KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA ... rekapitulasi perubahan belanja menurut...

download KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA ... rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan

of 218

  • date post

    15-Oct-2019
  • Category

    Documents

  • view

    5
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA ... rekapitulasi perubahan belanja menurut...

  • REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

    KABUPATEN BANYUWANGI

    PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

    LAMPIRAN IV :

    7 Tahun 2015NOMOR

    TANGGAL 01 OKTOBER 2015

    :

    :

    PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

    Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah Pegawai Barangdan Jasa Modal

    Jenis Belanja

    1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

    Halaman : 1

    Jumlah Pegawai Barangdan Jasa Modal

    Jenis Belanja

    7 8 9 10 = 7 + 8 + 9

    Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan

    (Rp)

    Bertambah / (Berkurang)

    %

    11 = 10 - 6 12

    1 URUSAN WAJIB 87.084.202.350,00 438.557.586.323,00 432.610.803.090,00 958.252.591.763,00 90.058.992.300,00 505.075.365.293,00 712.580.204.227,00 1.307.714.561.820,00 349.461.970.057,00 36,47

    1 01 Pendidikan 38.588.685.500,00 110.195.400.795,00 65.584.628.394,00 214.368.714.689,00 39.594.191.500,00 113.574.686.205,00 92.538.385.868,00 245.707.263.573,00 31.338.548.884,00 14,62

    1 01 02 Dinas Pendidikan 38.588.685.500,00 110.195.400.795,00 60.584.628.394,00 209.368.714.689,00 39.594.191.500,00 113.574.686.205,00 86.538.385.868,00 239.707.263.573,00 30.338.548.884,00 14,49

    1 01 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    0,00 1.655.400.000,00 41.400.000,00 1.696.800.000,00 0,00 1.673.400.000,00 433.400.000,00 2.106.800.000,00 410.000.000,00 24,16

    1 01 02 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

    0,00 28.600.000,00 0,00 28.600.000,00 0,00 28.600.000,00 0,00 28.600.000,00 0,00 0,00

    1 01 02 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

    0,00 175.500.000,00 0,00 175.500.000,00 0,00 175.500.000,00 0,00 175.500.000,00 0,00 0,00

    1 01 02 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran

    0,00 270.000.000,00 0,00 270.000.000,00 0,00 288.000.000,00 0,00 288.000.000,00 18.000.000,00 6,67

    1 01 02 01 09 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

    0,00 54.400.000,00 0,00 54.400.000,00 0,00 54.400.000,00 0,00 54.400.000,00 0,00 0,00

    1 01 02 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 0,00 187.000.000,00 0,00 187.000.000,00 0,00 187.000.000,00 0,00 187.000.000,00 0,00 0,00

    1 01 02 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

    0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

  • Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah Pegawai Barangdan Jasa Modal

    Jenis Belanja

    1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

    Halaman : 2

    Jumlah Pegawai Barangdan Jasa Modal

    Jenis Belanja

    7 8 9 10 = 7 + 8 + 9

    Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan

    (Rp)

    Bertambah / (Berkurang)

    %

    11 = 10 - 6 12

    1 01 02 01 12 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

    0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

    1 01 02 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

    0,00 0,00 41.400.000,00 41.400.000,00 0,00 0,00 433.400.000,00 433.400.000,00 392.000.000,00 946,86

    1 01 02 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga

    0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

    1 01 02 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor

    0,00 79.900.000,00 0,00 79.900.000,00 0,00 79.900.000,00 0,00 79.900.000,00 0,00 0,00

    1 01 02 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

    0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 0,00

    1 01 02 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

    0,00 375.000.000,00 0,00 375.000.000,00 0,00 375.000.000,00 0,00 375.000.000,00 0,00 0,00

    1 01 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    0,00 59.900.000,00 233.600.000,00 293.500.000,00 0,00 70.687.000,00 948.813.000,00 1.019.500.000,00 726.000.000,00 247,36

    1 01 02 02 03 Kegiatan Pembangunan gedung kantor

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.000.000,00 196.000.000,00 196.000.000,00

    1 01 02 02 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

    1 01 02 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

    0,00 0,00 183.600.000,00 183.600.000,00 0,00 0,00 363.600.000,00 363.600.000,00 180.000.000,00 98,04

    1 01 02 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

    0,00 59.900.000,00 0,00 59.900.000,00 0,00 59.900.000,00 0,00 59.900.000,00 0,00 0,00

    1 01 02 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.787.000,00 339.213.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00

    1 01 02 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

    38.425.000,00 71.575.000,00 0,00 110.000.000,00 38.425.000,00 71.575.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 0,00

