PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA...

Lampiran IV

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2016

18 November 2016

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

458.507.862.800,00 Urusan Wajib 304.002.931.097,00 0,00 154.504.931.703,00 1 0,00 162.169.355.199,00 338.425.684.926,00 500.595.040.125,00 42.087.177.325,00 9,18

25.443.135.500,00 Pendidikan 16.365.764.050,00 0,00 9.077.371.450,00 1.01 0,00 9.090.591.430,00 17.434.073.483,00 26.524.664.913,00 1.081.529.413,00 4,25

17.668.422.000,00 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 13.460.260.000,00 0,00 4.208.162.000,00 1.01 . 1.01.01 0,00 4.173.162.000,00 14.576.789.413,00 18.749.951.413,00 1.081.529.413,00 6,12

763.912.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 763.912.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 0,00 918.505.500,00 0,00 918.505.500,00 154.593.500,00 20,24

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 0,00 91.999.800,00 0,00 2,22 1.999.800,00 91.999.800,00

9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 0,00 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 9.600.000,00

15.600.000,00 0,00 15.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 0,00 15.600.000,00 0,00 0,00 0,00 15.600.000,00

173.280.000,00 0,00 173.280.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 0,00 173.280.000,00 0,00 0,00 0,00 173.280.000,00

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00

49.432.000,00 0,00 49.432.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 0,00 93.198.000,00 0,00 88,54 43.766.000,00 93.198.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 0,00 35.000.000,00 0,00 40,00 10.000.000,00 35.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 0,00 10.049.500,00 0,00 0,00 10.049.500,00 10.049.500,00

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 0,00 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 0,00 293.378.200,00 0,00 39,70 83.378.200,00 293.378.200,00

91.500.000,00 0,00 91.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 0,00 91.500.000,00 0,00 0,00 0,00 91.500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 0,00 5.400.000,00 0,00 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00

33.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.000.000,00 0,00 13.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 0,00 42.750.000,00 33.000.000,00 75.750.000,00 42.750.000,00 129,55

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 0,00 0,00 25.000.000,00 25,00 5.000.000,00 25.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00

500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 0,00 13.750.000,00 0,00 2.650,00 13.250.000,00 13.750.000,00

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 0,00 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 16.500.000,00 16.500.000,00

48.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 48.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 03 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 0,00

48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 0,00 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00

148.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 148.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 (98.000.000,00) (66,22)

148.000.000,00 0,00 148.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(148.000.000,00) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

20.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

0,00 0,00 20.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06 0,00 33.100.000,00 0,00 33.100.000,00 12.600.000,00 61,46

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 0,00 8.500.000,00 0,00 142,86 5.000.000,00 8.500.000,00

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip)1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan RKA, RKAP, DPA dan DPPA SKPD1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 0,00 12.600.000,00 0,00 152,00 7.600.000,00 12.600.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

45.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 0,00 45.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 0,00 208.800.000,00 0,00 208.800.000,00 163.800.000,00 364,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 0,00 163.800.000,00 0,00 0,00 163.800.000,00 163.800.000,00

14.046.760.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 13.420.760.000,00 0,00 626.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 0,00 565.537.200,00 13.499.711.726,00 14.065.248.926,00 18.488.926,00 0,13

12.965.760.000,00 12.965.760.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 0,00 0,00 6.794.888.629,00 (47,59)(6.170.871.371,00) 6.794.888.629,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 1




JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

0,00 0,00 0,00 0,00 Penambahan ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 0,00 0,00 3.387.500,00 0,00 3.387.500,00 3.387.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 0,00 0,00 2.775.669.355,00 0,00 2.775.669.355,00 2.775.669.355,00

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pengadan pakaian seragam sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 16 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 0,00 0,00 3.395.202.016,00 0,00 3.395.202.016,00 3.395.202.016,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeluer sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 0,00 0,00 52.934.476,00 0,00 52.934.476,00 52.934.476,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyediaan dana pengembangansekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS1.01 . 1.01.01 . 16 . 66 0,00 94.186.800,00 0,00 (37,21)(55.813.200,00) 94.186.800,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 0,00 11.196.000,00 0,00 (25,36)(3.804.000,00) 11.196.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 0,00 99.154.400,00 0,00 (0,85)(845.600,00) 99.154.400,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

455.000.000,00 455.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pagar1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 0,00 0,00 470.087.750,00 3,32 15.087.750,00 470.087.750,00

176.000.000,00 0,00 176.000.000,00 0,00 Penyediaan Penyelenggaraan Pendidikan Satu Atap1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 0,00 176.000.000,00 0,00 0,00 0,00 176.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Infrastruktur Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 0,00 0,00 7.542.000,00 0,00 7.542.000,00 7.542.000,00

335.750.000,00 Program Pendidikan Menengah 0,00 0,00 335.750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 0,00 290.702.800,00 1.026.777.687,00 1.317.480.487,00 981.730.487,00 292,40

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga1.01 . 1.01.01 . 17 . 07 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir1.01 . 1.01.01 . 17 . 09 0,00 0,00 2.226.900,00 0,00 2.226.900,00 2.226.900,00

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pengadan pakaian seragam sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 16 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 0,00 0,00 1.021.200.787,00 0,00 1.021.200.787,00 1.021.200.787,00

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 0,00 73.000.000,00 0,00 (8,75)(7.000.000,00) 73.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan paket C setara SMU1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 0,00 8.397.800,00 0,00 (44,01)(6.602.200,00) 8.397.800,00

55.750.000,00 0,00 55.750.000,00 0,00 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 0,00 53.550.000,00 0,00 (3,95)(2.200.000,00) 53.550.000,00

110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Ujian Akhir NAsional dan ujian akhir Sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 78 0,00 45.755.000,00 0,00 (58,40)(64.245.000,00) 45.755.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan MCK1.01 . 1.01.01 . 17 . 87 0,00 0,00 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00

350.000.000,00 Program Pendidikan Non Formal 19.500.000,00 0,00 330.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 0,00 320.334.000,00 17.300.000,00 337.634.000,00 (12.366.000,00) (3,53)

100.000.000,00 19.500.000,00 80.500.000,00 0,00 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 0,00 73.334.000,00 17.300.000,00 (9,37)(9.366.000,00) 90.634.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengembangan pendidikan keaksaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pelatihan Calon Tutor Keaksaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 0,00 147.000.000,00 0,00 (2,00)(3.000.000,00) 147.000.000,00

625.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 0,00 625.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 0,00 515.511.700,00 0,00 515.511.700,00 (109.488.300,00) (17,52)

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi

pendidik dan tenaga kependidikan

1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 0,00 129.921.600,00 0,00 (13,39)(20.078.400,00) 129.921.600,00

425.000.000,00 0,00 425.000.000,00 0,00 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi

pendidik

1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 0,00 343.651.100,00 0,00 (19,14)(81.348.900,00) 343.651.100,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi


1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 0,00 41.939.000,00 0,00 (16,12)(8.061.000,00) 41.939.000,00

1.002.500.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 0,00 1.002.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 0,00 942.120.800,00 0,00 942.120.800,00 (60.379.200,00) (6,02)

202.500.000,00 0,00 202.500.000,00 0,00 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 0,00 202.500.000,00 0,00 0,00 0,00 202.500.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 0,00 13.020.800,00 0,00 (34,90)(6.979.200,00) 13.020.800,00

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang

berbagai isu pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Pelayanan Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD)1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 0,00 175.000.000,00 0,00 (2,78)(5.000.000,00) 175.000.000,00

350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 20 0,00 301.600.000,00 0,00 (13,83)(48.400.000,00) 301.600.000,00

250.000.000,00 Program Penghayatan dan Pengamalan Terhadap Nilai-Nilai

Kebangsaan

0,00 0,00 250.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 26 0,00 237.800.000,00 0,00 237.800.000,00 (12.200.000,00) (4,88)

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Peningkatan Nilai-Nilai Kebangsaan Warga Negara1.01 . 1.01.01 . 26 . 01 0,00 237.800.000,00 0,00 (4,88)(12.200.000,00) 237.800.000,00

285.680.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Pasangkayu 103.300.000,00 0,00 182.380.000,00 1.01 . 1.01.02 0,00 182.380.000,00 103.300.000,00 285.680.000,00 0,00 0,00

102.931.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 102.931.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 0,00 102.931.000,00 0,00 102.931.000,00 0,00 0,00

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.02 . 01 . 02 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00




27.711.000,00 0,00 27.711.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 10 0,00 27.711.000,00 0,00 0,00 0,00 27.711.000,00






JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.02 . 01 . 17 0,00 9.900.000,00 0,00 0,00 0,00 9.900.000,00

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.02 . 01 . 18 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00

91.130.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 69.550.000,00 0,00 21.580.000,00 1.01 . 1.01.02 . 02 0,00 21.580.000,00 69.550.000,00 91.130.000,00 0,00 0,00

49.550.000,00 49.550.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.02 . 02 . 09 0,00 0,00 49.550.000,00 0,00 0,00 49.550.000,00

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.01 . 1.01.02 . 02 . 10 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00


4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.02 . 02 . 26 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00

13.900.000,00 0,00 13.900.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.02 . 02 . 28 0,00 13.900.000,00 0,00 0,00 0,00 13.900.000,00

41.750.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 33.750.000,00 0,00 8.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 16 0,00 8.000.000,00 33.750.000,00 41.750.000,00 0,00 0,00

33.750.000,00 33.750.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeluer sekolah1.01 . 1.01.02 . 16 . 19 0,00 0,00 33.750.000,00 0,00 0,00 33.750.000,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.02 . 16 . 79 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

39.200.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 0,00 39.200.000,00 1.01 . 1.01.02 . 20 0,00 39.200.000,00 0,00 39.200.000,00 0,00 0,00


pendidik

1.01 . 1.01.02 . 20 . 10 0,00 25.200.000,00 0,00 0,00 0,00 25.200.000,00

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Pelatihan Penyusunan Kurikulum1.01 . 1.01.02 . 20 . 14 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00

10.669.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 0,00 10.669.000,00 1.01 . 1.01.02 . 22 0,00 10.669.000,00 0,00 10.669.000,00 0,00 0,00


144.325.500,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Pedongga 45.320.000,00 0,00 99.005.500,00 1.01 . 1.01.03 0,00 99.005.500,00 45.320.000,00 144.325.500,00 0,00 0,00





13.962.250,00 0,00 13.962.250,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.03 . 01 . 11 0,00 13.962.250,00 0,00 0,00 0,00 13.962.250,00



9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.03 . 01 . 20 0,00 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 9.600.000,00











194.541.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Bambalamotu 79.050.000,00 0,00 115.491.000,00 1.01 . 1.01.04 0,00 120.491.000,00 74.050.000,00 194.541.000,00 0,00 0,00



500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.04 . 01 . 06 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00












JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12



37.130.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.050.000,00 0,00 2.080.500,00 1.01 . 1.01.04 . 02 0,00 2.080.500,00 30.050.000,00 32.130.500,00 (5.000.000,00) (13,47)

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.04 . 02 . 07 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00

25.050.000,00 25.050.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.04 . 02 . 09 0,00 0,00 20.050.000,00 (19,96)(5.000.000,00) 20.050.000,00









101.329.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Bambaira 10.610.000,00 0,00 90.719.000,00 1.01 . 1.01.05 0,00 81.119.000,00 20.210.000,00 101.329.000,00 0,00 0,00

74.484.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 74.484.000,00 1.01 . 1.01.05 . 01 0,00 64.884.000,00 0,00 64.884.000,00 (9.600.000,00) (12,89)






2.615.000,00 0,00 2.615.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.05 . 01 . 12 0,00 2.615.000,00 0,00 0,00 0,00 2.615.000,00



19.200.000,00 0,00 19.200.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.05 . 01 . 20 0,00 9.600.000,00 0,00 (50,00)(9.600.000,00) 9.600.000,00



3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.05 . 02 . 22 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00



2.250.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 2.250.000,00 1.01 . 1.01.05 . 16 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00




483.437.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Sarjo 173.450.000,00 0,00 309.987.000,00 1.01 . 1.01.06 0,00 298.227.000,00 185.210.000,00 483.437.000,00 0,00 0,00


21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.06 . 01 . 02 0,00 11.250.000,00 0,00 (46,43)(9.750.000,00) 11.250.000,00




9.200.000,00 0,00 9.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.06 . 01 . 09 0,00 9.200.000,00 0,00 0,00 0,00 9.200.000,00



7.569.500,00 0,00 7.569.500,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.06 . 01 . 13 0,00 819.500,00 0,00 (89,17)(6.750.000,00) 819.500,00

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.06 . 01 . 17 0,00 16.740.000,00 0,00 39,50 4.740.000,00 16.740.000,00




10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.06 . 02 . 07 0,00 0,00 21.760.000,00 117,60 11.760.000,00 21.760.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12






4.950.000,00 0,00 4.950.000,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.06 . 16 . 18 0,00 4.950.000,00 0,00 0,00 0,00 4.950.000,00


6.850.000,00 6.850.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan sekolah1.01 . 1.01.06 . 16 . 20 0,00 0,00 6.850.000,00 0,00 0,00 6.850.000,00

2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah1.01 . 1.01.06 . 16 . 37 0,00 2.750.000,00 0,00 0,00 0,00 2.750.000,00

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pagar Sekolah1.01 . 1.01.06 . 16 . 80 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Worshop Hardwere dan Pengenalan Multimedia Berbasis Internet1.01 . 1.01.06 . 16 . 98 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Tempat Observasi dan peraga siswa1.01 . 1.01.06 . 16 . 99 0,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00




1.01 . 1.01.06 . 20 . 08 0,00 7.034.000,00 0,00 0,00 0,00 7.034.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengembangan System Penghargaan dan Perlindungan Profesi Pendidikan1.01 . 1.01.06 . 20 . 15 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

262.444.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Tikke Raya 174.150.000,00 0,00 88.294.000,00 1.01 . 1.01.07 0,00 83.494.000,00 178.950.000,00 262.444.000,00 0,00 0,00

74.214.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.000.000,00 0,00 71.214.000,00 1.01 . 1.01.07 . 01 0,00 66.414.000,00 3.000.000,00 69.414.000,00 (4.800.000,00) (6,47)







3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 13 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.07 . 01 . 18 0,00 3.600.000,00 0,00 (57,14)(4.800.000,00) 3.600.000,00




15.600.000,00 13.200.000,00 2.400.000,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.01 . 1.01.07 . 02 . 10 0,00 2.400.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 15.600.000,00



20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga1.01 . 1.01.07 . 16 . 07 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00



100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pagar1.01 . 1.01.07 . 16 . 80 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00



241.330.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Bulutaba 82.800.000,00 0,00 158.530.000,00 1.01 . 1.01.08 0,00 158.530.000,00 82.800.000,00 241.330.000,00 0,00 0,00















JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


38.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 38.800.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.08 . 02 0,00 0,00 38.800.000,00 38.800.000,00 0,00 0,00





11.660.000,00 0,00 11.660.000,00 0,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik1.01 . 1.01.08 . 16 . 57 0,00 11.660.000,00 0,00 0,00 0,00 11.660.000,00

2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Pengadaan Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.08 . 16 . 79 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00





194.509.500,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Baras 74.308.000,00 0,00 120.201.500,00 1.01 . 1.01.09 0,00 123.361.400,00 71.148.100,00 194.509.500,00 0,00 0,00










24.660.000,00 0,00 24.660.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.09 . 01 . 19 0,00 32.980.000,00 0,00 33,74 8.320.000,00 32.980.000,00






5.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 5.000.000,00 1.01 . 1.01.09 . 05 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.09 . 05 . 03 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00






pendidik

1.01 . 1.01.09 . 20 . 10 0,00 16.200.000,00 0,00 0,00 0,00 16.200.000,00


156.814.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Sarudu 52.315.000,00 0,00 104.499.000,00 1.01 . 1.01.10 0,00 104.499.000,00 52.315.000,00 156.814.000,00 0,00 0,00















JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
















177.207.500,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Lariang 76.305.000,00 0,00 100.902.500,00 1.01 . 1.01.11 0,00 100.902.500,00 76.305.000,00 177.207.500,00 0,00 0,00

















pendidik

1.01 . 1.01.11 . 20 . 10 0,00 19.200.000,00 0,00 0,00 0,00 19.200.000,00


131.938.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Duripoku 76.871.600,00 0,00 55.066.400,00 1.01 . 1.01.12 0,00 55.066.400,00 76.871.600,00 131.938.000,00 0,00 0,00








4.310.200,00 0,00 4.310.200,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.12 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00 (100,00)(4.310.200,00) 0,00










JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12



7.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 0,00 7.000.000,00 1.01 . 1.01.12 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 (7.000.000,00) (100,00)

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pelatihan Penyusunan Kurikulum1.01 . 1.01.12 . 20 . 14 0,00 0,00 0,00 (100,00)(7.000.000,00) 0,00

115.644.500,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Dapurang 44.972.500,00 0,00 70.672.000,00 1.01 . 1.01.13 0,00 68.994.500,00 46.650.000,00 115.644.500,00 0,00 0,00





800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.13 . 01 . 09 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00


846.500,00 0,00 846.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.13 . 01 . 11 0,00 846.500,00 0,00 0,00 0,00 846.500,00








1.180.000,00 0,00 1.180.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.13 . 02 . 28 0,00 1.775.000,00 0,00 50,42 595.000,00 1.775.000,00



22.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 22.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.13 . 16 0,00 0,00 25.300.000,00 25.300.000,00 3.300.000,00 15,00

22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeluer sekolah1.01 . 1.01.13 . 16 . 19 0,00 0,00 25.300.000,00 15,00 3.300.000,00 25.300.000,00


7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi1.01 . 1.01.13 . 20 . 03 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00
















44.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 44.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.14 . 16 0,00 0,00 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00





1.01 . 1.01.14 . 20 . 08 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00


pendidik

1.01 . 1.01.14 . 20 . 10 0,00 28.800.000,00 0,00 0,00 0,00 28.800.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12



57.472.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Lariang 22.250.000,00 0,00 35.222.000,00 1.01 . 1.01.15 0,00 35.222.000,00 22.250.000,00 57.472.000,00 0,00 0,00















178.503.500,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Bambalamotu 61.235.000,00 0,00 117.268.500,00 1.01 . 1.01.16 0,00 117.268.500,00 61.235.000,00 178.503.500,00 0,00 0,00






















7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pelatihan Penyusunan kurikulum1.01 . 1.01.16 . 16 . 59 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00


230.373.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Baras 68.000.000,00 0,00 162.373.000,00 1.01 . 1.01.17 0,00 162.373.000,00 68.000.000,00 230.373.000,00 0,00 0,00












JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
















1.01 . 1.01.17 . 20 . 08 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00


11.940.000,00 Pogram Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 0,00 0,00 11.940.000,00 1.01 . 1.01.17 . 23 0,00 11.940.000,00 0,00 11.940.000,00 0,00 0,00

11.940.000,00 0,00 11.940.000,00 0,00 Evaluasi Pelaksanaan Pengajaran1.01 . 1.01.17 . 23 . 01 0,00 11.940.000,00 0,00 0,00 0,00 11.940.000,00

118.864.500,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Sarjo 34.236.000,00 0,00 84.628.500,00 1.01 . 1.01.18 0,00 84.628.500,00 34.236.000,00 118.864.500,00 0,00 0,00


















106.837.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Bulutaba 44.550.000,00 0,00 62.287.000,00 1.01 . 1.01.19 0,00 66.287.000,00 40.550.000,00 106.837.000,00 0,00 0,00




250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.19 . 01 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(250.000,00) 0,00












JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12




34.500.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 34.500.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.19 . 16 0,00 0,00 30.500.000,00 30.500.000,00 (4.000.000,00) (11,59)

34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeluer sekolah1.01 . 1.01.19 . 16 . 19 0,00 0,00 30.500.000,00 (11,59)(4.000.000,00) 30.500.000,00





2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.22 . 01 . 02 0,00 2.640.000,00 0,00 10,00 240.000,00 2.640.000,00







25.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.22 . 02 0,00 0,00 20.744.000,00 20.744.000,00 (4.256.000,00) (17,02)






8.000.000,00 Pogram Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 0,00 0,00 8.000.000,00 1.01 . 1.01.22 . 23 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Evaluasi Pelaksanaan Pengajaran1.01 . 1.01.22 . 23 . 01 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

117.741.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 04 Sarudu 68.612.000,00 0,00 49.129.000,00 1.01 . 1.01.23 0,00 54.013.000,00 63.728.000,00 117.741.000,00 0,00 0,00

















81.364.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Bulubonggu 57.000.000,00 0,00 24.364.000,00 1.01 . 1.01.24 0,00 24.364.000,00 57.000.000,00 81.364.000,00 0,00 0,00

34.864.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.500.000,00 0,00 24.364.000,00 1.01 . 1.01.24 . 01 0,00 24.364.000,00 10.500.000,00 34.864.000,00 0,00 0,00




10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.24 . 01 . 13 0,00 0,00 10.500.000,00 0,00 0,00 10.500.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12






15.000.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 24 Saptanajaya 0,00 0,00 15.000.000,00 1.01 . 1.01.25 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00







552.284.000,00 Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Pasangkayu 199.392.750,00 0,00 352.891.250,00 1.01 . 1.01.26 0,00 458.007.000,00 94.277.000,00 552.284.000,00 0,00 0,00






77.404.750,00 0,00 77.404.750,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.26 . 01 . 10 0,00 60.752.800,00 0,00 (21,51)(16.651.950,00) 60.752.800,00

3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.26 . 01 . 11 0,00 1.500.000,00 0,00 (61,54)(2.400.000,00) 1.500.000,00

6.660.000,00 0,00 6.660.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.26 . 01 . 15 0,00 5.280.000,00 0,00 (20,72)(1.380.000,00) 5.280.000,00






7.550.000,00 0,00 7.550.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.26 . 02 . 24 0,00 10.340.000,00 0,00 36,95 2.790.000,00 10.340.000,00


149.115.750,00 Program Pendidikan Menengah 149.115.750,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.26 . 17 0,00 0,00 44.000.000,00 44.000.000,00 (105.115.750,00) (70,49)


60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah1.01 . 1.01.26 . 17 . 23 0,00 0,00 0,00 (100,00)(60.000.000,00) 0,00

45.115.750,00 45.115.750,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir1.01 . 1.01.26 . 17 . 30 0,00 0,00 0,00 (100,00)(45.115.750,00) 0,00

163.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 0,00 163.000.000,00 1.01 . 1.01.26 . 20 0,00 294.418.000,00 0,00 294.418.000,00 131.418.000,00 80,62

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan1.01 . 1.01.26 . 20 . 13 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 0,00 Pengembangan System Penghargaan dan Perlindungan Profesi Pendidikan1.01 . 1.01.26 . 20 . 15 0,00 194.418.000,00 0,00 208,60 131.418.000,00 194.418.000,00

125.000.000,00 Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Bambalamotu 49.025.000,00 0,00 75.975.000,00 1.01 . 1.01.27 0,00 75.975.000,00 49.025.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00

















JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

183.938.000,00 Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Bulutaba 109.020.000,00 0,00 74.918.000,00 1.01 . 1.01.28 0,00 89.418.000,00 94.520.000,00 183.938.000,00 0,00 0,00








12.425.000,00 0,00 12.425.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.28 . 01 . 19 0,00 6.000.000,00 0,00 (51,71)(6.425.000,00) 6.000.000,00



20.060.000,00 20.060.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.28 . 02 . 07 0,00 0,00 15.060.000,00 (24,93)(5.000.000,00) 15.060.000,00




68.250.000,00 Program Pendidikan Menengah 66.000.000,00 0,00 2.250.000,00 1.01 . 1.01.28 . 17 0,00 2.250.000,00 66.000.000,00 68.250.000,00 0,00 0,00



10.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 0,00 10.000.000,00 1.01 . 1.01.28 . 20 0,00 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 24.000.000,00 240,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi

pendidik

1.01 . 1.01.28 . 20 . 10 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00


167.336.000,00 Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Baras 50.000.000,00 0,00 117.336.000,00 1.01 . 1.01.29 0,00 117.336.000,00 50.000.000,00 167.336.000,00 0,00 0,00



300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.29 . 01 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(300.000,00) 0,00


6.012.000,00 0,00 6.012.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.29 . 01 . 10 0,00 6.312.000,00 0,00 4,99 300.000,00 6.312.000,00









44.000.000,00 Program Pendidikan Menengah 44.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.29 . 17 0,00 0,00 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00




179.984.000,00 Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Sarudu 100.514.000,00 0,00 79.470.000,00 1.01 . 1.01.30 0,00 79.470.000,00 100.514.000,00 179.984.000,00 0,00 0,00













JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12









121.280.000,00 Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Dapurang 42.200.000,00 0,00 79.080.000,00 1.01 . 1.01.31 0,00 73.656.540,00 47.623.460,00 121.280.000,00 0,00 0,00



750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.31 . 01 . 06 0,00 326.540,00 0,00 (56,46)(423.460,00) 326.540,00












4.035.000,00 Program Pendidikan Menengah 0,00 0,00 4.035.000,00 1.01 . 1.01.31 . 17 0,00 4.035.000,00 0,00 4.035.000,00 0,00 0,00



10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan1.01 . 1.01.31 . 20 . 13 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

356.510.000,00 Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Tikke Raya 260.937.000,00 0,00 95.573.000,00 1.01 . 1.01.32 0,00 87.573.000,00 268.937.000,00 356.510.000,00 0,00 0,00






2.505.000,00 0,00 2.505.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.32 . 01 . 11 0,00 2.506.000,00 0,00 0,04 1.000,00 2.506.000,00




17.727.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16.937.000,00 0,00 790.000,00 1.01 . 1.01.32 . 02 0,00 790.000,00 24.937.000,00 25.727.000,00 8.000.000,00 45,13



790.000,00 0,00 790.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.32 . 02 . 24 0,00 790.000,00 0,00 0,00 0,00 790.000,00



200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pagar1.01 . 1.01.32 . 17 . 72 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00


20.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 0,00 20.000.000,00 1.01 . 1.01.32 . 20 0,00 10.312.000,00 0,00 10.312.000,00 (9.688.000,00) (48,44)

