PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA REKAPITULASI PERUBAHAN...

Lampiran IV

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

06 Tahun 2017

30 November 2017

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

339.192.197.249,00 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 272.223.099.195,00 0,00 66.969.098.054,00 1 0,00 94.788.708.304,00 307.519.190.846,00 402.307.899.150,00 63.115.701.901,00 18,61

38.959.393.000,00 Pendidikan 31.441.375.500,00 0,00 7.518.017.500,00 1.01 0,00 29.687.746.812,00 37.303.432.174,00 66.991.178.986,00 28.031.785.986,00 71,95

35.731.069.500,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 30.679.000.000,00 0,00 5.052.069.500,00 1.01 . 1.01.01 0,00 27.262.547.212,00 36.500.308.274,00 63.762.855.486,00 28.031.785.986,00 78,45

1.138.935.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 1.138.935.500,00 1.01 . 1.01.01 . 01 0,00 1.183.435.500,00 0,00 1.183.435.500,00 44.500.000,00 3,91

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 0,00 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 9.600.000,00

9.750.000,00 0,00 9.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 0,00 9.750.000,00 0,00 0,00 0,00 9.750.000,00

96.720.000,00 0,00 96.720.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 0,00 96.720.000,00 0,00 0,00 0,00 96.720.000,00

33.680.000,00 0,00 33.680.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 0,00 33.680.000,00 0,00 0,00 0,00 33.680.000,00

98.148.400,00 0,00 98.148.400,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 0,00 98.148.400,00 0,00 0,00 0,00 98.148.400,00

31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 0,00 45.500.000,00 0,00 46,77 14.500.000,00 45.500.000,00

83.600.000,00 0,00 83.600.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 0,00 83.600.000,00 0,00 0,00 0,00 83.600.000,00

349.375.600,00 0,00 349.375.600,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 0,00 349.375.600,00 0,00 0,00 0,00 349.375.600,00

265.461.500,00 0,00 265.461.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 0,00 265.461.500,00 0,00 0,00 0,00 265.461.500,00

51.600.000,00 0,00 51.600.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 0,00 51.600.000,00 0,00 0,00 0,00 51.600.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 0,00 50.000.000,00 0,00 150,00 30.000.000,00 50.000.000,00

113.550.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 71.250.000,00 0,00 42.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 0,00 38.394.550,00 126.250.000,00 164.644.550,00 51.094.550,00 45,00

51.250.000,00 51.250.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 0,00 0,00 51.250.000,00 0,00 0,00 51.250.000,00

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 0,00 0,00 75.000.000,00 275,00 55.000.000,00 75.000.000,00

500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 0,00 21.594.550,00 0,00 4.218,91 21.094.550,00 21.594.550,00

41.800.000,00 0,00 41.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 0,00 16.800.000,00 0,00 (59,81)(25.000.000,00) 16.800.000,00

120.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

0,00 0,00 120.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06 0,00 120.500.000,00 0,00 120.500.000,00 0,00 0,00

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip)1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA SKPD1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renstra SKPD1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimum (SPM)1.01 . 1.01.01 . 06 . 22 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)1.01 . 1.01.01 . 06 . 23 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

50.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 50.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 09 0,00 47.500.000,00 0,00 47.500.000,00 (2.500.000,00) (5,00)

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan SKPD1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 0,00 47.500.000,00 0,00 (5,00)(2.500.000,00) 47.500.000,00

992.947.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 200.000.000,00 0,00 792.947.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 0,00 783.897.000,00 200.000.000,00 983.897.000,00 (9.050.000,00) (0,91)

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 0,00 99.850.000,00 0,00 (0,15)(150.000,00) 99.850.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan

Anak Usia Dini

1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 0,00 99.850.000,00 0,00 (0,15)(150.000,00) 99.850.000,00

13.601.500,00 0,00 13.601.500,00 0,00 Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 0,00 13.601.500,00 0,00 0,00 0,00 13.601.500,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Gebyar PAUD tingkat Kabupaten1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 0,00 91.250.000,00 0,00 (8,75)(8.750.000,00) 91.250.000,00

240.600.000,00 0,00 240.600.000,00 0,00 Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 0,00 240.600.000,00 0,00 0,00 0,00 240.600.000,00

38.745.500,00 0,00 38.745.500,00 0,00 Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini (Rakor Bunda PAUD Tingkat

Kabupaten)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 0,00 38.745.500,00 0,00 0,00 0,00 38.745.500,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 1




JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

30.815.720.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 30.402.000.000,00 0,00 413.720.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 0,00 22.971.101.162,00 35.926.670.660,00 58.897.771.822,00 28.082.051.822,00 91,13

2.616.350.000,00 2.616.350.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 0,00 0,00 3.269.962.500,00 24,98 653.612.500,00 3.269.962.500,00

125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 0,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00

951.400.000,00 951.400.000,00 0,00 0,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 0,00 0,00 2.882.218.000,00 202,94 1.930.818.000,00 2.882.218.000,00

65.100.000,00 0,00 65.100.000,00 0,00 Pengadan pakaian seragam sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 16 0,00 65.100.000,00 0,00 0,00 0,00 65.100.000,00

1.189.250.000,00 1.189.250.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 0,00 0,00 2.297.397.410,00 93,18 1.108.147.410,00 2.297.397.410,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan

SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara

SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 0,00 22.433.866.712,00 925.165.500,00 0,00 23.359.032.212,00 23.359.032.212,00

143.886.000,00 0,00 143.886.000,00 0,00 Penyediaan dana pengembangansekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS1.01 . 1.01.01 . 16 . 66 0,00 130.468.250,00 0,00 (9,33)(13.417.750,00) 130.468.250,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 0,00 9.953.200,00 0,00 (0,47)(46.800,00) 9.953.200,00

74.101.000,00 0,00 74.101.000,00 0,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 0,00 45.701.000,00 0,00 (38,33)(28.400.000,00) 45.701.000,00

20.536.000,00 0,00 20.536.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 0,00 20.536.000,00 0,00 0,00 0,00 20.536.000,00

520.000.000,00 520.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pagar Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 0,00 0,00 630.097.750,00 21,17 110.097.750,00 630.097.750,00

17.220.000,00 0,00 17.220.000,00 0,00 Olimpiade Sains Nasional SMP tingkat Tingkat Kabupaten1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 0,00 20.420.000,00 0,00 18,58 3.200.000,00 20.420.000,00

82.877.000,00 0,00 82.877.000,00 0,00 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 0,00 45.056.000,00 0,00 (45,64)(37.821.000,00) 45.056.000,00

25.000.000.000,00 25.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Infrastruktur Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 0,00 0,00 25.007.542.000,00 0,03 7.542.000,00 25.007.542.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Media Pendidikan SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 0,00 0,00 789.287.500,00 0,00 789.287.500,00 789.287.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Alat Belajar Mengajar (Jarimatika)1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 Program Pendidikan Menengah 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 17 0,00 0,00 53.248.614,00 53.248.614,00 53.248.614,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga1.01 . 1.01.01 . 17 . 07 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir1.01 . 1.01.01 . 17 . 09 0,00 0,00 2.226.900,00 0,00 2.226.900,00 2.226.900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 0,00 0,00 47.671.714,00 0,00 47.671.714,00 47.671.714,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan MCK1.01 . 1.01.01 . 17 . 87 0,00 0,00 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00

308.016.000,00 Program Pendidikan Non Formal 5.750.000,00 0,00 302.266.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 0,00 298.266.000,00 0,00 298.266.000,00 (9.750.000,00) (3,17)

95.155.000,00 5.750.000,00 89.405.000,00 0,00 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 0,00 89.405.000,00 0,00 (6,04)(5.750.000,00) 89.405.000,00

93.205.000,00 0,00 93.205.000,00 0,00 Pengembangan pendidikan keaksaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 0,00 93.205.000,00 0,00 0,00 0,00 93.205.000,00

119.656.000,00 0,00 119.656.000,00 0,00 Pelatihan Calon Tutor Keaksaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 0,00 115.656.000,00 0,00 (3,34)(4.000.000,00) 115.656.000,00

1.003.288.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 0,00 1.003.288.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 0,00 840.019.000,00 0,00 840.019.000,00 (163.269.000,00) (16,27)

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi

pendidik dan tenaga kependidikan

1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(150.000.000,00) 0,00

372.000.000,00 0,00 372.000.000,00 0,00 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi

pendidik

1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 0,00 372.000.000,00 0,00 0,00 0,00 372.000.000,00

61.597.000,00 0,00 61.597.000,00 0,00 Penilaian angka kredit jabatan fungsional1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 0,00 61.597.000,00 0,00 0,00 0,00 61.597.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Workshop Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)/ Manajemen Pengelolaan

Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Workshop Peningkatan Profesi Pendidikan Guru (Penyusunan RKJM dan RKT

Sekolah)

1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 0,00 96.340.000,00 0,00 (3,66)(3.660.000,00) 96.340.000,00

106.808.000,00 0,00 106.808.000,00 0,00 Workshop Peningkatan Profesi Guru1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 0,00 106.808.000,00 0,00 0,00 0,00 106.808.000,00

162.883.000,00 0,00 162.883.000,00 0,00 Workshop Tindak Lanjut Penelitian Tindakan Kelas1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 0,00 153.274.000,00 0,00 (5,90)(9.609.000,00) 153.274.000,00

901.993.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 0,00 901.993.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 0,00 693.314.000,00 194.139.000,00 887.453.000,00 (14.540.000,00) (1,61)

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Pelayanan Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD)1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 0,00 166.000.000,00 0,00 (7,78)(14.000.000,00) 166.000.000,00

299.000.000,00 0,00 299.000.000,00 0,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 20 0,00 299.000.000,00 0,00 0,00 0,00 299.000.000,00

199.750.000,00 0,00 199.750.000,00 0,00 Master Plan Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 0,00 199.750.000,00 0,00 0,00 0,00 199.750.000,00

199.000.000,00 0,00 199.000.000,00 0,00 Pembuatan Sistem Monitoring Data Center Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 0,00 4.861.000,00 194.139.000,00 0,00 0,00 199.000.000,00

14.243.000,00 0,00 14.243.000,00 0,00 Rembuk Pendidikan Tingkat Kabupaten1.01 . 1.01.01 . 22 . 25 0,00 13.703.000,00 0,00 (3,79)(540.000,00) 13.703.000,00

286.120.000,00 Program Retrival dan Transisi 0,00 0,00 286.120.000,00 1.01 . 1.01.01 . 27 0,00 286.120.000,00 0,00 286.120.000,00 0,00 0,00

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Beasiswa Anak Putus Sekolah1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

36.120.000,00 0,00 36.120.000,00 0,00 Peningkatan nilai-nilai kebangsaan/kesadaran hukum siswa1.01 . 1.01.01 . 27 . 02 0,00 36.120.000,00 0,00 0,00 0,00 36.120.000,00

251.930.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Pasangkayu 65.900.000,00 0,00 186.030.000,00 1.01 . 1.01.02 0,00 165.905.000,00 86.025.000,00 251.930.000,00 0,00 0,00

108.705.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 108.705.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 0,00 97.405.000,00 0,00 97.405.000,00 (11.300.000,00) (10,40)






JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12




27.405.000,00 0,00 27.405.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 10 0,00 22.405.000,00 0,00 (18,24)(5.000.000,00) 22.405.000,00

3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.02 . 01 . 11 0,00 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00

6.220.000,00 0,00 6.220.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 13 0,00 6.220.000,00 0,00 0,00 0,00 6.220.000,00

5.040.000,00 0,00 5.040.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.02 . 01 . 15 0,00 3.740.000,00 0,00 (25,79)(1.300.000,00) 3.740.000,00

8.100.000,00 0,00 8.100.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.02 . 01 . 17 0,00 8.100.000,00 0,00 0,00 0,00 8.100.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.02 . 01 . 18 0,00 10.000.000,00 0,00 (33,33)(5.000.000,00) 10.000.000,00


30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.02 . 02 . 07 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00


4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.02 . 02 . 24 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00

13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.02 . 02 . 28 0,00 8.000.000,00 0,00 (40,74)(5.500.000,00) 8.000.000,00

30.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 22.000.000,00 0,00 8.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 16 0,00 8.000.000,00 22.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeluer sekolah1.01 . 1.01.02 . 16 . 19 0,00 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00 22.000.000,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.02 . 16 . 79 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

48.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 0,00 48.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 20 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 0,00


pendidik

1.01 . 1.01.02 . 20 . 10 0,00 33.000.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penyusunan Kurikulum1.01 . 1.01.02 . 20 . 14 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

3.325.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 0,00 3.325.000,00 1.01 . 1.01.02 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.325.000,00) (100,00)

3.325.000,00 0,00 3.325.000,00 0,00 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan1.01 . 1.01.02 . 22 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(3.325.000,00) 0,00

122.325.500,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Pedongga 23.320.000,00 0,00 99.005.500,00 1.01 . 1.01.03 0,00 99.005.500,00 23.320.000,00 122.325.500,00 0,00 0,00

75.780.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 75.780.500,00 1.01 . 1.01.03 . 01 0,00 75.780.500,00 0,00 75.780.500,00 0,00 0,00







24.670.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23.320.000,00 0,00 1.350.000,00 1.01 . 1.01.03 . 02 0,00 1.350.000,00 23.320.000,00 24.670.000,00 0,00 0,00

23.320.000,00 23.320.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.03 . 02 . 09 0,00 0,00 23.320.000,00 0,00 0,00 23.320.000,00


4.875.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 4.875.000,00 1.01 . 1.01.03 . 16 0,00 4.875.000,00 0,00 4.875.000,00 0,00 0,00




10.000.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 0,00 10.000.000,00 1.01 . 1.01.03 . 22 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan1.01 . 1.01.03 . 22 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

150.541.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Bambalamotu 35.050.000,00 0,00 115.491.000,00 1.01 . 1.01.04 0,00 115.491.000,00 35.050.000,00 150.541.000,00 0,00 0,00



500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.04 . 01 . 06 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00









JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
















101.329.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Bambaira 24.000.000,00 0,00 77.329.000,00 1.01 . 1.01.05 0,00 77.329.000,00 24.000.000,00 101.329.000,00 0,00 0,00







1.925.000,00 0,00 1.925.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.05 . 01 . 12 0,00 1.925.000,00 0,00 0,00 0,00 1.925.000,00












361.437.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Sarjo 73.884.500,00 0,00 287.552.500,00 1.01 . 1.01.06 0,00 265.419.100,00 96.017.900,00 361.437.000,00 0,00 0,00

143.372.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.569.500,00 0,00 135.802.500,00 1.01 . 1.01.06 . 01 0,00 124.469.100,00 7.569.500,00 132.038.600,00 (11.333.400,00) (7,90)

13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.06 . 01 . 02 0,00 6.300.000,00 0,00 (53,33)(7.200.000,00) 6.300.000,00


500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.06 . 01 . 06 0,00 2.000.000,00 0,00 300,00 1.500.000,00 2.000.000,00


7.814.000,00 0,00 7.814.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.06 . 01 . 09 0,00 5.014.000,00 0,00 (35,83)(2.800.000,00) 5.014.000,00



7.569.500,00 7.569.500,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.06 . 01 . 13 0,00 0,00 7.569.500,00 0,00 0,00 7.569.500,00

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.06 . 01 . 17 0,00 15.210.000,00 0,00 26,75 3.210.000,00 15.210.000,00








JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.06 . 02 . 07 0,00 0,00 23.800.000,00 35,23 6.200.000,00 23.800.000,00



10.800.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 10.800.000,00 1.01 . 1.01.06 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.800.000,00) (100,00)

10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.01 . 1.01.06 . 03 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.800.000,00) 0,00

141.465.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 38.715.000,00 0,00 102.750.000,00 1.01 . 1.01.06 . 16 0,00 102.750.000,00 54.648.400,00 157.398.400,00 15.933.400,00 11,26

6.445.000,00 6.445.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.06 . 16 . 18 0,00 0,00 6.445.000,00 0,00 0,00 6.445.000,00

6.850.000,00 6.850.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan sekolah1.01 . 1.01.06 . 16 . 20 0,00 0,00 6.850.000,00 0,00 0,00 6.850.000,00

2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah1.01 . 1.01.06 . 16 . 37 0,00 2.750.000,00 0,00 0,00 0,00 2.750.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Worshop Hardwere dan Pengenalan Multimedia Berbasis Internet1.01 . 1.01.06 . 16 . 98 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

25.420.000,00 25.420.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Tempat Observasi dan peraga siswa1.01 . 1.01.06 . 16 . 99 0,00 0,00 41.353.400,00 62,68 15.933.400,00 41.353.400,00


36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Pengembangan System Penghargaan dan Perlindungan Profesi Pendidikan1.01 . 1.01.06 . 20 . 15 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00

240.444.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Tikke Raya 151.550.000,00 0,00 88.894.000,00 1.01 . 1.01.07 0,00 88.894.000,00 151.550.000,00 240.444.000,00 0,00 0,00














124.200.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 120.000.000,00 0,00 4.200.000,00 1.01 . 1.01.07 . 16 0,00 4.200.000,00 120.000.000,00 124.200.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga1.01 . 1.01.07 . 16 . 07 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00


100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pagar Sekolah1.01 . 1.01.07 . 16 . 80 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00



197.330.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Bulutaba 56.500.000,00 0,00 140.830.000,00 1.01 . 1.01.08 0,00 140.830.000,00 56.500.000,00 197.330.000,00 0,00 0,00






1.830.000,00 0,00 1.830.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.08 . 01 . 09 0,00 1.830.000,00 0,00 0,00 0,00 1.830.000,00













JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12




8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik1.01 . 1.01.08 . 16 . 57 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00




pendidik

1.01 . 1.01.08 . 20 . 10 0,00 31.680.000,00 0,00 0,00 0,00 31.680.000,00



150.509.500,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Baras 22.500.000,00 0,00 128.009.500,00 1.01 . 1.01.09 0,00 128.009.500,00 22.500.000,00 150.509.500,00 0,00 0,00






850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.09 . 01 . 11 0,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00








3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.09 . 02 . 28 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 10.000.000,00 1.01 . 1.01.09 . 05 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.09 . 05 . 03 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00


3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.09 . 16 . 18 0,00 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00




134.814.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Sarudu 30.315.000,00 0,00 104.499.000,00 1.01 . 1.01.10 0,00 104.499.000,00 30.315.000,00 134.814.000,00 0,00 0,00




















JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12









132.757.500,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Lariang 31.855.000,00 0,00 100.902.500,00 1.01 . 1.01.11 0,00 100.902.500,00 31.855.000,00 132.757.500,00 0,00 0,00
















pendidik

1.01 . 1.01.11 . 20 . 10 0,00 19.200.000,00 0,00 0,00 0,00 19.200.000,00


65.938.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Duripoku 15.950.000,00 0,00 49.988.000,00 1.01 . 1.01.12 0,00 49.988.000,00 15.950.000,00 65.938.000,00 0,00 0,00

















93.644.500,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Dapurang 11.000.000,00 0,00 82.644.500,00 1.01 . 1.01.13 0,00 84.154.500,00 9.490.000,00 93.644.500,00 0,00 0,00

51.776.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 51.776.500,00 1.01 . 1.01.13 . 01 0,00 53.286.500,00 0,00 53.286.500,00 1.510.000,00 2,92


250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.13 . 01 . 06 0,00 379.000,00 0,00 51,60 129.000,00 379.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.13 . 01 . 09 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00

10.047.000,00 0,00 10.047.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.13 . 01 . 10 0,00 10.307.000,00 0,00 2,59 260.000,00 10.307.000,00

847.500,00 0,00 847.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.13 . 01 . 11 0,00 847.500,00 0,00 0,00 0,00 847.500,00

2.272.000,00 0,00 2.272.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.13 . 01 . 18 0,00 3.393.000,00 0,00 49,34 1.121.000,00 3.393.000,00


14.516.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.000.000,00 0,00 3.516.000,00 1.01 . 1.01.13 . 02 0,00 3.516.000,00 9.490.000,00 13.006.000,00 (1.510.000,00) (10,40)


9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.13 . 02 . 09 0,00 0,00 8.190.000,00 (15,57)(1.510.000,00) 8.190.000,00





pendidik

1.01 . 1.01.13 . 20 . 10 0,00 16.128.000,00 0,00 0,00 0,00 16.128.000,00














22.100.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22.100.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.14 . 02 0,00 0,00 22.100.000,00 22.100.000,00 0,00 0,00




7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi

pendidik dan tenaga kependidikan

1.01 . 1.01.14 . 20 . 08 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00


pendidik

1.01 . 1.01.14 . 20 . 10 0,00 28.798.000,00 0,00 0,00 0,00 28.798.000,00



57.472.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Lariang 21.765.000,00 0,00 35.707.000,00 1.01 . 1.01.15 0,00 35.707.000,00 21.765.000,00 57.472.000,00 0,00 0,00

















JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12



134.503.500,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Bambalamotu 35.300.000,00 0,00 99.203.500,00 1.01 . 1.01.16 0,00 99.203.500,00 35.300.000,00 134.503.500,00 0,00 0,00















22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.01 . 1.01.16 . 02 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(22.800.000,00) 0,00




7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pelatihan Penyusunan kurikulum1.01 . 1.01.16 . 16 . 59 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00


186.373.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Baras 40.600.000,00 0,00 145.773.000,00 1.01 . 1.01.17 0,00 145.773.000,00 40.600.000,00 186.373.000,00 0,00 0,00





















pendidik

1.01 . 1.01.17 . 20 . 10 0,00 50.688.000,00 0,00 0,00 0,00 50.688.000,00


5.700.000,00 Pogram Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 0,00 0,00 5.700.000,00 1.01 . 1.01.17 . 23 0,00 5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 0,00

5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 Evaluasi Pelaksanaan Pengajaran1.01 . 1.01.17 . 23 . 01 0,00 5.700.000,00 0,00 0,00 0,00 5.700.000,00

96.864.500,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Sarjo 12.236.000,00 0,00 84.628.500,00 1.01 . 1.01.18 0,00 84.628.500,00 12.236.000,00 96.864.500,00 0,00 0,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12




13.380.000,00 0,00 13.380.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.18 . 01 . 07 0,00 20.280.000,00 0,00 51,57 6.900.000,00 20.280.000,00













72.337.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Bulutaba 10.050.000,00 0,00 62.287.000,00 1.01 . 1.01.19 0,00 62.287.000,00 10.050.000,00 72.337.000,00 0,00 0,00









15.873.000,00 0,00 15.873.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.19 . 01 . 19 0,00 19.282.500,00 0,00 21,48 3.409.500,00 19.282.500,00



















6.865.000,00 0,00 6.865.000,00 0,00 pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi1.01 . 1.01.22 . 20 . 03 0,00 6.865.000,00 0,00 0,00 0,00 6.865.000,00







JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

73.741.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 04 Sarudu 13.000.000,00 0,00 60.741.000,00 1.01 . 1.01.23 0,00 60.741.000,00 13.000.000,00 73.741.000,00 0,00 0,00










975.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 975.000,00 1.01 . 1.01.23 . 16 0,00 975.000,00 0,00 975.000,00 0,00 0,00

