00 25.953.000,00 20.600.000,00 40.353.000,00 0,00 60.953.000,00 35.000.000,00 134,86

1.19.01.135.013. Penyusunan Direktori LSM, ORMAS dan

OKP Kota Depok

0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 53.146.000,00 0,00 53.946.000,00 53.946.000,00 0,00

1.20. OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM

KEUANGAN

14.790.843.500,00 86.423.513.198,00 7.988.766.784,00 109.203.123.482,00 14.930.988.260,00 96.408.061.220,00 15.069.589.943,00 126.408.639.423,00 17.205.515.941,00 15,76

1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 2.381.168.000,00 27.634.334.150,00 3.227.970.000,00 33.243.472.150,00 2.652.471.000,00 31.861.053.150,00 7.698.232.000,00 42.211.756.150,00 8.968.284.000,00 26,98


Perkantoran

89.035.000,00 13.847.540.750,00 296.600.000,00 14.233.175.750,00 89.035.000,00 14.687.540.750,00 355.400.000,00 15.131.975.750,00 898.800.000,00 6,31



0,00 2.725.000.000,00 0,00 2.725.000.000,00 0,00 3.165.000.000,00 0,00 3.165.000.000,00 440.000.000,00 16,15


Keamanan Kantor

8.650.000,00 2.568.630.000,00 0,00 2.577.280.000,00 8.650.000,00 2.968.630.000,00 0,00 2.977.280.000,00 400.000.000,00 15,52

1.20.03.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 9.260.000,00 1.186.613.750,00 0,00 1.195.873.750,00 9.260.000,00 1.186.613.750,00 0,00 1.195.873.750,00 0,00 0,00


Penggandaan

38.625.000,00 982.790.000,00 0,00 1.021.415.000,00 38.625.000,00 982.790.000,00 0,00 1.021.415.000,00 0,00 0,00



4.870.000,00 372.850.000,00 0,00 377.720.000,00 4.870.000,00 372.850.000,00 0,00 377.720.000,00 0,00 0,00

1.20.03.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.520.000,00 423.815.000,00 0,00 428.335.000,00 4.520.000,00 423.815.000,00 0,00 428.335.000,00 0,00 0,00

1.20.03.001.017. Penyediaan Makanan Dan Minuman 5.420.000,00 2.834.560.000,00 0,00 2.839.980.000,00 5.420.000,00 2.834.560.000,00 0,00 2.839.980.000,00 0,00 0,00



6.000.000,00 1.476.332.000,00 0,00 1.482.332.000,00 6.000.000,00 1.476.332.000,00 0,00 1.482.332.000,00 0,00 0,00

1.20.03.001.060. Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

5.420.000,00 771.800.000,00 0,00 777.220.000,00 5.420.000,00 771.800.000,00 0,00 777.220.000,00 0,00 0,00

1.20.03.001.062. Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan

Rumah Jabatan/Dinas KDH/WKDH

2.100.000,00 850.000,00 296.600.000,00 299.550.000,00 2.100.000,00 850.000,00 355.400.000,00 358.350.000,00 58.800.000,00 19,63

1.20.03.001.065. Penyediaan Logistik Rumah Tangga KDH /

WKDH

3.120.000,00 277.200.000,00 0,00 280.320.000,00 3.120.000,00 277.200.000,00 0,00 280.320.000,00 0,00 0,00

1.20.03.001.066. Penyediaan Sewa Rumah Dinas

KDH/WKDH

1.050.000,00 197.100.000,00 0,00 198.150.000,00 1.050.000,00 197.100.000,00 0,00 198.150.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Listrik/Penerangan Bangunan Rumah Dinas

KDH/WKDH

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00


Prasarana Aparatur

58.830.000,00 7.665.886.000,00 2.874.670.000,00 10.599.386.000,00 84.325.000,00 10.132.966.000,00 7.286.132.000,00 17.503.423.000,00 6.904.037.000,00 65,14

1.20.03.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12.320.000,00 2.451.980.000,00 0,00 2.464.300.000,00 12.320.000,00 2.451.980.000,00 0,00 2.464.300.000,00 0,00 0,00


Bermotor

5.420.000,00 1.071.800.000,00 0,00 1.077.220.000,00 5.420.000,00 1.071.800.000,00 0,00 1.077.220.000,00 0,00 0,00


Gedung Kantor

5.770.000,00 1.180.550.000,00 0,00 1.186.320.000,00 5.770.000,00 1.369.050.000,00 0,00 1.374.820.000,00 188.500.000,00 15,89



Kantor

9.630.000,00 2.025.000,00 1.895.890.000,00 1.907.545.000,00 16.550.000,00 102.025.000,00 2.752.252.000,00 2.870.827.000,00 963.282.000,00 50,50


1.20.03.002.063. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

KDH/WKDH

4.170.000,00 226.400.000,00 0,00 230.570.000,00 4.170.000,00 226.400.000,00 0,00 230.570.000,00 0,00 0,00

1.20.03.002.067. Penatalaksanaan Administrasi Persandian 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.002.068. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan (KDH/WKDH)

1.280.000,00 82.910.000,00 0,00 84.190.000,00 1.280.000,00 82.910.000,00 0,00 84.190.000,00 0,00 0,00

1.20.03.002.070. Pengadaan Pakaian Dinas KDH dan

WKDH

800.000,00 32.446.000,00 0,00 33.246.000,00 800.000,00 32.446.000,00 0,00 33.246.000,00 0,00 0,00


Perlengkapannya

10.960.000,00 1.982.980.000,00 0,00 1.993.940.000,00 10.960.000,00 1.982.980.000,00 0,00 1.993.940.000,00 0,00 0,00

1.20.03.002.092. Pengadaan Sarana Mobilitas 6.280.000,00 995.000,00 978.780.000,00 986.055.000,00 13.180.000,00 995.000,00 4.533.880.000,00 4.548.055.000,00 3.562.000.000,00 361,24

1.20.03.002.093. Pengadaan Bahan Korpri dan Batik Khas

Depok

0,00 0,00 0,00 0,00 11.675.000,00 2.178.580.000,00 0,00 2.190.255.000,00 2.190.255.000,00 0,00


Daya Aparatur

54.520.000,00 108.159.000,00 0,00 162.679.000,00 137.585.000,00 221.292.000,00 0,00 358.877.000,00 196.198.000,00 120,60

1.20.03.005.028. Pelatihan Pengelolaan Administrasi /

Penatausahaan Keuangan Setda

13.040.000,00 52.118.000,00 0,00 65.158.000,00 5.225.000,00 21.600.000,00 0,00 26.825.000,00 (38.333.000,00) (58,83)



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.03.005.030. Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Ahli

Pengadaan Barang/Jasa

41.480.000,00 56.041.000,00 0,00 97.521.000,00 60.440.000,00 111.612.000,00 0,00 172.052.000,00 74.531.000,00 76,43

1.20.03.005.075. Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD

Tahun 2012

0,00 0,00 0,00 0,00 71.920.000,00 88.080.000,00 0,00 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00



96.052.000,00 105.337.400,00 0,00 201.389.400,00 96.052.000,00 105.337.400,00 0,00 201.389.400,00 0,00 0,00



2.772.000,00 5.243.000,00 0,00 8.015.000,00 2.772.000,00 5.243.000,00 0,00 8.015.000,00 0,00 0,00


Semesteran

19.840.000,00 18.311.000,00 0,00 38.151.000,00 19.840.000,00 18.311.000,00 0,00 38.151.000,00 0,00 0,00

1.20.03.006.005. Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda 73.440.000,00 81.783.400,00 0,00 155.223.400,00 73.440.000,00 81.783.400,00 0,00 155.223.400,00 0,00 0,00

1.20.03.016. Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

84.200.000,00 1.941.003.900,00 0,00 2.025.203.900,00 91.970.000,00 2.028.878.900,00 0,00 2.120.848.900,00 95.645.000,00 4,72

1.20.03.016.001. Pendukung Operasional Peliputan dan

Penyediaan Dokumentasi Hasil Peliputan

3.200.000,00 186.990.900,00 0,00 190.190.900,00 3.200.000,00 217.790.900,00 0,00 220.990.900,00 30.800.000,00 16,19

1.20.03.016.002. Kegiatan Keprotokolan 53.550.000,00 461.820.500,00 0,00 515.370.500,00 61.320.000,00 518.895.500,00 0,00 580.215.500,00 64.845.000,00 12,58

1.20.03.016.003. Penyediaan Bahan Analisa dan Sosialisasi

Kebijakan Publik

9.450.000,00 333.683.000,00 0,00 343.133.000,00 9.450.000,00 333.683.000,00 0,00 343.133.000,00 0,00 0,00

1.20.03.016.004. Penerimaan Tamu KDH/WKDH dari

Daerah/Pemerintah Daerah Lainnya

12.960.000,00 1.032.000,00 0,00 13.992.000,00 12.960.000,00 1.032.000,00 0,00 13.992.000,00 0,00 0,00

1.20.03.016.005. Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

2.160.000,00 147.840.000,00 0,00 150.000.000,00 2.160.000,00 147.840.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.016.006. Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

2.880.000,00 809.637.500,00 0,00 812.517.500,00 2.880.000,00 809.637.500,00 0,00 812.517.500,00 0,00 0,00


Perencanaan

54.960.000,00 88.531.000,00 0,00 143.491.000,00 54.960.000,00 88.531.000,00 0,00 143.491.000,00 0,00 0,00

1.20.03.041.002. Sinkronisasi Kegiatan dan Penganggaran 21.520.000,00 42.304.000,00 0,00 63.824.000,00 21.520.000,00 42.304.000,00 0,00 63.824.000,00 0,00 0,00


Forum OPD

33.440.000,00 46.227.000,00 0,00 79.667.000,00 33.440.000,00 46.227.000,00 0,00 79.667.000,00 0,00 0,00

1.20.03.043. Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan

72.440.000,00 293.136.000,00 0,00 365.576.000,00 169.185.000,00 702.351.000,00 0,00 871.536.000,00 505.960.000,00 138,40



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.03.043.001. Fasilitasi Penyusunan SPM 6.120.000,00 25.688.000,00 0,00 31.808.000,00 6.120.000,00 25.688.000,00 0,00 31.808.000,00 0,00 0,00

1.20.03.043.003. Penyusunan Tata Naskah Dinas 5.910.000,00 26.099.000,00 0,00 32.009.000,00 5.910.000,00 26.099.000,00 0,00 32.009.000,00 0,00 0,00

1.20.03.043.004. Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik 11.405.000,00 51.245.000,00 0,00 62.650.000,00 11.405.000,00 51.245.000,00 0,00 62.650.000,00 0,00 0,00

1.20.03.043.005. Penyusunan Standar Pelayanan Publik 11.405.000,00 42.242.000,00 0,00 53.647.000,00 11.405.000,00 42.242.000,00 0,00 53.647.000,00 0,00 0,00

1.20.03.043.006. Evaluasi Kinerja Kelembagaan 19.970.000,00 81.818.000,00 0,00 101.788.000,00 19.970.000,00 81.818.000,00 0,00 101.788.000,00 0,00 0,00

1.20.03.043.008. Penyusunan Analisa Beban Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 77.525.000,00 258.435.000,00 0,00 335.960.000,00 335.960.000,00 0,00

1.20.03.043.009. Evaluasi Penilaian Prestasi Kerja/Kinerja 17.630.000,00 66.044.000,00 0,00 83.674.000,00 17.630.000,00 66.044.000,00 0,00 83.674.000,00 0,00 0,00

1.20.03.043.011. Penyusunan Rincian Tugas Fungsi dan Tata

Kerja OPD

0,00 0,00 0,00 0,00 11.440.000,00 63.560.000,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00

1.20.03.043.012. Kajian Aplikasi Tata Naskah Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 7.780.000,00 87.220.000,00 0,00 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00

1.20.03.045. Peningkatan Kualitas Pengelolaan

Keuangan Daerah

27.200.000,00 242.422.000,00 0,00 269.622.000,00 32.990.000,00 256.553.000,00 0,00 289.543.000,00 19.921.000,00 7,39

1.20.03.045.001. Penyusunan Standar Satuan Harga dan

Pedoman Administrasi Pelaksanaan Kegiatan

27.200.000,00 242.422.000,00 0,00 269.622.000,00 32.990.000,00 256.553.000,00 0,00 289.543.000,00 19.921.000,00 7,39


Hukum

100.100.000,00 313.846.000,00 36.000.000,00 449.946.000,00 100.100.000,00 456.194.000,00 36.000.000,00 592.294.000,00 142.348.000,00 31,64

1.20.03.046.001. Penyusunan Produk Hukum Daerah 96.900.000,00 218.770.000,00 0,00 315.670.000,00 96.900.000,00 263.738.000,00 0,00 360.638.000,00 44.968.000,00 14,25

1.20.03.046.002. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan 3.200.000,00 95.076.000,00 36.000.000,00 134.276.000,00 3.200.000,00 192.456.000,00 36.000.000,00 231.656.000,00 97.380.000,00 72,52

1.20.03.047. Penanganan Permasalahan Hukum 376.425.000,00 522.126.500,00 0,00 898.551.500,00 376.425.000,00 522.126.500,00 0,00 898.551.500,00 0,00 0,00

1.20.03.047.001. Penyediaan Layanan Advokasi Hukum

bagi Aparatur

136.200.000,00 304.680.000,00 0,00 440.880.000,00 136.200.000,00 304.680.000,00 0,00 440.880.000,00 0,00 0,00

1.20.03.047.003. Penyuluhan Hukum (Fasilitasi Sosialisasi

Peraturan Perundang-Undangan)

42.000.000,00 100.571.000,00 0,00 142.571.000,00 42.000.000,00 100.571.000,00 0,00 142.571.000,00 0,00 0,00

1.20.03.047.005. Seminar Peningkatan Pemahaman

Peraturan Perundang-undangan Korupsi Bagi

Aparatur Pemerintah Kota Depok

61.850.000,00 59.565.500,00 0,00 121.415.500,00 61.850.000,00 59.565.500,00 0,00 121.415.500,00 0,00 0,00

1.20.03.047.006. Penyuluhan dan Sosialisasi Peningkatan

Kesadaran Hukum Masyarakat Depok

136.375.000,00 57.310.000,00 0,00 193.685.000,00 136.375.000,00 57.310.000,00 0,00 193.685.000,00 0,00 0,00

1.20.03.048. Peningkatan Pengendalian, Evaluasi,

dan Pelaporan Penyelenggaraan

Pemerintahan

84.036.000,00 247.098.000,00 0,00 331.134.000,00 91.674.000,00 254.398.000,00 0,00 346.072.000,00 14.938.000,00 4,51



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.03.048.001. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kota

Depok

44.776.000,00 40.991.000,00 0,00 85.767.000,00 52.414.000,00 48.291.000,00 0,00 100.705.000,00 14.938.000,00 17,42

1.20.03.048.002. Penyusunan LAKIP Tahun 2011 19.630.000,00 90.405.000,00 0,00 110.035.000,00 19.630.000,00 90.405.000,00 0,00 110.035.000,00 0,00 0,00

1.20.03.048.004. Penyusunan LPPD dan ILPPD Tahun 2011 19.630.000,00 115.702.000,00 0,00 135.332.000,00 19.630.000,00 115.702.000,00 0,00 135.332.000,00 0,00 0,00

1.20.03.049. Peningkatan Kerjasama Daerah 161.400.000,00 298.391.000,00 0,00 459.791.000,00 161.400.000,00 298.391.000,00 0,00 459.791.000,00 0,00 0,00

1.20.03.049.001. Fasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama Antar

Daerah

106.360.000,00 2.086.000,00 0,00 108.446.000,00 106.360.000,00 2.086.000,00 0,00 108.446.000,00 0,00 0,00

1.20.03.049.002. Fasilitasi Apeksi 13.140.000,00 201.040.000,00 0,00 214.180.000,00 13.140.000,00 201.040.000,00 0,00 214.180.000,00 0,00 0,00

1.20.03.049.003. Penegasan Batas Wilayah Kota Depok 41.900.000,00 95.265.000,00 0,00 137.165.000,00 41.900.000,00 95.265.000,00 0,00 137.165.000,00 0,00 0,00

1.20.03.050. Peningkatan Peran dan Fungsi

Kecamatan dan Kelurahan

18.700.000,00 271.152.000,00 0,00 289.852.000,00 18.700.000,00 271.152.000,00 0,00 289.852.000,00 0,00 0,00

1.20.03.050.001. Pengadaan Buku Administrasi Kecamatan

dan Kelurahan

5.740.000,00 73.231.400,00 0,00 78.971.400,00 5.740.000,00 73.231.400,00 0,00 78.971.400,00 0,00 0,00

1.20.03.050.002. Peningkatan Kinerja Kecamatan dan

Evaluasi Kinerja Kecamatan

12.960.000,00 197.920.600,00 0,00 210.880.600,00 12.960.000,00 197.920.600,00 0,00 210.880.600,00 0,00 0,00

1.20.03.052. Peningkatan Akuntabilitas dan

Transaparansi Pengadaaan Barang dan

Jasa

130.680.000,00 69.545.000,00 20.700.000,00 220.925.000,00 145.240.000,00 140.097.000,00 20.700.000,00 306.037.000,00 85.112.000,00 38,53

1.20.03.052.001. Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa 13.080.000,00 35.218.000,00 0,00 48.298.000,00 27.640.000,00 105.770.000,00 0,00 133.410.000,00 85.112.000,00 176,22

1.20.03.052.002. Layanan Pengadaan Secara Elektronik

(LPSE)

117.600.000,00 34.327.000,00 20.700.000,00 172.627.000,00 117.600.000,00 34.327.000,00 20.700.000,00 172.627.000,00 0,00 0,00

1.20.03.053. Pengembangan Keterbukaan Informasi

Publik

2.160.000,00 60.554.000,00 0,00 62.714.000,00 2.160.000,00 90.254.000,00 0,00 92.414.000,00 29.700.000,00 47,36

1.20.03.053.001. Peningkatan Peran Media dalam

Sosialisasi/Penyampaian Kebijakan Publik

2.160.000,00 60.554.000,00 0,00 62.714.000,00 2.160.000,00 90.254.000,00 0,00 92.414.000,00 29.700.000,00 47,36

1.20.03.085. Peningkatan Kebijakan dan Koordinasi

Perekonomian Daerah

98.190.000,00 272.932.000,00 0,00 371.122.000,00 128.430.000,00 318.317.000,00 0,00 446.747.000,00 75.625.000,00 20,38

1.20.03.085.002. Penyusunan Arah Kebijakan

Pengembangan UMKM Berbasis Potensi

Lokal di Kota Depok

23.700.000,00 83.300.000,00 0,00 107.000.000,00 23.700.000,00 83.300.000,00 0,00 107.000.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.03.085.004. Penyusunan Arah Kebijakan Peningkatan

Keragaman Konsumsi serta Mutu, Gizi dan

Keamanan Pangan Berbasis Sumber Daya

Lokal di Kota Depok

18.550.000,00 82.194.000,00 0,00 100.744.000,00 18.550.000,00 82.194.000,00 0,00 100.744.000,00 0,00 0,00

1.20.03.085.005. Penyusunan Arah Kebijakan

Pengembangan Iklim yang Mendorong Industri

Kreatif di Kota Depok

19.250.000,00 82.136.000,00 0,00 101.386.000,00 19.250.000,00 82.136.000,00 0,00 101.386.000,00 0,00 0,00

1.20.03.085.006. Fasilitasi Forum Ekonomi Kota Depok (

FOREK )

36.690.000,00 25.302.000,00 0,00 61.992.000,00 36.690.000,00 25.302.000,00 0,00 61.992.000,00 0,00 0,00

1.20.03.085.008. Fasilitasi Koordinasi Ketahanan Pangan

Kota Depok

0,00 0,00 0,00 0,00 30.240.000,00 45.385.000,00 0,00 75.625.000,00 75.625.000,00 0,00

1.20.03.134. Peningkatan Pelayanan Sosial

Keagamaan

872.240.000,00 1.286.673.600,00 0,00 2.158.913.600,00 872.240.000,00 1.286.673.600,00 0,00 2.158.913.600,00 0,00 0,00

1.20.03.134.001. Fasilitasi Kontingen Kota Depok pada MTQ

Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2012

319.050.000,00 310.797.000,00 0,00 629.847.000,00 319.050.000,00 310.797.000,00 0,00 629.847.000,00 0,00 0,00

1.20.03.134.002. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Depok

Tahun 2012

405.440.000,00 443.081.700,00 0,00 848.521.700,00 405.440.000,00 443.081.700,00 0,00 848.521.700,00 0,00 0,00

1.20.03.134.003. Fasilitasi Ramadhan 28.200.000,00 133.091.300,00 0,00 161.291.300,00 28.200.000,00 133.091.300,00 0,00 161.291.300,00 0,00 0,00

1.20.03.134.004. Fasilitasi Penyelenggaraan Keagamaan

Tingkat Kota Depok

59.730.000,00 359.777.600,00 0,00 419.507.600,00 59.730.000,00 359.777.600,00 0,00 419.507.600,00 0,00 0,00

1.20.03.134.006. Pembinaan Mental Pegawai (Bimbingan

Rohani Pemda Kota Depok)

30.780.000,00 490.000,00 0,00 31.270.000,00 30.780.000,00 490.000,00 0,00 31.270.000,00 0,00 0,00

1.20.03.134.007. Fasilitasi Pengelolaan ZIS dan Wakaf 16.820.000,00 23.881.000,00 0,00 40.701.000,00 16.820.000,00 23.881.000,00 0,00 40.701.000,00 0,00 0,00

1.20.03.134.008. Sarasehan Dakwah Tingkat Kota Depok 12.220.000,00 15.555.000,00 0,00 27.775.000,00 12.220.000,00 15.555.000,00 0,00 27.775.000,00 0,00 0,00

1.20.04. SEKRETARIAT DPRD 1.245.986.000,00 24.512.426.600,00 573.434.500,00 26.331.847.100,00 712.916.000,00 24.823.585.100,00 821.560.500,00 26.358.061.600,00 26.214.500,00 0,10


Perkantoran

169.245.000,00 4.268.495.800,00 50.000.000,00 4.487.740.800,00 110.925.000,00 4.305.764.100,00 50.000.000,00 4.466.689.100,00 (21.051.700,00) (0,47)



0,00 724.200.000,00 0,00 724.200.000,00 0,00 507.600.000,00 0,00 507.600.000,00 (216.600.000,00) (29,91)


Keamanan Kantor

135.690.000,00 791.085.500,00 0,00 926.775.500,00 77.370.000,00 809.685.500,00 0,00 887.055.500,00 (39.720.000,00) (4,29)




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Penggandaan

5.000.000,00 269.062.800,00 0,00 274.062.800,00 5.000.000,00 322.127.300,00 0,00 327.127.300,00 53.064.500,00 19,36



800.000,00 73.364.000,00 0,00 74.164.000,00 800.000,00 81.444.000,00 0,00 82.244.000,00 8.080.000,00 10,89



6.000.000,00 262.680.700,00 0,00 268.680.700,00 6.000.000,00 418.504.500,00 0,00 424.504.500,00 155.823.800,00 58,00

1.20.04.001.020. Penyediaan Sarana Informasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

1.20.04.001.075. Penerimaan Tamu Delegasi dan Kunjungan

Kerja dari Pemerintah Daerah Lainnya

3.200.000,00 440.424.000,00 0,00 443.624.000,00 3.200.000,00 440.424.000,00 0,00 443.624.000,00 0,00 0,00

1.20.04.001.076. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan

Bagi Pemimpin dan Anggota DPRD Berserta

Keluarganya

7.755.000,00 1.301.380.000,00 0,00 1.309.135.000,00 7.755.000,00 1.304.680.000,00 0,00 1.312.435.000,00 3.300.000,00 0,25

1.20.04.001.077. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

800.000,00 17.500.000,00 50.000.000,00 68.300.000,00 800.000,00 17.500.000,00 50.000.000,00 68.300.000,00 0,00 0,00


Prasarana Aparatur

20.350.000,00 2.364.289.000,00 523.434.500,00 2.908.073.500,00 22.900.000,00 2.722.863.000,00 771.560.500,00 3.517.323.500,00 609.250.000,00 20,95

1.20.04.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4.000.000,00 670.000.000,00 0,00 674.000.000,00 4.850.000,00 1.025.000.000,00 0,00 1.029.850.000,00 355.850.000,00 52,80