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pelatihan Penyusunan Kurikulum1.01 . 1.01.32 . 20 . 14 0,00 10.312.000,00 0,00 (48,44)(9.688.000,00) 10.312.000,00

62.300.000,00 Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Bambaira 40.000.000,00 0,00 22.300.000,00 1.01 . 1.01.33 0,00 22.300.000,00 40.000.000,00 62.300.000,00 0,00 0,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12












100.870.000,00 Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Lariang 31.500.000,00 0,00 69.370.000,00 1.01 . 1.01.34 0,00 69.370.000,00 31.500.000,00 100.870.000,00 0,00 0,00










4.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 4.500.000,00 1.01 . 1.01.34 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00)

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.34 . 05 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(4.500.000,00) 0,00






pendidik

1.01 . 1.01.34 . 20 . 10 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00


25.000.000,00 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sarjo 0,00 0,00 25.000.000,00 1.01 . 1.01.35 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00







15.000.000,00 Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Duripoku 0,00 0,00 15.000.000,00 1.01 . 1.01.36 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00







15.000.000,00 Sekolah Menengah Atas Negeri 02 Pasangkayu 0,00 0,00 15.000.000,00 1.01 . 1.01.37 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00







JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12





203.278.000,00 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 01 Pasangkayu 81.000.000,00 0,00 122.278.000,00 1.01 . 1.01.38 0,00 122.278.000,00 81.000.000,00 203.278.000,00 0,00 0,00























156.030.000,00 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 01 Sarjo 67.100.000,00 0,00 88.930.000,00 1.01 . 1.01.39 0,00 88.930.000,00 67.100.000,00 156.030.000,00 0,00 0,00














pendidik

1.01 . 1.01.39 . 20 . 10 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00



153.975.000,00 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 01 Baras 66.100.000,00 0,00 87.875.000,00 1.01 . 1.01.40 0,00 87.875.000,00 66.100.000,00 153.975.000,00 0,00 0,00









JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12






22.900.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22.100.000,00 0,00 800.000,00 1.01 . 1.01.40 . 02 0,00 800.000,00 22.100.000,00 22.900.000,00 0,00 0,00










91.630.000,00 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 01 Tikke Raya 68.600.200,00 0,00 23.029.800,00 1.01 . 1.01.41 0,00 23.029.800,00 68.600.200,00 91.630.000,00 0,00 0,00














155.350.000,00 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 01 Bambalamotu 66.000.000,00 0,00 89.350.000,00 1.01 . 1.01.42 0,00 89.350.000,00 66.000.000,00 155.350.000,00 0,00 0,00


















10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelatihan Penyusunan kurikulum1.01 . 1.01.42 . 16 . 59 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


90.670.000,00 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 01 Dapurang 54.500.000,00 0,00 36.170.000,00 1.01 . 1.01.43 0,00 36.170.000,00 54.500.000,00 90.670.000,00 0,00 0,00














131.370.000,00 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 01 Sarudu 80.100.000,00 0,00 51.270.000,00 1.01 . 1.01.44 0,00 54.170.000,00 77.200.000,00 131.370.000,00 0,00 0,00



















69.255.000,00 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 02 pasangkayu 49.480.000,00 0,00 19.775.000,00 1.01 . 1.01.45 0,00 15.775.000,00 53.480.000,00 69.255.000,00 0,00 0,00


300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.45 . 01 . 02 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00






5.480.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.480.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.45 . 02 0,00 0,00 9.480.000,00 9.480.000,00 4.000.000,00 72,99




132.530.000,00 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 02 Baras 40.400.000,00 0,00 92.130.000,00 1.01 . 1.01.46 0,00 84.630.000,00 47.900.000,00 132.530.000,00 0,00 0,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12





11.472.500,00 0,00 11.472.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.46 . 01 . 10 0,00 9.972.500,00 0,00 (13,07)(1.500.000,00) 9.972.500,00






18.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.400.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.46 . 02 0,00 0,00 25.900.000,00 25.900.000,00 7.500.000,00 40,76








441.600.000,00 Kecamatan Pasangkayu 0,00 0,00 441.600.000,00 1.01 . 1.20.09 0,00 398.765.290,00 42.834.710,00 441.600.000,00 0,00 0,00

441.600.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 0,00 441.600.000,00 1.01 . 1.20.09 . 22 0,00 398.765.290,00 42.834.710,00 441.600.000,00 0,00 0,00

441.600.000,00 0,00 441.600.000,00 0,00 Pelayanan Transportasi Darat untuk Peserta Didik1.01 . 1.20.09 . 22 . 22 0,00 398.765.290,00 42.834.710,00 0,00 0,00 441.600.000,00

79.400.000,00 Kecamatan Pedongga 0,00 0,00 79.400.000,00 1.01 . 1.20.10 0,00 79.400.000,00 0,00 79.400.000,00 0,00 0,00


79.400.000,00 0,00 79.400.000,00 0,00 Pelayanan Transportasi Darat untuk Peserta Didik1.01 . 1.20.10 . 22 . 22 0,00 79.400.000,00 0,00 0,00 0,00 79.400.000,00

101.700.000,00 Kecamatan Sarjo 0,00 0,00 101.700.000,00 1.01 . 1.20.14 0,00 101.700.000,00 0,00 101.700.000,00 0,00 0,00



101.700.000,00 Kecamatan Baras 0,00 0,00 101.700.000,00 1.01 . 1.20.15 0,00 101.700.000,00 0,00 101.700.000,00 0,00 0,00



101.700.000,00 Kecamatan Lariang 0,00 0,00 101.700.000,00 1.01 . 1.20.16 0,00 101.700.000,00 0,00 101.700.000,00 0,00 0,00



101.700.000,00 Kecamatan Sarudu 0,00 0,00 101.700.000,00 1.01 . 1.20.18 0,00 101.700.000,00 0,00 101.700.000,00 0,00 0,00



101.700.000,00 Kecamatan Dapurang 0,00 0,00 101.700.000,00 1.01 . 1.20.19 0,00 101.700.000,00 0,00 101.700.000,00 0,00 0,00



92.948.353.600,00 Kesehatan 56.287.245.440,00 0,00 36.661.108.160,00 1.02 0,00 40.813.910.707,00 59.810.365.692,00 100.624.276.399,00 7.675.922.799,00 8,26

64.799.157.100,00 Dinas Kesehatan 35.233.865.440,00 0,00 29.565.291.660,00 1.02 . 1.02.01 0,00 30.703.859.707,00 36.129.851.316,00 66.833.711.023,00 2.034.553.923,00 3,14

1.169.482.892,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 1.169.482.892,00 1.02 . 1.02.01 . 01 0,00 1.313.500.123,00 0,00 1.313.500.123,00 144.017.231,00 12,31








JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12





811.358,00 0,00 811.358,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 0,00 811.358,00 0,00 0,00 0,00 811.358,00





35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan Biaya Operasional Instalasi Farmasi Kesehatan (IFK)1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 0,00 44.600.000,00 0,00 27,43 9.600.000,00 44.600.000,00

10.056.250,00 0,00 10.056.250,00 0,00 Update Profil Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 01 . 27 0,00 10.056.250,00 0,00 0,00 0,00 10.056.250,00

3.300.618.975,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.115.856.600,00 0,00 184.762.375,00 1.02 . 1.02.01 . 02 0,00 308.262.375,00 2.385.407.816,00 2.693.670.191,00 (606.948.784,00) (18,39)

1.243.803.600,00 1.243.803.600,00 0,00 0,00 Pembangunan rumah dinas1.02 . 1.02.01 . 02 . 02 0,00 0,00 1.256.499.868,00 1,02 12.696.268,00 1.256.499.868,00

908.330.000,00 908.330.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 0,00 0,00 893.861.000,00 (1,59)(14.469.000,00) 893.861.000,00



808.300.000,00 808.300.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 0,00 0,00 103.150.000,00 (87,24)(705.150.000,00) 103.150.000,00

37.472.375,00 0,00 37.472.375,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 0,00 153.972.375,00 0,00 310,90 116.500.000,00 153.972.375,00

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.02 . 1.02.01 . 02 . 23 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00


840.000,00 0,00 840.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 0,00 840.000,00 0,00 0,00 0,00 840.000,00

6.550.000,00 0,00 6.550.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 0,00 13.550.000,00 0,00 106,87 7.000.000,00 13.550.000,00


43.800.000,00 0,00 43.800.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 0,00 43.800.000,00 0,00 0,00 0,00 43.800.000,00




37.540.950,00 0,00 37.540.950,00 0,00 Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 0,00 37.540.950,00 0,00 0,00 0,00 37.540.950,00

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis dan Monitoring Evaluasi Program JKN1.02 . 1.02.01 . 05 . 07 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00

117.142.750,00 0,00 117.142.750,00 0,00 Pelatihan Insinerator1.02 . 1.02.01 . 05 . 61 0,00 117.142.750,00 0,00 0,00 0,00 117.142.750,00

199.024.500,00 0,00 199.024.500,00 0,00 Bimbingan Teknis Penggunaan Obat Rasional di PKM1.02 . 1.02.01 . 05 . 62 0,00 199.024.500,00 0,00 0,00 0,00 199.024.500,00

74.653.700,00 0,00 74.653.700,00 0,00 Pelatihan USG Dasar ANC1.02 . 1.02.01 . 05 . 63 0,00 74.653.700,00 0,00 0,00 0,00 74.653.700,00

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Sosialisasi dan Bimtek Program Pengendalian IMS1.02 . 1.02.01 . 05 . 64 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00


dan keuangan

0,00 0,00 21.163.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06 0,00 21.163.000,00 0,00 21.163.000,00 0,00 0,00

3.350.000,00 0,00 3.350.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 0,00 3.350.000,00 0,00 0,00 0,00 3.350.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan RENJA, RENSTRA RKA, RKPA, DPA dan DPPA SKPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renstra SKPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 08 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

7.813.000,00 0,00 7.813.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Sistem Pencatatan dan Pelaporan

SP2TP di Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 06 . 25 0,00 7.813.000,00 0,00 0,00 0,00 7.813.000,00

97.920.850,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 0,00 97.920.850,00 1.02 . 1.02.01 . 15 0,00 97.920.850,00 0,00 97.920.850,00 0,00 0,00

97.920.850,00 0,00 97.920.850,00 0,00 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 0,00 97.920.850,00 0,00 0,00 0,00 97.920.850,00

15.762.818.651,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.630.930.840,00 0,00 14.131.887.811,00 1.02 . 1.02.01 . 16 0,00 8.795.561.882,00 1.640.187.090,00 10.435.748.972,00 (5.327.069.679,00) (33,80)

132.367.150,00 0,00 132.367.150,00 0,00 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 0,00 132.367.150,00 0,00 0,00 0,00 132.367.150,00

13.625.384.160,00 0,00 13.625.384.160,00 0,00 Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan termasuk obat generik esensial1.02 . 1.02.01 . 16 . 08 0,00 8.101.814.482,00 0,00 (40,54)(5.523.569.678,00) 8.101.814.482,00

141.987.500,00 0,00 141.987.500,00 0,00 Penyuluhan Keamanan Pangan1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 0,00 141.987.500,00 0,00 0,00 0,00 141.987.500,00

39.649.000,00 0,00 39.649.000,00 0,00 Kala Karya Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 0,00 39.649.000,00 0,00 0,00 0,00 39.649.000,00

864.315.090,00 864.315.090,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana Penyimpanan di IFK1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 0,00 0,00 913.315.090,00 5,67 49.000.000,00 913.315.090,00

192.500.001,00 0,00 192.500.001,00 0,00 Pelayanan Biaya Operasional dan Pemeliharaan1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 0,00 340.000.000,00 0,00 76,62 147.499.999,00 340.000.000,00

124.530.000,00 124.530.000,00 0,00 0,00 Sarana Pengaman IFK1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 0,00 0,00 124.530.000,00 0,00 0,00 124.530.000,00

39.743.750,00 39.743.750,00 0,00 0,00 Sarana Telekomunikasi IFK1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 0,00 39.743.750,00 0,00 0,00 0,00 39.743.750,00

602.342.000,00 602.342.000,00 0,00 0,00 Sarana Penunjang IFK1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 0,00 0,00 602.342.000,00 0,00 0,00 602.342.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

127.072.500,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 0,00 127.072.500,00 1.02 . 1.02.01 . 17 0,00 127.072.500,00 0,00 127.072.500,00 0,00 0,00

127.072.500,00 0,00 127.072.500,00 0,00 Sosialisasi Penggunaan Obat Rasional1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 0,00 127.072.500,00 0,00 0,00 0,00 127.072.500,00

151.020.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 151.020.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 0,00 151.020.000,00 0,00 151.020.000,00 0,00 0,00

151.020.000,00 0,00 151.020.000,00 0,00 Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Ranperda Kawasan Tanpa Rokok1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 0,00 151.020.000,00 0,00 0,00 0,00 151.020.000,00

810.063.498,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 0,00 810.063.498,00 1.02 . 1.02.01 . 20 0,00 810.063.498,00 0,00 810.063.498,00 0,00 0,00

219.551.498,00 0,00 219.551.498,00 0,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 0,00 219.551.498,00 0,00 0,00 0,00 219.551.498,00

590.512.000,00 0,00 590.512.000,00 0,00 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 0,00 590.512.000,00 0,00 0,00 0,00 590.512.000,00

102.252.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 70.000.000,00 0,00 32.252.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 0,00 32.252.000,00 93.957.500,00 126.209.500,00 23.957.500,00 23,43

70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sanitasi MCK1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 0,00 0,00 93.957.500,00 34,23 23.957.500,00 93.957.500,00

32.252.000,00 0,00 32.252.000,00 0,00 Pengawasan Kualitas Depot Air Minum1.02 . 1.02.01 . 21 . 09 0,00 32.252.000,00 0,00 0,00 0,00 32.252.000,00

326.195.980,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 80.000.000,00 0,00 246.195.980,00 1.02 . 1.02.01 . 22 0,00 246.195.980,00 80.000.000,00 326.195.980,00 0,00 0,00

14.700.000,00 0,00 14.700.000,00 0,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 0,00 14.700.000,00 0,00 0,00 0,00 14.700.000,00

80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00

17.582.500,00 0,00 17.582.500,00 0,00 Pengadaan vaksin penyakit menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 03 0,00 17.582.500,00 0,00 0,00 0,00 17.582.500,00

16.290.000,00 0,00 16.290.000,00 0,00 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 0,00 16.290.000,00 0,00 0,00 0,00 16.290.000,00

24.558.480,00 0,00 24.558.480,00 0,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 0,00 24.558.480,00 0,00 0,00 0,00 24.558.480,00

27.344.000,00 0,00 27.344.000,00 0,00 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 0,00 27.344.000,00 0,00 0,00 0,00 27.344.000,00

20.630.000,00 0,00 20.630.000,00 0,00 Peningkatan imuniasasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 0,00 20.630.000,00 0,00 0,00 0,00 20.630.000,00

77.429.500,00 0,00 77.429.500,00 0,00 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 0,00 77.429.500,00 0,00 0,00 0,00 77.429.500,00


24.559.500,00 0,00 24.559.500,00 0,00 Pemberian Obat Massal Pencegahan Filariasis (Kaki Gajah)1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 0,00 24.559.500,00 0,00 0,00 0,00 24.559.500,00

551.571.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 551.571.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23 0,00 476.721.000,00 0,00 476.721.000,00 (74.850.000,00) (13,57)

26.721.000,00 0,00 26.721.000,00 0,00 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 0,00 26.721.000,00 0,00 0,00 0,00 26.721.000,00

74.850.000,00 0,00 74.850.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(74.850.000,00) 0,00

450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 Dokumen Lingkungan1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 0,00 450.000.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00

30.337.078.000,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

30.337.078.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 25 0,00 0,00 31.930.298.910,00 31.930.298.910,00 1.593.220.910,00 5,25

6.564.446.000,00 6.564.446.000,00 0,00 0,00 Pembangunan puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 0,00 0,00 6.368.074.996,00 (2,99)(196.371.004,00) 6.368.074.996,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Posyandu1.02 . 1.02.01 . 25 . 05 0,00 0,00 1.895.000,00 0,00 1.895.000,00 1.895.000,00

257.325.000,00 257.325.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 0,00 0,00 200.925.000,00 (21,92)(56.400.000,00) 200.925.000,00

2.008.708.940,00 2.008.708.940,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling1.02 . 1.02.01 . 25 . 10 0,00 0,00 2.008.708.940,00 0,00 0,00 2.008.708.940,00

1.563.783.000,00 1.563.783.000,00 0,00 0,00 Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap1.02 . 1.02.01 . 25 . 12 0,00 0,00 2.080.046.736,00 33,01 516.263.736,00 2.080.046.736,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 21 0,00 0,00 999.300,00 0,00 999.300,00 999.300,00

1.796.232.000,00 1.796.232.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 0,00 0,00 1.830.084.000,00 1,88 33.852.000,00 1.830.084.000,00

412.419.000,00 412.419.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pagar1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 0,00 0,00 421.673.000,00 2,24 9.254.000,00 421.673.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penimbunan Halaman Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 31 0,00 0,00 4.100.000,00 0,00 4.100.000,00 4.100.000,00

1.513.443.000,00 1.513.443.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 0,00 0,00 1.904.789.006,00 25,86 391.346.006,00 1.904.789.006,00

183.190.000,00 183.190.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Saranan dan Pengamanan Instalasi Farmasi1.02 . 1.02.01 . 25 . 35 0,00 0,00 82.190.000,00 (55,13)(101.000.000,00) 82.190.000,00

16.037.531.060,00 16.037.531.060,00 0,00 0,00 Pengadaa Alat-Alat Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 25 . 37 0,00 0,00 17.026.812.932,00 6,17 989.281.872,00 17.026.812.932,00

11.349.596.100,00 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 0,00 11.349.596.100,00 1.02 . 1.02.01 . 28 0,00 11.852.708.349,00 0,00 11.852.708.349,00 503.112.249,00 4,43

5.000.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00 0,00 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 0,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000.000,00

6.349.596.100,00 0,00 6.349.596.100,00 0,00 Kapitasi dan Non Kapitasi BPJS Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 28 . 09 0,00 6.852.708.349,00 0,00 7,92 503.112.249,00 6.852.708.349,00

13.923.250,00 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 0,00 13.923.250,00 1.02 . 1.02.01 . 32 0,00 1.601.256.250,00 0,00 1.601.256.250,00 1.587.333.000,00 11.400,59

13.923.250,00 0,00 13.923.250,00 0,00 Pembinaan dan Pemantauan Manajemen PWS KIA1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 0,00 13.923.250,00 0,00 0,00 0,00 13.923.250,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 0,00 1.587.333.000,00 0,00 0,00 1.587.333.000,00 1.587.333.000,00

0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 34 0,00 4.298.000.000,00 0,00 4.298.000.000,00 4.298.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 BOK untuk Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 0,00 4.040.120.000,00 0,00 0,00 4.040.120.000,00 4.040.120.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Perencaan BOK1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 0,00 27.081.000,00 0,00 0,00 27.081.000,00 27.081.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Bantuan Operasional Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 34 . 04 0,00 27.081.000,00 0,00 0,00 27.081.000,00 27.081.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

0,00 0,00 0,00 0,00 Laporan Kegiatan Sosialisasi/Pembinaan Bantuan Operasional Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 34 . 05 0,00 138.835.350,00 0,00 0,00 138.835.350,00 138.835.350,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Pencatatan dan Pelaporan Program Bantuan Operasional

Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 34 . 06 0,00 23.441.000,00 0,00 0,00 23.441.000,00 23.441.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Kegiatan Jasa Administrasi Program Bantuan Operasional Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 34 . 07 0,00 41.441.650,00 0,00 0,00 41.441.650,00 41.441.650,00

28.149.196.500,00 Rumah Sakit Umum Daerah 21.053.380.000,00 0,00 7.095.816.500,00 1.02 . 1.02.02 0,00 10.110.051.000,00 23.680.514.376,00 33.790.565.376,00 5.641.368.876,00 20,04



98.250.000,00 0,00 98.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 03 0,00 137.000.000,00 0,00 39,44 38.750.000,00 137.000.000,00






45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 0,00 106.136.000,00 0,00 135,86 61.136.000,00 106.136.000,00

25.564.000,00 0,00 25.564.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 0,00 45.564.000,00 0,00 78,24 20.000.000,00 45.564.000,00





1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 0,00 1.138.440.000,00 0,00 13,84 138.440.000,00 1.138.440.000,00



12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.02 . 1.02.02 . 02 . 21 0,00 32.500.000,00 0,00 160,00 20.000.000,00 32.500.000,00

17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.02 . 1.02.02 . 02 . 23 0,00 27.500.000,00 0,00 57,14 10.000.000,00 27.500.000,00







30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.02 . 05 . 03 0,00 40.000.000,00 0,00 33,33 10.000.000,00 40.000.000,00

140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Tenaga Kesehatan1.02 . 1.02.02 . 05 . 65 0,00 140.000.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00


dan keuangan

0,00 0,00 20.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 06 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 0,00



3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.02 . 1.02.02 . 06 . 04 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00



2.465.390.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 2.465.390.000,00 1.02 . 1.02.02 . 23 0,00 2.650.599.000,00 0,00 2.650.599.000,00 185.209.000,00 7,51

95.750.000,00 0,00 95.750.000,00 0,00 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.02 . 23 . 02 0,00 150.478.000,00 0,00 57,16 54.728.000,00 150.478.000,00

2.369.640.000,00 0,00 2.369.640.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan1.02 . 1.02.02 . 23 . 09 0,00 2.500.121.000,00 0,00 5,51 130.481.000,00 2.500.121.000,00

100.000.000,00 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00 0,00 100.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 24 0,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pelayanan operasi katarak1.02 . 1.02.02 . 24 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00

22.847.928.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/

rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

21.003.380.000,00 0,00 1.844.548.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 0,00 1.895.450.576,00 23.630.514.376,00 25.525.964.952,00 2.678.036.952,00 11,72

1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 16 0,00 0,00 1.300.000.000,00 0,00 0,00 1.300.000.000,00

7.904.210.000,00 7.904.210.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi bangunan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 17 0,00 0,00 6.823.872.000,00 (13,67)(1.080.338.000,00) 6.823.872.000,00

11.049.170.000,00 11.049.170.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 0,00 0,00 14.747.794.300,00 33,47 3.698.624.300,00 14.747.794.300,00

1.350.000.000,00 0,00 1.350.000.000,00 0,00 Pengadaan obat-obatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 19 0,00 1.350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000.000,00

550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan ambulance/mobil jenazah1.02 . 1.02.02 . 26 . 20 0,00 0,00 550.000.000,00 0,00 0,00 550.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

494.548.000,00 0,00 494.548.000,00 0,00 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 23 0,00 545.450.576,00 0,00 10,29 50.902.576,00 545.450.576,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Selasar Penghubung Gedung Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 36 0,00 0,00 8.848.076,00 0,00 8.848.076,00 8.848.076,00

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jaringan air bersih1.02 . 1.02.02 . 26 . 37 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00

210.436.000,00 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit

jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

0,00 0,00 210.436.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 (40.436.000,00) (19,22)

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 01 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 16 0,00 35.000.000,00 0,00 40,00 10.000.000,00 35.000.000,00

50.436.000,00 0,00 50.436.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 17 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.436.000,00) 0,00

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah1.02 . 1.02.02 . 27 . 18 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

0,00 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 28 0,00 2.352.000.000,00 0,00 2.352.000.000,00 2.352.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan1.02 . 1.02.02 . 28 . 06 0,00 2.352.000.000,00 0,00 0,00 2.352.000.000,00 2.352.000.000,00

199.974.582.000,00 Pekerjaan Umum 194.747.176.500,00 0,00 5.227.405.500,00 1.03 0,00 4.752.864.500,00 220.300.764.520,00 225.053.629.020,00 25.079.047.020,00 12,54

199.974.582.000,00 Dinas Pekerjaan Umum 194.747.176.500,00 0,00 5.227.405.500,00 1.03 . 1.03.01 0,00 4.752.864.500,00 220.300.764.520,00 225.053.629.020,00 25.079.047.020,00 12,54


10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 0,00 8.000.000,00 0,00 (20,00)(2.000.000,00) 8.000.000,00



12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 0,00 6.824.172,00 0,00 (43,13)(5.175.828,00) 6.824.172,00








15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 0,00 27.200.000,00 0,00 81,33 12.200.000,00 27.200.000,00





9.479.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.411.000.000,00 0,00 68.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 0,00 85.092.700,00 9.762.861.382,00 9.847.954.082,00 368.954.082,00 3,89

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan rumah jabatan1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 0,00 0,00 56.941.950,00 0,00 56.941.950,00 56.941.950,00

8.692.830.000,00 8.692.830.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 0,00 0,00 8.978.276.282,00 3,28 285.446.282,00 8.978.276.282,00


0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Pos Jaga1.03 . 1.03.01 . 02 . 12 0,00 0,00 1.595.600,00 0,00 1.595.600,00 1.595.600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Landscape1.03 . 1.03.01 . 02 . 14 0,00 0,00 10.749.100,00 0,00 10.749.100,00 10.749.100,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 0,00 23.042.700,00 0,00 15,21 3.042.700,00 23.042.700,00



707.170.000,00 707.170.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pagar Kantor Tempat Kerja1.03 . 1.03.01 . 02 . 45 0,00 0,00 704.298.450,00 (0,41)(2.871.550,00) 704.298.450,00







dan keuangan

0,00 0,00 20.180.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06 0,00 20.180.000,00 0,00 20.180.000,00 0,00 0,00




4.680.000,00 0,00 4.680.000,00 0,00 Penyusunan RKA, RKAP, DPA dan DPPA SKPD1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 0,00 4.680.000,00 0,00 0,00 0,00 4.680.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


10.700.000.000,00 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Peribadatan 10.700.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 08 0,00 0,00 10.596.283.500,00 10.596.283.500,00 (103.716.500,00) (0,97)

10.600.000.000,00 10.600.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Mesjid1.03 . 1.03.01 . 08 . 01 0,00 0,00 10.496.383.500,00 (0,98)(103.616.500,00) 10.496.383.500,00

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pagar Rumah Peribadatan Hindu1.03 . 1.03.01 . 08 . 02 0,00 0,00 99.900.000,00 (0,10)(100.000,00) 99.900.000,00