975.000,00 0,00 975.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.23 . 16 . 79 0,00 975.000,00 0,00 0,00 0,00 975.000,00



57.364.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Bulubonggu 13.000.000,00 0,00 44.364.000,00 1.01 . 1.01.24 0,00 44.364.000,00 13.000.000,00 57.364.000,00 0,00 0,00











50.000.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 24 Saptanajaya 12.000.000,00 0,00 38.000.000,00 1.01 . 1.01.25 0,00 38.000.000,00 12.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00












pendidik

1.01 . 1.01.25 . 20 . 10 0,00 11.200.000,00 0,00 0,00 0,00 11.200.000,00

20.000.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Ako 0,00 0,00 20.000.000,00 1.01 . 1.01.47 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00







20.000.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Doda 0,00 0,00 20.000.000,00 1.01 . 1.01.48 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00






JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12






20.000.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sarudu 0,00 0,00 20.000.000,00 1.01 . 1.01.49 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00







20.000.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Dapurang 0,00 0,00 20.000.000,00 1.01 . 1.01.50 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00








20.000.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bambalamotu 0,00 0,00 20.000.000,00 1.01 . 1.01.51 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00





















20.000.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Dapurang 6.000.000,00 0,00 14.000.000,00 1.01 . 1.01.54 0,00 14.000.000,00 6.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00











JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12



79.400.000,00 Kecamatan Bambalamotu 0,00 0,00 79.400.000,00 1.01 . 4.01.08 0,00 79.400.000,00 0,00 79.400.000,00 0,00 0,00


79.400.000,00 0,00 79.400.000,00 0,00 Pelayanan Transportasi Darat untuk Peserta Didik1.01 . 4.01.08 . 22 . 22 0,00 79.400.000,00 0,00 0,00 0,00 79.400.000,00

50.000.000,00 Kecamatan Bambaira 0,00 0,00 50.000.000,00 1.01 . 4.01.09 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pelayanan Sarana Transportasi Darat Untuk Peserta Didik1.01 . 4.01.09 . 22 . 19 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

69.360.026.699,00 Kesehatan 23.377.448.695,00 0,00 45.982.578.004,00 1.02 0,00 50.775.944.626,00 31.843.826.401,00 82.619.771.027,00 13.259.744.328,00 19,12

47.040.178.999,00 Dinas Kesehatan 10.766.298.845,00 0,00 36.273.880.154,00 1.02 . 1.02.01 0,00 36.163.899.725,00 15.177.486.618,00 51.341.386.343,00 4.301.207.344,00 9,14

1.508.379.994,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 1.508.379.994,00 1.02 . 1.02.01 . 01 0,00 1.503.903.994,00 0,00 1.503.903.994,00 (4.476.000,00) (0,30)












35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan Biaya Operasional Instalasi Farmasi Kesehatan (IFK)1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Update Profil Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 01 . 27 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan rumah dinas1.02 . 1.02.01 . 02 . 02 0,00 0,00 15.056.268,00 0,00 15.056.268,00 15.056.268,00

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00


50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.02 . 1.02.01 . 02 . 23 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00


60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 44 0,00 54.334.000,00 0,00 (9,44)(5.666.000,00) 54.334.000,00

370.531.666,00 0,00 370.531.666,00 0,00 Dana Operasional PKM1.02 . 1.02.01 . 02 . 45 0,00 373.531.666,00 0,00 0,81 3.000.000,00 373.531.666,00

788.677.600,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 788.677.600,00 1.02 . 1.02.01 . 05 0,00 728.457.100,00 0,00 728.457.100,00 (60.220.500,00) (7,64)

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00) 0,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00) 0,00

36.560.000,00 0,00 36.560.000,00 0,00 Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 0,00 36.560.000,00 0,00 0,00 0,00 36.560.000,00

138.191.600,00 0,00 138.191.600,00 0,00 Pelatihan USG Abdomen1.02 . 1.02.01 . 05 . 66 0,00 138.191.600,00 0,00 0,00 0,00 138.191.600,00

53.926.000,00 0,00 53.926.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan Pengelola Program Kesehatan di

Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 05 . 67 0,00 53.926.000,00 0,00 0,00 0,00 53.926.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pelatihan Perawatan Luka1.02 . 1.02.01 . 05 . 68 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pelatihan BTCLS1.02 . 1.02.01 . 05 . 69 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Penggunaan Obat Rasional di PKM1.02 . 1.02.01 . 05 . 70 0,00 199.779.500,00 0,00 (0,11)(220.500,00) 199.779.500,00


dan keuangan

0,00 0,00 19.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 0,00

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00


3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran1.02 . 1.02.01 . 06 . 03 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00






JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12




144.800.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 0,00 144.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 0,00 144.650.000,00 0,00 144.650.000,00 (150.000,00) (0,10)

86.000.000,00 0,00 86.000.000,00 0,00 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 0,00 86.000.000,00 0,00 0,00 0,00 86.000.000,00

28.800.000,00 0,00 28.800.000,00 0,00 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 0,00 28.800.000,00 0,00 0,00 0,00 28.800.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 0,00 29.850.000,00 0,00 (0,50)(150.000,00) 29.850.000,00

4.787.402.640,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 50.000.000,00 0,00 4.737.402.640,00 1.02 . 1.02.01 . 16 0,00 4.733.006.000,00 0,00 4.733.006.000,00 (54.396.640,00) (1,14)

375.000.000,00 0,00 375.000.000,00 0,00 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 0,00 375.000.000,00 0,00 0,00 0,00 375.000.000,00

132.000.000,00 0,00 132.000.000,00 0,00 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 0,00 132.000.000,00 0,00 0,00 0,00 132.000.000,00

3.983.675.000,00 0,00 3.983.675.000,00 0,00 Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan termasuk obat generik esensial1.02 . 1.02.01 . 16 . 08 0,00 3.983.675.000,00 0,00 0,00 0,00 3.983.675.000,00

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 Penyuluhan Keamanan Pangan1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 0,00 125.600.000,00 0,00 (3,38)(4.400.000,00) 125.600.000,00

95.815.200,00 0,00 95.815.200,00 0,00 Distribusi Obat dab BMHP dari IFK ke Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 0,00 95.818.560,00 0,00 0,00 3.360,00 95.818.560,00

20.912.440,00 0,00 20.912.440,00 0,00 Sistem Informasi Manajemen Logistik Obat1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 0,00 20.912.440,00 0,00 0,00 0,00 20.912.440,00

282.000.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 0,00 282.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17 0,00 282.000.000,00 0,00 282.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

126.000.000,00 0,00 126.000.000,00 0,00 Peningkatan Pemberdayaan Konsumen /Masyarakat di Bidang Obat dan

Makanan

1.02 . 1.02.01 . 17 . 08 0,00 126.000.000,00 0,00 0,00 0,00 126.000.000,00

126.000.000,00 0,00 126.000.000,00 0,00 Sosialisasi Pengunaan Obat Rasional di Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 17 . 09 0,00 126.000.000,00 0,00 0,00 0,00 126.000.000,00

152.750.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 74.922.000,00 0,00 77.828.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 0,00 77.828.000,00 74.922.000,00 152.750.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00 74.922.000,00 78.000,00 0,00 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 0,00 78.000,00 74.922.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

27.750.000,00 0,00 27.750.000,00 0,00 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 0,00 27.750.000,00 0,00 0,00 0,00 27.750.000,00

393.265.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 0,00 393.265.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 0,00 393.265.000,00 0,00 393.265.000,00 0,00 0,00

17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00 0,00 17.500.000,00

70.565.000,00 0,00 70.565.000,00 0,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 0,00 70.565.000,00 0,00 0,00 0,00 70.565.000,00

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan

Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi

Mikro Lainnya

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

55.200.000,00 0,00 55.200.000,00 0,00 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 0,00 55.200.000,00 0,00 0,00 0,00 55.200.000,00

406.900.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 68.435.000,00 0,00 338.465.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 0,00 406.177.000,00 19.511.450,00 425.688.450,00 18.788.450,00 4,62

35.900.000,00 0,00 35.900.000,00 0,00 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 0,00 35.177.000,00 0,00 (2,01)(723.000,00) 35.177.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Sanitasi MCK1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 0,00 0,00 19.511.450,00 0,00 19.511.450,00 19.511.450,00

41.000.000,00 0,00 41.000.000,00 0,00 Pengawasan Kualitas Depot Air Minum1.02 . 1.02.01 . 21 . 09 0,00 41.000.000,00 0,00 0,00 0,00 41.000.000,00

200.000.000,00 68.435.000,00 131.565.000,00 0,00 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Masyarakat Miskin1.02 . 1.02.01 . 21 . 10 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 Penyelengaraan Studi EHRA1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00

311.077.500,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 83.180.000,00 0,00 227.897.500,00 1.02 . 1.02.01 . 22 0,00 202.897.500,00 83.180.000,00 286.077.500,00 (25.000.000,00) (8,04)

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

83.180.000,00 83.180.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 0,00 0,00 83.180.000,00 0,00 0,00 83.180.000,00

16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00 16.500.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

45.500.000,00 0,00 45.500.000,00 0,00 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 0,00 45.500.000,00 0,00 0,00 0,00 45.500.000,00

77.500.000,00 0,00 77.500.000,00 0,00 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 0,00 77.500.000,00 0,00 0,00 0,00 77.500.000,00


25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemberian Obat Massal Pencegahan Filariasis (Kaki Gajah)1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00

1.724.344.500,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 1.724.344.500,00 1.02 . 1.02.01 . 23 0,00 1.804.124.000,00 0,00 1.804.124.000,00 79.779.500,00 4,63

7.514.500,00 0,00 7.514.500,00 0,00 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 0,00 7.294.000,00 0,00 (2,93)(220.500,00) 7.294.000,00

960.000.000,00 0,00 960.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 0,00 1.040.000.000,00 0,00 8,33 80.000.000,00 1.040.000.000,00

72.009.500,00 0,00 72.009.500,00 0,00 Workshop Audit Internal dan Tinjauan Manajemen1.02 . 1.02.01 . 23 . 20 0,00 68.909.500,00 0,00 (4,30)(3.100.000,00) 68.909.500,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

56.942.500,00 0,00 56.942.500,00 0,00 Workshop Keselamatan Pasien1.02 . 1.02.01 . 23 . 21 0,00 49.042.500,00 0,00 (13,87)(7.900.000,00) 49.042.500,00

501.106.000,00 0,00 501.106.000,00 0,00 Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 23 . 22 0,00 501.106.000,00 0,00 0,00 0,00 501.106.000,00

126.772.000,00 0,00 126.772.000,00 0,00 Survei Akreditas Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 23 . 23 0,00 137.772.000,00 0,00 8,68 11.000.000,00 137.772.000,00

10.121.586.600,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

10.070.033.345,00 0,00 51.553.255,00 1.02 . 1.02.01 . 25 0,00 34.820.500,00 14.613.001.760,00 14.647.822.260,00 4.526.235.660,00 44,72

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 0,00 0,00 1.663.179.100,00 0,00 1.663.179.100,00 1.663.179.100,00

5.971.454.000,00 5.971.454.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 0,00 0,00 5.977.120.000,00 0,09 5.666.000,00 5.977.120.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap1.02 . 1.02.01 . 25 . 12 0,00 0,00 348.725.800,00 0,00 348.725.800,00 348.725.800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 0,00 0,00 844.239.300,00 0,00 844.239.300,00 844.239.300,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Pagar1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 0,00 0,00 19.585.500,00 0,00 19.585.500,00 19.585.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 0,00 0,00 245.680.000,00 0,00 245.680.000,00 245.680.000,00

4.150.132.600,00 4.098.579.345,00 51.553.255,00 0,00 Pengadaa Alat-Alat Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 25 . 37 0,00 34.820.500,00 5.514.472.060,00 33,71 1.399.159.960,00 5.549.292.560,00

16.266.343.999,00 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 0,00 16.266.343.999,00 1.02 . 1.02.01 . 28 0,00 16.124.513.965,00 0,00 16.124.513.965,00 (141.830.034,00) (0,87)

7.500.000.000,00 0,00 7.500.000.000,00 0,00 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 0,00 7.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000.000,00

8.766.343.999,00 0,00 8.766.343.999,00 0,00 Kapitasi dan Non Kapitasi BPJS Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 28 . 09 0,00 8.624.513.965,00 0,00 (1,62)(141.830.034,00) 8.624.513.965,00

2.444.639.000,00 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 0,00 2.444.639.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 0,00 2.444.639.000,00 0,00 2.444.639.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Pemantauan Manajemen PWS KIA1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

2.419.639.000,00 0,00 2.419.639.000,00 0,00 Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 0,00 2.419.639.000,00 0,00 0,00 0,00 2.419.639.000,00

6.726.438.000,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 6.726.438.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34 0,00 6.726.438.000,00 0,00 6.726.438.000,00 0,00 0,00

5.744.916.950,00 0,00 5.744.916.950,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 0,00 5.744.916.950,00 0,00 0,00 0,00 5.744.916.950,00

63.342.500,00 0,00 63.342.500,00 0,00 Perencaan Bantuan Operasional Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 0,00 63.342.500,00 0,00 0,00 0,00 63.342.500,00

177.701.750,00 0,00 177.701.750,00 0,00 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Bantuan Operasional Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 34 . 04 0,00 177.701.750,00 0,00 0,00 0,00 177.701.750,00

71.647.500,00 0,00 71.647.500,00 0,00 Bimbingan Teknis Pencatatan dan Pelaporan Program Bantuan Operasional

Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 34 . 06 0,00 71.647.500,00 0,00 0,00 0,00 71.647.500,00

23.630.150,00 0,00 23.630.150,00 0,00 Kegiatan Jasa Administrasi Program Bantuan Operasional Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 34 . 07 0,00 23.630.150,00 0,00 0,00 0,00 23.630.150,00

79.009.150,00 0,00 79.009.150,00 0,00 Upaya Kesehatan Sekunder1.02 . 1.02.01 . 34 . 08 0,00 79.009.150,00 0,00 0,00 0,00 79.009.150,00

322.141.000,00 0,00 322.141.000,00 0,00 Supervisi dan Pendampingan Lokmin1.02 . 1.02.01 . 34 . 09 0,00 322.986.200,00 0,00 0,26 845.200,00 322.986.200,00

101.179.000,00 0,00 101.179.000,00 0,00 Monev Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan Upaya Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 34 . 10 0,00 101.179.000,00 0,00 0,00 0,00 101.179.000,00

142.870.000,00 0,00 142.870.000,00 0,00 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi1.02 . 1.02.01 . 34 . 11 0,00 142.024.800,00 0,00 (0,59)(845.200,00) 142.024.800,00

22.319.847.700,00 Rumah Sakit Umum Daerah 12.611.149.850,00 0,00 9.708.697.850,00 1.02 . 1.02.02 0,00 14.612.044.901,00 16.666.339.783,00 31.278.384.684,00 8.958.536.984,00 40,14






278.682.600,00 0,00 278.682.600,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 0,00 298.947.600,00 0,00 7,27 20.265.000,00 298.947.600,00

57.969.536,00 0,00 57.969.536,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 0,00 74.938.770,00 0,00 29,27 16.969.234,00 74.938.770,00


60.415.500,00 0,00 60.415.500,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 0,00 64.108.849,00 0,00 6,11 3.693.349,00 64.108.849,00






126.690.000,00 0,00 126.690.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 0,00 126.690.000,00 0,00 0,00 0,00 126.690.000,00


12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.02 . 1.02.02 . 02 . 21 0,00 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00




65.476.500,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 65.476.500,00 1.02 . 1.02.02 . 05 0,00 82.557.500,00 0,00 82.557.500,00 17.081.000,00 26,09





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

65.476.500,00 0,00 65.476.500,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.02 . 05 . 03 0,00 82.557.500,00 0,00 26,09 17.081.000,00 82.557.500,00


dan keuangan

0,00 0,00 42.368.000,00 1.02 . 1.02.02 . 06 0,00 42.368.000,00 0,00 42.368.000,00 0,00 0,00





31.895.000,00 0,00 31.895.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Obat Instalasi Farmasi1.02 . 1.02.02 . 06 . 24 0,00 31.895.000,00 0,00 0,00 0,00 31.895.000,00

50.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 50.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 09 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan SKPD1.02 . 1.02.02 . 09 . 01 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

6.231.936.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 6.231.936.000,00 1.02 . 1.02.02 . 23 0,00 5.760.440.000,00 0,00 5.760.440.000,00 (471.496.000,00) (7,57)

5.706.936.000,00 0,00 5.706.936.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan1.02 . 1.02.02 . 23 . 09 0,00 5.037.936.000,00 0,00 (11,72)(669.000.000,00) 5.037.936.000,00

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Dokumen Lingkungan1.02 . 1.02.02 . 23 . 12 0,00 152.504.000,00 0,00 103,34 77.504.000,00 152.504.000,00

85.800.000,00 0,00 85.800.000,00 0,00 Pendampingan Persiapan Akreditasi RS1.02 . 1.02.02 . 23 . 13 0,00 32.323.400,00 0,00 (62,33)(53.476.600,00) 32.323.400,00

67.000.000,00 0,00 67.000.000,00 0,00 Workshop terkait pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)1.02 . 1.02.02 . 23 . 14 0,00 47.800.000,00 0,00 (28,66)(19.200.000,00) 47.800.000,00

67.000.000,00 0,00 67.000.000,00 0,00 Workshop terkait hak pasien dan keluarga (HPK)1.02 . 1.02.02 . 23 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(67.000.000,00) 0,00

67.000.000,00 0,00 67.000.000,00 0,00 Workshop terkait sasaran keselamatan pasien (SKP)1.02 . 1.02.02 . 23 . 16 0,00 42.850.000,00 0,00 (36,04)(24.150.000,00) 42.850.000,00

68.000.000,00 0,00 68.000.000,00 0,00 Workshop terkait kwilifikasi pendidikan staf (KPS)1.02 . 1.02.02 . 23 . 17 0,00 0,00 0,00 (100,00)(68.000.000,00) 0,00

47.600.000,00 0,00 47.600.000,00 0,00 Survey simulasi akreditasi rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 23 . 18 0,00 69.034.000,00 0,00 45,03 21.434.000,00 69.034.000,00

47.600.000,00 0,00 47.600.000,00 0,00 Survey akreditasi rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 23 . 19 0,00 69.961.000,00 0,00 46,98 22.361.000,00 69.961.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Workshop Terkait Bantuan Hidup Dasar (BHD)1.02 . 1.02.02 . 23 . 24 0,00 67.810.600,00 0,00 0,00 67.810.600,00 67.810.600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Workshop Terkait Manajemen Penggunaan Obat ( MPO)1.02 . 1.02.02 . 23 . 25 0,00 60.058.900,00 0,00 0,00 60.058.900,00 60.058.900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Workshop Terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3)1.02 . 1.02.02 . 23 . 26 0,00 60.162.100,00 0,00 0,00 60.162.100,00 60.162.100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Visitasi Dokter Spesialis1.02 . 1.02.02 . 23 . 27 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00

14.298.855.714,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/

rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

12.470.649.850,00 0,00 1.828.205.864,00 1.02 . 1.02.02 . 26 0,00 1.875.855.856,00 16.409.817.966,00 18.285.673.822,00 3.986.818.108,00 27,88

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi bangunan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 17 0,00 0,00 448.667.800,00 0,00 448.667.800,00 448.667.800,00

7.692.928.500,00 7.692.928.500,00 0,00 0,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 0,00 0,00 11.174.580.740,00 45,26 3.481.652.240,00 11.174.580.740,00

1.203.930.000,00 0,00 1.203.930.000,00 0,00 Pengadaan obat-obatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 19 0,00 1.205.929.992,00 0,00 0,17 1.999.992,00 1.205.929.992,00

550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan ambulance/mobil jenazah1.02 . 1.02.02 . 26 . 20 0,00 0,00 550.000.000,00 0,00 0,00 550.000.000,00

624.275.864,00 0,00 624.275.864,00 0,00 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 23 0,00 669.925.864,00 0,00 7,31 45.650.000,00 669.925.864,00

349.999.850,00 349.999.850,00 0,00 0,00 Pembangunan Selasar Penghubung Gedung Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 36 0,00 0,00 358.847.926,00 2,53 8.848.076,00 358.847.926,00

399.910.000,00 399.910.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jaringan air bersih1.02 . 1.02.02 . 26 . 37 0,00 0,00 399.910.000,00 0,00 0,00 399.910.000,00

3.477.811.500,00 3.477.811.500,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kantor1.02 . 1.02.02 . 26 . 38 0,00 0,00 3.477.811.500,00 0,00 0,00 3.477.811.500,00

144.000.000,00 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit

jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

0,00 0,00 144.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 6.000.000,00 4,17

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 01 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 16 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 17 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah1.02 . 1.02.02 . 27 . 18 0,00 60.000.000,00 0,00 11,11 6.000.000,00 60.000.000,00

0,00 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 28 0,00 5.247.504.476,00 0,00 5.247.504.476,00 5.247.504.476,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan1.02 . 1.02.02 . 28 . 06 0,00 5.247.504.476,00 0,00 0,00 5.247.504.476,00 5.247.504.476,00

223.369.510.550,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 216.648.815.000,00 0,00 6.720.695.550,00 1.03 0,00 7.621.306.300,00 237.677.122.271,00 245.298.428.571,00 21.928.918.021,00 9,82

223.069.510.550,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 216.648.815.000,00 0,00 6.420.695.550,00 1.03 . 1.03.01 0,00 7.321.306.300,00 237.677.122.271,00 244.998.428.571,00 21.928.918.021,00 9,83

917.700.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 917.700.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 0,00 1.350.908.100,00 0,00 1.350.908.100,00 433.208.100,00 47,21

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 0,00 9.900.000,00 0,00 (1,00)(100.000,00) 9.900.000,00

48.600.000,00 0,00 48.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 0,00 198.600.000,00 0,00 308,64 150.000.000,00 198.600.000,00


12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 0,00 23.140.000,00 0,00 92,83 11.140.000,00 23.140.000,00








JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12









8.877.875.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.829.375.000,00 0,00 48.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 0,00 108.500.000,00 9.096.590.050,00 9.205.090.050,00 327.215.050,00 3,69

6.080.750.000,00 6.080.750.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 0,00 0,00 6.344.755.900,00 4,34 264.005.900,00 6.344.755.900,00


0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Pos Jaga1.03 . 1.03.01 . 02 . 12 0,00 0,00 1.595.600,00 0,00 1.595.600,00 1.595.600,00

17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.03 . 1.03.01 . 02 . 23 0,00 77.500.000,00 0,00 342,86 60.000.000,00 77.500.000,00


2.113.270.000,00 2.113.270.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan1.03 . 1.03.01 . 02 . 40 0,00 0,00 2.020.250.000,00 (4,40)(93.020.000,00) 2.020.250.000,00

217.625.000,00 217.625.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas1.03 . 1.03.01 . 02 . 41 0,00 0,00 217.605.000,00 (0,01)(20.000,00) 217.605.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Pagar Kantor Tempat Kerja1.03 . 1.03.01 . 02 . 45 0,00 0,00 75.096.050,00 0,00 75.096.050,00 75.096.050,00