Bermotor

4.100.000,00 892.112.000,00 0,00 896.212.000,00 4.950.000,00 860.550.000,00 0,00 865.500.000,00 (30.712.000,00) (3,43)


Gedung Kantor

4.000.000,00 581.962.000,00 0,00 585.962.000,00 4.000.000,00 581.962.000,00 0,00 585.962.000,00 0,00 0,00


Kantor

4.600.000,00 2.350.000,00 523.434.500,00 530.384.500,00 5.450.000,00 2.350.000,00 771.560.500,00 779.360.500,00 248.976.000,00 46,94


Perlengkapannya

3.650.000,00 217.865.000,00 0,00 221.515.000,00 3.650.000,00 253.001.000,00 0,00 256.651.000,00 35.136.000,00 15,86


Daya Aparatur

1.680.000,00 503.614.000,00 0,00 505.294.000,00 1.680.000,00 733.214.000,00 0,00 734.894.000,00 229.600.000,00 45,44

1.20.04.005.032. Peningkatan Kualitas Sumber Daya

manusia Sekretariat DPRD

1.680.000,00 503.614.000,00 0,00 505.294.000,00 1.680.000,00 733.214.000,00 0,00 734.894.000,00 229.600.000,00 45,44



61.392.000,00 113.143.800,00 0,00 174.535.800,00 61.392.000,00 183.943.000,00 0,00 245.335.000,00 70.799.200,00 40,56



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Semesteran

35.712.000,00 38.131.000,00 0,00 73.843.000,00 35.712.000,00 69.570.000,00 0,00 105.282.000,00 31.439.000,00 42,58

1.20.04.006.074. Peningkatan Pelayanan Pengelolaan

Keuangan Sekretariat DPRD

25.680.000,00 75.012.800,00 0,00 100.692.800,00 25.680.000,00 114.373.000,00 0,00 140.053.000,00 39.360.200,00 39,09

1.20.04.038. Peningkatan Peran dan Fungsi Legislatif 990.679.000,00 17.240.144.000,00 0,00 18.230.823.000,00 513.379.000,00 16.855.061.000,00 0,00 17.368.440.000,00 (862.383.000,00) (4,73)

1.20.04.038.001. Peningkatan Peran dan Fungsi Komisi A

(Bidang Pemerintahan) DPRD Kota Depok

56.528.000,00 687.795.000,00 0,00 744.323.000,00 39.580.000,00 837.227.000,00 0,00 876.807.000,00 132.484.000,00 17,80

1.20.04.038.002. Peningkatan Peran dan Fungsi Komisi B

(Bidang Ekonomi) DPRD Kota Depok

56.528.000,00 657.708.000,00 0,00 714.236.000,00 39.580.000,00 806.274.000,00 0,00 845.854.000,00 131.618.000,00 18,43

1.20.04.038.003. Peningkatan Peran dan Fungsi Komisi C

(Bidang Pembangunan) DPRD Kota Depok

56.528.000,00 687.795.000,00 0,00 744.323.000,00 39.580.000,00 751.897.000,00 0,00 791.477.000,00 47.154.000,00 6,34

1.20.04.038.004. Peningkatan Peran dan Fungsi Komisi D

(Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kota

Depok

56.528.000,00 657.708.000,00 0,00 714.236.000,00 39.580.000,00 807.176.000,00 0,00 846.756.000,00 132.520.000,00 18,55

1.20.04.038.005. Peningkatan Peran dan Fungsi Badan

Kehormatan DPRD Kota Depok

57.248.000,00 268.229.500,00 0,00 325.477.500,00 38.792.000,00 591.319.500,00 0,00 630.111.500,00 304.634.000,00 93,60


Musyawarah DPRD Kota Depok

2.640.000,00 371.399.000,00 0,00 374.039.000,00 2.640.000,00 372.897.000,00 0,00 375.537.000,00 1.498.000,00 0,40


Legislasi DPRD Kota Depok

22.376.000,00 1.023.349.000,00 0,00 1.045.725.000,00 15.410.000,00 1.157.313.000,00 0,00 1.172.723.000,00 126.998.000,00 12,14


Anggaran DPRD Kota Depok

23.226.000,00 2.706.465.000,00 0,00 2.729.691.000,00 32.394.000,00 2.735.940.000,00 0,00 2.768.334.000,00 38.643.000,00 1,42

1.20.04.038.009. Peningkatan Peran dan Fungsi Pansus

LKPJ DPRD kota Depok

22.180.000,00 529.651.000,00 0,00 551.831.000,00 7.180.000,00 529.651.000,00 0,00 536.831.000,00 (15.000.000,00) (2,72)

1.20.04.038.010. Peningkatan Kapasitas Pemimpin dan

Anggota DPRD

1.820.000,00 2.388.504.000,00 0,00 2.390.324.000,00 61.820.000,00 1.755.109.000,00 0,00 1.816.929.000,00 (573.395.000,00) (23,99)

1.20.04.038.011. Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD

Kota Depok

2.880.000,00 852.401.500,00 0,00 855.281.500,00 47.880.000,00 1.004.947.500,00 0,00 1.052.827.500,00 197.546.000,00 23,10

1.20.04.038.012. Reses DPRD Kota Depok 1.560.000,00 2.378.053.000,00 0,00 2.379.613.000,00 1.560.000,00 2.313.153.000,00 0,00 2.314.713.000,00 (64.900.000,00) (2,73)

1.20.04.038.013. Rapat-rapat Paripurna dan Paripurna

Pelantikan Kepala Daerah

32.580.000,00 497.115.000,00 0,00 529.695.000,00 37.630.000,00 497.115.000,00 0,00 534.745.000,00 5.050.000,00 0,95



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.04.038.014. Penunjang Kegiatan Fraksi-fraksi DPRD

Kota Depok

495.000.000,00 12.310.000,00 0,00 507.310.000,00 0,00 35.340.000,00 0,00 35.340.000,00 (471.970.000,00) (93,03)

1.20.04.038.015. Rapat Program Kerja DPRD dan Rencana

Kegiatan dengan OPD

1.680.000,00 356.346.000,00 0,00 358.026.000,00 1.680.000,00 356.346.000,00 0,00 358.026.000,00 0,00 0,00

1.20.04.038.016. Protokoler dan Peliputan Kegiatan DPRD

Kota Depok

60.960.000,00 202.223.000,00 0,00 263.183.000,00 67.656.000,00 316.468.000,00 0,00 384.124.000,00 120.941.000,00 45,95

1.20.04.038.017. Peningkatan Peran dan Fungsi Panitia

Khusus DPRD Kota Depok

40.417.000,00 2.963.092.000,00 0,00 3.003.509.000,00 40.417.000,00 1.986.888.000,00 0,00 2.027.305.000,00 (976.204.000,00) (32,50)


Perencanaan

2.640.000,00 22.740.000,00 0,00 25.380.000,00 2.640.000,00 22.740.000,00 0,00 25.380.000,00 0,00 0,00


Renja, Lakip dan Monev

2.640.000,00 22.740.000,00 0,00 25.380.000,00 2.640.000,00 22.740.000,00 0,00 25.380.000,00 0,00 0,00

1.20.07. INSPEKTORAT DAERAH 294.580.000,00 1.598.525.000,00 87.615.000,00 1.980.720.000,00 310.215.000,00 1.906.822.000,00 104.409.000,00 2.321.446.000,00 340.726.000,00 17,20


Perkantoran

18.600.000,00 787.812.500,00 18.790.000,00 825.202.500,00 18.600.000,00 876.800.500,00 18.790.000,00 914.190.500,00 88.988.000,00 10,78



Penggandaan

3.300.000,00 119.972.000,00 0,00 123.272.000,00 3.300.000,00 119.972.000,00 0,00 123.272.000,00 0,00 0,00



0,00 12.750.000,00 0,00 12.750.000,00 0,00 12.750.000,00 0,00 12.750.000,00 0,00 0,00





12.000.000,00 315.905.000,00 0,00 327.905.000,00 12.000.000,00 404.893.000,00 0,00 416.893.000,00 88.988.000,00 27,14

1.20.07.001.020. Penyediaan Sarana Informasi 0,00 10.800.000,00 14.200.000,00 25.000.000,00 0,00 10.800.000,00 14.200.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00


Prasarana Aparatur

2.400.000,00 119.799.000,00 68.825.000,00 191.024.000,00 3.200.000,00 125.799.000,00 68.825.000,00 197.824.000,00 6.800.000,00 3,56


Bermotor

800.000,00 71.708.000,00 0,00 72.508.000,00 800.000,00 71.708.000,00 0,00 72.508.000,00 0,00 0,00


Gedung Kantor

800.000,00 48.091.000,00 0,00 48.891.000,00 800.000,00 48.091.000,00 0,00 48.891.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Kantor

800.000,00 0,00 68.825.000,00 69.625.000,00 800.000,00 0,00 68.825.000,00 69.625.000,00 0,00 0,00



Daya Aparatur

49.510.000,00 73.452.900,00 0,00 122.962.900,00 17.610.000,00 69.218.900,00 0,00 86.828.900,00 (36.134.000,00) (29,39)

1.20.07.005.067. Audit Pengadaan Barang dan Jasa 49.510.000,00 73.452.900,00 0,00 122.962.900,00 17.610.000,00 69.218.900,00 0,00 86.828.900,00 (36.134.000,00) (29,39)



41.570.000,00 12.400.000,00 0,00 53.970.000,00 27.210.000,00 1.530.000,00 0,00 28.740.000,00 (25.230.000,00) (46,75)



14.360.000,00 10.870.000,00 0,00 25.230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (25.230.000,00) (100,00)


Semesteran

27.210.000,00 1.530.000,00 0,00 28.740.000,00 27.210.000,00 1.530.000,00 0,00 28.740.000,00 0,00 0,00


Perencanaan

5.610.000,00 18.650.000,00 0,00 24.260.000,00 5.610.000,00 18.650.000,00 0,00 24.260.000,00 0,00 0,00



5.610.000,00 18.650.000,00 0,00 24.260.000,00 5.610.000,00 18.650.000,00 0,00 24.260.000,00 0,00 0,00

1.20.07.044. Peningkatan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan

176.890.000,00 586.410.600,00 0,00 763.300.600,00 237.985.000,00 814.823.600,00 16.794.000,00 1.069.602.600,00 306.302.000,00 40,13

1.20.07.044.001. Pelaksanaan Pengawasan Secara

Berkala/Reguler

1.800.000,00 224.800.000,00 0,00 226.600.000,00 1.800.000,00 188.380.000,00 0,00 190.180.000,00 (36.420.000,00) (16,07)

1.20.07.044.002. Pemeriksaan Khusus 20.800.000,00 61.808.000,00 0,00 82.608.000,00 20.800.000,00 61.808.000,00 0,00 82.608.000,00 0,00 0,00

1.20.07.044.003. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 1.800.000,00 151.650.600,00 0,00 153.450.600,00 1.800.000,00 151.650.600,00 0,00 153.450.600,00 0,00 0,00

1.20.07.044.004. Reviu Laporan Keuangan Daerah 43.860.000,00 16.905.000,00 0,00 60.765.000,00 43.860.000,00 16.905.000,00 0,00 60.765.000,00 0,00 0,00

1.20.07.044.005. Penanganan Kasus TPTGR 35.200.000,00 7.681.000,00 0,00 42.881.000,00 35.200.000,00 20.421.000,00 0,00 55.621.000,00 12.740.000,00 29,71

1.20.07.044.006. Evaluasi LAKIP OPD 26.360.000,00 19.940.000,00 0,00 46.300.000,00 26.360.000,00 19.940.000,00 0,00 46.300.000,00 0,00 0,00

1.20.07.044.007. Koormonev 6.280.000,00 8.720.000,00 0,00 15.000.000,00 6.280.000,00 8.720.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

1.20.07.044.010. Penyusunan Pedoman Operasional

Pemeriksaan

12.540.000,00 44.423.000,00 0,00 56.963.000,00 12.540.000,00 44.423.000,00 0,00 56.963.000,00 0,00 0,00

1.20.07.044.011. Asistensi Laporan Hasil Pemeriksaan 28.250.000,00 50.483.000,00 0,00 78.733.000,00 28.250.000,00 50.483.000,00 0,00 78.733.000,00 0,00 0,00

1.20.07.044.012. Fasilitasi Pengawasan (Ban. Gub. TA.

2012)

0,00 0,00 0,00 0,00 4.025.000,00 54.181.000,00 16.794.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.07.044.013. Pembinaan Penyusunan Lakip OPD 0,00 0,00 0,00 0,00 13.710.000,00 136.462.000,00 0,00 150.172.000,00 150.172.000,00 0,00

1.20.07.044.014. Pemeriksaan Penutupan Kas dan Aset

Akhir Tahun Anggaran

0,00 0,00 0,00 0,00 43.360.000,00 61.450.000,00 0,00 104.810.000,00 104.810.000,00 0,00

1.20.11. DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET

1.623.429.000,00 5.453.549.750,00 895.371.000,00 7.972.349.750,00 1.267.715.000,00 6.624.285.467,00 2.626.567.855,00 10.518.568.322,00 2.546.218.572,00 31,94


Perkantoran

19.800.000,00 1.867.739.400,00 6.900.000,00 1.894.439.400,00 23.310.000,00 2.162.813.400,00 6.900.000,00 2.193.023.400,00 298.584.000,00 15,76



0,00 0,00 0,00 0,00 540.000,00 7.080.000,00 0,00 7.620.000,00 7.620.000,00 0,00



Penggandaan

4.600.000,00 288.953.500,00 0,00 293.553.500,00 5.650.000,00 413.168.500,00 0,00 418.818.500,00 125.265.000,00 42,67





12.000.000,00 894.797.000,00 0,00 906.797.000,00 12.000.000,00 894.797.000,00 0,00 906.797.000,00 0,00 0,00

1.20.11.001.020. Penyediaan Sarana Informasi 0,00 21.696.000,00 6.900.000,00 28.596.000,00 0,00 36.696.000,00 6.900.000,00 43.596.000,00 15.000.000,00 52,45


Prasarana Aparatur

10.900.000,00 273.403.750,00 211.379.000,00 495.682.750,00 17.030.000,00 480.387.467,00 1.449.576.855,00 1.946.994.322,00 1.451.311.572,00 292,79


Bermotor

1.600.000,00 94.185.000,00 0,00 95.785.000,00 1.600.000,00 118.370.000,00 0,00 119.970.000,00 24.185.000,00 25,25


Gedung Kantor

1.600.000,00 150.110.750,00 0,00 151.710.750,00 6.330.000,00 331.819.467,00 766.185.355,00 1.104.334.822,00 952.624.072,00 627,92


1.20.11.002.078. Pengadaan Barang Inventaris Kantor 6.900.000,00 3.403.000,00 211.379.000,00 221.682.000,00 8.300.000,00 4.493.000,00 683.391.500,00 696.184.500,00 474.502.500,00 214,05


Daya Aparatur

15.585.000,00 194.415.000,00 0,00 210.000.000,00 15.585.000,00 194.415.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 0,00

1.20.11.005.036. Bimbingan Teknis kepada aparatur

pengelola keuangan

15.585.000,00 194.415.000,00 0,00 210.000.000,00 15.585.000,00 194.415.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 0,00



33.792.000,00 29.661.000,00 0,00 63.453.000,00 33.792.000,00 29.661.000,00 0,00 63.453.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Semesteran

33.792.000,00 29.661.000,00 0,00 63.453.000,00 33.792.000,00 29.661.000,00 0,00 63.453.000,00 0,00 0,00



170.007.000,00 504.349.800,00 80.507.000,00 754.863.800,00 215.583.000,00 706.916.800,00 442.006.000,00 1.364.505.800,00 609.642.000,00 80,76

1.20.11.035.001. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

144.732.000,00 165.268.000,00 0,00 310.000.000,00 186.908.000,00 173.092.000,00 0,00 360.000.000,00 50.000.000,00 16,13

1.20.11.035.004. Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen

PAD (SIMPAD)

20.600.000,00 56.599.800,00 24.500.000,00 101.699.800,00 20.600.000,00 56.599.800,00 24.500.000,00 101.699.800,00 0,00 0,00

1.20.11.035.005. Pengembangan dan Penyempurnaan

SIMPAD

800.000,00 49.200.000,00 0,00 50.000.000,00 800.000,00 94.200.000,00 45.000.000,00 140.000.000,00 90.000.000,00 180,00

1.20.11.035.006. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem

PBB dan BPHTB

3.875.000,00 233.282.000,00 56.007.000,00 293.164.000,00 3.875.000,00 233.282.000,00 56.007.000,00 293.164.000,00 0,00 0,00

1.20.11.035.016. Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung

Sistem Pelayanan PBB (Ban. Gub. TA. 2012)

0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 751.000,00 246.499.000,00 249.250.000,00 249.250.000,00 0,00

1.20.11.035.017. Pembuatan Aplikasi Informasi PBB dan

BPHTB melalui Internet

0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 148.992.000,00 70.000.000,00 220.392.000,00 220.392.000,00 0,00


Perencanaan

21.165.000,00 146.616.000,00 0,00 167.781.000,00 102.105.000,00 354.896.000,00 0,00 457.001.000,00 289.220.000,00 172,38

1.20.11.041.003. Pendataan Potensi Pajak Daerah (Restoran

dan Reklame)

4.100.000,00 137.400.000,00 0,00 141.500.000,00 6.700.000,00 237.480.000,00 0,00 244.180.000,00 102.680.000,00 72,57


Renja 2013 dan Monev

17.065.000,00 9.216.000,00 0,00 26.281.000,00 17.065.000,00 9.216.000,00 0,00 26.281.000,00 0,00 0,00

1.20.11.041.016. Pendataan Potensi Pajak Parkir 0,00 0,00 0,00 0,00 1.340.000,00 50.000.000,00 0,00 51.340.000,00 51.340.000,00 0,00

1.20.11.041.017. Pendataan Potensi Pajak Hiburan 0,00 0,00 0,00 0,00 1.340.000,00 50.000.000,00 0,00 51.340.000,00 51.340.000,00 0,00

1.20.11.041.018. Pengolahan Data Hasil Pendataan PBB 0,00 0,00 0,00 0,00 75.660.000,00 8.200.000,00 0,00 83.860.000,00 83.860.000,00 0,00

1.20.11.045. Peningkatan Kualitas Pengelolaan

Keuangan Daerah

469.841.000,00 1.223.321.800,00 0,00 1.693.162.800,00 469.841.000,00 1.223.321.800,00 0,00 1.693.162.800,00 0,00 0,00


Semesteran Kota Depok

20.480.000,00 55.975.000,00 0,00 76.455.000,00 20.480.000,00 55.975.000,00 0,00 76.455.000,00 0,00 0,00

1.20.11.045.003. Pengelolaan Akuntansi Keuangan Kota

Depok

41.710.000,00 10.749.000,00 0,00 52.459.000,00 41.710.000,00 10.749.000,00 0,00 52.459.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.11.045.004. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD

80.120.000,00 271.259.800,00 0,00 351.379.800,00 80.120.000,00 271.259.800,00 0,00 351.379.800,00 0,00 0,00

1.20.11.045.005. Pengelolaan dan Penatausahaan Penerbitan

Surat Pencairan Belanja OPD

6.400.000,00 95.600.000,00 0,00 102.000.000,00 6.400.000,00 95.600.000,00 0,00 102.000.000,00 0,00 0,00

1.20.11.045.006. Inventarisasi dan Sinkronisasi Data Gaji

Pegawai se-Kota Depok

15.776.000,00 155.799.000,00 0,00 171.575.000,00 15.776.000,00 155.799.000,00 0,00 171.575.000,00 0,00 0,00

1.20.11.045.007. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD, Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD, Rancangan Peraturan

Walikota tentang Penjabaran APBD dan

Penjabaran Perubahan APBD

64.880.000,00 241.793.000,00 0,00 306.673.000,00 64.880.000,00 241.793.000,00 0,00 306.673.000,00 0,00 0,00

1.20.11.045.008. Penelitian RKA OPD dan Perubahannya 94.640.000,00 5.258.000,00 0,00 99.898.000,00 94.640.000,00 5.258.000,00 0,00 99.898.000,00 0,00 0,00

1.20.11.045.009. Penelitian DPA OPD dan Perubahannya 37.800.000,00 2.340.000,00 0,00 40.140.000,00 37.800.000,00 2.340.000,00 0,00 40.140.000,00 0,00 0,00

1.20.11.045.010. Penyusunan KUA/PPAS 2013 dan

Perubahan KUA/PPAS 2012

76.835.000,00 86.896.000,00 0,00 163.731.000,00 76.835.000,00 86.896.000,00 0,00 163.731.000,00 0,00 0,00

1.20.11.045.011. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas TAPD 31.200.000,00 297.652.000,00 0,00 328.852.000,00 31.200.000,00 297.652.000,00 0,00 328.852.000,00 0,00 0,00


Hukum

16.490.000,00 61.566.000,00 0,00 78.056.000,00 36.660.000,00 150.802.000,00 0,00 187.462.000,00 109.406.000,00 140,16

1.20.11.046.005. Penyusunan Peraturan Walikota Tentang

Tata Cara Pergeseran Anggaran

8.340.000,00 7.763.000,00 0,00 16.103.000,00 8.340.000,00 7.763.000,00 0,00 16.103.000,00 0,00 0,00

1.20.11.046.006. Penyusunan Raperda TPTGR (Tuntutan

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi)

8.150.000,00 53.803.000,00 0,00 61.953.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (61.953.000,00) (100,00)

1.20.11.046.010. Penyusunan Peraturan Kepala Daerah

tentang TGR (Tuntutan Ganti Rugi)

0,00 0,00 0,00 0,00 7.710.000,00 54.243.000,00 0,00 61.953.000,00 61.953.000,00 0,00

1.20.11.046.011. Penyusunan Perwa Keringanan Tunggakan

Pajak/Piutang

0,00 0,00 0,00 0,00 13.260.000,00 21.146.000,00 0,00 34.406.000,00 34.406.000,00 0,00

1.20.11.046.012. Penyusunan Revisi Sisdur Tata Cara

Perencanaan dan Pemungutan Pajak Daerah

0,00 0,00 0,00 0,00 7.350.000,00 67.650.000,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.11.090. Peningkatan Penerimaan Pendapatan

Asli Daerah (PAD)

518.190.000,00 619.534.000,00 186.585.000,00 1.324.309.000,00 126.650.000,00 720.245.000,00 186.585.000,00 1.033.480.000,00 (290.829.000,00) (21,96)

1.20.11.090.001. Optimalisasi Penerimaan PBB dan BPHTB 152.520.000,00 222.902.000,00 0,00 375.422.000,00 2.920.000,00 238.830.000,00 0,00 241.750.000,00 (133.672.000,00) (35,61)

1.20.11.090.002. Sosialisasi Pajak Daerah 13.800.000,00 147.307.000,00 78.750.000,00 239.857.000,00 13.800.000,00 123.307.000,00 78.750.000,00 215.857.000,00 (24.000.000,00) (10,01)

1.20.11.090.003. Pemberian Penghargaan Bagi Wajib Pajak

Daerah

4.140.000,00 50.925.000,00 0,00 55.065.000,00 4.560.000,00 50.505.000,00 0,00 55.065.000,00 0,00 0,00

1.20.11.090.004. Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah 3.200.000,00 116.158.000,00 0,00 119.358.000,00 13.790.000,00 116.158.000,00 0,00 129.948.000,00 10.590.000,00 8,87

1.20.11.090.005. Pendampingan Pengelolaan PBB dan

BPHTB

341.330.000,00 2.958.000,00 0,00 344.288.000,00 88.580.000,00 62.878.000,00 0,00 151.458.000,00 (192.830.000,00) (56,01)

1.20.11.090.006. Pemberian Penghargaan Pengelolaan

Administrasi PBB

1.600.000,00 1.091.000,00 107.835.000,00 110.526.000,00 1.600.000,00 1.091.000,00 107.835.000,00 110.526.000,00 0,00 0,00

1.20.11.090.007. Peresmian Kantor Pelayanan PBB dan

BPHTB dan Gebyar PBB 2012

1.600.000,00 78.193.000,00 0,00 79.793.000,00 1.400.000,00 127.476.000,00 0,00 128.876.000,00 49.083.000,00 61,51