168.304.121.500,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 168.304.121.500,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 15 0,00 0,00 193.245.522.578,00 193.245.522.578,00 24.941.401.078,00 14,82

144.558.763.500,00 144.558.763.500,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 0,00 0,00 167.995.364.820,00 16,21 23.436.601.320,00 167.995.364.820,00

23.745.358.000,00 23.745.358.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 0,00 0,00 25.250.157.758,00 6,34 1.504.799.758,00 25.250.157.758,00

1.250.000.000,00 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 700.000.000,00 0,00 550.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16 0,00 494.794.000,00 823.744.250,00 1.318.538.250,00 68.538.250,00 5,48

500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 0,00 444.794.000,00 0,00 (11,04)(55.206.000,00) 444.794.000,00

700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 0,00 0,00 823.744.250,00 17,68 123.744.250,00 823.744.250,00


50.000.000,00 Program pembangunan turap/talud/bronjong 0,00 0,00 50.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 17 0,00 50.000.000,00 12.695.900,00 62.695.900,00 12.695.900,00 25,39

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan turap/talud/bronjong1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 0,00 0,00 12.695.900,00 0,00 12.695.900,00 12.695.900,00


2.090.775.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 2.090.775.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 18 0,00 0,00 2.049.662.760,00 2.049.662.760,00 (41.112.240,00) (1,97)

2.090.775.000,00 2.090.775.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 0,00 0,00 2.049.662.760,00 (1,97)(41.112.240,00) 2.049.662.760,00

1.887.873.500,00 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 0,00 0,00 1.887.873.500,00 1.03 . 1.03.01 . 23 0,00 1.694.425.200,00 0,00 1.694.425.200,00 (193.448.300,00) (10,25)

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 11 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

1.537.873.500,00 0,00 1.537.873.500,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.03 . 1.03.01 . 23 . 13 0,00 1.344.425.200,00 0,00 (12,58)(193.448.300,00) 1.344.425.200,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyusunan Sistem Aplikasi Kebina Margaan1.03 . 1.03.01 . 23 . 15 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

3.227.280.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

2.941.280.000,00 0,00 286.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 0,00 286.000.000,00 2.966.596.550,00 3.252.596.550,00 25.316.550,00 0,78

1.491.280.000,00 1.491.280.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jaringan air bersih/air minum1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 0,00 0,00 1.447.027.500,00 (2,97)(44.252.500,00) 1.447.027.500,00

1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai1.03 . 1.03.01 . 24 . 09 0,00 0,00 1.257.959.300,00 4,83 57.959.300,00 1.257.959.300,00

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 0,00 0,00 208.649.900,00 4,32 8.649.900,00 208.649.900,00

39.900.000,00 0,00 39.900.000,00 0,00 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 0,00 23.100.000,00 0,00 (42,11)(16.800.000,00) 23.100.000,00

259.000.000,00 50.000.000,00 209.000.000,00 0,00 Pemberdayaan petani pemakai air1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 0,00 209.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 259.000.000,00

37.100.000,00 0,00 37.100.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.03 . 1.03.01 . 24 . 17 0,00 53.900.000,00 0,00 45,28 16.800.000,00 53.900.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 0,00 0,00 2.959.850,00 0,00 2.959.850,00 2.959.850,00

100.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 0,00 0,00 100.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 27 0,00 121.604.900,00 0,00 121.604.900,00 21.604.900,00 21,60

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah1.03 . 1.03.01 . 27 . 04 0,00 121.604.900,00 0,00 21,60 21.604.900,00 121.604.900,00

0,00 Program Pengendalian Banjir 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 28 0,00 0,00 21.361.750,00 21.361.750,00 21.361.750,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan tanggul pemecah ombak1.03 . 1.03.01 . 28 . 10 0,00 0,00 21.361.750,00 0,00 21.361.750,00 21.361.750,00

1.789.870.000,00 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 600.000.000,00 0,00 1.189.870.000,00 1.03 . 1.03.01 . 29 0,00 1.072.799.900,00 822.035.850,00 1.894.835.750,00 104.965.750,00 5,86

400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan/peningkatan infrastruktur1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 0,00 0,00 399.650.000,00 (0,09)(350.000,00) 399.650.000,00

1.189.870.000,00 0,00 1.189.870.000,00 0,00 Pembangunan Sanitasi Berbasis Lingkungan1.03 . 1.03.01 . 29 . 04 0,00 1.072.799.900,00 0,00 (9,84)(117.070.100,00) 1.072.799.900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Tugu1.03 . 1.03.01 . 29 . 05 0,00 0,00 6.691.250,00 0,00 6.691.250,00 6.691.250,00

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Lingkungan1.03 . 1.03.01 . 29 . 06 0,00 0,00 415.694.600,00 107,85 215.694.600,00 415.694.600,00

313.000.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 313.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 30 0,00 134.995.800,00 0,00 134.995.800,00 (178.004.200,00) (56,87)

263.000.000,00 0,00 263.000.000,00 0,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 0,00 55.630.000,00 0,00 (78,85)(207.370.000,00) 55.630.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Kegiatan PNPM-PISEW1.03 . 1.03.01 . 30 . 10 0,00 79.365.800,00 0,00 58,73 29.365.800,00 79.365.800,00

1.684.400.000,00 Perumahan 212.160.000,00 0,00 1.472.240.000,00 1.04 0,00 1.458.828.000,00 212.160.000,00 1.670.988.000,00 (13.412.000,00) (0,80)

1.684.400.000,00 Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang 212.160.000,00 0,00 1.472.240.000,00 1.04 . 1.05.01 0,00 1.458.828.000,00 212.160.000,00 1.670.988.000,00 (13.412.000,00) (0,80)

1.034.400.000,00 Program Pengembangan Perumahan 212.160.000,00 0,00 822.240.000,00 1.04 . 1.05.01 . 15 0,00 793.501.000,00 212.160.000,00 1.005.661.000,00 (28.739.000,00) (2,78)

134.400.000,00 0,00 134.400.000,00 0,00 Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan1.04 . 1.05.01 . 15 . 03 0,00 142.486.000,00 0,00 6,02 8.086.000,00 142.486.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan1.04 . 1.05.01 . 15 . 04 0,00 184.575.000,00 0,00 (7,71)(15.425.000,00) 184.575.000,00

550.000.000,00 113.580.000,00 436.420.000,00 0,00 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu1.04 . 1.05.01 . 15 . 06 0,00 415.020.000,00 113.580.000,00 (3,89)(21.400.000,00) 528.600.000,00






JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

100.000.000,00 98.580.000,00 1.420.000,00 0,00 Pembuatan Plat Nama Jalan1.04 . 1.05.01 . 15 . 12 0,00 1.420.000,00 98.580.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

381.710.000,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 0,00 0,00 381.710.000,00 1.04 . 1.05.01 . 16 0,00 336.037.000,00 0,00 336.037.000,00 (45.673.000,00) (11,97)

381.710.000,00 0,00 381.710.000,00 0,00 Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan1.04 . 1.05.01 . 16 . 03 0,00 336.037.000,00 0,00 (11,97)(45.673.000,00) 336.037.000,00

268.290.000,00 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 0,00 0,00 268.290.000,00 1.04 . 1.05.01 . 17 0,00 329.290.000,00 0,00 329.290.000,00 61.000.000,00 22,74

268.290.000,00 0,00 268.290.000,00 0,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan1.04 . 1.05.01 . 17 . 03 0,00 329.290.000,00 0,00 22,74 61.000.000,00 329.290.000,00

2.536.399.200,00 Penataan Ruang 1.827.800.000,00 0,00 708.599.200,00 1.05 0,00 718.598.200,00 1.792.616.000,00 2.511.214.200,00 (25.185.000,00) (0,99)

2.536.399.200,00 Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang 1.827.800.000,00 0,00 708.599.200,00 1.05 . 1.05.01 0,00 718.598.200,00 1.792.616.000,00 2.511.214.200,00 (25.185.000,00) (0,99)


5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 0,00 5.180.000,00 0,00 3,60 180.000,00 5.180.000,00




80.760.000,00 0,00 80.760.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 0,00 88.730.000,00 0,00 9,87 7.970.000,00 88.730.000,00




1.092.000,00 0,00 1.092.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 12 0,00 1.456.000,00 0,00 33,33 364.000,00 1.456.000,00

6.301.100,00 0,00 6.301.100,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 13 0,00 3.768.900,00 0,00 (40,19)(2.532.200,00) 3.768.900,00







27.800.000,00 27.800.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 09 0,00 0,00 27.530.000,00 (0,97)(270.000,00) 27.530.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.05 . 1.05.01 . 02 . 23 0,00 17.000.000,00 0,00 (15,00)(3.000.000,00) 17.000.000,00


3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 26 0,00 2.000.000,00 0,00 (33,33)(1.000.000,00) 2.000.000,00

1.850.000,00 0,00 1.850.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 28 0,00 740.000,00 0,00 (60,00)(1.110.000,00) 740.000,00





25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.01 . 05 . 03 0,00 24.500.000,00 0,00 (2,00)(500.000,00) 24.500.000,00


dan keuangan

0,00 0,00 20.500.000,00 1.05 . 1.05.01 . 06 0,00 19.852.500,00 0,00 19.852.500,00 (647.500,00) (3,16)

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 0,00 2.852.500,00 0,00 (18,50)(647.500,00) 2.852.500,00



5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA SKPD1.05 . 1.05.01 . 06 . 07 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00


1.800.000.000,00 Program Pemanfaatan Ruang 1.800.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 16 0,00 0,00 1.765.086.000,00 1.765.086.000,00 (34.914.000,00) (1,94)

800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 Pematangan Lahan Area Perkantoran1.05 . 1.05.01 . 16 . 10 0,00 0,00 797.533.000,00 (0,31)(2.467.000,00) 797.533.000,00

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana Upacara Alun-alun Kota Smart1.05 . 1.05.01 . 16 . 11 0,00 0,00 967.553.000,00 (3,24)(32.447.000,00) 967.553.000,00

50.000.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 0,00 50.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17 0,00 60.203.500,00 0,00 60.203.500,00 10.203.500,00 20,41

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota1.05 . 1.05.01 . 17 . 06 0,00 60.203.500,00 0,00 20,41 10.203.500,00 60.203.500,00

9.352.977.750,00 Perencanaan Pembangunan 590.160.000,00 0,00 8.762.817.750,00 1.06 0,00 8.689.567.750,00 657.410.000,00 9.346.977.750,00 (6.000.000,00) (0,06)

8.769.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 590.160.000,00 0,00 8.178.840.000,00 1.06 . 1.06.01 0,00 8.111.590.000,00 657.410.000,00 8.769.000.000,00 0,00 0,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
















425.000.000,00 425.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 0,00 0,00 425.000.000,00 0,00 0,00 425.000.000,00

78.680.000,00 13.680.000,00 65.000.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 0,00 65.000.000,00 26.680.000,00 16,52 13.000.000,00 91.680.000,00

167.980.000,00 117.980.000,00 50.000.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 0,00 0,00 167.230.000,00 (0,45)(750.000,00) 167.230.000,00

33.500.000,00 33.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 0,00 0,00 38.500.000,00 14,93 5.000.000,00 38.500.000,00





dan keuangan

0,00 0,00 224.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06 0,00 222.000.000,00 0,00 222.000.000,00 (2.500.000,00) (1,11)



7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA SKPD1.06 . 1.06.01 . 06 . 07 0,00 5.000.000,00 0,00 (33,33)(2.500.000,00) 5.000.000,00


200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Koordinasi Penyusunan dan Pelaporan TEPRA dan RAD-PPK1.06 . 1.06.01 . 06 . 31 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

509.541.500,00 Program pengembangan data/informasi 0,00 0,00 509.541.500,00 1.06 . 1.06.01 . 15 0,00 522.479.000,00 0,00 522.479.000,00 12.937.500,00 2,54

205.459.000,00 0,00 205.459.000,00 0,00 Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja

program dan kegiatan

1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 0,00 298.959.000,00 0,00 45,51 93.500.000,00 298.959.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen

perencanaan

1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 0,00 63.937.500,00 0,00 (36,06)(36.062.500,00) 63.937.500,00

104.082.500,00 0,00 104.082.500,00 0,00 Penyusunan profile daerah1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 0,00 60.582.500,00 0,00 (41,79)(43.500.000,00) 60.582.500,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Sosialisasi Sistem Inovasi Daerah (SID)1.06 . 1.06.01 . 15 . 06 0,00 99.000.000,00 0,00 (1,00)(1.000.000,00) 99.000.000,00

1.600.000.000,00 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah

0,00 0,00 1.600.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20 0,00 1.359.055.800,00 0,00 1.359.055.800,00 (240.944.200,00) (15,06)

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 0,00 29.950.000,00 0,00 (40,10)(20.050.000,00) 29.950.000,00

450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 Bimtek Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa1.06 . 1.06.01 . 20 . 07 0,00 315.000.000,00 0,00 (30,00)(135.000.000,00) 315.000.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Taraining In House Perencanaan Pembangunan Daerah1.06 . 1.06.01 . 20 . 08 0,00 150.809.800,00 0,00 (24,60)(49.190.200,00) 150.809.800,00

400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Pelatihan dan Studi Lapangan Tenaga Pendamping Perencana1.06 . 1.06.01 . 20 . 09 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Bimtek Pengguna Aplikasi e-Musrembang1.06 . 1.06.01 . 20 . 10 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Bimtek System Analisis Data Perencanaan Pembangunan1.06 . 1.06.01 . 20 . 11 0,00 163.296.000,00 0,00 (18,35)(36.704.000,00) 163.296.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pelatihan Perencanaan Partisipatif Masyarakat1.06 . 1.06.01 . 20 . 12 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

1.890.353.750,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 1.890.353.750,00 1.06 . 1.06.01 . 21 0,00 2.112.377.450,00 0,00 2.112.377.450,00 222.023.700,00 11,75

497.500.000,00 0,00 497.500.000,00 0,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan

kebijakan layanan publik

1.06 . 1.06.01 . 21 . 01 0,00 458.961.000,00 0,00 (7,75)(38.539.000,00) 458.961.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 0,00 332.021.600,00 0,00 66,01 132.021.600,00 332.021.600,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penetapan RPJMD1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 0,00 297.926.100,00 0,00 48,96 97.926.100,00 297.926.100,00

54.367.250,00 0,00 54.367.250,00 0,00 Penyusunan rancangan RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 0,00 84.871.650,00 0,00 56,11 30.504.400,00 84.871.650,00

170.589.500,00 0,00 170.589.500,00 0,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 0,00 196.129.500,00 0,00 14,97 25.540.000,00 196.129.500,00

52.325.750,00 0,00 52.325.750,00 0,00 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 0,00 51.583.150,00 0,00 (1,42)(742.600,00) 51.583.150,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

55.750.000,00 0,00 55.750.000,00 0,00 Penyusunan KUA dan PPAS1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 0,00 54.250.000,00 0,00 (2,69)(1.500.000,00) 54.250.000,00

55.750.000,00 0,00 55.750.000,00 0,00 Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 0,00 54.250.000,00 0,00 (2,69)(1.500.000,00) 54.250.000,00

54.071.250,00 0,00 54.071.250,00 0,00 Penyusunan RKPD Perubahan1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 0,00 62.417.250,00 0,00 15,44 8.346.000,00 62.417.250,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 20151.06 . 1.06.01 . 21 . 27 0,00 39.967.200,00 0,00 (20,07)(10.032.800,00) 39.967.200,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Sosialisasi Perda RPJMD1.06 . 1.06.01 . 21 . 28 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyusunan System Informasi Pengendalian dan Pemantuan Rencana

Pembangunan Daerah

1.06 . 1.06.01 . 21 . 29 0,00 180.000.000,00 0,00 (10,00)(20.000.000,00) 180.000.000,00

850.000.000,00 Program perencanaan pembangunan ekonomi 0,00 0,00 850.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 0,00 850.000.000,00 0,00 850.000.000,00 0,00 0,00

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 0,00 391.749.500,00 0,00 56,70 141.749.500,00 391.749.500,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) (PNPM-RISE II)1.06 . 1.06.01 . 22 . 12 0,00 64.500.500,00 0,00 (67,75)(135.499.500,00) 64.500.500,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyusunan System Informasi Manajemen Potensi Ekonomi Daerah1.06 . 1.06.01 . 22 . 13 0,00 199.000.000,00 0,00 (0,50)(1.000.000,00) 199.000.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Sosialisasi dan Peningkatan Capacity Buiding Pelaku Usaha di Wilayah KSK1.06 . 1.06.01 . 22 . 14 0,00 194.750.000,00 0,00 (2,63)(5.250.000,00) 194.750.000,00

1.050.000.000,00 Program perencanaan sosial dan budaya 0,00 0,00 1.050.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 0,00 1.050.000.000,00 0,00 1.050.000.000,00 0,00 0,00

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 0,00 242.001.000,00 0,00 (3,20)(7.999.000,00) 242.001.000,00

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Koordinasi dan Penguatan Data Base Kemiskinan1.06 . 1.06.01 . 23 . 09 0,00 269.999.000,00 0,00 8,00 19.999.000,00 269.999.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyusunan Sistem Aplikasi Database Kemiskinan1.06 . 1.06.01 . 23 . 10 0,00 199.000.000,00 0,00 (0,50)(1.000.000,00) 199.000.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pemetaan Delapan Standar Pendidikan Tingkat SMU1.06 . 1.06.01 . 23 . 11 0,00 199.000.000,00 0,00 (0,50)(1.000.000,00) 199.000.000,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyusunan Rencana Pencapaian Sasaran MDG's1.06 . 1.06.01 . 23 . 12 0,00 140.000.000,00 0,00 (6,67)(10.000.000,00) 140.000.000,00

903.978.100,00 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 0,00 0,00 903.978.100,00 1.06 . 1.06.01 . 24 0,00 881.978.100,00 0,00 881.978.100,00 (22.000.000,00) (2,43)

153.978.100,00 0,00 153.978.100,00 0,00 Pemberdayaan WISMP1.06 . 1.06.01 . 24 . 04 0,00 203.688.100,00 0,00 32,28 49.710.000,00 203.688.100,00

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah1.06 . 1.06.01 . 24 . 05 0,00 308.690.000,00 0,00 23,48 58.690.000,00 308.690.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)1.06 . 1.06.01 . 24 . 08 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Sistem Informasi Geografis Pertambangan1.06 . 1.06.01 . 24 . 09 0,00 198.000.000,00 0,00 (34,00)(102.000.000,00) 198.000.000,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Sosialisasi Penataan Ruang Pesisir Menyikapi Perubahan Iklim1.06 . 1.06.01 . 24 . 10 0,00 121.600.000,00 0,00 (18,93)(28.400.000,00) 121.600.000,00

400.000.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 400.000.000,00 1.06 . 1.20.03 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00

400.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 400.000.000,00 1.06 . 1.20.03 . 21 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00

400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil /Monografi Pemerintah Kecamatan, Kelurahan & Desa1.06 . 1.20.03 . 21 . 26 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00

10.000.000,00 Kecamatan Pasangkayu 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 1.20.09 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Musrembang Kecamatan1.06 . 1.20.09 . 21 . 14 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00




20.000.000,00 Kecamatan Tikke Raya 0,00 0,00 20.000.000,00 1.06 . 1.20.11 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 (6.000.000,00) (30,00)

20.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 20.000.000,00 1.06 . 1.20.11 . 21 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 (6.000.000,00) (30,00)

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD1.06 . 1.20.11 . 21 . 09 0,00 14.000.000,00 0,00 (30,00)(6.000.000,00) 14.000.000,00

15.000.000,00 Kecamatan Bambalamotu 0,00 0,00 15.000.000,00 1.06 . 1.20.12 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00



15.540.500,00 Kecamatan Bambaira 0,00 0,00 15.540.500,00 1.06 . 1.20.13 0,00 15.540.500,00 0,00 15.540.500,00 0,00 0,00



10.430.000,00 Kecamatan Sarjo 0,00 0,00 10.430.000,00 1.06 . 1.20.14 0,00 10.430.000,00 0,00 10.430.000,00 0,00 0,00



7.360.000,00 Kecamatan Baras 0,00 0,00 7.360.000,00 1.06 . 1.20.15 0,00 7.360.000,00 0,00 7.360.000,00 0,00 0,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12






23.569.000,00 Kecamatan Bulu Taba 0,00 0,00 23.569.000,00 1.06 . 1.20.17 0,00 23.569.000,00 0,00 23.569.000,00 0,00 0,00



6.300.000,00 Kecamatan Sarudu 0,00 0,00 6.300.000,00 1.06 . 1.20.18 0,00 6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 0,00 0,00






10.144.750,00 Kecamatan Duripoku 0,00 0,00 10.144.750,00 1.06 . 1.20.20 0,00 10.144.750,00 0,00 10.144.750,00 0,00 0,00



1.734.081.500,00 Perhubungan 817.821.998,00 0,00 916.259.502,00 1.07 0,00 1.125.799.502,00 751.494.998,00 1.877.294.500,00 143.213.000,00 8,26

1.734.081.500,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 817.821.998,00 0,00 916.259.502,00 1.07 . 1.07.01 0,00 1.125.799.502,00 751.494.998,00 1.877.294.500,00 143.213.000,00 8,26


5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 0,00 5.300.000,00 0,00 0,00 0,00 5.300.000,00












119.043.000,00 0,00 119.043.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 0,00 119.043.000,00 0,00 0,00 0,00 119.043.000,00












63.565.002,00 0,00 63.565.002,00 0,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.07 . 1.07.01 . 05 . 02 0,00 63.565.002,00 0,00 0,00 0,00 63.565.002,00

56.250.000,00 0,00 56.250.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.07 . 1.07.01 . 05 . 03 0,00 20.250.000,00 0,00 (64,00)(36.000.000,00) 20.250.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


dan keuangan

0,00 0,00 17.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 06 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00





0,00 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 0,00 0,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 15 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Studi Kelayakan Bandara Mamuju Utara1.07 . 1.07.01 . 15 . 11 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00

0,00 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 0,00 0,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 18 0,00 0,00 2.975.000,00 2.975.000,00 2.975.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal1.07 . 1.07.01 . 18 . 02 0,00 0,00 2.975.000,00 0,00 2.975.000,00 2.975.000,00

781.836.998,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 767.521.998,00 0,00 14.315.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19 0,00 14.315.000,00 698.219.998,00 712.534.998,00 (69.302.000,00) (8,86)

367.600.000,00 367.600.000,00 0,00 0,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 0,00 0,00 334.418.182,00 (9,03)(33.181.818,00) 334.418.182,00

199.621.998,00 199.621.998,00 0,00 0,00 Pengadaan pagar pengaman jalan1.07 . 1.07.01 . 19 . 03 0,00 0,00 181.592.725,00 (9,03)(18.029.273,00) 181.592.725,00

200.300.000,00 200.300.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 0,00 0,00 182.209.091,00 (9,03)(18.090.909,00) 182.209.091,00

14.315.000,00 0,00 14.315.000,00 0,00 Kegiatan Penegakan Hukum di Bidang Perhubungan1.07 . 1.07.01 . 19 . 06 0,00 14.315.000,00 0,00 0,00 0,00 14.315.000,00

40.000.000,00 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 0,00 0,00 40.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 20 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pengadaan Kelengkapan Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor1.07 . 1.07.01 . 20 . 05 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

5.583.375.000,00 Lingkungan Hidup 2.782.300.000,00 0,00 2.801.075.000,00 1.08 0,00 2.793.285.000,00 2.559.776.400,00 5.353.061.400,00 (230.313.600,00) (4,12)

75.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum 0,00 0,00 75.000.000,00 1.08 . 1.03.01 0,00 75.000.000,00 2.737.900,00 77.737.900,00 2.737.900,00 3,65

0,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 0,00 0,00 1.08 . 1.03.01 . 15 0,00 0,00 2.737.900,00 2.737.900,00 2.737.900,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan1.08 . 1.03.01 . 15 . 02 0,00 0,00 2.737.900,00 0,00 2.737.900,00 2.737.900,00

75.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 75.000.000,00 1.08 . 1.03.01 . 16 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pengkajian dampak lingkungan1.08 . 1.03.01 . 16 . 07 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

933.850.000,00 Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang 12.000.000,00 0,00 921.850.000,00 1.08 . 1.05.01 0,00 918.450.000,00 11.250.000,00 929.700.000,00 (4.150.000,00) (0,44)

833.850.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 12.000.000,00 0,00 821.850.000,00 1.08 . 1.05.01 . 15 0,00 818.450.000,00 11.250.000,00 829.700.000,00 (4.150.000,00) (0,50)

25.400.000,00 12.000.000,00 13.400.000,00 0,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan1.08 . 1.05.01 . 15 . 02 0,00 13.400.000,00 11.250.000,00 (2,95)(750.000,00) 24.650.000,00

220.150.000,00 0,00 220.150.000,00 0,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan1.08 . 1.05.01 . 15 . 04 0,00 216.750.000,00 0,00 (1,54)(3.400.000,00) 216.750.000,00

588.300.000,00 0,00 588.300.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Persampahan1.08 . 1.05.01 . 15 . 13 0,00 588.300.000,00 0,00 0,00 0,00 588.300.000,00

100.000.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 0,00 100.000.000,00 1.08 . 1.05.01 . 24 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penataan Ruang Terbuka Hijau1.08 . 1.05.01 . 24 . 05 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

4.574.525.000,00 Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 2.770.300.000,00 0,00 1.804.225.000,00 1.08 . 1.08.01 0,00 1.799.835.000,00 2.545.788.500,00 4.345.623.500,00 (228.901.500,00) (5,00)






















JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12






42.355.000,00 0,00 42.355.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.08 . 1.08.01 . 05 . 01 0,00 20.230.000,00 0,00 (52,24)(22.125.000,00) 20.230.000,00



dan keuangan

0,00 0,00 20.500.000,00 1.08 . 1.08.01 . 06 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 0,00






250.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 250.000.000,00 0,00 0,00 1.08 . 1.08.01 . 15 0,00 0,00 240.685.000,00 240.685.000,00 (9.315.000,00) (3,73)

250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 0,00 0,00 240.685.000,00 (3,73)(9.315.000,00) 240.685.000,00