98.500.000,00 98.500.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pagar Kuburan1.03 . 1.03.01 . 02 . 46 0,00 0,00 101.057.500,00 2,60 2.557.500,00 101.057.500,00


45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 05 . 03 0,00 21.943.000,00 0,00 (51,24)(23.057.000,00) 21.943.000,00


dan keuangan

0,00 0,00 422.450.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06 0,00 417.390.000,00 0,00 417.390.000,00 (5.060.000,00) (1,20)






50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Sistem Informasi Keuangan1.03 . 1.03.01 . 06 . 09 0,00 49.940.000,00 0,00 (0,12)(60.000,00) 49.940.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Publik1.03 . 1.03.01 . 06 . 31 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

301.950.000,00 0,00 301.950.000,00 0,00 Database Infrastruktur1.03 . 1.03.01 . 06 . 32 0,00 296.950.000,00 0,00 (1,66)(5.000.000,00) 296.950.000,00

0,00 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Peribadatan 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 08 0,00 0,00 8.104.314.800,00 8.104.314.800,00 8.104.314.800,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Mesjid1.03 . 1.03.01 . 08 . 01 0,00 0,00 8.100.104.800,00 0,00 8.100.104.800,00 8.100.104.800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Pagar Rumah Peribadatan Hindu1.03 . 1.03.01 . 08 . 02 0,00 0,00 4.210.000,00 0,00 4.210.000,00 4.210.000,00



145.716.875.000,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 145.716.875.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 15 0,00 0,00 157.979.739.828,00 157.979.739.828,00 12.262.864.828,00 8,42

133.133.405.000,00 133.133.405.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 0,00 0,00 143.977.140.322,00 8,15 10.843.735.322,00 143.977.140.322,00

12.583.470.000,00 12.583.470.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 0,00 0,00 14.002.599.506,00 11,28 1.419.129.506,00 14.002.599.506,00

11.080.360.000,00 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 11.030.360.000,00 0,00 50.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16 0,00 352.995.000,00 10.965.883.650,00 11.318.878.650,00 238.518.650,00 2,15

0,00 0,00 0,00 0,00 Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 0,00 302.995.000,00 0,00 0,00 302.995.000,00 302.995.000,00

11.030.360.000,00 11.030.360.000,00 0,00 0,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 0,00 0,00 10.965.883.650,00 (0,58)(64.476.350,00) 10.965.883.650,00


249.200.000,00 Program pembangunan turap/talud/bronjong 231.200.000,00 0,00 18.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 17 0,00 18.000.000,00 236.494.700,00 254.494.700,00 5.294.700,00 2,12

231.200.000,00 231.200.000,00 0,00 0,00 Pembangunan turap/talud/bronjong1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 0,00 0,00 236.494.700,00 2,29 5.294.700,00 236.494.700,00


10.687.440.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 10.687.440.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 18 0,00 0,00 10.517.997.960,00 10.517.997.960,00 (169.442.040,00) (1,59)

10.687.440.000,00 10.687.440.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 0,00 0,00 10.517.997.960,00 (1,59)(169.442.040,00) 10.517.997.960,00

775.072.550,00 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 0,00 0,00 775.072.550,00 1.03 . 1.03.01 . 23 0,00 851.699.450,00 0,00 851.699.450,00 76.626.900,00 9,89

153.000.000,00 0,00 153.000.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 11 0,00 153.000.000,00 0,00 0,00 0,00 153.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

622.072.550,00 0,00 622.072.550,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.03 . 1.03.01 . 23 . 13 0,00 698.699.450,00 0,00 12,32 76.626.900,00 698.699.450,00

16.216.800.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

15.914.320.000,00 0,00 302.480.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 0,00 302.480.000,00 16.457.390.683,00 16.759.870.683,00 543.070.683,00 3,35

3.579.070.000,00 3.579.070.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jaringan air bersih/air minum1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 0,00 0,00 3.850.872.100,00 7,59 271.802.100,00 3.850.872.100,00

6.595.250.000,00 6.595.250.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai1.03 . 1.03.01 . 24 . 09 0,00 0,00 6.592.690.000,00 (0,04)(2.560.000,00) 6.592.690.000,00

5.740.000.000,00 5.740.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 0,00 0,00 5.756.182.727,00 0,28 16.182.727,00 5.756.182.727,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

252.480.000,00 0,00 252.480.000,00 0,00 Pemberdayaan petani pemakai air1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 0,00 252.480.000,00 257.645.856,00 102,05 257.645.856,00 510.125.856,00

100.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 0,00 0,00 100.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 27 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah1.03 . 1.03.01 . 27 . 04 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

200.000.000,00 Program Pengendalian Banjir 200.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 28 0,00 0,00 221.361.750,00 221.361.750,00 21.361.750,00 10,68

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan tanggul pemecah ombak1.03 . 1.03.01 . 28 . 10 0,00 0,00 221.361.750,00 10,68 21.361.750,00 221.361.750,00

5.057.840.000,00 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1.822.200.000,00 0,00 3.235.640.000,00 1.03 . 1.03.01 . 29 0,00 3.680.140.750,00 2.036.430.750,00 5.716.571.500,00 658.731.500,00 13,02

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan/peningkatan infrastruktur1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 0,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

3.235.640.000,00 0,00 3.235.640.000,00 0,00 Pembangunan Sanitasi Berbasis Lingkungan1.03 . 1.03.01 . 29 . 04 0,00 3.680.140.750,00 0,00 13,74 444.500.750,00 3.680.140.750,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Tugu1.03 . 1.03.01 . 29 . 05 0,00 0,00 6.691.250,00 0,00 6.691.250,00 6.691.250,00

822.200.000,00 822.200.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Lingkungan1.03 . 1.03.01 . 29 . 06 0,00 0,00 1.029.739.500,00 25,24 207.539.500,00 1.029.739.500,00

9.935.200.000,00 Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan 9.935.200.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 32 0,00 0,00 9.808.585.000,00 9.808.585.000,00 (126.615.000,00) (1,27)

9.935.200.000,00 9.935.200.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Trotoar1.03 . 1.03.01 . 32 . 01 0,00 0,00 9.808.585.000,00 (1,27)(126.615.000,00) 9.808.585.000,00

1.871.500.000,00 Program Penataan Bangunan dan Lingkungan 1.871.500.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 37 0,00 0,00 1.865.661.000,00 1.865.661.000,00 (5.839.000,00) (0,31)

1.871.500.000,00 1.871.500.000,00 0,00 0,00 Pematangan Lahan1.03 . 1.03.01 . 37 . 03 0,00 0,00 1.865.661.000,00 (0,31)(5.839.000,00) 1.865.661.000,00

147.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 0,00 147.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 38 0,00 0,00 0,00 0,00 (147.000.000,00) (100,00)

147.000.000,00 0,00 147.000.000,00 0,00 Peninjauan Kembali Rancangan RTRW1.03 . 1.03.01 . 38 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(147.000.000,00) 0,00

10.311.845.000,00 Program Pemanfaatan Ruang 10.311.845.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 39 0,00 0,00 10.288.398.100,00 10.288.398.100,00 (23.446.900,00) (0,23)

8.191.745.000,00 8.191.745.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Landscape1.03 . 1.03.01 . 39 . 12 0,00 0,00 8.178.819.100,00 (0,16)(12.925.900,00) 8.178.819.100,00

2.120.100.000,00 2.120.100.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Alun-alun1.03 . 1.03.01 . 39 . 13 0,00 0,00 2.109.579.000,00 (0,50)(10.521.000,00) 2.109.579.000,00

407.353.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 98.500.000,00 0,00 308.853.000,00 1.03 . 1.03.01 . 40 0,00 67.250.000,00 98.274.000,00 165.524.000,00 (241.829.000,00) (59,37)

49.250.000,00 0,00 49.250.000,00 0,00 Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota1.03 . 1.03.01 . 40 . 06 0,00 67.250.000,00 0,00 36,55 18.000.000,00 67.250.000,00

98.500.000,00 98.500.000,00 0,00 0,00 Pembuatan plat nama jalan1.03 . 1.03.01 . 40 . 09 0,00 0,00 98.274.000,00 (0,23)(226.000,00) 98.274.000,00

259.603.000,00 0,00 259.603.000,00 0,00 Sosialisasi pemanfaatan dan pengelolahan ruang terbuka hijau1.03 . 1.03.01 . 40 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(259.603.000,00) 0,00

300.000.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 300.000.000,00 1.03 . 4.01.03 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

250.000.000,00 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 0,00 0,00 250.000.000,00 1.03 . 4.01.03 . 29 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Penyusunan rencana pengembangan kawasan perdesaan1.03 . 4.01.03 . 29 . 08 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

50.000.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 50.000.000,00 1.03 . 4.01.03 . 30 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pendamping Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)1.03 . 4.01.03 . 30 . 11 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

1.914.800.000,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 171.670.000,00 0,00 1.743.130.000,00 1.04 0,00 1.765.729.000,00 133.020.000,00 1.898.749.000,00 (16.051.000,00) (0,84)

1.914.800.000,00 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 171.670.000,00 0,00 1.743.130.000,00 1.04 . 1.04.01 0,00 1.765.729.000,00 133.020.000,00 1.898.749.000,00 (16.051.000,00) (0,84)


8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00













JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12






11.250.000,00 0,00 11.250.000,00 0,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 21 0,00 11.250.000,00 0,00 0,00 0,00 11.250.000,00


111.120.000,00 71.120.000,00 40.000.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 07 0,00 41.250.000,00 71.120.000,00 1,12 1.250.000,00 112.370.000,00




1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 26 0,00 2.250.000,00 0,00 50,00 750.000,00 2.250.000,00





dan keuangan

0,00 0,00 20.500.000,00 1.04 . 1.04.01 . 06 0,00 13.859.000,00 0,00 13.859.000,00 (6.641.000,00) (32,40)

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 0,00 3.039.000,00 0,00 (13,17)(461.000,00) 3.039.000,00

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.04 . 1.04.01 . 06 . 02 0,00 2.910.000,00 0,00 (16,86)(590.000,00) 2.910.000,00

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.04 . 1.04.01 . 06 . 04 0,00 2.910.000,00 0,00 (16,86)(590.000,00) 2.910.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Review Renstra SKPD1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(5.000.000,00) 0,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja , RKA,RKPA, DPA dan DPPA SKPD1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00



725.000.000,00 Program Pengembangan Perumahan 57.050.000,00 0,00 667.950.000,00 1.04 . 1.04.01 . 15 0,00 642.655.200,00 18.400.000,00 661.055.200,00 (63.944.800,00) (8,82)

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan1.04 . 1.04.01 . 15 . 03 0,00 80.000.000,00 0,00 60,00 30.000.000,00 80.000.000,00

125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan1.04 . 1.04.01 . 15 . 04 0,00 75.705.200,00 0,00 (39,44)(49.294.800,00) 75.705.200,00

500.000.000,00 57.050.000,00 442.950.000,00 0,00 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 0,00 436.950.000,00 18.400.000,00 (8,93)(44.650.000,00) 455.350.000,00


105.000.000,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 0,00 0,00 105.000.000,00 1.04 . 1.04.01 . 16 0,00 104.096.800,00 0,00 104.096.800,00 (903.200,00) (0,86)

105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan1.04 . 1.04.01 . 16 . 03 0,00 104.096.800,00 0,00 (0,86)(903.200,00) 104.096.800,00

220.000.000,00 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 0,00 0,00 220.000.000,00 1.04 . 1.04.01 . 17 0,00 186.259.100,00 0,00 186.259.100,00 (33.740.900,00) (15,34)

220.000.000,00 0,00 220.000.000,00 0,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan1.04 . 1.04.01 . 17 . 03 0,00 186.259.100,00 0,00 (15,34)(33.740.900,00) 186.259.100,00

4.163.591.000,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 541.290.000,00 0,00 3.622.301.000,00 1.05 0,00 3.600.101.000,00 512.290.000,00 4.112.391.000,00 (51.200.000,00) (1,23)

3.287.946.000,00 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 496.800.000,00 0,00 2.791.146.000,00 1.05 . 1.05.01 0,00 2.789.146.000,00 467.800.000,00 3.256.946.000,00 (31.000.000,00) (0,94)

2.496.939.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.800.000,00 0,00 2.460.139.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01 0,00 2.433.817.000,00 36.800.000,00 2.470.617.000,00 (26.322.000,00) (1,05)



7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 0,00 2.100.000,00 0,00 (70,00)(4.900.000,00) 2.100.000,00







60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 0,00 96.000.000,00 0,00 60,00 36.000.000,00 96.000.000,00

2.131.800.000,00 0,00 2.131.800.000,00 0,00 Penyediaan Kesejahteraan Polisi Pamong Praja1.05 . 1.05.01 . 01 . 21 0,00 2.068.800.000,00 0,00 (2,96)(63.000.000,00) 2.068.800.000,00


460.000.000,00 460.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 02 . 05 0,00 0,00 431.000.000,00 (6,30)(29.000.000,00) 431.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

125.505.000,00 0,00 125.505.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 0,00 128.827.000,00 0,00 2,65 3.322.000,00 128.827.000,00





dan keuangan

0,00 0,00 17.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 06 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00







3.000.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

0,00 0,00 3.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat1.05 . 1.05.01 . 19 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(3.000.000,00) 0,00

57.900.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00 57.900.000,00 1.05 . 1.05.01 . 20 0,00 57.900.000,00 0,00 57.900.000,00 0,00 0,00

28.950.000,00 0,00 28.950.000,00 0,00 Penertiban Pencegahan Peredaraan/Penggunaan Miras dan Narkoba1.05 . 1.05.01 . 20 . 09 0,00 28.950.000,00 0,00 0,00 0,00 28.950.000,00

28.950.000,00 0,00 28.950.000,00 0,00 Penertiban Pencegahan Praktek Prostitusi1.05 . 1.05.01 . 20 . 10 0,00 28.950.000,00 0,00 0,00 0,00 28.950.000,00

875.645.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 44.490.000,00 0,00 831.155.000,00 1.05 . 1.05.02 0,00 810.955.000,00 44.490.000,00 855.445.000,00 (20.200.000,00) (2,31)








20.903.000,00 0,00 20.903.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 0,00 16.903.000,00 0,00 (19,14)(4.000.000,00) 16.903.000,00




44.660.000,00 0,00 44.660.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 0,00 44.660.000,00 0,00 0,00 0,00 44.660.000,00





25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.05 . 1.05.02 . 02 . 23 0,00 23.000.000,00 0,00 (8,00)(2.000.000,00) 23.000.000,00







dan keuangan

0,00 0,00 15.500.000,00 1.05 . 1.05.02 . 06 0,00 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 0,00







70.000.000,00 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 70.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 18 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama1.05 . 1.05.02 . 18 . 05 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00

200.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00 200.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 20 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba1.05 . 1.05.02 . 20 . 01 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi1.05 . 1.05.02 . 20 . 02 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme1.05 . 1.05.02 . 20 . 04 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

15.000.000,00 Program pendidikan politik masyarakat 0,00 0,00 15.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 21 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan data base partai politik1.05 . 1.05.02 . 21 . 04 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00


1.424.876.000,00 Sosial 42.500.000,00 0,00 1.382.376.000,00 1.06 0,00 1.337.880.566,00 49.500.000,00 1.387.380.566,00 (37.495.434,00) (2,63)

1.424.876.000,00 Dinas Sosial 42.500.000,00 0,00 1.382.376.000,00 1.06 . 1.06.01 0,00 1.337.880.566,00 49.500.000,00 1.387.380.566,00 (37.495.434,00) (2,63)

















0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 03 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00





dan keuangan

0,00 0,00 20.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 0,00





3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan LAKIP, LPPD dan LKPJ1.06 . 1.06.01 . 06 . 09 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00



407.936.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)

dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

0,00 0,00 407.936.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 0,00 382.426.066,00 0,00 382.426.066,00 (25.509.934,00) (6,25)

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial

pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 0,00 90.985.000,00 0,00 (9,02)(9.015.000,00) 90.985.000,00

100.410.000,00 0,00 100.410.000,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 0,00 100.410.000,00 0,00 0,00 0,00 100.410.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Rumah Komuditas Adat Terpencil (KAT)1.06 . 1.06.01 . 15 . 06 0,00 13.505.066,00 0,00 0,00 13.505.066,00 13.505.066,00

207.526.000,00 0,00 207.526.000,00 0,00 Monitoring dan Penyaluran Raskin1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 0,00 177.526.000,00 0,00 (14,46)(30.000.000,00) 177.526.000,00

142.473.010,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 142.473.010,00 1.06 . 1.06.01 . 16 0,00 172.273.010,00 0,00 172.273.010,00 29.800.000,00 20,92

59.361.110,00 0,00 59.361.110,00 0,00 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya

penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

1.06 . 1.06.01 . 16 . 09 0,00 82.161.110,00 0,00 38,41 22.800.000,00 82.161.110,00

83.111.900,00 0,00 83.111.900,00 0,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat

darurat dan kejadian luar biasa

1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 0,00 90.111.900,00 0,00 8,42 7.000.000,00 90.111.900,00

312.571.990,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 312.571.990,00 1.06 . 1.06.01 . 21 0,00 261.471.490,00 0,00 261.471.490,00 (51.100.500,00) (16,35)





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

92.571.990,00 0,00 92.571.990,00 0,00 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 0,00 92.571.990,00 0,00 0,00 0,00 92.571.990,00

220.000.000,00 0,00 220.000.000,00 0,00 Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 0,00 168.899.500,00 0,00 (23,23)(51.100.500,00) 168.899.500,00

22.827.900,00 Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 22.827.900,00 1.06 . 1.06.01 . 22 0,00 22.827.900,00 0,00 22.827.900,00 0,00 0,00

22.827.900,00 0,00 22.827.900,00 0,00 Forum Keserasian Sosial Daerah1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 0,00 22.827.900,00 0,00 0,00 0,00 22.827.900,00

54.778.640.700,00 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 26.054.886.070,00 0,00 28.723.754.630,00 2 0,00 28.305.502.200,00 26.342.981.785,00 54.648.483.985,00 (130.156.715,00) (0,24)

988.600.000,00 Tenaga Kerja 0,00 0,00 988.600.000,00 2.01 0,00 861.180.430,00 0,00 861.180.430,00 (127.419.570,00) (12,89)

988.600.000,00 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi 0,00 0,00 988.600.000,00 2.01 . 2.01.01 0,00 861.180.430,00 0,00 861.180.430,00 (127.419.570,00) (12,89)





3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 0,00 600.000,00 0,00 (82,86)(2.900.000,00) 600.000,00











18.843.450,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 18.843.450,00 2.01 . 2.01.01 . 02 0,00 11.717.380,00 0,00 11.717.380,00 (7.126.070,00) (37,82)







dan keuangan

0,00 0,00 20.500.000,00 2.01 . 2.01.01 . 06 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 0,00





5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Review Renstra SKPD2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00



250.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 0,00 250.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 15 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 (100.000.000,00) (40,00)

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Analisis Penerapan Tenaga Kerja Sektor Primer di Mamuju Utara2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

15.000.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 0,00 15.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 16 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

200.000.000,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 0,00 200.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 17 0,00 193.000.000,00 0,00 193.000.000,00 (7.000.000,00) (3,50)

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 0,00 193.000.000,00 0,00 (3,50)(7.000.000,00) 193.000.000,00

1.463.384.600,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 0,00 1.463.384.600,00 2.02 0,00 1.383.310.400,00 0,00 1.383.310.400,00 (80.074.200,00) (5,47)

1.410.014.600,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

0,00 0,00 1.410.014.600,00 2.02 . 2.08.01 0,00 1.329.940.400,00 0,00 1.329.940.400,00 (80.074.200,00) (5,68)

214.896.600,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 0,00 214.896.600,00 2.02 . 2.08.01 . 16 0,00 243.921.000,00 0,00 243.921.000,00 29.024.400,00 13,51





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

46.719.600,00 0,00 46.719.600,00 0,00 fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan

dan Anak (P2TP2A)

2.02 . 2.08.01 . 16 . 02 0,00 75.744.000,00 0,00 62,12 29.024.400,00 75.744.000,00

29.286.000,00 0,00 29.286.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengembangan Forum Anak Daerah2.02 . 2.08.01 . 16 . 16 0,00 29.286.000,00 0,00 0,00 0,00 29.286.000,00

39.305.000,00 0,00 39.305.000,00 0,00 Pelatihan dan Keterampilan dalam Penanganan Awal Kasus KDRT2.02 . 2.08.01 . 16 . 17 0,00 39.305.000,00 0,00 0,00 0,00 39.305.000,00

99.586.000,00 0,00 99.586.000,00 0,00 Penyuluhan Pola Asuh2.02 . 2.08.01 . 16 . 18 0,00 99.586.000,00 0,00 0,00 0,00 99.586.000,00

365.936.400,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,00 0,00 365.936.400,00 2.02 . 2.08.01 . 17 0,00 432.186.400,00 0,00 432.186.400,00 66.250.000,00 18,10

33.500.000,00 0,00 33.500.000,00 0,00 Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan2.02 . 2.08.01 . 17 . 08 0,00 33.500.000,00 0,00 0,00 0,00 33.500.000,00

20.485.400,00 0,00 20.485.400,00 0,00 Pemberdayaan Kelompok UP2K ( Usaha Peningkatan Pendapatan

Keluarga)dalam Membantu Peningkatan Taraf Hidup Keluarga

2.02 . 2.08.01 . 17 . 14 0,00 90.735.400,00 0,00 342,93 70.250.000,00 90.735.400,00

61.204.000,00 0,00 61.204.000,00 0,00 Sosialisasi Advokasi tentang Penanganan Kasus Kekerasan dan Penyalahgunaan

Narkoba di Wilayah Kabupaten Mamuju Utara

2.02 . 2.08.01 . 17 . 17 0,00 61.204.000,00 0,00 0,00 0,00 61.204.000,00

67.000.000,00 0,00 67.000.000,00 0,00 Pelatihan Pendamping Bagi Korban KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)2.02 . 2.08.01 . 17 . 18 0,00 64.050.000,00 0,00 (4,40)(2.950.000,00) 64.050.000,00

84.161.000,00 0,00 84.161.000,00 0,00 Sosialisasi Pendidikan Pendidikan Gaya Perenting2.02 . 2.08.01 . 17 . 19 0,00 83.111.000,00 0,00 (1,25)(1.050.000,00) 83.111.000,00

99.586.000,00 0,00 99.586.000,00 0,00 Sosialisasi Perlindungan Perempuan2.02 . 2.08.01 . 17 . 20 0,00 99.586.000,00 0,00 0,00 0,00 99.586.000,00

829.181.600,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

0,00 0,00 829.181.600,00 2.02 . 2.08.01 . 18 0,00 653.833.000,00 0,00 653.833.000,00 (175.348.600,00) (21,15)

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Penerapan Lingkungan Keluarga Sejahtera Bagi Perempuan2.02 . 2.08.01 . 18 . 10 0,00 110.850.000,00 0,00 (7,63)(9.150.000,00) 110.850.000,00