1.20.11.091. Peningkatan Penerimaan Daerah Selain

PAD

4.144.000,00 30.418.000,00 0,00 34.562.000,00 4.144.000,00 30.418.000,00 0,00 34.562.000,00 0,00 0,00

1.20.11.091.002. Evaluasi dan Rekonsiliasi Penerimaan dan

Belanja Kas Daerah, Bagi Hasil Pajak

Propinsi dan Pusat

4.144.000,00 30.418.000,00 0,00 34.562.000,00 4.144.000,00 30.418.000,00 0,00 34.562.000,00 0,00 0,00

1.20.11.094. Pengamanan dan Pendayagunaan Aset

Daerah

343.515.000,00 502.525.000,00 410.000.000,00 1.256.040.000,00 223.015.000,00 570.409.000,00 541.500.000,00 1.334.924.000,00 78.884.000,00 6,28

1.20.11.094.001. Fasilitasi Pemanfaatan Aset Daerah 16.980.000,00 3.590.000,00 0,00 20.570.000,00 2.780.000,00 53.590.000,00 0,00 56.370.000,00 35.800.000,00 174,04

1.20.11.094.002. Fasilitasi Penyerahan Prasarana, Sarana

Utilitas Perumahan

51.410.000,00 37.770.000,00 0,00 89.180.000,00 36.410.000,00 37.770.000,00 0,00 74.180.000,00 (15.000.000,00) (16,82)

1.20.11.094.003. Pemeliharaan Inventaris Barang Daerah 5.780.000,00 156.042.000,00 0,00 161.822.000,00 5.780.000,00 156.042.000,00 0,00 161.822.000,00 0,00 0,00

1.20.11.094.004. Sertifikasi Aset tanah 89.470.000,00 179.430.000,00 60.000.000,00 328.900.000,00 59.470.000,00 179.430.000,00 60.000.000,00 298.900.000,00 (30.000.000,00) (9,12)

1.20.11.094.005. Pengelolaan Barang Daerah 41.250.000,00 47.979.000,00 0,00 89.229.000,00 33.250.000,00 47.979.000,00 0,00 81.229.000,00 (8.000.000,00) (8,97)

1.20.11.094.006. Pengawasan dan Pengamanan Barang

Daerah

125.105.000,00 54.088.000,00 350.000.000,00 529.193.000,00 71.805.000,00 71.972.000,00 481.500.000,00 625.277.000,00 96.084.000,00 18,16

1.20.11.094.007. Sosialisasi Perda Pemakaian Kekayaan

Daerah

13.520.000,00 23.626.000,00 0,00 37.146.000,00 13.520.000,00 23.626.000,00 0,00 37.146.000,00 0,00 0,00

1.20.12. KECAMATAN BEJI 318.430.000,00 1.053.615.200,00 43.900.000,00 1.415.945.200,00 335.200.000,00 1.126.645.200,00 43.900.000,00 1.505.745.200,00 89.800.000,00 6,34



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Perkantoran

228.330.000,00 846.533.700,00 0,00 1.074.863.700,00 228.330.000,00 851.333.700,00 0,00 1.079.663.700,00 4.800.000,00 0,45



0,00 337.246.000,00 0,00 337.246.000,00 0,00 342.046.000,00 0,00 342.046.000,00 4.800.000,00 1,42


Keamanan Kantor

228.330.000,00 0,00 0,00 228.330.000,00 228.330.000,00 0,00 0,00 228.330.000,00 0,00 0,00

1.20.12.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 121.017.700,00 0,00 121.017.700,00 0,00 121.017.700,00 0,00 121.017.700,00 0,00 0,00


Penggandaan

0,00 71.200.000,00 0,00 71.200.000,00 0,00 71.200.000,00 0,00 71.200.000,00 0,00 0,00



0,00 11.160.000,00 0,00 11.160.000,00 0,00 11.160.000,00 0,00 11.160.000,00 0,00 0,00





0,00 98.470.000,00 0,00 98.470.000,00 0,00 98.470.000,00 0,00 98.470.000,00 0,00 0,00



Prasarana Aparatur

9.500.000,00 51.820.000,00 43.900.000,00 105.220.000,00 9.500.000,00 66.820.000,00 43.900.000,00 120.220.000,00 15.000.000,00 14,26



Bermotor

0,00 21.776.000,00 0,00 21.776.000,00 0,00 36.776.000,00 0,00 36.776.000,00 15.000.000,00 68,88


Gedung Kantor

0,00 6.421.000,00 0,00 6.421.000,00 0,00 6.421.000,00 0,00 6.421.000,00 0,00 0,00


Kantor

800.000,00 174.000,00 34.000.000,00 34.974.000,00 800.000,00 174.000,00 34.000.000,00 34.974.000,00 0,00 0,00


1.20.12.002.053. Pengadaan Meubelair 0,00 0,00 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 0,00 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 0,00

1.20.12.002.079. Pengadaan Pakaian Dinas harian Satpol

PP dan Perlengkapannya

0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00



2.400.000,00 3.878.000,00 0,00 6.278.000,00 2.400.000,00 3.878.000,00 0,00 6.278.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Semesteran

2.400.000,00 3.878.000,00 0,00 6.278.000,00 2.400.000,00 3.878.000,00 0,00 6.278.000,00 0,00 0,00


Perencanaan

4.200.000,00 25.040.000,00 0,00 29.240.000,00 4.200.000,00 25.040.000,00 0,00 29.240.000,00 0,00 0,00

1.20.12.041.005. Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan 4.200.000,00 25.040.000,00 0,00 29.240.000,00 4.200.000,00 25.040.000,00 0,00 29.240.000,00 0,00 0,00

1.20.12.086. Pengembangan Potensi Unggulan

Kecamatan

3.600.000,00 9.400.000,00 0,00 13.000.000,00 3.600.000,00 9.400.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00

1.20.12.086.001. Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan

UKM

3.600.000,00 9.400.000,00 0,00 13.000.000,00 3.600.000,00 9.400.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00


Permukiman

20.800.000,00 78.970.000,00 0,00 99.770.000,00 32.770.000,00 107.000.000,00 0,00 139.770.000,00 40.000.000,00 40,09

1.20.12.108.001. Pembangunan RTLH 20.800.000,00 78.970.000,00 0,00 99.770.000,00 32.770.000,00 107.000.000,00 0,00 139.770.000,00 40.000.000,00 40,09


Lingkungan Hidup

39.100.000,00 28.473.500,00 0,00 67.573.500,00 43.900.000,00 53.673.500,00 0,00 97.573.500,00 30.000.000,00 44,40

1.20.12.114.001. Pelaksanaan Program K3 30.000.000,00 19.573.500,00 0,00 49.573.500,00 34.800.000,00 44.773.500,00 0,00 79.573.500,00 30.000.000,00 60,52

1.20.12.114.002. Pengawasan dan Penertiban Reklame serta

Spanduk

9.100.000,00 8.900.000,00 0,00 18.000.000,00 9.100.000,00 8.900.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00


Keagamaan

10.500.000,00 9.500.000,00 0,00 20.000.000,00 10.500.000,00 9.500.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20.12.134.011. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk.

Kecamatan

10.500.000,00 9.500.000,00 0,00 20.000.000,00 10.500.000,00 9.500.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20.13. KECAMATAN CIMANGGIS 275.195.000,00 1.194.994.264,00 0,00 1.470.189.264,00 286.595.000,00 1.253.594.264,00 0,00 1.540.189.264,00 70.000.000,00 4,76


Perkantoran

198.720.000,00 974.425.264,00 0,00 1.173.145.264,00 198.720.000,00 974.425.264,00 0,00 1.173.145.264,00 0,00 0,00



0,00 345.513.264,00 0,00 345.513.264,00 0,00 345.513.264,00 0,00 345.513.264,00 0,00 0,00


Keamanan Kantor

198.720.000,00 0,00 0,00 198.720.000,00 198.720.000,00 0,00 0,00 198.720.000,00 0,00 0,00



Penggandaan

0,00 98.220.000,00 0,00 98.220.000,00 0,00 98.220.000,00 0,00 98.220.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



0,00 6.171.000,00 0,00 6.171.000,00 0,00 6.171.000,00 0,00 6.171.000,00 0,00 0,00





0,00 121.320.000,00 0,00 121.320.000,00 0,00 121.320.000,00 0,00 121.320.000,00 0,00 0,00



Prasarana Aparatur

4.470.000,00 63.116.000,00 0,00 67.586.000,00 4.470.000,00 63.116.000,00 0,00 67.586.000,00 0,00 0,00



Bermotor

0,00 23.349.000,00 0,00 23.349.000,00 0,00 23.349.000,00 0,00 23.349.000,00 0,00 0,00


Gedung Kantor

0,00 18.984.000,00 0,00 18.984.000,00 0,00 18.984.000,00 0,00 18.984.000,00 0,00 0,00



16.200.000,00 1.258.000,00 0,00 17.458.000,00 16.200.000,00 1.258.000,00 0,00 17.458.000,00 0,00 0,00


Semesteran

16.200.000,00 1.258.000,00 0,00 17.458.000,00 16.200.000,00 1.258.000,00 0,00 17.458.000,00 0,00 0,00


Perencanaan

400.000,00 33.600.000,00 0,00 34.000.000,00 400.000,00 33.600.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 0,00

1.20.13.041.005. Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan 400.000,00 33.600.000,00 0,00 34.000.000,00 400.000,00 33.600.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 0,00


Permukiman

23.600.000,00 76.400.000,00 0,00 100.000.000,00 35.000.000,00 105.000.000,00 0,00 140.000.000,00 40.000.000,00 40,00



Lingkungan Hidup

26.400.000,00 31.600.000,00 0,00 58.000.000,00 26.400.000,00 61.600.000,00 0,00 88.000.000,00 30.000.000,00 51,72



Keagamaan

5.405.000,00 14.595.000,00 0,00 20.000.000,00 5.405.000,00 14.595.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


Kecamatan

5.405.000,00 14.595.000,00 0,00 20.000.000,00 5.405.000,00 14.595.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.14. KECAMATAN LIMO 190.480.000,00 744.037.176,00 64.625.000,00 999.142.176,00 211.900.000,00 795.817.176,00 113.509.000,00 1.121.226.176,00 122.084.000,00 12,22


Perkantoran

144.000.000,00 549.392.176,00 0,00 693.392.176,00 146.400.000,00 549.392.176,00 0,00 695.792.176,00 2.400.000,00 0,35



0,00 238.322.176,00 0,00 238.322.176,00 0,00 238.322.176,00 0,00 238.322.176,00 0,00 0,00


Keamanan Kantor

144.000.000,00 0,00 0,00 144.000.000,00 146.400.000,00 0,00 0,00 146.400.000,00 2.400.000,00 1,67



Penggandaan

0,00 36.480.000,00 0,00 36.480.000,00 0,00 36.480.000,00 0,00 36.480.000,00 0,00 0,00



0,00 8.760.000,00 0,00 8.760.000,00 0,00 8.760.000,00 0,00 8.760.000,00 0,00 0,00





0,00 80.590.000,00 0,00 80.590.000,00 0,00 80.590.000,00 0,00 80.590.000,00 0,00 0,00



Prasarana Aparatur

800.000,00 35.777.000,00 64.625.000,00 101.202.000,00 1.600.000,00 35.777.000,00 113.509.000,00 150.886.000,00 49.684.000,00 49,09


Bermotor

0,00 28.040.000,00 0,00 28.040.000,00 0,00 28.040.000,00 0,00 28.040.000,00 0,00 0,00


Gedung Kantor

0,00 7.590.000,00 0,00 7.590.000,00 800.000,00 7.590.000,00 39.200.000,00 47.590.000,00 40.000.000,00 527,01

1.20.14.002.078. Pengadaan Barang Inventaris Kantor 800.000,00 147.000,00 64.625.000,00 65.572.000,00 800.000,00 147.000,00 74.309.000,00 75.256.000,00 9.684.000,00 14,77



1.200.000,00 910.000,00 0,00 2.110.000,00 1.200.000,00 910.000,00 0,00 2.110.000,00 0,00 0,00


Semesteran

1.200.000,00 910.000,00 0,00 2.110.000,00 1.200.000,00 910.000,00 0,00 2.110.000,00 0,00 0,00


Perencanaan

1.500.000,00 21.735.000,00 0,00 23.235.000,00 1.500.000,00 21.735.000,00 0,00 23.235.000,00 0,00 0,00




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Kecamatan

8.200.000,00 17.728.000,00 0,00 25.928.000,00 8.200.000,00 17.728.000,00 0,00 25.928.000,00 0,00 0,00


Produk Pertanian

8.200.000,00 17.728.000,00 0,00 25.928.000,00 8.200.000,00 17.728.000,00 0,00 25.928.000,00 0,00 0,00


Permukiman

8.640.000,00 91.360.000,00 0,00 100.000.000,00 13.000.000,00 127.000.000,00 0,00 140.000.000,00 40.000.000,00 40,00



Lingkungan Hidup

19.880.000,00 13.557.000,00 0,00 33.437.000,00 33.740.000,00 29.697.000,00 0,00 63.437.000,00 30.000.000,00 89,72



Spanduk

5.880.000,00 1.797.000,00 0,00 7.677.000,00 5.880.000,00 1.797.000,00 0,00 7.677.000,00 0,00 0,00


Keagamaan

6.260.000,00 13.578.000,00 0,00 19.838.000,00 6.260.000,00 13.578.000,00 0,00 19.838.000,00 0,00 0,00


Kecamatan

6.260.000,00 13.578.000,00 0,00 19.838.000,00 6.260.000,00 13.578.000,00 0,00 19.838.000,00 0,00 0,00

1.20.15. KECAMATAN PANCORAN MAS 305.830.000,00 1.021.969.264,00 63.700.000,00 1.391.499.264,00 322.030.000,00 1.075.769.264,00 88.700.000,00 1.486.499.264,00 95.000.000,00 6,83


Perkantoran

209.100.000,00 723.433.264,00 0,00 932.533.264,00 209.100.000,00 723.433.264,00 0,00 932.533.264,00 0,00 0,00



0,00 318.963.264,00 0,00 318.963.264,00 0,00 318.963.264,00 0,00 318.963.264,00 0,00 0,00


Keamanan Kantor

209.100.000,00 0,00 0,00 209.100.000,00 209.100.000,00 0,00 0,00 209.100.000,00 0,00 0,00



Penggandaan

0,00 36.460.000,00 0,00 36.460.000,00 0,00 36.460.000,00 0,00 36.460.000,00 0,00 0,00



0,00 9.160.000,00 0,00 9.160.000,00 0,00 9.160.000,00 0,00 9.160.000,00 0,00 0,00





Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



0,00 54.480.000,00 0,00 54.480.000,00 0,00 54.480.000,00 0,00 54.480.000,00 0,00 0,00



Prasarana Aparatur

25.280.000,00 122.080.000,00 63.700.000,00 211.060.000,00 25.280.000,00 122.080.000,00 88.700.000,00 236.060.000,00 25.000.000,00 11,84



Bermotor

0,00 42.685.000,00 0,00 42.685.000,00 0,00 42.685.000,00 0,00 42.685.000,00 0,00 0,00


Gedung Kantor

0,00 17.680.000,00 0,00 17.680.000,00 0,00 17.680.000,00 0,00 17.680.000,00 0,00 0,00


Kantor

800.000,00 0,00 63.700.000,00 64.500.000,00 800.000,00 0,00 88.700.000,00 89.500.000,00 25.000.000,00 38,76



6.000.000,00 2.320.000,00 0,00 8.320.000,00 6.000.000,00 2.320.000,00 0,00 8.320.000,00 0,00 0,00


Semesteran

6.000.000,00 2.320.000,00 0,00 8.320.000,00 6.000.000,00 2.320.000,00 0,00 8.320.000,00 0,00 0,00


Perencanaan

0,00 25.986.000,00 0,00 25.986.000,00 0,00 25.986.000,00 0,00 25.986.000,00 0,00 0,00

1.20.15.041.005. Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan 0,00 25.986.000,00 0,00 25.986.000,00 0,00 25.986.000,00 0,00 25.986.000,00 0,00 0,00


Kecamatan

7.750.000,00 13.850.000,00 0,00 21.600.000,00 7.750.000,00 13.850.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00 0,00


Kelompok Tani

7.750.000,00 13.850.000,00 0,00 21.600.000,00 7.750.000,00 13.850.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00 0,00


Permukiman

16.800.000,00 83.200.000,00 0,00 100.000.000,00 21.300.000,00 118.700.000,00 0,00 140.000.000,00 40.000.000,00 40,00



Lingkungan Hidup

32.100.000,00 39.900.000,00 0,00 72.000.000,00 43.800.000,00 58.200.000,00 0,00 102.000.000,00 30.000.000,00 41,67



Spanduk

4.500.000,00 7.500.000,00 0,00 12.000.000,00 4.500.000,00 7.500.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Keagamaan

8.800.000,00 11.200.000,00 0,00 20.000.000,00 8.800.000,00 11.200.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


Kecamatan

8.800.000,00 11.200.000,00 0,00 20.000.000,00 8.800.000,00 11.200.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20.16. KECAMATAN SAWANGAN 331.010.000,00 1.016.426.208,00 34.054.792,00 1.381.491.000,00 352.985.000,00 1.064.451.208,00 34.054.792,00 1.451.491.000,00 70.000.000,00 5,07


Perkantoran

240.060.000,00 785.932.208,00 0,00 1.025.992.208,00 240.060.000,00 785.932.208,00 0,00 1.025.992.208,00 0,00 0,00



0,00 365.523.808,00 0,00 365.523.808,00 0,00 365.523.808,00 0,00 365.523.808,00 0,00 0,00


Keamanan Kantor

240.060.000,00 0,00 0,00 240.060.000,00 240.060.000,00 0,00 0,00 240.060.000,00 0,00 0,00



Penggandaan

0,00 62.660.000,00 0,00 62.660.000,00 0,00 62.660.000,00 0,00 62.660.000,00 0,00 0,00



0,00 7.161.000,00 0,00 7.161.000,00 0,00 7.161.000,00 0,00 7.161.000,00 0,00 0,00





0,00 59.520.000,00 0,00 59.520.000,00 0,00 59.520.000,00 0,00 59.520.000,00 0,00 0,00



Prasarana Aparatur

14.600.000,00 52.579.000,00 34.054.792,00 101.233.792,00 14.600.000,00 52.579.000,00 34.054.792,00 101.233.792,00 0,00 0,00



Bermotor

0,00 20.203.000,00 0,00 20.203.000,00 0,00 20.203.000,00 0,00 20.203.000,00 0,00 0,00


Gedung Kantor

0,00 7.244.000,00 0,00 7.244.000,00 0,00 7.244.000,00 0,00 7.244.000,00 0,00 0,00


Kantor

800.000,00 125.000,00 34.054.792,00 34.979.792,00 800.000,00 125.000,00 34.054.792,00 34.979.792,00 0,00 0,00




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



1.600.000,00 828.000,00 0,00 2.428.000,00 1.600.000,00 828.000,00 0,00 2.428.000,00 0,00 0,00


Semesteran

1.600.000,00 828.000,00 0,00 2.428.000,00 1.600.000,00 828.000,00 0,00 2.428.000,00 0,00 0,00


Perencanaan

1.100.000,00 36.677.000,00 0,00 37.777.000,00 1.100.000,00 36.677.000,00 0,00 37.777.000,00 0,00 0,00



Kecamatan

8.400.000,00 5.450.000,00 0,00 13.850.000,00 8.400.000,00 5.450.000,00 0,00 13.850.000,00 0,00 0,00

1.20.16.086.012. Fasilitas Pemberdayaan Kelompok Usaha

Petani Jambu Merah

8.400.000,00 5.450.000,00 0,00 13.850.000,00 8.400.000,00 5.450.000,00 0,00 13.850.000,00 0,00 0,00


Permukiman

17.000.000,00 83.000.000,00 0,00 100.000.000,00 29.975.000,00 110.025.000,00 0,00 140.000.000,00 40.000.000,00 40,00



Lingkungan Hidup

40.600.000,00 39.610.000,00 0,00 80.210.000,00 49.600.000,00 60.610.000,00 0,00 110.210.000,00 30.000.000,00 37,40



Spanduk

7.700.000,00 8.510.000,00 0,00 16.210.000,00 7.700.000,00 8.510.000,00 0,00 16.210.000,00 0,00 0,00


Keagamaan

7.650.000,00 12.350.000,00 0,00 20.000.000,00 7.650.000,00 12.350.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


Kecamatan

7.650.000,00 12.350.000,00 0,00 20.000.000,00 7.650.000,00 12.350.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20.17. KECAMATAN SUKMAJAYA 242.060.000,00 888.068.764,00 114.000.000,00 1.244.128.764,00 275.170.000,00 924.958.764,00 114.000.000,00 1.314.128.764,00 70.000.000,00 5,63


Perkantoran

159.600.000,00 665.170.764,00 0,00 824.770.764,00 159.600.000,00 665.170.764,00 0,00 824.770.764,00 0,00 0,00



0,00 344.150.000,00 0,00 344.150.000,00 0,00 344.150.000,00 0,00 344.150.000,00 0,00 0,00


Keamanan Kantor

159.600.000,00 0,00 0,00 159.600.000,00 159.600.000,00 0,00 0,00 159.600.000,00 0,00 0,00




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Penggandaan

0,00 55.146.000,00 0,00 55.146.000,00 0,00 55.146.000,00 0,00 55.146.000,00 0,00 0,00



0,00 12.768.000,00 0,00 12.768.000,00 0,00 12.768.000,00 0,00 12.768.000,00 0,00 0,00





0,00 32.100.000,00 0,00 32.100.000,00 0,00 32.100.000,00 0,00 32.100.000,00 0,00 0,00



Prasarana Aparatur

6.500.000,00 77.013.500,00 114.000.000,00 197.513.500,00 6.500.000,00 77.013.500,00 114.000.000,00 197.513.500,00 0,00 0,00



Bermotor

0,00 43.205.000,00 0,00 43.205.000,00 0,00 43.205.000,00 0,00 43.205.000,00 0,00 0,00


Gedung Kantor

0,00 9.479.000,00 0,00 9.479.000,00 0,00 9.479.000,00 0,00 9.479.000,00 0,00 0,00


Kantor

800.000,00 281.000,00 114.000.000,00 115.081.000,00 800.000,00 281.000,00 114.000.000,00 115.081.000,00 0,00 0,00



36.000.000,00 3.940.000,00 0,00 39.940.000,00 36.000.000,00 3.940.000,00 0,00 39.940.000,00 0,00 0,00


Semesteran

36.000.000,00 3.940.000,00 0,00 39.940.000,00 36.000.000,00 3.940.000,00 0,00 39.940.000,00 0,00 0,00


Perencanaan

2.100.000,00 22.602.500,00 0,00 24.702.500,00 2.100.000,00 22.602.500,00 0,00 24.702.500,00 0,00 0,00


1.20.17.050. Peningkatan Peran dan Fungsi

Kecamatan dan Kelurahan

5.600.000,00 6.277.500,00 0,00 11.877.500,00 5.600.000,00 6.277.500,00 0,00 11.877.500,00 0,00 0,00

1.20.17.050.006. Pelatihan Pengembangan Potensi Wilayah 5.600.000,00 6.277.500,00 0,00 11.877.500,00 5.600.000,00 6.277.500,00 0,00 11.877.500,00 0,00 0,00


Permukiman

9.760.000,00 70.240.000,00 0,00 80.000.000,00 15.150.000,00 104.850.000,00 0,00 120.000.000,00 40.000.000,00 50,00




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Lingkungan Hidup

15.900.000,00 29.424.500,00 0,00 45.324.500,00 43.620.000,00 31.704.500,00 0,00 75.324.500,00 30.000.000,00 66,19



Spanduk

5.100.000,00 4.808.500,00 0,00 9.908.500,00 5.100.000,00 4.808.500,00 0,00 9.908.500,00 0,00 0,00


Keagamaan

6.600.000,00 13.400.000,00 0,00 20.000.000,00 6.600.000,00 13.400.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


Kecamatan

6.600.000,00 13.400.000,00 0,00 20.000.000,00 6.600.000,00 13.400.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20.18. KECAMATAN TAPOS 383.220.000,00 1.138.931.808,00 0,00 1.522.151.808,00 426.777.760,00 1.091.096.048,00 47.536.000,00 1.565.409.808,00 43.258.000,00 2,84