881.600.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 831.600.000,00 0,00 50.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16 0,00 41.875.200,00 0,00 41.875.200,00 (839.724.800,00) (95,25)

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura1.08 . 1.08.01 . 16 . 01 0,00 24.761.600,00 0,00 (0,95)(238.400,00) 24.761.600,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 0,00 17.113.600,00 0,00 (31,55)(7.886.400,00) 17.113.600,00

831.600.000,00 831.600.000,00 0,00 0,00 Sarana dan Prasarana Pengendalian Pencemaran Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 17 0,00 0,00 0,00 (100,00)(831.600.000,00) 0,00

1.786.040.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1.611.040.000,00 0,00 175.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 17 0,00 159.699.600,00 2.235.863.500,00 2.395.563.100,00 609.523.100,00 34,13

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air1.08 . 1.08.01 . 17 . 01 0,00 85.000.000,00 0,00 (15,00)(15.000.000,00) 85.000.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pantai dan Laut Lestari1.08 . 1.08.01 . 17 . 02 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim1.08 . 1.08.01 . 17 . 05 0,00 49.699.600,00 0,00 (0,60)(300.400,00) 49.699.600,00

1.611.040.000,00 1.611.040.000,00 0,00 0,00 Sarana dan Prasarana Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam1.08 . 1.08.01 . 17 . 18 0,00 0,00 2.235.863.500,00 38,78 624.823.500,00 2.235.863.500,00

300.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 0,00 0,00 300.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 18 0,00 299.815.100,00 0,00 299.815.100,00 (184.900,00) (0,06)

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun,

estuaria dan teluk

1.08 . 1.08.01 . 18 . 01 0,00 299.815.100,00 0,00 (0,06)(184.900,00) 299.815.100,00

650.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup

0,00 0,00 650.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 19 0,00 650.000.000,00 0,00 650.000.000,00 0,00 0,00

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Keanekaragaman Hayati Kabupaten Mamuju Utara1.08 . 1.08.01 . 19 . 07 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daeah (SLHD)1.08 . 1.08.01 . 19 . 08 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

320.000.000,00 0,00 320.000.000,00 0,00 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah1.08 . 1.08.01 . 19 . 09 0,00 320.000.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000.000,00

1.948.988.000,00 Kependudukan dan Catatan Sipil 0,00 0,00 1.948.988.000,00 1.10 0,00 1.928.988.000,00 20.000.000,00 1.948.988.000,00 0,00 0,00

1.948.988.000,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 0,00 1.948.988.000,00 1.10 . 1.10.01 0,00 1.928.988.000,00 20.000.000,00 1.948.988.000,00 0,00 0,00







17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.10 . 1.10.01 . 01 . 09 0,00 32.500.000,00 0,00 85,71 15.000.000,00 32.500.000,00







96.950.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 96.950.000,00 1.10 . 1.10.01 . 02 0,00 96.950.000,00 20.000.000,00 116.950.000,00 20.000.000,00 20,63

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 07 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12









dan keuangan

0,00 0,00 12.320.000,00 1.10 . 1.10.01 . 06 0,00 12.320.000,00 0,00 12.320.000,00 0,00 0,00





1.144.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 1.144.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 0,00 1.073.049.500,00 0,00 1.073.049.500,00 (70.950.500,00) (6,20)

144.000.000,00 0,00 144.000.000,00 0,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 0,00 160.250.000,00 0,00 11,28 16.250.000,00 160.250.000,00

1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Konsultansi Sidang Massal1.10 . 1.10.01 . 15 . 15 0,00 912.799.500,00 0,00 (8,72)(87.200.500,00) 912.799.500,00

2.053.595.800,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 150.000.000,00 0,00 1.903.595.800,00 1.11 0,00 1.894.595.800,00 159.000.000,00 2.053.595.800,00 0,00 0,00

1.734.441.800,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (kb) 150.000.000,00 0,00 1.584.441.800,00 1.11 . 1.11.01 0,00 1.585.441.800,00 159.000.000,00 1.744.441.800,00 10.000.000,00 0,58

652.341.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.000.000,00 0,00 642.341.800,00 1.11 . 1.11.01 . 01 0,00 697.341.800,00 10.000.000,00 707.341.800,00 55.000.000,00 8,43










10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 12 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00







100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.11 . 1.11.01 . 02 . 03 0,00 0,00 109.000.000,00 9,00 9.000.000,00 109.000.000,00










dan keuangan

0,00 0,00 20.500.000,00 1.11 . 1.11.01 . 06 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 0,00









JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


219.381.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 0,00 219.381.000,00 1.11 . 1.11.01 . 16 0,00 219.381.000,00 0,00 219.381.000,00 0,00 0,00

38.582.000,00 0,00 38.582.000,00 0,00 Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

(P2TP2A)

1.11 . 1.11.01 . 16 . 02 0,00 38.582.000,00 0,00 0,00 0,00 38.582.000,00

28.396.000,00 0,00 28.396.000,00 0,00 Pengembangan KLA (Kota Layak Anak)1.11 . 1.11.01 . 16 . 11 0,00 28.396.000,00 0,00 0,00 0,00 28.396.000,00

18.925.000,00 0,00 18.925.000,00 0,00 Lomba Kreatifitas Anak1.11 . 1.11.01 . 16 . 12 0,00 18.925.000,00 0,00 0,00 0,00 18.925.000,00

33.478.000,00 0,00 33.478.000,00 0,00 Pelatihan Advokasi Perlindungan Perempuan dan Anak1.11 . 1.11.01 . 16 . 13 0,00 33.478.000,00 0,00 0,00 0,00 33.478.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengembangan Potensi Perempuan Dalam Bidang Ekonomi1.11 . 1.11.01 . 16 . 14 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

354.211.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,00 0,00 354.211.000,00 1.11 . 1.11.01 . 17 0,00 350.211.000,00 0,00 350.211.000,00 (4.000.000,00) (1,13)

131.242.000,00 0,00 131.242.000,00 0,00 HKG( Hari Kesatuan Gerak Organisasi Perempuan Tingkat Kabupaten & Tingkat

Propinsi

1.11 . 1.11.01 . 17 . 11 0,00 131.242.000,00 0,00 0,00 0,00 131.242.000,00

142.350.000,00 0,00 142.350.000,00 0,00 Evaluasi Temu Kader Organisasi Perempuan Tingkat Kabupaten dan Tingkat

Propinsi

1.11 . 1.11.01 . 17 . 12 0,00 138.350.000,00 0,00 (2,81)(4.000.000,00) 138.350.000,00

14.097.000,00 0,00 14.097.000,00 0,00 Pemberdayaan Kelompok UP2K dalam Membantu Peningkatan Taraf Hidup

Keluarga

1.11 . 1.11.01 . 17 . 14 0,00 14.097.000,00 0,00 0,00 0,00 14.097.000,00

66.522.000,00 0,00 66.522.000,00 0,00 Pelatihan Pendampingan Bagi Korban KDRT ( Kekerasan Dalam Rumah Tangga)1.11 . 1.11.01 . 17 . 16 0,00 66.522.000,00 0,00 0,00 0,00 66.522.000,00

196.408.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

0,00 0,00 196.408.000,00 1.11 . 1.11.01 . 18 0,00 196.408.000,00 0,00 196.408.000,00 0,00 0,00

76.408.000,00 0,00 76.408.000,00 0,00 Pelatihan Home Industri dalam Rangka Peningkatan SDM Ibu Rumah Tangga1.11 . 1.11.01 . 18 . 09 0,00 76.408.000,00 0,00 0,00 0,00 76.408.000,00

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Penerapan Lingkungan Keluarga Sejahtera Bagi Perempuan1.11 . 1.11.01 . 18 . 10 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00

22.000.000,00 Kecamatan Pasangkayu 0,00 0,00 22.000.000,00 1.11 . 1.20.09 0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00


pembangunan

0,00 0,00 22.000.000,00 1.11 . 1.20.09 . 18 0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00

22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan1.11 . 1.20.09 . 18 . 01 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00



pembangunan

0,00 0,00 35.000.000,00 1.11 . 1.20.10 . 18 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00


25.000.000,00 Kecamatan Tikke Raya 0,00 0,00 25.000.000,00 1.11 . 1.20.11 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00


pembangunan

0,00 0,00 25.000.000,00 1.11 . 1.20.11 . 18 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00


17.000.000,00 Kecamatan Bambalamotu 0,00 0,00 17.000.000,00 1.11 . 1.20.12 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00


pembangunan

0,00 0,00 17.000.000,00 1.11 . 1.20.12 . 18 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00


30.500.000,00 Kecamatan Bambaira 0,00 0,00 30.500.000,00 1.11 . 1.20.13 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 (2.500.000,00) (8,20)


pembangunan

0,00 0,00 30.500.000,00 1.11 . 1.20.13 . 18 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 (2.500.000,00) (8,20)

30.500.000,00 0,00 30.500.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan1.11 . 1.20.13 . 18 . 01 0,00 28.000.000,00 0,00 (8,20)(2.500.000,00) 28.000.000,00

30.000.000,00 Kecamatan Sarjo 0,00 0,00 30.000.000,00 1.11 . 1.20.14 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00


pembangunan

0,00 0,00 30.000.000,00 1.11 . 1.20.14 . 18 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00


20.000.000,00 Kecamatan Baras 0,00 0,00 20.000.000,00 1.11 . 1.20.15 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


pembangunan

0,00 0,00 20.000.000,00 1.11 . 1.20.15 . 18 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00




pembangunan

0,00 0,00 44.110.000,00 1.11 . 1.20.16 . 18 0,00 44.110.000,00 0,00 44.110.000,00 0,00 0,00


20.000.000,00 Kecamatan Bulu Taba 0,00 0,00 20.000.000,00 1.11 . 1.20.17 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


pembangunan

0,00 0,00 20.000.000,00 1.11 . 1.20.17 . 18 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00






JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

15.000.000,00 Kecamatan Sarudu 0,00 0,00 15.000.000,00 1.11 . 1.20.18 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 (7.500.000,00) (50,00)


pembangunan

0,00 0,00 15.000.000,00 1.11 . 1.20.18 . 18 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 (7.500.000,00) (50,00)

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan1.11 . 1.20.18 . 18 . 01 0,00 7.500.000,00 0,00 (50,00)(7.500.000,00) 7.500.000,00



pembangunan

0,00 0,00 15.000.000,00 1.11 . 1.20.19 . 18 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


15.000.000,00 Kecamatan Duripoku 0,00 0,00 15.000.000,00 1.11 . 1.20.20 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


pembangunan

0,00 0,00 15.000.000,00 1.11 . 1.20.20 . 18 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


15.555.000,00 Kantor Kelurahan Martajaya 0,00 0,00 15.555.000,00 1.11 . 1.20.22 0,00 15.555.000,00 0,00 15.555.000,00 0,00 0,00


pembangunan

0,00 0,00 15.555.000,00 1.11 . 1.20.22 . 18 0,00 15.555.000,00 0,00 15.555.000,00 0,00 0,00


14.989.000,00 Kantor Kelurahan Bambalamotu 0,00 0,00 14.989.000,00 1.11 . 1.20.24 0,00 14.989.000,00 0,00 14.989.000,00 0,00 0,00


pembangunan

0,00 0,00 14.989.000,00 1.11 . 1.20.24 . 18 0,00 14.989.000,00 0,00 14.989.000,00 0,00 0,00

14.989.000,00 0,00 14.989.000,00 0,00 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan

jender

1.11 . 1.20.24 . 18 . 02 0,00 14.989.000,00 0,00 0,00 0,00 14.989.000,00

3.509.833.200,00 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1.048.605.000,00 0,00 2.461.228.200,00 1.12 0,00 2.609.827.200,00 994.404.700,00 3.604.231.900,00 94.398.700,00 2,69

3.509.833.200,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (kb) 1.048.605.000,00 0,00 2.461.228.200,00 1.12 . 1.11.01 0,00 2.609.827.200,00 994.404.700,00 3.604.231.900,00 94.398.700,00 2,69

3.210.207.000,00 Program Keluarga Berencana 1.048.605.000,00 0,00 2.161.602.000,00 1.12 . 1.11.01 . 15 0,00 2.310.201.000,00 994.404.700,00 3.304.605.700,00 94.398.700,00 2,94

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin1.12 . 1.11.01 . 15 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(80.000.000,00) 0,00

1.258.075.000,00 0,00 1.258.075.000,00 0,00 Sarana Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB1.12 . 1.11.01 . 15 . 07 0,00 1.486.674.000,00 546.500.000,00 61,61 775.099.000,00 2.033.174.000,00

26.910.000,00 0,00 26.910.000,00 0,00 Kegiatan Lomba Tribina dan UPPKS1.12 . 1.11.01 . 15 . 14 0,00 26.910.000,00 0,00 0,00 0,00 26.910.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Analisis Program KB Terhadap Pemutusan Rantai Kemiskinan1.12 . 1.11.01 . 15 . 15 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

39.177.000,00 0,00 39.177.000,00 0,00 Penyajian Data Basis Tribina & UPPKS1.12 . 1.11.01 . 15 . 17 0,00 39.177.000,00 0,00 0,00 0,00 39.177.000,00

48.437.900,00 0,00 48.437.900,00 0,00 Orientasi Updating Data Keluarga dan KB Tahun 20161.12 . 1.11.01 . 15 . 19 0,00 48.437.900,00 0,00 0,00 0,00 48.437.900,00

11.816.600,00 0,00 11.816.600,00 0,00 Monitoring Data dan Evaluasi F1/Dal/12 dan F2/KB/131.12 . 1.11.01 . 15 . 20 0,00 11.816.600,00 0,00 0,00 0,00 11.816.600,00

39.745.500,00 0,00 39.745.500,00 0,00 Sarasehan Hasil Pendataan Keluarga Tahun 20151.12 . 1.11.01 . 15 . 21 0,00 39.745.500,00 0,00 0,00 0,00 39.745.500,00

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga Berencana1.12 . 1.11.01 . 15 . 22 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

830.450.000,00 830.450.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana mobilitas Penyuluh KB1.12 . 1.11.01 . 15 . 23 0,00 0,00 225.000.000,00 (72,91)(605.450.000,00) 225.000.000,00

218.155.000,00 218.155.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Balai Penyuluh KB1.12 . 1.11.01 . 15 . 24 0,00 0,00 222.904.700,00 2,18 4.749.700,00 222.904.700,00

397.440.000,00 0,00 397.440.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Penyuluh KB1.12 . 1.11.01 . 15 . 25 0,00 397.440.000,00 0,00 0,00 0,00 397.440.000,00

65.331.200,00 Program pelayanan kontrasepsi 0,00 0,00 65.331.200,00 1.12 . 1.11.01 . 17 0,00 65.331.200,00 0,00 65.331.200,00 0,00 0,00

13.715.000,00 0,00 13.715.000,00 0,00 Pendampingan Pelayanan Medis Operasi1.12 . 1.11.01 . 17 . 05 0,00 13.715.000,00 0,00 0,00 0,00 13.715.000,00

31.754.400,00 0,00 31.754.400,00 0,00 Tim Keluarga Berencana Kelilingan (TKBK)1.12 . 1.11.01 . 17 . 06 0,00 31.754.400,00 0,00 0,00 0,00 31.754.400,00

19.861.800,00 0,00 19.861.800,00 0,00 Pelayanan KB Wilayah Galcitas1.12 . 1.11.01 . 17 . 07 0,00 19.861.800,00 0,00 0,00 0,00 19.861.800,00

148.424.650,00 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 0,00 0,00 148.424.650,00 1.12 . 1.11.01 . 20 0,00 148.424.650,00 0,00 148.424.650,00 0,00 0,00

42.122.650,00 0,00 42.122.650,00 0,00 Sosialisasi Program GENRE di sekolah SMA1.12 . 1.11.01 . 20 . 05 0,00 27.936.250,00 0,00 (33,68)(14.186.400,00) 27.936.250,00

49.254.000,00 0,00 49.254.000,00 0,00 Pelatihan PIK RR untuk Pendidik Sebaya1.12 . 1.11.01 . 20 . 06 0,00 63.440.400,00 0,00 28,80 14.186.400,00 63.440.400,00

57.048.000,00 0,00 57.048.000,00 0,00 Sosialisasi PIK RR Bagi Guru BP dan Kepala Sekolah1.12 . 1.11.01 . 20 . 07 0,00 57.048.000,00 0,00 0,00 0,00 57.048.000,00

42.918.350,00 Program Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja 0,00 0,00 42.918.350,00 1.12 . 1.11.01 . 28 0,00 42.918.350,00 0,00 42.918.350,00 0,00 0,00

42.918.350,00 0,00 42.918.350,00 0,00 Lomba Kreatifitas Remaja melalui Stand Up Komedi, Pidato dan Profil PIK RR1.12 . 1.11.01 . 28 . 01 0,00 42.918.350,00 0,00 0,00 0,00 42.918.350,00

42.952.000,00 Program KIE dan Advokasi Ketahanan Keluarga 0,00 0,00 42.952.000,00 1.12 . 1.11.01 . 29 0,00 42.952.000,00 0,00 42.952.000,00 0,00 0,00

42.952.000,00 0,00 42.952.000,00 0,00 Sosialisasi Bina Keluarga Lansia Bagi Kader KB1.12 . 1.11.01 . 29 . 01 0,00 42.952.000,00 0,00 0,00 0,00 42.952.000,00

1.131.010.000,00 Sosial 0,00 0,00 1.131.010.000,00 1.13 0,00 944.907.566,00 37.253.850,00 982.161.416,00 (148.848.584,00) (13,16)

1.131.010.000,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 0,00 1.131.010.000,00 1.13 . 1.13.01 0,00 944.907.566,00 37.253.850,00 982.161.416,00 (148.848.584,00) (13,16)





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12




3.346.000,00 0,00 3.346.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 03 0,00 4.586.000,00 0,00 37,06 1.240.000,00 4.586.000,00













39.750.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 39.750.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02 0,00 49.750.000,00 37.253.850,00 87.003.850,00 47.253.850,00 118,88

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 03 0,00 0,00 7.153.850,00 0,00 7.153.850,00 7.153.850,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 09 0,00 0,00 30.100.000,00 0,00 30.100.000,00 30.100.000,00



38.610.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 38.610.000,00 1.13 . 1.13.01 . 03 0,00 38.250.000,00 0,00 38.250.000,00 (360.000,00) (0,93)

38.610.000,00 0,00 38.610.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.13 . 1.13.01 . 03 . 05 0,00 38.250.000,00 0,00 (0,93)(360.000,00) 38.250.000,00




dan keuangan

0,00 0,00 20.500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 06 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 2.000.000,00 9,76



5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan RENJA, RENSTRA RKA, RKPA, DPA dan DPPA SKPD1.13 . 1.13.01 . 06 . 06 0,00 7.000.000,00 0,00 40,00 2.000.000,00 7.000.000,00


3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan LAKIP, LPPD dan LKPJ1.13 . 1.13.01 . 06 . 09 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00

309.602.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)

dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

0,00 0,00 309.602.000,00 1.13 . 1.13.01 . 15 0,00 135.153.466,00 0,00 135.153.466,00 (174.448.534,00) (56,35)

108.242.000,00 0,00 108.242.000,00 0,00 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial

pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 0,00 119.458.400,00 0,00 10,36 11.216.400,00 119.458.400,00

201.360.000,00 0,00 201.360.000,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(201.360.000,00) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Rumah Komuditas Adat Terpencil (KAT)1.13 . 1.13.01 . 15 . 06 0,00 15.695.066,00 0,00 0,00 15.695.066,00 15.695.066,00

86.045.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 86.045.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 0,00 73.837.000,00 0,00 73.837.000,00 (12.208.000,00) (14,19)

86.045.000,00 0,00 86.045.000,00 0,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat

darurat dan kejadian luar biasa

1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 0,00 73.837.000,00 0,00 (14,19)(12.208.000,00) 73.837.000,00

202.980.450,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 202.980.450,00 1.13 . 1.13.01 . 21 0,00 206.369.550,00 0,00 206.369.550,00 3.389.100,00 1,67

83.797.000,00 0,00 83.797.000,00 0,00 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 0,00 83.797.000,00 0,00 0,00 0,00 83.797.000,00

119.183.450,00 0,00 119.183.450,00 0,00 Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 0,00 112.572.550,00 0,00 (5,55)(6.610.900,00) 112.572.550,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Forum Keserasian Sosial Daerah1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

405.581.300,00 Tenaga Kerja 0,00 0,00 405.581.300,00 1.14 0,00 363.954.300,00 0,00 363.954.300,00 (41.627.000,00) (10,26)

405.581.300,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 0,00 405.581.300,00 1.14 . 1.13.01 0,00 363.954.300,00 0,00 363.954.300,00 (41.627.000,00) (10,26)

25.250.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 0,00 25.250.000,00 1.14 . 1.13.01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 (25.250.000,00) (100,00)

25.250.000,00 0,00 25.250.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.250.000,00) 0,00

15.430.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 0,00 15.430.000,00 1.14 . 1.13.01 . 16 0,00 15.430.000,00 0,00 15.430.000,00 0,00 0,00

15.430.000,00 0,00 15.430.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja1.14 . 1.13.01 . 16 . 02 0,00 15.430.000,00 0,00 0,00 0,00 15.430.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

364.901.300,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 0,00 364.901.300,00 1.14 . 1.13.01 . 17 0,00 348.524.300,00 0,00 348.524.300,00 (16.377.000,00) (4,49)

214.901.300,00 0,00 214.901.300,00 0,00 Penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 0,00 148.524.300,00 0,00 (30,89)(66.377.000,00) 148.524.300,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan Tenaga Kerja1.14 . 1.13.01 . 17 . 14 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi Pencegahan dan Penganggulangan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan

Narkoba

1.14 . 1.13.01 . 17 . 15 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.776.124.400,00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 11.200.000,00 0,00 1.764.924.400,00 1.15 0,00 1.626.912.520,00 21.200.000,00 1.648.112.520,00 (128.011.880,00) (7,21)

1.776.124.400,00 Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan 11.200.000,00 0,00 1.764.924.400,00 1.15 . 1.15.01 0,00 1.626.912.520,00 21.200.000,00 1.648.112.520,00 (128.011.880,00) (7,21)
























dan keuangan

0,00 0,00 20.500.000,00 1.15 . 1.15.01 . 06 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 0,00






120.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 120.000.000,00 1.15 . 1.15.01 . 09 0,00 81.500.000,00 0,00 81.500.000,00 (38.500.000,00) (32,08)

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan SKPD1.15 . 1.15.01 . 09 . 01 0,00 81.500.000,00 0,00 (32,08)(38.500.000,00) 81.500.000,00

610.000.000,00 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 0,00 0,00 610.000.000,00 1.15 . 1.15.01 . 15 0,00 503.208.620,00 0,00 503.208.620,00 (106.791.380,00) (17,51)

610.000.000,00 0,00 610.000.000,00 0,00 Pengembangan Usaha Kecil Menengah1.15 . 1.15.01 . 15 . 08 0,00 503.208.620,00 0,00 (17,51)(106.791.380,00) 503.208.620,00

160.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

0,00 0,00 160.000.000,00 1.15 . 1.15.01 . 16 0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Peningkatan kerjasama di bidang HAKI1.15 . 1.15.01 . 16 . 04 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

120.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 0,00 120.000.000,00 1.15 . 1.15.01 . 18 0,00 110.439.500,00 0,00 110.439.500,00 (9.560.500,00) (7,97)

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 0,00 46.000.000,00 0,00 (23,33)(14.000.000,00) 46.000.000,00

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 0,00 64.439.500,00 0,00 7,40 4.439.500,00 64.439.500,00

549.235.000,00 Penanaman Modal 0,00 0,00 549.235.000,00 1.16 0,00 539.316.904,00 0,00 539.316.904,00 (9.918.096,00) (1,81)

349.410.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 349.410.000,00 1.16 . 1.20.03 0,00 348.076.904,00 0,00 348.076.904,00 (1.333.096,00) (0,38)

200.000.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 0,00 200.000.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 0,00 198.666.904,00 0,00 198.666.904,00 (1.333.096,00) (0,67)





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan pameran HUT Propinsi Sulawesi Barat1.16 . 1.20.03 . 15 . 10 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Pameran Investasi1.16 . 1.20.03 . 15 . 12 0,00 98.666.904,00 0,00 (1,33)(1.333.096,00) 98.666.904,00

149.410.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,00 0,00 149.410.000,00 1.16 . 1.20.03 . 16 0,00 149.410.000,00 0,00 149.410.000,00 0,00 0,00

149.410.000,00 0,00 149.410.000,00 0,00 Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Ketentuan Pelaksanaan Penanaman

Modal/Investasi dan CSR

1.16 . 1.20.03 . 16 . 11 0,00 149.410.000,00 0,00 0,00 0,00 149.410.000,00

199.825.000,00 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0,00 0,00 199.825.000,00 1.16 . 1.20.25 0,00 191.240.000,00 0,00 191.240.000,00 (8.585.000,00) (4,30)

41.750.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,00 0,00 41.750.000,00 1.16 . 1.20.25 . 16 0,00 33.440.000,00 0,00 33.440.000,00 (8.310.000,00) (19,90)

41.750.000,00 0,00 41.750.000,00 0,00 Penyusunan Buku Profil Of Invesment Torism Kabupaten Mamuju Utara1.16 . 1.20.25 . 16 . 12 0,00 33.440.000,00 0,00 (19,90)(8.310.000,00) 33.440.000,00

158.075.000,00 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah 0,00 0,00 158.075.000,00 1.16 . 1.20.25 . 17 0,00 157.800.000,00 0,00 157.800.000,00 (275.000,00) (0,17)

158.075.000,00 0,00 158.075.000,00 0,00 Kajian Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Cluster Investasi Daerah

Kabupaten Mamuju Utara

1.16 . 1.20.25 . 17 . 02 0,00 157.800.000,00 0,00 (0,17)(275.000,00) 157.800.000,00

600.000.000,00 Kebudayaan 200.000.000,00 0,00 400.000.000,00 1.17 0,00 400.000.000,00 200.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00

600.000.000,00 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 200.000.000,00 0,00 400.000.000,00 1.17 . 1.01.01 0,00 400.000.000,00 200.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 200.000.000,00 0,00 0,00 1.17 . 1.01.01 . 15 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Rumah Budaya1.17 . 1.01.01 . 15 . 09 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00