105.586.000,00 0,00 105.586.000,00 0,00 Pelatihan Peningkatan dan Pengembangan Industri Rumah Tangga2.02 . 2.08.01 . 18 . 11 0,00 111.536.000,00 0,00 5,64 5.950.000,00 111.536.000,00

111.586.000,00 0,00 111.586.000,00 0,00 Pelatihan Keterampilan Usaha Budidaya Tanaman2.02 . 2.08.01 . 18 . 12 0,00 109.786.000,00 0,00 (1,61)(1.800.000,00) 109.786.000,00

121.661.000,00 0,00 121.661.000,00 0,00 Sosialisasi Pemantapan 10 Program Pokok PKK2.02 . 2.08.01 . 18 . 13 0,00 121.661.000,00 0,00 0,00 0,00 121.661.000,00

170.348.600,00 0,00 170.348.600,00 0,00 Pelaksanaan Lomba P2WKSS (Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita

Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera)

2.02 . 2.08.01 . 18 . 14 0,00 0,00 0,00 (100,00)(170.348.600,00) 0,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Study Potensi Kewirausahaan Perempuan2.02 . 2.08.01 . 18 . 15 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00



pembangunan

0,00 0,00 27.500.000,00 2.02 . 4.01.08 . 18 0,00 27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 0,00

27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.08 . 18 . 01 0,00 27.500.000,00 0,00 0,00 0,00 27.500.000,00



pembangunan

0,00 0,00 25.870.000,00 2.02 . 4.01.09 . 18 0,00 25.870.000,00 0,00 25.870.000,00 0,00 0,00


1.269.600.000,00 Pangan 14.000.000,00 0,00 1.255.600.000,00 2.03 0,00 1.182.556.500,00 14.000.000,00 1.196.556.500,00 (73.043.500,00) (5,75)

1.269.600.000,00 Dinas Ketahanan Pangan 14.000.000,00 0,00 1.255.600.000,00 2.03 . 2.03.01 0,00 1.182.556.500,00 14.000.000,00 1.196.556.500,00 (73.043.500,00) (5,75)




9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.03 . 2.03.01 . 01 . 05 0,00 4.800.000,00 0,00 (50,00)(4.800.000,00) 4.800.000,00











62.225.000,00 2.000.000,00 60.225.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.03 . 2.03.01 . 02 . 07 0,00 60.225.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 62.225.000,00











JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12




dan keuangan

0,00 0,00 27.500.000,00 2.03 . 2.03.01 . 06 0,00 27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 0,00



5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja, RKA, RKAP, DPA dan DPPA SKPD2.03 . 2.03.01 . 06 . 07 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00


3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan Semesteran Aset2.03 . 2.03.01 . 06 . 28 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun Aset2.03 . 2.03.01 . 06 . 29 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00




556.000.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 0,00 0,00 556.000.000,00 2.03 . 2.03.01 . 16 0,00 524.264.500,00 0,00 524.264.500,00 (31.735.500,00) (5,71)

163.000.000,00 0,00 163.000.000,00 0,00 Pemanfaat Pekarangan untuk Pengembangan Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 04 0,00 163.000.000,00 0,00 0,00 0,00 163.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan Sarana Pendukung Cadangan dan Keamanan Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 07 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 08 0,00 33.000.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat2.03 . 2.03.01 . 16 . 09 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 10 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

230.000.000,00 0,00 230.000.000,00 0,00 Pengembangan Lumbung Pangan Desa2.03 . 2.03.01 . 16 . 11 0,00 192.264.500,00 0,00 (16,41)(37.735.500,00) 192.264.500,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan2.03 . 2.03.01 . 16 . 12 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

12.000.000.000,00 Pertanahan 11.610.000.000,00 0,00 390.000.000,00 2.04 0,00 304.938.000,00 11.601.113.000,00 11.906.051.000,00 (93.949.000,00) (0,78)

12.000.000.000,00 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 11.610.000.000,00 0,00 390.000.000,00 2.04 . 1.04.01 0,00 304.938.000,00 11.601.113.000,00 11.906.051.000,00 (93.949.000,00) (0,78)

12.000.000.000,00 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

11.610.000.000,00 0,00 390.000.000,00 2.04 . 1.04.01 . 16 0,00 304.938.000,00 11.601.113.000,00 11.906.051.000,00 (93.949.000,00) (0,78)

12.000.000.000,00 11.610.000.000,00 390.000.000,00 0,00 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah2.04 . 1.04.01 . 16 . 01 0,00 304.938.000,00 11.601.113.000,00 (0,78)(93.949.000,00) 11.906.051.000,00

5.037.900.000,00 Lingkungan Hidup 1.831.639.920,00 0,00 3.206.260.080,00 2.05 0,00 3.575.769.060,00 2.202.543.040,00 5.778.312.100,00 740.412.100,00 14,70

450.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 450.000.000,00 2.05 . 1.03.01 0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 0,00

450.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 450.000.000,00 2.05 . 1.03.01 . 16 0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 0,00

450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 Pengkajian dampak lingkungan2.05 . 1.03.01 . 16 . 07 0,00 450.000.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00

4.587.900.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 1.831.639.920,00 0,00 2.756.260.080,00 2.05 . 2.05.01 0,00 3.125.769.060,00 2.202.543.040,00 5.328.312.100,00 740.412.100,00 16,14














1.325.564.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.300.000.000,00 0,00 25.564.000,00 2.05 . 2.05.01 . 02 0,00 26.741.100,00 1.293.536.000,00 1.320.277.100,00 (5.286.900,00) (0,40)

1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 02 . 05 0,00 0,00 1.293.536.000,00 (0,50)(6.464.000,00) 1.293.536.000,00


4.564.000,00 0,00 4.564.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 28 0,00 5.741.100,00 0,00 25,79 1.177.100,00 5.741.100,00

30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 30.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12



dan keuangan

0,00 0,00 20.500.000,00 2.05 . 2.05.01 . 06 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 0,00






50.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 50.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 09 0,00 49.948.500,00 0,00 49.948.500,00 (51.500,00) (0,10)

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan SKPD2.05 . 2.05.01 . 09 . 01 0,00 49.948.500,00 0,00 (0,10)(51.500,00) 49.948.500,00

1.136.636.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 0,00 1.136.636.000,00 2.05 . 2.05.01 . 15 0,00 1.133.446.000,00 0,00 1.133.446.000,00 (3.190.000,00) (0,28)

174.130.000,00 0,00 174.130.000,00 0,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 0,00 170.950.000,00 0,00 (1,83)(3.180.000,00) 170.950.000,00

265.906.000,00 0,00 265.906.000,00 0,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 0,00 265.896.000,00 0,00 0,00 (10.000,00) 265.896.000,00

696.600.000,00 0,00 696.600.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 13 0,00 696.600.000,00 0,00 0,00 0,00 696.600.000,00

50.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 50.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 16 0,00 49.356.900,00 0,00 49.356.900,00 (643.100,00) (1,29)

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 0,00 24.866.500,00 0,00 (0,53)(133.500,00) 24.866.500,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 0,00 24.490.400,00 0,00 (2,04)(509.600,00) 24.490.400,00

1.244.670.080,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 477.150.000,00 0,00 767.520.080,00 2.05 . 2.05.01 . 17 0,00 1.150.075.930,00 854.573.120,00 2.004.649.050,00 759.978.970,00 61,06

671.489.000,00 0,00 671.489.000,00 0,00 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 0,00 669.144.850,00 0,00 (0,35)(2.344.150,00) 669.144.850,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pantai dan Laut Lestari2.05 . 2.05.01 . 17 . 02 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 0,00 434.900.000,00 0,00 769,80 384.900.000,00 434.900.000,00

498.181.080,00 477.150.000,00 21.031.080,00 0,00 Sarana dan Prasarana Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam2.05 . 2.05.01 . 17 . 18 0,00 21.031.080,00 854.573.120,00 75,76 377.423.120,00 875.604.200,00

127.110.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 0,00 0,00 127.110.000,00 2.05 . 2.05.01 . 18 0,00 127.110.000,00 0,00 127.110.000,00 0,00 0,00

127.110.000,00 0,00 127.110.000,00 0,00 Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun,

estuaria dan teluk

2.05 . 2.05.01 . 18 . 01 0,00 127.110.000,00 0,00 0,00 0,00 127.110.000,00

84.489.920,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup

54.489.920,00 0,00 30.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 19 0,00 25.000.000,00 54.433.920,00 79.433.920,00 (5.056.000,00) (5,98)

54.489.920,00 54.489.920,00 0,00 0,00 Pengembangan data dan informasi lingkungan2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 0,00 0,00 54.433.920,00 (0,10)(56.000,00) 54.433.920,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daeah (SLHD)2.05 . 2.05.01 . 19 . 08 0,00 25.000.000,00 0,00 (16,67)(5.000.000,00) 25.000.000,00

100.000.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 0,00 100.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 24 0,00 99.965.000,00 0,00 99.965.000,00 (35.000,00) (0,04)

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penataan Ruang Terbuka Hijau2.05 . 2.05.01 . 24 . 05 0,00 99.965.000,00 0,00 (0,04)(35.000,00) 99.965.000,00

3.174.898.000,00 Administrasi Kependudukan dan Capil 25.000.000,00 0,00 3.149.898.000,00 2.06 0,00 3.067.694.000,00 25.000.000,00 3.092.694.000,00 (82.204.000,00) (2,59)

3.174.898.000,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 25.000.000,00 0,00 3.149.898.000,00 2.06 . 2.06.01 0,00 3.067.694.000,00 25.000.000,00 3.092.694.000,00 (82.204.000,00) (2,59)

688.449.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 25.000.000,00 0,00 663.449.000,00 2.06 . 2.06.01 . 01 0,00 843.684.000,00 25.000.000,00 868.684.000,00 180.235.000,00 26,18














94.900.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 94.900.000,00 2.06 . 2.06.01 . 02 0,00 94.900.000,00 0,00 94.900.000,00 0,00 0,00







JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12





dan keuangan

0,00 0,00 12.320.000,00 2.06 . 2.06.01 . 06 0,00 12.320.000,00 0,00 12.320.000,00 0,00 0,00







2.293.348.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 2.293.348.000,00 2.06 . 2.06.01 . 15 0,00 2.045.813.000,00 0,00 2.045.813.000,00 (247.535.000,00) (10,79)

217.000.000,00 0,00 217.000.000,00 0,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 0,00 144.000.000,00 0,00 (33,64)(73.000.000,00) 144.000.000,00

246.968.000,00 0,00 246.968.000,00 0,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 0,00 246.968.000,00 0,00 0,00 0,00 246.968.000,00

1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Konsultansi Sidang Massal dan Nikah Isbath2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 0,00 825.465.000,00 0,00 (17,45)(174.535.000,00) 825.465.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyusunan Aplikasi DUKCAPIL2.06 . 2.06.01 . 15 . 17 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

57.410.000,00 0,00 57.410.000,00 0,00 Penyusunan Profil Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 0,00 57.410.000,00 0,00 0,00 0,00 57.410.000,00

400.370.000,00 0,00 400.370.000,00 0,00 Pengadaan Bahan Cetak KTP-el dan Security Printing2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 0,00 400.370.000,00 0,00 0,00 0,00 400.370.000,00

171.600.000,00 0,00 171.600.000,00 0,00 Pelayanan Keliling Dokumen Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 0,00 171.600.000,00 0,00 0,00 0,00 171.600.000,00

1.199.194.600,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa 20.350.000,00 0,00 1.178.844.600,00 2.07 0,00 1.115.667.750,00 36.600.000,00 1.152.267.750,00 (46.926.850,00) (3,91)

1.184.544.600,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 20.350.000,00 0,00 1.164.194.600,00 2.07 . 2.07.01 0,00 1.101.017.750,00 36.600.000,00 1.137.617.750,00 (46.926.850,00) (3,96)












5.580.000,00 0,00 5.580.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 0,00 5.760.000,00 0,00 3,23 180.000,00 5.760.000,00




208.440.000,00 0,00 208.440.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 07 0,00 139.963.000,00 0,00 (32,85)(68.477.000,00) 139.963.000,00



20.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 20.500.000,00 2.07 . 2.07.01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.500.000,00) (100,00)



dan keuangan

0,00 0,00 18.344.000,00 2.07 . 2.07.01 . 06 0,00 18.344.000,00 0,00 18.344.000,00 0,00 0,00












JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

32.110.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 32.110.000,00 2.07 . 2.07.01 . 15 0,00 74.052.300,00 0,00 74.052.300,00 41.942.300,00 130,62

32.110.000,00 0,00 32.110.000,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 0,00 74.052.300,00 0,00 130,62 41.942.300,00 74.052.300,00

118.552.800,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 0,00 118.552.800,00 2.07 . 2.07.01 . 17 0,00 118.552.800,00 0,00 118.552.800,00 0,00 0,00

118.552.800,00 0,00 118.552.800,00 0,00 Pelaksanaan Lomba Desa Tk. Kabupaten / Tk. Propinsi2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 0,00 118.552.800,00 0,00 0,00 0,00 118.552.800,00

168.685.550,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00 0,00 168.685.550,00 2.07 . 2.07.01 . 18 0,00 167.904.350,00 0,00 167.904.350,00 (781.200,00) (0,46)

42.258.700,00 0,00 42.258.700,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 05 0,00 50.894.500,00 0,00 20,44 8.635.800,00 50.894.500,00

126.426.850,00 0,00 126.426.850,00 0,00 Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 0,00 117.009.850,00 0,00 (7,45)(9.417.000,00) 117.009.850,00

143.110.300,00 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,00 0,00 143.110.300,00 2.07 . 2.07.01 . 19 0,00 101.672.300,00 0,00 101.672.300,00 (41.438.000,00) (28,96)

143.110.300,00 0,00 143.110.300,00 0,00 Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak

PKK

2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 0,00 101.672.300,00 0,00 (28,96)(41.438.000,00) 101.672.300,00


14.650.000,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00 0,00 14.650.000,00 2.07 . 4.01.09 . 18 0,00 14.650.000,00 0,00 14.650.000,00 0,00 0,00

14.650.000,00 0,00 14.650.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa2.07 . 4.01.09 . 18 . 11 0,00 14.650.000,00 0,00 0,00 0,00 14.650.000,00

2.786.000.000,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 565.348.150,00 0,00 2.220.651.850,00 2.08 0,00 2.255.116.650,00 501.957.550,00 2.757.074.200,00 (28.925.800,00) (1,04)

2.786.000.000,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

565.348.150,00 0,00 2.220.651.850,00 2.08 . 2.08.01 0,00 2.255.116.650,00 501.957.550,00 2.757.074.200,00 (28.925.800,00) (1,04)

















205.000.000,00 5.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 09 0,00 190.430.000,00 29.570.000,00 7,32 15.000.000,00 220.000.000,00





dan keuangan

0,00 0,00 17.440.000,00 2.08 . 2.08.01 . 06 0,00 12.440.000,00 0,00 12.440.000,00 (5.000.000,00) (28,67)








1.570.679.900,00 Program Keluarga Berencana 515.348.150,00 0,00 1.055.331.750,00 2.08 . 2.08.01 . 15 0,00 1.157.092.350,00 427.387.550,00 1.584.479.900,00 13.800.000,00 0,88

553.400.000,00 0,00 553.400.000,00 0,00 Pelaksanaan Kegiatan Bagi Balai Penyuluh KB2.08 . 2.08.01 . 15 . 27 0,00 553.400.000,00 0,00 0,00 0,00 553.400.000,00

177.610.000,00 0,00 177.610.000,00 0,00 Pengadaan Sarana Kerja Petugas Lapangan KB2.08 . 2.08.01 . 15 . 28 0,00 294.520.600,00 0,00 65,82 116.910.600,00 294.520.600,00

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pengadaan Media Penyuluh KB2.08 . 2.08.01 . 15 . 29 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

573.640.000,00 307.320.000,00 266.320.000,00 0,00 Pengadaan Sarana Pelayanan KB2.08 . 2.08.01 . 15 . 30 0,00 251.170.000,00 300.320.000,00 (3,86)(22.150.000,00) 551.490.000,00

211.029.900,00 208.028.150,00 3.001.750,00 0,00 Pembangunan Alih Fungsi Balai Penyuluh KB2.08 . 2.08.01 . 15 . 31 0,00 3.001.750,00 127.067.550,00 (38,36)(80.960.600,00) 130.069.300,00

51.035.400,00 Program pelayanan kontrasepsi 0,00 0,00 51.035.400,00 2.08 . 2.08.01 . 17 0,00 51.035.400,00 0,00 51.035.400,00 0,00 0,00

51.035.400,00 0,00 51.035.400,00 0,00 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi2.08 . 2.08.01 . 17 . 08 0,00 51.035.400,00 0,00 0,00 0,00 51.035.400,00

156.167.000,00 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 0,00 0,00 156.167.000,00 2.08 . 2.08.01 . 20 0,00 141.167.000,00 0,00 141.167.000,00 (15.000.000,00) (9,61)

86.297.000,00 0,00 86.297.000,00 0,00 Sosialisasi Program GENRE di sekolah SMA2.08 . 2.08.01 . 20 . 05 0,00 76.817.000,00 0,00 (10,99)(9.480.000,00) 76.817.000,00

69.870.000,00 0,00 69.870.000,00 0,00 Diklat PIK RR Guru BP dan Kepala Sekolah SMP2.08 . 2.08.01 . 20 . 08 0,00 64.350.000,00 0,00 (7,90)(5.520.000,00) 64.350.000,00

37.666.000,00 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 0,00 0,00 37.666.000,00 2.08 . 2.08.01 . 23 0,00 45.854.400,00 0,00 45.854.400,00 8.188.400,00 21,74

37.666.000,00 0,00 37.666.000,00 0,00 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Lansia2.08 . 2.08.01 . 23 . 02 0,00 45.854.400,00 0,00 21,74 8.188.400,00 45.854.400,00

2.952.460.000,00 Perhubungan 2.052.150.000,00 0,00 900.310.000,00 2.09 0,00 1.015.913.450,00 2.034.442.000,00 3.050.355.450,00 97.895.450,00 3,32

2.952.460.000,00 Dinas Perhubungan 2.052.150.000,00 0,00 900.310.000,00 2.09 . 2.09.01 0,00 1.015.913.450,00 2.034.442.000,00 3.050.355.450,00 97.895.450,00 3,32

653.698.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11.500.000,00 0,00 642.198.000,00 2.09 . 2.09.01 . 01 0,00 811.718.150,00 11.500.000,00 823.218.150,00 169.520.150,00 25,93





















20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan2.09 . 2.09.01 . 05 . 02 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00



dan keuangan

0,00 0,00 17.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 06 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 (5.000.000,00) (29,41)




5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renstra SKPD2.09 . 2.09.01 . 06 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(5.000.000,00) 0,00



2.000.000.000,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 2.000.000.000,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 19 0,00 0,00 1.982.292.000,00 1.982.292.000,00 (17.708.000,00) (0,89)

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 0,00 0,00 1.982.292.000,00 (0,89)(17.708.000,00) 1.982.292.000,00

40.000.000,00 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 0,00 0,00 40.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 20 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pengadaan Kelengkapan Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

7.728.210.000,00 Komunikasi dan Informatika 2.331.090.000,00 0,00 5.397.120.000,00 2.10 0,00 5.279.515.000,00 2.298.695.000,00 7.578.210.000,00 (150.000.000,00) (1,94)

7.728.210.000,00 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 2.331.090.000,00 0,00 5.397.120.000,00 2.10 . 2.10.01 0,00 5.279.515.000,00 2.298.695.000,00 7.578.210.000,00 (150.000.000,00) (1,94)





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12














66.150.000,00 0,00 66.150.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 20 0,00 57.600.000,00 0,00 (12,93)(8.550.000,00) 57.600.000,00








dan keuangan

0,00 0,00 20.500.000,00 2.10 . 2.10.01 . 06 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 (3.500.000,00) (17,07)

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(3.500.000,00) 0,00



5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Reviu Renstra SKPD2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(5.000.000,00) 0,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja, RKA, RKPA, DPA dan DPPA SKPD2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Renstra SKPD2.10 . 2.10.01 . 06 . 07 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00



2.195.000.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2.000.000.000,00 0,00 195.000.000,00 2.10 . 2.10.01 . 15 0,00 45.000.000,00 1.998.100.000,00 2.043.100.000,00 (151.900.000,00) (6,92)

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Komunikasi Informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 0,00 0,00 1.998.100.000,00 (0,10)(1.900.000,00) 1.998.100.000,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Sosialisasi kebijakan di bidang komunikasi dan informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 0,00 0,00 0,00 (100,00)(150.000.000,00) 0,00

4.118.000.000,00 Program kerjasama informasi dengan mas media 0,00 0,00 4.118.000.000,00 2.10 . 2.10.01 . 18 0,00 4.118.000.000,00 0,00 4.118.000.000,00 0,00 0,00

4.118.000.000,00 0,00 4.118.000.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 0,00 4.118.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.118.000.000,00

3.750.980.000,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 30.720.000,00 0,00 3.720.260.000,00 2.11 0,00 3.572.293.200,00 30.720.000,00 3.603.013.200,00 (147.966.800,00) (3,94)

3.750.980.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan 30.720.000,00 0,00 3.720.260.000,00 2.11 . 2.11.01 0,00 3.572.293.200,00 30.720.000,00 3.603.013.200,00 (147.966.800,00) (3,94)

















JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12











dan keuangan

0,00 0,00 20.500.000,00 2.11 . 2.11.01 . 06 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 0,00








2.301.400.000,00 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 0,00 0,00 2.301.400.000,00 2.11 . 2.11.01 . 15 0,00 2.228.033.200,00 0,00 2.228.033.200,00 (73.366.800,00) (3,19)

650.000.000,00 0,00 650.000.000,00 0,00 Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah2.11 . 2.11.01 . 15 . 06 0,00 650.000.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000.000,00

1.651.400.000,00 0,00 1.651.400.000,00 0,00 Pengembangan Usaha Kecil Menengah2.11 . 2.11.01 . 15 . 08 0,00 1.578.033.200,00 0,00 (4,44)(73.366.800,00) 1.578.033.200,00

380.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

0,00 0,00 380.000.000,00 2.11 . 2.11.01 . 16 0,00 380.000.000,00 0,00 380.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan2.11 . 2.11.01 . 16 . 06 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pelatihan Pola Dasar Menjahit2.11 . 2.11.01 . 16 . 13 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Produk Unggulan Daerah dan Peningkatan Mutu Produk UKM2.11 . 2.11.01 . 16 . 14 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00

250.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 0,00 250.000.000,00 2.11 . 2.11.01 . 18 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian2.11 . 2.11.01 . 18 . 04 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pelatihan Manajemen bagi Para Pengurus Koperasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 10 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

1.565.580.000,00 Penanaman Modal 103.740.000,00 0,00 1.461.840.000,00 2.12 0,00 1.373.758.600,00 141.821.400,00 1.515.580.000,00 (50.000.000,00) (3,19)

1.565.580.000,00 Dinas Penanaman Modal/PTSP 103.740.000,00 0,00 1.461.840.000,00 2.12 . 2.12.01 0,00 1.373.758.600,00 141.821.400,00 1.515.580.000,00 (50.000.000,00) (3,19)


10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 0,00 8.400.000,00 0,00 (22,22)(2.400.000,00) 8.400.000,00











74.570.000,00 0,00 74.570.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 0,00 70.006.000,00 0,00 (6,12)(4.564.000,00) 70.006.000,00

340.700.000,00 0,00 340.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa pengelola perizinan2.12 . 2.12.01 . 01 . 20 0,00 174.950.000,00 0,00 (48,65)(165.750.000,00) 174.950.000,00




25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan2.12 . 2.12.01 . 02 . 23 0,00 20.525.000,00 0,00 (17,90)(4.475.000,00) 20.525.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 26 0,00 2.790.000,00 0,00 (49,27)(2.710.000,00) 2.790.000,00



109.051.000,00 0,00 109.051.000,00 0,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan2.12 . 2.12.01 . 05 . 02 0,00 102.615.000,00 0,00 (5,90)(6.436.000,00) 102.615.000,00



dan keuangan

0,00 0,00 69.000.000,00 2.12 . 2.12.01 . 06 0,00 69.327.250,00 0,00 69.327.250,00 327.250,00 0,47



5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja, RKA, RKAP, DPA dan DPPA SKPD2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 0,00 5.327.250,00 0,00 6,55 327.250,00 5.327.250,00



50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyusunan dokumen standar pelayanan publik2.12 . 2.12.01 . 06 . 08 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00



154.660.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 0,00 154.660.000,00 2.12 . 2.12.01 . 15 0,00 184.535.580,00 0,00 184.535.580,00 29.875.580,00 19,32

79.660.000,00 0,00 79.660.000,00 0,00 Penyelenggaran Pameran Investasi2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 0,00 184.535.580,00 0,00 131,65 104.875.580,00 184.535.580,00

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan

usaha kecil menengah

2.12 . 2.12.01 . 15 . 13 0,00 0,00 0,00 (100,00)(75.000.000,00) 0,00

8.078.530.500,00 Kepemudaan dan Olah Raga 6.960.000.000,00 0,00 1.118.530.500,00 2.13 0,00 1.118.530.500,00 6.929.165.255,00 8.047.695.755,00 (30.834.745,00) (0,38)

1.218.530.500,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 100.000.000,00 0,00 1.118.530.500,00 2.13 . 1.01.01 0,00 1.118.530.500,00 104.000.000,00 1.222.530.500,00 4.000.000,00 0,33

1.118.530.500,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 0,00 1.118.530.500,00 2.13 . 1.01.01 . 16 0,00 1.118.530.500,00 0,00 1.118.530.500,00 0,00 0,00

121.645.000,00 0,00 121.645.000,00 0,00 Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 1.01.01 . 16 . 01 0,00 121.645.000,00 0,00 0,00 0,00 121.645.000,00

19.388.000,00 0,00 19.388.000,00 0,00 Pelatihan Paskibraka Tingkat Propinsi2.13 . 1.01.01 . 16 . 10 0,00 19.388.000,00 0,00 0,00 0,00 19.388.000,00

9.909.500,00 0,00 9.909.500,00 0,00 Pelatihan Paskibraka Tingkat Nasional2.13 . 1.01.01 . 16 . 11 0,00 9.909.500,00 0,00 0,00 0,00 9.909.500,00

766.663.000,00 0,00 766.663.000,00 0,00 Pelatihan Paskibraka Tingkat Kabupaten2.13 . 1.01.01 . 16 . 12 0,00 766.663.000,00 0,00 0,00 0,00 766.663.000,00

195.500.000,00 0,00 195.500.000,00 0,00 Studi Pengembangan Wawasan2.13 . 1.01.01 . 16 . 13 0,00 195.500.000,00 0,00 0,00 0,00 195.500.000,00

5.425.000,00 0,00 5.425.000,00 0,00 Jambore Pemuda2.13 . 1.01.01 . 16 . 14 0,00 5.425.000,00 0,00 0,00 0,00 5.425.000,00

100.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 100.000.000,00 0,00 0,00 2.13 . 1.01.01 . 21 0,00 0,00 104.000.000,00 104.000.000,00 4.000.000,00 4,00

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga2.13 . 1.01.01 . 21 . 09 0,00 0,00 104.000.000,00 4,00 4.000.000,00 104.000.000,00

6.860.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6.860.000.000,00 0,00 0,00 2.13 . 1.03.01 0,00 0,00 6.825.165.255,00 6.825.165.255,00 (34.834.745,00) (0,51)

6.860.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 6.860.000.000,00 0,00 0,00 2.13 . 1.03.01 . 21 0,00 0,00 6.825.165.255,00 6.825.165.255,00 (34.834.745,00) (0,51)

6.860.000.000,00 6.860.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga2.13 . 1.03.01 . 21 . 02 0,00 0,00 6.825.165.255,00 (0,51)(34.834.745,00) 6.825.165.255,00

29.603.000,00 Statistik 0,00 0,00 29.603.000,00 2.14 0,00 17.178.000,00 0,00 17.178.000,00 (12.425.000,00) (41,97)

29.603.000,00 Kecamatan Bambaira 0,00 0,00 29.603.000,00 2.14 . 4.01.09 0,00 17.178.000,00 0,00 17.178.000,00 (12.425.000,00) (41,97)

29.603.000,00 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00 0,00 29.603.000,00 2.14 . 4.01.09 . 15 0,00 17.178.000,00 0,00 17.178.000,00 (12.425.000,00) (41,97)

29.603.000,00 0,00 29.603.000,00 0,00 Penyusunan Data Exposes Data Kecamatan2.14 . 4.01.09 . 15 . 05 0,00 17.178.000,00 0,00 (41,97)(12.425.000,00) 17.178.000,00

1.641.700.000,00 Kebudayaan 349.588.000,00 0,00 1.292.112.000,00 2.16 0,00 1.301.437.200,00 353.566.000,00 1.655.003.200,00 13.303.200,00 0,81

0,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 0,00 2.16 . 1.01.01 0,00 0,00 8.988.000,00 8.988.000,00 8.988.000,00 0,00

0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 0,00 2.16 . 1.01.01 . 15 0,00 0,00 8.988.000,00 8.988.000,00 8.988.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Rumah Budaya2.16 . 1.01.01 . 15 . 09 0,00 0,00 8.988.000,00 0,00 8.988.000,00 8.988.000,00

1.641.700.000,00 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 349.588.000,00 0,00 1.292.112.000,00 2.16 . 2.16.01 0,00 1.301.437.200,00 344.578.000,00 1.646.015.200,00 4.315.200,00 0,26





5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 0,00 4.500.000,00 0,00 (10,00)(500.000,00) 4.500.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12










40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan Sewa Kantor dan Rumah Dinas2.16 . 2.16.01 . 01 . 21 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00










dan keuangan

0,00 0,00 20.500.000,00 2.16 . 2.16.01 . 06 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 0,00




5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan RENJA, RENSTRA RKA, RKPA, DPA dan DPPA SKPD2.16 . 2.16.01 . 06 . 06 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Review RENSTRA2.16 . 2.16.01 . 06 . 07 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00



800.000.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 300.000.000,00 0,00 500.000.000,00 2.16 . 2.16.01 . 15 0,00 500.000.000,00 300.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00

400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 workshop, teater dan musik daerah kabupaten mamuju utara2.16 . 2.16.01 . 15 . 06 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Rumah Budaya2.16 . 2.16.01 . 15 . 09 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00

50.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 50.000.000,00 2.16 . 2.16.01 . 16 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengelolaan karya cetak dan karya rekam2.16 . 2.16.01 . 16 . 12 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

648.176.000,00 Perpustakaan 90.280.000,00 0,00 557.896.000,00 2.17 0,00 512.633.060,00 103.632.500,00 616.265.560,00 (31.910.440,00) (4,92)

648.176.000,00 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 90.280.000,00 0,00 557.896.000,00 2.17 . 2.17.01 0,00 512.633.060,00 103.632.500,00 616.265.560,00 (31.910.440,00) (4,92)


6.060.000,00 0,00 6.060.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 0,00 5.435.000,00 0,00 (10,31)(625.000,00) 5.435.000,00

4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah2.17 . 2.17.01 . 01 . 05 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00

3.160.000,00 0,00 3.160.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 0,00 1.579.960,00 0,00 (50,00)(1.580.040,00) 1.579.960,00

42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.17 . 2.17.01 . 01 . 07 0,00 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00

7.642.000,00 0,00 7.642.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 08 0,00 4.842.000,00 0,00 (36,64)(2.800.000,00) 4.842.000,00

34.731.000,00 0,00 34.731.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 10 0,00 29.860.000,00 0,00 (14,02)(4.871.000,00) 29.860.000,00

14.300.000,00 0,00 14.300.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.17 . 2.17.01 . 01 . 11 0,00 14.300.000,00 0,00 0,00 0,00 14.300.000,00

2.970.800,00 0,00 2.970.800,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 12 0,00 2.970.800,00 0,00 0,00 0,00 2.970.800,00

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 13 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

4.320.000,00 0,00 4.320.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 0,00 4.320.000,00 0,00 0,00 0,00 4.320.000,00

122.679.000,00 0,00 122.679.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah2.17 . 2.17.01 . 01 . 18 0,00 121.718.000,00 0,00 (0,78)(961.000,00) 121.718.000,00

50.880.200,00 0,00 50.880.200,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah2.17 . 2.17.01 . 01 . 19 0,00 51.187.400,00 0,00 0,60 307.200,00 51.187.400,00

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan Sewa Kantor dan Rumah Dinas2.17 . 2.17.01 . 01 . 21 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 36 0,00 3.750.000,00 0,00 (58,33)(5.250.000,00) 3.750.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 07 0,00 0,00 7.296.000,00 (0,05)(4.000,00) 7.296.000,00

82.980.000,00 82.980.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 09 0,00 0,00 82.521.500,00 (0,55)(458.500,00) 82.521.500,00

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan2.17 . 2.17.01 . 02 . 23 0,00 4.800.000,00 0,00 (46,67)(4.200.000,00) 4.800.000,00

13.490.000,00 0,00 13.490.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional2.17 . 2.17.01 . 02 . 24 0,00 12.290.000,00 0,00 (8,90)(1.200.000,00) 12.290.000,00

2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 26 0,00 1.200.000,00 0,00 (50,00)(1.200.000,00) 1.200.000,00

6.150.000,00 0,00 6.150.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 28 0,00 6.150.000,00 0,00 0,00 0,00 6.150.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Perpustakaan Desa2.17 . 2.17.01 . 02 . 59 0,00 0,00 13.815.000,00 0,00 13.815.000,00 13.815.000,00


91.813.000,00 0,00 91.813.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan2.17 . 2.17.01 . 05 . 03 0,00 79.929.900,00 0,00 (12,94)(11.883.100,00) 79.929.900,00

20.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

0,00 0,00 20.500.000,00 2.17 . 2.17.01 . 06 0,00 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 (5.000.000,00) (24,39)

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran2.17 . 2.17.01 . 06 . 02 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun2.17 . 2.17.01 . 06 . 04 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan RKA, RKPA, DPA dan DPPA SKPD2.17 . 2.17.01 . 06 . 08 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja, Renstra, RKA, DPA, dan DPPA SKPD2.17 . 2.17.01 . 06 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(5.000.000,00) 0,00

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD (LAKIP)2.17 . 2.17.01 . 06 . 17 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00


50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-hasil Pembangunan SKPD2.17 . 2.17.01 . 09 . 01 0,00 44.000.000,00 0,00 (12,00)(6.000.000,00) 44.000.000,00

463.824.000,00 Kearsipan 70.980.000,00 0,00 392.844.000,00 2.18 0,00 368.010.400,00 69.726.040,00 437.736.440,00 (26.087.560,00) (5,62)

463.824.000,00 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 70.980.000,00 0,00 392.844.000,00 2.18 . 2.17.01 0,00 368.010.400,00 69.726.040,00 437.736.440,00 (26.087.560,00) (5,62)

463.824.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 70.980.000,00 0,00 392.844.000,00 2.18 . 2.17.01 . 20 0,00 368.010.400,00 69.726.040,00 437.736.440,00 (26.087.560,00) (5,62)

8.476.000,00 0,00 8.476.000,00 0,00 Lomba Cerita Tingkat Kabupaten2.18 . 2.17.01 . 20 . 04 0,00 8.476.000,00 0,00 0,00 0,00 8.476.000,00

54.368.000,00 0,00 54.368.000,00 0,00 Layanan Pembinaan Kelembagaan Perpustakaan Umum

Desa/Kelurahan/Masyarakat

2.18 . 2.17.01 . 20 . 05 0,00 36.534.400,00 0,00 (32,80)(17.833.600,00) 36.534.400,00

70.980.000,00 70.980.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Di Daerah2.18 . 2.17.01 . 20 . 06 0,00 0,00 69.726.040,00 (1,77)(1.253.960,00) 69.726.040,00

330.000.000,00 0,00 330.000.000,00 0,00 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan (Umum, Khusus,

Sekolah dan Masyarakat)

2.18 . 2.17.01 . 20 . 08 0,00 323.000.000,00 0,00 (2,12)(7.000.000,00) 323.000.000,00

29.335.533.000,00 Urusan Pilihan 8.295.956.731,00 0,00 21.039.576.269,00 3 0,00 23.158.677.070,00 9.871.213.064,00 33.029.890.134,00 3.694.357.134,00 12,59

5.890.260.000,00 Kelautan dan Perikanan 1.082.591.497,00 0,00 4.807.668.503,00 3.01 0,00 7.591.204.504,00 1.197.435.496,00 8.788.640.000,00 2.898.380.000,00 49,21

5.890.260.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan 1.082.591.497,00 0,00 4.807.668.503,00 3.01 . 3.01.01 0,00 7.591.204.504,00 1.197.435.496,00 8.788.640.000,00 2.898.380.000,00 49,21

















36.547.830,00 36.547.830,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 22 0,00 0,00 36.547.830,00 0,00 0,00 36.547.830,00







JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12





dan keuangan

0,00 0,00 36.000.000,00 3.01 . 3.01.01 . 06 0,00 31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 (5.000.000,00) (13,89)






15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan3.01 . 3.01.01 . 06 . 30 0,00 15.500.000,00 0,00 0,00 0,00 15.500.000,00



28.000.000,00 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 0,00 0,00 28.000.000,00 3.01 . 3.01.01 . 15 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00

28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 Temu Teknis Kelompok Nelayan, Pembudidaya, Pengolahan Hasil Perikanan dan

Pengawasan (SDKP)

3.01 . 3.01.01 . 15 . 02 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00

730.636.750,00 Program pengembangan budidaya perikanan 433.045.000,00 0,00 297.591.750,00 3.01 . 3.01.01 . 20 0,00 297.591.750,00 395.451.399,00 693.043.149,00 (37.593.601,00) (5,15)

500.000.000,00 433.045.000,00 66.955.000,00 0,00 Pengelolaan Balai Benih Udang (Hatchery)3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 0,00 66.955.000,00 395.451.399,00 (7,52)(37.593.601,00) 462.406.399,00

32.300.000,00 0,00 32.300.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Kelompok Pembudidaya Udang Vanamei3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 0,00 32.300.000,00 0,00 0,00 0,00 32.300.000,00

198.336.750,00 0,00 198.336.750,00 0,00 Aplikasi Limbah Kelapa Sawit dan Kakao sebagai Pakan Ikan dan Pupuk pada

Tambak Budidaya Ikan

3.01 . 3.01.01 . 20 . 07 0,00 198.336.750,00 0,00 0,00 0,00 198.336.750,00

392.151.000,00 Program pengembangan perikanan tangkap 0,00 0,00 392.151.000,00 3.01 . 3.01.01 . 21 0,00 385.862.001,00 0,00 385.862.001,00 (6.288.999,00) (1,60)

392.151.000,00 0,00 392.151.000,00 0,00 Penyediaan Katinting3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 0,00 385.862.001,00 0,00 (1,60)(6.288.999,00) 385.862.001,00

700.000.000,00 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 361.250.000,00 0,00 338.750.000,00 3.01 . 3.01.01 . 23 0,00 330.817.000,00 321.030.000,00 651.847.000,00 (48.153.000,00) (6,88)

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

500.000.000,00 361.250.000,00 138.750.000,00 0,00 Pengelolaan Sentra Pengolahan3.01 . 3.01.01 . 23 . 03 0,00 130.817.000,00 321.030.000,00 (9,63)(48.153.000,00) 451.847.000,00

105.249.000,00 Progaram Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap 0,00 0,00 105.249.000,00 3.01 . 3.01.01 . 26 0,00 105.042.000,00 0,00 105.042.000,00 (207.000,00) (0,20)

90.249.000,00 0,00 90.249.000,00 0,00 Pengadaan Kapal Penangkap Ikan3.01 . 3.01.01 . 26 . 04 0,00 90.042.000,00 0,00 (0,23)(207.000,00) 90.042.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Data Base Perikanan3.01 . 3.01.01 . 26 . 05 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

2.787.594.253,00 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan

Budidaya

0,00 0,00 2.787.594.253,00 3.01 . 3.01.01 . 27 0,00 5.592.884.253,00 200.000.000,00 5.792.884.253,00 3.005.290.000,00 107,81

549.897.810,00 0,00 549.897.810,00 0,00 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pengembangan Kawasan

Budidaya Air Tawar

3.01 . 3.01.01 . 27 . 03 0,00 729.142.810,00 0,00 32,60 179.245.000,00 729.142.810,00

1.586.228.333,00 0,00 1.586.228.333,00 0,00 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pengembangan Kawasan

Budidaya Air Payau

3.01 . 3.01.01 . 27 . 04 0,00 4.212.552.333,00 200.000.000,00 178,18 2.826.324.000,00 4.412.552.333,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pengelolaan Ekkavator Dalam Rangka Mendukung Pengembangan Kawasan

Budidaya Air Payau dan Air Tawar

3.01 . 3.01.01 . 27 . 06 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

451.468.110,00 0,00 451.468.110,00 0,00 Penyediaan Benih Perikanan dan Pembelian Pakan3.01 . 3.01.01 . 27 . 07 0,00 451.189.110,00 0,00 (0,06)(279.000,00) 451.189.110,00

99.981.420,00 Progaram Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Wilayah Pesisir 99.981.420,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 28 0,00 0,00 99.849.420,00 99.849.420,00 (132.000,00) (0,13)

99.981.420,00 99.981.420,00 0,00 0,00 Penyediaan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Pesisir3.01 . 3.01.01 . 28 . 01 0,00 0,00 99.849.420,00 (0,13)(132.000,00) 99.849.420,00

39.697.500,00 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana

Pengolahan,Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan

0,00 0,00 39.697.500,00 3.01 . 3.01.01 . 30 0,00 37.372.500,00 0,00 37.372.500,00 (2.325.000,00) (5,86)

39.697.500,00 0,00 39.697.500,00 0,00 Penyediaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemasaran Hasil Perikanan3.01 . 3.01.01 . 30 . 01 0,00 37.372.500,00 0,00 (5,86)(2.325.000,00) 37.372.500,00

2.122.950.000,00 Pariwisata 542.950.000,00 0,00 1.580.000.000,00 3.02 0,00 1.524.364.800,00 394.270.000,00 1.918.634.800,00 (204.315.200,00) (9,62)

2.122.950.000,00 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 542.950.000,00 0,00 1.580.000.000,00 3.02 . 2.16.01 0,00 1.524.364.800,00 394.270.000,00 1.918.634.800,00 (204.315.200,00) (9,62)

290.000.000,00 Program pengembangan pemasaran pariwisata 0,00 0,00 290.000.000,00 3.02 . 2.16.01 . 15 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 (40.000.000,00) (13,79)

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata3.02 . 2.16.01 . 15 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00) 0,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri3.02 . 2.16.01 . 15 . 05 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rekaman Lagu Daerah3.02 . 2.16.01 . 15 . 11 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

542.950.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 542.950.000,00 0,00 0,00 3.02 . 2.16.01 . 16 0,00 0,00 394.270.000,00 394.270.000,00 (148.680.000,00) (27,38)

192.950.000,00 192.950.000,00 0,00 0,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata3.02 . 2.16.01 . 16 . 02 0,00 0,00 192.290.000,00 (0,34)(660.000,00) 192.290.000,00

350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan3.02 . 2.16.01 . 16 . 03 0,00 0,00 201.980.000,00 (42,29)(148.020.000,00) 201.980.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.290.000.000,00 Program pengembangan Kemitraan 0,00 0,00 1.290.000.000,00 3.02 . 2.16.01 . 17 0,00 1.274.364.800,00 0,00 1.274.364.800,00 (15.635.200,00) (1,21)

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pengembangan dan penguatan informasi dan database3.02 . 2.16.01 . 17 . 01 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan

lembaga lainnya

3.02 . 2.16.01 . 17 . 03 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata3.02 . 2.16.01 . 17 . 07 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan

pariwisata

3.02 . 2.16.01 . 17 . 08 0,00 984.564.800,00 0,00 (1,54)(15.435.200,00) 984.564.800,00

180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Pengadaan Alat-Alat Musik3.02 . 2.16.01 . 17 . 11 0,00 179.800.000,00 0,00 (0,11)(200.000,00) 179.800.000,00

0,00 Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif 0,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 0,00 3.02 . 3.02.01 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.722.323.000,00 Pertanian 2.305.415.234,00 0,00 13.416.907.766,00 3.03 0,00 12.794.357.766,00 3.400.477.618,00 16.194.835.384,00 472.512.384,00 3,01

300.000.000,00 Dinas Ketahanan Pangan 0,00 0,00 300.000.000,00 3.03 . 2.03.01 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

300.000.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 0,00 0,00 300.000.000,00 3.03 . 2.03.01 . 17 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah3.03 . 2.03.01 . 17 . 07 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

15.422.323.000,00 Dinas Pertanian 2.305.415.234,00 0,00 13.116.907.766,00 3.03 . 3.03.01 0,00 12.494.357.766,00 3.400.477.618,00 15.894.835.384,00 472.512.384,00 3,06









30.300.000,00 0,00 30.300.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 0,00 30.800.000,00 0,00 1,65 500.000,00 30.800.000,00













dan keuangan

0,00 0,00 20.500.000,00 3.03 . 3.03.01 . 06 0,00 14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 (6.000.000,00) (29,27)



3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun3.03 . 3.03.01 . 06 . 04 0,00 3.000.000,00 0,00 (14,29)(500.000,00) 3.000.000,00





180.000.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 0,00 0,00 180.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 17 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00

180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00

272.000.000,00 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 0,00 0,00 272.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 18 0,00 272.000.000,00 0,00 272.000.000,00 0,00 0,00

72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 0,00 72.000.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Kajian Pemamfaat Limbah Kelapa Sawit dan Kakao Menjadi Pupuk dan Prodak

Lainnya

3.03 . 3.03.01 . 18 . 09 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

10.550.623.594,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2.164.765.234,00 0,00 8.385.858.360,00 3.03 . 3.03.01 . 19 0,00 7.945.608.360,00 3.259.827.618,00 11.205.435.978,00 654.812.384,00 6,21

5.933.082.334,00 2.083.805.234,00 3.849.277.100,00 0,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 0,00 3.820.027.100,00 2.873.115.618,00 12,81 760.060.384,00 6.693.142.718,00

2.962.141.260,00 0,00 2.962.141.260,00 0,00 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 0,00 2.951.141.260,00 0,00 (0,37)(11.000.000,00) 2.951.141.260,00


387.300.000,00 0,00 387.300.000,00 0,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Holtikultura3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 0,00 387.300.000,00 305.752.000,00 78,94 305.752.000,00 693.052.000,00

1.253.100.000,00 80.960.000,00 1.172.140.000,00 0,00 Kegiatan Wismp3.03 . 3.03.01 . 19 . 12 0,00 772.140.000,00 80.960.000,00 (31,92)(400.000.000,00) 853.100.000,00

77.480.000,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 0,00 0,00 77.480.000,00 3.03 . 3.03.01 . 20 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 (27.480.000,00) (35,47)

77.480.000,00 0,00 77.480.000,00 0,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 0,00 50.000.000,00 0,00 (35,47)(27.480.000,00) 50.000.000,00

479.710.000,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 62.410.000,00 0,00 417.300.000,00 3.03 . 3.03.01 . 21 0,00 417.300.000,00 62.410.000,00 479.710.000,00 0,00 0,00

249.300.000,00 0,00 249.300.000,00 0,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 0,00 249.300.000,00 0,00 0,00 0,00 249.300.000,00

230.410.000,00 62.410.000,00 168.000.000,00 0,00 Peningkatan Sarana dan Fungsi Poskeswan3.03 . 3.03.01 . 21 . 06 0,00 168.000.000,00 62.410.000,00 0,00 0,00 230.410.000,00

2.666.507.406,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 5.500.000,00 0,00 2.661.007.406,00 3.03 . 3.03.01 . 22 0,00 2.490.707.406,00 5.500.000,00 2.496.207.406,00 (170.300.000,00) (6,39)

2.151.300.000,00 0,00 2.151.300.000,00 0,00 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat3.03 . 3.03.01 . 22 . 03 0,00 1.981.000.000,00 0,00 (7,92)(170.300.000,00) 1.981.000.000,00

150.900.000,00 0,00 150.900.000,00 0,00 Pengembangan agribisnis peternakan3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 0,00 150.900.000,00 0,00 0,00 0,00 150.900.000,00

214.307.406,00 5.500.000,00 208.807.406,00 0,00 Pengembangan Iseminasi Buatan3.03 . 3.03.01 . 22 . 11 0,00 208.807.406,00 5.500.000,00 0,00 0,00 214.307.406,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Kegiatan Integrasi Sapi Sawit3.03 . 3.03.01 . 22 . 12 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

187.060.000,00 Program Penerapan Teknologi Peternakan 0,00 0,00 187.060.000,00 3.03 . 3.03.01 . 24 0,00 187.060.000,00 0,00 187.060.000,00 0,00 0,00

122.060.000,00 0,00 122.060.000,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna3.03 . 3.03.01 . 24 . 01 0,00 122.060.000,00 0,00 0,00 0,00 122.060.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna3.03 . 3.03.01 . 24 . 02 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan3.03 . 3.03.01 . 24 . 03 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

2.815.000.000,00 Perdagangan 2.580.000.000,00 0,00 235.000.000,00 3.06 0,00 250.250.000,00 3.004.144.450,00 3.254.394.450,00 439.394.450,00 15,61

2.815.000.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan 2.580.000.000,00 0,00 235.000.000,00 3.06 . 2.11.01 0,00 250.250.000,00 3.004.144.450,00 3.254.394.450,00 439.394.450,00 15,61

135.000.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 0,00 135.000.000,00 3.06 . 2.11.01 . 15 0,00 124.600.000,00 0,00 124.600.000,00 (10.400.000,00) (7,70)

135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa3.06 . 2.11.01 . 15 . 03 0,00 124.600.000,00 0,00 (7,70)(10.400.000,00) 124.600.000,00

2.680.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan 2.580.000.000,00 0,00 100.000.000,00 3.06 . 2.11.01 . 20 0,00 125.650.000,00 3.004.144.450,00 3.129.794.450,00 449.794.450,00 16,78

1.980.000.000,00 1.980.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pasar3.06 . 2.11.01 . 20 . 01 0,00 25.650.000,00 2.404.144.450,00 22,72 449.794.450,00 2.429.794.450,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Pasar3.06 . 2.11.01 . 20 . 02 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan sarana pendukung pasar3.06 . 2.11.01 . 20 . 03 0,00 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00 600.000.000,00

2.735.000.000,00 Perindustrian 1.785.000.000,00 0,00 950.000.000,00 3.07 0,00 948.500.000,00 1.874.885.500,00 2.823.385.500,00 88.385.500,00 3,23

2.735.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi 1.785.000.000,00 0,00 950.000.000,00 3.07 . 2.01.01 0,00 948.500.000,00 1.785.000.000,00 2.733.500.000,00 (1.500.000,00) (0,05)

250.000.000,00 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 0,00 0,00 250.000.000,00 3.07 . 2.01.01 . 19 0,00 249.500.000,00 0,00 249.500.000,00 (500.000,00) (0,20)

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat3.07 . 2.01.01 . 19 . 02 0,00 199.500.000,00 0,00 (0,25)(500.000,00) 199.500.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengembangan IKM Kawasan Strategis Kabupaten3.07 . 2.01.01 . 19 . 03 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

700.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Industri 0,00 0,00 700.000.000,00 3.07 . 2.01.01 . 20 0,00 699.000.000,00 0,00 699.000.000,00 (1.000.000,00) (0,14)

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pelatihan Manajemen Usaha Industri Kuliner3.07 . 2.01.01 . 20 . 07 0,00 199.000.000,00 0,00 (0,50)(1.000.000,00) 199.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pelatihan Pembuatan Sapu dari Sabuk Kelapa3.07 . 2.01.01 . 20 . 15 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pelatihan AMT (Achieftment Motivation Training) Bagi Pelaku Usaha Kelapa

Dalam dan Turunannya

3.07 . 2.01.01 . 20 . 16 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pelatihan Industri Kreatif3.07 . 2.01.01 . 20 . 17 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pelatihan Pembuatan Kerajinan Batok Kelapa Dalam3.07 . 2.01.01 . 20 . 18 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pelatihan Pembuatan Olahan Pangan Berbahan Baku Kelapa Dalam3.07 . 2.01.01 . 20 . 19 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

1.785.000.000,00 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Industri 1.785.000.000,00 0,00 0,00 3.07 . 2.01.01 . 21 0,00 0,00 1.785.000.000,00 1.785.000.000,00 0,00 0,00

1.785.000.000,00 1.785.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana Industri3.07 . 2.01.01 . 21 . 03 0,00 0,00 1.785.000.000,00 0,00 0,00 1.785.000.000,00

0,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan 0,00 0,00 0,00 3.07 . 2.11.01 0,00 0,00 89.885.500,00 89.885.500,00 89.885.500,00 0,00

0,00 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Industri 0,00 0,00 0,00 3.07 . 2.11.01 . 21 0,00 0,00 89.885.500,00 89.885.500,00 89.885.500,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Sentra Pengelolaan Kelapa Dalam3.07 . 2.11.01 . 21 . 04 0,00 0,00 89.885.500,00 0,00 89.885.500,00 89.885.500,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

50.000.000,00 Transmigrasi 0,00 0,00 50.000.000,00 3.08 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi 0,00 0,00 50.000.000,00 3.08 . 2.01.01 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 Program pengembangan wilayah transmigrasi 0,00 0,00 50.000.000,00 3.08 . 2.01.01 . 15 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam

rangka pengembangan kawasan transmigrasi

3.08 . 2.01.01 . 15 . 02 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

87.918.026.800,00 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 13.829.973.700,00 0,00 74.088.053.100,00 4 0,00 73.512.545.986,00 13.090.781.150,00 86.603.327.136,00 (1.314.699.664,00) (1,50)

53.892.989.500,00 Administrasi Pemerintahan 5.631.502.900,00 0,00 48.261.486.600,00 4.01 0,00 48.151.529.416,00 5.256.979.250,00 53.408.508.666,00 (484.480.834,00) (0,90)

724.254.000,00 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 0,00 0,00 724.254.000,00 4.01 . 1.05.01 0,00 489.704.000,00 9.550.000,00 499.254.000,00 (225.000.000,00) (31,07)

200.000.000,00 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 0,00 0,00 200.000.000,00 4.01 . 1.05.01 . 24 0,00 0,00 0,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00)

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pelayanan SMS Publik4.01 . 1.05.01 . 24 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(200.000.000,00) 0,00

100.000.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 100.000.000,00 4.01 . 1.05.01 . 26 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyusunan Perbup, SOP SATPOL PP4.01 . 1.05.01 . 26 . 15 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

424.254.000,00 Program Pengendalian Pengurangan Risiko Bencana 0,00 0,00 424.254.000,00 4.01 . 1.05.01 . 33 0,00 389.704.000,00 9.550.000,00 399.254.000,00 (25.000.000,00) (5,89)

424.254.000,00 0,00 424.254.000,00 0,00 Pencegahan dan Penanganan Bencana Kebakaran4.01 . 1.05.01 . 33 . 02 0,00 389.704.000,00 9.550.000,00 (5,89)(25.000.000,00) 399.254.000,00

29.713.690.000,00 Sekretariat Daerah 3.741.856.600,00 0,00 25.971.833.400,00 4.01 . 4.01.03 0,00 26.022.767.816,00 3.605.046.150,00 29.627.813.966,00 (85.876.034,00) (0,29)

10.844.463.450,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 309.630.000,00 0,00 10.534.833.450,00 4.01 . 4.01.03 . 01 0,00 10.769.848.569,00 318.130.000,00 11.087.978.569,00 243.515.119,00 2,25


1.266.080.000,00 0,00 1.266.080.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 0,00 1.188.657.200,00 0,00 (6,12)(77.422.800,00) 1.188.657.200,00

31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 0,00 41.100.000,00 0,00 30,48 9.600.000,00 41.100.000,00



362.400.000,00 0,00 362.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 0,00 349.560.000,00 0,00 (3,54)(12.840.000,00) 349.560.000,00

576.493.000,00 0,00 576.493.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 0,00 573.293.000,00 0,00 (0,56)(3.200.000,00) 573.293.000,00

25.080.000,00 0,00 25.080.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 0,00 30.700.000,00 0,00 22,41 5.620.000,00 30.700.000,00



265.000.000,00 0,00 265.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 0,00 269.940.300,00 0,00 1,86 4.940.300,00 269.940.300,00

205.040.000,00 130.220.000,00 74.820.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 0,00 24.820.000,00 138.720.000,00 (20,24)(41.500.000,00) 163.540.000,00

189.410.000,00 179.410.000,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.03 . 01 . 14 0,00 10.000.000,00 179.410.000,00 0,00 0,00 189.410.000,00


1.861.695.000,00 0,00 1.861.695.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 0,00 1.842.575.000,00 0,00 (1,03)(19.120.000,00) 1.842.575.000,00

2.346.961.350,00 0,00 2.346.961.350,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 0,00 2.836.472.890,00 0,00 20,86 489.511.540,00 2.836.472.890,00


1.675.800.000,00 0,00 1.675.800.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 0,00 1.587.350.000,00 0,00 (5,28)(88.450.000,00) 1.587.350.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.03 . 01 . 35 0,00 41.000.000,00 0,00 (18,00)(9.000.000,00) 41.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan Pegawai Tidak Tetap/Honorer4.01 . 4.01.03 . 01 . 38 0,00 243.000,00 0,00 0,00 243.000,00 243.000,00

4.420.432.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.332.226.600,00 0,00 1.088.206.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 0,00 1.175.667.700,00 3.186.916.150,00 4.362.583.850,00 (57.848.750,00) (1,31)



291.571.000,00 144.571.000,00 147.000.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 0,00 146.250.000,00 143.911.000,00 (0,48)(1.410.000,00) 290.161.000,00

341.580.000,00 341.580.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 0,00 0,00 265.580.000,00 (22,25)(76.000.000,00) 265.580.000,00

1.042.325.600,00 1.042.325.600,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 0,00 0,00 981.752.650,00 (5,81)(60.572.950,00) 981.752.650,00

263.630.000,00 263.630.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 0,00 0,00 262.630.000,00 (0,38)(1.000.000,00) 262.630.000,00

49.280.000,00 0,00 49.280.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 0,00 49.280.000,00 0,00 0,00 0,00 49.280.000,00



30.462.000,00 0,00 30.462.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 25 0,00 30.462.000,00 0,00 0,00 0,00 30.462.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12



86.370.000,00 86.370.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 40 0,00 0,00 85.540.000,00 (0,96)(830.000,00) 85.540.000,00

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 42 0,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Bak Penampungan Air4.01 . 4.01.03 . 02 . 48 0,00 0,00 3.725.000,00 0,00 3.725.000,00 3.725.000,00

156.946.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 156.946.000,00 4.01 . 4.01.03 . 03 0,00 149.346.000,00 0,00 149.346.000,00 (7.600.000,00) (4,84)

96.146.000,00 0,00 96.146.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 0,00 96.146.000,00 0,00 0,00 0,00 96.146.000,00

60.800.000,00 0,00 60.800.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 0,00 53.200.000,00 0,00 (12,50)(7.600.000,00) 53.200.000,00

1.558.988.050,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 1.558.988.050,00 4.01 . 4.01.03 . 05 0,00 1.673.760.762,00 0,00 1.673.760.762,00 114.772.712,00 7,36


147.025.000,00 0,00 147.025.000,00 0,00 Pelatihan Jurnalistik dan Kehumasan4.01 . 4.01.03 . 05 . 46 0,00 147.025.000,00 0,00 0,00 0,00 147.025.000,00

178.126.000,00 0,00 178.126.000,00 0,00 Kegiatan Bimbingan Teknis Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa4.01 . 4.01.03 . 05 . 55 0,00 150.000.000,00 0,00 (15,79)(28.126.000,00) 150.000.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pemerintah4.01 . 4.01.03 . 05 . 68 0,00 195.751.000,00 0,00 (2,12)(4.249.000,00) 195.751.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Bimtek Mekanisme Pengawasan Pemerintah Desa4.01 . 4.01.03 . 05 . 69 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu4.01 . 4.01.03 . 05 . 70 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00


dan keuangan

0,00 0,00 112.164.900,00 4.01 . 4.01.03 . 06 0,00 89.464.900,00 0,00 89.464.900,00 (22.700.000,00) (20,24)


3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran4.01 . 4.01.03 . 06 . 03 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00





56.700.000,00 0,00 56.700.000,00 0,00 Penyusunan LAKIP, LPPD dan LKPJ4.01 . 4.01.03 . 06 . 09 0,00 34.000.000,00 0,00 (40,04)(22.700.000,00) 34.000.000,00

5.318.070.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 5.318.070.000,00 4.01 . 4.01.03 . 07 0,00 5.011.111.116,00 0,00 5.011.111.116,00 (306.958.884,00) (5,77)

1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 0,00 750.150.000,00 0,00 (24,99)(249.850.000,00) 750.150.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Propinsi4.01 . 4.01.03 . 07 . 02 0,00 183.488.400,00 0,00 (8,26)(16.511.600,00) 183.488.400,00

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pembinaan TPUKS Kabupaten4.01 . 4.01.03 . 07 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(35.000.000,00) 0,00

2.091.200.000,00 0,00 2.091.200.000,00 0,00 Pembinaan Kesejahteraan Pegawai Syara, Pendeta, Pastor, Mangku dan Guru

Mengaji

4.01 . 4.01.03 . 07 . 08 0,00 2.091.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.091.200.000,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Syiar Agama Bulan Ramadhan4.01 . 4.01.03 . 07 . 11 0,00 140.000.000,00 0,00 (6,67)(10.000.000,00) 140.000.000,00

1.051.550.000,00 0,00 1.051.550.000,00 0,00 Pemberangkatan ONU4.01 . 4.01.03 . 07 . 12 0,00 1.051.550.000,00 0,00 0,00 0,00 1.051.550.000,00

275.000.000,00 0,00 275.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Dzikir Akbar4.01 . 4.01.03 . 07 . 17 0,00 264.927.716,00 0,00 (3,66)(10.072.284,00) 264.927.716,00

38.642.000,00 0,00 38.642.000,00 0,00 Evaluasi Monitoring dan Pegawai Syara, Pendeta, Pastor, Mangku dan Guru

Mengaji

4.01 . 4.01.03 . 07 . 18 0,00 38.642.000,00 0,00 0,00 0,00 38.642.000,00

252.000.000,00 0,00 252.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pelayanan Haji Daerah4.01 . 4.01.03 . 07 . 20 0,00 288.750.000,00 0,00 14,58 36.750.000,00 288.750.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peringatan Upacara Keagamaan4.01 . 4.01.03 . 07 . 21 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Dharma Santhi Tingkat Kabupaten Mamuju Utara4.01 . 4.01.03 . 07 . 36 0,00 0,00 0,00 (100,00)(20.000.000,00) 0,00

104.278.000,00 0,00 104.278.000,00 0,00 Pelaksanaan Lomba Dzikir dan Shalawat4.01 . 4.01.03 . 07 . 39 0,00 102.003.000,00 0,00 (2,18)(2.275.000,00) 102.003.000,00

50.400.000,00 0,00 50.400.000,00 0,00 Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah ummat Islam4.01 . 4.01.03 . 07 . 40 0,00 50.400.000,00 0,00 0,00 0,00 50.400.000,00



2.316.634.000,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

0,00 0,00 2.316.634.000,00 4.01 . 4.01.03 . 16 0,00 2.297.934.000,00 0,00 2.297.934.000,00 (18.700.000,00) (0,81)

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi

sosial dan masyarakat

4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah

non departemen/luar negeri

4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 0,00 94.800.000,00 0,00 5,33 4.800.000,00 94.800.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA4.01 . 4.01.03 . 16 . 03 0,00 35.000.000,00 0,00 16,67 5.000.000,00 35.000.000,00

28.500.000,00 0,00 28.500.000,00 0,00 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(28.500.000,00) 0,00

330.840.000,00 0,00 330.840.000,00 0,00 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 0,00 330.840.000,00 0,00 0,00 0,00 330.840.000,00

1.537.294.000,00 0,00 1.537.294.000,00 0,00 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 0,00 1.537.294.000,00 0,00 0,00 0,00 1.537.294.000,00

207.020.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

0,00 0,00 207.020.000,00 4.01 . 4.01.03 . 17 0,00 207.355.238,00 0,00 207.355.238,00 335.238,00 0,16

107.020.000,00 0,00 107.020.000,00 0,00 Penyusunan Standar Satuan Harga4.01 . 4.01.03 . 17 . 02 0,00 107.020.000,00 0,00 0,00 0,00 107.020.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengendalian Inflasi Daerah4.01 . 4.01.03 . 17 . 32 0,00 100.335.238,00 0,00 0,34 335.238,00 100.335.238,00

400.000.000,00 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 0,00 0,00 400.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 24 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penguatan Rencana Aksi Ham Daerah4.01 . 4.01.03 . 24 . 02 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pembina Desa Sadar Hukum4.01 . 4.01.03 . 24 . 03 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Kerjasama Ombudsman4.01 . 4.01.03 . 24 . 04 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Sosialisasi Penangan Konflik Sosial di Kabupaten Mamuju Utara4.01 . 4.01.03 . 24 . 04 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

3.528.971.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 3.528.971.000,00 4.01 . 4.01.03 . 26 0,00 3.588.263.331,00 0,00 3.588.263.331,00 59.292.331,00 1,68

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan4.01 . 4.01.03 . 26 . 05 0,00 113.500.000,00 0,00 13,50 13.500.000,00 113.500.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Sosialisasi laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN)4.01 . 4.01.03 . 26 . 07 0,00 48.588.331,00 0,00 (2,82)(1.411.669,00) 48.588.331,00

78.971.000,00 0,00 78.971.000,00 0,00 Sosialisasi tata naskah dinas4.01 . 4.01.03 . 26 . 08 0,00 78.971.000,00 0,00 0,00 0,00 78.971.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyusunan SOP Sekretariat Daerah4.01 . 4.01.03 . 26 . 09 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penataan unit pelaksana teknis Daerah4.01 . 4.01.03 . 26 . 10 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 Pembuatan Produk Hukum Daerah4.01 . 4.01.03 . 26 . 13 0,00 1.850.000.000,00 0,00 (7,50)(150.000.000,00) 1.850.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Tertentu4.01 . 4.01.03 . 26 . 14 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis tentang penegakan peraturan daerah4.01 . 4.01.03 . 26 . 16 0,00 199.436.000,00 0,00 (0,28)(564.000,00) 199.436.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Tatacara Persidangan Kepala Desa dan BPD4.01 . 4.01.03 . 26 . 17 0,00 197.768.000,00 0,00 (1,12)(2.232.000,00) 197.768.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis penyusunan produk-produk hukum desa4.01 . 4.01.03 . 26 . 18 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Peraturan Pemerintah Pusat4.01 . 4.01.03 . 26 . 20 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi Permendagri Nomor 12 Tahun 20174.01 . 4.01.03 . 26 . 21 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembentukan Dinas Perkebunan4.01 . 4.01.03 . 26 . 22 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00

750.000.000,00 Program Pelaksanaan Asas Desentralisasi dan Otonomi Daerah 100.000.000,00 0,00 650.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 27 0,00 562.894.200,00 100.000.000,00 662.894.200,00 (87.105.800,00) (11,61)

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Plan Aset Tanah dan Bangunan Pemerintah4.01 . 4.01.03 . 27 . 02 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah4.01 . 4.01.03 . 27 . 03 0,00 83.356.200,00 0,00 (16,64)(16.643.800,00) 83.356.200,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyusunan Indeks Kepuasan Publik4.01 . 4.01.03 . 27 . 04 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Koordinasi Perubahan Nama Kabupaten4.01 . 4.01.03 . 27 . 05 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penetapan pemekaran desa4.01 . 4.01.03 . 27 . 06 0,00 60.680.000,00 0,00 (39,32)(39.320.000,00) 60.680.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Kerjasama peningkatan kapasitas perencanaan dan penganggaran desa4.01 . 4.01.03 . 27 . 07 0,00 168.858.000,00 0,00 (15,57)(31.142.000,00) 168.858.000,00

14.244.920.000,00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 561.032.800,00 0,00 13.683.887.200,00 4.01 . 4.01.04 0,00 13.859.236.300,00 338.822.700,00 14.198.059.000,00 (46.861.000,00) (0,33)

3.924.983.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 3.924.983.600,00 4.01 . 4.01.04 . 01 0,00 3.552.143.600,00 0,00 3.552.143.600,00 (372.840.000,00) (9,50)







0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 0,00 34.281.400,00 0,00 0,00 34.281.400,00 34.281.400,00


417.717.000,00 0,00 417.717.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 0,00 408.337.000,00 0,00 (2,25)(9.380.000,00) 408.337.000,00


138.281.400,00 0,00 138.281.400,00 0,00 Kegiatan Penunjang Operasional Kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 22 0,00 104.000.000,00 0,00 (24,79)(34.281.400,00) 104.000.000,00

91.958.470,00 0,00 91.958.470,00 0,00 Penyediaan Penatausahaan Anggaran Belanja4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 0,00 91.958.470,00 0,00 0,00 0,00 91.958.470,00

360.000.000,00 0,00 360.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa Medical Check Up Bagi Bupati / Wakil Bupati/ Pimpinan/

Anggota DPRD

4.01 . 4.01.04 . 01 . 26 0,00 360.000.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000.000,00

1.459.020.000,00 0,00 1.459.020.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak4.01 . 4.01.04 . 01 . 36 0,00 1.437.560.000,00 0,00 (1,47)(21.460.000,00) 1.437.560.000,00

102.036.000,00 0,00 102.036.000,00 0,00 Penanganan Pengaduan Masyarakat/lembaga/Kelompok4.01 . 4.01.04 . 01 . 37 0,00 96.036.000,00 0,00 (5,88)(6.000.000,00) 96.036.000,00

1.228.022.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 561.032.800,00 0,00 666.990.000,00 4.01 . 4.01.04 . 02 0,00 868.100.100,00 338.822.700,00 1.206.922.800,00 (21.100.000,00) (1,72)

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.04 . 02 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27.650.000,00 0,00 27.650.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 0,00 27.650.000,00 15.300.000,00 55,33 15.300.000,00 42.950.000,00

12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.04 . 02 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(12.500.000,00) 0,00

598.532.800,00 448.532.800,00 150.000.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 0,00 302.010.100,00 216.522.700,00 (13,37)(80.000.000,00) 518.532.800,00

107.000.000,00 100.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Pengadaan Pagar4.01 . 4.01.04 . 02 . 11 0,00 0,00 107.000.000,00 0,00 0,00 107.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 0,00 160.000.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000.000,00





176.500.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 176.500.000,00 4.01 . 4.01.04 . 03 0,00 176.500.000,00 0,00 176.500.000,00 0,00 0,00

176.500.000,00 0,00 176.500.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 0,00 176.500.000,00 0,00 0,00 0,00 176.500.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal4.01 . 4.01.04 . 05 . 01 0,00 116.862.400,00 0,00 0,00 116.862.400,00 116.862.400,00



dan keuangan

0,00 0,00 51.616.400,00 4.01 . 4.01.04 . 06 0,00 51.616.400,00 0,00 51.616.400,00 0,00 0,00







8.184.992.200,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 0,00 8.184.992.200,00 4.01 . 4.01.04 . 15 0,00 8.135.259.300,00 0,00 8.135.259.300,00 (49.732.900,00) (0,61)

122.111.300,00 0,00 122.111.300,00 0,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 0,00 92.103.800,00 0,00 (24,57)(30.007.500,00) 92.103.800,00

71.922.000,00 0,00 71.922.000,00 0,00 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat/ tokoh agama

4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 0,00 71.922.000,00 0,00 0,00 0,00 71.922.000,00

429.648.100,00 0,00 429.648.100,00 0,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 0,00 411.646.100,00 0,00 (4,19)(18.002.000,00) 411.646.100,00

136.500.000,00 0,00 136.500.000,00 0,00 Rapat-rapat paripurna4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 0,00 145.414.300,00 0,00 6,53 8.914.300,00 145.414.300,00

480.308.400,00 0,00 480.308.400,00 0,00 Kegiatan Reses4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 0,00 185.628.600,00 0,00 (61,35)(294.679.800,00) 185.628.600,00

746.898.800,00 0,00 746.898.800,00 0,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 0,00 586.216.500,00 0,00 (21,51)(160.682.300,00) 586.216.500,00

2.061.645.800,00 0,00 2.061.645.800,00 0,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 0,00 2.402.747.000,00 0,00 16,55 341.101.200,00 2.402.747.000,00

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyusunan Hak Inisiatif Dewan4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

1.094.167.300,00 0,00 1.094.167.300,00 0,00 Konsultasi dan koordinasi pimpinan anggota DPRD luar daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 10 0,00 1.294.154.800,00 0,00 18,28 199.987.500,00 1.294.154.800,00

1.101.130.800,00 0,00 1.101.130.800,00 0,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 11 0,00 972.589.000,00 0,00 (11,67)(128.541.800,00) 972.589.000,00

1.240.659.700,00 0,00 1.240.659.700,00 0,00 Konsultansi dan Koordinasi pimpinan dan anggota DPRD luar daerah dalam

propinsi

4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 0,00 1.272.837.200,00 0,00 2,59 32.177.500,00 1.272.837.200,00

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Penyusunan peran dan fungsi alat kelengkapan DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

178.229.000,00 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 0,00 0,00 178.229.000,00 4.01 . 4.01.04 . 23 0,00 178.229.000,00 0,00 178.229.000,00 0,00 0,00

178.229.000,00 0,00 178.229.000,00 0,00 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik4.01 . 4.01.04 . 23 . 01 0,00 178.229.000,00 0,00 0,00 0,00 178.229.000,00

1.483.127.500,00 Kecamatan Pasangkayu 208.750.000,00 0,00 1.274.377.500,00 4.01 . 4.01.05 0,00 1.360.877.500,00 112.250.000,00 1.473.127.500,00 (10.000.000,00) (0,67)




7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 03 0,00 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00















JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12



45.750.000,00 45.750.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 07 0,00 100.000.000,00 55.500.000,00 239,89 109.750.000,00 155.500.000,00









dan keuangan

0,00 0,00 11.387.500,00 4.01 . 4.01.05 . 06 0,00 11.387.500,00 0,00 11.387.500,00 0,00 0,00




20.000.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 20.000.000,00 4.01 . 4.01.05 . 07 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Kegiatan Mengikuti Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.05 . 07 . 38 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00




pembangunan

0,00 0,00 60.005.000,00 4.01 . 4.01.05 . 18 0,00 60.005.000,00 0,00 60.005.000,00 0,00 0,00


10.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 10.000.000,00 4.01 . 4.01.05 . 21 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Musrembang Kecamatan4.01 . 4.01.05 . 21 . 14 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

441.600.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 0,00 441.600.000,00 4.01 . 4.01.05 . 22 0,00 431.600.000,00 0,00 431.600.000,00 (10.000.000,00) (2,26)

441.600.000,00 0,00 441.600.000,00 0,00 Pelayanan Transportasi Darat untuk Peserta Didik4.01 . 4.01.05 . 22 . 22 0,00 431.600.000,00 0,00 (2,26)(10.000.000,00) 431.600.000,00

533.660.000,00 Kecamatan Pedongga 68.500.000,00 0,00 465.160.000,00 4.01 . 4.01.06 0,00 448.285.000,00 68.500.000,00 516.785.000,00 (16.875.000,00) (3,16)















20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00






dan keuangan

0,00 0,00 8.500.000,00 4.01 . 4.01.06 . 06 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00







JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.06 . 07 . 05 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00




pembangunan

0,00 0,00 20.000.000,00 4.01 . 4.01.06 . 18 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00






578.002.500,00 Kecamatan Tikke Raya 27.500.000,00 0,00 550.502.500,00 4.01 . 4.01.07 0,00 544.382.500,00 28.620.000,00 573.002.500,00 (5.000.000,00) (0,87)










2.897.000,00 0,00 2.897.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.07 . 01 . 14 0,00 2.897.000,00 0,00 0,00 0,00 2.897.000,00













dan keuangan

0,00 0,00 8.500.000,00 4.01 . 4.01.07 . 06 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00








pembangunan

0,00 0,00 25.000.000,00 4.01 . 4.01.07 . 18 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00










JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

692.366.000,00 Kecamatan Bambalamotu 101.000.000,00 0,00 591.366.000,00 4.01 . 4.01.08 0,00 542.716.000,00 132.350.000,00 675.066.000,00 (17.300.000,00) (2,50)











1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.08 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(1.800.000,00) 0,00







18.600.000,00 3.600.000,00 15.000.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 07 0,00 0,00 23.000.000,00 23,66 4.400.000,00 23.000.000,00











dan keuangan

0,00 0,00 12.000.000,00 4.01 . 4.01.08 . 06 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00








471.092.000,00 Kecamatan Bambaira 60.000.000,00 0,00 411.092.000,00 4.01 . 4.01.09 0,00 420.517.000,00 58.000.000,00 478.517.000,00 7.425.000,00 1,58

















JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12




18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.09 . 02 . 05 0,00 0,00 18.500.000,00 2,78 500.000,00 18.500.000,00






dan keuangan

0,00 0,00 12.000.000,00 4.01 . 4.01.09 . 06 0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 (500.000,00) (4,17)



5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA SKPD4.01 . 4.01.09 . 06 . 07 0,00 4.500.000,00 0,00 (10,00)(500.000,00) 4.500.000,00





644.245.000,00 Kecamatan Sarjo 51.500.000,00 0,00 592.745.000,00 4.01 . 4.01.10 0,00 585.245.000,00 44.000.000,00 629.245.000,00 (15.000.000,00) (2,33)















20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.10 . 02 . 05 0,00 0,00 25.000.000,00 25,00 5.000.000,00 25.000.000,00

31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 07 0,00 0,00 19.000.000,00 (39,68)(12.500.000,00) 19.000.000,00






dan keuangan

0,00 0,00 12.000.000,00 4.01 . 4.01.10 . 06 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00









pembangunan

0,00 0,00 30.000.000,00 4.01 . 4.01.10 . 18 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 (10.000.000,00) (33,33)

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan4.01 . 4.01.10 . 18 . 01 0,00 20.000.000,00 0,00 (33,33)(10.000.000,00) 20.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12



101.700.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 0,00 101.700.000,00 4.01 . 4.01.10 . 22 0,00 134.200.000,00 0,00 134.200.000,00 32.500.000,00 31,96

101.700.000,00 0,00 101.700.000,00 0,00 Pelayanan Sarana Transportasi Darat Untuk Peserta Didik4.01 . 4.01.10 . 22 . 19 0,00 134.200.000,00 0,00 31,96 32.500.000,00 134.200.000,00

691.820.000,00 Kecamatan Baras 114.800.000,00 0,00 577.020.000,00 4.01 . 4.01.11 0,00 569.725.000,00 108.800.000,00 678.525.000,00 (13.295.000,00) (1,92)
















25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 03 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00










dan keuangan

0,00 0,00 5.000.000,00 4.01 . 4.01.11 . 06 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00


20.000.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 20.000.000,00 4.01 . 4.01.11 . 07 0,00 16.400.000,00 0,00 16.400.000,00 (3.600.000,00) (18,00)

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.11 . 07 . 05 0,00 16.400.000,00 0,00 (18,00)(3.600.000,00) 16.400.000,00




pembangunan

0,00 0,00 20.000.000,00 4.01 . 4.01.11 . 18 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


16.200.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 16.200.000,00 4.01 . 4.01.11 . 21 0,00 13.100.000,00 0,00 13.100.000,00 (3.100.000,00) (19,14)

16.200.000,00 0,00 16.200.000,00 0,00 Penyelenggaran Musrembang Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 21 . 14 0,00 13.100.000,00 0,00 (19,14)(3.100.000,00) 13.100.000,00



658.617.500,00 Kecamatan Lariang 123.521.500,00 0,00 535.096.000,00 4.01 . 4.01.12 0,00 515.867.500,00 127.750.000,00 643.617.500,00 (15.000.000,00) (2,28)









JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12





4.865.000,00 0,00 4.865.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 0,00 4.265.000,00 0,00 (12,33)(600.000,00) 4.265.000,00













dan keuangan

0,00 0,00 12.000.000,00 4.01 . 4.01.12 . 06 0,00 10.650.000,00 0,00 10.650.000,00 (1.350.000,00) (11,25)


3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.12 . 06 . 04 0,00 2.825.000,00 0,00 (19,29)(675.000,00) 2.825.000,00







pembangunan

0,00 0,00 44.110.000,00 4.01 . 4.01.12 . 18 0,00 44.110.000,00 0,00 44.110.000,00 0,00 0,00






697.312.500,00 Kecamatan Bulu Taba 167.604.000,00 0,00 529.708.500,00 4.01 . 4.01.13 0,00 483.708.500,00 198.604.000,00 682.312.500,00 (15.000.000,00) (2,15)




2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 0,00 4.000.000,00 0,00 60,00 1.500.000,00 4.000.000,00









36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.13 . 02 . 05 0,00 0,00 46.000.000,00 27,78 10.000.000,00 46.000.000,00









JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

101.604.000,00 101.604.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 42 0,00 0,00 99.934.000,00 (1,64)(1.670.000,00) 99.934.000,00




dan keuangan

0,00 0,00 12.000.000,00 4.01 . 4.01.13 . 06 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00









pembangunan

0,00 0,00 50.000.000,00 4.01 . 4.01.13 . 18 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00




713.625.000,00 Kecamatan Sarudu 200.000.000,00 0,00 513.625.000,00 4.01 . 4.01.14 0,00 483.175.000,00 225.450.000,00 708.625.000,00 (5.000.000,00) (0,70)


8.754.500,00 0,00 8.754.500,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 0,00 8.904.500,00 0,00 1,71 150.000,00 8.904.500,00















100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 42 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00




dan keuangan

0,00 0,00 12.000.000,00 4.01 . 4.01.14 . 06 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00









pembangunan

0,00 0,00 30.000.000,00 4.01 . 4.01.14 . 18 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00






JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12





630.807.500,00 Kecamatan Dapurang 69.850.000,00 0,00 560.957.500,00 4.01 . 4.01.15 0,00 560.907.500,00 65.100.000,00 626.007.500,00 (4.800.000,00) (0,76)














10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 07 0,00 4.750.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 10.250.000,00








dan keuangan

0,00 0,00 11.840.000,00 4.01 . 4.01.15 . 06 0,00 11.840.000,00 0,00 11.840.000,00 0,00 0,00









pembangunan

0,00 0,00 15.000.000,00 4.01 . 4.01.15 . 18 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00






533.360.000,00 Kecamatan Duripoku 66.250.000,00 0,00 467.110.000,00 4.01 . 4.01.16 0,00 454.310.000,00 74.050.000,00 528.360.000,00 (5.000.000,00) (0,94)











JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.16 . 01 . 09 0,00 9.300.000,00 0,00 75,47 4.000.000,00 9.300.000,00



3.885.750,00 0,00 3.885.750,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.16 . 01 . 14 0,00 3.885.750,00 0,00 0,00 0,00 3.885.750,00













0,00 0,00 0,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.16 . 05 . 03 0,00 4.750.000,00 0,00 0,00 4.750.000,00 4.750.000,00


dan keuangan

0,00 0,00 12.000.000,00 4.01 . 4.01.16 . 06 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00









pembangunan

0,00 0,00 15.000.000,00 4.01 . 4.01.16 . 18 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00




882.090.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 69.338.000,00 0,00 812.752.000,00 4.01 . 4.01.29 0,00 810.104.800,00 60.086.400,00 870.191.200,00 (11.898.800,00) (1,35)


4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(4.800.000,00) 0,00
















16.849.500,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 16.849.500,00 4.01 . 4.01.29 . 03 0,00 16.849.500,00 0,00 16.849.500,00 0,00 0,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

16.849.500,00 0,00 16.849.500,00 0,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan4.01 . 4.01.29 . 03 . 03 0,00 16.849.500,00 0,00 0,00 0,00 16.849.500,00


30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal4.01 . 4.01.29 . 05 . 10 0,00 7.580.000,00 0,00 (74,73)(22.420.000,00) 7.580.000,00


dan keuangan

0,00 0,00 20.500.000,00 4.01 . 4.01.29 . 06 0,00 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 (5.000.000,00) (24,39)








50.000.000,00 Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan dalam Penanggulangan

Bencana

0,00 0,00 50.000.000,00 4.01 . 4.01.29 . 30 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Latihan Bersama Penanggulangan Bencana4.01 . 4.01.29 . 30 . 01 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

63.895.000,00 Program Penanggulangan Siaga Tanggap Darurat 0,00 0,00 63.895.000,00 4.01 . 4.01.29 . 31 0,00 84.395.000,00 0,00 84.395.000,00 20.500.000,00 32,08

9.875.000,00 0,00 9.875.000,00 0,00 Kegiatan Pengadaan Logistik4.01 . 4.01.29 . 31 . 01 0,00 9.875.000,00 0,00 0,00 0,00 9.875.000,00

42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 Kegiatan Pusat Pengendalian Operasional (PUSDALOPS)4.01 . 4.01.29 . 31 . 02 0,00 63.000.000,00 0,00 48,24 20.500.000,00 63.000.000,00

11.520.000,00 0,00 11.520.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bakar Minyak Operasional Kedaruratan4.01 . 4.01.29 . 31 . 04 0,00 11.520.000,00 0,00 0,00 0,00 11.520.000,00

120.000.000,00 Program Pengendalian Pengurangan Risiko Bencana 0,00 0,00 120.000.000,00 4.01 . 4.01.29 . 33 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Alat Berat Penanggulangan Bencana4.01 . 4.01.29 . 33 . 01 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00

6.000.000,00 Program Penanggulangan Bencana Daerah Pasca Bencana 0,00 0,00 6.000.000,00 4.01 . 4.01.29 . 34 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Identifikasi dan Penyusunan Laporan Daerah Pasca Bencana4.01 . 4.01.29 . 34 . 01 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

4.358.200.000,00 Pengawasan 276.000.000,00 0,00 4.082.200.000,00 4.02 0,00 3.996.246.100,00 273.793.500,00 4.270.039.600,00 (88.160.400,00) (2,02)

700.000.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 700.000.000,00 4.02 . 4.01.03 0,00 661.855.000,00 0,00 661.855.000,00 (38.145.000,00) (5,45)

700.000.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

0,00 0,00 700.000.000,00 4.02 . 4.01.03 . 20 0,00 661.855.000,00 0,00 661.855.000,00 (38.145.000,00) (5,45)

230.000.000,00 0,00 230.000.000,00 0,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah4.02 . 4.01.03 . 20 . 02 0,00 230.000.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan4.02 . 4.01.03 . 20 . 06 0,00 59.855.000,00 0,00 (40,15)(40.145.000,00) 59.855.000,00

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Kerjasama Sistem Pengawasan Internal dan Pendampingan Khusus Pelaksanaan

Kegiatan

4.02 . 4.01.03 . 20 . 08 0,00 252.000.000,00 0,00 0,80 2.000.000,00 252.000.000,00

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Sosialisasi/Penyuluhan Hukum di Instansi Pemerintah/Swasta4.02 . 4.01.03 . 20 . 09 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00

3.658.200.000,00 Inspektorat 276.000.000,00 0,00 3.382.200.000,00 4.02 . 4.02.01 0,00 3.334.391.100,00 273.793.500,00 3.608.184.600,00 (50.015.400,00) (1,37)























JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12








200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tahunan4.02 . 4.02.01 . 05 . 68 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

32.929.000,00 0,00 32.929.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Evaluasi Lakip SKPD4.02 . 4.02.01 . 05 . 69 0,00 16.888.000,00 0,00 (48,71)(16.041.000,00) 16.888.000,00

32.929.000,00 0,00 32.929.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas Apip (IACM)4.02 . 4.02.01 . 05 . 70 0,00 0,00 0,00 (100,00)(32.929.000,00) 0,00

32.929.000,00 0,00 32.929.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Reviu RKA SKPD4.02 . 4.02.01 . 05 . 71 0,00 29.029.000,00 0,00 (11,84)(3.900.000,00) 29.029.000,00

32.929.000,00 0,00 32.929.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Evaluasi SPIP4.02 . 4.02.01 . 05 . 72 0,00 0,00 0,00 (100,00)(32.929.000,00) 0,00


dan keuangan

0,00 0,00 15.500.000,00 4.02 . 4.02.01 . 06 0,00 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 0,00







1.773.428.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

0,00 0,00 1.773.428.000,00 4.02 . 4.02.01 . 20 0,00 1.493.942.100,00 0,00 1.493.942.100,00 (279.485.900,00) (15,76)

725.816.500,00 0,00 725.816.500,00 0,00 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 0,00 725.816.500,00 0,00 0,00 0,00 725.816.500,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah4.02 . 4.02.01 . 20 . 02 0,00 194.379.198,00 0,00 29,59 44.379.198,00 194.379.198,00

245.299.700,00 0,00 245.299.700,00 0,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH4.02 . 4.02.01 . 20 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(245.299.700,00) 0,00

371.311.800,00 0,00 371.311.800,00 0,00 Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya4.02 . 4.02.01 . 20 . 04 0,00 339.496.402,00 0,00 (8,57)(31.815.398,00) 339.496.402,00

17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 Inventarisasi temuan pengawasan4.02 . 4.02.01 . 20 . 05 0,00 10.750.000,00 0,00 (38,57)(6.750.000,00) 10.750.000,00

87.500.000,00 0,00 87.500.000,00 0,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan4.02 . 4.02.01 . 20 . 06 0,00 87.500.000,00 0,00 0,00 0,00 87.500.000,00

176.000.000,00 0,00 176.000.000,00 0,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif4.02 . 4.02.01 . 20 . 07 0,00 136.000.000,00 0,00 (22,73)(40.000.000,00) 136.000.000,00

176.000.000,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

0,00 0,00 176.000.000,00 4.02 . 4.02.01 . 21 0,00 117.380.000,00 0,00 117.380.000,00 (58.620.000,00) (33,31)

176.000.000,00 0,00 176.000.000,00 0,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan4.02 . 4.02.01 . 21 . 01 0,00 117.380.000,00 0,00 (33,31)(58.620.000,00) 117.380.000,00

6.664.381.000,00 Perencanaan 639.300.000,00 0,00 6.025.081.000,00 4.03 0,00 5.717.205.900,00 711.400.000,00 6.428.605.900,00 (235.775.100,00) (3,54)







6.631.706.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan

639.300.000,00 0,00 5.992.406.000,00 4.03 . 4.03.01 0,00 5.684.530.900,00 711.400.000,00 6.395.930.900,00 (235.775.100,00) (3,56)















JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

49.050.000,00 0,00 49.050.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 13 0,00 54.288.400,00 0,00 10,68 5.238.400,00 54.288.400,00



55.544.200,00 0,00 55.544.200,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 0,00 21.806.600,00 0,00 (60,74)(33.737.600,00) 21.806.600,00


255.880.000,00 252.500.000,00 3.380.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 07 0,00 3.380.000,00 225.000.000,00 (10,75)(27.500.000,00) 228.380.000,00

195.770.000,00 192.500.000,00 3.270.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 09 0,00 3.270.000,00 192.500.000,00 0,00 0,00 195.770.000,00


293.380.000,00 160.000.000,00 133.380.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 42 0,00 132.880.000,00 159.600.000,00 (0,31)(900.000,00) 292.480.000,00


dan keuangan

0,00 0,00 160.670.000,00 4.03 . 4.03.01 . 06 0,00 133.896.500,00 0,00 133.896.500,00 (26.773.500,00) (16,66)




150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyusunan TEPRA dan RAD-PPK4.03 . 4.03.01 . 06 . 31 0,00 123.226.500,00 0,00 (17,85)(26.773.500,00) 123.226.500,00