Perkantoran

251.280.000,00 808.156.808,00 0,00 1.059.436.808,00 251.280.000,00 808.156.808,00 0,00 1.059.436.808,00 0,00 0,00



0,00 387.723.808,00 0,00 387.723.808,00 0,00 387.723.808,00 0,00 387.723.808,00 0,00 0,00


Keamanan Kantor

251.280.000,00 0,00 0,00 251.280.000,00 251.280.000,00 0,00 0,00 251.280.000,00 0,00 0,00



Penggandaan

0,00 55.040.000,00 0,00 55.040.000,00 0,00 55.040.000,00 0,00 55.040.000,00 0,00 0,00



0,00 12.252.000,00 0,00 12.252.000,00 0,00 12.252.000,00 0,00 12.252.000,00 0,00 0,00





0,00 64.445.000,00 0,00 64.445.000,00 0,00 64.445.000,00 0,00 64.445.000,00 0,00 0,00



Prasarana Aparatur

10.400.000,00 125.199.000,00 0,00 135.599.000,00 10.400.000,00 54.321.000,00 47.536.000,00 112.257.000,00 (23.342.000,00) (17,21)



Bermotor

0,00 13.892.000,00 0,00 13.892.000,00 0,00 13.892.000,00 0,00 13.892.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Gedung Kantor

0,00 17.334.000,00 0,00 17.334.000,00 0,00 17.334.000,00 0,00 17.334.000,00 0,00 0,00

1.20.18.002.045. Penyediaan Gedung Kantor 800.000,00 70.878.000,00 0,00 71.678.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (71.678.000,00) (100,00)


Kantor

0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 47.536.000,00 48.336.000,00 48.336.000,00 0,00



3.000.000,00 720.000,00 0,00 3.720.000,00 3.000.000,00 720.000,00 0,00 3.720.000,00 0,00 0,00


Semesteran

3.000.000,00 720.000,00 0,00 3.720.000,00 3.000.000,00 720.000,00 0,00 3.720.000,00 0,00 0,00



3.200.000,00 15.200.000,00 0,00 18.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (18.400.000,00) (100,00)

1.20.18.035.014. Penyediaan SIM yang Efektif 3.200.000,00 15.200.000,00 0,00 18.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (18.400.000,00) (100,00)


Perencanaan

14.500.000,00 36.700.000,00 0,00 51.200.000,00 14.500.000,00 36.700.000,00 0,00 51.200.000,00 0,00 0,00


1.20.18.041.007. Pendataan Bangunan Ber IMB 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,00 0,00 0,00


Kecamatan

28.300.000,00 25.292.000,00 0,00 53.592.000,00 33.800.000,00 34.792.000,00 0,00 68.592.000,00 15.000.000,00 27,99

1.20.18.086.005. Fasilitasi Aspirasi Kesehatan Masyarakat 6.400.000,00 5.200.000,00 0,00 11.600.000,00 6.400.000,00 5.200.000,00 0,00 11.600.000,00 0,00 0,00

1.20.18.086.006. Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat

17.400.000,00 12.592.000,00 0,00 29.992.000,00 22.900.000,00 22.092.000,00 0,00 44.992.000,00 15.000.000,00 50,01

1.20.18.086.007. Fasilitasi Peningkatan Manajemen

Pemerintahan

4.500.000,00 7.500.000,00 0,00 12.000.000,00 4.500.000,00 7.500.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00


Permukiman

15.640.000,00 84.360.000,00 0,00 100.000.000,00 39.797.760,00 100.202.240,00 0,00 140.000.000,00 40.000.000,00 40,00



Lingkungan Hidup

49.400.000,00 30.804.000,00 0,00 80.204.000,00 66.500.000,00 43.704.000,00 0,00 110.204.000,00 30.000.000,00 37,40


1.20.18.114.007. Monitoring Penertiban Perijinan 6.000.000,00 10.204.000,00 0,00 16.204.000,00 6.000.000,00 10.204.000,00 0,00 16.204.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Keagamaan

7.500.000,00 12.500.000,00 0,00 20.000.000,00 7.500.000,00 12.500.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


Kecamatan

7.500.000,00 12.500.000,00 0,00 20.000.000,00 7.500.000,00 12.500.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20.19. KECAMATAN CINERE 336.840.000,00 679.004.176,00 31.728.824,00 1.047.573.000,00 359.140.000,00 710.094.176,00 62.188.824,00 1.131.423.000,00 83.850.000,00 8,00


Perkantoran

246.960.000,00 486.341.176,00 0,00 733.301.176,00 250.560.000,00 500.341.176,00 0,00 750.901.176,00 17.600.000,00 2,40



0,00 238.334.176,00 0,00 238.334.176,00 0,00 252.334.176,00 0,00 252.334.176,00 14.000.000,00 5,87


Keamanan Kantor

246.960.000,00 0,00 0,00 246.960.000,00 250.560.000,00 0,00 0,00 250.560.000,00 3.600.000,00 1,46



Penggandaan

0,00 15.432.000,00 0,00 15.432.000,00 0,00 15.432.000,00 0,00 15.432.000,00 0,00 0,00



0,00 10.944.000,00 0,00 10.944.000,00 0,00 10.944.000,00 0,00 10.944.000,00 0,00 0,00





0,00 84.340.000,00 0,00 84.340.000,00 0,00 84.340.000,00 0,00 84.340.000,00 0,00 0,00



Prasarana Aparatur

5.200.000,00 43.907.000,00 31.728.824,00 80.835.824,00 1.600.000,00 25.357.000,00 62.188.824,00 89.145.824,00 8.310.000,00 10,28


Bermotor

0,00 20.280.000,00 0,00 20.280.000,00 0,00 20.280.000,00 0,00 20.280.000,00 0,00 0,00


Gedung Kantor

4.400.000,00 23.100.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 (23.750.000,00) (86,36)


Kantor

800.000,00 527.000,00 31.728.824,00 33.055.824,00 1.600.000,00 1.327.000,00 62.188.824,00 65.115.824,00 32.060.000,00 96,99



2.400.000,00 2.420.000,00 0,00 4.820.000,00 2.400.000,00 2.420.000,00 0,00 4.820.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Semesteran

2.400.000,00 2.420.000,00 0,00 4.820.000,00 2.400.000,00 2.420.000,00 0,00 4.820.000,00 0,00 0,00



1.700.000,00 10.360.000,00 0,00 12.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (12.060.000,00) (100,00)

1.20.19.035.015. Penyediaan Jaringan Website Kecamatan 1.700.000,00 10.360.000,00 0,00 12.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (12.060.000,00) (100,00)


Perencanaan

2.300.000,00 20.600.000,00 0,00 22.900.000,00 2.300.000,00 20.600.000,00 0,00 22.900.000,00 0,00 0,00



Kecamatan

5.000.000,00 4.860.000,00 0,00 9.860.000,00 5.000.000,00 4.860.000,00 0,00 9.860.000,00 0,00 0,00


UKM Sulaman Kerudung

5.000.000,00 4.860.000,00 0,00 9.860.000,00 5.000.000,00 4.860.000,00 0,00 9.860.000,00 0,00 0,00


Permukiman

17.200.000,00 60.000.000,00 0,00 77.200.000,00 17.200.000,00 100.000.000,00 0,00 117.200.000,00 40.000.000,00 51,81



Lingkungan Hidup

39.720.000,00 47.320.000,00 0,00 87.040.000,00 63.720.000,00 53.320.000,00 0,00 117.040.000,00 30.000.000,00 34,47



Spanduk

6.800.000,00 3.440.000,00 0,00 10.240.000,00 6.800.000,00 3.440.000,00 0,00 10.240.000,00 0,00 0,00

1.20.19.114.006. Pelaksanaan Pembuatan Sumur Resepan 7.800.000,00 23.000.000,00 0,00 30.800.000,00 7.800.000,00 23.000.000,00 0,00 30.800.000,00 0,00 0,00


Keagamaan

16.360.000,00 3.196.000,00 0,00 19.556.000,00 16.360.000,00 3.196.000,00 0,00 19.556.000,00 0,00 0,00


Kecamatan

16.360.000,00 3.196.000,00 0,00 19.556.000,00 16.360.000,00 3.196.000,00 0,00 19.556.000,00 0,00 0,00

1.20.20. KECAMATAN CIPAYUNG 267.820.000,00 1.029.057.930,00 54.100.000,00 1.350.977.930,00 298.620.000,00 1.068.311.780,00 82.920.190,00 1.449.851.970,00 98.874.040,00 7,32


Perkantoran

195.150.000,00 749.626.680,00 0,00 944.776.680,00 195.150.000,00 749.626.680,00 0,00 944.776.680,00 0,00 0,00



0,00 291.927.680,00 0,00 291.927.680,00 0,00 291.927.680,00 0,00 291.927.680,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Keamanan Kantor

195.150.000,00 0,00 0,00 195.150.000,00 195.150.000,00 0,00 0,00 195.150.000,00 0,00 0,00



Penggandaan

0,00 46.635.000,00 0,00 46.635.000,00 0,00 46.635.000,00 0,00 46.635.000,00 0,00 0,00



0,00 8.770.000,00 0,00 8.770.000,00 0,00 8.770.000,00 0,00 8.770.000,00 0,00 0,00





0,00 101.760.000,00 0,00 101.760.000,00 0,00 101.760.000,00 0,00 101.760.000,00 0,00 0,00



Prasarana Aparatur

9.700.000,00 69.022.750,00 54.100.000,00 132.822.750,00 9.700.000,00 69.076.600,00 82.920.190,00 161.696.790,00 28.874.040,00 21,74



Bermotor

0,00 23.024.000,00 0,00 23.024.000,00 0,00 23.024.000,00 0,00 23.024.000,00 0,00 0,00


Gedung Kantor

0,00 16.155.000,00 0,00 16.155.000,00 0,00 16.155.000,00 0,00 16.155.000,00 0,00 0,00



Kantor

800.000,00 182.750,00 54.100.000,00 55.082.750,00 800.000,00 236.600,00 82.920.190,00 83.956.790,00 28.874.040,00 52,42




4.320.000,00 862.000,00 0,00 5.182.000,00 4.320.000,00 862.000,00 0,00 5.182.000,00 0,00 0,00


Semesteran

4.320.000,00 862.000,00 0,00 5.182.000,00 4.320.000,00 862.000,00 0,00 5.182.000,00 0,00 0,00



3.200.000,00 15.000.000,00 0,00 18.200.000,00 3.200.000,00 15.000.000,00 0,00 18.200.000,00 0,00 0,00

1.20.20.035.008. Penyediaan Sistem informasi Pelayanan

dan Pengaduan yang Efektif

3.200.000,00 15.000.000,00 0,00 18.200.000,00 3.200.000,00 15.000.000,00 0,00 18.200.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Perencanaan

1.100.000,00 28.565.000,00 0,00 29.665.000,00 1.100.000,00 28.565.000,00 0,00 29.665.000,00 0,00 0,00



Kecamatan

8.300.000,00 19.520.000,00 0,00 27.820.000,00 8.300.000,00 19.520.000,00 0,00 27.820.000,00 0,00 0,00

1.20.20.086.009. Fasilitasi Kegiatan Pembinaan dan

Pengembangan Kapasitas bagi Kelompok Tani

4.000.000,00 9.720.000,00 0,00 13.720.000,00 4.000.000,00 9.720.000,00 0,00 13.720.000,00 0,00 0,00

1.20.20.086.010. Fasilitasi Kegiatan Pembinaan dan

Pengembangan Kapasitas bagi Kelompok

Usaha Konveksi Rumahan

4.300.000,00 9.800.000,00 0,00 14.100.000,00 4.300.000,00 9.800.000,00 0,00 14.100.000,00 0,00 0,00


Permukiman

19.800.000,00 80.200.000,00 0,00 100.000.000,00 35.000.000,00 105.000.000,00 0,00 140.000.000,00 40.000.000,00 40,00



Lingkungan Hidup

19.500.000,00 53.011.500,00 0,00 72.511.500,00 35.100.000,00 67.411.500,00 0,00 102.511.500,00 30.000.000,00 41,37


1.20.20.114.008. Sosialisasi Pemilahan Sampah 1.500.000,00 9.100.000,00 0,00 10.600.000,00 1.500.000,00 9.100.000,00 0,00 10.600.000,00 0,00 0,00

1.20.20.114.009. Lomba Kebersihan 0,00 9.912.500,00 0,00 9.912.500,00 0,00 9.912.500,00 0,00 9.912.500,00 0,00 0,00


Keagamaan

6.750.000,00 13.250.000,00 0,00 20.000.000,00 6.750.000,00 13.250.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


Kecamatan

6.750.000,00 13.250.000,00 0,00 20.000.000,00 6.750.000,00 13.250.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20.21. KECAMATAN BOJONG SARI 322.490.000,00 1.116.096.708,00 27.886.328,00 1.466.473.036,00 342.160.000,00 1.166.425.247,00 27.886.328,00 1.536.471.575,00 69.998.539,00 4,77


Perkantoran

204.420.000,00 871.452.308,00 0,00 1.075.872.308,00 204.420.000,00 871.452.308,00 0,00 1.075.872.308,00 0,00 0,00



0,00 374.583.808,00 0,00 374.583.808,00 0,00 374.583.808,00 0,00 374.583.808,00 0,00 0,00


Keamanan Kantor

204.420.000,00 0,00 0,00 204.420.000,00 204.420.000,00 0,00 0,00 204.420.000,00 0,00 0,00




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Penggandaan

0,00 54.183.000,00 0,00 54.183.000,00 0,00 54.183.000,00 0,00 54.183.000,00 0,00 0,00



0,00 8.843.000,00 0,00 8.843.000,00 0,00 8.843.000,00 0,00 8.843.000,00 0,00 0,00





0,00 57.750.000,00 0,00 57.750.000,00 0,00 57.750.000,00 0,00 57.750.000,00 0,00 0,00



Prasarana Aparatur

6.360.000,00 79.569.000,00 27.886.328,00 113.815.328,00 6.360.000,00 79.569.000,00 27.886.328,00 113.815.328,00 0,00 0,00



Bermotor

0,00 15.720.000,00 0,00 15.720.000,00 0,00 15.720.000,00 0,00 15.720.000,00 0,00 0,00


Gedung Kantor

0,00 6.490.000,00 0,00 6.490.000,00 0,00 6.490.000,00 0,00 6.490.000,00 0,00 0,00



Kantor

800.000,00 0,00 27.886.328,00 28.686.328,00 800.000,00 0,00 27.886.328,00 28.686.328,00 0,00 0,00



9.000.000,00 944.000,00 0,00 9.944.000,00 9.000.000,00 944.000,00 0,00 9.944.000,00 0,00 0,00


Semesteran

9.000.000,00 944.000,00 0,00 9.944.000,00 9.000.000,00 944.000,00 0,00 9.944.000,00 0,00 0,00


Perencanaan

12.050.000,00 36.282.000,00 0,00 48.332.000,00 12.050.000,00 36.282.000,00 0,00 48.332.000,00 0,00 0,00


1.20.21.041.007. Pendataan Bangunan Ber IMB 5.000.000,00 3.144.000,00 0,00 8.144.000,00 5.000.000,00 3.144.000,00 0,00 8.144.000,00 0,00 0,00


Kecamatan

8.800.000,00 9.154.000,00 0,00 17.954.000,00 8.800.000,00 9.154.000,00 0,00 17.954.000,00 0,00 0,00


Kelompok Tani Ikan Konsumsi dan Ikan Hias

8.800.000,00 9.154.000,00 0,00 17.954.000,00 8.800.000,00 9.154.000,00 0,00 17.954.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Permukiman

20.800.000,00 79.200.000,00 0,00 100.000.000,00 30.870.000,00 109.128.539,00 0,00 139.998.539,00 39.998.539,00 40,00



Lingkungan Hidup

46.800.000,00 33.996.400,00 0,00 80.796.400,00 56.400.000,00 54.396.400,00 0,00 110.796.400,00 30.000.000,00 37,13



Spanduk

10.800.000,00 5.622.400,00 0,00 16.422.400,00 10.800.000,00 5.622.400,00 0,00 16.422.400,00 0,00 0,00


Keagamaan

14.260.000,00 5.499.000,00 0,00 19.759.000,00 14.260.000,00 5.499.000,00 0,00 19.759.000,00 0,00 0,00


Kecamatan

14.260.000,00 5.499.000,00 0,00 19.759.000,00 14.260.000,00 5.499.000,00 0,00 19.759.000,00 0,00 0,00

1.20.22. KECAMATAN CILODONG 229.815.000,00 883.559.500,00 39.360.000,00 1.152.734.500,00 253.208.000,00 883.171.500,00 115.865.040,00 1.252.244.540,00 99.510.040,00 8,63


Perkantoran

152.760.000,00 608.618.000,00 0,00 761.378.000,00 152.760.000,00 608.618.000,00 0,00 761.378.000,00 0,00 0,00



0,00 284.105.000,00 0,00 284.105.000,00 0,00 284.105.000,00 0,00 284.105.000,00 0,00 0,00


Keamanan Kantor

152.760.000,00 0,00 0,00 152.760.000,00 152.760.000,00 0,00 0,00 152.760.000,00 0,00 0,00



Penggandaan

0,00 33.086.000,00 0,00 33.086.000,00 0,00 33.086.000,00 0,00 33.086.000,00 0,00 0,00



0,00 6.264.000,00 0,00 6.264.000,00 0,00 6.264.000,00 0,00 6.264.000,00 0,00 0,00





0,00 33.280.000,00 0,00 33.280.000,00 0,00 33.280.000,00 0,00 33.280.000,00 0,00 0,00



Prasarana Aparatur

6.870.000,00 71.810.000,00 34.950.000,00 113.630.000,00 6.070.000,00 42.700.000,00 111.455.040,00 160.225.040,00 46.595.040,00 41,01



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



Bermotor

0,00 22.964.000,00 0,00 22.964.000,00 0,00 22.964.000,00 0,00 22.964.000,00 0,00 0,00


Gedung Kantor

0,00 12.144.000,00 0,00 12.144.000,00 0,00 12.144.000,00 0,00 12.144.000,00 0,00 0,00

1.20.22.002.045. Penyediaan Gedung Kantor 800.000,00 29.110.000,00 0,00 29.910.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (29.910.000,00) (100,00)


Kantor

800.000,00 230.000,00 34.950.000,00 35.980.000,00 800.000,00 230.000,00 111.455.040,00 112.485.040,00 76.505.040,00 212,63


Daya Aparatur

2.625.000,00 2.262.000,00 0,00 4.887.000,00 2.625.000,00 2.262.000,00 0,00 4.887.000,00 0,00 0,00

1.20.22.005.068. Lomba Tertib Administrasi Kelurahan 2.625.000,00 2.262.000,00 0,00 4.887.000,00 2.625.000,00 2.262.000,00 0,00 4.887.000,00 0,00 0,00



2.400.000,00 743.000,00 0,00 3.143.000,00 2.400.000,00 743.000,00 0,00 3.143.000,00 0,00 0,00


Semesteran

2.400.000,00 743.000,00 0,00 3.143.000,00 2.400.000,00 743.000,00 0,00 3.143.000,00 0,00 0,00



2.000.000,00 15.080.000,00 0,00 17.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (17.080.000,00) (100,00)

1.20.22.035.014. Penyediaan SIM yang Efektif 2.000.000,00 15.080.000,00 0,00 17.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (17.080.000,00) (100,00)


Perencanaan

3.600.000,00 24.148.500,00 0,00 27.748.500,00 3.600.000,00 24.148.500,00 0,00 27.748.500,00 0,00 0,00



Kecamatan

12.360.000,00 6.312.000,00 0,00 18.672.000,00 12.360.000,00 6.312.000,00 0,00 18.672.000,00 0,00 0,00

1.20.22.086.006. Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat

12.360.000,00 6.312.000,00 0,00 18.672.000,00 12.360.000,00 6.312.000,00 0,00 18.672.000,00 0,00 0,00


Permukiman

20.800.000,00 78.976.000,00 0,00 99.776.000,00 42.193.000,00 97.583.000,00 0,00 139.776.000,00 40.000.000,00 40,09



Lingkungan Hidup

12.600.000,00 54.412.000,00 4.410.000,00 71.422.000,00 17.400.000,00 79.607.000,00 4.410.000,00 101.417.000,00 29.995.000,00 42,00

1.20.22.114.001. Pelaksanaan Program K3 0,00 44.397.000,00 0,00 44.397.000,00 4.800.000,00 69.592.000,00 0,00 74.392.000,00 29.995.000,00 67,56



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Spanduk

12.600.000,00 10.015.000,00 4.410.000,00 27.025.000,00 12.600.000,00 10.015.000,00 4.410.000,00 27.025.000,00 0,00 0,00


Keagamaan

13.800.000,00 21.198.000,00 0,00 34.998.000,00 13.800.000,00 21.198.000,00 0,00 34.998.000,00 0,00 0,00


Kecamatan

13.800.000,00 21.198.000,00 0,00 34.998.000,00 13.800.000,00 21.198.000,00 0,00 34.998.000,00 0,00 0,00

1.20.23. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.494.121.500,00 3.879.798.000,00 276.824.200,00 5.650.743.700,00 1.732.776.500,00 4.516.907.650,00 377.318.200,00 6.627.002.350,00 976.258.650,00 17,28


Perkantoran

22.690.000,00 743.056.900,00 6.021.200,00 771.768.100,00 23.490.000,00 841.462.900,00 6.021.200,00 870.974.100,00 99.206.000,00 12,85



Penggandaan

800.000,00 51.586.000,00 0,00 52.386.000,00 1.600.000,00 81.382.000,00 0,00 82.982.000,00 30.596.000,00 58,40



0,00 18.125.000,00 0,00 18.125.000,00 0,00 21.435.000,00 0,00 21.435.000,00 3.310.000,00 18,26





21.140.000,00 333.220.000,00 0,00 354.360.000,00 21.140.000,00 333.220.000,00 0,00 354.360.000,00 0,00 0,00



Prasarana Aparatur

410.497.000,00 889.264.500,00 233.203.000,00 1.532.964.500,00 412.297.000,00 1.001.349.250,00 333.697.000,00 1.747.343.250,00 214.378.750,00 13,98


Bermotor

0,00 359.016.300,00 0,00 359.016.300,00 0,00 463.605.050,00 0,00 463.605.050,00 104.588.750,00 29,13


Gedung Kantor

0,00 27.839.000,00 0,00 27.839.000,00 0,00 35.335.000,00 0,00 35.335.000,00 7.496.000,00 26,93


Kantor

4.710.000,00 965.000,00 233.203.000,00 238.878.000,00 4.710.000,00 965.000,00 333.697.000,00 339.372.000,00 100.494.000,00 42,07


1.20.23.002.079. Pengadaan Pakaian Dinas harian Satpol


160.000,00 79.344.000,00 0,00 79.504.000,00 960.000,00 79.344.000,00 0,00 80.304.000,00 800.000,00 1,01

1.20.23.002.081. Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu 0,00 8.664.000,00 0,00 8.664.000,00 0,00 8.664.000,00 0,00 8.664.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.23.002.083. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Satpol


3.810.000,00 104.844.000,00 0,00 108.654.000,00 3.810.000,00 104.844.000,00 0,00 108.654.000,00 0,00 0,00

1.20.23.002.084. Penyediaan Jasa Piket 372.472.000,00 385.200,00 0,00 372.857.200,00 373.472.000,00 385.200,00 0,00 373.857.200,00 1.000.000,00 0,27

1.20.23.002.085. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan dan Asuransi

4.335.000,00 238.492.000,00 0,00 242.827.000,00 4.335.000,00 238.492.000,00 0,00 242.827.000,00 0,00 0,00

1.20.23.002.086. Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Disiplin

PNS dan pelajar

24.100.000,00 620.000,00 0,00 24.720.000,00 24.100.000,00 620.000,00 0,00 24.720.000,00 0,00 0,00


Daya Aparatur

104.525.000,00 128.630.000,00 0,00 233.155.000,00 125.985.000,00 148.135.000,00 0,00 274.120.000,00 40.965.000,00 17,57

1.20.23.005.037. Bimbingan Teknis dan Pelatihan Anggota

Satpol PP

10.070.000,00 67.829.000,00 0,00 77.899.000,00 10.070.000,00 67.829.000,00 0,00 77.899.000,00 0,00 0,00

1.20.23.005.038. Pelatihan Beladiri dan Kesamaptaan 64.595.000,00 40.591.000,00 0,00 105.186.000,00 86.055.000,00 60.096.000,00 0,00 146.151.000,00 40.965.000,00 38,95

1.20.23.005.039. Pelatihan Huru-Hara 29.860.000,00 20.210.000,00 0,00 50.070.000,00 29.860.000,00 20.210.000,00 0,00 50.070.000,00 0,00 0,00



12.600.000,00 946.200,00 0,00 13.546.200,00 12.600.000,00 946.200,00 0,00 13.546.200,00 0,00 0,00


Semesteran

12.600.000,00 946.200,00 0,00 13.546.200,00 12.600.000,00 946.200,00 0,00 13.546.200,00 0,00 0,00


Perencanaan

17.710.000,00 17.934.000,00 0,00 35.644.000,00 17.710.000,00 17.934.000,00 0,00 35.644.000,00 0,00 0,00


Forum OPD

17.710.000,00 17.934.000,00 0,00 35.644.000,00 17.710.000,00 17.934.000,00 0,00 35.644.000,00 0,00 0,00


Hukum

25.025.000,00 35.255.800,00 0,00 60.280.800,00 36.100.000,00 39.180.300,00 0,00 75.280.300,00 14.999.500,00 24,88

1.20.23.046.007 Revisi Perda Tentang Peraturan Umum 25.025.000,00 35.255.800,00 0,00 60.280.800,00 36.100.000,00 39.180.300,00 0,00 75.280.300,00 14.999.500,00 24,88

1.20.23.059. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban

Masyarakat

838.837.000,00 2.039.358.600,00 0,00 2.878.195.600,00 1.042.357.000,00 2.434.548.000,00 0,00 3.476.905.000,00 598.709.400,00 20,80

1.20.23.059.001. Fasilitasi Pengamanan dan Pengawalan

Pemerintah kota Depok

304.936.000,00 134.963.000,00 0,00 439.899.000,00 364.536.000,00 160.565.000,00 0,00 525.101.000,00 85.202.000,00 19,37

1.20.23.059.002. Penertiban PSK, Anjal, Gepeng dan

Perijinan

218.260.000,00 121.868.000,00 0,00 340.128.000,00 218.260.000,00 121.868.000,00 0,00 340.128.000,00 0,00 0,00

1.20.23.059.003. Penertiban PKL dan Bangunan Liar 208.218.000,00 118.302.000,00 0,00 326.520.000,00 348.218.000,00 257.829.400,00 0,00 606.047.400,00 279.527.400,00 85,61



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.23.059.004. Gelar Pasukan Satpol PP dalam Rangka

Persiapan Pelaksanaan Pemeliharaan

TRANTIBUM

15.260.000,00 55.768.000,00 0,00 71.028.000,00 15.260.000,00 55.768.000,00 0,00 71.028.000,00 0,00 0,00

1.20.23.059.005. Penertiban dan Operasi Penegakan Perda

Tentang Ketertiban Umum (Tipiring)

81.600.000,00 25.617.600,00 0,00 107.217.600,00 81.600.000,00 25.617.600,00 0,00 107.217.600,00 0,00 0,00

1.20.23.059.006. Penyediaan Anggota Bantuan Pol. PP 10.563.000,00 1.582.840.000,00 0,00 1.593.403.000,00 13.733.000,00 1.758.650.000,00 0,00 1.772.383.000,00 178.980.000,00 11,23

1.20.23.059.007. Sinergitas Penegakan Perda dan

Pemeliharaan Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat (Ban. Gub. TA.