350.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 350.000.000,00 1.17 . 1.01.01 . 16 0,00 340.813.500,00 0,00 340.813.500,00 (9.186.500,00) (2,62)

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya1.17 . 1.01.01 . 16 . 01 0,00 74.700.000,00 0,00 (0,40)(300.000,00) 74.700.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah1.17 . 1.01.01 . 16 . 04 0,00 96.662.500,00 0,00 (3,34)(3.337.500,00) 96.662.500,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala1.17 . 1.01.01 . 16 . 09 0,00 94.451.000,00 0,00 (5,55)(5.549.000,00) 94.451.000,00

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pengelolaan karya cetak dan karya rekam1.17 . 1.01.01 . 16 . 12 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

0,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 0,00 0,00 1.17 . 1.01.01 . 17 0,00 17.771.500,00 0,00 17.771.500,00 17.771.500,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan1.17 . 1.01.01 . 17 . 02 0,00 17.771.500,00 0,00 0,00 17.771.500,00 17.771.500,00

50.000.000,00 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 0,00 0,00 50.000.000,00 1.17 . 1.01.01 . 18 0,00 41.415.000,00 0,00 41.415.000,00 (8.585.000,00) (17,17)

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.17 . 1.01.01 . 18 . 04 0,00 41.415.000,00 0,00 (17,17)(8.585.000,00) 41.415.000,00

1.714.160.000,00 Pemuda dan Olah Raga 1.100.000.000,00 0,00 614.160.000,00 1.18 0,00 614.160.000,00 1.149.066.305,00 1.763.226.305,00 49.066.305,00 2,86

714.160.000,00 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 100.000.000,00 0,00 614.160.000,00 1.18 . 1.01.01 0,00 614.160.000,00 100.000.000,00 714.160.000,00 0,00 0,00

614.160.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 0,00 614.160.000,00 1.18 . 1.01.01 . 16 0,00 614.160.000,00 0,00 614.160.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pelatihan Paskibraka Tingkat Propinsi1.18 . 1.01.01 . 16 . 10 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelatihan Paskibraka Tingkat Nasional1.18 . 1.01.01 . 16 . 11 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Pelatihan Paskibraka Tingkat Kabupaten1.18 . 1.01.01 . 16 . 12 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00

79.160.000,00 0,00 79.160.000,00 0,00 Studi Pengembangan Wawasan1.18 . 1.01.01 . 16 . 13 0,00 79.160.000,00 0,00 0,00 0,00 79.160.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Jambore Pemuda1.18 . 1.01.01 . 16 . 14 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

100.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 100.000.000,00 0,00 0,00 1.18 . 1.01.01 . 21 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga1.18 . 1.01.01 . 21 . 09 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

1.000.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.18 . 1.03.01 0,00 0,00 1.049.066.305,00 1.049.066.305,00 49.066.305,00 4,91

1.000.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.18 . 1.03.01 . 21 0,00 0,00 1.049.066.305,00 1.049.066.305,00 49.066.305,00 4,91

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga1.18 . 1.03.01 . 21 . 02 0,00 0,00 1.049.066.305,00 4,91 49.066.305,00 1.049.066.305,00

3.106.867.850,00 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 95.180.000,00 0,00 3.011.687.850,00 1.19 0,00 2.963.717.850,00 82.540.000,00 3.046.257.850,00 (60.610.000,00) (1,95)

887.805.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 60.990.000,00 0,00 826.815.000,00 1.19 . 1.19.01 0,00 790.855.000,00 56.490.000,00 847.345.000,00 (40.460.000,00) (4,56)













JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12





















dan keuangan

0,00 0,00 15.500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 06 0,00 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 0,00





100.000.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 0,00 100.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 16 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan

kejahatan

1.19 . 1.19.01 . 16 . 02 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

70.000.000,00 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 70.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 18 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama1.19 . 1.19.01 . 18 . 05 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00

100.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00 100.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 20 0,00 69.650.000,00 0,00 69.650.000,00 (30.350.000,00) (30,35)

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba1.19 . 1.19.01 . 20 . 01 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi1.19 . 1.19.01 . 20 . 02 0,00 19.650.000,00 0,00 (60,70)(30.350.000,00) 19.650.000,00

15.000.000,00 Program pendidikan politik masyarakat 0,00 0,00 15.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan data base partai politik1.19 . 1.19.01 . 21 . 04 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00


2.219.062.850,00 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas 34.190.000,00 0,00 2.184.872.850,00 1.19 . 1.19.02 0,00 2.172.862.850,00 26.050.000,00 2.198.912.850,00 (20.150.000,00) (0,91)

2.025.412.850,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34.190.000,00 0,00 1.991.222.850,00 1.19 . 1.19.02 . 01 0,00 1.999.366.850,00 26.050.000,00 2.025.416.850,00 4.000,00 0,00







34.190.000,00 34.190.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 13 0,00 0,00 26.050.000,00 (23,81)(8.140.000,00) 26.050.000,00




1.685.400.000,00 0,00 1.685.400.000,00 0,00 Penyediaan Kesejahteraan Polisi Pamong Praja1.19 . 1.19.02 . 01 . 21 0,00 1.687.650.000,00 0,00 0,13 2.250.000,00 1.687.650.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

16.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 16.200.000,00 1.19 . 1.19.02 . 02 0,00 16.200.000,00 0,00 16.200.000,00 0,00 0,00







dan keuangan

0,00 0,00 17.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 06 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00





99.800.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00 99.800.000,00 1.19 . 1.19.02 . 20 0,00 99.796.000,00 0,00 99.796.000,00 (4.000,00) 0,00

49.900.000,00 0,00 49.900.000,00 0,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba1.19 . 1.19.02 . 20 . 01 0,00 49.900.000,00 0,00 0,00 0,00 49.900.000,00

49.900.000,00 0,00 49.900.000,00 0,00 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi1.19 . 1.19.02 . 20 . 02 0,00 49.896.000,00 0,00 (0,01)(4.000,00) 49.896.000,00

90.679.661.359,00 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah,

Kepegawaian

23.666.318.109,00 0,00 67.013.343.250,00 1.20 0,00 71.087.008.679,00 28.214.192.278,00 99.301.200.957,00 8.621.539.598,00 9,51

43.985.535.409,00 Sekretariat Daerah 18.320.908.209,00 0,00 25.664.627.200,00 1.20 . 1.20.03 0,00 26.249.822.740,00 22.635.518.267,00 48.885.341.007,00 4.899.805.598,00 11,14

8.554.406.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 148.400.000,00 0,00 8.406.006.500,00 1.20 . 1.20.03 . 01 0,00 8.874.114.675,00 118.107.500,00 8.992.222.175,00 437.815.675,00 5,12


1.211.002.100,00 0,00 1.211.002.100,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 0,00 1.039.475.300,00 0,00 (14,16)(171.526.800,00) 1.039.475.300,00

57.500.000,00 0,00 57.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 0,00 57.650.000,00 0,00 0,26 150.000,00 57.650.000,00

76.200.000,00 0,00 76.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 0,00 91.770.000,00 0,00 20,43 15.570.000,00 91.770.000,00








151.720.000,00 12.400.000,00 139.320.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 0,00 139.320.000,00 12.400.000,00 0,00 0,00 151.720.000,00

141.000.000,00 136.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 0,00 12.541.800,00 105.707.500,00 (16,14)(22.750.700,00) 118.249.300,00


1.643.790.000,00 0,00 1.643.790.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 0,00 1.561.290.000,00 0,00 (5,02)(82.500.000,00) 1.561.290.000,00

1.591.314.000,00 0,00 1.591.314.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 0,00 2.144.087.175,00 0,00 34,74 552.773.175,00 2.144.087.175,00


246.300.000,00 0,00 246.300.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 0,00 180.800.000,00 0,00 (26,59)(65.500.000,00) 180.800.000,00

582.000.000,00 0,00 582.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 0,00 774.580.000,00 0,00 33,09 192.580.000,00 774.580.000,00


50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 0,00 42.800.000,00 0,00 (14,40)(7.200.000,00) 42.800.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Sertifikasi1.20 . 1.20.03 . 01 . 33 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.03 . 01 . 35 0,00 49.992.000,00 0,00 (0,02)(8.000,00) 49.992.000,00

21.694.946.209,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.972.508.209,00 0,00 3.722.438.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 0,00 3.861.052.000,00 22.317.410.767,00 26.178.462.767,00 4.483.516.558,00 20,67

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 0,00 0,00 38.177.500,00 0,00 38.177.500,00 38.177.500,00

6.340.000.000,00 3.421.600.000,00 2.918.400.000,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 0,00 2.918.400.000,00 3.176.500.000,00 (3,87)(245.100.000,00) 6.094.900.000,00


200.000.000,00 190.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 08 0,00 15.300.000,00 309.400.000,00 62,35 124.700.000,00 324.700.000,00



69.284.000,00 0,00 69.284.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 0,00 79.618.000,00 0,00 14,92 10.334.000,00 79.618.000,00






JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 25 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

205.890.909,00 180.890.909,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 0,00 32.500.000,00 180.890.909,00 3,64 7.500.000,00 213.390.909,00


164.990.000,00 164.990.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan1.20 . 1.20.03 . 02 . 40 0,00 0,00 388.035.003,00 135,19 223.045.003,00 388.035.003,00

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 42 0,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

197.090.000,00 197.090.000,00 0,00 0,00 Pebangunan Tempat Pakir1.20 . 1.20.03 . 02 . 47 0,00 0,00 201.244.166,00 2,11 4.154.166,00 201.244.166,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Bak Penampungan Air1.20 . 1.20.03 . 02 . 48 0,00 0,00 68.004.834,00 0,00 68.004.834,00 68.004.834,00

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pos Jaga1.20 . 1.20.03 . 02 . 50 0,00 0,00 145.620.000,00 45,62 45.620.000,00 145.620.000,00

129.770.000,00 129.770.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Drainase1.20 . 1.20.03 . 02 . 52 0,00 0,00 343.770.000,00 164,91 214.000.000,00 343.770.000,00

10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Tanah1.20 . 1.20.03 . 02 . 54 0,00 115.480.000,00 13.795.750.500,00 39,11 3.911.230.500,00 13.911.230.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Pendopo1.20 . 1.20.03 . 02 . 57 0,00 0,00 2.492.499,00 0,00 2.492.499,00 2.492.499,00

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan1.20 . 1.20.03 . 02 . 58 0,00 0,00 1.004.365.000,00 (49,78)(995.635.000,00) 1.004.365.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembelian Sarana dan Prasarana Pendidikan1.20 . 1.20.03 . 02 . 59 0,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

184.346.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 184.346.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 0,00 196.946.000,00 0,00 196.946.000,00 12.600.000,00 6,83


88.200.000,00 0,00 88.200.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 0,00 100.800.000,00 0,00 14,29 12.600.000,00 100.800.000,00

2.326.255.700,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 2.326.255.700,00 1.20 . 1.20.03 . 05 0,00 2.377.038.344,00 0,00 2.377.038.344,00 50.782.644,00 2,18



150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD1.20 . 1.20.03 . 05 . 11 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

178.126.000,00 0,00 178.126.000,00 0,00 Kegiatan Bimbingan Teknis Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa1.20 . 1.20.03 . 05 . 55 0,00 170.082.300,00 0,00 (4,52)(8.043.700,00) 170.082.300,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Bimtek HPS dan KAK1.20 . 1.20.03 . 05 . 56 0,00 189.887.000,00 0,00 (5,06)(10.113.000,00) 189.887.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Bimtek Aspek Hukum dan Kontrak1.20 . 1.20.03 . 05 . 57 0,00 188.617.600,00 0,00 (5,69)(11.382.400,00) 188.617.600,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Bimtek Manajemen Proyek1.20 . 1.20.03 . 05 . 58 0,00 190.806.744,00 0,00 (4,60)(9.193.256,00) 190.806.744,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Sosialisasi E-Monev (Aplikasi TEPPRA''Tim Evaluasi Pementauan Realisasi

Anggaran

1.20 . 1.20.03 . 05 . 59 0,00 36.235.000,00 0,00 (9,41)(3.765.000,00) 36.235.000,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Ranperda Usaha Kesehatan Sekolah1.20 . 1.20.03 . 05 . 60 0,00 149.900.000,00 0,00 (0,07)(100.000,00) 149.900.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Administrasi Pertanahan1.20 . 1.20.03 . 05 . 61 0,00 199.675.000,00 0,00 (0,16)(325.000,00) 199.675.000,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Sosialisasi Workshop UU No 30 TAhun 2014 tentang Administrasi Pemerintah

Daerah

1.20 . 1.20.03 . 05 . 62 0,00 149.830.000,00 0,00 (0,11)(170.000,00) 149.830.000,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Sosialisasi Karya Latihan Bantuan Hukum1.20 . 1.20.03 . 05 . 65 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Produk Hukum Pusat1.20 . 1.20.03 . 05 . 66 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja1.20 . 1.20.03 . 05 . 68 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00


dan keuangan

0,00 0,00 65.679.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 0,00 58.678.600,00 0,00 58.678.600,00 (7.000.400,00) (10,66)


3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran1.20 . 1.20.03 . 06 . 03 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00



15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyusunan RENJA, RENSTRA RKA, RKPA, DPA dan DPPA SKPD1.20 . 1.20.03 . 06 . 06 0,00 14.999.600,00 0,00 0,00 (400,00) 14.999.600,00



26.679.000,00 0,00 26.679.000,00 0,00 Penyusunan LAKIP, LPPD dan LKPJ1.20 . 1.20.03 . 06 . 09 0,00 19.679.000,00 0,00 (26,24)(7.000.000,00) 19.679.000,00

4.280.350.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 4.280.350.000,00 1.20 . 1.20.03 . 07 0,00 4.258.741.121,00 0,00 4.258.741.121,00 (21.608.879,00) (0,50)

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten1.20 . 1.20.03 . 07 . 05 0,00 184.050.000,00 0,00 (7,98)(15.950.000,00) 184.050.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pelaksanaan MTQ Tingkat Propinsi1.20 . 1.20.03 . 07 . 06 0,00 187.789.500,00 0,00 (6,11)(12.210.500,00) 187.789.500,00

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pembinaan TPUKS Kabupaten1.20 . 1.20.03 . 07 . 07 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00

2.019.200.000,00 0,00 2.019.200.000,00 0,00 Pembinaan Kesejahteraan Pegawai Syara, Pendeta, Pastor, Mangku dan Guru

Mengaji

1.20 . 1.20.03 . 07 . 08 0,00 2.055.200.000,00 0,00 1,78 36.000.000,00 2.055.200.000,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Syiar Agama Bulan Ramadhan1.20 . 1.20.03 . 07 . 11 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

1.049.150.000,00 0,00 1.049.150.000,00 0,00 Pemberangkatan ONU1.20 . 1.20.03 . 07 . 12 0,00 1.041.013.150,00 0,00 (0,78)(8.136.850,00) 1.041.013.150,00

275.000.000,00 0,00 275.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Dzikir Akbar1.20 . 1.20.03 . 07 . 17 0,00 253.688.471,00 0,00 (7,75)(21.311.529,00) 253.688.471,00

252.000.000,00 0,00 252.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pelayanan Haji Daerah1.20 . 1.20.03 . 07 . 20 0,00 252.000.000,00 0,00 0,00 0,00 252.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peringatan Upacara Keagamaan1.20 . 1.20.03 . 07 . 21 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Dharma Santhi Tingkat Kabupaten Mamuju Utara1.20 . 1.20.03 . 07 . 36 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

2.321.171.000,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

0,00 0,00 2.321.171.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 0,00 2.421.671.000,00 0,00 2.421.671.000,00 100.500.000,00 4,33

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi

sosial dan kemasyarakatan

1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah

non departemen/luar negeri

1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 0,00 90.000.000,00 0,00 20,00 15.000.000,00 90.000.000,00

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 0,00 29.000.000,00 0,00 20,83 5.000.000,00 29.000.000,00

330.840.000,00 0,00 330.840.000,00 0,00 Kunjunagn kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 0,00 196.262.400,00 0,00 (40,68)(134.577.600,00) 196.262.400,00

1.091.331.000,00 0,00 1.091.331.000,00 0,00 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 0,00 1.306.408.600,00 0,00 19,71 215.077.600,00 1.306.408.600,00

500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Terselenggaranya Fasilitasi dan Koordinasi Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00

80.000.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

0,00 0,00 80.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Penyusunan standar satuan harga1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

100.000.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan

kabupaten/kota

0,00 0,00 100.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 18 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengedalian Inflasi Daerah1.20 . 1.20.03 . 18 . 06 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

550.000.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

0,00 0,00 550.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 0,00 550.000.000,00 0,00 550.000.000,00 0,00 0,00

230.000.000,00 0,00 230.000.000,00 0,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah1.20 . 1.20.03 . 20 . 02 0,00 230.000.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan1.20 . 1.20.03 . 20 . 06 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Sosialisasi Peranan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Dalam

Wewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

1.20 . 1.20.03 . 20 . 10 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Sosialisasi Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Hukum Bagi Aparatur

Pemerintah dan Masyarakat

1.20 . 1.20.03 . 20 . 11 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Sosialisasi Penyuluhan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Kerupsi1.20 . 1.20.03 . 20 . 12 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

150.000.000,00 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 0,00 0,00 150.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 24 0,00 82.500.000,00 0,00 82.500.000,00 (67.500.000,00) (45,00)

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Sosialisasi Penangan Konflik Sosial di Kabupaten Mamuju Utara1.20 . 1.20.03 . 24 . 02 0,00 75.000.000,00 0,00 (25,00)(25.000.000,00) 75.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengawasan Rancangan Aksi HAM Daerah1.20 . 1.20.03 . 24 . 04 0,00 7.500.000,00 0,00 (85,00)(42.500.000,00) 7.500.000,00

249.410.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 0,00 249.410.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 0,00 249.410.000,00 0,00 249.410.000,00 0,00 0,00

249.410.000,00 0,00 249.410.000,00 0,00 Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi1.20 . 1.20.03 . 25 . 02 0,00 249.410.000,00 0,00 0,00 0,00 249.410.000,00

2.578.971.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 2.578.971.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 0,00 2.507.471.000,00 0,00 2.507.471.000,00 (71.500.000,00) (2,77)

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Publikasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 0,00 40.000.000,00 0,00 (20,00)(10.000.000,00) 40.000.000,00

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Perubahan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Penyusunan Tupoksi1.20 . 1.20.03 . 26 . 15 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Penyusunan ANJAB ABK1.20 . 1.20.03 . 26 . 16 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Penetapan / Penyelarasan Nomenklatur SKPD Berbasis Kinerja1.20 . 1.20.03 . 26 . 17 0,00 0,00 0,00 (100,00)(250.000.000,00) 0,00

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Penyusunan Instrukmen Penilaian Kinerja Jabatan1.20 . 1.20.03 . 26 . 18 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Penilaian dan Peningkatan Kinerja SKPD1.20 . 1.20.03 . 26 . 19 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Penyusunan SOP Kelembagaan Pelayanan Publik1.20 . 1.20.03 . 26 . 20 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Penyusunan Standar Kinerja Jabatan1.20 . 1.20.03 . 26 . 21 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)1.20 . 1.20.03 . 26 . 23 0,00 38.500.000,00 0,00 (23,00)(11.500.000,00) 38.500.000,00

58.971.000,00 0,00 58.971.000,00 0,00 Semi Lokakarya Penerapan Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi1.20 . 1.20.03 . 26 . 25 0,00 58.971.000,00 0,00 0,00 0,00 58.971.000,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Kajian Pembentukan Kelembagaan Kab. Mamuju Utara1.20 . 1.20.03 . 26 . 26 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas1.20 . 1.20.03 . 26 . 27 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas dan

Standar Biaya Umum

1.20 . 1.20.03 . 26 . 29 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Produk Hukum Daerah1.20 . 1.20.03 . 26 . 30 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Perda dan Perbuk Sampadan Pantai1.20 . 1.20.03 . 26 . 32 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Tupoksi1.20 . 1.20.03 . 26 . 33 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

700.000.000,00 Program Pelaksanaan Asas Desentralisasi dan Otonomi Daerah 200.000.000,00 0,00 500.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 0,00 482.200.000,00 200.000.000,00 682.200.000,00 (17.800.000,00) (2,54)

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Plan Aset Tanah dan Bangunan Pemerintah1.20 . 1.20.03 . 30 . 02 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.03 . 30 . 03 0,00 82.200.000,00 0,00 (17,80)(17.800.000,00) 82.200.000,00

400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Penetapan dan Penegasan Tata Batas Desa Kelurahan dan Kecamatan

Sekabupaten Matra

1.20 . 1.20.03 . 30 . 04 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

150.000.000,00 Program Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 150.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 47 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Worshop Pola Asuh Anak1.20 . 1.20.03 . 47 . 01 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

14.851.444.700,00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 938.095.000,00 0,00 13.913.349.700,00 1.20 . 1.20.04 0,00 14.934.917.300,00 916.527.400,00 15.851.444.700,00 1.000.000.000,00 6,73

4.225.119.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 4.225.119.600,00 1.20 . 1.20.04 . 01 0,00 3.926.520.800,00 0,00 3.926.520.800,00 (298.598.800,00) (7,07)








1.502.030.680,00 0,00 1.502.030.680,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 0,00 1.502.030.680,00 0,00 0,00 0,00 1.502.030.680,00



162.219.200,00 0,00 162.219.200,00 0,00 Kegiatan Penunjang Operasional Kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 22 0,00 162.219.200,00 0,00 0,00 0,00 162.219.200,00

104.825.970,00 0,00 104.825.970,00 0,00 Penyediaan Penatausahaan Anggaran Belanja1.20 . 1.20.04 . 01 . 23 0,00 104.825.970,00 0,00 0,00 0,00 104.825.970,00

360.000.000,00 0,00 360.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa Medical Check Up Bagi Bupati / Wakil Bupati/ Pimpinan/

Anggota DPRD

1.20 . 1.20.04 . 01 . 26 0,00 324.000.000,00 0,00 (10,00)(36.000.000,00) 324.000.000,00

1.338.595.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 938.095.000,00 0,00 400.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 0,00 400.500.000,00 916.527.400,00 1.317.027.400,00 (21.567.600,00) (1,61)

177.745.000,00 97.745.000,00 80.000.000,00 0,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.04 . 02 . 08 0,00 80.000.000,00 164.170.000,00 37,37 66.425.000,00 244.170.000,00












dan keuangan

0,00 0,00 54.378.300,00 1.20 . 1.20.04 . 06 0,00 54.378.300,00 0,00 54.378.300,00 0,00 0,00





8.410.434.800,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 0,00 8.410.434.800,00 1.20 . 1.20.04 . 15 0,00 9.837.101.200,00 0,00 9.837.101.200,00 1.426.666.400,00 16,96

144.615.100,00 0,00 144.615.100,00 0,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 0,00 97.706.600,00 0,00 (32,44)(46.908.500,00) 97.706.600,00

71.955.000,00 0,00 71.955.000,00 0,00 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat/tokoh agama

1.20 . 1.20.04 . 15 . 02 0,00 72.345.260,00 0,00 0,54 390.260,00 72.345.260,00

471.756.100,00 0,00 471.756.100,00 0,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 0,00 409.776.100,00 0,00 (13,14)(61.980.000,00) 409.776.100,00

136.680.000,00 0,00 136.680.000,00 0,00 Rapat-rapat paripurna1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 0,00 187.560.000,00 0,00 37,23 50.880.000,00 187.560.000,00

299.320.800,00 0,00 299.320.800,00 0,00 Kegiatan Reses1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 0,00 299.320.800,00 0,00 0,00 0,00 299.320.800,00

899.137.000,00 0,00 899.137.000,00 0,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 06 0,00 711.390.800,00 0,00 (20,88)(187.746.200,00) 711.390.800,00

2.194.112.000,00 0,00 2.194.112.000,00 0,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 0,00 2.771.935.700,00 0,00 26,34 577.823.700,00 2.771.935.700,00


960.303.000,00 0,00 960.303.000,00 0,00 Konsultasi dan Koordinasi Pimpinan Anggota DPRD Luar Daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 10 0,00 1.447.154.200,00 0,00 50,70 486.851.200,00 1.447.154.200,00

1.219.562.400,00 0,00 1.219.562.400,00 0,00 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 11 0,00 1.714.993.740,00 0,00 40,62 495.431.340,00 1.714.993.740,00

1.265.152.400,00 0,00 1.265.152.400,00 0,00 Konsultasi dan Koordinasi Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah Dalam

Propinsi

1.20 . 1.20.04 . 15 . 12 0,00 1.452.396.000,00 0,00 14,80 187.243.600,00 1.452.396.000,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyusunan Peran dan Fungsi Alat Kelengkapan DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 13 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

191.341.000,00 0,00 191.341.000,00 0,00 Workshop Efektifitas Fungsi Legislasi DPRD dan Suport Sekretariat DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 15 0,00 172.172.000,00 0,00 (10,02)(19.169.000,00) 172.172.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

206.500.000,00 0,00 206.500.000,00 0,00 Rapat Koordinasi Alat Kelengkapan DPRD dan Stake Holder1.20 . 1.20.04 . 15 . 16 0,00 150.350.000,00 0,00 (27,19)(56.150.000,00) 150.350.000,00

128.229.000,00 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 0,00 0,00 128.229.000,00 1.20 . 1.20.04 . 23 0,00 128.229.000,00 0,00 128.229.000,00 0,00 0,00

128.229.000,00 0,00 128.229.000,00 0,00 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik1.20 . 1.20.04 . 23 . 01 0,00 128.229.000,00 0,00 0,00 0,00 128.229.000,00

2.338.048.800,00 Inspektorat 63.585.950,00 0,00 2.274.462.850,00 1.20 . 1.20.05 0,00 2.474.462.850,00 63.585.950,00 2.538.048.800,00 200.000.000,00 8,55


250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

24.500.000,00 0,00 24.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 0,00 24.000.000,00 0,00 (2,04)(500.000,00) 24.000.000,00

























dan keuangan

0,00 0,00 6.738.000,00 1.20 . 1.20.05 . 06 0,00 6.738.000,00 0,00 6.738.000,00 0,00 0,00