    1 01 02 06 01 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

    38.425.000,00 71.575.000,00 0,00 110.000.000,00 38.425.000,00 71.575.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 0,00

    1 01 02 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

    45.500.000,00 7.094.290.000,00 0,00 7.139.790.000,00 45.500.000,00 7.094.290.000,00 0,00 7.139.790.000,00 0,00 0,00

  • Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah Pegawai Barangdan Jasa Modal

    Jenis Belanja

    1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

    Halaman : 3

    Jumlah Pegawai Barangdan Jasa Modal

    Jenis Belanja

    7 8 9 10 = 7 + 8 + 9

    Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan

    (Rp)

    Bertambah / (Berkurang)

    %

    11 = 10 - 6 12

    1 01 02 15 01 Kegiatan Pembangunan gedung sekolah

    0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 0,00

    1 01 02 15 03 Kegiatan Penambahan ruang kelas sekolah

    0,00 2.717.870.000,00 0,00 2.717.870.000,00 0,00 2.717.870.000,00 0,00 2.717.870.000,00 0,00 0,00

    1 01 02 15 07 Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana bermain

    0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

    1 01 02 15 14 Kegiatan Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

    0,00 882.000.000,00 0,00 882.000.000,00 0,00 882.000.000,00 0,00 882.000.000,00 0,00 0,00

    1 01 02 15 18 Kegiatan Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

    0,00 185.000.000,00 0,00 185.000.000,00 0,00 185.000.000,00 0,00 185.000.000,00 0,00 0,00

    1 01 02 15 19 Kegiatan Pengadaan mebeleur sekolah

    0,00 321.470.000,00 0,00 321.470.000,00 0,00 321.470.000,00 0,00 321.470.000,00 0,00 0,00

    1 01 02 15 45 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

    0,00 1.996.250.000,00 0,00 1.996.250.000,00 0,00 1.996.250.000,00 0,00 1.996.250.000,00 0,00 0,00

    1 01 02 15 56 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary

    0,00 684.000.000,00 0,00 684.000.000,00 0,00 684.000.000,00 0,00 684.000.000,00 0,00 0,00

    1 01 02 15 57 Kegiatan Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

    35.000.000,00 115.000.000,00 0,00 150.000.000,00 35.000.000,00 115.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

    1 01 02 15 59 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

    0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

    1 01 02 15 68 Kegiatan Pengiriman artis seni pada hari anak nasional (HAN)

    10.500.000,00 39.500.000,00 0,00 50.000.000,00 10.500.000,00 39.500.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

    1 01 02 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

    20.128.399.600,00 81.788.575.872,00 35.287.726.994,00 137.204.702.466,00 20.213.975.600,00 81.802.336.282,00 45.266.442.813,00 147.282.754.695,00 10.078.052.229,00 7,35

    1 01 02 16 01 Kegiatan Pembangunan gedung sekolah

    0,00 186.400.000,00 224.500.000,00 410.900.000,00 0,00 186.400.000,00 224.500.000,00 410.900.000,00 0,00 0,00

    1 01 02 16 02 Kegiatan Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

    0,00 0,00 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 0,00 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 0,00

    1 01 02 16 03 Kegiatan Penambahan ruang kelas sekolah

    0,00 170.029.200,00 6.978.203.380,00 7.148.232.580,00 0,00 170.029.200,00 7.278.203.380,00 7.448.232.580,00 300.000.000,00 4,20

    1 01 02 16 05 Kegiatan Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah

    0,00 0,00 167.670.000,00 167.670.000,00 0,00 0,00 167.670.000,00 167.670.000,00 0,00 0,00

  • Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah Pegawai Barangdan Jasa Modal

    Jenis Belanja

    1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

    Halaman : 4

    Jumlah Pegawai Barangdan Jasa Modal

    Jenis Belanja

    7 8 9 10 = 7 + 8 + 9

    Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan

    (Rp)

    Bertambah / (Berkurang)

    %

    11 = 10 - 6 12

    1 01 02 16 09 Kegiatan Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00

    1 01 02 16 12 Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah

    0,00 0,00 2.329.710.000,00 2.329.710.000,00 0,00 0,00 2.329.710.000,00 2.329.710.000,00 0,00 0,00

    1 01 02 16 14 Kegiatan Pembanguna sarana air bersih dan sanitary

    18.000.000,00 1.350.000.000,00 2.448.000.000,00 3.816.000.000,00 0,00 918.000.000,00 2.898.000.000,00 3.816.000.000,00 0,00 0,00

    1 01 02 16 18 Kegiatan Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

    0,00 1.260.000.000,00 4.927.740.000,00 6.187.740.000,00 0,00 1.260.000.000,00 4.927.740.000,00 6.187.740.000,00 0,00 0,00