2012)

0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 54.250.000,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00

1.20.23.060. Gerakan Sadar Hukum 62.237.500,00 25.352.000,00 37.600.000,00 125.189.500,00 62.237.500,00 33.352.000,00 37.600.000,00 133.189.500,00 8.000.000,00 6,39

1.20.23.060.001. Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang

Ketertiban Umum

58.460.000,00 23.485.000,00 0,00 81.945.000,00 58.460.000,00 23.485.000,00 0,00 81.945.000,00 0,00 0,00

1.20.23.060.002. Pengadaan Papan Larangan 3.777.500,00 1.867.000,00 37.600.000,00 43.244.500,00 3.777.500,00 9.867.000,00 37.600.000,00 51.244.500,00 8.000.000,00 18,50

1.20.24. DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.384.644.000,00 2.988.782.300,00 1.465.785.040,00 5.839.211.340,00 1.431.264.000,00 4.033.893.800,00 1.585.063.040,00 7.050.220.840,00 1.211.009.500,00 20,74


Perkantoran

191.504.000,00 695.440.000,00 0,00 886.944.000,00 198.304.000,00 773.760.000,00 0,00 972.064.000,00 85.120.000,00 9,60



0,00 102.000.000,00 0,00 102.000.000,00 0,00 102.000.000,00 0,00 102.000.000,00 0,00 0,00


Keamanan Kantor

183.104.000,00 23.296.000,00 0,00 206.400.000,00 183.104.000,00 23.296.000,00 0,00 206.400.000,00 0,00 0,00



Penggandaan

800.000,00 99.200.000,00 0,00 100.000.000,00 1.600.000,00 148.400.000,00 0,00 150.000.000,00 50.000.000,00 50,00



800.000,00 25.000.000,00 0,00 25.800.000,00 800.000,00 25.000.000,00 0,00 25.800.000,00 0,00 0,00




6.000.000,00 119.594.000,00 0,00 125.594.000,00 12.000.000,00 133.714.000,00 0,00 145.714.000,00 20.120.000,00 16,02




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Prasarana Aparatur

6.780.000,00 432.855.000,00 145.412.640,00 585.047.640,00 12.180.000,00 845.430.000,00 145.412.640,00 1.003.022.640,00 417.975.000,00 71,44

1.20.24.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 980.000,00 61.795.000,00 0,00 62.775.000,00 980.000,00 61.795.000,00 0,00 62.775.000,00 0,00 0,00


Bermotor

3.200.000,00 150.560.000,00 0,00 153.760.000,00 7.800.000,00 516.635.000,00 0,00 524.435.000,00 370.675.000,00 241,07


Gedung Kantor

800.000,00 71.300.000,00 0,00 72.100.000,00 800.000,00 71.300.000,00 0,00 72.100.000,00 0,00 0,00


Kantor

1.000.000,00 0,00 145.412.640,00 146.412.640,00 1.000.000,00 0,00 145.412.640,00 146.412.640,00 0,00 0,00


Perlengkapannya

800.000,00 149.200.000,00 0,00 150.000.000,00 1.600.000,00 195.700.000,00 0,00 197.300.000,00 47.300.000,00 31,53


Daya Aparatur

83.340.000,00 73.673.000,00 0,00 157.013.000,00 83.340.000,00 73.673.000,00 0,00 157.013.000,00 0,00 0,00

1.20.24.005.040. Peningkatan Standar Kualifikasi bagi

Anggota Pemadam Kebakaran

19.380.000,00 17.400.000,00 0,00 36.780.000,00 19.380.000,00 17.400.000,00 0,00 36.780.000,00 0,00 0,00

1.20.24.005.041. Pelatihan Penyelamatan Kebakaran pada

Bangunan Gedung Tinggi dan Penanggulangan

Bencana lainnya

26.580.000,00 16.802.000,00 0,00 43.382.000,00 26.580.000,00 16.802.000,00 0,00 43.382.000,00 0,00 0,00

1.20.24.005.042. Pelatihan Basic Mentality dan Kesamaptaan

bagi Anggota Pemadam Kebakaran

37.380.000,00 14.471.000,00 0,00 51.851.000,00 37.380.000,00 14.471.000,00 0,00 51.851.000,00 0,00 0,00

1.20.24.005.043. Asuransi Kecelakaan Kerja bagi Aparatur

Pemadam Kebakaran

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00



9.300.000,00 9.420.000,00 0,00 18.720.000,00 9.300.000,00 9.420.000,00 0,00 18.720.000,00 0,00 0,00


Semesteran

9.300.000,00 9.420.000,00 0,00 18.720.000,00 9.300.000,00 9.420.000,00 0,00 18.720.000,00 0,00 0,00



980.000,00 83.550.000,00 0,00 84.530.000,00 980.000,00 0,00 83.550.000,00 84.530.000,00 0,00 0,00

1.20.24.035.009. Pembangunan Sistem Informasi Kebakaran 980.000,00 83.550.000,00 0,00 84.530.000,00 980.000,00 0,00 83.550.000,00 84.530.000,00 0,00 0,00


Perencanaan

38.110.000,00 17.050.000,00 0,00 55.160.000,00 39.090.000,00 41.070.000,00 0,00 80.160.000,00 25.000.000,00 45,32



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



6.150.000,00 7.140.000,00 0,00 13.290.000,00 6.150.000,00 7.140.000,00 0,00 13.290.000,00 0,00 0,00

1.20.24.041.012. Penyusunan Peta Retribusi Pemeriksaan

Alat Pemadam Kebakaran

31.960.000,00 9.910.000,00 0,00 41.870.000,00 31.960.000,00 9.910.000,00 0,00 41.870.000,00 0,00 0,00

1.20.24.041.019. Penyusunan DED Pembangunan Gedung

Satlakar

0,00 0,00 0,00 0,00 980.000,00 24.020.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

1.20.24.061. Peningkatan Pelayanan Pemadam

Kebakaran

923.510.000,00 1.545.703.300,00 1.248.372.400,00 3.717.585.700,00 948.200.000,00 2.049.479.300,00 1.248.372.400,00 4.246.051.700,00 528.466.000,00 14,22

1.20.24.061.001. Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan

Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya

pada Dinas Pemadam Kebakaran

301.190.000,00 227.301.000,00 0,00 528.491.000,00 301.190.000,00 227.301.000,00 0,00 528.491.000,00 0,00 0,00



pada UPT Damkar Cimanggis

215.040.000,00 235.667.500,00 52.500.000,00 503.207.500,00 215.040.000,00 242.705.500,00 52.500.000,00 510.245.500,00 7.038.000,00 1,40



pada UPT Damkar Cinere

215.620.000,00 238.123.500,00 48.000.000,00 501.743.500,00 215.620.000,00 245.161.500,00 48.000.000,00 508.781.500,00 7.038.000,00 1,40



pada UPT Damkar Bojongsari

163.440.000,00 250.117.500,00 10.015.000,00 423.572.500,00 182.290.000,00 257.155.500,00 10.015.000,00 449.460.500,00 25.888.000,00 6,11

1.20.24.061.005. Pembangunan Emplasement, Pagar, Tiang

Bendera, dan Papan Nama Gedung UPT

Cimanggis

1.000.000,00 14.000.000,00 97.000.000,00 112.000.000,00 1.000.000,00 14.000.000,00 97.000.000,00 112.000.000,00 0,00 0,00

1.20.24.061.006. Pengadaan Suku Cadang Kendaraan

Operasional Pemadam Kebakaran

1.000.000,00 200.413.300,00 0,00 201.413.300,00 1.000.000,00 200.413.300,00 0,00 201.413.300,00 0,00 0,00

1.20.24.061.007. Pengadaan Perlengkapan Mobil Pemadam

Kebakaran

1.000.000,00 0,00 163.450.000,00 164.450.000,00 1.000.000,00 0,00 163.450.000,00 164.450.000,00 0,00 0,00

1.20.24.061.008. Pengadaan Perlengkapan Keselamatan

Kerja Petugas Operasional Pemadam

Kebakaran (Fire Figther)

1.000.000,00 82.940.000,00 26.700.000,00 110.640.000,00 6.840.000,00 527.100.000,00 26.700.000,00 560.640.000,00 450.000.000,00 406,72



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.24.061.009. Pengadaan Perlengkapan Keselamatan

Kerja Petugas Operasional Penyelamat (Fire

Rescue)

980.000,00 0,00 88.642.000,00 89.622.000,00 980.000,00 0,00 88.642.000,00 89.622.000,00 0,00 0,00

1.20.24.061.010. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat

Komunikasi (HT, Repeter dan RIG)

980.000,00 48.170.000,00 20.075.400,00 69.225.400,00 980.000,00 48.170.000,00 20.075.400,00 69.225.400,00 0,00 0,00

1.20.24.061.011. Penyedia Bahan Bakar Minyak/Gas dan

Pelumas

0,00 187.285.500,00 0,00 187.285.500,00 0,00 225.787.500,00 0,00 225.787.500,00 38.502.000,00 20,56

1.20.24.061.012. Pengadaan Peralatan Sistem Proteksi

Kebakaran

800.000,00 8.080.000,00 29.370.000,00 38.250.000,00 800.000,00 8.080.000,00 29.370.000,00 38.250.000,00 0,00 0,00

1.20.24.061.013. Pengadaan Perahu Karet dan

Perlengkapannya

980.000,00 7.000.000,00 42.020.000,00 50.000.000,00 980.000,00 7.000.000,00 42.020.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20.24.061.014. Pengadaan Tanah untuk UPT Pemadam

Kebakaran

2.500.000,00 20.060.000,00 670.600.000,00 693.160.000,00 2.500.000,00 20.060.000,00 670.600.000,00 693.160.000,00 0,00 0,00

1.20.24.061.015. Gladi Operasi Penanggulangan Kebakaran

di Wilayah Perbatasan

17.980.000,00 26.545.000,00 0,00 44.525.000,00 17.980.000,00 26.545.000,00 0,00 44.525.000,00 0,00 0,00

1.20.24.062. Peningkatan Peran Serta Masyarakat

dalam Penanganan Kebakaran

131.120.000,00 131.091.000,00 72.000.000,00 334.211.000,00 139.870.000,00 241.061.500,00 107.728.000,00 488.659.500,00 154.448.500,00 46,21

1.20.24.062.001. Pembinaan dan Pelatihan Anggota

SATLAKAR dalam Kesiapsiagaan

Menghadapi Bencana Kebakaran

123.620.000,00 86.919.000,00 72.000.000,00 282.539.000,00 132.370.000,00 196.889.500,00 107.728.000,00 436.987.500,00 154.448.500,00 54,66

1.20.24.062.002. Penyuluhan/Mitigasi Bencana Kebakaran

dan Bencana Lainnya

7.500.000,00 44.172.000,00 0,00 51.672.000,00 7.500.000,00 44.172.000,00 0,00 51.672.000,00 0,00 0,00

1.20.25. BADAN PELAYANAN PERIJINAN

TERPADU

173.475.000,00 1.780.133.900,00 210.221.100,00 2.163.830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.163.830.000,00) (100,00)


Perkantoran

8.500.000,00 838.686.900,00 4.805.800,00 851.992.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (851.992.700,00) (100,00)

1.20.25.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.900.000,00 138.000.000,00 0,00 140.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (140.900.000,00) (100,00)


Penggandaan

3.200.000,00 360.551.400,00 0,00 363.751.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (363.751.400,00) (100,00)



0,00 15.536.500,00 0,00 15.536.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.536.500,00) (100,00)

1.20.25.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 8.594.000,00 4.805.800,00 13.399.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (13.399.800,00) (100,00)



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.25.001.017. Penyediaan Makanan Dan Minuman 0,00 98.835.000,00 0,00 98.835.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (98.835.000,00) (100,00)



2.400.000,00 137.598.000,00 0,00 139.998.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (139.998.000,00) (100,00)

1.20.25.001.020. Penyediaan Sarana Informasi 0,00 79.572.000,00 0,00 79.572.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (79.572.000,00) (100,00)


Prasarana Aparatur

4.500.000,00 71.809.000,00 205.415.300,00 281.724.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (281.724.300,00) (100,00)


Bermotor

0,00 49.526.000,00 0,00 49.526.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (49.526.000,00) (100,00)


Gedung Kantor

0,00 21.083.000,00 0,00 21.083.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (21.083.000,00) (100,00)

1.20.25.002.078. Pengadaan Barang Inventaris Kantor 4.500.000,00 1.200.000,00 205.415.300,00 211.115.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (211.115.300,00) (100,00)



39.285.000,00 0,00 0,00 39.285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (39.285.000,00) (100,00)


Semesteran

39.285.000,00 0,00 0,00 39.285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (39.285.000,00) (100,00)



5.000.000,00 395.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (400.000.000,00) (100,00)

1.20.25.035.011. Penyediaan Pengadaan Sistem Perijinan

Berbasis Teknologi Informasi

5.000.000,00 395.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (400.000.000,00) (100,00)


Perencanaan

22.530.000,00 41.970.000,00 0,00 64.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (64.500.000,00) (100,00)



22.530.000,00 41.970.000,00 0,00 64.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (64.500.000,00) (100,00)


Perijinan Penanaman Modal

93.660.000,00 432.668.000,00 0,00 526.328.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (526.328.000,00) (100,00)

1.20.25.083.001. Fasilitasi Survey dan Verifikasi Perijinan 86.760.000,00 10.800.000,00 0,00 97.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (97.560.000,00) (100,00)

1.20.25.083.002. Sosialisasi Pelayanan Perijinan 2.900.000,00 115.061.000,00 0,00 117.961.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (117.961.000,00) (100,00)

1.20.25.083.004. Pembentukan SOP dan SPM Pelayanan

Publik

800.000,00 49.200.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)

1.20.25.083.006. Penyusunan Data Perizinan (Alih Media) 3.200.000,00 257.607.000,00 0,00 260.807.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (260.807.000,00) (100,00)

1.20.27. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 2.648.560.000,00 7.311.945.500,00 701.041.000,00 10.661.546.500,00 2.904.515.000,00 8.720.659.500,00 701.041.000,00 12.326.215.500,00 1.664.669.000,00 15,61



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Perkantoran

1.533.666.000,00 2.068.173.000,00 4.013.000,00 3.605.852.000,00 1.533.666.000,00 2.083.173.000,00 4.013.000,00 3.620.852.000,00 15.000.000,00 0,42



Penggandaan

800.000,00 59.928.000,00 0,00 60.728.000,00 800.000,00 59.928.000,00 0,00 60.728.000,00 0,00 0,00





6.000.000,00 1.490.899.000,00 0,00 1.496.899.000,00 6.000.000,00 1.490.899.000,00 0,00 1.496.899.000,00 0,00 0,00

1.20.27.001.019. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi

Perkantoran

1.523.041.000,00 8.144.000,00 0,00 1.531.185.000,00 1.523.041.000,00 8.144.000,00 0,00 1.531.185.000,00 0,00 0,00



Prasarana Aparatur

3.300.000,00 112.997.100,00 197.028.000,00 313.325.100,00 3.300.000,00 112.997.100,00 197.028.000,00 313.325.100,00 0,00 0,00


Bermotor

0,00 62.592.000,00 0,00 62.592.000,00 0,00 62.592.000,00 0,00 62.592.000,00 0,00 0,00


Gedung Kantor

0,00 49.633.100,00 0,00 49.633.100,00 0,00 49.633.100,00 0,00 49.633.100,00 0,00 0,00

1.20.27.002.078. Pengadaan Barang Inventaris Kantor 3.300.000,00 772.000,00 197.028.000,00 201.100.000,00 3.300.000,00 772.000,00 197.028.000,00 201.100.000,00 0,00 0,00


Daya Aparatur

756.945.000,00 3.506.629.000,00 0,00 4.263.574.000,00 1.012.900.000,00 4.800.343.000,00 0,00 5.813.243.000,00 1.549.669.000,00 36,35

1.20.27.005.046. Diklat Prajabatan 632.915.000,00 1.840.700.000,00 0,00 2.473.615.000,00 632.915.000,00 1.840.700.000,00 0,00 2.473.615.000,00 0,00 0,00

1.20.27.005.047. Diklat Pim III dan IV 14.500.000,00 624.150.000,00 0,00 638.650.000,00 222.300.000,00 1.661.350.000,00 0,00 1.883.650.000,00 1.245.000.000,00 194,94

1.20.27.005.051. Diklat Fungsional Aparatur Daerah 2.000.000,00 152.874.000,00 0,00 154.874.000,00 33.125.000,00 321.749.000,00 0,00 354.874.000,00 200.000.000,00 129,14

1.20.27.005.053. Diklat

Teknis/BimbinganTeknis/Workshop/Seminar/L

okakarya/Semiloka

2.000.000,00 546.636.000,00 0,00 548.636.000,00 2.000.000,00 546.636.000,00 0,00 548.636.000,00 0,00 0,00

1.20.27.005.054. Diklat Pengembangan Kepribadian SDM

Aparatur

27.690.000,00 118.202.000,00 0,00 145.892.000,00 27.690.000,00 118.202.000,00 0,00 145.892.000,00 0,00 0,00

1.20.27.005.055. Pengelolaan Tugas Belajar dan Seleksi

Calon Prajab IPDN

1.360.000,00 92.977.000,00 0,00 94.337.000,00 1.360.000,00 40.657.000,00 0,00 42.017.000,00 (52.320.000,00) (55,46)



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.27.005.056. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Kepegawaian

13.580.000,00 99.721.000,00 0,00 113.301.000,00 30.610.000,00 159.680.000,00 0,00 190.290.000,00 76.989.000,00 67,95

1.20.27.005.057. Pembinaan dan Penegakan Disiplin 62.900.000,00 31.369.000,00 0,00 94.269.000,00 62.900.000,00 31.369.000,00 0,00 94.269.000,00 0,00 0,00

1.20.27.005.070. Diklat Pim II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00



41.274.000,00 50.472.400,00 0,00 91.746.400,00 41.274.000,00 50.472.400,00 0,00 91.746.400,00 0,00 0,00


Semesteran

30.554.000,00 12.306.000,00 0,00 42.860.000,00 30.554.000,00 12.306.000,00 0,00 42.860.000,00 0,00 0,00

1.20.27.006.006. Evaluasi dan Pelaporan LP2P (Laporan

Pajak-pajak Pribadi)

10.720.000,00 38.166.400,00 0,00 48.886.400,00 10.720.000,00 38.166.400,00 0,00 48.886.400,00 0,00 0,00



66.425.000,00 147.535.400,00 500.000.000,00 713.960.400,00 66.425.000,00 247.535.400,00 500.000.000,00 813.960.400,00 100.000.000,00 14,01

1.20.27.035.013. Pengembangan Sistem Informasi dan

Manajemen Kepegawaian

66.425.000,00 147.535.400,00 500.000.000,00 713.960.400,00 66.425.000,00 247.535.400,00 500.000.000,00 813.960.400,00 100.000.000,00 14,01

1.20.27.039. Peningkatan Pengelolaan Kepegawaian

Daerah

228.780.000,00 1.280.322.600,00 0,00 1.509.102.600,00 228.780.000,00 1.280.322.600,00 0,00 1.509.102.600,00 0,00 0,00

1.20.27.039.001. Mutasi, Rotasi, dan Promosi Pegawai 44.400.000,00 42.850.000,00 0,00 87.250.000,00 44.400.000,00 42.850.000,00 0,00 87.250.000,00 0,00 0,00

1.20.27.039.002. Perpindahan Wilayah Kerja 4.380.000,00 138.370.000,00 0,00 142.750.000,00 4.380.000,00 138.370.000,00 0,00 142.750.000,00 0,00 0,00

1.20.27.039.003. Uji Kompetensi Pegawai 17.445.000,00 428.840.800,00 0,00 446.285.800,00 17.445.000,00 428.840.800,00 0,00 446.285.800,00 0,00 0,00

1.20.27.039.005. Pengadaan dan Verifikasi Calon Pegawai 49.800.000,00 19.600.000,00 0,00 69.400.000,00 49.800.000,00 19.600.000,00 0,00 69.400.000,00 0,00 0,00

1.20.27.039.006. Peningkatan Status Kepegawaian 40.315.000,00 132.932.000,00 0,00 173.247.000,00 40.315.000,00 132.932.000,00 0,00 173.247.000,00 0,00 0,00

1.20.27.039.007. Mutasi Kepangkatan dan Pensiun 29.620.000,00 68.993.000,00 0,00 98.613.000,00 29.620.000,00 68.993.000,00 0,00 98.613.000,00 0,00 0,00

1.20.27.039.008. Mutasi Pegawai dalam Jabatan Fungsional 11.630.000,00 31.288.000,00 0,00 42.918.000,00 11.630.000,00 31.288.000,00 0,00 42.918.000,00 0,00 0,00

1.20.27.039.009. Ujian Kenaikan Pangkat Pegawai 9.150.000,00 62.200.000,00 0,00 71.350.000,00 9.150.000,00 62.200.000,00 0,00 71.350.000,00 0,00 0,00