1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun1.20 . 1.20.05 . 06 . 04 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00


1.263.041.650,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

0,00 0,00 1.263.041.650,00 1.20 . 1.20.05 . 20 0,00 1.318.379.000,00 0,00 1.318.379.000,00 55.337.350,00 4,38

501.384.800,00 0,00 501.384.800,00 0,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala1.20 . 1.20.05 . 20 . 01 0,00 501.384.800,00 0,00 0,00 0,00 501.384.800,00

46.738.050,00 0,00 46.738.050,00 0,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah1.20 . 1.20.05 . 20 . 02 0,00 245.610.200,00 0,00 425,50 198.872.150,00 245.610.200,00

143.534.800,00 0,00 143.534.800,00 0,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH1.20 . 1.20.05 . 20 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(143.534.800,00) 0,00

292.701.600,00 0,00 292.701.600,00 0,00 Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya1.20 . 1.20.05 . 20 . 04 0,00 292.701.600,00 0,00 0,00 0,00 292.701.600,00

4.244.000,00 0,00 4.244.000,00 0,00 Inverisasi temuan pengawasan1.20 . 1.20.05 . 20 . 05 0,00 4.244.000,00 0,00 0,00 0,00 4.244.000,00

92.131.000,00 0,00 92.131.000,00 0,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan1.20 . 1.20.05 . 20 . 06 0,00 92.131.000,00 0,00 0,00 0,00 92.131.000,00

175.063.400,00 0,00 175.063.400,00 0,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif1.20 . 1.20.05 . 20 . 07 0,00 175.063.400,00 0,00 0,00 0,00 175.063.400,00

7.244.000,00 0,00 7.244.000,00 0,00 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan1.20 . 1.20.05 . 20 . 08 0,00 7.244.000,00 0,00 0,00 0,00 7.244.000,00

174.941.800,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

0,00 0,00 174.941.800,00 1.20 . 1.20.05 . 21 0,00 174.941.800,00 0,00 174.941.800,00 0,00 0,00

174.941.800,00 0,00 174.941.800,00 0,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan1.20 . 1.20.05 . 21 . 01 0,00 174.941.800,00 0,00 0,00 0,00 174.941.800,00

5.482.456.400,00 Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 534.200.000,00 0,00 4.948.256.400,00 1.20 . 1.20.06 0,00 5.065.857.839,00 516.598.561,00 5.582.456.400,00 100.000.000,00 1,82







JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12




80.640.000,00 0,00 80.640.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.06 . 01 . 07 0,00 72.960.000,00 0,00 (9,52)(7.680.000,00) 72.960.000,00










52.913.200,00 0,00 52.913.200,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.20 . 1.20.06 . 01 . 19 0,00 95.326.600,00 0,00 80,16 42.413.400,00 95.326.600,00



180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.20 . 1.20.06 . 02 . 03 0,00 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00





16.748.000,00 0,00 16.748.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.06 . 02 . 26 0,00 27.230.000,00 0,00 62,59 10.482.000,00 27.230.000,00



238.950.000,00 0,00 238.950.000,00 0,00 Pengadaan Kartu Identitas Pegawai dan Keluarga1.20 . 1.20.06 . 03 . 06 0,00 238.950.000,00 0,00 0,00 0,00 238.950.000,00

1.569.734.500,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 1.569.734.500,00 1.20 . 1.20.06 . 05 0,00 1.561.049.240,00 0,00 1.561.049.240,00 (8.685.260,00) (0,55)

80.396.500,00 0,00 80.396.500,00 0,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.06 . 05 . 02 0,00 52.816.150,00 0,00 (34,31)(27.580.350,00) 52.816.150,00


0,00 0,00 0,00 0,00 Rapat Koordinasi Kepegawaian1.20 . 1.20.06 . 05 . 49 0,00 91.792.700,00 0,00 0,00 91.792.700,00 91.792.700,00

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah1.20 . 1.20.06 . 05 . 52 0,00 119.899.900,00 0,00 (0,08)(100.100,00) 119.899.900,00

662.169.000,00 0,00 662.169.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Calon Bendahara Pengeluaran1.20 . 1.20.06 . 05 . 53 0,00 651.898.490,00 0,00 (1,55)(10.270.510,00) 651.898.490,00

662.169.000,00 0,00 662.169.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Calon Pengelola Barang Milik Daerah/Aset

Daerah

1.20 . 1.20.06 . 05 . 54 0,00 614.642.000,00 0,00 (7,18)(47.527.000,00) 614.642.000,00


dan keuangan

0,00 0,00 27.500.000,00 1.20 . 1.20.06 . 06 0,00 30.510.000,00 0,00 30.510.000,00 3.010.000,00 10,95



5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA SKPD1.20 . 1.20.06 . 06 . 07 0,00 8.010.000,00 0,00 60,20 3.010.000,00 8.010.000,00



3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Akhir Tahun tentang Aset Daerah1.20 . 1.20.06 . 06 . 24 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Semesteran Aset Daerah1.20 . 1.20.06 . 06 . 28 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00

1.850.997.300,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 0,00 1.850.997.300,00 1.20 . 1.20.06 . 28 0,00 1.648.724.449,00 0,00 1.648.724.449,00 (202.272.851,00) (10,93)

170.587.000,00 0,00 170.587.000,00 0,00 Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS1.20 . 1.20.06 . 28 . 01 0,00 189.547.200,00 0,00 11,11 18.960.200,00 189.547.200,00

79.909.000,00 0,00 79.909.000,00 0,00 Pembangunan/Pengembangan Informasi Kepegawaian Daerah1.20 . 1.20.06 . 28 . 03 0,00 13.824.050,00 0,00 (82,70)(66.084.950,00) 13.824.050,00

107.475.000,00 0,00 107.475.000,00 0,00 Seleksi Penerimaan CPNS1.20 . 1.20.06 . 28 . 04 0,00 25.378.951,00 0,00 (76,39)(82.096.049,00) 25.378.951,00

88.057.000,00 0,00 88.057.000,00 0,00 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS1.20 . 1.20.06 . 28 . 05 0,00 88.057.000,00 0,00 0,00 0,00 88.057.000,00

55.489.000,00 0,00 55.489.000,00 0,00 Pelantikan Pejabat Struktural & Fungsional1.20 . 1.20.06 . 28 . 07 0,00 96.301.396,00 0,00 73,55 40.812.396,00 96.301.396,00

431.000.000,00 0,00 431.000.000,00 0,00 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas1.20 . 1.20.06 . 28 . 08 0,00 227.500.000,00 0,00 (47,22)(203.500.000,00) 227.500.000,00

39.750.000,00 0,00 39.750.000,00 0,00 Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya bagi PNS1.20 . 1.20.06 . 28 . 12 0,00 39.445.000,00 0,00 (0,77)(305.000,00) 39.445.000,00

203.313.300,00 0,00 203.313.300,00 0,00 Penyusunan Rencana Pembinaan Karier1.20 . 1.20.06 . 28 . 21 0,00 203.313.300,00 0,00 0,00 0,00 203.313.300,00

500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan Administrator1.20 . 1.20.06 . 28 . 23 0,00 600.000.000,00 0,00 20,00 100.000.000,00 600.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

164.520.000,00 0,00 164.520.000,00 0,00 Tes Pemetaan Kompetensi Talent Pool Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan

Administrator

1.20 . 1.20.06 . 28 . 25 0,00 154.460.552,00 0,00 (6,11)(10.059.448,00) 154.460.552,00

10.897.000,00 0,00 10.897.000,00 0,00 Penempatan PNS1.20 . 1.20.06 . 28 . 27 0,00 10.897.000,00 0,00 0,00 0,00 10.897.000,00

160.044.000,00 Program Pendidikan Kedinasan 0,00 0,00 160.044.000,00 1.20 . 1.20.06 . 29 0,00 0,00 0,00 0,00 (160.044.000,00) (100,00)

76.494.000,00 0,00 76.494.000,00 0,00 Pendidikan Penjenjangan Struktural/PIM1.20 . 1.20.06 . 29 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(76.494.000,00) 0,00

83.550.000,00 0,00 83.550.000,00 0,00 Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah1.20 . 1.20.06 . 29 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(83.550.000,00) 0,00

6.702.591.300,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 401.200.000,00 0,00 6.301.391.300,00 1.20 . 1.20.07 0,00 6.682.225.300,00 455.040.000,00 7.137.265.300,00 434.674.000,00 6,49

1.328.068.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.000.000,00 0,00 1.292.068.700,00 1.20 . 1.20.07 . 01 0,00 1.377.789.750,00 41.000.000,00 1.418.789.750,00 90.721.050,00 6,83







35.298.600,00 0,00 35.298.600,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.07 . 01 . 09 0,00 19.968.600,00 0,00 (43,43)(15.330.000,00) 19.968.600,00



36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 0,00 10.000.000,00 41.000.000,00 41,67 15.000.000,00 51.000.000,00

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.07 . 01 . 14 0,00 1.950.000,00 0,00 (2,50)(50.000,00) 1.950.000,00


72.240.000,00 0,00 72.240.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 0,00 42.240.000,00 0,00 (41,53)(30.000.000,00) 42.240.000,00










150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Tempat Pakir1.20 . 1.20.07 . 02 . 47 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00





200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.07 . 05 . 02 0,00 225.000.000,00 0,00 12,50 25.000.000,00 225.000.000,00


47.980.000,00 0,00 47.980.000,00 0,00 Pelatihan TOT tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)1.20 . 1.20.07 . 05 . 37 0,00 0,00 0,00 (100,00)(47.980.000,00) 0,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Sosialisasi Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual1.20 . 1.20.07 . 05 . 38 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Aset Daerah1.20 . 1.20.07 . 05 . 39 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00


dan keuangan

0,00 0,00 227.189.300,00 1.20 . 1.20.07 . 06 0,00 226.981.500,00 0,00 226.981.500,00 (207.800,00) (0,09)




3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran & Prognosis Realisasi Anggaran

(BPKAD)

1.20 . 1.20.07 . 06 . 11 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00

23.699.800,00 0,00 23.699.800,00 0,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran & Prognosis Realisasi Anggaran

(Kabupaten)

1.20 . 1.20.07 . 06 . 12 0,00 23.699.800,00 0,00 0,00 0,00 23.699.800,00

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (BPKAD)1.20 . 1.20.07 . 06 . 13 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00

38.643.000,00 0,00 38.643.000,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (Kabupaten)1.20 . 1.20.07 . 06 . 14 0,00 53.643.000,00 0,00 38,82 15.000.000,00 53.643.000,00

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun tentang Aset Daerah (BPKAD)1.20 . 1.20.07 . 06 . 15 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00

25.808.500,00 0,00 25.808.500,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun tentang Aset Daerah (Kabupaten)1.20 . 1.20.07 . 06 . 16 0,00 55.970.700,00 0,00 116,87 30.162.200,00 55.970.700,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

25.701.000,00 0,00 25.701.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Keuangan Tugas Pembantuan1.20 . 1.20.07 . 06 . 17 0,00 8.731.000,00 0,00 (66,03)(16.970.000,00) 8.731.000,00

41.448.000,00 0,00 41.448.000,00 0,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Majelis Pertimbangan Tuntutan

Ganti Rugi (MPTGR)

1.20 . 1.20.07 . 06 . 18 0,00 16.448.000,00 0,00 (60,32)(25.000.000,00) 16.448.000,00

15.294.000,00 0,00 15.294.000,00 0,00 Penyusunan RKBU, RKPBU dan DKBMD, DKPBMD1.20 . 1.20.07 . 06 . 19 0,00 15.294.000,00 0,00 0,00 0,00 15.294.000,00

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Semesteran Aset Daerah (BPKAD)1.20 . 1.20.07 . 06 . 23 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00

24.419.000,00 0,00 24.419.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Semesteran Aset Daerah (Kabupaten)1.20 . 1.20.07 . 06 . 24 0,00 21.019.000,00 0,00 (13,92)(3.400.000,00) 21.019.000,00

3.867.471.900,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

73.100.000,00 0,00 3.794.371.900,00 1.20 . 1.20.07 . 17 0,00 4.176.752.650,00 70.140.000,00 4.246.892.650,00 379.420.750,00 9,81

293.296.500,00 0,00 293.296.500,00 0,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD1.20 . 1.20.07 . 17 . 06 0,00 350.931.600,00 0,00 19,65 57.635.100,00 350.931.600,00

32.579.500,00 0,00 32.579.500,00 0,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD1.20 . 1.20.07 . 17 . 07 0,00 32.579.500,00 0,00 0,00 0,00 32.579.500,00

296.305.500,00 0,00 296.305.500,00 0,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD1.20 . 1.20.07 . 17 . 08 0,00 346.734.350,00 0,00 17,02 50.428.850,00 346.734.350,00

32.577.500,00 0,00 32.577.500,00 0,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD1.20 . 1.20.07 . 17 . 09 0,00 38.577.500,00 0,00 18,42 6.000.000,00 38.577.500,00

113.410.500,00 0,00 113.410.500,00 0,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

1.20 . 1.20.07 . 17 . 10 0,00 126.880.600,00 0,00 11,88 13.470.100,00 126.880.600,00

57.833.500,00 0,00 57.833.500,00 0,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

1.20 . 1.20.07 . 17 . 11 0,00 146.333.500,00 0,00 153,03 88.500.000,00 146.333.500,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.07 . 17 . 14 0,00 175.000.000,00 0,00 (12,50)(25.000.000,00) 175.000.000,00

74.318.330,00 0,00 74.318.330,00 0,00 Peningkatan manajemen aset/barang daerah1.20 . 1.20.07 . 17 . 16 0,00 142.318.330,00 0,00 91,50 68.000.000,00 142.318.330,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Aplikasi Sistem Manejemen Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.07 . 17 . 20 0,00 206.230.000,00 0,00 37,49 56.230.000,00 206.230.000,00

100.706.670,00 0,00 100.706.670,00 0,00 Penyusunan Database SIMGaji Pemda Kab. Mamuju Utara1.20 . 1.20.07 . 17 . 21 0,00 146.306.670,00 0,00 45,28 45.600.000,00 146.306.670,00

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pelelangan Barang/Aset Daerah1.20 . 1.20.07 . 17 . 22 0,00 99.274.000,00 0,00 32,37 24.274.000,00 99.274.000,00

194.055.900,00 0,00 194.055.900,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Dana Transfer1.20 . 1.20.07 . 17 . 23 0,00 334.798.600,00 0,00 72,53 140.742.700,00 334.798.600,00

24.288.000,00 0,00 24.288.000,00 0,00 Evaluasi Pengeluaran Belanja SKPD1.20 . 1.20.07 . 17 . 24 0,00 24.288.000,00 0,00 0,00 0,00 24.288.000,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban Laporan Keuangan untuk Bendahara

Pengeluaran

1.20 . 1.20.07 . 17 . 27 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Aset untuk Pengurus dan Penyimpan

Barang

1.20 . 1.20.07 . 17 . 29 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Pembuatan Laporan Keuangan AKhir Tahun (PPK)1.20 . 1.20.07 . 17 . 31 0,00 295.250.000,00 0,00 (1,58)(4.750.000,00) 295.250.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Inventarisasi Barang Aset Daerah1.20 . 1.20.07 . 17 . 42 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 Pengadaan Elektronik Dokumen Manajemen System1.20 . 1.20.07 . 17 . 47 0,00 0,00 0,00 (100,00)(600.000.000,00) 0,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Pengelolaan Barang1.20 . 1.20.07 . 17 . 48 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan

Daerah

1.20 . 1.20.07 . 17 . 49 0,00 99.250.000,00 0,00 (33,83)(50.750.000,00) 99.250.000,00

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Tata Cara Perhitungan dan Penyetoran Pajak1.20 . 1.20.07 . 17 . 50 0,00 212.000.000,00 0,00 (15,20)(38.000.000,00) 212.000.000,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Standar Operasional

Pengelolaan Keuangan

1.20 . 1.20.07 . 17 . 51 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

73.100.000,00 73.100.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ulang Infrastruktur Jaringan Simda1.20 . 1.20.07 . 17 . 52 0,00 0,00 70.140.000,00 (4,05)(2.960.000,00) 70.140.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Revisi Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi dan Peraturan Bupati

tengang Sistem dan Prosedur Penglolaan

1.20 . 1.20.07 . 17 . 57 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Aset Daerah1.20 . 1.20.07 . 17 . 58 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Bimtek Sinkronisasi Aplikasi SIMDA BMD dan SIMDA Keuangan dalam

Penyusunan Laporan Aset Kabupaten

1.20 . 1.20.07 . 17 . 59 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00

250.000.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 0,00 0,00 250.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 19 0,00 246.400.000,00 0,00 246.400.000,00 (3.600.000,00) (1,44)

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa1.20 . 1.20.07 . 19 . 05 0,00 246.400.000,00 0,00 (1,44)(3.600.000,00) 246.400.000,00

2.443.886.000,00 Dinas Pendapatan Daerah 106.000.000,00 0,00 2.337.886.000,00 1.20 . 1.20.08 0,00 2.275.301.000,00 106.000.000,00 2.381.301.000,00 (62.585.000,00) (2,56)


















JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12







19.380.000,00 0,00 19.380.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.08 . 02 . 24 0,00 12.820.000,00 0,00 (33,85)(6.560.000,00) 12.820.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 26 0,00 5.500.000,00 0,00 37,50 1.500.000,00 5.500.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 28 0,00 0,00 0,00 (100,00)(20.000.000,00) 0,00







100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Bagi Tim Penilai Pajak, Operator PBB-P2, Juru Sita dan

Penyidik PNS

1.20 . 1.20.08 . 05 . 44 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00


dan keuangan

0,00 0,00 20.500.000,00 1.20 . 1.20.08 . 06 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 0,00






818.915.277,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

0,00 0,00 818.915.277,00 1.20 . 1.20.08 . 17 0,00 681.102.793,00 0,00 681.102.793,00 (137.812.484,00) (16,83)

130.172.793,00 0,00 130.172.793,00 0,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah1.20 . 1.20.08 . 17 . 19 0,00 77.292.793,00 0,00 (40,62)(52.880.000,00) 77.292.793,00

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Petugas UPTD1.20 . 1.20.08 . 17 . 37 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

74.310.000,00 0,00 74.310.000,00 0,00 Penyediaan Kertas Berharga1.20 . 1.20.08 . 17 . 38 0,00 74.310.000,00 0,00 0,00 0,00 74.310.000,00

84.432.484,00 0,00 84.432.484,00 0,00 Pemeliharaan Basis Data PBB-P21.20 . 1.20.08 . 17 . 40 0,00 0,00 0,00 (100,00)(84.432.484,00) 0,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyusunan Peraturan Bupati Standar Operasional Pengelolaan Pajak Daerah1.20 . 1.20.08 . 17 . 54 0,00 99.500.000,00 0,00 (0,50)(500.000,00) 99.500.000,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah1.20 . 1.20.08 . 17 . 55 0,00 0,00 0,00 (100,00)(150.000.000,00) 0,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Upaya Peningkatan PAD Melalui Peninjauan Zona Nilai Tanah PBB-P21.20 . 1.20.08 . 17 . 56 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Bimbingan Tekhis tentang Tata Cara Pengelolaan PBB-P2 bagi Kolektor Desa1.20 . 1.20.08 . 17 . 60 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

300.000.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 300.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 26 0,00 298.900.000,00 0,00 298.900.000,00 (1.100.000,00) (0,37)

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Kajian Efesiensi dan Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah1.20 . 1.20.08 . 26 . 24 0,00 298.900.000,00 0,00 (0,37)(1.100.000,00) 298.900.000,00

486.575.000,00 Kecamatan Pasangkayu 70.200.000,00 0,00 416.375.000,00 1.20 . 1.20.09 0,00 419.950.000,00 66.625.000,00 486.575.000,00 0,00 0,00



5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 03 0,00 3.150.000,00 0,00 (39,42)(2.050.000,00) 3.150.000,00





22.400.000,00 0,00 22.400.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 0,00 21.900.000,00 0,00 (2,23)(500.000,00) 21.900.000,00



3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.09 . 01 . 15 0,00 2.880.000,00 0,00 (4,00)(120.000,00) 2.880.000,00








JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12





10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.09 . 02 . 10 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00


3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 0,00 2.550.000,00 0,00 (20,31)(650.000,00) 2.550.000,00



20.230.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 20.230.000,00 1.20 . 1.20.09 . 05 0,00 44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 23.770.000,00 117,50


0,00 0,00 0,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.09 . 05 . 03 0,00 44.000.000,00 0,00 0,00 44.000.000,00 44.000.000,00


dan keuangan

0,00 0,00 10.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 06 0,00 9.999.000,00 0,00 9.999.000,00 (1.000,00) (0,01)

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan RENJA, RENSTRA RKA, RKPA, DPA dan DPPA SKPD1.20 . 1.20.09 . 06 . 06 0,00 4.999.500,00 0,00 (0,01)(500,00) 4.999.500,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renstra SKPD1.20 . 1.20.09 . 06 . 08 0,00 4.999.500,00 0,00 (0,01)(500,00) 4.999.500,00

382.540.000,00 Kecamatan Pedongga 41.000.000,00 0,00 341.540.000,00 1.20 . 1.20.10 0,00 341.540.000,00 41.000.000,00 382.540.000,00 0,00 0,00










4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.10 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(4.800.000,00) 0,00













20.230.000,00 0,00 20.230.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.10 . 05 . 01 0,00 20.230.000,00 0,00 0,00 0,00 20.230.000,00



dan keuangan

0,00 0,00 10.000.000,00 1.20 . 1.20.10 . 06 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00



472.232.500,00 Kecamatan Tikke Raya 93.500.000,00 0,00 378.732.500,00 1.20 . 1.20.11 0,00 346.032.500,00 132.200.000,00 478.232.500,00 6.000.000,00 1,27








JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12




6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.11 . 01 . 09 0,00 2.800.000,00 0,00 (53,33)(3.200.000,00) 2.800.000,00



5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.11 . 01 . 14 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00









3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 0,00 3.680.000,00 0,00 (3,16)(120.000,00) 3.680.000,00







dan keuangan

0,00 0,00 8.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 06 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00



486.575.000,00 Kecamatan Bambalamotu 64.350.000,00 0,00 422.225.000,00 1.20 . 1.20.12 0,00 422.225.000,00 64.350.000,00 486.575.000,00 0,00 0,00

















15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.12 . 02 . 07 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00












JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12







dan keuangan

0,00 0,00 12.000.000,00 1.20 . 1.20.12 . 06 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00




469.849.500,00 Kecamatan Bambaira 96.500.000,00 0,00 373.349.500,00 1.20 . 1.20.13 0,00 387.549.500,00 84.800.000,00 472.349.500,00 2.500.000,00 0,53

















32.600.000,00 17.600.000,00 15.000.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.13 . 02 . 07 0,00 15.000.000,00 11.700.000,00 (18,10)(5.900.000,00) 26.700.000,00









dan keuangan

0,00 0,00 10.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 06 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00



478.145.000,00 Kecamatan Sarjo 50.308.000,00 0,00 427.837.000,00 1.20 . 1.20.14 0,00 421.837.000,00 56.308.000,00 478.145.000,00 0,00 0,00






0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 08 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00










JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12







9.300.000,00 1.000.000,00 8.300.000,00 0,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.14 . 02 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(9.300.000,00) 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.20 . 1.20.14 . 02 . 23 0,00 14.270.000,00 0,00 0,00 14.270.000,00 14.270.000,00






dan keuangan

0,00 0,00 10.000.000,00 1.20 . 1.20.14 . 06 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00



316.215.000,00 Kecamatan Baras 23.080.000,00 0,00 293.135.000,00 1.20 . 1.20.15 0,00 274.965.000,00 41.250.000,00 316.215.000,00 0,00 0,00









842.000,00 0,00 842.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 12 0,00 842.000,00 0,00 0,00 0,00 842.000,00






6.080.000,00 6.080.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.15 . 02 . 07 0,00 0,00 5.850.000,00 (3,78)(230.000,00) 5.850.000,00


13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.15 . 02 . 10 0,00 0,00 12.900.000,00 (4,44)(600.000,00) 12.900.000,00




850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.15 . 02 . 28 0,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00







dan keuangan

0,00 0,00 10.000.000,00 1.20 . 1.20.15 . 06 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00







JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

452.347.500,00 Kecamatan Lariang 108.521.500,00 0,00 343.826.000,00 1.20 . 1.20.16 0,00 340.826.000,00 111.521.500,00 452.347.500,00 0,00 0,00
















32.500.000,00 17.500.000,00 15.000.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.16 . 02 . 07 0,00 15.000.000,00 25.500.000,00 24,62 8.000.000,00 40.500.000,00





15.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 15.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 03 0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00 (1.800.000,00) (12,00)

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.20 . 1.20.16 . 03 . 05 0,00 13.200.000,00 0,00 (12,00)(1.800.000,00) 13.200.000,00




dan keuangan

0,00 0,00 10.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 06 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00



476.348.500,00 Kecamatan Bulu Taba 71.854.000,00 0,00 404.494.500,00 1.20 . 1.20.17 0,00 355.494.500,00 120.854.000,00 476.348.500,00 0,00 0,00




2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.17 . 01 . 06 0,00 4.250.000,00 0,00 88,89 2.000.000,00 4.250.000,00




















JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12





dan keuangan

0,00 0,00 15.955.000,00 1.20 . 1.20.17 . 06 0,00 15.955.000,00 0,00 15.955.000,00 0,00 0,00





320.932.500,00 Kecamatan Sarudu 21.617.500,00 0,00 299.315.000,00 1.20 . 1.20.18 0,00 276.590.000,00 51.842.500,00 328.432.500,00 7.500.000,00 2,34


8.754.500,00 0,00 8.754.500,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 0,00 9.254.500,00 0,00 5,71 500.000,00 9.254.500,00












0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.18 . 02 . 10 0,00 0,00 9.100.000,00 0,00 9.100.000,00 9.100.000,00









dan keuangan

0,00 0,00 10.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 06 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00



479.009.000,00 Kecamatan Dapurang 85.100.000,00 0,00 393.909.000,00 1.20 . 1.20.19 0,00 395.709.000,00 83.300.000,00 479.009.000,00 0,00 0,00



















JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12



7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 (100,00)(7.800.000,00) 0,00









dan keuangan

0,00 0,00 10.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 06 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00



490.745.250,00 Kecamatan Duripoku 78.999.950,00 0,00 411.745.300,00 1.20 . 1.20.20 0,00 324.765.300,00 165.979.950,00 490.745.250,00 0,00 0,00
















15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.20 . 1.20.20 . 02 . 03 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.20 . 02 . 05 0,00 0,00 19.250.000,00 0,00 19.250.000,00 19.250.000,00










20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.20 . 05 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(20.000.000,00) 0,00


dan keuangan

0,00 0,00 13.500.000,00 1.20 . 1.20.20 . 06 0,00 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 0,00




270.000.000,00 Kantor Kelurahan Pasangkayu 41.500.000,00 0,00 228.500.000,00 1.20 . 1.20.21 0,00 235.000.000,00 35.000.000,00 270.000.000,00 0,00 0,00







JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 03 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00




8.287.500,00 0,00 8.287.500,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 0,00 9.350.000,00 0,00 12,82 1.062.500,00 9.350.000,00














20.230.000,00 0,00 20.230.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.21 . 05 . 01 0,00 10.500.000,00 0,00 (48,10)(9.730.000,00) 10.500.000,00


dan keuangan

0,00 0,00 7.407.500,00 1.20 . 1.20.21 . 06 0,00 6.607.500,00 0,00 6.607.500,00 (800.000,00) (10,80)



4.852.500,00 0,00 4.852.500,00 0,00 Penyusunan RENJA, RENSTRA RKA, RKPA, DPA dan DPPA SKPD1.20 . 1.20.21 . 06 . 06 0,00 4.052.500,00 0,00 (16,49)(800.000,00) 4.052.500,00

254.445.000,00 Kantor Kelurahan Martajaya 25.000.000,00 0,00 229.445.000,00 1.20 . 1.20.22 0,00 229.445.000,00 25.000.000,00 254.445.000,00 0,00 0,00




















dan keuangan

0,00 0,00 8.955.000,00 1.20 . 1.20.22 . 06 0,00 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00 (3.155.000,00) (35,23)

3.955.000,00 0,00 3.955.000,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun1.20 . 1.20.22 . 06 . 04 0,00 1.800.000,00 0,00 (54,49)(2.155.000,00) 1.800.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan RENJA, RENSTRA RKA, RKPA, DPA dan DPPA SKPD1.20 . 1.20.22 . 06 . 06 0,00 4.000.000,00 0,00 (20,00)(1.000.000,00) 4.000.000,00

270.000.000,00 Kantor Kelurahan Baras 71.950.000,00 0,00 198.050.000,00 1.20 . 1.20.23 0,00 190.426.600,00 79.573.400,00 270.000.000,00 0,00 0,00






JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

























dan keuangan

0,00 0,00 2.350.000,00 1.20 . 1.20.23 . 06 0,00 2.350.000,00 0,00 2.350.000,00 0,00 0,00


255.011.000,00 Kantor Kelurahan Bambalamotu 27.700.000,00 0,00 227.311.000,00 1.20 . 1.20.24 0,00 227.311.000,00 27.700.000,00 255.011.000,00 0,00 0,00



6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.20 . 1.20.24 . 01 . 05 0,00 6.900.000,00 0,00 15,00 900.000,00 6.900.000,00

















dan keuangan

0,00 0,00 5.000.000,00 1.20 . 1.20.24 . 06 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00


1.614.518.000,00 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 166.888.000,00 0,00 1.447.630.000,00 1.20 . 1.20.25 0,00 1.417.200.250,00 163.547.750,00 1.580.748.000,00 (33.770.000,00) (2,09)





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12




9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.20 . 1.20.25 . 01 . 05 0,00 8.400.000,00 0,00 (12,50)(1.200.000,00) 8.400.000,00













44.243.000,00 30.388.000,00 13.855.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.25 . 02 . 07 0,00 13.794.000,00 28.418.500,00 (4,59)(2.030.500,00) 42.212.500,00

68.000.000,00 68.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.25 . 02 . 09 0,00 0,00 67.460.000,00 (0,79)(540.000,00) 67.460.000,00




3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.25 . 02 . 26 0,00 2.500.000,00 0,00 (28,57)(1.000.000,00) 2.500.000,00

11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.25 . 02 . 28 0,00 9.500.000,00 0,00 (17,39)(2.000.000,00) 9.500.000,00

18.900.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 18.900.000,00 1.20 . 1.20.25 . 03 0,00 17.250.000,00 0,00 17.250.000,00 (1.650.000,00) (8,73)

18.900.000,00 0,00 18.900.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.20 . 1.20.25 . 03 . 05 0,00 17.250.000,00 0,00 (8,73)(1.650.000,00) 17.250.000,00



110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.25 . 05 . 02 0,00 121.170.900,00 0,00 10,16 11.170.900,00 121.170.900,00


200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Worshop Peningkatan Kapasitas Aparatur Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan

1.20 . 1.20.25 . 05 . 51 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00


dan keuangan

0,00 0,00 20.283.000,00 1.20 . 1.20.25 . 06 0,00 14.256.450,00 0,00 14.256.450,00 (6.026.550,00) (29,71)

3.468.000,00 0,00 3.468.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.20 . 1.20.25 . 06 . 02 0,00 1.800.000,00 0,00 (48,10)(1.668.000,00) 1.800.000,00

4.312.000,00 0,00 4.312.000,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun1.20 . 1.20.25 . 06 . 04 0,00 2.476.800,00 0,00 (42,56)(1.835.200,00) 2.476.800,00


4.086.000,00 0,00 4.086.000,00 0,00 Penyusunan Renstra SKPD1.20 . 1.20.25 . 06 . 08 0,00 2.697.700,00 0,00 (33,98)(1.388.300,00) 2.697.700,00

3.898.000,00 0,00 3.898.000,00 0,00 Penyusunan LAKIP, LPPD dan LKPJ1.20 . 1.20.25 . 06 . 09 0,00 2.762.950,00 0,00 (29,12)(1.135.050,00) 2.762.950,00

50.125.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 50.125.000,00 1.20 . 1.20.25 . 09 0,00 48.475.000,00 0,00 48.475.000,00 (1.650.000,00) (3,29)

50.125.000,00 0,00 50.125.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan SKPD1.20 . 1.20.25 . 09 . 01 0,00 48.475.000,00 0,00 (3,29)(1.650.000,00) 48.475.000,00

82.632.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi 0,00 0,00 82.632.000,00 1.20 . 1.20.25 . 33 0,00 71.492.000,00 0,00 71.492.000,00 (11.140.000,00) (13,48)

82.632.000,00 0,00 82.632.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Komulatif PMDN/PMA Kab.Mamuju Utara1.20 . 1.20.25 . 33 . 01 0,00 71.492.000,00 0,00 (13,48)(11.140.000,00) 71.492.000,00

67.250.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 0,00 0,00 67.250.000,00 1.20 . 1.20.25 . 46 0,00 48.580.300,00 0,00 48.580.300,00 (18.669.700,00) (27,76)

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Survei Indeks Kepuasan Masyarakat1.20 . 1.20.25 . 46 . 01 0,00 19.450.000,00 0,00 (2,75)(550.000,00) 19.450.000,00

47.250.000,00 0,00 47.250.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi1.20 . 1.20.25 . 46 . 02 0,00 29.130.300,00 0,00 (38,35)(18.119.700,00) 29.130.300,00

460.000.000,00 Kantor Penghubung Mamuju 24.500.000,00 0,00 435.500.000,00 1.20 . 1.20.26 0,00 430.270.000,00 9.500.000,00 439.770.000,00 (20.230.000,00) (4,40)









JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.26 . 01 . 06 0,00 1.000.000,00 0,00 33,33 250.000,00 1.000.000,00




9.240.000,00 0,00 9.240.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.26 . 01 . 11 0,00 8.710.000,00 0,00 (5,74)(530.000,00) 8.710.000,00











15.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 15.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.26 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mesin/kartu absensi1.20 . 1.20.26 . 03 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(15.000.000,00) 0,00




dan keuangan

0,00 0,00 4.929.000,00 1.20 . 1.20.26 . 06 0,00 8.898.000,00 0,00 8.898.000,00 3.969.000,00 80,52

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun1.20 . 1.20.26 . 06 . 04 0,00 3.969.000,00 0,00 0,00 3.969.000,00 3.969.000,00


1.300.000.000,00 Kantor Penghubung Jakarta 48.660.000,00 0,00 1.251.340.000,00 1.20 . 1.20.27 0,00 3.372.590.000,00 57.410.000,00 3.430.000.000,00 2.130.000.000,00 163,85

1.232.640.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 1.232.640.000,00 1.20 . 1.20.27 . 01 0,00 3.340.140.000,00 0,00 3.340.140.000,00 2.107.500.000,00 170,97





48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.27 . 01 . 08 0,00 54.000.000,00 0,00 12,50 6.000.000,00 54.000.000,00




0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.27 . 01 . 13 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00



75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kantor1.20 . 1.20.27 . 01 . 20 0,00 82.500.000,00 0,00 10,00 7.500.000,00 82.500.000,00

800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor1.20 . 1.20.27 . 01 . 21 0,00 2.880.000.000,00 0,00 260,00 2.080.000.000,00 2.880.000.000,00





0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.27 . 02 . 28 0,00 3.250.000,00 0,00 0,00 3.250.000,00 3.250.000,00

0,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.27 . 06 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun1.20 . 1.20.27 . 06 . 04 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00

1.598.945.000,00 Kantor Unit Layanan Pengadaan 180.000.000,00 0,00 1.418.945.000,00 1.20 . 1.20.28 0,00 1.349.145.000,00 249.800.000,00 1.598.945.000,00 0,00 0,00








JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12










435.000.000,00 0,00 435.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kantor1.20 . 1.20.28 . 01 . 20 0,00 375.000.000,00 0,00 (13,79)(60.000.000,00) 375.000.000,00








10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.28 . 02 . 28 0,00 7.500.000,00 0,00 (25,00)(2.500.000,00) 7.500.000,00

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.28 . 02 . 42 0,00 0,00 149.800.000,00 (0,13)(200.000,00) 149.800.000,00







dan keuangan

0,00 0,00 16.000.000,00 1.20 . 1.20.28 . 06 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00






3.541.265.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.911.100.000,00 0,00 1.630.165.000,00 1.20 . 1.20.29 0,00 1.645.550.000,00 1.853.360.000,00 3.498.910.000,00 (42.355.000,00) (1,20)


5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 0,00 4.700.000,00 0,00 (6,00)(300.000,00) 4.700.000,00





9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.29 . 01 . 08 0,00 4.500.000,00 0,00 (50,00)(4.500.000,00) 4.500.000,00








1.469.772.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.411.100.000,00 0,00 58.672.000,00 1.20 . 1.20.29 . 02 0,00 63.612.000,00 1.353.360.000,00 1.416.972.000,00 (52.800.000,00) (3,59)

1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.29 . 02 . 05 0,00 0,00 1.246.800.000,00 (7,64)(103.200.000,00) 1.246.800.000,00



14.822.000,00 0,00 14.822.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.29 . 02 . 22 0,00 8.809.000,00 0,00 (40,57)(6.013.000,00) 8.809.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12







30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal1.20 . 1.20.29 . 05 . 10 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00


dan keuangan

0,00 0,00 20.500.000,00 1.20 . 1.20.29 . 06 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 0,00






174.840.000,00 Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan dalam Penanggulangan

Bencana

0,00 0,00 174.840.000,00 1.20 . 1.20.29 . 35 0,00 174.840.000,00 0,00 174.840.000,00 0,00 0,00

174.840.000,00 0,00 174.840.000,00 0,00 Latihan Bersama Penanggulangan Bencana1.20 . 1.20.29 . 35 . 01 0,00 174.840.000,00 0,00 0,00 0,00 174.840.000,00

42.915.000,00 Program Penanggulangan Siaga Tanggap Darurat 0,00 0,00 42.915.000,00 1.20 . 1.20.29 . 36 0,00 42.915.000,00 0,00 42.915.000,00 0,00 0,00

22.965.000,00 0,00 22.965.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Tanggap Darurat1.20 . 1.20.29 . 36 . 01 0,00 22.965.000,00 0,00 0,00 0,00 22.965.000,00

19.950.000,00 0,00 19.950.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bakar Minyak Operasional Kedaruratan1.20 . 1.20.29 . 36 . 04 0,00 19.950.000,00 0,00 0,00 0,00 19.950.000,00

400.000.000,00 Program Pengendalian Pengurangan Risiko Bencana 0,00 0,00 400.000.000,00 1.20 . 1.20.29 . 38 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00

400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Peningkatan Mitigasi Resiko Bencana1.20 . 1.20.29 . 38 . 01 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00

11.000.000,00 Program Penanggulangan Bencana Daerah Pasca Bencana 0,00 0,00 11.000.000,00 1.20 . 1.20.29 . 39 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Identifikasi dan Penyusunan Laporan Daerah Pasca Bencana1.20 . 1.20.29 . 39 . 01 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Pascabencana1.20 . 1.20.29 . 39 . 04 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

364.296.000,00 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 0,00 0,00 364.296.000,00 1.20 . 1.20.29 . 43 0,00 349.896.000,00 0,00 349.896.000,00 (14.400.000,00) (3,95)

364.296.000,00 0,00 364.296.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran1.20 . 1.20.29 . 43 . 04 0,00 349.896.000,00 0,00 (3,95)(14.400.000,00) 349.896.000,00

500.000.000,00 Program Rekonstruksi Pengendalian Banjir 500.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.29 . 44 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Tanggul Tanah1.20 . 1.20.29 . 44 . 02 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Saluran Buang1.20 . 1.20.29 . 44 . 03 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Normalisasi Saluran Buang1.20 . 1.20.29 . 44 . 04 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

64.500.000,00 Peningkatan Sarana Pemadam Kebakaran 0,00 0,00 64.500.000,00 1.20 . 1.20.29 . 45 0,00 98.500.000,00 0,00 98.500.000,00 34.000.000,00 52,71

64.500.000,00 0,00 64.500.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Safety dan Peralatan Perlengkapan Pemadam Kebakaran1.20 . 1.20.29 . 45 . 01 0,00 98.500.000,00 0,00 52,71 34.000.000,00 98.500.000,00

2.418.667.250,00 Ketahanan Pangan 877.550.000,00 0,00 1.541.117.250,00 1.21 0,00 1.883.335.350,00 802.872.000,00 2.686.207.350,00 267.540.100,00 11,06

2.418.667.250,00 Badan Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan 877.550.000,00 0,00 1.541.117.250,00 1.21 . 1.21.01 0,00 1.883.335.350,00 802.872.000,00 2.686.207.350,00 267.540.100,00 11,06










25.000.000,00 20.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 0,00 5.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00








JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12














dan keuangan

0,00 0,00 27.500.000,00 1.21 . 1.21.01 . 06 0,00 27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 0,00



5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja, RKA, RKAP, DPA dan DPPA SKPD1.21 . 1.21.01 . 06 . 07 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00


5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunana Renstra SKPD1.21 . 1.21.01 . 06 . 10 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan Semesteran Aset1.21 . 1.21.01 . 06 . 28 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun Aset1.21 . 1.21.01 . 06 . 29 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00

455.113.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 0,00 0,00 455.113.000,00 1.21 . 1.21.01 . 16 0,00 854.940.100,00 0,00 854.940.100,00 399.827.100,00 87,85

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan P2KP1.21 . 1.21.01 . 16 . 02 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

163.000.000,00 0,00 163.000.000,00 0,00 Pemanfaat Pekarangan untuk Pengembangan Pangan1.21 . 1.21.01 . 16 . 04 0,00 163.000.000,00 0,00 0,00 0,00 163.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Sarana Pendukung Cadangan dan Keamanan Pangan1.21 . 1.21.01 . 16 . 07 0,00 399.827.100,00 0,00 0,00 399.827.100,00 399.827.100,00

33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan1.21 . 1.21.01 . 16 . 08 0,00 33.200.000,00 0,00 0,61 200.000,00 33.200.000,00

229.113.000,00 0,00 229.113.000,00 0,00 Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat1.21 . 1.21.01 . 16 . 09 0,00 229.113.000,00 0,00 0,00 0,00 229.113.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan1.21 . 1.21.01 . 16 . 10 0,00 4.800.000,00 0,00 (4,00)(200.000,00) 4.800.000,00

1.245.887.000,00 Program Pemberdayaan Penyuluh 785.550.000,00 0,00 460.337.000,00 1.21 . 1.21.01 . 20 0,00 465.313.000,00 710.872.000,00 1.176.185.000,00 (69.702.000,00) (5,59)

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Renovasi UPTD/Balai Penyuluhan Pertanian Kecamantan1.21 . 1.21.01 . 20 . 03 0,00 0,00 7.690.000,00 0,00 7.690.000,00 7.690.000,00

804.887.000,00 785.550.000,00 19.337.000,00 0,00 Penyediaan Sarana Pendukung Penyuluhan1.21 . 1.21.01 . 20 . 06 0,00 24.313.000,00 703.182.000,00 (9,62)(77.392.000,00) 727.495.000,00

176.500.000,00 0,00 176.500.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluhan Pertanian/Perkebunan/Peternakan1.21 . 1.21.01 . 20 . 07 0,00 176.500.000,00 0,00 0,00 0,00 176.500.000,00

14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh1.21 . 1.21.01 . 20 . 08 0,00 14.500.000,00 0,00 0,00 0,00 14.500.000,00

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan1.21 . 1.21.01 . 20 . 09 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

2.807.975.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 53.900.000,00 0,00 2.754.075.000,00 1.22 0,00 2.490.076.850,00 61.750.000,00 2.551.826.850,00 (256.148.150,00) (9,12)

2.807.975.000,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa 53.900.000,00 0,00 2.754.075.000,00 1.22 . 1.22.01 0,00 2.490.076.850,00 61.750.000,00 2.551.826.850,00 (256.148.150,00) (9,12)




















JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

57.000.000,00 0,00 57.000.000,00 0,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 21 0,00 56.000.000,00 0,00 (1,75)(1.000.000,00) 56.000.000,00






0,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 0,00 1.22 . 1.22.01 . 03 0,00 19.800.000,00 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.22 . 1.22.01 . 03 . 02 0,00 19.800.000,00 0,00 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00





dan keuangan

0,00 0,00 10.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 06 0,00 13.150.000,00 0,00 13.150.000,00 3.150.000,00 31,50

0,00 0,00 0,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.22 . 1.22.01 . 06 . 04 0,00 3.150.000,00 0,00 0,00 3.150.000,00 3.150.000,00



807.770.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 807.770.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 0,00 747.561.300,00 0,00 747.561.300,00 (60.208.700,00) (7,45)

207.770.000,00 0,00 207.770.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Program1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 0,00 188.656.550,00 0,00 (9,20)(19.113.450,00) 188.656.550,00

400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kader Pos Pelayanan Terpadu

(POSYANDU)

1.22 . 1.22.01 . 15 . 05 0,00 369.300.000,00 0,00 (7,68)(30.700.000,00) 369.300.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Rencana Kerja Pembangunan Desa1.22 . 1.22.01 . 15 . 08 0,00 189.604.750,00 0,00 (5,20)(10.395.250,00) 189.604.750,00

122.949.150,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 0,00 122.949.150,00 1.22 . 1.22.01 . 17 0,00 17.553.500,00 0,00 17.553.500,00 (105.395.650,00) (85,72)

122.949.150,00 0,00 122.949.150,00 0,00 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 0,00 17.553.500,00 0,00 (85,72)(105.395.650,00) 17.553.500,00

1.181.025.100,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00 0,00 1.181.025.100,00 1.22 . 1.22.01 . 18 0,00 929.185.550,00 0,00 929.185.550,00 (251.839.550,00) (21,32)

78.216.500,00 0,00 78.216.500,00 0,00 Monitoring Evaluasi dan Pendampingan Kinerja Pemerintah Desa1.22 . 1.22.01 . 18 . 05 0,00 61.521.500,00 0,00 (21,34)(16.695.000,00) 61.521.500,00

873.408.600,00 0,00 873.408.600,00 0,00 Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa1.22 . 1.22.01 . 18 . 07 0,00 653.406.000,00 0,00 (25,19)(220.002.600,00) 653.406.000,00

29.400.000,00 0,00 29.400.000,00 0,00 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Desa1.22 . 1.22.01 . 18 . 13 0,00 16.400.000,00 0,00 (44,22)(13.000.000,00) 16.400.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa1.22 . 1.22.01 . 18 . 14 0,00 197.858.050,00 0,00 (1,07)(2.141.950,00) 197.858.050,00

1.463.150.000,00 Kearsipan 434.750.000,00 0,00 1.028.400.000,00 1.24 0,00 1.028.400.000,00 434.750.000,00 1.463.150.000,00 0,00 0,00

120.000.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 120.000.000,00 1.24 . 1.20.03 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00

120.000.000,00 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 0,00 0,00 120.000.000,00 1.24 . 1.20.03 . 18 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Sosialisasi/penyuluhan Hukum dilingkungan instansi pemerintah/swasta1.24 . 1.20.03 . 18 . 04 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00

1.343.150.000,00 Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Daerah 434.750.000,00 0,00 908.400.000,00 1.24 . 1.24.01 0,00 908.400.000,00 434.750.000,00 1.343.150.000,00 0,00 0,00









17.500.000,00 11.000.000,00 6.500.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.24 . 1.24.01 . 01 . 13 0,00 6.500.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 17.500.000,00












JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12



300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Perpustakaan Desa1.24 . 1.24.01 . 02 . 45 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00




dan keuangan

0,00 0,00 17.000.000,00 1.24 . 1.24.01 . 06 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00





471.150.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 123.750.000,00 0,00 347.400.000,00 1.24 . 1.24.01 . 20 0,00 347.400.000,00 123.750.000,00 471.150.000,00 0,00 0,00

8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 Layanan Pembinaan Kelembagaan Perpustakaan Umum

Desa/Kelurahan/Masyarakat

1.24 . 1.24.01 . 20 . 05 0,00 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00

123.750.000,00 123.750.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Di Daerah1.24 . 1.24.01 . 20 . 06 0,00 0,00 123.750.000,00 0,00 0,00 123.750.000,00

339.000.000,00 0,00 339.000.000,00 0,00 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan (Umum, Khusus,

Sekolah dan Masyarakat)

1.24 . 1.24.01 . 20 . 08 0,00 339.000.000,00 0,00 0,00 0,00 339.000.000,00

5.085.709.091,00 Komunikasi dan Informatika 2.735.000.000,00 0,00 2.350.709.091,00 1.25 0,00 2.350.709.091,00 2.729.994.700,00 5.080.703.791,00 (5.005.300,00) (0,10)

2.835.000.000,00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 2.735.000.000,00 0,00 100.000.000,00 1.25 . 1.07.01 0,00 100.000.000,00 2.729.994.700,00 2.829.994.700,00 (5.005.300,00) (0,18)

2.835.000.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2.735.000.000,00 0,00 100.000.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15 0,00 100.000.000,00 2.729.994.700,00 2.829.994.700,00 (5.005.300,00) (0,18)

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

2.535.000.000,00 2.535.000.000,00 0,00 0,00 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 05 0,00 0,00 2.529.994.700,00 (0,20)(5.005.300,00) 2.529.994.700,00

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Komunikasi Informasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 08 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00

2.250.709.091,00 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 2.250.709.091,00 1.25 . 1.20.03 0,00 2.250.709.091,00 0,00 2.250.709.091,00 0,00 0,00

2.250.709.091,00 Program kerjasama informasi dengan mas media 0,00 0,00 2.250.709.091,00 1.25 . 1.20.03 . 18 0,00 2.250.709.091,00 0,00 2.250.709.091,00 0,00 0,00

2.250.709.091,00 0,00 2.250.709.091,00 0,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 0,00 2.250.709.091,00 0,00 0,00 0,00 2.250.709.091,00

77.332.847.950,00 Urusan Pilihan 46.581.775.284,00 0,00 30.751.072.666,00 2 0,00 29.196.853.612,00 45.357.106.738,00 74.553.960.350,00 (2.778.887.600,00) (3,59)

48.747.201.250,00 Pertanian 33.802.509.600,00 0,00 14.944.691.650,00 2.01 0,00 13.901.487.496,00 33.581.870.550,00 47.483.358.046,00 (1.263.843.204,00) (2,59)

22.739.491.250,00 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan 14.093.890.000,00 0,00 8.645.601.250,00 2.01 . 2.01.01 0,00 7.696.388.750,00 13.834.425.950,00 21.530.814.700,00 (1.208.676.550,00) (5,32)

828.001.150,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 828.001.150,00 2.01 . 2.01.01 . 01 0,00 828.521.150,00 0,00 828.521.150,00 520.000,00 0,06

























JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

32.050.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 32.050.000,00 2.01 . 2.01.01 . 03 0,00 36.349.700,00 0,00 36.349.700,00 4.299.700,00 13,42

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.01 . 2.01.01 . 03 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32.050.000,00 0,00 32.050.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu2.01 . 2.01.01 . 03 . 05 0,00 36.349.700,00 0,00 13,42 4.299.700,00 36.349.700,00




dan keuangan

0,00 0,00 20.500.000,00 2.01 . 2.01.01 . 06 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 0,00


3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00




1.086.120.000,00 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 698.560.000,00 0,00 387.560.000,00 2.01 . 2.01.01 . 16 0,00 467.560.000,00 572.421.000,00 1.039.981.000,00 (46.139.000,00) (4,25)

1.086.120.000,00 698.560.000,00 387.560.000,00 0,00 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 0,00 467.560.000,00 572.421.000,00 (4,25)(46.139.000,00) 1.039.981.000,00

11.978.885.100,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 10.903.440.000,00 0,00 1.075.445.100,00 2.01 . 2.01.01 . 19 0,00 625.445.100,00 10.159.747.450,00 10.785.192.550,00 (1.193.692.550,00) (9,96)

6.258.430.000,00 5.705.870.000,00 552.560.000,00 0,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.01 . 19 . 02 0,00 102.560.000,00 4.729.524.200,00 (22,79)(1.426.345.800,00) 4.832.084.200,00