775.000.000,00 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah

0,00 0,00 775.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 20 0,00 529.253.300,00 100.000.000,00 629.253.300,00 (145.746.700,00) (18,81)

225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana4.03 . 4.03.01 . 20 . 01 0,00 20.000.000,00 0,00 (91,11)(205.000.000,00) 20.000.000,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis tentang perencanan pembangunan daerah4.03 . 4.03.01 . 20 . 03 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Klinik Perencanaan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 20 . 13 0,00 259.253.300,00 0,00 29,63 59.253.300,00 259.253.300,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyusunan Aplikasi e-Planning4.03 . 4.03.01 . 20 . 14 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00

1.941.992.550,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 1.941.992.550,00 4.03 . 4.03.01 . 21 0,00 1.635.893.750,00 0,00 1.635.893.750,00 (306.098.800,00) (15,76)

497.500.000,00 0,00 497.500.000,00 0,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan

kebijakan layanan publik

4.03 . 4.03.01 . 21 . 01 0,00 497.500.000,00 0,00 0,00 0,00 497.500.000,00

205.774.500,00 0,00 205.774.500,00 0,00 Penyusunan rancangan RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 0,00 97.774.500,00 0,00 (52,48)(108.000.000,00) 97.774.500,00

196.129.500,00 0,00 196.129.500,00 0,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 0,00 177.519.800,00 0,00 (9,49)(18.609.700,00) 177.519.800,00

86.100.750,00 0,00 86.100.750,00 0,00 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)4.03 . 4.03.01 . 21 . 12 0,00 85.628.250,00 0,00 (0,55)(472.500,00) 85.628.250,00

183.437.600,00 0,00 183.437.600,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 0,00 201.437.600,00 0,00 9,81 18.000.000,00 201.437.600,00

92.239.850,00 0,00 92.239.850,00 0,00 Penyusunan KUA dan PPAS4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 0,00 45.239.850,00 0,00 (50,95)(47.000.000,00) 45.239.850,00

92.239.850,00 0,00 92.239.850,00 0,00 Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan4.03 . 4.03.01 . 21 . 21 0,00 45.239.850,00 0,00 (50,95)(47.000.000,00) 45.239.850,00

45.345.500,00 0,00 45.345.500,00 0,00 Penyusunan RKPD Perubahan4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 0,00 45.345.500,00 0,00 0,00 0,00 45.345.500,00

43.225.000,00 0,00 43.225.000,00 0,00 Evaluasi Pelaksanaan RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 30 0,00 43.225.000,00 0,00 0,00 0,00 43.225.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Review RPJMD Tahun 2016 - 20214.03 . 4.03.01 . 21 . 31 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Penyusunan dan penetapan Perda tentang Perencanaan dan Pengganggaran

Daerah

4.03 . 4.03.01 . 21 . 32 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Sosialisasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman

penyusunan,pengendalian dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah

tahun 2017

4.03 . 4.03.01 . 21 . 33 0,00 146.983.400,00 0,00 (2,01)(3.016.600,00) 146.983.400,00

600.000.000,00 Program perencanaan pembangunan ekonomi 0,00 0,00 600.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 22 0,00 498.756.000,00 0,00 498.756.000,00 (101.244.000,00) (16,87)

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi4.03 . 4.03.01 . 22 . 04 0,00 248.756.000,00 0,00 (0,50)(1.244.000,00) 248.756.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Updating Database Sistem Informasi Manajemen Potensi Ekonomi Daerah4.03 . 4.03.01 . 22 . 15 0,00 100.000.000,00 0,00 (50,00)(100.000.000,00) 100.000.000,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah4.03 . 4.03.01 . 22 . 16 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

450.000.000,00 Program perencanaan sosial dan budaya 0,00 0,00 450.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 23 0,00 545.850.000,00 0,00 545.850.000,00 95.850.000,00 21,30

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya4.03 . 4.03.01 . 23 . 03 0,00 245.850.000,00 0,00 63,90 95.850.000,00 245.850.000,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Updating Database Aplikasi Kemiskinan4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Sosialisasi Susteinable Development Goals (SDG's)4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

870.000.000,00 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 34.300.000,00 0,00 835.700.000,00 4.03 . 4.03.01 . 24 0,00 1.075.324.700,00 34.300.000,00 1.109.624.700,00 239.624.700,00 27,54

380.000.000,00 34.300.000,00 345.700.000,00 0,00 Pemberdayaan WISMP4.03 . 4.03.01 . 24 . 04 0,00 435.768.200,00 34.300.000,00 23,70 90.068.200,00 470.068.200,00

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 0,00 399.556.500,00 0,00 59,82 149.556.500,00 399.556.500,00

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00

175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 Studi Pemetaan Daerah Irigasi Mamuju Utara4.03 . 4.03.01 . 24 . 11 0,00 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

15.429.197.300,00 Keuangan 6.833.079.800,00 0,00 8.596.117.500,00 4.04 0,00 8.751.512.270,00 6.395.399.800,00 15.146.912.070,00 (282.285.230,00) (1,83)

2.992.345.000,00 Badan Pendapatan Daerah 184.519.800,00 0,00 2.807.825.200,00 4.04 . 4.04.01 0,00 2.775.539.970,00 184.519.800,00 2.960.059.770,00 (32.285.230,00) (1,08)












105.700.000,00 0,00 105.700.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 0,00 105.699.996,00 0,00 0,00 (4,00) 105.699.996,00





51.895.000,00 0,00 51.895.000,00 0,00 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan4.04 . 4.04.01 . 01 . 29 0,00 51.895.000,00 0,00 0,00 0,00 51.895.000,00









100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan4.04 . 4.04.01 . 05 . 02 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00


156.692.540,00 0,00 156.692.540,00 0,00 Sosialisasi dan Publikasi Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 05 . 68 0,00 150.000.000,00 0,00 (4,27)(6.692.540,00) 150.000.000,00


dan keuangan

0,00 0,00 20.500.000,00 4.04 . 4.04.01 . 06 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 0,00








1.150.521.520,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

0,00 0,00 1.150.521.520,00 4.04 . 4.04.01 . 17 0,00 1.092.079.703,00 0,00 1.092.079.703,00 (58.441.817,00) (5,08)

334.305.880,00 0,00 334.305.880,00 0,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 19 0,00 354.864.063,00 0,00 6,15 20.558.183,00 354.864.063,00

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Petugas UPTD4.04 . 4.04.01 . 17 . 33 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00

62.221.040,00 0,00 62.221.040,00 0,00 Penyediaan Kertas Berharga4.04 . 4.04.01 . 17 . 34 0,00 62.221.040,00 0,00 0,00 0,00 62.221.040,00

34.994.600,00 0,00 34.994.600,00 0,00 Pemeliharaan Basis Data PBB-P24.04 . 4.04.01 . 17 . 35 0,00 34.994.600,00 0,00 0,00 0,00 34.994.600,00

49.000.000,00 0,00 49.000.000,00 0,00 Pemeriksana /Penangan Kasus Atas Kepatuhan Wajib Pajak dalam Bidang

Perpajakan Daerah

4.04 . 4.04.01 . 17 . 36 0,00 0,00 0,00 (100,00)(49.000.000,00) 0,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Upaya Peningkatan PAD Melalui Peninjauan Zona Nilai Tanah PBB-P24.04 . 4.04.01 . 17 . 37 0,00 70.000.000,00 0,00 (30,00)(30.000.000,00) 70.000.000,00

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Kajian Peningkatan Penerimaan PBB Kabupaten Mamuju Utara4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis tentang Tata Cara Pengelolaan PBB-P2 Bagi Instansi

Pengelolah dan Kolektor Desa

4.04 . 4.04.01 . 17 . 41 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

12.436.852.300,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 6.648.560.000,00 0,00 5.788.292.300,00 4.04 . 4.04.02 0,00 5.975.972.300,00 6.210.880.000,00 12.186.852.300,00 (250.000.000,00) (2,01)





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.434.819.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21.020.000,00 0,00 1.413.799.300,00 4.04 . 4.04.02 . 01 0,00 1.665.894.381,00 16.570.000,00 1.682.464.381,00 247.645.081,00 17,26










19.020.000,00 19.020.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 13 0,00 0,00 14.570.000,00 (23,40)(4.450.000,00) 14.570.000,00

2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.04 . 4.04.02 . 01 . 14 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00






6.746.234.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.627.540.000,00 0,00 118.694.500,00 4.04 . 4.04.02 . 02 0,00 117.652.000,00 6.194.310.000,00 6.311.962.000,00 (434.272.500,00) (6,44)

6.200.000.000,00 6.200.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mobil jabatan4.04 . 4.04.02 . 02 . 04 0,00 0,00 5.717.842.000,00 (7,78)(482.158.000,00) 5.717.842.000,00





150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Tempat Pakir4.04 . 4.04.02 . 02 . 47 0,00 0,00 149.190.000,00 (0,54)(810.000,00) 149.190.000,00




47.980.000,00 0,00 47.980.000,00 0,00 Pelatihan TOT tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)4.04 . 4.04.02 . 05 . 37 0,00 47.512.200,00 0,00 (0,97)(467.800,00) 47.512.200,00

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Bimtek Penatausahaan BMD bagi Pengurus Barang SKPD4.04 . 4.04.02 . 05 . 39 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00


dan keuangan

0,00 0,00 454.732.500,00 4.04 . 4.04.02 . 06 0,00 435.137.100,00 0,00 435.137.100,00 (19.595.400,00) (4,31)




35.124.000,00 0,00 35.124.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi4.04 . 4.04.02 . 06 . 10 0,00 31.606.500,00 0,00 (10,01)(3.517.500,00) 31.606.500,00

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran & Prognosis Realisasi Anggaran

(BPKAD)

4.04 . 4.04.02 . 06 . 11 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00

112.750.000,00 0,00 112.750.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran & Prognosis Realisasi Anggaran

(Kabupaten)

4.04 . 4.04.02 . 06 . 12 0,00 112.750.000,00 0,00 0,00 0,00 112.750.000,00

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (BPKAD)4.04 . 4.04.02 . 06 . 13 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00

134.719.000,00 0,00 134.719.000,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (Kabupaten)4.04 . 4.04.02 . 06 . 14 0,00 193.437.100,00 0,00 43,59 58.718.100,00 193.437.100,00

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun tentang Aset Daerah (BPKAD)4.04 . 4.04.02 . 06 . 15 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00

26.177.500,00 0,00 26.177.500,00 0,00 Penyusunan Laporan Barang Pengelola Tahunan4.04 . 4.04.02 . 06 . 16 0,00 24.227.500,00 0,00 (7,45)(1.950.000,00) 24.227.500,00

22.100.000,00 0,00 22.100.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Keuangan Tugas Pembantuan4.04 . 4.04.02 . 06 . 17 0,00 0,00 0,00 (100,00)(22.100.000,00) 0,00

56.449.000,00 0,00 56.449.000,00 0,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Majelis Pertimbangan Tuntutan

Ganti Rugi (MPTGR)

4.04 . 4.04.02 . 06 . 18 0,00 12.540.000,00 0,00 (77,79)(43.909.000,00) 12.540.000,00

15.489.000,00 0,00 15.489.000,00 0,00 Penyusunan RKBMD, KKPBMD dan Daftar Pengadaan Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.02 . 06 . 19 0,00 15.489.000,00 0,00 0,00 0,00 15.489.000,00

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Semesteran Aset Daerah (BPKAD)4.04 . 4.04.02 . 06 . 23 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00

24.424.000,00 0,00 24.424.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Barang Pengelola Semesteran4.04 . 4.04.02 . 06 . 28 0,00 22.587.000,00 0,00 (7,52)(1.837.000,00) 22.587.000,00



2.946.918.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

0,00 0,00 2.946.918.000,00 4.04 . 4.04.02 . 17 0,00 3.064.157.619,00 0,00 3.064.157.619,00 117.239.619,00 3,98

303.600.000,00 0,00 303.600.000,00 0,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD4.04 . 4.04.02 . 17 . 06 0,00 301.261.150,00 0,00 (0,77)(2.338.850,00) 301.261.150,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

33.000.100,00 0,00 33.000.100,00 0,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD4.04 . 4.04.02 . 17 . 07 0,00 32.600.100,00 0,00 (1,21)(400.000,00) 32.600.100,00

304.300.000,00 0,00 304.300.000,00 0,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD4.04 . 4.04.02 . 17 . 08 0,00 292.775.106,00 0,00 (3,79)(11.524.894,00) 292.775.106,00

32.629.900,00 0,00 32.629.900,00 0,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD4.04 . 4.04.02 . 17 . 09 0,00 33.909.900,00 0,00 3,92 1.280.000,00 33.909.900,00

88.575.000,00 0,00 88.575.000,00 0,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

4.04 . 4.04.02 . 17 . 10 0,00 88.275.888,00 0,00 (0,34)(299.112,00) 88.275.888,00

66.025.000,00 0,00 66.025.000,00 0,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

4.04 . 4.04.02 . 17 . 11 0,00 66.025.000,00 0,00 0,00 0,00 66.025.000,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.02 . 17 . 14 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

124.500.000,00 0,00 124.500.000,00 0,00 Peningkatan Manajemen Aset/barang Daerah4.04 . 4.04.02 . 17 . 16 0,00 158.124.100,00 0,00 27,01 33.624.100,00 158.124.100,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Aplikasi Simda Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.02 . 17 . 20 0,00 152.162.000,00 0,00 1,44 2.162.000,00 152.162.000,00

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pelelangan Barang/Aset Daerah4.04 . 4.04.02 . 17 . 21 0,00 31.116.800,00 0,00 (58,51)(43.883.200,00) 31.116.800,00

195.000.000,00 0,00 195.000.000,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Dana Transfer4.04 . 4.04.02 . 17 . 22 0,00 322.078.225,00 0,00 65,17 127.078.225,00 322.078.225,00

24.288.000,00 0,00 24.288.000,00 0,00 Evaluasi Pengeluaran Belanja SKPD4.04 . 4.04.02 . 17 . 24 0,00 12.750.000,00 0,00 (47,50)(11.538.000,00) 12.750.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.02 . 17 . 26 0,00 79.185.100,00 0,00 58,37 29.185.100,00 79.185.100,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.02 . 17 . 27 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Penyusunan Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Brang Milik Daerah4.04 . 4.04.02 . 17 . 30 0,00 248.000.000,00 0,00 (0,80)(2.000.000,00) 248.000.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Dana DAK4.04 . 4.04.02 . 17 . 31 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyusunan Database SIMGaji Pemda Kab. Mamuju Utara4.04 . 4.04.02 . 17 . 40 0,00 117.389.750,00 0,00 17,39 17.389.750,00 117.389.750,00

67.500.000,00 0,00 67.500.000,00 0,00 Sosialisasi dan Pengukuhan Duta Akrual4.04 . 4.04.02 . 17 . 42 0,00 67.500.000,00 0,00 0,00 0,00 67.500.000,00

141.700.000,00 0,00 141.700.000,00 0,00 Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi4.04 . 4.04.02 . 17 . 45 0,00 141.700.000,00 0,00 0,00 0,00 141.700.000,00

100.900.000,00 0,00 100.900.000,00 0,00 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Keuangan4.04 . 4.04.02 . 17 . 46 0,00 95.124.500,00 0,00 (5,72)(5.775.500,00) 95.124.500,00

139.900.000,00 0,00 139.900.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Verifikasi SPJ Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD4.04 . 4.04.02 . 17 . 47 0,00 124.180.000,00 0,00 (11,24)(15.720.000,00) 124.180.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Penyusunan RKA-DPA SKPD4.04 . 4.04.02 . 17 . 48 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

200.000.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 0,00 0,00 200.000.000,00 4.04 . 4.04.02 . 19 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa4.04 . 4.04.02 . 19 . 04 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

6.804.965.000,00 Kepegawaian 450.091.000,00 0,00 6.354.874.000,00 4.05 0,00 6.026.915.000,00 453.208.600,00 6.480.123.600,00 (324.841.400,00) (4,77)

6.804.965.000,00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 450.091.000,00 0,00 6.354.874.000,00 4.05 . 4.05.01 0,00 6.026.915.000,00 453.208.600,00 6.480.123.600,00 (324.841.400,00) (4,77)






75.120.000,00 0,00 75.120.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 0,00 67.440.000,00 0,00 (10,22)(7.680.000,00) 67.440.000,00






26.640.000,00 0,00 26.640.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 0,00 39.600.000,00 0,00 48,65 12.960.000,00 39.600.000,00







77.850.000,00 77.850.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 07 0,00 27.509.650,00 77.850.000,00 35,34 27.509.650,00 105.359.650,00





509.200.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 101.500.000,00 0,00 407.700.000,00 4.05 . 4.05.01 . 05 0,00 400.050.750,00 101.500.000,00 501.550.750,00 (7.649.250,00) (1,50)






JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


200.000.000,00 101.500.000,00 98.500.000,00 0,00 Bimtek Sistem Informasi Dokumen Manajemen Sistem (DMS)4.05 . 4.05.01 . 05 . 69 0,00 96.930.000,00 101.500.000,00 (0,79)(1.570.000,00) 198.430.000,00


dan keuangan

0,00 0,00 22.500.000,00 4.05 . 4.05.01 . 06 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 0,00





3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Akhir Tahun tentang Aset Daerah4.05 . 4.05.01 . 06 . 24 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Semesteran Aset Daerah4.05 . 4.05.01 . 06 . 28 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00

400.000.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 400.000.000,00 4.05 . 4.05.01 . 07 0,00 192.006.000,00 0,00 192.006.000,00 (207.994.000,00) (52,00)

400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Peningkatan Mental Spritual Aparatur4.05 . 4.05.01 . 07 . 38 0,00 192.006.000,00 0,00 (52,00)(207.994.000,00) 192.006.000,00



2.267.190.800,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 101.500.000,00 0,00 2.165.690.800,00 4.05 . 4.05.01 . 28 0,00 1.853.854.812,00 101.500.000,00 1.955.354.812,00 (311.835.988,00) (13,75)

218.693.550,00 0,00 218.693.550,00 0,00 Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS4.05 . 4.05.01 . 28 . 01 0,00 172.280.200,00 0,00 (21,22)(46.413.350,00) 172.280.200,00

200.000.000,00 101.500.000,00 98.500.000,00 0,00 Pembangunan/Pengembangan Informasi Kepegawaian Daerah4.05 . 4.05.01 . 28 . 03 0,00 96.880.000,00 101.500.000,00 (0,81)(1.620.000,00) 198.380.000,00

96.632.750,00 0,00 96.632.750,00 0,00 Seleksi Penerimaan CPNS4.05 . 4.05.01 . 28 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(96.632.750,00) 0,00

42.615.000,00 0,00 42.615.000,00 0,00 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS4.05 . 4.05.01 . 28 . 05 0,00 172.325.000,00 0,00 304,38 129.710.000,00 172.325.000,00

96.573.000,00 0,00 96.573.000,00 0,00 Pelantikan Pejabat Struktural & Fungsional4.05 . 4.05.01 . 28 . 07 0,00 70.123.000,00 0,00 (27,39)(26.450.000,00) 70.123.000,00

541.332.000,00 0,00 541.332.000,00 0,00 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas4.05 . 4.05.01 . 28 . 08 0,00 497.832.000,00 0,00 (8,04)(43.500.000,00) 497.832.000,00

18.988.500,00 0,00 18.988.500,00 0,00 Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya bagi PNS4.05 . 4.05.01 . 28 . 12 0,00 51.097.500,00 0,00 169,10 32.109.000,00 51.097.500,00

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Tes Pemetaan Kompetensi Talent Pool untuk Jabatan Administrator4.05 . 4.05.01 . 28 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(300.000.000,00) 0,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Worksop Peraturan Kepegawaian Terkait Pendelegasian Kewenangan Proses

Penegakan Disiplin PNS Berdasarkan PP 53 Tahun 2010 Dilingkup Pemkab

Mamuju Utara

4.05 . 4.05.01 . 28 . 16 0,00 190.522.012,00 0,00 (4,74)(9.477.988,00) 190.522.012,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyusunan Perda tentang Disiplin dan Kode Etik PNS4.05 . 4.05.01 . 28 . 17 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

148.856.000,00 0,00 148.856.000,00 0,00 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir4.05 . 4.05.01 . 28 . 18 0,00 207.854.600,00 0,00 39,63 58.998.600,00 207.854.600,00

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penempatan PNS4.05 . 4.05.01 . 28 . 19 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Worksop Revolusi Mental ASN dan Karekter Mamuju Utara Dalam Pencerahan

dan Pengembangan Kemampuan SDM dan Perbaikan Watak

4.05 . 4.05.01 . 28 . 20 0,00 191.440.500,00 0,00 (4,28)(8.559.500,00) 191.440.500,00

2.295.600.000,00 Program Pendidikan Kedinasan 0,00 0,00 2.295.600.000,00 4.05 . 4.05.01 . 29 0,00 2.173.619.000,00 0,00 2.173.619.000,00 (121.981.000,00) (5,31)

2.207.100.000,00 0,00 2.207.100.000,00 0,00 Pendidikan Penjenjangan Struktural/PIM4.05 . 4.05.01 . 29 . 01 0,00 2.095.676.000,00 0,00 (5,05)(111.424.000,00) 2.095.676.000,00

88.500.000,00 0,00 88.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah4.05 . 4.05.01 . 29 . 02 0,00 77.943.000,00 0,00 (11,93)(10.557.000,00) 77.943.000,00

768.294.000,00 Penelitian dan Pengembangan 0,00 0,00 768.294.000,00 4.07 0,00 869.137.300,00 0,00 869.137.300,00 100.843.300,00 13,13

768.294.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan

0,00 0,00 768.294.000,00 4.07 . 4.03.01 0,00 869.137.300,00 0,00 869.137.300,00 100.843.300,00 13,13

768.294.000,00 Program pengembangan data/informasi 0,00 0,00 768.294.000,00 4.07 . 4.03.01 . 15 0,00 869.137.300,00 0,00 869.137.300,00 100.843.300,00 13,13

193.294.000,00 0,00 193.294.000,00 0,00 Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja

program dan kegiatan

4.07 . 4.03.01 . 15 . 01 0,00 323.792.800,00 0,00 67,51 130.498.800,00 323.792.800,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen

perencanaan

4.07 . 4.03.01 . 15 . 02 0,00 55.783.500,00 0,00 (44,22)(44.216.500,00) 55.783.500,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyusunan profile daerah4.07 . 4.03.01 . 15 . 05 0,00 114.561.000,00 0,00 14,56 14.561.000,00 114.561.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Kajian etnoparmasi suku mandar di mamuju utara4.07 . 4.03.01 . 15 . 08 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah4.07 . 4.03.01 . 15 . 09 0,00 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

511.224.397.749,00 320.403.915.696,00 190.820.482.053,00 0,00 JUMLAH 0,00 219.765.433.560,00 356.824.166.845,00 576.589.600.405,00 65.365.202.656,00 12,79

Pasangkayu, 30 November 2017

BUPATI MAMUJU UTARA

H. AGUS AMBO DJIWA


PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA REKAPITULASI PERUBAHAN...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA REKAPITULASI PERUBAHAN...