1.20.27.039.010. Pengelolaan Kelengkapan Administrasi

Pegawai

18.200.000,00 174.311.800,00 0,00 192.511.800,00 18.200.000,00 174.311.800,00 0,00 192.511.800,00 0,00 0,00

1.20.27.039.012. Penataan Pegawai Negeri Sipil Kota Depok 3.840.000,00 180.937.000,00 0,00 184.777.000,00 3.840.000,00 180.937.000,00 0,00 184.777.000,00 0,00 0,00


Perencanaan

18.170.000,00 145.816.000,00 0,00 163.986.000,00 18.170.000,00 145.816.000,00 0,00 163.986.000,00 0,00 0,00



15.930.000,00 5.938.000,00 0,00 21.868.000,00 15.930.000,00 5.938.000,00 0,00 21.868.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.27.041.010. Penyusunan Profil Kepegawaian 2.240.000,00 139.878.000,00 0,00 142.118.000,00 2.240.000,00 139.878.000,00 0,00 142.118.000,00 0,00 0,00

1.20.28. SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS

KORPRI

341.690.000,00 498.257.000,00 77.150.000,00 917.097.000,00 271.695.000,00 863.994.000,00 150.543.000,00 1.286.232.000,00 369.135.000,00 40,25


Perkantoran

33.840.000,00 165.295.000,00 0,00 199.135.000,00 33.840.000,00 197.095.000,00 0,00 230.935.000,00 31.800.000,00 15,97



0,00 28.200.000,00 0,00 28.200.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1.800.000,00 6,38


Keamanan Kantor

33.840.000,00 0,00 0,00 33.840.000,00 33.840.000,00 0,00 0,00 33.840.000,00 0,00 0,00



Penggandaan

0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00



0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00





0,00 40.075.000,00 0,00 40.075.000,00 0,00 70.075.000,00 0,00 70.075.000,00 30.000.000,00 74,86

1.20.28.001.020. Penyediaan Sarana Informasi 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00


Prasarana Aparatur

2.150.000,00 123.960.000,00 77.150.000,00 203.260.000,00 2.950.000,00 131.767.000,00 150.543.000,00 285.260.000,00 82.000.000,00 40,34


Bermotor

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00



Kantor

800.000,00 310.000,00 77.150.000,00 78.260.000,00 1.600.000,00 1.117.000,00 150.543.000,00 153.260.000,00 75.000.000,00 95,83


Daya Aparatur

55.500.000,00 35.792.000,00 0,00 91.292.000,00 195.650.000,00 363.642.000,00 0,00 559.292.000,00 468.000.000,00 512,64

1.20.28.005.064. Pemberian Penghargaan kepada Pegawai

Teladan

20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20.28.005.069. Sosialisasi Kode Etik Korpri 35.500.000,00 35.792.000,00 0,00 71.292.000,00 50.750.000,00 50.542.000,00 0,00 101.292.000,00 30.000.000,00 42,08



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.28.005.071. Pembekalan Bagi Calon Purna Bhakti 0,00 0,00 0,00 0,00 11.100.000,00 228.900.000,00 0,00 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00

1.20.28.005.074. Penyelenggaraan KORPRI Award 0,00 0,00 0,00 0,00 113.800.000,00 84.200.000,00 0,00 198.000.000,00 198.000.000,00 0,00



3.000.000,00 820.000,00 0,00 3.820.000,00 10.800.000,00 3.595.000,00 0,00 14.395.000,00 10.575.000,00 276,83


Semesteran

3.000.000,00 820.000,00 0,00 3.820.000,00 10.800.000,00 3.595.000,00 0,00 14.395.000,00 10.575.000,00 276,83


Perencanaan

6.400.000,00 8.220.000,00 0,00 14.620.000,00 16.505.000,00 23.115.000,00 0,00 39.620.000,00 25.000.000,00 171,00

1.20.28.041.015. Penyusunan Renja 6.400.000,00 8.220.000,00 0,00 14.620.000,00 6.400.000,00 8.220.000,00 0,00 14.620.000,00 0,00 0,00

1.20.28.041.020. Pemutakhiran Data Korpri 0,00 0,00 0,00 0,00 10.105.000,00 14.895.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

1.20.28.047. Penanganan Permasalahan Hukum 800.000,00 164.170.000,00 0,00 164.970.000,00 11.950.000,00 144.780.000,00 0,00 156.730.000,00 (8.240.000,00) (4,99)

1.20.28.047.004 Fasilitasi Bantuan Hukum Anggota Korpri 800.000,00 164.170.000,00 0,00 164.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (164.970.000,00) (100,00)

1.20.28.047.007. Kajian dan Sosialisasi Pembentukan LKBH

KORPRI

0,00 0,00 0,00 0,00 11.950.000,00 144.780.000,00 0,00 156.730.000,00 156.730.000,00 0,00


Keagamaan

240.000.000,00 0,00 0,00 240.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (240.000.000,00) (100,00)

1.20.28.134.010. Pemberian Penghargaan kepada Pensiunan

PNS

240.000.000,00 0,00 0,00 240.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (240.000.000,00) (100,00)

1.20.29. BADAN PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

0,00 0,00 0,00 0,00 183.635.000,00 1.896.525.926,00 274.295.174,00 2.354.456.100,00 2.354.456.100,00 0,00


Perkantoran

0,00 0,00 0,00 0,00 9.300.000,00 882.886.900,00 4.805.800,00 896.992.700,00 896.992.700,00 0,00

1.20.29.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900.000,00 138.000.000,00 0,00 140.900.000,00 140.900.000,00 0,00


Penggandaan

0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 389.751.400,00 0,00 393.751.400,00 393.751.400,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.536.500,00 0,00 15.536.500,00 15.536.500,00 0,00

1.20.29.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.594.000,00 4.805.800,00 13.399.800,00 13.399.800,00 0,00

1.20.29.001.017. Penyediaan Makanan Dan Minuman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.835.000,00 0,00 98.835.000,00 98.835.000,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 137.598.000,00 0,00 139.998.000,00 139.998.000,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



Prasarana Aparatur

0,00 0,00 0,00 0,00 5.300.000,00 77.561.026,00 269.489.374,00 352.350.400,00 352.350.400,00 0,00


Bermotor

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.152.100,00 0,00 50.152.100,00 50.152.100,00 0,00


Gedung Kantor

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.083.000,00 0,00 21.083.000,00 21.083.000,00 0,00

1.20.29.002.078. Pengadaan Barang Inventaris Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 1.200.000,00 205.415.300,00 211.115.300,00 211.115.300,00 0,00

1.20.29.002.094. Rehabilitasi dan Penataan Ruang Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 5.125.926,00 64.074.074,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 39.285.000,00 0,00 0,00 39.285.000,00 39.285.000,00 0,00


Semesteran

0,00 0,00 0,00 0,00 39.285.000,00 0,00 0,00 39.285.000,00 39.285.000,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 395.000.000,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00

1.20.29.035.011. Penyediaan Pengadaan Sistem Perijinan

Berbasis Teknologi Informasi

0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 395.000.000,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00


Perencanaan

0,00 0,00 0,00 0,00 22.530.000,00 41.970.000,00 0,00 64.500.000,00 64.500.000,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 22.530.000,00 41.970.000,00 0,00 64.500.000,00 64.500.000,00 0,00


Perijinan Penanaman Modal

0,00 0,00 0,00 0,00 102.220.000,00 499.108.000,00 0,00 601.328.000,00 601.328.000,00 0,00

1.20.29.083.001. Fasilitasi Survey dan Verifikasi Perijinan 0,00 0,00 0,00 0,00 86.760.000,00 10.800.000,00 0,00 97.560.000,00 97.560.000,00 0,00

1.20.29.083.002. Sosialisasi Pelayanan Perijinan 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900.000,00 115.061.000,00 0,00 117.961.000,00 117.961.000,00 0,00

1.20.29.083.004. Pembentukan SOP dan SPM Pelayanan

Publik

0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 49.200.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

1.20.29.083.006. Penyusunan Data Perizinan (Alih Media) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 257.607.000,00 0,00 260.807.000,00 260.807.000,00 0,00

1.20.29.083.007. Penyusunan Data Penanaman Modal Asing

(PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri

(PMDN)

0,00 0,00 0,00 0,00 8.560.000,00 66.440.000,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.21. KETAHANAN PANGAN 708.397.400,00 1.185.930.900,00 60.000.000,00 1.954.328.300,00 786.326.800,00 1.555.433.900,00 60.000.000,00 2.401.760.700,00 447.432.400,00 22,89

1.22.01. KANTOR PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN KETAHANAN

PANGAN

413.797.400,00 563.625.000,00 0,00 977.422.400,00 468.251.800,00 752.625.000,00 0,00 1.220.876.800,00 243.454.400,00 24,91


Gizi

413.797.400,00 563.625.000,00 0,00 977.422.400,00 468.251.800,00 752.625.000,00 0,00 1.220.876.800,00 243.454.400,00 24,91

1.22.01.146.001. Pemberian Makanan Tambahan 8.160.000,00 135.117.000,00 0,00 143.277.000,00 8.160.000,00 135.117.000,00 0,00 143.277.000,00 0,00 0,00

1.22.01.146.002. Fasilitasi Tim POKJA Ketahanan Pangan

dan Gizi di Kota Depok

20.570.000,00 10.278.000,00 0,00 30.848.000,00 20.570.000,00 10.278.000,00 0,00 30.848.000,00 0,00 0,00

1.22.01.146.005. Penunjang Pelaksanaan dan Penyaluran

Raskin

385.067.400,00 418.230.000,00 0,00 803.297.400,00 439.521.800,00 607.230.000,00 0,00 1.046.751.800,00 243.454.400,00 30,31

2.01.01. DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 294.600.000,00 622.305.900,00 60.000.000,00 976.905.900,00 318.075.000,00 802.808.900,00 60.000.000,00 1.180.883.900,00 203.978.000,00 20,88

2.01.01.145. Peningkatan Produksi dan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan

110.000.000,00 376.484.900,00 60.000.000,00 546.484.900,00 133.475.000,00 556.987.900,00 60.000.000,00 750.462.900,00 203.978.000,00 37,33

2.01.01.145.001. Optimalisasi Lahan 43.360.000,00 102.123.400,00 0,00 145.483.400,00 61.235.000,00 256.906.400,00 0,00 318.141.400,00 172.658.000,00 118,68

2.01.01.145.003. Pertanian Terpadu Sistem Integrasi

Tanaman dan Ternak

48.650.000,00 72.110.000,00 0,00 120.760.000,00 48.650.000,00 72.110.000,00 0,00 120.760.000,00 0,00 0,00

2.01.01.145.004. Gerakan Konsumsi Makan Telur dan Susu 1.810.000,00 23.292.100,00 0,00 25.102.100,00 1.810.000,00 23.292.100,00 0,00 25.102.100,00 0,00 0,00

2.01.01.145.005. Penyusunan Neraca Bahan Makanan Kota

Depok

1.310.000,00 111.897.000,00 0,00 113.207.000,00 1.310.000,00 136.897.000,00 0,00 138.207.000,00 25.000.000,00 22,08

2.01.01.145.006. Pengolahan Hasil Peternakan dan Analisa

Pangan Pasar Hasil Olahan

5.800.000,00 15.313.400,00 60.000.000,00 81.113.400,00 11.400.000,00 16.033.400,00 60.000.000,00 87.433.400,00 6.320.000,00 7,79

2.01.01.145.007. Pelatihan Pengolahan dan Peningkatan

Mutu Hasil Perikanan

7.430.000,00 32.828.000,00 0,00 40.258.000,00 7.430.000,00 32.828.000,00 0,00 40.258.000,00 0,00 0,00

2.01.01.145.008. Gerakan Konsumsi Makan Ikan 1.640.000,00 18.921.000,00 0,00 20.561.000,00 1.640.000,00 18.921.000,00 0,00 20.561.000,00 0,00 0,00


Gizi

134.400.000,00 142.399.000,00 0,00 276.799.000,00 134.400.000,00 142.399.000,00 0,00 276.799.000,00 0,00 0,00

2.01.01.146.006. Pengamatan, Pencegahan dan

Pemberantasan Penyakit Hewan Menular

Strategis dan Fasilitasi Penerapan Keamanan

Pangan Asal Hewan

134.400.000,00 142.399.000,00 0,00 276.799.000,00 134.400.000,00 142.399.000,00 0,00 276.799.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


2.01.01.150.001. Pemberdayaan Petani Marginal dan

P2WKSS

50.200.000,00 103.422.000,00 0,00 153.622.000,00 50.200.000,00 103.422.000,00 0,00 153.622.000,00 0,00 0,00

1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

DESA

5.385.297.000,00 972.057.160,00 16.000.000,00 6.373.354.160,00 5.014.947.000,00 1.153.137.076,00 16.000.000,00 6.184.084.076,00 (189.270.084,00) (2,97)

1.22.01. KANTOR PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN KETAHANAN

PANGAN

5.385.297.000,00 972.057.160,00 16.000.000,00 6.373.354.160,00 5.014.947.000,00 1.153.137.076,00 16.000.000,00 6.184.084.076,00 (189.270.084,00) (2,97)


Perkantoran

51.772.000,00 451.847.160,00 0,00 503.619.160,00 51.772.000,00 454.067.076,00 0,00 505.839.076,00 2.219.916,00 0,44



0,00 45.600.000,00 0,00 45.600.000,00 0,00 47.819.916,00 0,00 47.819.916,00 2.219.916,00 4,87


Keamanan Kantor

50.172.000,00 0,00 0,00 50.172.000,00 50.172.000,00 0,00 0,00 50.172.000,00 0,00 0,00



Penggandaan

800.000,00 28.065.500,00 0,00 28.865.500,00 800.000,00 28.065.500,00 0,00 28.865.500,00 0,00 0,00





0,00 218.870.000,00 0,00 218.870.000,00 0,00 218.870.000,00 0,00 218.870.000,00 0,00 0,00



Prasarana Aparatur

1.600.000,00 134.885.300,00 16.000.000,00 152.485.300,00 1.600.000,00 135.885.300,00 16.000.000,00 153.485.300,00 1.000.000,00 0,66


Bermotor

0,00 13.713.800,00 0,00 13.713.800,00 0,00 14.713.800,00 0,00 14.713.800,00 1.000.000,00 7,29


Gedung Kantor

0,00 13.451.500,00 0,00 13.451.500,00 0,00 13.451.500,00 0,00 13.451.500,00 0,00 0,00



Kantor

800.000,00 120.000,00 16.000.000,00 16.920.000,00 800.000,00 120.000,00 16.000.000,00 16.920.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



2.160.000,00 6.130.000,00 0,00 8.290.000,00 2.160.000,00 6.130.000,00 0,00 8.290.000,00 0,00 0,00


Semesteran

2.160.000,00 6.130.000,00 0,00 8.290.000,00 2.160.000,00 6.130.000,00 0,00 8.290.000,00 0,00 0,00

1.22.01.136. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Masyarakat

5.310.445.000,00 317.128.700,00 0,00 5.627.573.700,00 4.940.095.000,00 494.988.700,00 0,00 5.435.083.700,00 (192.490.000,00) (3,42)

1.22.01.136.001. Profil Kelurahan 5.450.000,00 9.911.000,00 0,00 15.361.000,00 5.450.000,00 9.911.000,00 0,00 15.361.000,00 0,00 0,00

1.22.01.136.002. Pembekalan Teknis untuk LPM 13.900.000,00 56.098.100,00 0,00 69.998.100,00 13.900.000,00 89.858.100,00 0,00 103.758.100,00 33.760.000,00 48,23

1.22.01.136.003. Lomba Kelurahan 20.490.000,00 39.096.000,00 0,00 59.586.000,00 20.490.000,00 39.096.000,00 0,00 59.586.000,00 0,00 0,00

1.22.01.136.004. Bulan Bhakti Gotong Royong 6.580.000,00 45.829.000,00 0,00 52.409.000,00 6.580.000,00 45.829.000,00 0,00 52.409.000,00 0,00 0,00

1.22.01.136.005. Peningkatan Pemberdayaan

Kemasyarakatan

5.258.805.000,00 108.367.000,00 0,00 5.367.172.000,00 4.887.555.000,00 108.367.000,00 0,00 4.995.922.000,00 (371.250.000,00) (6,92)

1.22.01.136.006. Fasilitasi TMMD 5.220.000,00 57.827.600,00 0,00 63.047.600,00 5.220.000,00 57.827.600,00 0,00 63.047.600,00 0,00 0,00

1.22.01.136.009. Fasilitasi BBGRM Tingkat Kabupaten/Kota

(Ban. Gub. TA. 2012)

0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 69.550.000,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00

1.22.01.136.010. Fasilitasi Peningkatan Peran Serta

Masyarakat Melalui TMMD Ke-88 (Ban. Gub.

TA. 2012)

0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 74.550.000,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00

1.22.01.137. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan

Dunia Usaha Dalam Pembangunan

19.320.000,00 62.066.000,00 0,00 81.386.000,00 19.320.000,00 62.066.000,00 0,00 81.386.000,00 0,00 0,00

1.22.01.137.002. Pelatihan Usaha Ekonomi Masyarakat 8.200.000,00 9.475.000,00 0,00 17.675.000,00 8.200.000,00 9.475.000,00 0,00 17.675.000,00 0,00 0,00

1.22.01.137.003. Teknologi Tepat Guna 11.120.000,00 52.591.000,00 0,00 63.711.000,00 11.120.000,00 52.591.000,00 0,00 63.711.000,00 0,00 0,00

1.23. STATISTIK 71.845.000,00 1.362.742.470,00 0,00 1.434.587.470,00 69.545.000,00 1.365.042.470,00 0,00 1.434.587.470,00 0,00 0,00


PEMBANGUNAN DAERAH

71.845.000,00 1.362.742.470,00 0,00 1.434.587.470,00 69.545.000,00 1.365.042.470,00 0,00 1.434.587.470,00 0,00 0,00

1.06.01.037. Pengembangan Sistem Penilaian

Pelayanan Publik

11.875.000,00 225.110.000,00 0,00 236.985.000,00 11.875.000,00 225.110.000,00 0,00 236.985.000,00 0,00 0,00

1.06.01.037.001. Survey dan Penyusunan Indeks Kepuasan

Masyarakat

11.875.000,00 225.110.000,00 0,00 236.985.000,00 11.875.000,00 225.110.000,00 0,00 236.985.000,00 0,00 0,00


Perencanaan

59.970.000,00 1.137.632.470,00 0,00 1.197.602.470,00 57.670.000,00 1.139.932.470,00 0,00 1.197.602.470,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.06.01.041.001. Penyusunan Buku depok dalam Angka 2.425.000,00 285.234.100,00 0,00 287.659.100,00 2.425.000,00 285.234.100,00 0,00 287.659.100,00 0,00 0,00

1.06.01.041.002. Penyusunan Buku Indikator Ekonomi Kota

Depok

15.250.000,00 242.347.800,00 0,00 257.597.800,00 15.250.000,00 242.347.800,00 0,00 257.597.800,00 0,00 0,00

1.06.01.041.003. Pemutahiran Data Kemiskinan 33.400.000,00 304.286.600,00 0,00 337.686.600,00 31.100.000,00 306.586.600,00 0,00 337.686.600,00 0,00 0,00

1.06.01.041.004. Penyusunan Indikator Kesejahteraan

Rakyat (Inkesra) Kota Depok

2.600.000,00 95.033.390,00 0,00 97.633.390,00 2.600.000,00 95.033.390,00 0,00 97.633.390,00 0,00 0,00

1.06.01.041.005. Penyusunan Buku Indeks Pembangunan

Manusia (IPM)

6.295.000,00 210.730.580,00 0,00 217.025.580,00 6.295.000,00 210.730.580,00 0,00 217.025.580,00 0,00 0,00

1.24. KEARSIPAN 95.860.000,00 516.667.500,00 150.971.000,00 763.498.500,00 133.160.000,00 647.749.500,00 221.921.000,00 1.002.830.500,00 239.332.000,00 31,35

1.24.01. KANTOR ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN

95.860.000,00 516.667.500,00 150.971.000,00 763.498.500,00 133.160.000,00 647.749.500,00 221.921.000,00 1.002.830.500,00 239.332.000,00 31,35


Perkantoran

2.400.000,00 268.429.000,00 1.946.000,00 272.775.000,00 2.400.000,00 283.429.000,00 1.946.000,00 287.775.000,00 15.000.000,00 5,50



0,00 11.400.000,00 0,00 11.400.000,00 0,00 11.400.000,00 0,00 11.400.000,00 0,00 0,00



Penggandaan

1.600.000,00 34.133.000,00 0,00 35.733.000,00 1.600.000,00 34.133.000,00 0,00 35.733.000,00 0,00 0,00



0,00 4.344.000,00 0,00 4.344.000,00 0,00 4.344.000,00 0,00 4.344.000,00 0,00 0,00





0,00 103.750.000,00 0,00 103.750.000,00 0,00 103.750.000,00 0,00 103.750.000,00 0,00 0,00



Prasarana Aparatur

1.850.000,00 69.244.500,00 101.875.000,00 172.969.500,00 1.850.000,00 79.244.500,00 101.875.000,00 182.969.500,00 10.000.000,00 5,78


Bermotor

0,00 54.012.500,00 0,00 54.012.500,00 0,00 64.012.500,00 0,00 64.012.500,00 10.000.000,00 18,51


Gedung Kantor

0,00 14.982.000,00 0,00 14.982.000,00 0,00 14.982.000,00 0,00 14.982.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Kantor

1.850.000,00 250.000,00 101.875.000,00 103.975.000,00 1.850.000,00 250.000,00 101.875.000,00 103.975.000,00 0,00 0,00


Daya Aparatur

0,00 0,00 0,00 0,00 36.500.000,00 92.832.000,00 0,00 129.332.000,00 129.332.000,00 0,00

1.24.01.005.072. Bintek Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00 18.250.000,00 46.416.000,00 0,00 64.666.000,00 64.666.000,00 0,00

1.24.01.005.073. Bintek Perpustakaan 0,00 0,00 0,00 0,00 18.250.000,00 46.416.000,00 0,00 64.666.000,00 64.666.000,00 0,00



11.700.000,00 3.000.000,00 0,00 14.700.000,00 11.700.000,00 3.000.000,00 0,00 14.700.000,00 0,00 0,00


Semesteran

11.700.000,00 3.000.000,00 0,00 14.700.000,00 11.700.000,00 3.000.000,00 0,00 14.700.000,00 0,00 0,00

1.24.01.041 Peningkatan Kualitas Data dan

Perencanaan

8.100.000,00 30.579.000,00 0,00 38.679.000,00 8.100.000,00 30.579.000,00 0,00 38.679.000,00 0,00 0,00

1.24.01.041001. Penyusun Renja 2013 dan Monev OPD 8.100.000,00 30.579.000,00 0,00 38.679.000,00 8.100.000,00 30.579.000,00 0,00 38.679.000,00 0,00 0,00

1.24.01.042. Peningkatan Pengelolaan Kearsipan 71.010.000,00 99.255.000,00 47.150.000,00 217.415.000,00 71.810.000,00 112.505.000,00 118.100.000,00 302.415.000,00 85.000.000,00 39,10

1.24.01.042.001. Penerapan Tata Kelola Arsip Secara Baku 800.000,00 7.400.000,00 44.000.000,00 52.200.000,00 800.000,00 7.400.000,00 44.000.000,00 52.200.000,00 0,00 0,00

1.24.01.042.002. Penyusunan Kajian Depo Arsip 800.000,00 45.210.000,00 0,00 46.010.000,00 800.000,00 45.210.000,00 0,00 46.010.000,00 0,00 0,00

1.24.01.042.003. Pelaksanaan Jadwal Retensi Arsip 21.540.000,00 4.110.000,00 0,00 25.650.000,00 21.540.000,00 4.110.000,00 0,00 25.650.000,00 0,00 0,00

1.24.01.042.005. Seminar Penyusunan Sejarah Depok

Berbasis Waktu

47.870.000,00 42.535.000,00 3.150.000,00 93.555.000,00 47.870.000,00 42.535.000,00 3.150.000,00 93.555.000,00 0,00 0,00

1.24.01.042.006. Pengadaan Sarana dan Prasarana

Kearsipan di Kelurahan

0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 13.250.000,00 70.950.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00


Hukum

800.000,00 46.160.000,00 0,00 46.960.000,00 800.000,00 46.160.000,00 0,00 46.960.000,00 0,00 0,00

1.24.01.046.001. Penyusunan Peraturan Pengelolaan Arsip

dan Perpustakaan

800.000,00 46.160.000,00 0,00 46.960.000,00 800.000,00 46.160.000,00 0,00 46.960.000,00 0,00 0,00

1.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.229.355.000,00 6.489.552.400,00 2.356.840.000,00 10.075.747.400,00 1.230.765.000,00 6.877.142.400,00 2.456.840.000,00 10.564.747.400,00 489.000.000,00 4,85

1.25.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1.229.355.000,00 6.489.552.400,00 2.356.840.000,00 10.075.747.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.075.747.400,00) (100,00)


Perkantoran

9.320.000,00 1.286.345.000,00 0,00 1.295.665.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.295.665.000,00) (100,00)

1.25.01.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.900.000,00 132.432.000,00 0,00 135.332.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (135.332.000,00) (100,00)



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Penggandaan

800.000,00 46.199.000,00 0,00 46.999.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (46.999.000,00) (100,00)



800.000,00 13.494.500,00 0,00 14.294.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (14.294.500,00) (100,00)

1.25.01.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 5.045.000,00 0,00 5.045.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.045.000,00) (100,00)

1.25.01.001.017. Penyediaan Makanan Dan Minuman 0,00 96.723.000,00 0,00 96.723.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (96.723.000,00) (100,00)



4.820.000,00 982.431.500,00 0,00 987.251.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (987.251.500,00) (100,00)

1.25.01.001.020. Penyediaan Sarana Informasi 0,00 10.020.000,00 0,00 10.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.020.000,00) (100,00)


Prasarana Aparatur

19.475.000,00 125.508.400,00 1.434.610.000,00 1.579.593.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.579.593.400,00) (100,00)


Bermotor

0,00 73.124.000,00 0,00 73.124.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (73.124.000,00) (100,00)


Gedung Kantor

0,00 51.794.400,00 0,00 51.794.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (51.794.400,00) (100,00)

1.25.01.002.078. Pengadaan Barang Inventaris Kantor 19.475.000,00 590.000,00 1.434.610.000,00 1.454.675.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.454.675.000,00) (100,00)



4.800.000,00 2.040.000,00 0,00 6.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.840.000,00) (100,00)


Semesteran

4.800.000,00 2.040.000,00 0,00 6.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.840.000,00) (100,00)


Perencanaan

276.130.000,00 294.866.000,00 0,00 570.996.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (570.996.000,00) (100,00)

1.25.01.041.001. Penyusunan Renja dan Monev OPD 19.730.000,00 19.266.000,00 0,00 38.996.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (38.996.000,00) (100,00)

1.25.01.041.002. Pengelolaan Data Informasi Kegiatan Setiap

OPD

255.600.000,00 202.733.000,00 0,00 458.333.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (458.333.000,00) (100,00)

1.25.01.041.003. Kajian Informasi Sehat 800.000,00 72.867.000,00 0,00 73.667.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (73.667.000,00) (100,00)


Publik

445.265.000,00 2.062.635.000,00 0,00 2.507.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.507.900.000,00) (100,00)

1.25.01.053.001. Diseminasi Informasi Program

Pembangunan Kota Depok

113.430.000,00 633.542.000,00 0,00 746.972.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (746.972.000,00) (100,00)



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.25.01.053.002. Layanan Siaran Informasi di Media

Elektronik

2.600.000,00 245.115.000,00 0,00 247.715.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (247.715.000,00) (100,00)

1.25.01.053.003. Sistem Layanan Informasi Publik 116.130.000,00 603.357.000,00 0,00 719.487.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (719.487.000,00) (100,00)

1.25.01.053.004. Sosialisasi Internet Sehat 24.800.000,00 177.969.000,00 0,00 202.769.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (202.769.000,00) (100,00)

1.25.01.053.005. Sistem Layanan Pengaduan 188.305.000,00 402.652.000,00 0,00 590.957.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (590.957.000,00) (100,00)

1.25.01.054. Peningkatan Tatakelola Teknologi

Informasi dan Komunikasi

413.370.000,00 1.797.670.000,00 0,00 2.211.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.211.040.000,00) (100,00)

1.25.01.054.001. Lomba Multimedia Berbasis Teknologi


72.800.000,00 123.054.000,00 0,00 195.854.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (195.854.000,00) (100,00)

1.25.01.054.002. Pembentukan LPPL dan Penyelenggaraan

Siaran Radio

19.835.000,00 52.913.000,00 0,00 72.748.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (72.748.000,00) (100,00)

1.25.01.054.003. Pembentukan Komunitas Informasi

Masyarakat

83.400.000,00 92.703.000,00 0,00 176.103.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (176.103.000,00) (100,00)

1.25.01.054.004. Penyediaan Sistem Informasi Manajemen

Daerah

103.505.000,00 327.697.000,00 0,00 431.202.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (431.202.000,00) (100,00)

1.25.01.054.006. Tata Kelola Portal Cyber City 41.400.000,00 126.138.000,00 0,00 167.538.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (167.538.000,00) (100,00)

1.25.01.054.007. Pengembangan Kemitraan dengan Media

Massa

27.540.000,00 356.769.000,00 0,00 384.309.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (384.309.000,00) (100,00)

1.25.01.054.008. Pemberdayaan Warnet 17.350.000,00 12.850.000,00 0,00 30.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (30.200.000,00) (100,00)

1.25.01.054.009. Pemberdayaan Forum Komunikasi Radio

Amatir dan Radio Penyiaran

20.760.000,00 25.618.000,00 0,00 46.378.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (46.378.000,00) (100,00)

1.25.01.054.010. Pengendalian dan Pengawasan Pos dan

Telekomunikasi

15.080.000,00 249.191.000,00 0,00 264.271.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (264.271.000,00) (100,00)

1.25.01.054.011. Sistem Intranet 6.000.000,00 226.733.000,00 0,00 232.733.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (232.733.000,00) (100,00)

1.25.01.054.012. Aplikasi Mobile 5.700.000,00 204.004.000,00 0,00 209.704.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (209.704.000,00) (100,00)

1.25.01.055. Pengembangan Layanan Infrastruktur

Teknologi Informasi

60.995.000,00 920.488.000,00 922.230.000,00 1.903.713.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.903.713.000,00) (100,00)

1.25.01.055.001. Pembangunan Infrastruktur TIK 11.195.000,00 902.846.000,00 922.230.000,00 1.836.271.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.836.271.000,00) (100,00)

1.25.01.055.002. Optimalisasi Operasional M-CAP 49.800.000,00 17.642.000,00 0,00 67.442.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (67.442.000,00) (100,00)

1.25.02. DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

0,00 0,00 0,00 0,00 1.230.765.000,00 6.877.142.400,00 2.456.840.000,00 10.564.747.400,00 10.564.747.400,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Perkantoran

0,00 0,00 0,00 0,00 9.320.000,00 1.286.345.000,00 0,00 1.295.665.000,00 1.295.665.000,00 0,00

1.25.02.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900.000,00 132.432.000,00 0,00 135.332.000,00 135.332.000,00 0,00


Penggandaan

0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 46.199.000,00 0,00 46.999.000,00 46.999.000,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 13.494.500,00 0,00 14.294.500,00 14.294.500,00 0,00

1.25.02.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.045.000,00 0,00 5.045.000,00 5.045.000,00 0,00

1.25.02.001.017. Penyediaan Makanan Dan Minuman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.723.000,00 0,00 96.723.000,00 96.723.000,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 4.820.000,00 982.431.500,00 0,00 987.251.500,00 987.251.500,00 0,00



Prasarana Aparatur

0,00 0,00 0,00 0,00 19.475.000,00 125.508.400,00 1.434.610.000,00 1.579.593.400,00 1.579.593.400,00 0,00


Bermotor

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.124.000,00 0,00 73.124.000,00 73.124.000,00 0,00


Gedung Kantor

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.794.400,00 0,00 51.794.400,00 51.794.400,00 0,00

1.25.02.002.078. Pengadaan Barang Inventaris Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 19.475.000,00 590.000,00 1.434.610.000,00 1.454.675.000,00 1.454.675.000,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 2.040.000,00 0,00 6.840.000,00 6.840.000,00 0,00


Semesteran

0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 2.040.000,00 0,00 6.840.000,00 6.840.000,00 0,00


Perencanaan

0,00 0,00 0,00 0,00 276.130.000,00 294.866.000,00 0,00 570.996.000,00 570.996.000,00 0,00

1.25.02.041.001. Penyusunan Renja dan Monev OPD 0,00 0,00 0,00 0,00 19.730.000,00 19.266.000,00 0,00 38.996.000,00 38.996.000,00 0,00

1.25.02.041.002. Pengelolaan Data Informasi Kegiatan Setiap

OPD

0,00 0,00 0,00 0,00 255.600.000,00 202.733.000,00 0,00 458.333.000,00 458.333.000,00 0,00

1.25.02.041.003. Kajian Informasi Sehat 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 72.867.000,00 0,00 73.667.000,00 73.667.000,00 0,00


Publik

0,00 0,00 0,00 0,00 446.675.000,00 2.385.225.000,00 100.000.000,00 2.931.900.000,00 2.931.900.000,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.25.02.053.001. Diseminasi Informasi Program

Pembangunan Kota Depok

0,00 0,00 0,00 0,00 113.430.000,00 833.542.000,00 100.000.000,00 1.046.972.000,00 1.046.972.000,00 0,00

1.25.02.053.002. Layanan Siaran Informasi di Media

Elektronik

0,00 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 245.115.000,00 0,00 247.715.000,00 247.715.000,00 0,00

1.25.02.053.003. Sistem Layanan Informasi Publik 0,00 0,00 0,00 0,00 116.130.000,00 603.357.000,00 0,00 719.487.000,00 719.487.000,00 0,00

1.25.02.053.004. Sosialisasi Internet Sehat 0,00 0,00 0,00 0,00 24.800.000,00 177.969.000,00 0,00 202.769.000,00 202.769.000,00 0,00

1.25.02.053.005. Sistem Layanan Pengaduan 0,00 0,00 0,00 0,00 188.305.000,00 402.652.000,00 0,00 590.957.000,00 590.957.000,00 0,00

1.25.02.053.007. Pembinaan Lingkungan Sosial melalui

Diseminasi Informasi Kawasan Tanpa Rokok

0,00 0,00 0,00 0,00 1.410.000,00 122.590.000,00 0,00 124.000.000,00 124.000.000,00 0,00

1.25.02.054. Peningkatan Tatakelola Teknologi


0,00 0,00 0,00 0,00 413.370.000,00 1.812.670.000,00 0,00 2.226.040.000,00 2.226.040.000,00 0,00

1.25.02.054.001. Lomba Multimedia Berbasis Teknologi


0,00 0,00 0,00 0,00 72.800.000,00 123.054.000,00 0,00 195.854.000,00 195.854.000,00 0,00

1.25.02.054.002. Pembentukan LPPL dan Penyelenggaraan

Siaran Radio

0,00 0,00 0,00 0,00 19.835.000,00 52.913.000,00 0,00 72.748.000,00 72.748.000,00 0,00

1.25.02.054.003. Pembentukan Komunitas Informasi

Masyarakat

0,00 0,00 0,00 0,00 83.400.000,00 92.703.000,00 0,00 176.103.000,00 176.103.000,00 0,00

1.25.02.054.004. Penyediaan Sistem Informasi Manajemen

Daerah

0,00 0,00 0,00 0,00 103.505.000,00 327.697.000,00 0,00 431.202.000,00 431.202.000,00 0,00

1.25.02.054.006. Tata Kelola Portal Cyber City 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400.000,00 126.138.000,00 0,00 167.538.000,00 167.538.000,00 0,00

1.25.02.054.007. Pengembangan Kemitraan dengan Media

Massa

0,00 0,00 0,00 0,00 27.540.000,00 371.769.000,00 0,00 399.309.000,00 399.309.000,00 0,00

1.25.02.054.008. Pemberdayaan Warnet 0,00 0,00 0,00 0,00 17.350.000,00 12.850.000,00 0,00 30.200.000,00 30.200.000,00 0,00

1.25.02.054.009. Pemberdayaan Forum Komunikasi Radio

Amatir dan Radio Penyiaran

0,00 0,00 0,00 0,00 20.760.000,00 25.618.000,00 0,00 46.378.000,00 46.378.000,00 0,00

1.25.02.054.010. Pengendalian dan Pengawasan Pos dan

Telekomunikasi

0,00 0,00 0,00 0,00 15.080.000,00 249.191.000,00 0,00 264.271.000,00 264.271.000,00 0,00

1.25.02.054.011. Sistem Intranet 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 226.733.000,00 0,00 232.733.000,00 232.733.000,00 0,00

1.25.02.054.012. Aplikasi Mobile 0,00 0,00 0,00 0,00 5.700.000,00 204.004.000,00 0,00 209.704.000,00 209.704.000,00 0,00

1.25.02.055. Pengembangan Layanan Infrastruktur

Teknologi Informasi

0,00 0,00 0,00 0,00 60.995.000,00 970.488.000,00 922.230.000,00 1.953.713.000,00 1.953.713.000,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.25.02.055.001. Pembangunan Infrastruktur TIK 0,00 0,00 0,00 0,00 11.195.000,00 952.846.000,00 922.230.000,00 1.886.271.000,00 1.886.271.000,00 0,00

1.25.02.055.002. Optimalisasi Operasional M-CAP 0,00 0,00 0,00 0,00 49.800.000,00 17.642.000,00 0,00 67.442.000,00 67.442.000,00 0,00

1.26. PERPUSTAKAAN 41.200.000,00 128.851.000,00 779.055.000,00 949.106.000,00 46.300.000,00 148.491.000,00 995.855.000,00 1.190.646.000,00 241.540.000,00 25,45

1.24.01. KANTOR ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN

41.200.000,00 128.851.000,00 779.055.000,00 949.106.000,00 46.300.000,00 148.491.000,00 995.855.000,00 1.190.646.000,00 241.540.000,00 25,45

1.24.01.121. Pengembangan Perpustakaan Daerah 8.600.000,00 7.301.000,00 119.500.000,00 135.401.000,00 12.900.000,00 8.541.000,00 154.000.000,00 175.441.000,00 40.040.000,00 29,57

1.24.01.121.001. Pengembangan Perpustakaan Elektronik 5.800.000,00 210.000,00 30.000.000,00 36.010.000,00 5.800.000,00 210.000,00 30.000.000,00 36.010.000,00 0,00 0,00

1.24.01.121.002. Penyediaan Koleksi Buku Perpustakaan 800.000,00 231.000,00 89.500.000,00 90.531.000,00 800.000,00 231.000,00 89.500.000,00 90.531.000,00 0,00 0,00

1.24.01.121.003. Penataan dan Klasifikasi Buku

Perpustakaan

2.000.000,00 6.860.000,00 0,00 8.860.000,00 2.000.000,00 6.860.000,00 0,00 8.860.000,00 0,00 0,00

1.24.01.121.004. Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling

(Ban. Gub. TA. 2012)

0,00 0,00 0,00 0,00 4.300.000,00 1.240.000,00 34.500.000,00 40.040.000,00 40.040.000,00 0,00

1.24.01.122. Peningkatan Minat Baca Masyarakat 32.600.000,00 121.550.000,00 659.555.000,00 813.705.000,00 33.400.000,00 139.950.000,00 841.855.000,00 1.015.205.000,00 201.500.000,00 24,76

1.24.01.122.001. Pengembangan Perpustakaan Kelurahan 800.000,00 1.870.000,00 88.000.000,00 90.670.000,00 800.000,00 1.870.000,00 88.000.000,00 90.670.000,00 0,00 0,00

1.24.01.122.002. Pengembangan Perpustakaan Masyarakat 800.000,00 5.445.000,00 88.000.000,00 94.245.000,00 800.000,00 5.445.000,00 88.000.000,00 94.245.000,00 0,00 0,00

1.24.01.122.003. Promosi Perpustakaan 28.000.000,00 66.820.000,00 0,00 94.820.000,00 28.000.000,00 66.820.000,00 0,00 94.820.000,00 0,00 0,00

1.24.01.122.004. Pelayanan Perpustakaan Keliling 3.000.000,00 47.415.000,00 483.555.000,00 533.970.000,00 3.000.000,00 47.415.000,00 483.555.000,00 533.970.000,00 0,00 0,00

1.24.01.122.006. Pengembangan Pojok Baca Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 9.200.000,00 65.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00

1.24.01.122.007. Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan

Jawa Barat di Kota Depok (Ban. Gub. TA.

2012)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.200.000,00 117.300.000,00 126.500.000,00 126.500.000,00 0,00

2. URUSAN PILIHAN 6.353.030.000,00 8.820.191.300,00 11.113.753.000,00 26.286.974.300,00 6.534.960.000,00 10.600.190.100,00 13.473.384.500,00 30.608.534.600,00 4.321.560.300,00 16,44

2.01. PERTANIAN 629.180.000,00 2.369.251.200,00 4.314.896.000,00 7.313.327.200,00 667.930.000,00 2.509.151.200,00 5.462.396.000,00 8.639.477.200,00 1.326.150.000,00 18,13

2.01.01. DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 629.180.000,00 2.369.251.200,00 4.314.896.000,00 7.313.327.200,00 667.930.000,00 2.509.151.200,00 5.462.396.000,00 8.639.477.200,00 1.326.150.000,00 18,13


Perkantoran

16.366.000,00 933.726.500,00 4.396.000,00 954.488.500,00 16.366.000,00 948.726.500,00 4.396.000,00 969.488.500,00 15.000.000,00 1,57



Penggandaan

800.000,00 59.200.000,00 0,00 60.000.000,00 800.000,00 59.200.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00





14.766.000,00 583.822.500,00 0,00 598.588.500,00 14.766.000,00 583.822.500,00 0,00 598.588.500,00 0,00 0,00



Prasarana Aparatur

9.800.000,00 104.940.000,00 30.000.000,00 144.740.000,00 9.800.000,00 104.940.000,00 30.000.000,00 144.740.000,00 0,00 0,00


Bermotor

0,00 66.540.000,00 0,00 66.540.000,00 0,00 66.540.000,00 0,00 66.540.000,00 0,00 0,00


Gedung Kantor

0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00


Kantor

0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

2.01.01.002.087. Rehabilitasi Bangunan Kantor 9.800.000,00 21.400.000,00 0,00 31.200.000,00 9.800.000,00 21.400.000,00 0,00 31.200.000,00 0,00 0,00



14.800.000,00 2.065.000,00 0,00 16.865.000,00 14.800.000,00 2.065.000,00 0,00 16.865.000,00 0,00 0,00


Semesteran

14.800.000,00 2.065.000,00 0,00 16.865.000,00 14.800.000,00 2.065.000,00 0,00 16.865.000,00 0,00 0,00


Perencanaan

14.724.000,00 274.101.000,00 0,00 288.825.000,00 14.724.000,00 274.101.000,00 0,00 288.825.000,00 0,00 0,00

2.01.01.041.001. Penyelenggaraan Forum OPD dan

Monitoring Evaluasi Kegiatan Pertanian

10.050.000,00 22.088.000,00 0,00 32.138.000,00 10.050.000,00 22.088.000,00 0,00 32.138.000,00 0,00 0,00

2.01.01.041.002. Pengembangan Data Spasial dan

Revitalisasi Data Pertanian

4.674.000,00 252.013.000,00 0,00 256.687.000,00 4.674.000,00 252.013.000,00 0,00 256.687.000,00 0,00 0,00

2.01.01.068. Peningkatan Agribisnis Unggulan 22.420.000,00 171.278.000,00 0,00 193.698.000,00 22.420.000,00 171.278.000,00 0,00 193.698.000,00 0,00 0,00

2.01.01.068.001. Fasilitasi dan Promosi Hasil-Hasil

Hortikultura

15.980.000,00 129.610.000,00 0,00 145.590.000,00 15.980.000,00 129.610.000,00 0,00 145.590.000,00 0,00 0,00

2.01.01.068.002. Sertifikasi dan Registrasi Kebun 6.440.000,00 41.668.000,00 0,00 48.108.000,00 6.440.000,00 41.668.000,00 0,00 48.108.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.01.01.069. Pengembangan Rumah Potong Hewan

Regional

424.600.000,00 709.660.700,00 4.280.500.000,00 5.414.760.700,00 431.350.000,00 834.560.700,00 5.428.000.000,00 6.693.910.700,00 1.279.150.000,00 23,62

2.01.01.069.001. Peningkatan Sarana Prasarana RPH 9.030.000,00 166.643.000,00 727.600.000,00 903.273.000,00 9.030.000,00 192.643.000,00 1.482.300.000,00 1.683.973.000,00 780.700.000,00 86,43

2.01.01.069.002. Peningkatan Tata Kelola RPH Tapos 407.150.000,00 393.017.700,00 12.400.000,00 812.567.700,00 413.900.000,00 491.917.700,00 110.200.000,00 1.016.017.700,00 203.450.000,00 25,04

2.01.01.069.003. Optimalisasi RPH Tapos dan RPH

Pancoranmas

8.420.000,00 150.000.000,00 3.540.500.000,00 3.698.920.000,00 8.420.000,00 150.000.000,00 3.835.500.000,00 3.993.920.000,00 295.000.000,00 7,98

2.01.01.070. Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanian

dan Penyuluhan

126.470.000,00 173.480.000,00 0,00 299.950.000,00 158.470.000,00 173.480.000,00 0,00 331.950.000,00 32.000.000,00 10,67

2.01.01.070.001. Fasilitasi Pelayanan Puskeswan dan Pos

Check point

85.440.000,00 31.003.000,00 0,00 116.443.000,00 85.440.000,00 31.003.000,00 0,00 116.443.000,00 0,00 0,00

2.01.01.070.002. Fasilitasi Penyuluhan Pertanian dan

Kelembagaan Kelompok Tani

41.030.000,00 142.477.000,00 0,00 183.507.000,00 55.030.000,00 142.477.000,00 0,00 197.507.000,00 14.000.000,00 7,63

2.01.01.070.003. Fasilitasi Penyuluh Pertanian (Ban. Gub.

TA. 2012)

0,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,00 0,00 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00

2.01.01.070.004. Fasilitasi Penyuluh Perikanan (Ban. Gub.

TA. 2012)

0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00

2.04. PARIWISATA 31.560.000,00 407.845.000,00 80.000.000,00 519.405.000,00 31.560.000,00 407.845.000,00 80.000.000,00 519.405.000,00 0,00 0,00



31.560.000,00 407.845.000,00 80.000.000,00 519.405.000,00 31.560.000,00 407.845.000,00 80.000.000,00 519.405.000,00 0,00 0,00

1.18.01.080. Pengembangan Obyek Wisata Unggulan 5.430.000,00 60.820.000,00 80.000.000,00 146.250.000,00 5.430.000,00 60.820.000,00 80.000.000,00 146.250.000,00 0,00 0,00

1.18.01.080.001. Pengembangan Obyek Wisata Situ

Cilodong : Papan Informasi, Sepeda Air dan

Tempat Jajanan

1.340.000,00 41.025.000,00 16.000.000,00 58.365.000,00 1.340.000,00 41.025.000,00 16.000.000,00 58.365.000,00 0,00 0,00

1.18.01.080.002. Pengadaan Jaket Pengaman untuk

Pengguna Sepeda Air

1.340.000,00 19.795.000,00 0,00 21.135.000,00 1.340.000,00 19.795.000,00 0,00 21.135.000,00 0,00 0,00

1.18.01.080.003. Pengadaan Sepeda Air untuk Situ Citayam 2.750.000,00 0,00 64.000.000,00 66.750.000,00 2.750.000,00 0,00 64.000.000,00 66.750.000,00 0,00 0,00

1.18.01.081. Promosi Pariwisata Daerah 15.480.000,00 329.494.000,00 0,00 344.974.000,00 15.480.000,00 329.494.000,00 0,00 344.974.000,00 0,00 0,00

1.18.01.081.001. Promosi Potensi Wisata 12.200.000,00 110.590.000,00 0,00 122.790.000,00 12.200.000,00 110.590.000,00 0,00 122.790.000,00 0,00 0,00

1.18.01.081.002. Pembuatan Panduan Wisata Kota Depok 1.880.000,00 72.975.000,00 0,00 74.855.000,00 1.880.000,00 72.975.000,00 0,00 74.855.000,00 0,00 0,00

1.18.01.081.003. Pembuatan Sarana Penunjang Promosi

Pariwisata

1.400.000,00 145.929.000,00 0,00 147.329.000,00 1.400.000,00 145.929.000,00 0,00 147.329.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.18.01.082. Pengembangan Usaha Pariwisata 10.650.000,00 17.531.000,00 0,00 28.181.000,00 10.650.000,00 17.531.000,00 0,00 28.181.000,00 0,00 0,00

1.18.01.082.001. Pelaksanaan Monitoring Pembinaan Izin

Pariwisata

2.160.000,00 800.000,00 0,00 2.960.000,00 2.160.000,00 800.000,00 0,00 2.960.000,00 0,00 0,00

1.18.01.082.002. Workshop Para Pelaku Pariwisata Kota

Depok

8.490.000,00 16.731.000,00 0,00 25.221.000,00 8.490.000,00 16.731.000,00 0,00 25.221.000,00 0,00 0,00

2.05. KELAUTAN DAN PERIKANAN 41.555.000,00 99.092.500,00 575.000.000,00 715.647.500,00 42.955.000,00 147.692.500,00 575.000.000,00 765.647.500,00 50.000.000,00 6,99

2.01.01. DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 41.555.000,00 99.092.500,00 575.000.000,00 715.647.500,00 42.955.000,00 147.692.500,00 575.000.000,00 765.647.500,00 50.000.000,00 6,99

2.01.01.068. Peningkatan Agribisnis Unggulan 31.765.000,00 38.820.500,00 15.000.000,00 85.585.500,00 33.165.000,00 87.420.500,00 15.000.000,00 135.585.500,00 50.000.000,00 58,42

2.01.01.068.001. Pelatihan Pembudidayaan Ikan Konsumsi

dan Ikan Hias

25.525.000,00 6.586.000,00 0,00 32.111.000,00 25.525.000,00 6.586.000,00 0,00 32.111.000,00 0,00 0,00

2.01.01.068.002. Fasilitasi Promosi Produk Perikanan 6.240.000,00 32.234.500,00 15.000.000,00 53.474.500,00 6.240.000,00 32.234.500,00 15.000.000,00 53.474.500,00 0,00 0,00

2.01.01.068.003. Kajian Pengelolaan Balai Benih Ikan 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 48.600.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

2.01.01.070. Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanian

dan Penyuluhan

9.790.000,00 60.272.000,00 560.000.000,00 630.062.000,00 9.790.000,00 60.272.000,00 560.000.000,00 630.062.000,00 0,00 0,00

2.01.01.070.001. Pembangunan Balai Benih Ikan 9.790.000,00 60.272.000,00 560.000.000,00 630.062.000,00 9.790.000,00 60.272.000,00 560.000.000,00 630.062.000,00 0,00 0,00

2.06. PERDAGANGAN 5.201.976.000,00 5.175.634.100,00 6.143.857.000,00 16.521.467.100,00 5.343.756.000,00 6.739.832.900,00 7.355.988.500,00 19.439.577.400,00 2.918.110.300,00 17,66

1.15.01. DINAS KOPERASI, UKM DAN PASAR 4.583.847.000,00 2.288.132.700,00 5.960.874.000,00 12.832.853.700,00 4.612.607.000,00 3.078.439.500,00 7.159.505.500,00 14.850.552.000,00 2.017.698.300,00 15,72

1.15.01.074. Pengembangan dan Penataan Sarana

dan Prasarana Perdagangan

136.447.000,00 321.889.700,00 5.838.064.000,00 6.296.400.700,00 153.837.000,00 437.210.500,00 6.810.350.500,00 7.401.398.000,00 1.104.997.300,00 17,55

1.15.01.074.001. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar

Cisalak

4.750.000,00 38.850.100,00 207.500.000,00 251.100.100,00 4.750.000,00 38.850.100,00 207.500.000,00 251.100.100,00 0,00 0,00

1.15.01.074.002. Penertiban dan Pengelolaan Pedagang di

Lingkungan Pasar

107.647.000,00 40.455.000,00 0,00 148.102.000,00 107.647.000,00 40.455.000,00 0,00 148.102.000,00 0,00 0,00

1.15.01.074.007. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasar

Tugu

4.560.000,00 30.638.600,00 162.000.000,00 197.198.600,00 4.560.000,00 30.638.600,00 162.000.000,00 197.198.600,00 0,00 0,00

1.15.01.074.008. Revitalisasi Pasar Sukatani 14.310.000,00 187.526.000,00 5.298.164.000,00 5.500.000.000,00 14.310.000,00 187.526.000,00 5.298.164.000,00 5.500.000.000,00 0,00 0,00

1.15.01.074.009. Betonisasi Lahan Parkir Pasar Agung 5.180.000,00 24.420.000,00 170.400.000,00 200.000.000,00 5.180.000,00 24.420.000,00 170.400.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1.15.01.074.010. Revitalisasi Pasar Sukatani (Ban. Gub. TA.

2012)

0,00 0,00 0,00 0,00 13.850.000,00 77.301.000,00 908.849.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00

1.15.01.074.011. Penyusunan UPL Pasar Sukatani 0,00 0,00 0,00 0,00 1.420.000,00 28.580.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.15.01.074.012. Pembangunan Tembok UPS Pasar Cisalak 0,00 0,00 0,00 0,00 2.120.000,00 9.439.800,00 63.437.500,00 74.997.300,00 74.997.300,00 0,00

1.15.01.075. Peningkatan Pengelolaan Pasar

Tradisional

4.447.400.000,00 1.966.243.000,00 122.810.000,00 6.536.453.000,00 4.458.770.000,00 2.641.229.000,00 349.155.000,00 7.449.154.000,00 912.701.000,00 13,96

1.15.01.075.001. Fasilitasi Pengelolaan UPS 15.100.000,00 436.171.000,00 0,00 451.271.000,00 15.100.000,00 436.171.000,00 0,00 451.271.000,00 0,00 0,00

1.15.01.075.002. Pelayanan Pengangkutan Sampah 17.150.000,00 708.426.000,00 0,00 725.576.000,00 17.150.000,00 988.146.000,00 0,00 1.005.296.000,00 279.720.000,00 38,55

1.15.01.075.003. Penyediaan Perlengkapan dan Pelatihan

Petugas Ketertiban Pasar

21.800.000,00 98.200.000,00 34.130.000,00 154.130.000,00 21.800.000,00 98.200.000,00 34.130.000,00 154.130.000,00 0,00 0,00

1.15.01.075.004. Penyediaan Perlengkapan Petugas

Kebersihan Pasar

10.650.000,00 209.165.000,00 88.680.000,00 308.495.000,00 11.450.000,00 299.835.000,00 88.680.000,00 399.965.000,00 91.470.000,00 29,65

1.15.01.075.005. Pengelolaan Jasa Kebersihan, Petugas

Retribusi dan TibSar

4.316.104.000,00 0,00 0,00 4.316.104.000,00 4.316.104.000,00 0,00 0,00 4.316.104.000,00 0,00 0,00

1.15.01.075.006. Penggantian Suku Cadang dan

Pemeliharaan Kendaraan Angkutan Sampah

66.596.000,00 514.281.000,00 0,00 580.877.000,00 67.396.000,00 662.458.000,00 0,00 729.854.000,00 148.977.000,00 25,65

1.15.01.075.007. Penghijauan di Lingkungan Pasar dan UPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.520.000,00 665.000,00 22.770.000,00 24.955.000,00 24.955.000,00 0,00

1.15.01.075.008. Pengadaan Sarana Pengangkutan Sampah 0,00 0,00 0,00 0,00 3.420.000,00 585.000,00 203.575.000,00 207.580.000,00 207.580.000,00 0,00

1.15.01.075.009. Penyusunan Road Map Pengelolaan Pasar

Tradisional

0,00 0,00 0,00 0,00 2.210.000,00 52.790.000,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00

1.15.01.075.010. Penyusunan DED Pasar Agung 0,00 0,00 0,00 0,00 1.280.000,00 58.720.000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00

1.15.01.075.012. Pemeliharaan Mesin UPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.340.000,00 43.659.000,00 0,00 44.999.000,00 44.999.000,00 0,00

2.06.01. DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN

618.129.000,00 2.887.501.400,00 182.983.000,00 3.688.613.400,00 731.149.000,00 3.661.393.400,00 196.483.000,00 4.589.025.400,00 900.412.000,00 24,41


Perkantoran

49.600.000,00 956.190.600,00 0,00 1.005.790.600,00 49.600.000,00 971.190.600,00 0,00 1.020.790.600,00 15.000.000,00 1,49



0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 0,00


Keamanan Kantor

42.000.000,00 0,00 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00 42.000.000,00 0,00 0,00



Penggandaan

800.000,00 102.012.000,00 0,00 102.812.000,00 800.000,00 102.012.000,00 0,00 102.812.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



0,00 11.136.800,00 0,00 11.136.800,00 0,00 11.136.800,00 0,00 11.136.800,00 0,00 0,00





6.000.000,00 383.715.000,00 0,00 389.715.000,00 6.000.000,00 383.715.000,00 0,00 389.715.000,00 0,00 0,00



Prasarana Aparatur

6.400.000,00 270.694.000,00 151.483.000,00 428.577.000,00 6.400.000,00 272.644.000,00 151.483.000,00 430.527.000,00 1.950.000,00 0,45



Bermotor

0,00 37.404.000,00 0,00 37.404.000,00 0,00 39.354.000,00 0,00 39.354.000,00 1.950.000,00 5,21


Gedung Kantor

0,00 23.826.000,00 0,00 23.826.000,00 0,00 23.826.000,00 0,00 23.826.000,00 0,00 0,00



Kantor

1.400.000,00 1.380.000,00 151.483.000,00 154.263.000,00 1.400.000,00 1.380.000,00 151.483.000,00 154.263.000,00 0,00 0,00



60.494.000,00 22.894.600,00 0,00 83.388.600,00 60.494.000,00 24.394.600,00 0,00 84.888.600,00 1.500.000,00 1,80


Semesteran

51.314.000,00 17.512.200,00 0,00 68.826.200,00 51.314.000,00 19.012.200,00 0,00 70.326.200,00 1.500.000,00 2,18

2.06.01.006.003. Penyusunan RFK, LAKIP dan

Pengendalian Program/Kegiatan

9.180.000,00 5.382.400,00 0,00 14.562.400,00 9.180.000,00 5.382.400,00 0,00 14.562.400,00 0,00 0,00



8.580.000,00 2.694.200,00 0,00 11.274.200,00 8.580.000,00 2.694.200,00 0,00 11.274.200,00 0,00 0,00

2.06.01.035.001. Fasilitasi Pengelolaan Website dan Sistem

Informasi Perindustrian dan Perdagangan

8.580.000,00 2.694.200,00 0,00 11.274.200,00 8.580.000,00 2.694.200,00 0,00 11.274.200,00 0,00 0,00


Perencanaan

78.650.000,00 371.947.500,00 0,00 450.597.500,00 78.650.000,00 371.947.500,00 0,00 450.597.500,00 0,00 0,00




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.06.01.041.002. Identifikasi Komunitas dan Komoditas

Industri Kreatif

800.000,00 27.226.600,00 0,00 28.026.600,00 800.000,00 27.226.600,00 0,00 28.026.600,00 0,00 0,00

2.06.01.041.003. Pendataan dan Penataan Pedagang

Informal serta Peningkatan Data TDP

6.500.000,00 44.739.000,00 0,00 51.239.000,00 6.500.000,00 44.739.000,00 0,00 51.239.000,00 0,00 0,00

2.06.01.041.004. Pendataan Rutin Realisasi Ekspor dan

Impor

23.620.000,00 7.072.000,00 0,00 30.692.000,00 23.620.000,00 7.072.000,00 0,00 30.692.000,00 0,00 0,00

2.06.01.041.006. Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan

Perijinan Bidang Perindustrian

28.200.000,00 1.458.600,00 0,00 29.658.600,00 28.200.000,00 1.458.600,00 0,00 29.658.600,00 0,00 0,00

2.06.01.041.007. Kajian Rumah Kemasan 2.000.000,00 99.458.600,00 0,00 101.458.600,00 2.000.000,00 99.458.600,00 0,00 101.458.600,00 0,00 0,00

2.06.01.041.008. Kajian Pembangunan Laboratorium

Kemetrologian

2.050.000,00 104.242.700,00 0,00 106.292.700,00 2.050.000,00 104.242.700,00 0,00 106.292.700,00 0,00 0,00

2.06.01.041.009. Penyusunan Prognosa 7.880.000,00 48.938.000,00 0,00 56.818.000,00 7.880.000,00 48.938.000,00 0,00 56.818.000,00 0,00 0,00


Hukum

14.805.000,00 96.833.400,00 0,00 111.638.400,00 14.805.000,00 96.833.400,00 0,00 111.638.400,00 0,00 0,00

2.06.01.046.003. Penyusunan Perwa Zonasi 5.900.000,00 38.637.000,00 0,00 44.537.000,00 5.900.000,00 38.637.000,00 0,00 44.537.000,00 0,00 0,00

2.06.01.046.004. Sosialisasi Perda Ijin Gangguan dan

Penataan perdagangan

8.905.000,00 58.196.400,00 0,00 67.101.400,00 8.905.000,00 58.196.400,00 0,00 67.101.400,00 0,00 0,00

2.06.01.074. Pengembangan dan Penataan Sarana

dan Prasarana Perdagangan

73.020.000,00 70.129.000,00 0,00 143.149.000,00 73.820.000,00 118.129.000,00 0,00 191.949.000,00 48.800.000,00 34,09

2.06.01.074.003. Pengawasan dan Pengendalian

Pelaksanaan Ijin Gangguan dan Penataan

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

54.100.000,00 4.616.000,00 0,00 58.716.000,00 54.900.000,00 52.616.000,00 0,00 107.516.000,00 48.800.000,00 83,11

2.06.01.074.005. Fasilitasi Kemitraan dengan Stakeholder 2.240.000,00 40.176.000,00 0,00 42.416.000,00 2.240.000,00 40.176.000,00 0,00 42.416.000,00 0,00 0,00

2.06.01.074.006. Fasilitasi Peningkatan Perdagangan

Barang/Jasa Melalui E-Commerce

16.680.000,00 25.337.000,00 0,00 42.017.000,00 16.680.000,00 25.337.000,00 0,00 42.017.000,00 0,00 0,00

2.06.01.076. Pengawasan Distribusi dan Ketersediaan

Barang dan Bahan Pangan

93.105.000,00 435.527.000,00 0,00 528.632.000,00 172.485.000,00 938.665.000,00 0,00 1.111.150.000,00 582.518.000,00 110,19

2.06.01.076.001. Pengawasan dan Pendaftaran Gudang 37.120.000,00 3.106.000,00 0,00 40.226.000,00 37.120.000,00 3.106.000,00 0,00 40.226.000,00 0,00 0,00

2.06.01.076.003. Monitoring Harga Kebutuhan Pokok

Masyarakat dan Barang Strategis Lainnya

serta Aktifitas Usaha Pasar Tradisional, Pusat

Perbelanjaan dan Toko

25.800.000,00 10.852.000,00 0,00 36.652.000,00 31.080.000,00 10.852.000,00 0,00 41.932.000,00 5.280.000,00 14,41



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.06.01.076.004. Fasilitasi Pasar Murah dan Operasional

Pasar

30.185.000,00 421.569.000,00 0,00 451.754.000,00 52.185.000,00 776.807.000,00 0,00 828.992.000,00 377.238.000,00 83,51

2.06.01.076.005. Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 0,00 0,00 0,00 0,00 52.100.000,00 147.900.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

2.06.01.077. Peningkatan Perlindungan Konsumen 94.865.000,00 179.241.400,00 0,00 274.106.400,00 94.865.000,00 179.241.400,00 0,00 274.106.400,00 0,00 0,00

2.06.01.077.002. Pengawasan dan Pengendalian Barang dan

Jasa yang Beredar

48.800.000,00 35.124.000,00 0,00 83.924.000,00 48.800.000,00 35.124.000,00 0,00 83.924.000,00 0,00 0,00

2.06.01.077.003. Pengawasan dan Pengendalian Minuman

Beralkohol

31.800.000,00 28.179.000,00 0,00 59.979.000,00 31.800.000,00 28.179.000,00 0,00 59.979.000,00 0,00 0,00

2.06.01.077.004. Sosialisasi dan Publikasi Perlindungan

Konsumen

7.715.000,00 55.294.000,00 0,00 63.009.000,00 7.715.000,00 55.294.000,00 0,00 63.009.000,00 0,00 0,00

2.06.01.077.005. Penyusunan Kajian BPSK 4.550.000,00 53.899.000,00 0,00 58.449.000,00 4.550.000,00 53.899.000,00 0,00 58.449.000,00 0,00 0,00

2.06.01.077.006. Pembinaan Terhadap LPKSM 2.000.000,00 6.745.400,00 0,00 8.745.400,00 2.000.000,00 6.745.400,00 0,00 8.745.400,00 0,00 0,00

2.06.01.078. Peningkatan Kemetrologian Legal 49.060.000,00 69.826.500,00 31.500.000,00 150.386.500,00 75.460.000,00 69.826.500,00 45.000.000,00 190.286.500,00 39.900.000,00 26,53

2.06.01.078.001. Pengadaan Peralatan Laboratorium dan

kantor

1.520.000,00 1.124.000,00 31.500.000,00 34.144.000,00 1.520.000,00 1.124.000,00 45.000.000,00 47.644.000,00 13.500.000,00 39,54

2.06.01.078.002. Fasilitasi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Alat

Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya

(UTTP)

25.380.000,00 20.404.000,00 0,00 45.784.000,00 48.780.000,00 20.404.000,00 0,00 69.184.000,00 23.400.000,00 51,11

2.06.01.078.003. Sosialisasi Kemetrologian, Barang Dalam

Keadaan Terbungkus (BDKT) dan

Standarisasi Internasional

6.880.000,00 19.603.000,00 0,00 26.483.000,00 6.880.000,00 19.603.000,00 0,00 26.483.000,00 0,00 0,00

2.06.01.078.004. Pengawasan Pembinaan dan Monitoring

Terhadap Pelaku Usaha Tentang Alat UTTP

dan BDKT

15.280.000,00 28.695.500,00 0,00 43.975.500,00 18.280.000,00 28.695.500,00 0,00 46.975.500,00 3.000.000,00 6,82

2.06.01.079. Pengembangan Perdagangan Dalam dan

Luar Negeri

69.750.000,00 389.932.600,00 0,00 459.682.600,00 76.190.000,00 594.236.600,00 0,00 670.426.600,00 210.744.000,00 45,85

2.06.01.079.001. Informasi Akses Pasar Luar dan Kerjasama

PLN

16.220.000,00 24.534.000,00 0,00 40.754.000,00 16.220.000,00 24.534.000,00 0,00 40.754.000,00 0,00 0,00

2.06.01.079.003. Fasilitasi Pelatihan Teknik Ekspor dan

Impor

13.400.000,00 2.366.000,00 0,00 15.766.000,00 8.400.000,00 32.366.000,00 0,00 40.766.000,00 25.000.000,00 158,57

2.06.01.079.004. Promosi Produk Kota Depok 29.580.000,00 264.419.600,00 0,00 293.999.600,00 41.020.000,00 438.723.600,00 0,00 479.743.600,00 185.744.000,00 63,18



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.06.01.079.005. Gerakan Penggunaan Produk Lokal Depok 10.550.000,00 98.613.000,00 0,00 109.163.000,00 10.550.000,00 98.613.000,00 0,00 109.163.000,00 0,00 0,00


2.06.01.150.001. Pelatihan Aneka Olahan Makanan dan

Minuman

19.800.000,00 21.590.600,00 0,00 41.390.600,00 19.800.000,00 21.590.600,00 0,00 41.390.600,00 0,00 0,00

2.07. INDUSTRI 448.759.000,00 768.368.500,00 0,00 1.217.127.500,00 448.759.000,00 795.668.500,00 0,00 1.244.427.500,00 27.300.000,00 2,24

2.06.01. DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN

448.759.000,00 768.368.500,00 0,00 1.217.127.500,00 448.759.000,00 795.668.500,00 0,00 1.244.427.500,00 27.300.000,00 2,24

2.06.01.071. Peningkatan Industri Rumah Tangga,

Kecil dan Menengah

121.830.000,00 201.949.000,00 0,00 323.779.000,00 121.830.000,00 209.449.000,00 0,00 331.279.000,00 7.500.000,00 2,32

2.06.01.071.001. Fasilitasi Konvensi Gugus Kendali Mutu ke

Tingkat Propinsi Jawa Barat

8.280.000,00 11.443.400,00 0,00 19.723.400,00 8.280.000,00 11.443.400,00 0,00 19.723.400,00 0,00 0,00

2.06.01.071.002. Fasilitasi SNI 22.800.000,00 24.014.400,00 0,00 46.814.400,00 22.800.000,00 24.014.400,00 0,00 46.814.400,00 0,00 0,00

2.06.01.071.004. Pelatihan Pengembangan Kemasan

Makanan dan Festival Keanekaragaman

Makanan

22.280.000,00 36.070.600,00 0,00 58.350.600,00 22.280.000,00 36.070.600,00 0,00 58.350.600,00 0,00 0,00

2.06.01.071.005. Pelatihan Perbengkelan Roda 2 dan Roda 4 30.640.000,00 69.069.800,00 0,00 99.709.800,00 30.640.000,00 76.569.800,00 0,00 107.209.800,00 7.500.000,00 7,52

2.06.01.071.006. Pembinaan pada Calon Peserta Penerima

Penghargaan UPAKARTI

20.180.000,00 31.123.600,00 0,00 51.303.600,00 20.180.000,00 31.123.600,00 0,00 51.303.600,00 0,00 0,00

2.06.01.071.007. Pelatihan Kewirausahaan 17.650.000,00 30.227.200,00 0,00 47.877.200,00 17.650.000,00 30.227.200,00 0,00 47.877.200,00 0,00 0,00

2.06.01.072. Pengembangan Industri Kreatif 212.975.000,00 438.153.600,00 0,00 651.128.600,00 212.975.000,00 438.153.600,00 0,00 651.128.600,00 0,00 0,00

2.06.01.072.001. Pembentukan dan Fasilitasi Komunitas

Industri Kreatif

29.790.000,00 54.194.400,00 0,00 83.984.400,00 29.790.000,00 54.194.400,00 0,00 83.984.400,00 0,00 0,00

2.06.01.072.002. Festival Kuliner dan Pemberian

Penghargaan Produk Unggulan Kota Depok

5.425.000,00 263.831.600,00 0,00 269.256.600,00 5.425.000,00 263.831.600,00 0,00 269.256.600,00 0,00 0,00

2.06.01.072.003. Pembinaan Industri Mikro Kreatif 177.760.000,00 120.127.600,00 0,00 297.887.600,00 177.760.000,00 120.127.600,00 0,00 297.887.600,00 0,00 0,00

2.06.01.073. Penataan Industri Berbasis Potensi Lokal 113.954.000,00 128.265.900,00 0,00 242.219.900,00 113.954.000,00 148.065.900,00 0,00 262.019.900,00 19.800.000,00 8,17

2.06.01.073.001. Pelatihan Service Mesin Jahit, Menjahit

Dasar dan Lanjutan

13.830.000,00 45.002.800,00 0,00 58.832.800,00 13.830.000,00 45.002.800,00 0,00 58.832.800,00 0,00 0,00

2.06.01.073.002. Fasilitasi Peningkatan Pabrik Belimbing 58.644.000,00 29.649.500,00 0,00 88.293.500,00 58.644.000,00 49.449.500,00 0,00 108.093.500,00 19.800.000,00 22,43

2.06.01.073.004. Pelatihan dan Fasilitasi Aneka Olahan

Industri dan Makanan Olahan

41.480.000,00 53.613.600,00 0,00 95.093.600,00 41.480.000,00 53.613.600,00 0,00 95.093.600,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja



1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

JUMLAH 103.491.588.100,00 548.327.039.901,00 340.301.775.216,00 602.371.330.025,00 1.059.627.758.901,00 123.882.433.571,00 13.24 116.954.653.660,00 935.745.325.330,00 283.926.697.329,00

PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI PERUBAHAN … · Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan...

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