352.560.000,00 0,00 352.560.000,00 0,00 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 0,00 352.560.000,00 0,00 0,00 0,00 352.560.000,00

5.283.630.000,00 5.181.070.000,00 102.560.000,00 0,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Holtikultura2.01 . 2.01.01 . 19 . 11 0,00 102.560.000,00 5.413.723.250,00 4,40 232.653.250,00 5.516.283.250,00

84.265.100,00 16.500.000,00 67.765.100,00 0,00 Kegiatan Wismp2.01 . 2.01.01 . 19 . 12 0,00 67.765.100,00 16.500.000,00 0,00 0,00 84.265.100,00

2.104.839.500,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 1.733.479.500,00 0,00 371.360.000,00 2.01 . 2.01.01 . 21 0,00 371.360.000,00 1.773.731.800,00 2.145.091.800,00 40.252.300,00 1,91

249.960.000,00 0,00 249.960.000,00 0,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 0,00 249.960.000,00 0,00 0,00 0,00 249.960.000,00

1.854.879.500,00 1.733.479.500,00 121.400.000,00 0,00 Peningkatan Sarana dan Fungsi Poskeswan2.01 . 2.01.01 . 21 . 06 0,00 121.400.000,00 1.773.731.800,00 2,17 40.252.300,00 1.895.131.800,00

6.174.605.500,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 545.740.500,00 0,00 5.628.865.000,00 2.01 . 2.01.01 . 22 0,00 5.122.065.000,00 627.435.700,00 5.749.500.700,00 (425.104.800,00) (6,88)

4.444.970.000,00 0,00 4.444.970.000,00 0,00 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 0,00 3.991.545.000,00 0,00 (10,20)(453.425.000,00) 3.991.545.000,00

807.650.500,00 408.030.500,00 399.620.000,00 0,00 Pembibitan dan perawatan Ternak2.01 . 2.01.01 . 22 . 10 0,00 346.245.000,00 489.725.700,00 3,51 28.320.200,00 835.970.700,00

388.970.000,00 137.710.000,00 251.260.000,00 0,00 Pengembangan Iseminasi Buatan2.01 . 2.01.01 . 22 . 11 0,00 251.260.000,00 137.710.000,00 0,00 0,00 388.970.000,00

533.015.000,00 0,00 533.015.000,00 0,00 Kegiatan Integrasi Sapi Sawit2.01 . 2.01.01 . 22 . 12 0,00 533.015.000,00 0,00 0,00 0,00 533.015.000,00

172.060.000,00 Program Penerapan Teknologi Peternakan 0,00 0,00 172.060.000,00 2.01 . 2.01.01 . 24 0,00 121.460.000,00 0,00 121.460.000,00 (50.600.000,00) (29,41)

122.060.000,00 0,00 122.060.000,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna2.01 . 2.01.01 . 24 . 01 0,00 71.460.000,00 0,00 (41,46)(50.600.000,00) 71.460.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna2.01 . 2.01.01 . 24 . 05 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

26.007.710.000,00 Dinas Perkebunan 19.708.619.600,00 0,00 6.299.090.400,00 2.01 . 2.01.02 0,00 6.205.098.746,00 19.747.444.600,00 25.952.543.346,00 (55.166.654,00) (0,21)























JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12









dan keuangan

0,00 0,00 20.500.000,00 2.01 . 2.01.02 . 06 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 0,00






195.000.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 0,00 0,00 195.000.000,00 2.01 . 2.01.02 . 17 0,00 195.127.050,00 0,00 195.127.050,00 127.050,00 0,07

180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah2.01 . 2.01.02 . 17 . 07 0,00 180.127.050,00 0,00 0,07 127.050,00 180.127.050,00


72.000.000,00 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 0,00 0,00 72.000.000,00 2.01 . 2.01.02 . 18 0,00 44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 (28.000.000,00) (38,89)

72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna2.01 . 2.01.02 . 18 . 02 0,00 44.000.000,00 0,00 (38,89)(28.000.000,00) 44.000.000,00

24.517.497.400,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 19.589.019.600,00 0,00 4.928.477.800,00 2.01 . 2.01.02 . 19 0,00 5.015.409.096,00 19.636.844.600,00 24.652.253.696,00 134.756.296,00 0,55

22.530.227.600,00 19.589.019.600,00 2.941.208.000,00 0,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.02 . 19 . 02 0,00 2.960.052.696,00 19.633.269.600,00 0,28 63.094.696,00 22.593.322.296,00

1.972.269.800,00 0,00 1.972.269.800,00 0,00 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.02 . 19 . 03 0,00 2.040.356.400,00 0,00 3,45 68.086.600,00 2.040.356.400,00


0,00 0,00 0,00 0,00 Pembukaan Jalan Produksi Perkebunan2.01 . 2.01.02 . 19 . 44 0,00 0,00 3.575.000,00 0,00 3.575.000,00 3.575.000,00

77.600.000,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 0,00 0,00 77.600.000,00 2.01 . 2.01.02 . 20 0,00 77.600.000,00 0,00 77.600.000,00 0,00 0,00

77.600.000,00 0,00 77.600.000,00 0,00 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.02 . 20 . 03 0,00 77.600.000,00 0,00 0,00 0,00 77.600.000,00

6.850.893.000,00 Kehutanan 1.495.982.000,00 0,00 5.354.911.000,00 2.02 0,00 5.783.264.000,00 745.770.000,00 6.529.034.000,00 (321.859.000,00) (4,70)

6.850.893.000,00 Dinas Kehutanan 1.495.982.000,00 0,00 5.354.911.000,00 2.02 . 2.02.01 0,00 5.783.264.000,00 745.770.000,00 6.529.034.000,00 (321.859.000,00) (4,70)











12.290.000,00 10.000.000,00 2.290.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.02 . 2.02.01 . 01 . 12 0,00 0,00 0,00 (100,00)(12.290.000,00) 0,00

5.000.000,00 4.250.000,00 750.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.02 . 2.02.01 . 01 . 13 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00







184.500.000,00 100.000.000,00 84.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.02 . 2.02.01 . 02 . 22 0,00 80.000.000,00 100.000.000,00 (2,44)(4.500.000,00) 180.000.000,00







JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12








dan keuangan

0,00 0,00 20.500.000,00 2.02 . 2.02.01 . 06 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 0,00






5.275.690.000,00 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 746.910.000,00 0,00 4.528.780.000,00 2.02 . 2.02.01 . 15 0,00 5.147.856.000,00 569.620.000,00 5.717.476.000,00 441.786.000,00 8,37

4.253.780.000,00 0,00 4.253.780.000,00 0,00 Pengembangan hutan tanaman2.02 . 2.02.01 . 15 . 02 0,00 4.872.856.000,00 0,00 14,55 619.076.000,00 4.872.856.000,00

594.620.000,00 319.620.000,00 275.000.000,00 0,00 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 0,00 275.000.000,00 319.620.000,00 0,00 0,00 594.620.000,00

427.290.000,00 427.290.000,00 0,00 0,00 Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan2.02 . 2.02.01 . 15 . 07 0,00 0,00 250.000.000,00 (41,49)(177.290.000,00) 250.000.000,00

94.000.000,00 Program rehabilitasi hutan dan lahan 0,00 0,00 94.000.000,00 2.02 . 2.02.01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (94.000.000,00) (100,00)

94.000.000,00 0,00 94.000.000,00 0,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan2.02 . 2.02.01 . 16 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(94.000.000,00) 0,00

390.000.000,00 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 390.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 (390.000.000,00) (100,00)

390.000.000,00 390.000.000,00 0,00 0,00 Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan2.02 . 2.02.01 . 17 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(390.000.000,00) 0,00

4.559.950.000,00 Energi dan Sumberdaya Mineral 2.985.846.684,00 0,00 1.574.103.316,00 2.03 0,00 1.520.943.316,00 2.874.131.088,00 4.395.074.404,00 (164.875.596,00) (3,62)

4.559.950.000,00 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 2.985.846.684,00 0,00 1.574.103.316,00 2.03 . 2.03.01 0,00 1.520.943.316,00 2.874.131.088,00 4.395.074.404,00 (164.875.596,00) (3,62)


















3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.03 . 2.03.01 . 02 . 09 0,00 0,00 0,00 (100,00)(3.000.000,00) 0,00








dan keuangan

0,00 0,00 20.500.000,00 2.03 . 2.03.01 . 06 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 0,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12




5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja, RKA dan DPA2.03 . 2.03.01 . 06 . 05 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00


60.000.000,00 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 0,00 0,00 60.000.000,00 2.03 . 2.03.01 . 15 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C2.03 . 2.03.01 . 15 . 05 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

3.269.386.684,00 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 2.974.846.684,00 0,00 294.540.000,00 2.03 . 2.03.01 . 17 0,00 304.540.000,00 2.872.131.088,00 3.176.671.088,00 (92.715.596,00) (2,84)

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan2.03 . 2.03.01 . 17 . 01 0,00 70.000.000,00 0,00 16,67 10.000.000,00 70.000.000,00

234.540.000,00 0,00 234.540.000,00 0,00 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Tenaga Surya2.03 . 2.03.01 . 17 . 02 0,00 234.540.000,00 0,00 0,00 0,00 234.540.000,00

1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Tenaga Surya2.03 . 2.03.01 . 17 . 03 0,00 0,00 1.081.878.515,00 (1,65)(18.121.485,00) 1.081.878.515,00

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Tersebar2.03 . 2.03.01 . 17 . 07 0,00 0,00 935.700.000,00 (6,43)(64.300.000,00) 935.700.000,00

874.846.684,00 874.846.684,00 0,00 0,00 Relokasi Jaringan Listrik2.03 . 2.03.01 . 17 . 08 0,00 0,00 854.552.573,00 (2,32)(20.294.111,00) 854.552.573,00

60.000.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Migas 0,00 0,00 60.000.000,00 2.03 . 2.03.01 . 19 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Monitoring dan Pengawasan K3LL pada SPBU, APMS, Agen dan Pangkalan LPJ 3

Kg

2.03 . 2.03.01 . 19 . 03 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

25.000.000,00 Program Pengingkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia 0,00 0,00 25.000.000,00 2.03 . 2.03.01 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur Pemerintah Bidang Migas2.03 . 2.03.01 . 22 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00

1.465.160.000,00 Pariwisata 239.200.000,00 0,00 1.225.960.000,00 2.04 0,00 1.280.960.000,00 244.200.000,00 1.525.160.000,00 60.000.000,00 4,10

1.465.160.000,00 Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif 239.200.000,00 0,00 1.225.960.000,00 2.04 . 2.04.01 0,00 1.280.960.000,00 244.200.000,00 1.525.160.000,00 60.000.000,00 4,10














45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor2.04 . 2.04.01 . 01 . 21 0,00 40.000.000,00 0,00 (11,11)(5.000.000,00) 40.000.000,00













dan keuangan

0,00 0,00 20.500.000,00 2.04 . 2.04.01 . 06 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 0,00








JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12



190.000.000,00 Program pengembangan pemasaran pariwisata 0,00 0,00 190.000.000,00 2.04 . 2.04.01 . 15 0,00 169.839.801,00 0,00 169.839.801,00 (20.160.199,00) (10,61)

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 0,00 46.123.000,00 0,00 15,31 6.123.000,00 46.123.000,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 0,00 123.716.801,00 0,00 (17,52)(26.283.199,00) 123.716.801,00

195.200.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 195.200.000,00 0,00 0,00 2.04 . 2.04.01 . 16 0,00 0,00 195.200.000,00 195.200.000,00 0,00 0,00

195.200.000,00 195.200.000,00 0,00 0,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 0,00 0,00 195.200.000,00 0,00 0,00 195.200.000,00

325.000.000,00 Program pengembangan Kemitraan 0,00 0,00 325.000.000,00 2.04 . 2.04.01 . 17 0,00 371.790.199,00 0,00 371.790.199,00 46.790.199,00 14,40

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pengembangan dan penguatan informasi dan database2.04 . 2.04.01 . 17 . 01 0,00 26.790.199,00 0,00 (33,02)(13.209.801,00) 26.790.199,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

235.000.000,00 0,00 235.000.000,00 0,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan

pariwisata

2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 0,00 295.000.000,00 0,00 25,53 60.000.000,00 295.000.000,00

6.647.810.000,00 Kelautan dan Perikanan 896.307.000,00 0,00 5.751.503.000,00 2.05 0,00 4.838.420.500,00 1.441.979.500,00 6.280.400.000,00 (367.410.000,00) (5,53)

6.647.810.000,00 Dinas Perikanan dan Kelautan 896.307.000,00 0,00 5.751.503.000,00 2.05 . 2.05.01 0,00 4.838.420.500,00 1.441.979.500,00 6.280.400.000,00 (367.410.000,00) (5,53)




9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 05 0,00 4.800.000,00 0,00 (50,00)(4.800.000,00) 4.800.000,00

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 0,00 11.580.000,00 0,00 10,29 1.080.000,00 11.580.000,00





3.270.000,00 0,00 3.270.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 0,00 1.010.000,00 0,00 (69,11)(2.260.000,00) 1.010.000,00





54.948.300,00 25.300.000,00 29.648.300,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 0,00 29.548.300,00 25.300.000,00 (0,18)(100.000,00) 54.848.300,00

13.307.000,00 11.957.000,00 1.350.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 0,00 1.350.000,00 17.457.000,00 41,33 5.500.000,00 18.807.000,00


108.425.000,00 107.000.000,00 1.425.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 0,00 1.425.000,00 107.000.000,00 0,00 0,00 108.425.000,00









dan keuangan

0,00 0,00 35.948.500,00 2.05 . 2.05.01 . 06 0,00 70.948.500,00 0,00 70.948.500,00 35.000.000,00 97,36






15.448.500,00 0,00 15.448.500,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan2.05 . 2.05.01 . 06 . 30 0,00 50.448.500,00 0,00 226,56 35.000.000,00 50.448.500,00

27.557.200,00 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 0,00 0,00 27.557.200,00 2.05 . 2.05.01 . 15 0,00 27.557.200,00 0,00 27.557.200,00 0,00 0,00

27.557.200,00 0,00 27.557.200,00 0,00 Temu Teknis Kelompok Nelayan, Pembudidaya, Pengolahan Hasil Perikanan dan

Pengawasan (SDKP)

2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 0,00 27.557.200,00 0,00 0,00 0,00 27.557.200,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

88.000.000,00 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan

pengendalian sumberdaya kelautan

0,00 0,00 88.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 16 0,00 38.432.000,00 0,00 38.432.000,00 (49.568.000,00) (56,33)

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Peningkatan Kerjasama Penegakan Hukum Melalui Pengawasan Terpadu2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 0,00 38.432.000,00 0,00 53,73 13.432.000,00 38.432.000,00

63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 0,00 Peningkatan Kompetensi Pengawas2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(63.000.000,00) 0,00

120.338.000,00 Program pengembangan budidaya perikanan 0,00 0,00 120.338.000,00 2.05 . 2.05.01 . 20 0,00 120.338.000,00 0,00 120.338.000,00 0,00 0,00

54.800.000,00 0,00 54.800.000,00 0,00 Pengelolaan Balai Benih Udang (Hatchery)2.05 . 2.05.01 . 20 . 04 0,00 54.800.000,00 0,00 0,00 0,00 54.800.000,00

33.400.000,00 0,00 33.400.000,00 0,00 Pengelolaan Karamba Jaring Apung (KJA)2.05 . 2.05.01 . 20 . 05 0,00 33.400.000,00 0,00 0,00 0,00 33.400.000,00

32.138.000,00 0,00 32.138.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Kelompok Pembudidaya Udang Vanamei2.05 . 2.05.01 . 20 . 06 0,00 32.138.000,00 0,00 0,00 0,00 32.138.000,00

847.742.200,00 Program pengembangan perikanan tangkap 0,00 0,00 847.742.200,00 2.05 . 2.05.01 . 21 0,00 811.774.200,00 0,00 811.774.200,00 (35.968.000,00) (4,24)

847.742.200,00 0,00 847.742.200,00 0,00 Penyediaan Katinting2.05 . 2.05.01 . 21 . 06 0,00 811.774.200,00 0,00 (4,24)(35.968.000,00) 811.774.200,00

15.000.000,00 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 0,00 0,00 15.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 22 0,00 14.683.000,00 0,00 14.683.000,00 (317.000,00) (2,11)

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengumpulan Data Base Perikanan dan Kelautan2.05 . 2.05.01 . 22 . 02 0,00 14.683.000,00 0,00 (2,11)(317.000,00) 14.683.000,00

50.000.000,00 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 0,00 0,00 50.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 23 0,00 38.539.999,00 0,00 38.539.999,00 (11.460.001,00) (22,92)

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 0,00 38.539.999,00 0,00 (22,92)(11.460.001,00) 38.539.999,00

1.256.642.600,00 Progaram Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap 0,00 0,00 1.256.642.600,00 2.05 . 2.05.01 . 26 0,00 404.638.100,00 0,00 404.638.100,00 (852.004.500,00) (67,80)

272.702.900,00 0,00 272.702.900,00 0,00 Penyediaan Alat Penangkapan Ikan2.05 . 2.05.01 . 26 . 01 0,00 233.615.900,00 0,00 (14,33)(39.087.000,00) 233.615.900,00

189.931.700,00 0,00 189.931.700,00 0,00 Penyediaan Sarana Alat Bantu Penangkapan Ikan2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 0,00 170.214.200,00 0,00 (10,38)(19.717.500,00) 170.214.200,00

794.008.000,00 0,00 794.008.000,00 0,00 Pengadaan Kapal Penangkap Ikan2.05 . 2.05.01 . 26 . 04 0,00 808.000,00 0,00 (99,90)(793.200.000,00) 808.000,00

2.896.255.200,00 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan

Budidaya

488.975.000,00 0,00 2.407.280.200,00 2.05 . 2.05.01 . 27 0,00 2.383.697.601,00 995.602.500,00 3.379.300.101,00 483.044.901,00 16,68

34.729.600,00 7.000.000,00 27.729.600,00 0,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembenihan2.05 . 2.05.01 . 27 . 01 0,00 27.729.600,00 7.000.000,00 0,00 0,00 34.729.600,00

96.900.000,00 0,00 96.900.000,00 0,00 Penyediaan Induk/Calon Induk/Benih Calon Induk Unggul dan Pembelian Pakan2.05 . 2.05.01 . 27 . 02 0,00 96.900.000,00 0,00 0,00 0,00 96.900.000,00

636.638.100,00 72.025.000,00 564.613.100,00 0,00 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pengembangan Kawasan

Budidaya Air Tawar

2.05 . 2.05.01 . 27 . 03 0,00 560.268.500,00 71.805.000,00 (0,72)(4.564.600,00) 632.073.500,00

1.942.092.300,00 409.950.000,00 1.532.142.300,00 0,00 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pengembangan Kawasan

Budidaya Air Payau

2.05 . 2.05.01 . 27 . 04 0,00 1.512.904.301,00 916.797.500,00 25,11 487.609.501,00 2.429.701.801,00

185.895.200,00 0,00 185.895.200,00 0,00 pemeliharaan Sarana dan Prasarana peralatan alat-alat berat2.05 . 2.05.01 . 27 . 05 0,00 185.895.200,00 0,00 0,00 0,00 185.895.200,00

6.460.000,00 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber

Daya Perikanan dan Kelautan

5.100.000,00 0,00 1.360.000,00 2.05 . 2.05.01 . 29 0,00 3.755.600,00 5.250.000,00 9.005.600,00 2.545.600,00 39,41

6.460.000,00 5.100.000,00 1.360.000,00 0,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan

2.05 . 2.05.01 . 29 . 01 0,00 3.755.600,00 5.250.000,00 39,41 2.545.600,00 9.005.600,00

359.098.000,00 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana

Pengolahan,Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan

223.975.000,00 0,00 135.123.000,00 2.05 . 2.05.01 . 30 0,00 109.758.000,00 257.470.000,00 367.228.000,00 8.130.000,00 2,26

179.633.500,00 51.350.000,00 128.283.500,00 0,00 Penyediaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemasaran Hasil Perikanan2.05 . 2.05.01 . 30 . 01 0,00 102.918.500,00 51.250.000,00 (14,18)(25.465.000,00) 154.168.500,00

179.464.500,00 172.625.000,00 6.839.500,00 0,00 Penyediaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Peningkatan

Mutu

2.05 . 2.05.01 . 30 . 02 0,00 6.839.500,00 206.220.000,00 18,72 33.595.000,00 213.059.500,00

5.267.700.000,00 Perdagangan 4.832.700.000,00 0,00 435.000.000,00 2.06 0,00 435.000.000,00 4.374.505.600,00 4.809.505.600,00 (458.194.400,00) (8,70)

5.267.700.000,00 Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan 4.832.700.000,00 0,00 435.000.000,00 2.06 . 1.15.01 0,00 435.000.000,00 4.374.505.600,00 4.809.505.600,00 (458.194.400,00) (8,70)

135.000.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 0,00 135.000.000,00 2.06 . 1.15.01 . 15 0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 0,00

135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 0,00 135.000.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000.000,00

550.000.000,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 250.000.000,00 0,00 300.000.000,00 2.06 . 1.15.01 . 18 0,00 300.000.000,00 252.311.600,00 552.311.600,00 2.311.600,00 0,42

550.000.000,00 250.000.000,00 300.000.000,00 0,00 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 0,00 300.000.000,00 252.311.600,00 0,42 2.311.600,00 552.311.600,00

4.582.700.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan 4.582.700.000,00 0,00 0,00 2.06 . 1.15.01 . 20 0,00 0,00 4.122.194.000,00 4.122.194.000,00 (460.506.000,00) (10,05)

4.582.700.000,00 4.582.700.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pasar2.06 . 1.15.01 . 20 . 01 0,00 0,00 4.122.194.000,00 (10,05)(460.506.000,00) 4.122.194.000,00

3.679.230.000,00 Perindustrian 2.329.230.000,00 0,00 1.350.000.000,00 2.07 0,00 1.332.035.100,00 2.094.650.000,00 3.426.685.100,00 (252.544.900,00) (6,86)

3.679.230.000,00 Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan 2.329.230.000,00 0,00 1.350.000.000,00 2.07 . 1.15.01 0,00 1.332.035.100,00 2.094.650.000,00 3.426.685.100,00 (252.544.900,00) (6,86)

50.000.000,00 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 0,00 0,00 50.000.000,00 2.07 . 1.15.01 . 19 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengembangan IKM Kawasan Strategis Kabupaten2.07 . 1.15.01 . 19 . 03 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

1.300.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Industri 0,00 0,00 1.300.000.000,00 2.07 . 1.15.01 . 20 0,00 1.282.035.100,00 0,00 1.282.035.100,00 (17.964.900,00) (1,38)

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Sosialisasi Peraturan Bidang Industri Bagi Pelaku IKM2.07 . 1.15.01 . 20 . 02 0,00 98.495.100,00 0,00 (1,50)(1.504.900,00) 98.495.100,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pelatihan Pengolahan Minyak Kelapa Dalam2.07 . 1.15.01 . 20 . 03 0,00 95.990.000,00 0,00 (4,01)(4.010.000,00) 95.990.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pelatihan Manajemen Usaha Industri Pertukangan Mebeulair2.07 . 1.15.01 . 20 . 06 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pelatihan Manajemen Usaha Industri Kuliner2.07 . 1.15.01 . 20 . 07 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Pengelolaan Produk Berbahan Air Aren2.07 . 1.15.01 . 20 . 08 0,00 95.570.000,00 0,00 (4,43)(4.430.000,00) 95.570.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Pengelolaan Produk Berbahan Ikan Bandeng2.07 . 1.15.01 . 20 . 09 0,00 95.990.000,00 0,00 (4,01)(4.010.000,00) 95.990.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pelatihan Industri Batang Kelapa Dalam2.07 . 1.15.01 . 20 . 10 0,00 95.990.000,00 0,00 (4,01)(4.010.000,00) 95.990.000,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Pengendalian Dampak Kegiatan Industri2.07 . 1.15.01 . 20 . 11 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Pemanfaatan Teknologi Informatika Bagi pelaku IKM2.07 . 1.15.01 . 20 . 12 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pelatihan Pemanfaat Limbah Kelapa Dalam2.07 . 1.15.01 . 20 . 13 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pelatihan Pengolahan Kerajinan Berbahan Bambu2.07 . 1.15.01 . 20 . 14 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

2.329.230.000,00 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Industri 2.329.230.000,00 0,00 0,00 2.07 . 1.15.01 . 21 0,00 0,00 2.094.650.000,00 2.094.650.000,00 (234.580.000,00) (10,07)

2.329.230.000,00 2.329.230.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sentra Pengelolaan Kelapa Dalam2.07 . 1.15.01 . 21 . 02 0,00 0,00 2.094.650.000,00 (10,07)(234.580.000,00) 2.094.650.000,00

114.903.700,00 Transmigrasi 0,00 0,00 114.903.700,00 2.08 0,00 104.743.200,00 0,00 104.743.200,00 (10.160.500,00) (8,84)

114.903.700,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 0,00 114.903.700,00 2.08 . 1.13.01 0,00 104.743.200,00 0,00 104.743.200,00 (10.160.500,00) (8,84)

114.903.700,00 Program pengembangan wilayah transmigrasi 0,00 0,00 114.903.700,00 2.08 . 1.13.01 . 15 0,00 104.743.200,00 0,00 104.743.200,00 (10.160.500,00) (8,84)

114.903.700,00 0,00 114.903.700,00 0,00 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam

rangka pengembangan kawasan transmigrasi

2.08 . 1.13.01 . 15 . 02 0,00 84.743.200,00 0,00 (26,25)(30.160.500,00) 84.743.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi Transmigrasi Pola Nelayan dan Kota Terpadu Mandiri2.08 . 1.13.01 . 15 . 08 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

535.840.710.750,00 350.584.706.381,00 185.256.004.369,00 0,00 JUMLAH 0,00 191.366.208.811,00 383.782.791.664,00 575.149.000.475,00 39.308.289.725,00 7,34

Pasangkayu, 18 November 2016

BUPATI MAMUJU UTARA

H.AGUS AMBO DJIWA


PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA...