PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …€¦ · rekapitulasi rancangan perubahan belanja...

Lampiran IV

Nomor

Tanggal

Perubahan APBD TA.2020

:

:

....TAHUN 2020

11 Agustus 2020

REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

604.466.816.000,00 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 248.858.773.500,00 60.450.965.034,00 295.157.077.466,00 1 81.999.524.140,00 321.666.094.537,28 163.606.692.430,00 567.272.311.107,28 (37.194.504.892,72) (6,15)

147.404.066.000,00 Pendidikan 28.304.543.981,00 32.536.681.248,00 86.562.840.771,00 1.01 55.296.988.520,00 89.326.880.482,00 41.603.859.874,00 186.227.728.876,00 38.823.662.876,00 26,34

44.197.066.000,00 DINAS PENDIDIKAN 10.951.946.000,00 15.075.698.648,00 18.169.421.352,00 1.01 . 1.01.01 34.135.915.648,00 11.692.424.028,00 11.209.387.300,00 57.037.726.976,00 12.840.660.976,00 29,05

2.127.570.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 910.573.648,00 1.216.996.352,00 1.01 . 1.01.01 . 01 904.573.648,00 595.684.352,00 0,00 1.500.258.000,00 (627.312.000,00) (29,48)

518.470.000,00 0,00 518.470.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 0,00 359.970.000,00 0,00 (30,57)(158.500.000,00) 359.970.000,00

856.600.000,00 0,00 41.861.000,00 814.739.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 808.739.000,00 12.861.000,00 0,00 (4,09)(35.000.000,00) 821.600.000,00

70.000.000,00 0,00 28.902.344,00 41.097.656,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 41.097.656,00 27.402.344,00 0,00 (2,14)(1.500.000,00) 68.500.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 0,00 40.000.000,00 0,00 (20,00)(10.000.000,00) 40.000.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 0,00 15.000.000,00 0,00 (40,00)(10.000.000,00) 15.000.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 0,00 10.000.000,00 0,00 (50,00)(10.000.000,00) 10.000.000,00

72.500.000,00 0,00 72.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 0,00 28.500.000,00 0,00 (60,69)(44.000.000,00) 28.500.000,00

350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 0,00 42.188.000,00 0,00 (87,95)(307.812.000,00) 42.188.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 0,00 56.000.000,00 0,00 (44,00)(44.000.000,00) 56.000.000,00

65.000.000,00 0,00 10.263.008,00 54.736.992,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 54.736.992,00 3.763.008,00 0,00 (10,00)(6.500.000,00) 58.500.000,00

878.750.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 753.750.000,00 1.450.000,00 123.550.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 0,00 28.500.000,00 573.750.000,00 602.250.000,00 (276.500.000,00) (31,47)

180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(180.000.000,00) 0,00

573.750.000,00 573.750.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 0,00 0,00 573.750.000,00 0,00 0,00 573.750.000,00

50.000.000,00 0,00 48.550.000,00 1.450.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 0,00 21.000.000,00 0,00 (58,00)(29.000.000,00) 21.000.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 0,00 7.500.000,00 0,00 (70,00)(17.500.000,00) 7.500.000,00

75.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 10.400.000,00 64.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 (45.000.000,00) (60,00)

75.000.000,00 0,00 64.600.000,00 10.400.000,00 Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 0,00 30.000.000,00 0,00 (60,00)(45.000.000,00) 30.000.000,00

300.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

0,00 76.849.000,00 223.151.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06 83.488.000,00 116.512.000,00 0,00 200.000.000,00 (100.000.000,00) (33,33)

300.000.000,00 0,00 223.151.000,00 76.849.000,00 Pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan asset daerah1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 83.488.000,00 116.512.000,00 0,00 (33,33)(100.000.000,00) 200.000.000,00

1.645.493.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 291.693.000,00 17.400.000,00 1.336.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 9.950.000,00 490.543.000,00 20.000.000,00 520.493.000,00 (1.125.000.000,00) (68,37)

200.000.000,00 0,00 197.350.000,00 2.650.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 0,00 0,00 0,00 (100,00)(200.000.000,00) 0,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak

Usia Dini

1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 0,00 80.000.000,00 0,00 (20,00)(20.000.000,00) 80.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Peningkatan Mutu pendidikan PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Ajang Kreativitas Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 0,00 15.000.000,00 0,00 (92,50)(185.000.000,00) 15.000.000,00

160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik PAUD serta Lembaga

PAUD

1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 0,00 0,00 0,00 (100,00)(160.000.000,00) 0,00

435.000.000,00 0,00 432.450.000,00 2.550.000,00 Fasilitasi kegiatan PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 0,00 5.000.000,00 0,00 (98,85)(430.000.000,00) 5.000.000,00

58.800.000,00 0,00 58.800.000,00 0,00 Penyediaan Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 0,00 58.800.000,00 0,00 0,00 0,00 58.800.000,00

100.000.000,00 0,00 87.800.000,00 12.200.000,00 Fasilitasi penyampaian BOP PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 9.950.000,00 60.050.000,00 0,00 (30,00)(30.000.000,00) 70.000.000,00

229.101.000,00 229.101.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Ruang Praktik (DAK Bidang Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 0,00 0,00 0,00 (100,00)(229.101.000,00) 0,00

42.592.000,00 42.592.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Toilet (Jamban) Guru (DAK Bidang Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 0,00 42.592.000,00 0,00 0,00 0,00 42.592.000,00

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) (DAK Bidang Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Ruang Kelas (DAK Bidang Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 0,00 229.101.000,00 0,00 0,00 229.101.000,00 229.101.000,00

21.795.330.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 9.320.260.000,00 210.066.000,00 12.265.004.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 171.034.000,00 8.898.153.500,00 10.029.394.300,00 19.098.581.800,00 (2.696.748.200,00) (12,37)

900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Sekolah (taman, lapangan upacara, fasilitas parkir, pagar)1.01 . 1.01.01 . 16 . 09 0,00 0,00 900.000.000,00 0,00 0,00 900.000.000,00

170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan perpustakaan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 0,00 0,00 15.000.000,00 (91,18)(155.000.000,00) 15.000.000,00

250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 0,00 0,00 16.899.800,00 (93,24)(233.100.200,00) 16.899.800,00

REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 1




JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeluer sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 0,00 0,00 700.000.000,00 0,00 0,00 700.000.000,00

225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 0,00 20.000.000,00 0,00 (91,11)(205.000.000,00) 20.000.000,00

350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang pratikum sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 46 0,00 20.950.000,00 0,00 (94,01)(329.050.000,00) 20.950.000,00

455.000.000,00 0,00 455.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 54 0,00 455.000.000,00 0,00 0,00 0,00 455.000.000,00

260.000.000,00 0,00 260.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary1.01 . 1.01.01 . 16 . 56 0,00 17.950.000,00 0,00 (93,10)(242.050.000,00) 17.950.000,00

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Pelatihan Penyusunan kurikulum1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 0,00 155.000.000,00 0,00 (38,00)(95.000.000,00) 155.000.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00) 0,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penggabungan SD Negeri1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 0,00 25.000.000,00 0,00 (50,00)(25.000.000,00) 25.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 0,00 105.000.000,00 0,00 (30,00)(45.000.000,00) 105.000.000,00

470.000.000,00 0,00 440.000.000,00 30.000.000,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 5.000.000,00 70.000.000,00 0,00 (84,04)(395.000.000,00) 75.000.000,00

750.000.000,00 0,00 748.650.000,00 1.350.000,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 16.350.000,00 733.650.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pengembangan Kurikulum SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 0,00 0,00 0,00 (100,00)(200.000.000,00) 0,00

40.000.000,00 0,00 30.300.000,00 9.700.000,00 Pendampingan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 9.700.000,00 30.300.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pendampingan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 0,00 25.000.000,00 0,00 (54,55)(30.000.000,00) 25.000.000,00

190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sanitasi/MCK SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 0,00 0,00 60.000.000,00 (68,42)(130.000.000,00) 60.000.000,00

150.000.000,00 0,00 145.450.000,00 4.550.000,00 Penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni

Islami (MAPSI-PAI) Tingkat SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 0,00 0,00 0,00 (100,00)(150.000.000,00) 0,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni

Islami (MAPSI-PAI) Tingkat SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 0,00 0,00 0,00 (100,00)(150.000.000,00) 0,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat Tingkat SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00) 0,00

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat Tingkat SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 0,00 0,00 0,00 (100,00)(75.000.000,00) 0,00

560.000.000,00 0,00 461.474.000,00 98.526.000,00 Penyelenggaran Ujian SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 48.294.000,00 241.706.000,00 0,00 (48,21)(270.000.000,00) 290.000.000,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Ujian SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 0,00 50.000.000,00 0,00 (66,67)(100.000.000,00) 50.000.000,00

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan (DAK Bidang Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 0,00 0,00 157.500.000,00 5,00 7.500.000,00 157.500.000,00

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif (DAK Bidang

Pendidikan)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 0,00 0,00 199.500.000,00 (33,50)(100.500.000,00) 199.500.000,00

520.000.000,00 0,00 515.950.000,00 4.050.000,00 Operasional Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 4.050.000,00 318.402.000,00 0,00 (37,99)(197.548.000,00) 322.452.000,00

1.230.000.000,00 0,00 1.225.500.000,00 4.500.000,00 Penguatan Pendidikan karakter Melalui "Program Matur Jujur"1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 0,00 0,00 0,00 (100,00)(1.230.000.000,00) 0,00

1.000.000.000,00 0,00 948.110.000,00 51.890.000,00 Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 51.890.000,00 948.110.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

2.000.000.000,00 0,00 1.994.500.000,00 5.500.000,00 Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 5.500.000,00 1.994.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 0,00 0,00 0,00 (100,00)(75.000.000,00) 0,00

1.452.070.000,00 0,00 1.452.070.000,00 0,00 Rehabilitasi Ruang Kelas (DAK Bidang Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 0,00 1.884.550.500,00 0,00 29,78 432.480.500,00 1.884.550.500,00

660.000.000,00 0,00 660.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Ruang Perpustakaan (DAK Bidang Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 0,00 385.875.000,00 0,00 (41,53)(274.125.000,00) 385.875.000,00

106.000.000,00 0,00 106.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Ruang Guru (DAK Bidang Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 0,00 100.485.000,00 0,00 (5,20)(5.515.000,00) 100.485.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru (DAK Bidang Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 0,00 29.925.000,00 0,00 (0,25)(75.000,00) 29.925.000,00

380.000.000,00 380.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (DAK Bidang Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 0,00 0,00 379.050.000,00 (0,25)(950.000,00) 379.050.000,00

735.000.000,00 735.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan (Toilet) Jamban Siswa/Guru (DAK Bidang Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 0,00 0,00 624.750.000,00 (15,00)(110.250.000,00) 624.750.000,00

1.020.000.000,00 1.020.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Perpustakaan (DAK Bidang Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 0,00 0,00 945.000.000,00 (7,35)(75.000.000,00) 945.000.000,00

70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang UKS (DAK Bidang Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 0,00 0,00 73.500.000,00 5,00 3.500.000,00 73.500.000,00

216.000.000,00 216.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan PJOK (DAK Bidang Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 0,00 0,00 226.800.000,00 5,00 10.800.000,00 226.800.000,00

175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Seni Budaya (DAK Bidang Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 0,00 0,00 176.400.000,00 0,80 1.400.000,00 176.400.000,00

900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Kesenian Tradisional (DAK Bidang Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 0,00 0,00 945.000.000,00 5,00 45.000.000,00 945.000.000,00

135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA (DAK Bidang Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 0,00 0,00 141.750.000,00 5,00 6.750.000,00 141.750.000,00

90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS (DAK Bidang Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 0,00 0,00 94.500.000,00 5,00 4.500.000,00 94.500.000,00

70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa Indonesia (DAK Bidang Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 0,00 0,00 73.500.000,00 5,00 3.500.000,00 73.500.000,00

48.300.000,00 48.300.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika (DAK Bidang Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 0,00 0,00 42.000.000,00 (13,04)(6.300.000,00) 42.000.000,00

1.540.000.000,00 1.540.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (DAK Bidang

Pendidikan)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 0,00 0,00 1.601.284.500,00 3,98 61.284.500,00 1.601.284.500,00

130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Media Pendidikan (DAK Bidang Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 16 . 143 0,00 0,00 126.000.000,00 (3,08)(4.000.000,00) 126.000.000,00

902.000.000,00 0,00 902.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Ruang Kelas SMP (DAK Bidang Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 16 . 144 0,00 902.000.000,00 0,00 0,00 0,00 902.000.000,00

1.150.960.000,00 1.150.960.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer (DAK Bidang Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 16 . 145 0,00 0,00 1.150.960.000,00 0,00 0,00 1.150.960.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD Negeri (Bankeu Provinsi)1.01 . 1.01.01 . 16 . 146 4.200.000,00 3.300.000,00 1.380.000.000,00 0,00 1.387.500.000,00 1.387.500.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehab Ruang Kelas Rusak SD Negeri (Bankeu Provinsi)1.01 . 1.01.01 . 16 . 147 26.050.000,00 381.450.000,00 0,00 0,00 407.500.000,00 407.500.000,00

826.243.000,00 Program Pendidikan Non Formal 586.243.000,00 13.950.000,00 226.050.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 2.200.000,00 83.800.000,00 586.243.000,00 672.243.000,00 (154.000.000,00) (18,64)

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 0,00 10.000.000,00 0,00 (80,00)(40.000.000,00) 10.000.000,00

60.000.000,00 0,00 47.850.000,00 12.150.000,00 Pengembangan pendidikan keaksaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(60.000.000,00) 0,00

50.000.000,00 0,00 48.200.000,00 1.800.000,00 Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 07 2.200.000,00 27.800.000,00 0,00 (40,00)(20.000.000,00) 30.000.000,00

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non

formal

1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 0,00 41.000.000,00 0,00 (31,67)(19.000.000,00) 41.000.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan UNPP Paket A,B,C1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 0,00 5.000.000,00 0,00 (75,00)(15.000.000,00) 5.000.000,00

91.243.000,00 91.243.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Ruang Praktik (DAK Bidang Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 0,00 0,00 0,00 (100,00)(91.243.000,00) 0,00

145.000.000,00 145.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) (DAK Bidang Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 18 . 23 0,00 0,00 286.243.000,00 97,41 141.243.000,00 286.243.000,00

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan TIK (DAK Bidang Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Keterampilan (DAK Bidang Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

14.159.430.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 12.921.860.000,00 1.237.570.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 32.109.920.000,00 683.730.000,00 0,00 32.793.650.000,00 18.634.220.000,00 131,60

228.080.000,00 0,00 226.730.000,00 1.350.000,00 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 0,00 94.080.000,00 0,00 (58,75)(134.000.000,00) 94.080.000,00

40.000.000,00 0,00 35.175.000,00 4.825.000,00 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00) 0,00

80.000.000,00 0,00 58.600.000,00 21.400.000,00 Penilaian dan Penetapan Angka Kredit1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 0,00 30.000.000,00 0,00 (62,50)(50.000.000,00) 30.000.000,00

50.000.000,00 0,00 49.790.000,00 210.000,00 Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 0,00 435.000.000,00 0,00 770,00 385.000.000,00 435.000.000,00

250.000.000,00 0,00 240.100.000,00 9.900.000,00 Pembinaan minat bakat dan kreativitas guru SD, SMP, SMA, SMK Negeri/Swasta1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 4.900.000,00 81.670.000,00 0,00 (65,37)(163.430.000,00) 86.570.000,00

45.000.000,00 0,00 32.110.000,00 12.890.000,00 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan dan Pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 0,00 2.000.000,00 0,00 (95,56)(43.000.000,00) 2.000.000,00

32.750.000,00 0,00 27.985.000,00 4.765.000,00 Peningkatan Tunjangan Fungsional Guru Tidak Tetap (GTT)1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 0,00 0,00 0,00 (100,00)(32.750.000,00) 0,00

200.000.000,00 0,00 198.650.000,00 1.350.000,00 Pengelolaan Keprofesian Berkelanjutan1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 0,00 0,00 0,00 (100,00)(200.000.000,00) 0,00

13.023.600.000,00 0,00 177.500.000,00 12.846.100.000,00 Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 32.105.020.000,00 40.980.000,00 0,00 146,83 19.122.400.000,00 32.146.000.000,00

210.000.000,00 0,00 190.930.000,00 19.070.000,00 Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 0,00 0,00 0,00 (100,00)(210.000.000,00) 0,00

100.000.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 750.000,00 99.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 21 0,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)

50.000.000,00 0,00 49.250.000,00 750.000,00 Pengembangan minat dan budaya baca1.01 . 1.01.01 . 21 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengembangan dan Pemahaman Penggunaan Bahasa Jawa1.01 . 1.01.01 . 21 . 13 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

2.289.250.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 912.400.000,00 1.376.850.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 854.750.000,00 765.501.176,00 0,00 1.620.251.176,00 (668.998.824,00) (29,22)

180.000.000,00 0,00 177.150.000,00 2.850.000,00 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(180.000.000,00) 0,00

73.250.000,00 0,00 72.000.000,00 1.250.000,00 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(73.250.000,00) 0,00

45.000.000,00 0,00 42.500.000,00 2.500.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 1.250.000,00 30.009.176,00 0,00 (30,54)(13.740.824,00) 31.259.176,00

100.000.000,00 0,00 97.000.000,00 3.000.000,00 Pengelolaan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas)1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00

103.000.000,00 0,00 100.425.000,00 2.575.000,00 Penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pendidikan Karakter dan Nasionalisme

melalui Jalur Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 0,00 0,00 0,00 (100,00)(103.000.000,00) 0,00

45.000.000,00 0,00 43.250.000,00 1.750.000,00 Pembinaan dan Pengembangan UKS Sekolah1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 500.000,00 69.500.000,00 0,00 55,56 25.000.000,00 70.000.000,00

180.000.000,00 0,00 177.150.000,00 2.850.000,00 Penyusunan Data Pokok Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 750.000,00 99.250.000,00 0,00 (44,44)(80.000.000,00) 100.000.000,00

350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 Penerimaan Siswa Baru SMP Online1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 0,00 329.992.000,00 0,00 (5,72)(20.008.000,00) 329.992.000,00

1.003.000.000,00 0,00 205.750.000,00 797.250.000,00 Operasional BOS Tingkat SD1.01 . 1.01.01 . 22 . 20 787.250.000,00 185.750.000,00 0,00 (2,99)(30.000.000,00) 973.000.000,00

170.000.000,00 0,00 72.500.000,00 97.500.000,00 Operasional BOS Tingkat SMP1.01 . 1.01.01 . 22 . 21 65.000.000,00 51.000.000,00 0,00 (31,76)(54.000.000,00) 116.000.000,00

40.000.000,00 0,00 39.125.000,00 875.000,00 Penyusunan Profile Sekolah Ramah Anak1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00) 0,00

40.000.000,00 TK Negeri 0,00 12.000.000,00 28.000.000,00 1.01 . 1.01.02 0,00 18.414.413,00 0,00 18.414.413,00 (21.585.587,00) (53,96)

40.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.000.000,00 28.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 0,00 18.414.413,00 0,00 18.414.413,00 (21.585.587,00) (53,96)

16.500.000,00 0,00 4.500.000,00 12.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.02 . 01 . 02 0,00 5.000.000,00 0,00 (69,70)(11.500.000,00) 5.000.000,00

3.960.000,00 0,00 3.960.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 08 0,00 1.914.413,00 0,00 (51,66)(2.045.587,00) 1.914.413,00



2.093.886,00 0,00 2.093.886,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 12 0,00 1.500.000,00 0,00 (28,36)(593.886,00) 1.500.000,00

63.668.000.000,00 SD Negeri 13.115.791.567,00 8.210.994.000,00 42.341.214.433,00 1.01 . 1.01.03 13.321.850.000,00 44.696.690.247,00 23.779.906.105,00 81.798.446.352,00 18.130.446.352,00 28,48

63.668.000.000,00 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 13.115.791.567,00 8.210.994.000,00 42.341.214.433,00 1.01 . 1.01.03 . 23 13.321.850.000,00 44.696.690.247,00 23.779.906.105,00 81.798.446.352,00 18.130.446.352,00 28,48

63.668.000.000,00 13.115.791.567,00 42.341.214.433,00 8.210.994.000,00 Bantuan Operasional (BOS) SD Negeri1.01 . 1.01.03 . 23 . 01 13.321.850.000,00 44.696.690.247,00 23.779.906.105,00 28,48 18.130.446.352,00 81.798.446.352,00

39.049.000.000,00 SMP Negeri se Kabupaten 4.227.691.414,00 9.168.953.000,00 25.652.355.586,00 1.01 . 1.01.04 7.774.437.272,00 32.830.410.522,00 6.614.566.469,00 47.219.414.263,00 8.170.414.263,00 20,92





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

39.049.000.000,00 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 4.227.691.414,00 9.168.953.000,00 25.652.355.586,00 1.01 . 1.01.04 . 23 7.774.437.272,00 32.830.410.522,00 6.614.566.469,00 47.219.414.263,00 8.170.414.263,00 20,92

39.049.000.000,00 4.227.691.414,00 25.652.355.586,00 9.168.953.000,00 Bantuan Operasional (BOS) SMP/SLTP Negeri1.01 . 1.01.04 . 23 . 02 7.774.437.272,00 32.830.410.522,00 6.614.566.469,00 20,92 8.170.414.263,00 47.219.414.263,00

450.000.000,00 SKB 9.115.000,00 69.035.600,00 371.849.400,00 1.01 . 1.01.07 64.785.600,00 88.941.272,00 0,00 153.726.872,00 (296.273.128,00) (65,84)

135.687.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 64.785.600,00 70.901.400,00 1.01 . 1.01.07 . 01 64.785.600,00 48.385.320,00 0,00 113.170.920,00 (22.516.080,00) (16,59)

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.07 . 01 . 02 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

43.343.000,00 0,00 4.831.640,00 38.511.360,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 08 38.511.360,00 4.751.270,00 0,00 (0,19)(80.370,00) 43.262.630,00

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.07 . 01 . 09 0,00 5.700.000,00 0,00 (56,15)(7.300.000,00) 5.700.000,00

8.025.000,00 0,00 8.025.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 10 0,00 8.025.000,00 0,00 0,00 0,00 8.025.000,00


3.194.000,00 0,00 3.194.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 13 0,00 2.186.250,00 0,00 (31,55)(1.007.750,00) 2.186.250,00

4.351.000,00 0,00 4.351.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.01 . 1.01.07 . 01 . 14 0,00 3.996.800,00 0,00 (8,14)(354.200,00) 3.996.800,00


2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.07 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00 (100,00)(2.000.000,00) 0,00

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.07 . 01 . 19 0,00 250.000,00 0,00 (87,50)(1.750.000,00) 250.000,00

26.951.000,00 0,00 676.760,00 26.274.240,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 20 26.274.240,00 0,00 0,00 (2,51)(676.760,00) 26.274.240,00

99.918.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.115.000,00 0,00 90.803.000,00 1.01 . 1.01.07 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 (99.918.000,00) (100,00)

9.115.000,00 9.115.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.07 . 02 . 09 0,00 0,00 0,00 (100,00)(9.115.000,00) 0,00

90.803.000,00 0,00 90.803.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.07 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 (100,00)(90.803.000,00) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.01 . 1.01.07 . 02 . 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52.559.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 0,00 52.559.000,00 1.01 . 1.01.07 . 15 0,00 12.645.500,00 0,00 12.645.500,00 (39.913.500,00) (75,94)

24.933.000,00 0,00 24.933.000,00 0,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik1.01 . 1.01.07 . 15 . 57 0,00 1.633.500,00 0,00 (93,45)(23.299.500,00) 1.633.500,00

27.626.000,00 0,00 27.626.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.07 . 15 . 59 0,00 11.012.000,00 0,00 (60,14)(16.614.000,00) 11.012.000,00

161.836.000,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 4.250.000,00 157.586.000,00 1.01 . 1.01.07 . 18 0,00 27.910.452,00 0,00 27.910.452,00 (133.925.548,00) (82,75)

81.277.000,00 0,00 77.027.000,00 4.250.000,00 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup1.01 . 1.01.07 . 18 . 05 0,00 8.983.600,00 0,00 (88,95)(72.293.400,00) 8.983.600,00

19.263.000,00 0,00 19.263.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kejar Paket B setara SMP1.01 . 1.01.07 . 18 . 18 0,00 4.738.000,00 0,00 (75,40)(14.525.000,00) 4.738.000,00

44.535.000,00 0,00 44.535.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kejar Paket C setara SMU1.01 . 1.01.07 . 18 . 19 0,00 12.653.852,00 0,00 (71,59)(31.881.148,00) 12.653.852,00

16.761.000,00 0,00 16.761.000,00 0,00 Layanan Pembelajaran Keliling Pendidikan Kesetaraan1.01 . 1.01.07 . 18 . 20 0,00 1.535.000,00 0,00 (90,84)(15.226.000,00) 1.535.000,00

202.636.201.500,00 Kesehatan 28.223.248.669,00 15.212.446.585,00 159.200.506.246,00 1.02 14.791.465.940,00 186.994.682.796,28 30.382.058.491,00 232.168.207.227,28 29.532.005.727,28 14,57

60.579.343.000,00 DINAS KESEHATAN 14.241.645.370,00 2.670.913.000,00 43.666.784.630,00 1.02 . 1.02.01 2.544.838.000,00 61.683.477.489,00 14.475.703.931,00 78.704.019.420,00 18.124.676.420,00 29,92

3.345.900.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.236.550.000,00 1.109.350.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 2.234.750.000,00 962.280.970,00 0,00 3.197.030.970,00 (148.869.030,00) (4,45)

12.250.000,00 0,00 12.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 0,00 8.510.000,00 0,00 (30,53)(3.740.000,00) 8.510.000,00

410.000.000,00 0,00 405.800.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 4.200.000,00 405.800.000,00 0,00 0,00 0,00 410.000.000,00

972.875.000,00 0,00 1.750.000,00 971.125.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 971.125.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 972.875.000,00

515.000.000,00 0,00 14.750.000,00 500.250.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 500.250.000,00 14.750.000,00 0,00 0,00 0,00 515.000.000,00

37.500.000,00 0,00 37.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 0,00 37.500.000,00 0,00 0,00 0,00 37.500.000,00

70.000.000,00 0,00 68.200.000,00 1.800.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 0,00 63.780.625,00 0,00 (8,88)(6.219.375,00) 63.780.625,00

69.700.000,00 0,00 69.700.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 0,00 70.000.000,00 0,00 0,43 300.000,00 70.000.000,00




75.550.000,00 0,00 75.550.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 0,00 120.000.000,00 0,00 58,84 44.450.000,00 120.000.000,00

649.425.000,00 0,00 1.250.000,00 648.175.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 648.175.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 649.425.000,00

112.000.000,00 0,00 1.000.000,00 111.000.000,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 111.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 112.000.000,00

2.635.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.335.200.000,00 3.550.000,00 296.450.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 3.550.000,00 296.450.000,00 67.450.500,00 367.450.500,00 (2.267.749.500,00) (86,06)

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 0,00 0,00 57.950.500,00 (97,10)(1.942.049.500,00) 57.950.500,00

160.200.000,00 160.200.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 0,00 0,00 9.500.000,00 (94,07)(150.700.000,00) 9.500.000,00

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(75.000.000,00) 0,00

200.000.000,00 0,00 197.350.000,00 2.650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 2.650.000,00 197.350.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

100.000.000,00 0,00 99.100.000,00 900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 900.000,00 99.100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 53 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00

110.325.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 15.000.000,00 95.325.000,00 1.02 . 1.02.01 . 03 9.000.000,00 3.150.000,00 0,00 12.150.000,00 (98.175.000,00) (88,99)

110.325.000,00 0,00 95.325.000,00 15.000.000,00 Pembinaan Administrasi Kepegawaian1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 9.000.000,00 3.150.000,00 0,00 (88,99)(98.175.000,00) 12.150.000,00

3.487.346.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 271.960.000,00 13.250.000,00 3.202.136.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 19.050.000,00 3.409.862.000,00 262.000.000,00 3.690.912.000,00 203.566.000,00 5,84

3.167.817.000,00 262.000.000,00 2.905.817.000,00 0,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK Bidang Kesehatan)1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 0,00 2.905.817.000,00 262.000.000,00 0,00 0,00 3.167.817.000,00

50.000.000,00 0,00 48.850.000,00 1.150.000,00 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 5.350.000,00 208.559.000,00 0,00 327,82 163.909.000,00 213.909.000,00

100.000.000,00 9.960.000,00 89.040.000,00 1.000.000,00 Pengelolaan Manajemen Obat1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 750.000,00 31.250.000,00 0,00 (68,00)(68.000.000,00) 32.000.000,00

169.529.000,00 0,00 158.429.000,00 11.100.000,00 Distribusi obat dan elogistik1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 11.100.000,00 158.429.000,00 0,00 0,00 0,00 169.529.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengelolaan manajemen obat (DBHCHT)1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 1.850.000,00 105.807.000,00 0,00 0,00 107.657.000,00 107.657.000,00

10.449.500.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 130.547.200,00 264.813.000,00 10.054.139.800,00 1.02 . 1.02.01 . 16 149.488.000,00 16.500.067.889,00 372.315.261,00 17.021.871.150,00 6.572.371.150,00 62,90

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Peningkatan Kesehatan Keluarga dan pendampingan Polindes1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Bintek balai pengobatan/RB dan lab. swasta1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 0,00 5.000.000,00 0,00 (87,50)(35.000.000,00) 5.000.000,00

50.000.000,00 0,00 37.500.000,00 12.500.000,00 Penunjang Operasional PPPK1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 2.000.000,00 4.100.900,00 0,00 (87,80)(43.899.100,00) 6.100.900,00

125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional pelayanan ijin di bidang kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 0,00 67.925.000,00 0,00 (45,66)(57.075.000,00) 67.925.000,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Akreditasi Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 0,00 55.900.000,00 0,00 (62,73)(94.100.000,00) 55.900.000,00

200.000.000,00 0,00 189.200.000,00 10.800.000,00 Pemilihan paramedis, medis teladan dan puskesmas berprestasi1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 0,00 20.000.000,00 0,00 (90,00)(180.000.000,00) 20.000.000,00

30.000.000,00 0,00 25.300.000,00 4.700.000,00 Pembuatan Buku Profil Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 150.000,00 14.850.000,00 0,00 (50,00)(15.000.000,00) 15.000.000,00

600.000.000,00 0,00 596.850.000,00 3.150.000,00 Penunjang Operasional Laboratorium Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 3.150.000,00 585.861.500,00 0,00 (1,83)(10.988.500,00) 589.011.500,00

590.575.000,00 0,00 590.575.000,00 0,00 Peningkatan manajemen puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 0,00 430.458.750,00 0,00 (27,11)(160.116.250,00) 430.458.750,00

100.000.000,00 0,00 89.425.000,00 10.575.000,00 Peningkatan kinerja klinik1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 6.450.000,00 12.100.000,00 0,00 (81,45)(81.450.000,00) 18.550.000,00

10.000.000,00 0,00 9.150.000,00 850.000,00 Pembuatan buku KIA1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.000.000,00) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 0,00 7.260.000.000,00 0,00 0,00 7.260.000.000,00 7.260.000.000,00

2.358.944.000,00 0,00 2.358.944.000,00 0,00 Peningkatan Layanan Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 0,00 2.358.944.000,00 0,00 0,00 0,00 2.358.944.000,00

1.056.640.000,00 0,00 939.640.000,00 117.000.000,00 Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 117.000.000,00 939.640.000,00 0,00 0,00 0,00 1.056.640.000,00

93.341.000,00 0,00 93.341.000,00 0,00 Peningkatan Manajemen Operasional Kesehatan dan Jaminan Persalinan (DAK

Non Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 0,00 93.341.000,00 0,00 0,00 0,00 93.341.000,00

750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 0,00 Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 0,00 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000.000,00

1.700.000.000,00 130.547.200,00 1.479.452.800,00 90.000.000,00 Sistim penanggulangan Gawat darurat Terpadu (DBHCHT)1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 5.500.000,00 1.322.184.739,00 372.315.261,00 0,00 0,00 1.700.000.000,00

995.000.000,00 0,00 979.762.000,00 15.238.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) (DAK Non

Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 15.238.000,00 979.762.000,00 0,00 0,00 0,00 995.000.000,00

750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 0,00 Peningkatan Manajemen Khusus Penurunan AKI/AKN (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 0,00 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000.000,00

650.000.000,00 0,00 650.000.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan Upaya Pencegahan dan Pemberantasan

Penyakit (P2P) (DAK Non Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 0,00 650.000.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000.000,00

431.391.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 9.750.000,00 421.641.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17 0,00 292.728.500,00 0,00 292.728.500,00 (138.662.500,00) (32,14)

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

75.000.000,00 0,00 66.150.000,00 8.850.000,00 Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 0,00 29.150.000,00 0,00 (61,13)(45.850.000,00) 29.150.000,00

75.000.000,00 0,00 74.100.000,00 900.000,00 Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 0,00 32.187.500,00 0,00 (57,08)(42.812.500,00) 32.187.500,00

231.391.000,00 0,00 231.391.000,00 0,00 Pengawasan Sarana Pelayanan Kefarmasian dan Industri Rumah Tangga

Pangan (DAK Non Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 17 . 09 0,00 231.391.000,00 0,00 0,00 0,00 231.391.000,00

225.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 225.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 0,00 143.022.800,00 0,00 143.022.800,00 (81.977.200,00) (36,43)

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyuluhan Kesehatan masyarakat1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 0,00 30.882.800,00 0,00 (58,82)(44.117.200,00) 30.882.800,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 0,00 12.140.000,00 0,00 (75,72)(37.860.000,00) 12.140.000,00

740.000.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 0,00 740.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 4.000.000,00 664.381.500,00 0,00 668.381.500,00 (71.618.500,00) (9,68)

590.000.000,00 0,00 590.000.000,00 0,00 Upaya perbaikan gizi keluarga1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 4.000.000,00 586.000.000,00 0,00 0,00 0,00 590.000.000,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 0,00 78.381.500,00 0,00 (47,75)(71.618.500,00) 78.381.500,00

743.000.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 14.900.000,00 728.100.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 6.900.000,00 491.100.000,00 7.000.000,00 505.000.000,00 (238.000.000,00) (32,03)

243.000.000,00 0,00 235.000.000,00 8.000.000,00 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 0,00 5.000.000,00 0,00 (97,94)(238.000.000,00) 5.000.000,00

500.000.000,00 0,00 493.100.000,00 6.900.000,00 Peningkatan Kesehatan Lingkungan1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 6.900.000,00 486.100.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00

4.405.575.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 825.000.000,00 17.000.000,00 3.563.575.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 16.200.000,00 3.113.525.000,00 825.850.000,00 3.955.575.000,00 (450.000.000,00) (10,21)

265.000.000,00 0,00 253.650.000,00 11.350.000,00 Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB )1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 11.350.000,00 218.650.000,00 0,00 (13,21)(35.000.000,00) 230.000.000,00

255.000.000,00 0,00 251.700.000,00 3.300.000,00 Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 2.500.000,00 173.650.000,00 78.850.000,00 0,00 0,00 255.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

355.000.000,00 78.000.000,00 274.650.000,00 2.350.000,00 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 2.350.000,00 237.650.000,00 0,00 (32,39)(115.000.000,00) 240.000.000,00

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular

(DBHCHT)

1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 0,00 0,00 0,00 (100,00)(300.000.000,00) 0,00

747.000.000,00 747.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total

Berbasis Masyarakat (STBM) (DAK Bidang Kesehatan)

1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 0,00 0,00 747.000.000,00 0,00 0,00 747.000.000,00

2.483.575.000,00 0,00 2.483.575.000,00 0,00 Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (DAK Bidang Kesehatan)

1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 0,00 2.483.575.000,00 0,00 0,00 0,00 2.483.575.000,00

315.000.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 25.350.000,00 289.650.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23 25.450.000,00 64.657.000,00 0,00 90.107.000,00 (224.893.000,00) (71,39)

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 0,00 5.400.000,00 0,00 (89,20)(44.600.000,00) 5.400.000,00

150.000.000,00 0,00 139.750.000,00 10.250.000,00 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 10.250.000,00 27.757.000,00 0,00 (74,66)(111.993.000,00) 38.007.000,00

115.000.000,00 0,00 99.900.000,00 15.100.000,00 Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 15.200.000,00 31.500.000,00 0,00 (59,39)(68.300.000,00) 46.700.000,00

21.800.000.000,00 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00 48.650.000,00 21.751.350.000,00 1.02 . 1.02.01 . 24 51.650.000,00 34.267.034.000,00 0,00 34.318.684.000,00 12.518.684.000,00 57,43

21.252.000.000,00 0,00 21.221.300.000,00 30.700.000,00 Kemitraan Pelayanan Jasa Kesehatan Masyarakat Miskin (BPJS)1.02 . 1.02.01 . 24 . 12 30.700.000,00 33.287.984.000,00 0,00 56,78 12.066.684.000,00 33.318.684.000,00

548.000.000,00 0,00 530.050.000,00 17.950.000,00 Pelayanan kesehatan bagi masyarakat rentan1.02 . 1.02.01 . 24 . 13 20.950.000,00 979.050.000,00 0,00 82,48 452.000.000,00 1.000.000.000,00

11.891.106.000,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

10.678.938.170,00 22.100.000,00 1.190.067.830,00 1.02 . 1.02.01 . 25 24.800.000,00 1.475.217.830,00 12.941.088.170,00 14.441.106.000,00 2.550.000.000,00 21,44

1.878.442.000,00 1.878.442.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 0,00 0,00 1.878.442.000,00 0,00 0,00 1.878.442.000,00

600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling (DAK Bidang Kesehatan)1.02 . 1.02.01 . 25 . 10 0,00 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00 600.000.000,00

100.000.000,00 0,00 98.200.000,00 1.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 14 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00

900.000.000,00 0,00 897.700.000,00 2.300.000,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 20 2.300.000,00 897.700.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000.000,00

65.000.000,00 0,00 47.000.000,00 18.000.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 18.000.000,00 42.000.000,00 0,00 (7,69)(5.000.000,00) 60.000.000,00

1.530.016.000,00 1.530.016.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Alat Antropometri (DAK Bidang Kesehatan)1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 0,00 0,00 1.530.016.000,00 0,00 0,00 1.530.016.000,00

5.200.000.000,00 5.200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Puskesmas (DBHCHT)1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 0,00 0,00 5.200.000.000,00 0,00 0,00 5.200.000.000,00

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DBHCHT)1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 2.650.000,00 290.200.000,00 7.150.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00

1.123.961.000,00 1.123.961.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gawat Darurat Maternal Neonatal Puskesmas (PONED)

(DAK Bidang Kesehatan)

1.02 . 1.02.01 . 25 . 35 0,00 0,00 1.123.961.000,00 0,00 0,00 1.123.961.000,00

65.000.000,00 46.519.170,00 18.480.830,00 0,00 Pembangunan Therapeutic Feeding Center (TFC) (DAK Bidang Kesehatan)1.02 . 1.02.01 . 25 . 36 0,00 18.480.830,00 46.519.170,00 0,00 0,00 65.000.000,00

128.687.000,00 0,00 128.687.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan Kalibrasi Alat Kesehatan (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 25 . 37 0,00 128.687.000,00 0,00 0,00 0,00 128.687.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling (DBHCHT)1.02 . 1.02.01 . 25 . 38 0,00 0,00 2.555.000.000,00 0,00 2.555.000.000,00 2.555.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu(DAU)1.02 . 1.02.01 . 25 . 39 1.850.000,00 98.150.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

93.196.247.000,00 PUSKESMAS 9.394.703.499,00 3.845.708.585,00 79.955.834.916,00 1.02 . 1.02.02 3.366.069.940,00 79.501.447.282,00 10.147.531.560,00 93.015.048.782,00 (181.198.218,00) (0,19)

22.323.758.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 1.918.116.648,00 20.405.641.352,00 1.02 . 1.02.02 . 16 1.966.082.994,00 20.357.675.006,00 0,00 22.323.758.000,00 0,00 0,00

22.323.758.000,00 0,00 20.405.641.352,00 1.918.116.648,00 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.02 . 16 . 29 1.966.082.994,00 20.357.675.006,00 0,00 0,00 0,00 22.323.758.000,00

70.872.489.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 9.394.703.499,00 1.927.591.937,00 59.550.193.564,00 1.02 . 1.02.02 . 23 1.399.986.946,00 59.143.772.276,00 10.147.531.560,00 70.691.290.782,00 (181.198.218,00) (0,26)

70.872.489.000,00 9.394.703.499,00 59.550.193.564,00 1.927.591.937,00 Penunjang kegiatan Puskesmas1.02 . 1.02.02 . 23 . 07 1.399.986.946,00 59.143.772.276,00 10.147.531.560,00 (0,26)(181.198.218,00) 70.691.290.782,00

48.759.462.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 4.586.899.800,00 8.694.150.000,00 35.478.412.200,00 1.02 . 1.02.03 8.880.558.000,00 45.769.903.025,28 5.758.823.000,00 60.409.284.025,28 11.649.822.025,28 23,89

2.150.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 7.700.000,00 2.142.300.000,00 1.02 . 1.02.03 . 01 7.700.000,00 2.117.300.000,00 0,00 2.125.000.000,00 (25.000.000,00) (1,16)

1.100.000.000,00 0,00 1.095.500.000,00 4.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.03 . 01 . 08 4.500.000,00 1.095.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000.000,00

1.000.000.000,00 0,00 996.800.000,00 3.200.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.02 . 1.02.03 . 01 . 20 3.200.000,00 996.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan1.02 . 1.02.03 . 01 . 24 0,00 25.000.000,00 0,00 (50,00)(25.000.000,00) 25.000.000,00

4.609.462.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/

rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

2.759.462.000,00 5.200.000,00 1.844.800.000,00 1.02 . 1.02.03 . 26 5.200.000,00 1.844.800.000,00 2.759.462.000,00 4.609.462.000,00 0,00 0,00

2.759.462.000,00 2.759.462.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.03 . 26 . 18 0,00 0,00 2.759.462.000,00 0,00 0,00 2.759.462.000,00

1.850.000.000,00 0,00 1.844.800.000,00 5.200.000,00 Pengadaan obat-obatan rumah sakit1.02 . 1.02.03 . 26 . 19 5.200.000,00 1.844.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.850.000.000,00

42.000.000.000,00 Program Pelayanan Kesehatan 1.827.437.800,00 8.681.250.000,00 31.491.312.200,00 1.02 . 1.02.03 . 36 8.867.658.000,00 41.807.803.025,28 2.999.361.000,00 53.674.822.025,28 11.674.822.025,28 27,80

42.000.000.000,00 1.827.437.800,00 31.491.312.200,00 8.681.250.000,00 Pelayanan Kesehatan RSUD1.02 . 1.02.03 . 36 . 01 8.867.658.000,00 41.807.803.025,28 2.999.361.000,00 27,80 11.674.822.025,28 53.674.822.025,28

101.149.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 1.675.000,00 99.474.500,00 1.02 . 4.01.03 0,00 39.855.000,00 0,00 39.855.000,00 (61.294.500,00) (60,60)

101.149.500,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 1.675.000,00 99.474.500,00 1.02 . 4.01.03 . 30 0,00 39.855.000,00 0,00 39.855.000,00 (61.294.500,00) (60,60)

101.149.500,00 0,00 99.474.500,00 1.675.000,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan1.02 . 4.01.03 . 30 . 01 0,00 39.855.000,00 0,00 (60,60)(61.294.500,00) 39.855.000,00

222.789.636.000,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 189.183.706.050,00 5.038.215.140,00 28.567.714.810,00 1.03 4.956.915.140,00 31.836.351.420,00 87.398.440.670,00 124.191.707.230,00 (98.597.928.770,00) (44,26)

152.029.342.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 130.023.706.050,00 4.735.090.140,00 17.270.545.810,00 1.03 . 1.03.01 4.666.190.140,00 24.232.106.420,00 48.215.135.670,00 77.113.432.230,00 (74.915.909.770,00) (49,28)





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

3.916.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.631.332.464,00 2.284.667.536,00 1.03 . 1.03.01 . 01 1.639.332.464,00 2.276.667.536,00 0,00 3.916.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00


100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00


205.000.000,00 0,00 96.007.984,00 108.992.016,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 108.992.016,00 156.007.984,00 0,00 29,27 60.000.000,00 265.000.000,00

100.000.000,00 0,00 97.900.000,00 2.100.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 2.100.000,00 97.900.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00


160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 0,00 160.000.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000.000,00


16.000.000,00 0,00 429.712,00 15.570.288,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 15.570.288,00 429.712,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00

600.000.000,00 0,00 178.402.224,00 421.597.776,00 Penyediaan Operasional UPTD1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 421.597.776,00 178.402.224,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00

150.000.000,00 0,00 87.450.000,00 62.550.000,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 70.550.000,00 79.450.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

2.671.898.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.300.275.000,00 17.450.000,00 1.354.173.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 18.050.000,00 1.553.573.000,00 1.300.275.000,00 2.871.898.000,00 200.000.000,00 7,49

395.000.000,00 395.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 0,00 0,00 395.000.000,00 0,00 0,00 395.000.000,00


250.275.000,00 250.275.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.03 . 1.03.01 . 02 . 10 0,00 0,00 250.275.000,00 0,00 0,00 250.275.000,00

871.623.000,00 0,00 861.023.000,00 10.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 11.200.000,00 1.060.423.000,00 0,00 22,95 200.000.000,00 1.071.623.000,00

500.000.000,00 0,00 493.150.000,00 6.850.000,00 Pemeliharaan Alat Berat1.03 . 1.03.01 . 02 . 46 6.850.000,00 493.150.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00

50.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 50.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 03 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan1.03 . 1.03.01 . 03 . 03 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

260.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 69.600.000,00 190.400.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05 63.200.000,00 196.800.000,00 0,00 260.000.000,00 0,00 0,00

90.000.000,00 0,00 68.500.000,00 21.500.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia1.03 . 1.03.01 . 05 . 04 15.500.000,00 74.500.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

70.000.000,00 0,00 24.900.000,00 45.100.000,00 Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan1.03 . 1.03.01 . 05 . 05 45.100.000,00 24.900.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00

100.000.000,00 0,00 97.000.000,00 3.000.000,00 Pelatihan Kantor Sendiri1.03 . 1.03.01 . 05 . 15 2.600.000,00 97.400.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

103.122.588.000,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 103.122.588.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 15 0,00 0,00 37.456.650.000,00 37.456.650.000,00 (65.665.938.000,00) (63,68)

9.500.000.000,00 9.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 0,00 0,00 33.100.000,00 (99,65)(9.466.900.000,00) 33.100.000,00

2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Nangsri-Tanjungsari1.03 . 1.03.01 . 15 . 19 0,00 0,00 23.250.000,00 (99,11)(2.576.750.000,00) 23.250.000,00

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Prawatan-Margorejo1.03 . 1.03.01 . 15 . 38 0,00 0,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000.000,00

4.200.000.000,00 4.200.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Pasar Kembang-Kadilajo1.03 . 1.03.01 . 15 . 41 0,00 0,00 26.450.000,00 (99,37)(4.173.550.000,00) 26.450.000,00

14.500.000.000,00 14.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Ngimbar-Kayumas1.03 . 1.03.01 . 15 . 95 0,00 0,00 57.500.000,00 (99,60)(14.442.500.000,00) 57.500.000,00

3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Perempatan Jetis-Polanharjo1.03 . 1.03.01 . 15 . 122 0,00 0,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 3.500.000.000,00

4.700.000.000,00 4.700.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Tegalgondo-Sidoharjo1.03 . 1.03.01 . 15 . 131 0,00 0,00 4.700.000.000,00 0,00 0,00 4.700.000.000,00

5.500.000.000,00 5.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Sidoharjo-Janti1.03 . 1.03.01 . 15 . 132 0,00 0,00 36.000.000,00 (99,35)(5.464.000.000,00) 36.000.000,00

6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Wonosari-Bolali1.03 . 1.03.01 . 15 . 136 0,00 0,00 31.000.000,00 (99,48)(5.969.000.000,00) 31.000.000,00

6.500.000.000,00 6.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Pakis-Wonosari1.03 . 1.03.01 . 15 . 137 0,00 0,00 6.500.000.000,00 0,00 0,00 6.500.000.000,00

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Padangan-Jelobo1.03 . 1.03.01 . 15 . 146 0,00 0,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000.000,00

3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Samben-Sidowarno1.03 . 1.03.01 . 15 . 149 0,00 0,00 29.450.000,00 (99,16)(3.470.550.000,00) 29.450.000,00

4.872.588.000,00 4.872.588.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Ngaran-Telukan1.03 . 1.03.01 . 15 . 183 0,00 0,00 0,00 (100,00)(4.872.588.000,00) 0,00

13.050.000.000,00 13.050.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Trucuk-Sajen1.03 . 1.03.01 . 15 . 185 0,00 0,00 0,00 (100,00)(13.050.000.000,00) 0,00

2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Cawas-Kalisogo1.03 . 1.03.01 . 15 . 221 0,00 0,00 0,00 (100,00)(2.200.000.000,00) 0,00

5.500.000.000,00 5.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Empu Sedah1.03 . 1.03.01 . 15 . 264 0,00 0,00 36.000.000,00 (99,35)(5.464.000.000,00) 36.000.000,00

4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Ki Ageng Penjawi1.03 . 1.03.01 . 15 . 292 0,00 0,00 29.750.000,00 (99,26)(3.970.250.000,00) 29.750.000,00

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Ki Ageng Pemanahan1.03 . 1.03.01 . 15 . 293 0,00 0,00 10.800.000,00 (98,92)(989.200.000,00) 10.800.000,00

3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Jodipati1.03 . 1.03.01 . 15 . 329 0,00 0,00 29.450.000,00 (99,16)(3.470.550.000,00) 29.450.000,00

350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 Penunjang Operasional Pelaksanaan Bantuan Provinsi Bidang Bina Marga1.03 . 1.03.01 . 15 . 380 0,00 0,00 306.425.000,00 (12,45)(43.575.000,00) 306.425.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Penunjang Operasional Pelaksanaan Kegiatan DAK1.03 . 1.03.01 . 15 . 381 0,00 0,00 107.475.000,00 (28,35)(42.525.000,00) 107.475.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Tegalmulyo - Surowono (no ruas 42) (Bankeu Provinsi)1.03 . 1.03.01 . 15 . 383 0,00 0,00 14.000.000.000,00 0,00 14.000.000.000,00 14.000.000.000,00

10.000.000.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 668.943.500,00 1.370.395.500,00 7.960.661.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18 1.445.995.500,00 17.789.972.400,00 10.794.000,00 19.246.761.900,00 9.246.761.900,00 92,47

10.000.000.000,00 668.943.500,00 7.960.661.000,00 1.370.395.500,00 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan se Kabupaten Klaten1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 1.445.995.500,00 17.789.972.400,00 10.794.000,00 92,47 9.246.761.900,00 19.246.761.900,00

18.567.856.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

15.273.399.550,00 1.357.920.160,00 1.936.536.290,00 1.03 . 1.03.01 . 24 1.299.270.160,00 1.412.607.625,00 9.237.224.670,00 11.949.102.455,00 (6.618.753.545,00) (35,65)

7.485.000.000,00 7.485.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 0,00 0,00 2.933.600.000,00 (60,81)(4.551.400.000,00) 2.933.600.000,00

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Pendampingan DAK Rehabilitasi Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00

2.840.000.000,00 0,00 1.504.529.840,00 1.335.470.160,00 Operasi Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 21 1.290.470.160,00 1.258.349.625,00 27.125.000,00 (9,30)(264.055.215,00) 2.575.944.785,00

500.000.000,00 225.543.550,00 262.006.450,00 12.450.000,00 Perencanaan jaringan irigasi/bendung1.03 . 1.03.01 . 24 . 24 8.800.000,00 154.258.000,00 242.545.670,00 (18,88)(94.396.330,00) 405.603.670,00

195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Pesawat Ukur1.03 . 1.03.01 . 24 . 30 0,00 0,00 31.000.000,00 (84,10)(164.000.000,00) 31.000.000,00

180.000.000,00 0,00 170.000.000,00 10.000.000,00 Pembinaan/penyuluhan teknis irigasi kepada P3A/GP3A1.03 . 1.03.01 . 24 . 31 0,00 0,00 0,00 (100,00)(180.000.000,00) 0,00

2.164.902.000,00 2.164.902.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana prasarana pengelolaan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 33 0,00 0,00 0,00 (100,00)(2.164.902.000,00) 0,00

4.902.954.000,00 4.902.954.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Bidang Prasarana Irigasi)1.03 . 1.03.01 . 24 . 35 0,00 0,00 4.902.954.000,00 0,00 0,00 4.902.954.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Saluran Pembuang DI Jetisbolo (Nomor 151)

(Bankeu Provinsi)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 37 0,00 0,00 800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00

11.001.000.000,00 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau

dan Sumber Daya Air Lainnya

9.611.000.000,00 163.492.016,00 1.226.507.984,00 1.03 . 1.03.01 . 26 137.292.016,00 253.035.859,00 162.692.000,00 553.019.875,00 (10.447.980.125,00) (94,97)

6.130.000.000,00 6.130.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya1.03 . 1.03.01 . 26 . 01 0,00 0,00 13.970.000,00 (99,77)(6.116.030.000,00) 13.970.000,00

2.050.000.000,00 2.050.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 0,00 0,00 16.700.000,00 (99,19)(2.033.300.000,00) 16.700.000,00

330.000.000,00 0,00 255.768.848,00 74.231.152,00 Pemeliharaan dan penataan kawasan Waduk1.03 . 1.03.01 . 26 . 10 69.481.152,00 32.915.178,00 0,00 (68,97)(227.603.670,00) 102.396.330,00

1.050.000.000,00 90.000.000,00 874.889.136,00 85.110.864,00 Operasi dan pemeliharaan (OP) sungai1.03 . 1.03.01 . 26 . 11 63.760.864,00 124.170.681,00 0,00 (82,10)(862.068.455,00) 187.931.545,00

100.000.000,00 0,00 95.850.000,00 4.150.000,00 Pengadaan bahan penanganan banjir1.03 . 1.03.01 . 26 . 12 4.050.000,00 95.950.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

1.216.000.000,00 1.216.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi kawasan sumber air1.03 . 1.03.01 . 26 . 13 0,00 0,00 7.022.000,00 (99,42)(1.208.978.000,00) 7.022.000,00

125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 Penunjang Operasional Pelaksanaan Bantuan Provinsi Bidang Sumber Daya Air1.03 . 1.03.01 . 26 . 17 0,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00

200.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

0,00 4.150.000,00 195.850.000,00 1.03 . 1.03.01 . 27 4.150.000,00 195.850.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00 0,00 195.850.000,00 4.150.000,00 Pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu (IPLT)1.03 . 1.03.01 . 27 . 16 4.150.000,00 195.850.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

1.900.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 66.850.000,00 1.833.150.000,00 1.03 . 1.03.01 . 40 7.050.000,00 392.950.000,00 0,00 400.000.000,00 (1.500.000.000,00) (78,95)

650.000.000,00 0,00 633.200.000,00 16.800.000,00 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang1.03 . 1.03.01 . 40 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(650.000.000,00) 0,00

400.000.000,00 0,00 392.950.000,00 7.050.000,00 Perencanaan dan Koordinasi Rencana Tata Ruang1.03 . 1.03.01 . 40 . 10 7.050.000,00 392.950.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00

350.000.000,00 0,00 344.050.000,00 5.950.000,00 Survey dan pemetaan1.03 . 1.03.01 . 40 . 13 0,00 0,00 0,00 (100,00)(350.000.000,00) 0,00

500.000.000,00 0,00 462.950.000,00 37.050.000,00 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang1.03 . 1.03.01 . 40 . 16 0,00 0,00 0,00 (100,00)(500.000.000,00) 0,00

190.000.000,00 Program Pemanfaatan Ruang 0,00 21.750.000,00 168.250.000,00 1.03 . 1.03.01 . 41 19.400.000,00 70.600.000,00 0,00 90.000.000,00 (100.000.000,00) (52,63)

90.000.000,00 0,00 70.600.000,00 19.400.000,00 Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang1.03 . 1.03.01 . 41 . 02 19.400.000,00 70.600.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

100.000.000,00 0,00 97.650.000,00 2.350.000,00 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang1.03 . 1.03.01 . 41 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00

150.000.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 47.500.000,00 32.150.000,00 70.350.000,00 1.03 . 1.03.01 . 42 32.450.000,00 40.050.000,00 47.500.000,00 120.000.000,00 (30.000.000,00) (20,00)

100.000.000,00 0,00 69.200.000,00 30.800.000,00 Pengawasan pemanfaatan ruang1.03 . 1.03.01 . 42 . 05 30.800.000,00 39.200.000,00 0,00 (30,00)(30.000.000,00) 70.000.000,00

50.000.000,00 47.500.000,00 1.150.000,00 1.350.000,00 Pembuatan Billboard/Papan Reklame dan sejenisnya1.03 . 1.03.01 . 42 . 11 1.650.000,00 850.000,00 47.500.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00

70.760.294.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 59.160.000.000,00 303.125.000,00 11.297.169.000,00 1.03 . 1.04.01 290.725.000,00 7.604.245.000,00 39.183.305.000,00 47.078.275.000,00 (23.682.019.000,00) (33,47)

110.000.000,00 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 110.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.04.01 . 16 0,00 0,00 910.000.000,00 910.000.000,00 800.000.000,00 727,27

110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.04.01 . 16 . 01 0,00 0,00 110.000.000,00 0,00 0,00 110.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.04.01 . 16 . 03 0,00 0,00 800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00

6.545.294.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

0,00 103.875.000,00 6.441.419.000,00 1.03 . 1.04.01 . 27 96.925.000,00 3.115.080.000,00 0,00 3.212.005.000,00 (3.333.289.000,00) (50,93)

2.586.005.000,00 0,00 2.586.005.000,00 0,00 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan

rendah

1.03 . 1.04.01 . 27 . 01 0,00 2.586.005.000,00 0,00 0,00 0,00 2.586.005.000,00

2.859.289.000,00 0,00 2.859.289.000,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (

BLM )

1.03 . 1.04.01 . 27 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(2.859.289.000,00) 0,00

980.000.000,00 0,00 909.500.000,00 70.500.000,00 Pendampingan Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis

Masyarakat (PAMSIMAS)

1.03 . 1.04.01 . 27 . 11 63.550.000,00 442.450.000,00 0,00 (48,37)(474.000.000,00) 506.000.000,00

120.000.000,00 0,00 86.625.000,00 33.375.000,00 Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum1.03 . 1.04.01 . 27 . 14 33.375.000,00 86.625.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00

130.000.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan 0,00 61.450.000,00 68.550.000,00 1.03 . 1.04.01 . 30 60.200.000,00 39.800.000,00 0,00 100.000.000,00 (30.000.000,00) (23,08)

130.000.000,00 0,00 68.550.000,00 61.450.000,00 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan/perkotaan1.03 . 1.04.01 . 30 . 01 60.200.000,00 39.800.000,00 0,00 (23,08)(30.000.000,00) 100.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

63.500.000.000,00 Program pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung 59.050.000.000,00 65.850.000,00 4.384.150.000,00 1.03 . 1.04.01 . 31 61.650.000,00 3.968.350.000,00 38.273.305.000,00 42.303.305.000,00 (21.196.695.000,00) (33,38)

59.050.000.000,00 59.050.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Milik Daerah1.03 . 1.04.01 . 31 . 01 0,00 0,00 37.644.000.000,00 (36,25)(21.406.000.000,00) 37.644.000.000,00

4.450.000.000,00 0,00 4.384.150.000,00 65.850.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan gedung milik daerah1.03 . 1.04.01 . 31 . 02 41.400.000,00 3.878.600.000,00 0,00 (11,91)(530.000.000,00) 3.920.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Dokumen Bangunan Gedung/Kantor1.03 . 1.04.01 . 31 . 03 20.250.000,00 89.750.000,00 629.305.000,00 0,00 739.305.000,00 739.305.000,00

475.000.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 71.950.000,00 403.050.000,00 1.03 . 1.04.01 . 42 71.950.000,00 481.015.000,00 0,00 552.965.000,00 77.965.000,00 16,41

400.000.000,00 0,00 333.300.000,00 66.700.000,00 Monitoring dan Pengendalian Bangunan1.03 . 1.04.01 . 42 . 09 66.700.000,00 432.300.000,00 0,00 24,75 99.000.000,00 499.000.000,00

75.000.000,00 0,00 69.750.000,00 5.250.000,00 Penunjang Operasional Tim SIUJK Kabupaten1.03 . 1.04.01 . 42 . 12 5.250.000,00 48.715.000,00 0,00 (28,05)(21.035.000,00) 53.965.000,00

7.195.849.000,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 201.033.800,00 2.682.198.700,00 4.312.616.500,00 1.04 2.385.748.700,00 2.938.705.300,00 226.910.000,00 5.551.364.000,00 (1.644.485.000,00) (22,85)

7.195.849.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 201.033.800,00 2.682.198.700,00 4.312.616.500,00 1.04 . 1.04.01 2.385.748.700,00 2.938.705.300,00 226.910.000,00 5.551.364.000,00 (1.644.485.000,00) (22,85)

2.020.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.085.000,00 754.163.700,00 1.261.751.300,00 1.04 . 1.04.01 . 01 754.913.700,00 1.267.001.300,00 0,00 2.021.915.000,00 1.915.000,00 0,09


564.000.000,00 0,00 564.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 0,00 640.000.000,00 0,00 13,48 76.000.000,00 640.000.000,00







7.000.000,00 4.085.000,00 2.915.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 0,00 2.915.000,00 0,00 (58,36)(4.085.000,00) 2.915.000,00




220.000.000,00 0,00 19.205.392,00 200.794.608,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 200.794.608,00 33.205.392,00 0,00 6,36 14.000.000,00 234.000.000,00


48.000.000,00 0,00 25.500.000,00 22.500.000,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 23.250.000,00 24.750.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00

1.096.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 196.948.800,00 19.450.000,00 880.401.200,00 1.04 . 1.04.01 . 02 14.250.000,00 543.240.000,00 226.910.000,00 784.400.000,00 (312.400.000,00) (28,48)

150.000.000,00 142.650.000,00 3.350.000,00 4.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 09 4.150.000,00 18.940.000,00 226.910.000,00 66,67 100.000.000,00 250.000.000,00

58.800.000,00 54.298.800,00 2.251.200,00 2.250.000,00 Pengadaan mebeleur1.04 . 1.04.01 . 02 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(58.800.000,00) 0,00


45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 28 0,00 95.000.000,00 0,00 111,11 50.000.000,00 95.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.04 . 1.04.01 . 02 . 29 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

623.000.000,00 0,00 614.550.000,00 8.450.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung non kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 30 5.350.000,00 214.050.000,00 0,00 (64,78)(403.600.000,00) 219.400.000,00

28.200.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 15.250.000,00 12.950.000,00 1.04 . 1.04.01 . 05 15.250.000,00 12.950.000,00 0,00 28.200.000,00 0,00 0,00

18.200.000,00 0,00 9.200.000,00 9.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia1.04 . 1.04.01 . 05 . 04 9.000.000,00 9.200.000,00 0,00 0,00 0,00 18.200.000,00

10.000.000,00 0,00 3.750.000,00 6.250.000,00 Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan1.04 . 1.04.01 . 05 . 05 6.250.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

300.000.000,00 Program Pengembangan Perumahan 0,00 17.250.000,00 282.750.000,00 1.04 . 1.04.01 . 15 59.150.000,00 240.850.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00 0,00 186.000.000,00 14.000.000,00 Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha1.04 . 1.04.01 . 15 . 05 55.900.000,00 144.100.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

100.000.000,00 0,00 96.750.000,00 3.250.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.04 . 1.04.01 . 15 . 08 3.250.000,00 96.750.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

3.750.849.000,00 Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial 0,00 1.876.085.000,00 1.874.764.000,00 1.04 . 1.04.01 . 18 1.542.185.000,00 874.664.000,00 0,00 2.416.849.000,00 (1.334.000.000,00) (35,57)

3.590.000.000,00 0,00 1.767.165.000,00 1.822.835.000,00 Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 1.485.635.000,00 770.365.000,00 0,00 (37,16)(1.334.000.000,00) 2.256.000.000,00

100.000.000,00 0,00 96.750.000,00 3.250.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.04 . 1.04.01 . 18 . 03 6.550.000,00 93.450.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

60.849.000,00 0,00 10.849.000,00 50.000.000,00 Biaya Operasional Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya (DAK Bidang

Perumahan dan Permukiman)

1.04 . 1.04.01 . 18 . 04 50.000.000,00 10.849.000,00 0,00 0,00 0,00 60.849.000,00

8.000.000.000,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 165.650.000,00 3.202.204.512,00 4.632.145.488,00 1.05 2.834.504.512,00 3.799.473.488,00 110.000.000,00 6.743.978.000,00 (1.256.022.000,00) (15,70)

3.000.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 24.750.000,00 1.725.359.840,00 1.249.890.160,00 1.05 . 1.05.01 1.443.859.840,00 445.291.160,00 12.450.000,00 1.901.601.000,00 (1.098.399.000,00) (36,61)









JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


18.000.000,00 0,00 17.300.000,00 700.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 700.000,00 13.550.000,00 0,00 (20,83)(3.750.000,00) 14.250.000,00

12.000.000,00 0,00 11.300.000,00 700.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 700.000,00 10.300.000,00 0,00 (8,33)(1.000.000,00) 11.000.000,00


6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 0,00 5.750.000,00 0,00 (11,54)(750.000,00) 5.750.000,00




39.000.000,00 0,00 488.640,00 38.511.360,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 38.511.360,00 8.640,00 0,00 (1,23)(480.000,00) 38.520.000,00

56.900.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.750.000,00 0,00 32.150.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02 0,00 29.455.000,00 12.450.000,00 41.905.000,00 (14.995.000,00) (26,35)

12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(12.000.000,00) 0,00

12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 09 0,00 0,00 12.450.000,00 (2,35)(300.000,00) 12.450.000,00

7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 0,00 7.600.000,00 0,00 0,00 0,00 7.600.000,00

16.700.000,00 0,00 16.700.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 0,00 16.700.000,00 0,00 0,00 0,00 16.700.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 28 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

3.850.000,00 0,00 3.850.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.05 . 1.05.01 . 02 . 29 0,00 1.155.000,00 0,00 (70,00)(2.695.000,00) 1.155.000,00

1.382.575.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 1.339.175.000,00 43.400.000,00 1.05 . 1.05.01 . 15 1.136.750.000,00 34.000.000,00 0,00 1.170.750.000,00 (211.825.000,00) (15,32)

1.357.575.000,00 0,00 25.825.000,00 1.331.750.000,00 Cipta Kondisi Ideologi Politik Ekonomi Sosial dan Budaya1.05 . 1.05.01 . 15 . 14 1.136.750.000,00 34.000.000,00 0,00 (13,76)(186.825.000,00) 1.170.750.000,00

25.000.000,00 0,00 17.575.000,00 7.425.000,00 Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial1.05 . 1.05.01 . 15 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00

270.525.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 112.400.000,00 158.125.000,00 1.05 . 1.05.01 . 16 67.400.000,00 162.650.000,00 0,00 230.050.000,00 (40.475.000,00) (14,96)

170.525.000,00 0,00 58.825.000,00 111.700.000,00 Peningkatan Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah1.05 . 1.05.01 . 16 . 07 66.700.000,00 133.350.000,00 0,00 17,31 29.525.000,00 200.050.000,00

100.000.000,00 0,00 99.300.000,00 700.000,00 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba1.05 . 1.05.01 . 16 . 08 700.000,00 29.300.000,00 0,00 (70,00)(70.000.000,00) 30.000.000,00

495.000.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 2.550.000,00 492.450.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17 0,00 6.884.000,00 0,00 6.884.000,00 (488.116.000,00) (98,61)

250.000.000,00 0,00 248.950.000,00 1.050.000,00 Peningkatan Pembinaan dan Pemantapan Kesadaran Bela Negara1.05 . 1.05.01 . 17 . 04 0,00 6.884.000,00 0,00 (97,25)(243.116.000,00) 6.884.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Dialog/Forum Wawasan Kebangsaan1.05 . 1.05.01 . 17 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00

220.000.000,00 0,00 218.500.000,00 1.500.000,00 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan1.05 . 1.05.01 . 17 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(220.000.000,00) 0,00

340.000.000,00 Program Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik 0,00 168.825.000,00 171.175.000,00 1.05 . 1.05.01 . 23 139.700.000,00 83.800.000,00 0,00 223.500.000,00 (116.500.000,00) (34,26)

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Koordinasi Forum-forum Pembauran, Kerukunan, Kewarganegaraan dan

Kebangsaan

1.05 . 1.05.01 . 23 . 01 0,00 11.000.000,00 0,00 (72,50)(29.000.000,00) 11.000.000,00

40.000.000,00 0,00 21.500.000,00 18.500.000,00 Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya

Masyarakat/Lembaga Nirlaba Lainnya

1.05 . 1.05.01 . 23 . 02 0,00 6.000.000,00 0,00 (85,00)(34.000.000,00) 6.000.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Politik1.05 . 1.05.01 . 23 . 03 0,00 6.500.000,00 0,00 (74,00)(18.500.000,00) 6.500.000,00

15.000.000,00 0,00 4.375.000,00 10.625.000,00 Penunjang operasional penyaluran bantuan Organisasi Masyarakat/Lembaga

Swadaya Masyarakat/Lembaga Nirlaba Lainnya/Organisasi Politik

1.05 . 1.05.01 . 23 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(15.000.000,00) 0,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Koordinasi Forum-forum diskusi Politik1.05 . 1.05.01 . 23 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(20.000.000,00) 0,00

200.000.000,00 0,00 60.300.000,00 139.700.000,00 Desk Pemilihan Presiden/Legislatif/Gubernur/Bupati/Kepala Desa1.05 . 1.05.01 . 23 . 08 139.700.000,00 60.300.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

5.000.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 140.900.000,00 1.476.844.672,00 3.382.255.328,00 1.05 . 1.05.02 1.390.644.672,00 3.354.182.328,00 97.550.000,00 4.842.377.000,00 (157.623.000,00) (3,15)

469.450.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 28.093.500,00 441.356.500,00 1.05 . 1.05.02 . 01 28.093.500,00 332.329.000,00 1.000.000,00 361.422.500,00 (108.027.500,00) (23,01)



35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 0,00 25.000.000,00 0,00 (28,57)(10.000.000,00) 25.000.000,00

36.000.000,00 0,00 7.906.500,00 28.093.500,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 28.093.500,00 6.906.500,00 1.000.000,00 0,00 0,00 36.000.000,00














JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12




30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.02 . 02 . 33 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

200.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.650.000,00 197.350.000,00 1.05 . 1.05.02 . 03 2.650.000,00 197.350.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00 0,00 197.350.000,00 2.650.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.05 . 1.05.02 . 03 . 02 2.650.000,00 197.350.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

80.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 80.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 05 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 (67.000.000,00) (83,75)

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia1.05 . 1.05.02 . 05 . 04 0,00 13.000.000,00 0,00 (83,75)(67.000.000,00) 13.000.000,00

1.030.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 20.900.000,00 265.800.000,00 743.300.000,00 1.05 . 1.05.02 . 15 241.800.000,00 995.450.000,00 0,00 1.237.250.000,00 207.250.000,00 20,12

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penertiban pedagang kaki lima1.05 . 1.05.02 . 15 . 08 0,00 35.000.000,00 0,00 (30,00)(15.000.000,00) 35.000.000,00

125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Patroli trantibum di Wilayah Kabupaten Klaten1.05 . 1.05.02 . 15 . 09 0,00 397.150.000,00 0,00 217,72 272.150.000,00 397.150.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penertiban reklame, sepanduk dan baliho1.05 . 1.05.02 . 15 . 10 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

300.000.000,00 20.900.000,00 15.100.000,00 264.000.000,00 Fasilitasi dan penunjang operasional kegiatan polisi pamong praja1.05 . 1.05.02 . 15 . 11 240.000.000,00 15.100.000,00 0,00 (14,97)(44.900.000,00) 255.100.000,00

500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan

Legislatif/Presiden/Gubernur/Bupati/Kepala Desa

1.05 . 1.05.02 . 15 . 12 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00

25.000.000,00 0,00 23.200.000,00 1.800.000,00 Pelatihan Dasar Kesamaptaan1.05 . 1.05.02 . 15 . 17 1.800.000,00 18.200.000,00 0,00 (20,00)(5.000.000,00) 20.000.000,00

10.000.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 0,00 10.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 16 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00)

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan koordinasi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 0,00 5.000.000,00 0,00 (50,00)(5.000.000,00) 5.000.000,00

120.000.000,00 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 96.600.000,00 23.400.000,00 1.05 . 1.05.02 . 18 52.800.000,00 22.540.500,00 0,00 75.340.500,00 (44.659.500,00) (37,22)

120.000.000,00 0,00 23.400.000,00 96.600.000,00 Peningkatan dan pembinaan Korps Musik dalam upaya peningkatan wawasan

kebangsaan

1.05 . 1.05.02 . 18 . 04 52.800.000,00 22.540.500,00 0,00 (37,22)(44.659.500,00) 75.340.500,00

1.428.550.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

0,00 609.088.172,00 819.461.828,00 1.05 . 1.05.02 . 19 592.288.172,00 754.661.828,00 0,00 1.346.950.000,00 (81.600.000,00) (5,71)

1.228.550.000,00 0,00 752.561.828,00 475.988.172,00 Optimalisasi pengamanan penertiban wilayah Kabupaten Klaten1.05 . 1.05.02 . 19 . 02 475.988.172,00 732.561.828,00 0,00 (1,63)(20.000.000,00) 1.208.550.000,00

200.000.000,00 0,00 66.900.000,00 133.100.000,00 Pemantapan keamanan wilayah dalam upaya perlindungan masyarakat1.05 . 1.05.02 . 19 . 05 116.300.000,00 22.100.000,00 0,00 (30,80)(61.600.000,00) 138.400.000,00

210.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 29.600.000,00 180.400.000,00 1.05 . 1.05.02 . 20 29.600.000,00 117.900.000,00 0,00 147.500.000,00 (62.500.000,00) (29,76)

85.000.000,00 0,00 68.600.000,00 16.400.000,00 Penertiban dan Penindakan terhadap pelanggaran Perda1.05 . 1.05.02 . 20 . 09 16.400.000,00 61.800.000,00 0,00 (8,00)(6.800.000,00) 78.200.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan penegakan Perda/Perbub1.05 . 1.05.02 . 20 . 11 0,00 18.800.000,00 0,00 (62,40)(31.200.000,00) 18.800.000,00

75.000.000,00 0,00 61.800.000,00 13.200.000,00 Operasi-operasi PGOT, WTS dan MIRAS1.05 . 1.05.02 . 20 . 12 13.200.000,00 37.300.000,00 0,00 (32,67)(24.500.000,00) 50.500.000,00

65.000.000,00 Program Peningkatan Penanganan Bencana Kebakaran 0,00 0,00 65.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 24 0,00 9.692.000,00 0,00 9.692.000,00 (55.308.000,00) (85,09)

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Petugas Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.02 . 24 . 02 0,00 9.692.000,00 0,00 (85,09)(55.308.000,00) 9.692.000,00

950.000.000,00 Program Penanganan darurat bencana 0,00 417.213.000,00 532.787.000,00 1.05 . 1.05.02 . 25 392.213.000,00 540.459.000,00 0,00 932.672.000,00 (17.328.000,00) (1,82)

950.000.000,00 0,00 532.787.000,00 417.213.000,00 Operasional pemadam kebakaran1.05 . 1.05.02 . 25 . 01 392.213.000,00 540.459.000,00 0,00 (1,82)(17.328.000,00) 932.672.000,00

100.000.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 27.800.000,00 72.200.000,00 1.05 . 1.05.02 . 26 51.200.000,00 148.800.000,00 0,00 200.000.000,00 100.000.000,00 100,00

100.000.000,00 0,00 72.200.000,00 27.800.000,00 Pemberantasan barang kena cukai illegal1.05 . 1.05.02 . 26 . 01 51.200.000,00 148.800.000,00 0,00 100,00 100.000.000,00 200.000.000,00

16.441.063.500,00 Sosial 2.780.591.000,00 1.779.218.849,00 11.881.253.651,00 1.06 1.733.901.328,00 6.770.001.051,00 3.885.423.395,00 12.389.325.774,00 (4.051.737.726,00) (24,64)

4.727.676.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK

DAN KB

1.338.414.750,00 769.951.317,00 2.619.309.933,00 1.06 . 1.06.01 844.458.796,00 1.551.487.915,00 1.024.740.750,00 3.420.687.461,00 (1.306.988.539,00) (27,65)

591.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 310.000,00 111.291.128,00 479.898.872,00 1.06 . 1.06.01 . 01 121.149.744,00 253.975.717,00 310.000,00 375.435.461,00 (216.064.539,00) (36,53)



30.000.000,00 310.000,00 9.861.564,00 19.828.436,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 19.828.436,00 9.861.564,00 310.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00


18.500.000,00 0,00 17.600.000,00 900.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 0,00 17.500.000,00 0,00 (5,41)(1.000.000,00) 17.500.000,00

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 0,00 13.674.461,00 0,00 9,40 1.174.461,00 13.674.461,00










JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

42.000.000,00 0,00 4.751.052,00 37.248.948,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 39.761.000,00 0,00 0,00 (5,33)(2.239.000,00) 39.761.000,00

13.500.000,00 0,00 546.564,00 12.953.436,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 13.000.000,00 0,00 0,00 (3,70)(500.000,00) 13.000.000,00

70.000.000,00 0,00 55.546.564,00 14.453.436,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 22.653.436,00 24.846.564,00 0,00 (32,14)(22.500.000,00) 47.500.000,00

510.750.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 185.189.000,00 2.650.000,00 322.911.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 4.900.000,00 340.955.000,00 213.345.000,00 559.200.000,00 48.450.000,00 9,49

43.000.000,00 43.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 0,00 0,00 41.500.000,00 (3,49)(1.500.000,00) 41.500.000,00

83.500.000,00 83.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 0,00 0,00 92.700.000,00 11,02 9.200.000,00 92.700.000,00

60.000.000,00 58.689.000,00 1.311.000,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 0,00 855.000,00 79.145.000,00 33,33 20.000.000,00 80.000.000,00

155.000.000,00 0,00 152.350.000,00 2.650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 2.650.000,00 182.350.000,00 0,00 19,35 30.000.000,00 185.000.000,00


30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 2.250.000,00 27.750.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

656.026.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)

dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

58.026.000,00 1.079.453,00 596.920.547,00 1.06 . 1.06.01 . 15 0,00 405.000.000,00 0,00 405.000.000,00 (251.026.000,00) (38,26)

145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 0,00 Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(145.000.000,00) 0,00

225.000.000,00 0,00 223.920.547,00 1.079.453,00 Pemutakhiran Data Keluarga Miskin1.06 . 1.06.01 . 15 . 06 0,00 205.000.000,00 0,00 (8,89)(20.000.000,00) 205.000.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

86.026.000,00 58.026.000,00 28.000.000,00 0,00 Pemutakhiran Data Keluarga Miskin (DAK Bidang Sosial)1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(86.026.000,00) 0,00

1.095.150.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 326.570.000,00 256.680.736,00 511.899.264,00 1.06 . 1.06.01 . 16 243.535.668,00 258.252.332,00 155.452.000,00 657.240.000,00 (437.910.000,00) (39,99)

225.000.000,00 0,00 69.558.768,00 155.441.232,00 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi

kesejahteraan sosial bagi PMKS

1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 172.712.480,00 79.635.520,00 154.852.000,00 80,98 182.200.000,00 407.200.000,00

20.000.000,00 0,00 12.200.000,00 7.800.000,00 Penanganan mayat terlantar1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 8.600.000,00 13.470.000,00 0,00 10,35 2.070.000,00 22.070.000,00

25.000.000,00 0,00 16.500.000,00 8.500.000,00 Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00

195.000.000,00 0,00 160.167.368,00 34.832.632,00 Rehabilitasi dan pembinaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) di luar Panti

1.06 . 1.06.01 . 16 . 21 12.116.316,00 47.121.684,00 0,00 (69,62)(135.762.000,00) 59.238.000,00

259.150.000,00 229.150.000,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi rehabilitasi bersumber daya masyarakat1.06 . 1.06.01 . 16 . 22 0,00 15.100.000,00 0,00 (94,17)(244.050.000,00) 15.100.000,00

90.000.000,00 0,00 65.800.000,00 24.200.000,00 Penunjang operasional penyaluran bantuan1.06 . 1.06.01 . 16 . 23 24.200.000,00 75.800.000,00 0,00 11,11 10.000.000,00 100.000.000,00

281.000.000,00 97.420.000,00 157.673.128,00 25.906.872,00 Peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

1.06 . 1.06.01 . 16 . 24 25.906.872,00 27.125.128,00 600.000,00 (80,91)(227.368.000,00) 53.632.000,00

70.000.000,00 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 0,00 0,00 70.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18 0,00 23.189.000,00 0,00 23.189.000,00 (46.811.000,00) (66,87)

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana1.06 . 1.06.01 . 18 . 06 0,00 4.975.000,00 0,00 (83,42)(25.025.000,00) 4.975.000,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (Tagana)1.06 . 1.06.01 . 18 . 07 0,00 18.214.000,00 0,00 (54,47)(21.786.000,00) 18.214.000,00

1.804.250.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 768.319.750,00 398.250.000,00 637.680.250,00 1.06 . 1.06.01 . 21 474.873.384,00 270.115.866,00 655.633.750,00 1.400.623.000,00 (403.627.000,00) (22,37)

460.000.000,00 0,00 85.600.000,00 374.400.000,00 Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 452.173.384,00 60.284.616,00 43.850.000,00 20,94 96.308.000,00 556.308.000,00

1.314.250.000,00 768.319.750,00 522.080.250,00 23.850.000,00 Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 22.700.000,00 207.131.250,00 611.783.750,00 (35,96)(472.635.000,00) 841.615.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 0,00 2.700.000,00 0,00 (91,00)(27.300.000,00) 2.700.000,00

5.033.387.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 73.525.000,00 4.959.862.500,00 1.06 . 4.01.03 125.000,00 1.953.902.000,00 0,00 1.954.027.000,00 (3.079.360.500,00) (61,18)

21.394.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 300.000,00 21.094.000,00 1.06 . 4.01.03 . 16 0,00 13.210.000,00 0,00 13.210.000,00 (8.184.000,00) (38,25)

21.394.000,00 0,00 21.094.000,00 300.000,00 Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan1.06 . 4.01.03 . 16 . 15 0,00 13.210.000,00 0,00 (38,25)(8.184.000,00) 13.210.000,00

9.440.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 750.000,00 8.690.000,00 1.06 . 4.01.03 . 21 125.000,00 1.840.000,00 0,00 1.965.000,00 (7.475.000,00) (79,18)

9.440.000,00 0,00 8.690.000,00 750.000,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan1.06 . 4.01.03 . 21 . 12 125.000,00 1.840.000,00 0,00 (79,18)(7.475.000,00) 1.965.000,00

5.002.553.500,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 72.475.000,00 4.930.078.500,00 1.06 . 4.01.03 . 22 0,00 1.938.852.000,00 0,00 1.938.852.000,00 (3.063.701.500,00) (61,24)

1.380.073.000,00 0,00 1.317.598.000,00 62.475.000,00 Peningkatan Pelayanan Jamaah Haji1.06 . 4.01.03 . 22 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(1.380.073.000,00) 0,00

141.722.650,00 0,00 141.722.650,00 0,00 Peningkatan Kualitas Pendidikan Keagamaan1.06 . 4.01.03 . 22 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(141.722.650,00) 0,00

1.724.377.350,00 0,00 1.716.877.350,00 7.500.000,00 Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan1.06 . 4.01.03 . 22 . 06 0,00 324.660.000,00 0,00 (81,17)(1.399.717.350,00) 324.660.000,00

1.756.380.500,00 0,00 1.753.880.500,00 2.500.000,00 Penunjang Operasional Pengelolaan Masjid Pemerintah Daerah1.06 . 4.01.03 . 22 . 08 0,00 1.614.192.000,00 0,00 (8,10)(142.188.500,00) 1.614.192.000,00

6.680.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.442.176.250,00 935.742.532,00 4.302.081.218,00 1.06 . 4.01.09 889.317.532,00 3.264.611.136,00 2.860.682.645,00 7.014.611.313,00 334.611.313,00 5,01

1.704.310.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29.476.250,00 422.767.532,00 1.252.066.218,00 1.06 . 4.01.09 . 01 420.067.532,00 1.384.146.468,00 17.600.000,00 1.821.814.000,00 117.504.000,00 6,89



100.000.000,00 0,00 17.109.568,00 82.890.432,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.06 . 4.01.09 . 01 . 03 84.390.432,00 43.009.568,00 17.600.000,00 45,00 45.000.000,00 145.000.000,00


40.000.000,00 0,00 38.650.000,00 1.350.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.06 . 4.01.09 . 01 . 10 1.350.000,00 23.650.000,00 0,00 (37,50)(15.000.000,00) 25.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

40.000.000,00 0,00 38.650.000,00 1.350.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06 . 4.01.09 . 01 . 11 1.350.000,00 34.900.000,00 0,00 (9,38)(3.750.000,00) 36.250.000,00

40.000.000,00 0,00 38.650.000,00 1.350.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.06 . 4.01.09 . 01 . 12 1.350.000,00 28.650.000,00 0,00 (25,00)(10.000.000,00) 30.000.000,00

15.000.000,00 1.700.000,00 13.300.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.06 . 4.01.09 . 01 . 15 0,00 5.000.000,00 0,00 (66,67)(10.000.000,00) 5.000.000,00

550.000.000,00 27.776.250,00 480.323.750,00 41.900.000,00 Penyediaan bahan logistik1.06 . 4.01.09 . 01 . 16 37.700.000,00 805.554.000,00 0,00 53,32 293.254.000,00 843.254.000,00

100.000.000,00 0,00 98.150.000,00 1.850.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.06 . 4.01.09 . 01 . 17 1.850.000,00 44.150.000,00 0,00 (54,00)(54.000.000,00) 46.000.000,00




90.000.000,00 0,00 47.654.700,00 42.345.300,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.06 . 4.01.09 . 01 . 21 42.345.300,00 24.654.700,00 0,00 (25,56)(23.000.000,00) 67.000.000,00

1.620.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 958.650.000,00 28.050.000,00 633.300.000,00 1.06 . 4.01.09 . 02 24.450.000,00 379.750.000,00 181.950.000,00 586.150.000,00 (1.033.850.000,00) (63,82)

960.000.000,00 958.650.000,00 0,00 1.350.000,00 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.06 . 4.01.09 . 02 . 05 0,00 0,00 181.950.000,00 (81,05)(778.050.000,00) 181.950.000,00


430.000.000,00 0,00 427.450.000,00 2.550.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.06 . 4.01.09 . 02 . 24 2.550.000,00 247.450.000,00 0,00 (41,86)(180.000.000,00) 250.000.000,00

30.000.000,00 0,00 28.650.000,00 1.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.06 . 4.01.09 . 02 . 26 1.350.000,00 28.650.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

25.000.000,00 0,00 24.100.000,00 900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.06 . 4.01.09 . 02 . 29 0,00 4.200.000,00 0,00 (83,20)(20.800.000,00) 4.200.000,00

50.000.000,00 0,00 48.650.000,00 1.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kebencanaan1.06 . 4.01.09 . 02 . 34 1.350.000,00 48.650.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

75.000.000,00 0,00 55.800.000,00 19.200.000,00 Fasilitasi Pindahan Kantor1.06 . 4.01.09 . 02 . 54 19.200.000,00 50.800.000,00 0,00 (6,67)(5.000.000,00) 70.000.000,00

1.131.690.000,00 Program Penyelenggaran Penanggulangan Bencana 0,00 33.320.000,00 1.098.370.000,00 1.06 . 4.01.09 . 23 31.970.000,00 452.580.000,00 0,00 484.550.000,00 (647.140.000,00) (57,18)

575.000.000,00 0,00 551.230.000,00 23.770.000,00 Pelatihan dan Simulasi Pengurangan Resiko Bencana1.06 . 4.01.09 . 23 . 01 23.770.000,00 208.230.000,00 0,00 (59,65)(343.000.000,00) 232.000.000,00

100.000.000,00 0,00 98.650.000,00 1.350.000,00 Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Siaga Bencana1.06 . 4.01.09 . 23 . 02 1.350.000,00 98.650.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

81.690.000,00 0,00 80.340.000,00 1.350.000,00 Peningkatan Koordinasi Forum Penanggulangan Bencana1.06 . 4.01.09 . 23 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(81.690.000,00) 0,00

175.000.000,00 0,00 172.350.000,00 2.650.000,00 Penyelenggaraan Sekolah Sungai1.06 . 4.01.09 . 23 . 06 2.650.000,00 42.350.000,00 0,00 (74,29)(130.000.000,00) 45.000.000,00

100.000.000,00 0,00 98.150.000,00 1.850.000,00 Pembentukan Desa Tangguh Bencana1.06 . 4.01.09 . 23 . 07 1.850.000,00 98.150.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 97.650.000,00 2.350.000,00 Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana1.06 . 4.01.09 . 23 . 08 2.350.000,00 5.200.000,00 0,00 (92,45)(92.450.000,00) 7.550.000,00

425.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 0,00 18.000.000,00 407.000.000,00 1.06 . 4.01.09 . 24 17.000.000,00 92.130.500,00 2.109.688.813,00 2.218.819.313,00 1.793.819.313,00 422,08

130.000.000,00 0,00 126.650.000,00 3.350.000,00 Koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana1.06 . 4.01.09 . 24 . 03 2.350.000,00 34.650.000,00 2.109.688.813,00 1.551,30 2.016.688.813,00 2.146.688.813,00

295.000.000,00 0,00 280.350.000,00 14.650.000,00 Penyelenggaraan pelatihan penanganan pasca bencana1.06 . 4.01.09 . 24 . 05 14.650.000,00 57.480.500,00 0,00 (75,55)(222.869.500,00) 72.130.500,00

1.799.000.000,00 Program Penanganan Darurat Bencana 454.050.000,00 433.605.000,00 911.345.000,00 1.06 . 4.01.09 . 25 395.830.000,00 956.004.168,00 551.443.832,00 1.903.278.000,00 104.278.000,00 5,80

350.000.000,00 10.000.000,00 168.175.000,00 171.825.000,00 Koordinasi, pemantauan dan operasional penanganan darurat bencana1.06 . 4.01.09 . 25 . 01 115.200.000,00 186.714.000,00 10.000.000,00 (10,88)(38.086.000,00) 311.914.000,00

250.000.000,00 0,00 59.720.000,00 190.280.000,00 Pengembangan dan pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)1.06 . 4.01.09 . 25 . 02 192.130.000,00 64.708.168,00 97.393.832,00 41,69 104.232.000,00 354.232.000,00

200.000.000,00 0,00 132.000.000,00 68.000.000,00 Droping Air Bersih1.06 . 4.01.09 . 25 . 04 85.000.000,00 157.132.000,00 0,00 21,07 42.132.000,00 242.132.000,00

500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Penyediaan Dana Siap Pakai1.06 . 4.01.09 . 25 . 05 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00

499.000.000,00 444.050.000,00 51.450.000,00 3.500.000,00 Pengadaan sarana prasarana penanganan bencana1.06 . 4.01.09 . 25 . 09 3.500.000,00 47.450.000,00 444.050.000,00 (0,80)(4.000.000,00) 495.000.000,00

94.622.849.000,00 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 21.768.974.984,00 13.840.017.728,00 59.013.856.288,00 2 13.012.450.229,00 45.223.447.083,00 11.891.105.992,00 70.127.003.304,00 (24.495.845.696,00) (25,89)

1.180.000.000,00 Tenaga Kerja 0,00 60.407.000,00 1.119.593.000,00 2.01 183.696.500,00 893.457.500,00 17.500.000,00 1.094.654.000,00 (85.346.000,00) (7,23)

1.180.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 0,00 60.407.000,00 1.119.593.000,00 2.01 . 3.07.01 183.696.500,00 893.457.500,00 17.500.000,00 1.094.654.000,00 (85.346.000,00) (7,23)

513.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 23.800.000,00 489.200.000,00 2.01 . 3.07.01 . 15 178.196.500,00 612.103.500,00 17.500.000,00 807.800.000,00 294.800.000,00 57,47

50.000.000,00 0,00 45.300.000,00 4.700.000,00 Penyusunan data base tenaga kerja daerah2.01 . 3.07.01 . 15 . 01 160.596.500,00 221.903.500,00 17.500.000,00 700,00 350.000.000,00 400.000.000,00

350.000.000,00 0,00 336.800.000,00 13.200.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja2.01 . 3.07.01 . 15 . 06 11.700.000,00 338.300.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00

45.000.000,00 0,00 41.750.000,00 3.250.000,00 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)2.01 . 3.07.01 . 15 . 10 3.250.000,00 26.750.000,00 0,00 (33,33)(15.000.000,00) 30.000.000,00

68.000.000,00 0,00 65.350.000,00 2.650.000,00 Pembinaan Tenaga Kerja AKAD2.01 . 3.07.01 . 15 . 13 2.650.000,00 25.150.000,00 0,00 (59,12)(40.200.000,00) 27.800.000,00

457.000.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 36.607.000,00 420.393.000,00 2.01 . 3.07.01 . 16 1.900.000,00 125.300.000,00 0,00 127.200.000,00 (329.800.000,00) (72,17)

140.000.000,00 0,00 127.500.000,00 12.500.000,00 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja2.01 . 3.07.01 . 16 . 01 1.900.000,00 100.300.000,00 0,00 (27,00)(37.800.000,00) 102.200.000,00

50.000.000,00 0,00 46.125.000,00 3.875.000,00 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja2.01 . 3.07.01 . 16 . 02 0,00 25.000.000,00 0,00 (50,00)(25.000.000,00) 25.000.000,00

200.000.000,00 0,00 184.368.000,00 15.632.000,00 Penyelenggaraan Bursa Tenaga Kerja2.01 . 3.07.01 . 16 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(200.000.000,00) 0,00

67.000.000,00 0,00 62.400.000,00 4.600.000,00 Pembinaan Lembaga PPTKIS, LPTKS dan BKK2.01 . 3.07.01 . 16 . 09 0,00 0,00 0,00 (100,00)(67.000.000,00) 0,00

210.000.000,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 0,00 210.000.000,00 2.01 . 3.07.01 . 17 3.600.000,00 156.054.000,00 0,00 159.654.000,00 (50.346.000,00) (23,97)

19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial2.01 . 3.07.01 . 17 . 02 0,00 19.000.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000.000,00

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Pembentukan dan Pemberdayaan Organisasi/Lembaga Serikat Pekerja2.01 . 3.07.01 . 17 . 14 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit2.01 . 3.07.01 . 17 . 16 3.600.000,00 36.400.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

43.000.000,00 0,00 43.000.000,00 0,00 Operasional Dewan Pengupahan2.01 . 3.07.01 . 17 . 18 0,00 27.000.000,00 0,00 (37,21)(16.000.000,00) 27.000.000,00

22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Sosialisasi Upah Minimum2.01 . 3.07.01 . 17 . 19 0,00 0,00 0,00 (100,00)(22.000.000,00) 0,00

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyelesaian Kasus PHI/PHK2.01 . 3.07.01 . 17 . 21 0,00 40.000.000,00 0,00 233,33 28.000.000,00 40.000.000,00

58.000.000,00 0,00 58.000.000,00 0,00 Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan2.01 . 3.07.01 . 17 . 22 0,00 17.654.000,00 0,00 (69,56)(40.346.000,00) 17.654.000,00

766.000.000,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 14.400.000,00 751.600.000,00 2.02 0,00 207.079.500,00 0,00 207.079.500,00 (558.920.500,00) (72,97)

766.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK

DAN KB

0,00 14.400.000,00 751.600.000,00 2.02 . 1.06.01 0,00 207.079.500,00 0,00 207.079.500,00 (558.920.500,00) (72,97)

260.000.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 0,00 260.000.000,00 2.02 . 1.06.01 . 16 0,00 70.057.600,00 0,00 70.057.600,00 (189.942.400,00) (73,05)

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan

anak (P2TP2A)

2.02 . 1.06.01 . 16 . 02 0,00 8.433.000,00 0,00 (15,67)(1.567.000,00) 8.433.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan

dan anak

2.02 . 1.06.01 . 16 . 06 0,00 14.469.000,00 0,00 (27,66)(5.531.000,00) 14.469.000,00

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Advokasi Penguatan Kelembagaan PUG2.02 . 1.06.01 . 16 . 10 0,00 18.490.600,00 0,00 (73,58)(51.509.400,00) 18.490.600,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Sosialisasi, Advokasi dan Pengembangan Sistem Data Gender dan Anak2.02 . 1.06.01 . 16 . 11 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.000.000,00) 0,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak

2.02 . 1.06.01 . 16 . 15 0,00 28.665.000,00 0,00 (80,89)(121.335.000,00) 28.665.000,00

185.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan

Anak

0,00 13.500.000,00 171.500.000,00 2.02 . 1.06.01 . 17 0,00 47.964.800,00 0,00 47.964.800,00 (137.035.200,00) (74,07)

45.000.000,00 0,00 31.500.000,00 13.500.000,00 Penanganan dan Pencegahan korban kekerasan berbasis gender dan anak

termasuk trafficking

2.02 . 1.06.01 . 17 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(45.000.000,00) 0,00

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Sosialisasi Deteksi Dini Kekerasan terhadap Anak2.02 . 1.06.01 . 17 . 11 0,00 31.912.800,00 0,00 (73,41)(88.087.200,00) 31.912.800,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Advokasi Keadilan Restoratif2.02 . 1.06.01 . 17 . 12 0,00 16.052.000,00 0,00 (19,74)(3.948.000,00) 16.052.000,00

321.000.000,00 Program peningkatan peran serta Anak dan kesetaraan gender dalam

pembangunan

0,00 900.000,00 320.100.000,00 2.02 . 1.06.01 . 18 0,00 89.057.100,00 0,00 89.057.100,00 (231.942.900,00) (72,26)

126.000.000,00 0,00 125.100.000,00 900.000,00 Peningkatan koordinasi dan pemberdayaan Forum Anak2.02 . 1.06.01 . 18 . 07 0,00 5.650.000,00 0,00 (95,52)(120.350.000,00) 5.650.000,00

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pengembangan dan Replikasi Desa Layak Anak (DLA)2.02 . 1.06.01 . 18 . 08 0,00 22.087.100,00 0,00 (68,45)(47.912.900,00) 22.087.100,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Peningkatan kemampuan dan akses berusaha bagi perempuan pada sumber

daya ekonomi

2.02 . 1.06.01 . 18 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Peningkatan peran serta Organisasi Wanita2.02 . 1.06.01 . 18 . 11 0,00 61.320.000,00 0,00 (38,68)(38.680.000,00) 61.320.000,00

1.325.000.000,00 Pangan 0,00 1.850.000,00 1.323.150.000,00 2.03 3.150.000,00 1.808.361.103,00 6.764.000,00 1.818.275.103,00 493.275.103,00 37,23

1.325.000.000,00 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 0,00 1.850.000,00 1.323.150.000,00 2.03 . 3.03.01 3.150.000,00 1.808.361.103,00 6.764.000,00 1.818.275.103,00 493.275.103,00 37,23

1.325.000.000,00 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 0,00 1.850.000,00 1.323.150.000,00 2.03 . 3.03.01 . 15 3.150.000,00 1.808.361.103,00 6.764.000,00 1.818.275.103,00 493.275.103,00 37,23

112.500.000,00 0,00 110.650.000,00 1.850.000,00 Pengembangan cadangan pangan daerah2.03 . 3.03.01 . 15 . 05 3.150.000,00 453.028.000,00 6.764.000,00 311,50 350.442.000,00 462.942.000,00

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Pembinaan dan pengembangan desa mandiri/rawan pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 06 0,00 10.000.000,00 0,00 (88,89)(80.000.000,00) 10.000.000,00

130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 Pengembangan diversifikasi pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 08 0,00 18.605.000,00 0,00 (85,69)(111.395.000,00) 18.605.000,00

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Pembinaan dan pengembangan Lumbung pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 10 0,00 10.000.000,00 0,00 (88,89)(80.000.000,00) 10.000.000,00

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Penyuluhan, Pengawasan dan Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 12 0,00 11.457.000,00 0,00 (83,63)(58.543.000,00) 11.457.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pemberdayaan Dewan Ketahanan Pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 14 0,00 1.000.000,00 0,00 (98,00)(49.000.000,00) 1.000.000,00

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 15 0,00 208.405.000,00 0,00 73,67 88.405.000,00 208.405.000,00

82.500.000,00 0,00 82.500.000,00 0,00 Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)2.03 . 3.03.01 . 15 . 16 0,00 24.385.000,00 0,00 (70,44)(58.115.000,00) 24.385.000,00

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Fasilitasi distribusi dan akses pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 17 0,00 26.800.000,00 0,00 (66,50)(53.200.000,00) 26.800.000,00

500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Pengembangan Rumah Pangan Lestari2.03 . 3.03.01 . 15 . 18 0,00 1.044.681.103,00 0,00 108,94 544.681.103,00 1.044.681.103,00

34.346.200.000,00 Lingkungan Hidup 12.568.688.570,00 8.129.292.026,00 13.648.219.404,00 2.05 8.062.991.466,00 12.608.361.473,00 3.419.863.628,00 24.091.216.567,00 (10.254.983.433,00) (29,86)

24.146.200.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 10.772.558.920,00 6.321.958.732,00 7.051.682.348,00 2.05 . 1.03.01 6.349.108.732,00 8.298.915.090,00 1.573.423.378,00 16.221.447.200,00 (7.924.752.800,00) (32,82)

15.675.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 6.305.277.940,00 4.439.161.132,00 4.930.560.928,00 2.05 . 1.03.01 . 15 4.447.061.132,00 5.617.343.490,00 389.261.378,00 10.453.666.000,00 (5.221.334.000,00) (33,31)

8.650.000.000,00 0,00 4.219.038.868,00 4.430.961.132,00 Peningkatan operasional dan pemeliharaan sarana pengelolaan prasarana

persampahan

2.05 . 1.03.01 . 15 . 04 4.434.411.132,00 4.415.588.868,00 0,00 2,31 200.000.000,00 8.850.000.000,00

100.000.000,00 0,00 97.100.000,00 2.900.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah2.05 . 1.03.01 . 15 . 20 2.900.000,00 97.100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)2.05 . 1.03.01 . 15 . 24 0,00 0,00 18.000.000,00 (99,64)(4.982.000.000,00) 18.000.000,00

1.925.000.000,00 1.305.277.940,00 614.422.060,00 5.300.000,00 Pengadaan sarana prasarana pengelolaan persampahan2.05 . 1.03.01 . 15 . 25 9.750.000,00 1.104.654.622,00 371.261.378,00 (22,82)(439.334.000,00) 1.485.666.000,00

8.471.200.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 4.467.280.980,00 1.882.797.600,00 2.121.121.420,00 2.05 . 1.03.01 . 24 1.902.047.600,00 2.681.571.600,00 1.184.162.000,00 5.767.781.200,00 (2.703.418.800,00) (31,91)

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)2.05 . 1.03.01 . 24 . 05 4.750.000,00 95.250.000,00 645.750.000,00 (62,71)(1.254.250.000,00) 745.750.000,00

3.375.000.000,00 0,00 1.497.852.400,00 1.877.147.600,00 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)2.05 . 1.03.01 . 24 . 06 1.891.647.600,00 1.883.352.400,00 0,00 11,85 400.000.000,00 3.775.000.000,00

3.096.200.000,00 2.467.280.980,00 623.269.020,00 5.650.000,00 Pengadaan sarana prasarana Ruang Terbuka Hijau (RTH)2.05 . 1.03.01 . 24 . 11 5.650.000,00 702.969.200,00 538.412.000,00 (59,72)(1.849.168.800,00) 1.247.031.200,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

10.200.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 1.796.129.650,00 1.807.333.294,00 6.596.537.056,00 2.05 . 2.05.01 1.713.882.734,00 4.309.446.383,00 1.846.440.250,00 7.869.769.367,00 (2.330.230.633,00) (22,85)







17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 0,00 26.800.000,00 0,00 53,14 9.300.000,00 26.800.000,00

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 0,00 13.500.000,00 0,00 80,00 6.000.000,00 13.500.000,00







11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 0,00 11.500.000,00 0,00 0,00 0,00 11.500.000,00

325.850.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 157.020.250,00 1.350.000,00 167.479.750,00 2.05 . 2.05.01 . 02 1.850.000,00 199.979.750,00 170.795.250,00 372.625.000,00 46.775.000,00 14,35

120.000.000,00 106.170.250,00 13.829.750,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 0,00 13.829.750,00 119.945.250,00 11,48 13.775.000,00 133.775.000,00





30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 30.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 05 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 (5.000.000,00) (16,67)

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia2.05 . 2.05.01 . 05 . 04 0,00 25.000.000,00 0,00 (16,67)(5.000.000,00) 25.000.000,00

5.250.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 524.700.000,00 1.370.350.000,00 3.354.950.000,00 2.05 . 2.05.01 . 15 1.364.400.000,00 1.833.543.800,00 936.100.000,00 4.134.043.800,00 (1.115.956.200,00) (21,26)

800.000.000,00 143.900.000,00 656.100.000,00 0,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 0,00 294.708.800,00 784.900.000,00 34,95 279.608.800,00 1.079.608.800,00

2.000.000.000,00 0,00 638.000.000,00 1.362.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 1.354.800.000,00 316.535.000,00 0,00 (16,43)(328.665.000,00) 1.671.335.000,00

200.000.000,00 0,00 198.150.000,00 1.850.000,00 Pembinaan Bank Sampah2.05 . 2.05.01 . 15 . 17 1.850.000,00 270.950.000,00 0,00 36,40 72.800.000,00 272.800.000,00

500.000.000,00 127.250.000,00 372.750.000,00 0,00 Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah2.05 . 2.05.01 . 15 . 19 950.000,00 54.400.000,00 1.350.000,00 (88,66)(443.300.000,00) 56.700.000,00

1.750.000.000,00 253.550.000,00 1.489.950.000,00 6.500.000,00 Pengolahan sampah 3R2.05 . 2.05.01 . 15 . 23 6.800.000,00 896.950.000,00 149.850.000,00 (39,79)(696.400.000,00) 1.053.600.000,00

1.805.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 273.000.000,00 137.314.000,00 1.394.686.000,00 2.05 . 2.05.01 . 16 117.964.000,00 567.460.200,00 0,00 685.424.200,00 (1.119.575.800,00) (62,03)

300.000.000,00 0,00 264.300.000,00 35.700.000,00 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 25.750.000,00 141.970.000,00 0,00 (44,09)(132.280.000,00) 167.720.000,00

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

50.000.000,00 0,00 46.950.000,00 3.050.000,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 3.050.000,00 20.950.000,00 0,00 (52,00)(26.000.000,00) 24.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengelolaan B3 dan Limbah B32.05 . 2.05.01 . 16 . 06 0,00 32.730.000,00 0,00 (67,27)(67.270.000,00) 32.730.000,00

300.000.000,00 273.000.000,00 21.200.000,00 5.800.000,00 Pengkajian dampak lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(300.000.000,00) 0,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

50.000.000,00 0,00 45.100.000,00 4.900.000,00 Monitoring pelaksanaan ijin lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 20 4.900.000,00 15.990.000,00 0,00 (58,22)(29.110.000,00) 20.890.000,00

250.000.000,00 0,00 247.500.000,00 2.500.000,00 Operasional laboratorium lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 26 0,00 75.009.200,00 0,00 (70,00)(174.990.800,00) 75.009.200,00

130.000.000,00 0,00 50.986.000,00 79.014.000,00 Operasional perijinan2.05 . 2.05.01 . 16 . 29 79.014.000,00 50.986.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00

500.000.000,00 0,00 493.650.000,00 6.350.000,00 Pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah2.05 . 2.05.01 . 16 . 34 5.250.000,00 154.825.000,00 0,00 (67,99)(339.925.000,00) 160.075.000,00

460.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 122.126.500,00 8.200.000,00 329.673.500,00 2.05 . 2.05.01 . 17 5.800.000,00 332.425.000,00 165.645.000,00 503.870.000,00 43.870.000,00 9,54

100.000.000,00 0,00 98.200.000,00 1.800.000,00 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 0,00 3.870.000,00 0,00 (96,13)(96.130.000,00) 3.870.000,00

100.000.000,00 0,00 95.400.000,00 4.600.000,00 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 3.300.000,00 146.700.000,00 0,00 50,00 50.000.000,00 150.000.000,00

50.000.000,00 38.761.500,00 11.238.500,00 0,00 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

120.000.000,00 83.365.000,00 36.635.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota2.05 . 2.05.01 . 17 . 17 0,00 34.355.000,00 165.645.000,00 66,67 80.000.000,00 200.000.000,00

90.000.000,00 0,00 88.200.000,00 1.800.000,00 Pengadaan bibit tanaman penghijauan2.05 . 2.05.01 . 17 . 21 2.500.000,00 147.500.000,00 0,00 66,67 60.000.000,00 150.000.000,00

350.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup

196.950.000,00 6.950.000,00 146.100.000,00 2.05 . 2.05.01 . 19 3.300.000,00 88.400.000,00 153.300.000,00 245.000.000,00 (105.000.000,00) (30,00)

170.000.000,00 153.300.000,00 16.700.000,00 0,00 Pengembangan data dan informasi lingkungan2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 0,00 16.700.000,00 153.300.000,00 0,00 0,00 170.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

50.000.000,00 0,00 46.350.000,00 3.650.000,00 Inventarisasi Gas Rumah Kaca2.05 . 2.05.01 . 19 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

55.000.000,00 43.650.000,00 11.350.000,00 0,00 Penyusunan Profil Menuju Indonesia Hijau2.05 . 2.05.01 . 19 . 09 0,00 0,00 0,00 (100,00)(55.000.000,00) 0,00

75.000.000,00 0,00 71.700.000,00 3.300.000,00 Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah2.05 . 2.05.01 . 19 . 10 3.300.000,00 71.700.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

675.000.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 408.300.000,00 83.105.040,00 183.594.960,00 2.05 . 2.05.01 . 24 83.604.480,00 477.661.887,00 420.600.000,00 981.866.367,00 306.866.367,00 45,46

500.000.000,00 408.300.000,00 91.700.000,00 0,00 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)2.05 . 2.05.01 . 24 . 05 0,00 79.400.000,00 420.600.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00

175.000.000,00 0,00 91.894.960,00 83.105.040,00 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 83.604.480,00 398.261.887,00 0,00 175,35 306.866.367,00 481.866.367,00

800.000.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

114.032.900,00 66.550.000,00 619.417.100,00 2.05 . 2.05.01 . 25 3.450.000,00 420.875.000,00 0,00 424.325.000,00 (375.675.000,00) (46,96)

250.000.000,00 0,00 227.800.000,00 22.200.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(250.000.000,00) 0,00

450.000.000,00 114.032.900,00 305.417.100,00 30.550.000,00 Peningkatan Sekolah Adiwiyata2.05 . 2.05.01 . 25 . 02 3.450.000,00 396.550.000,00 0,00 (11,11)(50.000.000,00) 400.000.000,00

100.000.000,00 0,00 86.200.000,00 13.800.000,00 Pembinaan Saka Kalpataru2.05 . 2.05.01 . 25 . 03 0,00 24.325.000,00 0,00 (75,68)(75.675.000,00) 24.325.000,00

6.806.296.000,00 Administrasi Kependudukan dan Capil 959.508.000,00 902.336.441,00 4.944.451.559,00 2.06 906.456.441,00 4.632.706.342,00 397.698.000,00 5.936.860.783,00 (869.435.217,00) (12,77)

6.806.296.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 959.508.000,00 902.336.441,00 4.944.451.559,00 2.06 . 2.06.01 906.456.441,00 4.632.706.342,00 397.698.000,00 5.936.860.783,00 (869.435.217,00) (12,77)


25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 0,00 61.000.000,00 0,00 144,00 36.000.000,00 61.000.000,00

200.000.000,00 0,00 197.350.000,00 2.650.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 2.650.000,00 203.350.000,00 0,00 3,00 6.000.000,00 206.000.000,00


20.592.000,00 0,00 19.692.000,00 900.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 1.850.000,00 56.713.875,00 0,00 184,40 37.971.875,00 58.563.875,00


15.000.000,00 0,00 14.100.000,00 900.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 900.000,00 14.100.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

9.000.000,00 0,00 8.450.000,00 550.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 12 550.000,00 8.450.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00


6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00




1.063.508.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 959.508.000,00 0,00 104.000.000,00 2.06 . 2.06.01 . 02 0,00 104.000.000,00 397.698.000,00 501.698.000,00 (561.810.000,00) (52,83)




24.150.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 800.000,00 23.350.000,00 2.06 . 2.06.01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 (24.150.000,00) (100,00)

24.150.000,00 0,00 23.350.000,00 800.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia2.06 . 2.06.01 . 05 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(24.150.000,00) 0,00

5.076.846.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 745.465.925,00 4.331.380.075,00 2.06 . 2.06.01 . 15 754.585.925,00 4.057.094.858,00 0,00 4.811.680.783,00 (265.165.217,00) (5,22)

451.550.000,00 0,00 65.429.600,00 386.120.400,00 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan

pemeliharaan)

2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 386.120.400,00 54.479.600,00 0,00 (2,42)(10.950.000,00) 440.600.000,00

45.000.000,00 0,00 44.600.000,00 400.000,00 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 400.000,00 34.600.000,00 0,00 (22,22)(10.000.000,00) 35.000.000,00

200.000.000,00 0,00 86.576.475,00 113.423.525,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan catatan sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 123.043.525,00 39.999.258,00 0,00 (18,48)(36.957.217,00) 163.042.783,00

60.000.000,00 0,00 6.678.000,00 53.322.000,00 Penataan Arsip Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 14 53.322.000,00 1.477.000,00 0,00 (8,67)(5.201.000,00) 54.799.000,00

14.000.000,00 0,00 13.650.000,00 350.000,00 Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 350.000,00 13.650.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00

4.306.296.000,00 0,00 4.114.446.000,00 191.850.000,00 Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan Terpadu2.06 . 2.06.01 . 15 . 23 191.350.000,00 3.912.889.000,00 0,00 (4,69)(202.057.000,00) 4.104.239.000,00

6.515.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa 640.236.500,00 986.549.017,00 4.888.214.483,00 2.07 593.796.033,00 4.097.051.358,00 20.362.900,00 4.711.210.291,00 (1.803.789.709,00) (27,69)

6.515.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 640.236.500,00 986.549.017,00 4.888.214.483,00 2.07 . 2.07.01 593.796.033,00 4.097.051.358,00 20.362.900,00 4.711.210.291,00 (1.803.789.709,00) (27,69)













JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12











15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 26 0,00 3.000.000,00 0,00 (80,00)(12.000.000,00) 3.000.000,00


27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur2.07 . 2.07.01 . 02 . 29 0,00 0,00 0,00 (100,00)(27.000.000,00) 0,00

849.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 45.350.000,00 283.593.614,00 520.056.386,00 2.07 . 2.07.01 . 15 184.193.614,00 2.475.045.186,00 0,00 2.659.238.800,00 1.810.238.800,00 213,22

415.000.000,00 0,00 200.064.882,00 214.935.118,00 Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD )2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 153.335.118,00 2.371.267.682,00 0,00 508,34 2.109.602.800,00 2.524.602.800,00

135.000.000,00 0,00 125.350.000,00 9.650.000,00 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 0,00 9.000.000,00 0,00 (93,33)(126.000.000,00) 9.000.000,00

90.000.000,00 45.350.000,00 44.650.000,00 0,00 Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna/ TTG2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(90.000.000,00) 0,00

70.000.000,00 0,00 64.560.000,00 5.440.000,00 Peningkatan Koordinasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)2.07 . 2.07.01 . 15 . 11 890.000,00 61.746.000,00 0,00 (10,52)(7.364.000,00) 62.636.000,00

50.000.000,00 0,00 41.000.000,00 9.000.000,00 Fasilitasi penyusunan profil desa/kelurahan2.07 . 2.07.01 . 15 . 14 1.850.000,00 18.150.000,00 0,00 (60,00)(30.000.000,00) 20.000.000,00

89.000.000,00 0,00 44.431.504,00 44.568.496,00 Fasilitasi sistem informasi desa/SID2.07 . 2.07.01 . 15 . 15 28.118.496,00 14.881.504,00 0,00 (51,69)(46.000.000,00) 43.000.000,00

361.000.000,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 16.784.275,00 344.215.725,00 2.07 . 2.07.01 . 16 30.134.275,00 82.769.100,00 0,00 112.903.375,00 (248.096.625,00) (68,72)

120.000.000,00 0,00 105.715.725,00 14.284.275,00 Pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 29.234.275,00 54.189.100,00 0,00 (30,48)(36.576.625,00) 83.423.375,00

26.000.000,00 0,00 25.100.000,00 900.000,00 Penguatan BP-SPAMS (Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan

Sanitasi)

2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 0,00 4.480.000,00 0,00 (82,77)(21.520.000,00) 4.480.000,00

40.000.000,00 0,00 39.300.000,00 700.000,00 Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi2.07 . 2.07.01 . 16 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00) 0,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pameran Produk Teknolagi Tepat Guna / TTG2.07 . 2.07.01 . 16 . 14 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00

75.000.000,00 0,00 74.100.000,00 900.000,00 Peningkatan pembangunan kawasan pedesaan2.07 . 2.07.01 . 16 . 18 900.000,00 24.100.000,00 0,00 (66,67)(50.000.000,00) 25.000.000,00

595.000.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 107.604.400,00 487.395.600,00 2.07 . 2.07.01 . 17 12.830.000,00 266.436.600,00 0,00 279.266.600,00 (315.733.400,00) (53,06)

125.000.000,00 0,00 62.500.000,00 62.500.000,00 TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 1.100.000,00 62.500.000,00 0,00 (49,12)(61.400.000,00) 63.600.000,00

285.000.000,00 0,00 259.075.600,00 25.924.400,00 Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Posyandu2.07 . 2.07.01 . 17 . 10 2.650.000,00 133.016.600,00 0,00 (52,40)(149.333.400,00) 135.666.600,00

80.000.000,00 0,00 70.920.000,00 9.080.000,00 Peningkatan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa2.07 . 2.07.01 . 17 . 12 9.080.000,00 70.920.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

105.000.000,00 0,00 94.900.000,00 10.100.000,00 Pengelolaan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Desa2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 0,00 0,00 0,00 (100,00)(105.000.000,00) 0,00

1.295.000.000,00 Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 0,00 166.167.744,00 1.128.832.256,00 2.07 . 2.07.01 . 20 167.439.160,00 506.373.856,00 0,00 673.813.016,00 (621.186.984,00) (47,97)

1.015.000.000,00 0,00 851.227.256,00 163.772.744,00 Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan pembinaan kesejahteraan

keluarga

2.07 . 2.07.01 . 20 . 01 166.739.160,00 417.159.556,00 0,00 (42,47)(431.101.284,00) 583.898.716,00

60.000.000,00 0,00 59.440.000,00 560.000,00 Peningkatan koordinasi pokja pedoman penghayatan pancasila dan gotong

royong

2.07 . 2.07.01 . 20 . 02 140.000,00 17.157.100,00 0,00 (71,17)(42.702.900,00) 17.297.100,00

60.000.000,00 0,00 59.545.000,00 455.000,00 Peningkatan koordinasi pokja pendidikan ketrampilan dan koperasi2.07 . 2.07.01 . 20 . 03 175.000,00 20.048.100,00 0,00 (66,29)(39.776.900,00) 20.223.100,00

100.000.000,00 0,00 99.790.000,00 210.000,00 Peningkatan koordinasi pokja sandang, pangan dan tata laksana rumah tangga2.07 . 2.07.01 . 20 . 04 105.000,00 9.731.100,00 0,00 (90,16)(90.163.900,00) 9.836.100,00

60.000.000,00 0,00 58.830.000,00 1.170.000,00 Peningkatan koordinasi pokja kesehatan, perencanaan sehat dan

pelestarian lingkungan hidup

2.07 . 2.07.01 . 20 . 05 280.000,00 42.278.000,00 0,00 (29,07)(17.442.000,00) 42.558.000,00

770.000.000,00 Program peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan

Desa/Kelurahan

0,00 64.400.000,00 705.600.000,00 2.07 . 2.07.01 . 21 0,00 0,00 0,00 0,00 (770.000.000,00) (100,00)

770.000.000,00 0,00 705.600.000,00 64.400.000,00 Pembekalan bimbingan teknis dan workshop bagi Aparat Pemerintahan dan

Lembaga Desa/Kelurahan

2.07 . 2.07.01 . 21 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(770.000.000,00) 0,00

1.004.500.000,00 Program peningkatan tata kelola Pemerintahan Desa 0,00 238.075.000,00 766.425.000,00 2.07 . 2.07.01 . 22 89.275.000,00 144.600.000,00 0,00 233.875.000,00 (770.625.000,00) (76,72)

320.000.000,00 0,00 203.550.000,00 116.450.000,00 Sosialisasi peraturan pemerintah tentang Desa2.07 . 2.07.01 . 22 . 01 32.850.000,00 53.047.500,00 0,00 (73,16)(234.102.500,00) 85.897.500,00

207.500.000,00 0,00 180.450.000,00 27.050.000,00 Pendampingan penyusunan Peraturan Desa2.07 . 2.07.01 . 22 . 02 49.250.000,00 55.750.000,00 0,00 (49,40)(102.500.000,00) 105.000.000,00

110.000.000,00 0,00 65.925.000,00 44.075.000,00 Peningkatan dan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa2.07 . 2.07.01 . 22 . 03 5.775.000,00 12.752.500,00 0,00 (83,16)(91.472.500,00) 18.527.500,00

100.000.000,00 0,00 85.450.000,00 14.550.000,00 Penyelenggaraan lomba tertib administrasi Desa2.07 . 2.07.01 . 22 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00

57.000.000,00 0,00 40.050.000,00 16.950.000,00 Pendataan dan inventarisasi aset desa2.07 . 2.07.01 . 22 . 05 500.000,00 9.500.000,00 0,00 (82,46)(47.000.000,00) 10.000.000,00

210.000.000,00 0,00 191.000.000,00 19.000.000,00 Evaluasi penilaian perkembangan pembangunan Desa/Kelurahan2.07 . 2.07.01 . 22 . 06 900.000,00 13.550.000,00 0,00 (93,12)(195.550.000,00) 14.450.000,00

9.152.604.000,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.066.430.000,00 333.254.028,00 7.752.919.972,00 2.08 327.179.028,00 7.049.445.472,00 1.310.350.000,00 8.686.974.500,00 (465.629.500,00) (5,09)





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

9.105.789.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK

DAN KB

1.066.430.000,00 332.879.028,00 7.706.479.972,00 2.08 . 1.06.01 327.179.028,00 7.049.445.472,00 1.310.350.000,00 8.686.974.500,00 (418.814.500,00) (4,60)

8.250.229.000,00 Program Keluarga Berencana 1.066.430.000,00 304.972.156,00 6.878.826.844,00 2.08 . 1.06.01 . 15 299.272.156,00 6.737.763.844,00 1.310.350.000,00 8.347.386.000,00 97.157.000,00 1,18

476.904.700,00 476.904.700,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan KB2.08 . 1.06.01 . 15 . 12 0,00 0,00 476.904.700,00 0,00 0,00 476.904.700,00

358.495.300,00 358.495.300,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung/Balai Penyuluhan Keluarga Berencana2.08 . 1.06.01 . 15 . 13 0,00 0,00 358.495.300,00 0,00 0,00 358.495.300,00

25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Klinik Pelayanan Keluarga Berencana2.08 . 1.06.01 . 15 . 16 0,00 0,00 25.200.000,00 0,00 0,00 25.200.000,00

1.965.208.000,00 0,00 1.702.889.280,00 262.318.720,00 Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana2.08 . 1.06.01 . 15 . 17 262.318.720,00 1.702.889.280,00 0,00 0,00 0,00 1.965.208.000,00

193.192.000,00 0,00 193.192.000,00 0,00 Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasespsi ke Fasilitas Kesehatan2.08 . 1.06.01 . 15 . 18 0,00 193.192.000,00 0,00 0,00 0,00 193.192.000,00

2.158.624.000,00 0,00 2.155.424.000,00 3.200.000,00 Operasional Penggerakan Program KKBPK di Kampung KB2.08 . 1.06.01 . 15 . 19 3.200.000,00 2.081.064.000,00 0,00 (3,44)(74.360.000,00) 2.084.264.000,00

2.406.000.000,00 0,00 2.406.000.000,00 0,00 Operasional Pembinaan Program KB bagi masyarakat oleh Kader (PPKBD/Sub

PPKBD)

2.08 . 1.06.01 . 15 . 20 0,00 2.406.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.406.000.000,00

234.020.000,00 0,00 213.220.000,00 20.800.000,00 Dukungan Media KIE dan Manajemen2.08 . 1.06.01 . 15 . 21 20.800.000,00 213.220.000,00 0,00 0,00 0,00 234.020.000,00

32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan2.08 . 1.06.01 . 15 . 22 0,00 0,00 32.400.000,00 0,00 0,00 32.400.000,00

85.300.000,00 85.300.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana Pendataan2.08 . 1.06.01 . 15 . 23 0,00 0,00 85.300.000,00 0,00 0,00 85.300.000,00

142.000.000,00 0,00 129.046.564,00 12.953.436,00 Pelayanan Kontrasepsi2.08 . 1.06.01 . 15 . 28 12.953.436,00 90.563.564,00 0,00 (27,10)(38.483.000,00) 103.517.000,00

32.510.000,00 19.405.000,00 13.105.000,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan di Kampung KB

Percontohan

2.08 . 1.06.01 . 15 . 30 0,00 13.105.000,00 19.405.000,00 0,00 0,00 32.510.000,00

100.000.000,00 28.350.000,00 65.950.000,00 5.700.000,00 Peningkatan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana

2.08 . 1.06.01 . 15 . 31 0,00 37.730.000,00 272.270.000,00 210,00 210.000.000,00 310.000.000,00

40.375.000,00 40.375.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit Stunting (DAK Bidang Keluarga

Berencana)

2.08 . 1.06.01 . 15 . 32 0,00 0,00 40.375.000,00 0,00 0,00 40.375.000,00

60.000.000,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 0,00 0,00 60.000.000,00 2.08 . 1.06.01 . 16 0,00 34.175.500,00 0,00 34.175.500,00 (25.824.500,00) (43,04)

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja2.08 . 1.06.01 . 16 . 03 0,00 34.175.500,00 0,00 (31,65)(15.824.500,00) 34.175.500,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan kapasitas Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja2.08 . 1.06.01 . 16 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.000.000,00) 0,00

795.560.000,00 Pembinaan Keluarga Sejahtera 0,00 27.906.872,00 767.653.128,00 2.08 . 1.06.01 . 27 27.906.872,00 277.506.128,00 0,00 305.413.000,00 (490.147.000,00) (61,61)

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Peningkatan kemitraan dengan stakeholder dan mitra kerja2.08 . 1.06.01 . 27 . 01 0,00 11.000.000,00 0,00 (72,50)(29.000.000,00) 11.000.000,00

465.000.000,00 0,00 465.000.000,00 0,00 Pengembangan dan pembinaan ketahanan keluarga2.08 . 1.06.01 . 27 . 02 0,00 30.267.000,00 0,00 (93,49)(434.733.000,00) 30.267.000,00

83.000.000,00 0,00 57.093.128,00 25.906.872,00 Penyediaan data dan informasi keluarga2.08 . 1.06.01 . 27 . 03 25.906.872,00 30.679.128,00 0,00 (31,82)(26.414.000,00) 56.586.000,00

207.560.000,00 0,00 205.560.000,00 2.000.000,00 Pembinaan Kelangsungan Hidup Bayi dan Anak (KHIBA)2.08 . 1.06.01 . 27 . 04 2.000.000,00 205.560.000,00 0,00 0,00 0,00 207.560.000,00

46.815.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 375.000,00 46.440.000,00 2.08 . 4.01.03 0,00 0,00 0,00 0,00 (46.815.000,00) (100,00)

46.815.000,00 Program peningkatan penanggulangan narkoba, Penyakit Menular

Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS

0,00 375.000,00 46.440.000,00 2.08 . 4.01.03 . 21 0,00 0,00 0,00 0,00 (46.815.000,00) (100,00)

46.815.000,00 0,00 46.440.000,00 375.000,00 Sosialisasi HIV/AIDS dan Penyakit Menular Seksual (PMS)2.08 . 4.01.03 . 21 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(46.815.000,00) 0,00

9.343.586.000,00 Perhubungan 3.302.178.200,00 1.109.694.576,00 4.931.713.224,00 2.09 1.038.593.604,00 3.428.165.696,00 1.906.054.700,00 6.372.814.000,00 (2.970.772.000,00) (31,79)

9.343.586.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 3.302.178.200,00 1.109.694.576,00 4.931.713.224,00 2.09 . 2.09.01 1.038.593.604,00 3.428.165.696,00 1.906.054.700,00 6.372.814.000,00 (2.970.772.000,00) (31,79)

1.205.045.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 282.582.600,00 922.462.400,00 2.09 . 2.09.01 . 01 248.478.600,00 812.962.400,00 0,00 1.061.441.000,00 (143.604.000,00) (11,92)






124.823.000,00 0,00 121.873.000,00 2.950.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 2.950.000,00 121.873.000,00 0,00 0,00 0,00 124.823.000,00


50.000.000,00 0,00 38.550.000,00 11.450.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 0,00 5.916.000,00 0,00 (88,17)(44.084.000,00) 5.916.000,00






736.253.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 386.253.000,00 4.150.000,00 345.850.000,00 2.09 . 2.09.01 . 02 4.150.000,00 340.850.000,00 180.953.000,00 525.953.000,00 (210.300.000,00) (28,56)

130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional2.09 . 2.09.01 . 02 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(130.000.000,00) 0,00







JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12





100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi2.09 . 2.09.01 . 02 . 50 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00

1.091.277.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0,00 56.445.900,00 1.034.831.100,00 2.09 . 2.09.01 . 16 58.260.400,00 1.146.694.600,00 0,00 1.204.955.000,00 113.678.000,00 10,42

160.000.000,00 0,00 155.850.000,00 4.150.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 2.950.000,00 83.925.000,00 0,00 (45,70)(73.125.000,00) 86.875.000,00

75.000.000,00 0,00 72.200.000,00 2.800.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 2.800.000,00 72.200.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

188.277.000,00 0,00 143.981.100,00 44.295.900,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Light2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 41.710.400,00 98.669.600,00 0,00 (25,44)(47.897.000,00) 140.380.000,00

638.000.000,00 0,00 632.800.000,00 5.200.000,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Marka Jalan2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 10.800.000,00 861.900.000,00 0,00 36,79 234.700.000,00 872.700.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu lintas2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

780.640.000,00 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 169.923.700,00 154.951.976,00 455.764.324,00 2.09 . 2.09.01 . 17 145.072.704,00 100.668.596,00 130.058.700,00 375.800.000,00 (404.840.000,00) (51,86)

296.700.000,00 99.815.000,00 57.583.024,00 139.301.976,00 Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang2.09 . 2.09.01 . 17 . 04 145.072.704,00 25.777.296,00 76.950.000,00 (16,48)(48.900.000,00) 247.800.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.000.000,00) 0,00

254.940.000,00 70.108.700,00 184.831.300,00 0,00 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan2.09 . 2.09.01 . 17 . 16 0,00 70.891.300,00 53.108.700,00 (51,36)(130.940.000,00) 124.000.000,00

160.000.000,00 0,00 156.000.000,00 4.000.000,00 Pelayanan Mudik Lebaran2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 0,00 0,00 0,00 (100,00)(160.000.000,00) 0,00

25.000.000,00 0,00 16.850.000,00 8.150.000,00 Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan2.09 . 2.09.01 . 17 . 25 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00

25.000.000,00 0,00 21.500.000,00 3.500.000,00 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan2.09 . 2.09.01 . 17 . 26 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penertiban dan Pengawasan Terminal2.09 . 2.09.01 . 17 . 28 0,00 4.000.000,00 0,00 (55,56)(5.000.000,00) 4.000.000,00

4.368.371.000,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 2.066.001.500,00 542.488.000,00 1.759.881.500,00 2.09 . 2.09.01 . 19 517.001.800,00 946.116.200,00 1.595.043.000,00 3.058.161.000,00 (1.310.210.000,00) (29,99)

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00

135.000.000,00 40.178.000,00 11.931.500,00 82.890.500,00 Pengamanan Lalu Lintas Jalan2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 77.721.500,00 11.931.500,00 40.178.000,00 (3,83)(5.169.000,00) 129.831.000,00

160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 Operasional Penertiban Angkutan Galian Golongan C2.09 . 2.09.01 . 19 . 05 0,00 85.000.000,00 0,00 (46,88)(75.000.000,00) 85.000.000,00

50.000.000,00 0,00 49.500.000,00 500.000,00 Lomba tertib Lalu Lintas / Wahana tata Nugraha2.09 . 2.09.01 . 19 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

370.000.000,00 49.977.500,00 320.022.500,00 0,00 Car Free Day Kabupaten2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 0,00 64.336.000,00 0,00 (82,61)(305.664.000,00) 64.336.000,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Koordinasi Forum LLAJ2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 0,00 10.000.000,00 0,00 (75,00)(30.000.000,00) 10.000.000,00

16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Guardrail2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 0,00 0,00 200.000.000,00 1.150,00 184.000.000,00 200.000.000,00

1.162.000.000,00 1.162.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light2.09 . 2.09.01 . 19 . 15 0,00 0,00 996.605.000,00 (14,23)(165.395.000,00) 996.605.000,00

862.735.000,00 0,00 406.837.500,00 455.897.500,00 Pengendalian Operasional Lalu Lintas2.09 . 2.09.01 . 19 . 16 436.080.300,00 288.258.700,00 0,00 (16,04)(138.396.000,00) 724.339.000,00

110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan2.09 . 2.09.01 . 19 . 17 0,00 0,00 110.000.000,00 0,00 0,00 110.000.000,00

96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Kedip2.09 . 2.09.01 . 19 . 18 0,00 0,00 0,00 (100,00)(96.000.000,00) 0,00

823.050.000,00 48.260.000,00 771.590.000,00 3.200.000,00 Pengelolaan Tempat Parkir2.09 . 2.09.01 . 19 . 21 3.200.000,00 486.590.000,00 48.260.000,00 (34,63)(285.000.000,00) 538.050.000,00

343.586.000,00 343.586.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (DAK Bidang Jalan)2.09 . 2.09.01 . 19 . 24 0,00 0,00 0,00 (100,00)(343.586.000,00) 0,00

1.162.000.000,00 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 680.000.000,00 69.076.100,00 412.923.900,00 2.09 . 2.09.01 . 20 65.630.100,00 80.873.900,00 0,00 146.504.000,00 (1.015.496.000,00) (87,39)

680.000.000,00 680.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(680.000.000,00) 0,00

400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Pengadaan buku uji, tanda uji dan kelengkapannya2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 0,00 77.950.000,00 0,00 (80,51)(322.050.000,00) 77.950.000,00

72.000.000,00 0,00 2.923.900,00 69.076.100,00 Pengecatan tanda samping kendaraan bermotor wajib uji2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 65.630.100,00 2.923.900,00 0,00 (4,79)(3.446.000,00) 68.554.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pendataan, Pembinaan dan Pengawasan Bengkel, Karoseri dan Jasa Pengiriman

Barang

2.09 . 2.09.01 . 20 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.000.000,00) 0,00

11.884.663.000,00 Komunikasi dan Informatika 2.595.337.314,00 1.094.949.120,00 8.194.376.566,00 2.10 1.000.733.140,00 6.886.368.396,00 4.392.163.764,00 12.279.265.300,00 394.602.300,00 3,32

9.595.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.186.459.314,00 738.587.120,00 6.669.953.566,00 2.10 . 2.10.01 671.477.840,00 5.263.166.396,00 3.862.355.764,00 9.797.000.000,00 202.000.000,00 2,11

417.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 500.000,00 66.750.000,00 349.750.000,00 2.10 . 2.10.01 . 01 64.750.000,00 202.050.000,00 500.000,00 267.300.000,00 (149.700.000,00) (35,90)


60.000.000,00 0,00 750.000,00 59.250.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 59.250.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

25.000.000,00 500.000,00 24.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 0,00 35.500.000,00 500.000,00 44,00 11.000.000,00 36.000.000,00


11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 0,00 5.000.000,00 0,00 (54,55)(6.000.000,00) 5.000.000,00









JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

910.895.050,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 763.133.314,00 0,00 147.761.736,00 2.10 . 2.10.01 . 02 6.250.000,00 501.214.236,00 2.253.285.764,00 2.760.750.000,00 1.849.854.950,00 203,08

260.895.050,00 260.895.050,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 0,00 0,00 2.053.000.000,00 686,91 1.792.104.950,00 2.053.000.000,00


30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 0,00 72.750.000,00 0,00 142,50 42.750.000,00 72.750.000,00



450.000.000,00 402.238.264,00 47.761.736,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komunikasi dan informasi2.10 . 2.10.01 . 02 . 31 6.250.000,00 318.464.236,00 100.285.764,00 (5,56)(25.000.000,00) 425.000.000,00

6.201.104.950,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.422.826.000,00 480.937.120,00 4.297.341.830,00 2.10 . 2.10.01 . 15 402.977.840,00 4.227.082.160,00 1.608.570.000,00 6.238.630.000,00 37.525.050,00 0,61

4.943.054.950,00 822.826.000,00 3.956.428.950,00 163.800.000,00 Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 175.800.000,00 3.927.630.000,00 1.208.570.000,00 7,46 368.945.050,00 5.312.000.000,00

966.050.000,00 600.000.000,00 106.800.000,00 259.250.000,00 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 214.550.000,00 289.500.000,00 400.000.000,00 (6,42)(62.000.000,00) 904.050.000,00

90.000.000,00 0,00 54.100.000,00 35.900.000,00 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 0,00 2.580.000,00 0,00 (97,13)(87.420.000,00) 2.580.000,00

70.000.000,00 0,00 57.162.880,00 12.837.120,00 Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 07 12.627.840,00 372.160,00 0,00 (81,43)(57.000.000,00) 13.000.000,00

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi Perda Internet2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 0,00 4.000.000,00 0,00 (75,00)(12.000.000,00) 4.000.000,00

66.000.000,00 0,00 58.150.000,00 7.850.000,00 Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Lembaga Komunikasi

Masyarakat (LKM)

2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 0,00 3.000.000,00 0,00 (95,45)(63.000.000,00) 3.000.000,00

50.000.000,00 0,00 48.700.000,00 1.300.000,00 Penyusunan Dokumen Mikrocell Menara Telekomunikasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 11 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

650.000.000,00 Program Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 0,00 2.800.000,00 647.200.000,00 2.10 . 2.10.01 . 17 0,00 13.480.000,00 0,00 13.480.000,00 (636.520.000,00) (97,93)

650.000.000,00 0,00 647.200.000,00 2.800.000,00 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 0,00 13.480.000,00 0,00 (97,93)(636.520.000,00) 13.480.000,00

1.416.000.000,00 Program kerjasama informasi dengan mass media 0,00 188.100.000,00 1.227.900.000,00 2.10 . 2.10.01 . 18 197.500.000,00 319.340.000,00 0,00 516.840.000,00 (899.160.000,00) (63,50)

520.000.000,00 0,00 376.900.000,00 143.100.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 197.500.000,00 207.500.000,00 0,00 (22,12)(115.000.000,00) 405.000.000,00

896.000.000,00 0,00 851.000.000,00 45.000.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 0,00 111.840.000,00 0,00 (87,52)(784.160.000,00) 111.840.000,00

2.289.663.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 408.878.000,00 356.362.000,00 1.524.423.000,00 2.10 . 4.01.03 329.255.300,00 1.623.202.000,00 529.808.000,00 2.482.265.300,00 192.602.300,00 8,41

301.329.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 159.000.000,00 127.279.000,00 15.050.000,00 2.10 . 4.01.03 . 15 136.161.300,00 35.150.000,00 196.500.000,00 367.811.300,00 66.482.300,00 22,06

159.000.000,00 159.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat studio dan komunikasi2.10 . 4.01.03 . 15 . 04 0,00 0,00 196.500.000,00 23,58 37.500.000,00 196.500.000,00

142.329.000,00 0,00 15.050.000,00 127.279.000,00 Penunjang Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)2.10 . 4.01.03 . 15 . 12 136.161.300,00 35.150.000,00 0,00 20,36 28.982.300,00 171.311.300,00

1.988.334.000,00 Program kerjasama informasi dengan mass media 249.878.000,00 229.083.000,00 1.509.373.000,00 2.10 . 4.01.03 . 18 193.094.000,00 1.588.052.000,00 333.308.000,00 2.114.454.000,00 126.120.000,00 6,34

810.100.000,00 0,00 796.450.000,00 13.650.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah2.10 . 4.01.03 . 18 . 01 9.450.000,00 925.800.000,00 0,00 15,45 125.150.000,00 935.250.000,00

754.586.000,00 249.878.000,00 325.975.000,00 178.733.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 180.994.000,00 331.935.000,00 332.318.000,00 12,01 90.661.000,00 845.247.000,00

363.265.000,00 0,00 326.565.000,00 36.700.000,00 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat2.10 . 4.01.03 . 18 . 03 2.650.000,00 272.934.000,00 990.000,00 (23,86)(86.691.000,00) 276.574.000,00

60.383.000,00 0,00 60.383.000,00 0,00 Peningkatan koordinasi pemerintah daerah dengan mass media2.10 . 4.01.03 . 18 . 04 0,00 57.383.000,00 0,00 (4,97)(3.000.000,00) 57.383.000,00

2.200.000.000,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 108.325.000,00 2.091.675.000,00 2.11 33.725.000,00 1.098.275.000,00 0,00 1.132.000.000,00 (1.068.000.000,00) (48,55)

2.200.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM 0,00 108.325.000,00 2.091.675.000,00 2.11 . 3.06.01 33.725.000,00 1.098.275.000,00 0,00 1.132.000.000,00 (1.068.000.000,00) (48,55)

850.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

0,00 21.975.000,00 828.025.000,00 2.11 . 3.06.01 . 16 23.925.000,00 826.075.000,00 0,00 850.000.000,00 0,00 0,00

350.000.000,00 0,00 339.050.000,00 10.950.000,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 3.06.01 . 16 . 11 12.450.000,00 337.550.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00

500.000.000,00 0,00 488.975.000,00 11.025.000,00 Pembinaan dan pemberdayaan UMKM2.11 . 3.06.01 . 16 . 12 11.475.000,00 488.525.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00

800.000.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

0,00 14.450.000,00 785.550.000,00 2.11 . 3.06.01 . 17 3.100.000,00 178.900.000,00 0,00 182.000.000,00 (618.000.000,00) (77,25)

800.000.000,00 0,00 785.550.000,00 14.450.000,00 Penyelenggaraan pameran bagi Usaha Mikro Kecil Menengah2.11 . 3.06.01 . 17 . 12 3.100.000,00 178.900.000,00 0,00 (77,25)(618.000.000,00) 182.000.000,00

550.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 71.900.000,00 478.100.000,00 2.11 . 3.06.01 . 18 6.700.000,00 93.300.000,00 0,00 100.000.000,00 (450.000.000,00) (81,82)

350.000.000,00 0,00 279.800.000,00 70.200.000,00 Pembinaan, Pengawasan dan Pemberdayaan Koperasi2.11 . 3.06.01 . 18 . 10 6.700.000,00 93.300.000,00 0,00 (71,43)(250.000.000,00) 100.000.000,00

200.000.000,00 0,00 198.300.000,00 1.700.000,00 Penyelenggaraan Pelatihan Management Koperasi2.11 . 3.06.01 . 18 . 13 0,00 0,00 0,00 (100,00)(200.000.000,00) 0,00

2.865.500.000,00 Penanaman Modal 519.696.400,00 331.448.720,00 2.014.354.880,00 2.12 267.398.720,00 799.565.640,00 63.625.000,00 1.130.589.360,00 (1.734.910.640,00) (60,54)

2.500.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 519.696.400,00 272.235.720,00 1.708.067.880,00 2.12 . 2.12.01 243.985.720,00 733.578.640,00 63.625.000,00 1.041.189.360,00 (1.458.810.640,00) (58,35)










JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12








16.000.000,00 0,00 1.083.344,00 14.916.656,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 21 14.916.656,00 0,00 0,00 (6,77)(1.083.344,00) 14.916.656,00

132.500.000,00 0,00 991.316,00 131.508.684,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran2.12 . 2.12.01 . 01 . 29 131.508.684,00 0,00 0,00 (0,75)(991.316,00) 131.508.684,00






82.650.000,00 0,00 80.850.000,00 1.800.000,00 Penataan Lingkungan Kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 53 0,00 0,00 14.150.000,00 (82,88)(68.500.000,00) 14.150.000,00

532.000.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 147.130.400,00 15.450.000,00 369.419.600,00 2.12 . 2.12.01 . 15 0,00 79.930.000,00 49.475.000,00 129.405.000,00 (402.595.000,00) (75,68)

130.000.000,00 49.955.400,00 80.044.600,00 0,00 Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan

Usaha Kecil Menengah

2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 0,00 4.500.000,00 49.475.000,00 (58,48)(76.025.000,00) 53.975.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi

PMDN/PMA

2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 0,00 68.430.000,00 0,00 (31,57)(31.570.000,00) 68.430.000,00

302.000.000,00 97.175.000,00 189.375.000,00 15.450.000,00 Penyelenggaraan Promosi Investasi2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 0,00 7.000.000,00 0,00 (97,68)(295.000.000,00) 7.000.000,00

569.400.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 49.066.000,00 31.000.000,00 489.334.000,00 2.12 . 2.12.01 . 16 20.000.000,00 171.617.360,00 0,00 191.617.360,00 (377.782.640,00) (66,35)

140.000.000,00 49.066.000,00 90.934.000,00 0,00 Peningkatan koordinasi kerjasama di bidang investasi2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 0,00 59.821.000,00 0,00 (57,27)(80.179.000,00) 59.821.000,00

329.400.000,00 0,00 309.400.000,00 20.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan Terpadu2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 20.000.000,00 85.774.000,00 0,00 (67,89)(223.626.000,00) 105.774.000,00

100.000.000,00 0,00 89.000.000,00 11.000.000,00 Pengendalian perizinan dan non perizinan penanaman modal2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 0,00 26.022.360,00 0,00 (73,98)(73.977.640,00) 26.022.360,00

365.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 59.213.000,00 306.287.000,00 2.12 . 4.01.03 23.413.000,00 65.987.000,00 0,00 89.400.000,00 (276.100.000,00) (75,54)

365.500.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 59.213.000,00 306.287.000,00 2.12 . 4.01.03 . 15 23.413.000,00 65.987.000,00 0,00 89.400.000,00 (276.100.000,00) (75,54)

11.000.000,00 0,00 10.800.000,00 200.000,00 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi

PMDN/PMA

2.12 . 4.01.03 . 15 . 04 0,00 9.300.000,00 0,00 (15,45)(1.700.000,00) 9.300.000,00

354.500.000,00 0,00 295.487.000,00 59.013.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah2.12 . 4.01.03 . 15 . 12 23.413.000,00 56.687.000,00 0,00 (77,40)(274.400.000,00) 80.100.000,00

3.290.000.000,00 Kepemudaan dan Olah Raga 100.000.000,00 49.393.000,00 3.140.607.000,00 2.13 22.143.000,00 577.906.000,00 0,00 600.049.000,00 (2.689.951.000,00) (81,76)

3.255.000.000,00 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 100.000.000,00 49.393.000,00 3.105.607.000,00 2.13 . 3.02.01 22.143.000,00 556.606.000,00 0,00 578.749.000,00 (2.676.251.000,00) (82,22)

400.000.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 2.250.000,00 397.750.000,00 2.13 . 3.02.01 . 16 1.500.000,00 43.500.000,00 0,00 45.000.000,00 (355.000.000,00) (88,75)

100.000.000,00 0,00 99.250.000,00 750.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 3.02.01 . 16 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00

300.000.000,00 0,00 298.500.000,00 1.500.000,00 Peningkatan pembinaan dan pengembangan kepemudaan2.13 . 3.02.01 . 16 . 10 1.500.000,00 43.500.000,00 0,00 (85,00)(255.000.000,00) 45.000.000,00

100.000.000,00 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

0,00 1.000.000,00 99.000.000,00 2.13 . 3.02.01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)

100.000.000,00 0,00 99.000.000,00 1.000.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda2.13 . 3.02.01 . 17 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00

55.000.000,00 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 0,00 750.000,00 54.250.000,00 2.13 . 3.02.01 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 (55.000.000,00) (100,00)

55.000.000,00 0,00 54.250.000,00 750.000,00 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda2.13 . 3.02.01 . 18 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(55.000.000,00) 0,00

1.200.000.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 29.143.000,00 1.170.857.000,00 2.13 . 3.02.01 . 20 17.343.000,00 237.764.000,00 0,00 255.107.000,00 (944.893.000,00) (78,74)

150.000.000,00 0,00 149.100.000,00 900.000,00 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi2.13 . 3.02.01 . 20 . 08 900.000,00 3.300.000,00 0,00 (97,20)(145.800.000,00) 4.200.000,00

150.000.000,00 0,00 149.100.000,00 900.000,00 Pembinaan dan Pengembangan sumber daya manusia bidang olahraga2.13 . 3.02.01 . 20 . 17 500.000,00 9.100.000,00 0,00 (93,60)(140.400.000,00) 9.600.000,00

335.000.000,00 0,00 308.557.000,00 26.443.000,00 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga2.13 . 3.02.01 . 20 . 18 15.043.000,00 307.000,00 0,00 (95,42)(319.650.000,00) 15.350.000,00

565.000.000,00 0,00 564.100.000,00 900.000,00 Pengiriman Kontingen Olahraga2.13 . 3.02.01 . 20 . 19 900.000,00 225.057.000,00 0,00 (60,01)(339.043.000,00) 225.957.000,00

100.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 100.000.000,00 0,00 0,00 2.13 . 3.02.01 . 21 0,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pengembangan dan Pengadaan sarana dan prasarana olah raga2.13 . 3.02.01 . 21 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00

1.400.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 16.250.000,00 1.383.750.000,00 2.13 . 3.02.01 . 22 3.300.000,00 275.342.000,00 0,00 278.642.000,00 (1.121.358.000,00) (80,10)

500.000.000,00 0,00 496.750.000,00 3.250.000,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

2.13 . 3.02.01 . 22 . 02 1.500.000,00 61.700.000,00 0,00 (87,36)(436.800.000,00) 63.200.000,00

750.000.000,00 0,00 738.800.000,00 11.200.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten2.13 . 3.02.01 . 22 . 03 1.800.000,00 213.642.000,00 0,00 (71,27)(534.558.000,00) 215.442.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

150.000.000,00 0,00 148.200.000,00 1.800.000,00 Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Kepemudaan dan Olahraga2.13 . 3.02.01 . 22 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(150.000.000,00) 0,00

35.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 35.000.000,00 2.13 . 4.01.03 0,00 21.300.000,00 0,00 21.300.000,00 (13.700.000,00) (39,14)

35.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 35.000.000,00 2.13 . 4.01.03 . 22 0,00 21.300.000,00 0,00 21.300.000,00 (13.700.000,00) (39,14)

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten2.13 . 4.01.03 . 22 . 03 0,00 21.300.000,00 0,00 (39,14)(13.700.000,00) 21.300.000,00

200.000.000,00 Statistik 0,00 64.850.000,00 135.150.000,00 2.14 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 (182.500.000,00) (91,25)

200.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 64.850.000,00 135.150.000,00 2.14 . 2.10.01 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 (182.500.000,00) (91,25)

200.000.000,00 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik daerah 0,00 64.850.000,00 135.150.000,00 2.14 . 2.10.01 . 15 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 (182.500.000,00) (91,25)

200.000.000,00 0,00 135.150.000,00 64.850.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 0,00 17.500.000,00 0,00 (91,25)(182.500.000,00) 17.500.000,00

55.000.000,00 Persandian 0,00 0,00 55.000.000,00 2.15 0,00 31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 (24.000.000,00) (43,64)

55.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 0,00 55.000.000,00 2.15 . 2.10.01 0,00 31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 (24.000.000,00) (43,64)

55.000.000,00 Program Peningkatan Persandian Daerah 0,00 0,00 55.000.000,00 2.15 . 2.10.01 . 15 0,00 31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 (24.000.000,00) (43,64)

22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Identifikasi Jenis Informasi dan Persandian2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 0,00 16.000.000,00 0,00 (27,27)(6.000.000,00) 16.000.000,00

33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 Implementasi Operasional Persandian oleh Perangkat Daerah2.15 . 2.10.01 . 15 . 03 0,00 15.000.000,00 0,00 (54,55)(18.000.000,00) 15.000.000,00

3.193.000.000,00 Kebudayaan 0,00 132.617.000,00 3.060.383.000,00 2.16 106.967.000,00 292.986.000,00 0,00 399.953.000,00 (2.793.047.000,00) (87,47)

3.193.000.000,00 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 0,00 132.617.000,00 3.060.383.000,00 2.16 . 3.02.01 106.967.000,00 292.986.000,00 0,00 399.953.000,00 (2.793.047.000,00) (87,47)

210.000.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 59.949.000,00 150.051.000,00 2.16 . 3.02.01 . 15 58.849.000,00 12.451.000,00 0,00 71.300.000,00 (138.700.000,00) (66,05)

135.000.000,00 0,00 75.801.000,00 59.199.000,00 Optimalisasi Pengelolaan Situs dan Benda Cagar Budaya2.16 . 3.02.01 . 15 . 06 58.699.000,00 8.501.000,00 0,00 (50,22)(67.800.000,00) 67.200.000,00

75.000.000,00 0,00 74.250.000,00 750.000,00 Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Nilai - Nilai Tradisional2.16 . 3.02.01 . 15 . 07 150.000,00 3.950.000,00 0,00 (94,53)(70.900.000,00) 4.100.000,00

2.873.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 71.668.000,00 2.801.332.000,00 2.16 . 3.02.01 . 16 47.868.000,00 275.085.000,00 0,00 322.953.000,00 (2.550.047.000,00) (88,76)

25.000.000,00 0,00 24.500.000,00 500.000,00 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya2.16 . 3.02.01 . 16 . 01 500.000,00 24.500.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

350.000.000,00 0,00 348.150.000,00 1.850.000,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 3.02.01 . 16 . 14 1.600.000,00 140.500.000,00 0,00 (59,40)(207.900.000,00) 142.100.000,00

1.685.000.000,00 0,00 1.652.525.000,00 32.475.000,00 Kirab Budaya dan Pentas Seni2.16 . 3.02.01 . 16 . 17 30.225.000,00 91.975.000,00 0,00 (92,75)(1.562.800.000,00) 122.200.000,00

350.000.000,00 0,00 332.350.000,00 17.650.000,00 Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata2.16 . 3.02.01 . 16 . 18 0,00 0,00 0,00 (100,00)(350.000.000,00) 0,00

390.000.000,00 0,00 386.850.000,00 3.150.000,00 Pagelaran Wayang Kulit2.16 . 3.02.01 . 16 . 19 0,00 653.000,00 0,00 (99,83)(389.347.000,00) 653.000,00

73.000.000,00 0,00 56.957.000,00 16.043.000,00 Penyebarluasan informasi kekayaan budaya daerah2.16 . 3.02.01 . 16 . 22 15.543.000,00 17.457.000,00 0,00 (54,79)(40.000.000,00) 33.000.000,00

110.000.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 1.000.000,00 109.000.000,00 2.16 . 3.02.01 . 17 250.000,00 5.450.000,00 0,00 5.700.000,00 (104.300.000,00) (94,82)

110.000.000,00 0,00 109.000.000,00 1.000.000,00 Penyelenggaraan dialog kebudayaan2.16 . 3.02.01 . 17 . 03 250.000,00 5.450.000,00 0,00 (94,82)(104.300.000,00) 5.700.000,00

421.373.000,00 Perpustakaan 16.900.000,00 155.600.600,00 248.872.400,00 2.17 105.101.550,00 110.517.200,00 0,00 215.618.750,00 (205.754.250,00) (48,83)

421.373.000,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 16.900.000,00 155.600.600,00 248.872.400,00 2.17 . 2.18.01 105.101.550,00 110.517.200,00 0,00 215.618.750,00 (205.754.250,00) (48,83)

421.373.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 16.900.000,00 155.600.600,00 248.872.400,00 2.17 . 2.18.01 . 15 105.101.550,00 110.517.200,00 0,00 215.618.750,00 (205.754.250,00) (48,83)

306.810.000,00 0,00 163.209.400,00 143.600.600,00 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya

masyarakat pembelajar

2.17 . 2.18.01 . 15 . 01 103.301.550,00 88.525.200,00 0,00 (37,48)(114.983.250,00) 191.826.750,00

86.603.000,00 0,00 75.703.000,00 10.900.000,00 Pengembangan minat dan budaya baca2.17 . 2.18.01 . 15 . 02 1.800.000,00 21.992.000,00 0,00 (72,53)(62.811.000,00) 23.792.000,00

27.960.000,00 16.900.000,00 9.960.000,00 1.100.000,00 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah2.17 . 2.18.01 . 15 . 09 0,00 0,00 0,00 (100,00)(27.960.000,00) 0,00

1.078.627.000,00 Kearsipan 0,00 365.051.200,00 713.575.800,00 2.18 360.518.747,00 684.700.403,00 356.724.000,00 1.401.943.150,00 323.316.150,00 29,97

1.078.627.000,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 0,00 365.051.200,00 713.575.800,00 2.18 . 2.18.01 360.518.747,00 684.700.403,00 356.724.000,00 1.401.943.150,00 323.316.150,00 29,97




14.000.000,00 0,00 184.940,00 13.815.060,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.18 . 2.18.01 . 01 . 07 33.460.620,00 0,00 0,00 139,00 19.460.620,00 33.460.620,00


10.815.987,00 0,00 9.915.987,00 900.000,00 Penyediaan alat tulis kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 10 900.000,00 8.970.178,00 0,00 (8,74)(945.809,00) 9.870.178,00


9.165.000,00 0,00 9.165.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 12 0,00 858.180,00 0,00 (90,64)(8.306.820,00) 858.180,00

5.000.000,00 0,00 4.450.000,00 550.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga2.18 . 2.18.01 . 01 . 14 550.000,00 4.213.000,00 0,00 (4,74)(237.000,00) 4.763.000,00







JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12



70.745.000,00 0,00 169.700,00 70.575.300,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 21 99.210.798,00 0,00 0,00 40,24 28.465.798,00 99.210.798,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan2.18 . 2.18.01 . 01 . 24 0,00 5.000.000,00 0,00 (50,00)(5.000.000,00) 5.000.000,00

130.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 130.000.000,00 2.18 . 2.18.01 . 02 900.000,00 343.389.500,00 356.724.000,00 701.013.500,00 571.013.500,00 439,24

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.18 . 2.18.01 . 02 . 10 0,00 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00


30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.18 . 2.18.01 . 02 . 26 900.000,00 83.389.500,00 6.724.000,00 203,38 61.013.500,00 91.013.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor2.18 . 2.18.01 . 02 . 42 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

16.040.000,00 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 0,00 5.000.000,00 11.040.000,00 2.18 . 2.18.01 . 15 5.000.000,00 11.040.000,00 0,00 16.040.000,00 0,00 0,00

16.040.000,00 0,00 11.040.000,00 5.000.000,00 Audit dan Pengawasan Kearsipan2.18 . 2.18.01 . 15 . 08 5.000.000,00 11.040.000,00 0,00 0,00 0,00 16.040.000,00

260.869.250,00 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 0,00 65.300.000,00 195.569.250,00 2.18 . 2.18.01 . 16 72.047.475,00 104.573.000,00 0,00 176.620.475,00 (84.248.775,00) (32,30)

220.434.500,00 0,00 156.034.500,00 64.400.000,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 72.047.475,00 104.573.000,00 0,00 (19,88)(43.814.025,00) 176.620.475,00

18.791.750,00 0,00 17.891.750,00 900.000,00 Penilaian Arsip Inaktif Kabupaten Klaten2.18 . 2.18.01 . 16 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(18.791.750,00) 0,00

21.643.000,00 0,00 21.643.000,00 0,00 Pameran Arsip dan Perpustakaan Tingkat Provinsi dan kabupaten.2.18 . 2.18.01 . 16 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(21.643.000,00) 0,00

85.935.763,00 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 0,00 60.960.240,00 24.975.523,00 2.18 . 2.18.01 . 18 14.703.436,00 14.225.250,00 0,00 28.928.686,00 (57.007.077,00) (66,34)

85.935.763,00 0,00 24.975.523,00 60.960.240,00 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta2.18 . 2.18.01 . 18 . 03 14.703.436,00 14.225.250,00 0,00 (66,34)(57.007.077,00) 28.928.686,00

74.401.693.000,00 Urusan Pilihan 16.922.643.230,00 5.642.725.672,00 51.836.324.098,00 3 5.753.564.284,00 49.153.702.213,00 5.498.762.900,00 60.406.029.397,00 (13.995.663.603,00) (18,81)

1.994.461.000,00 Kelautan dan Perikanan 24.894.750,00 5.500.000,00 1.964.066.250,00 3.01 2.300.000,00 1.763.039.050,00 2.595.950,00 1.767.935.000,00 (226.526.000,00) (11,36)

1.994.461.000,00 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 24.894.750,00 5.500.000,00 1.964.066.250,00 3.01 . 3.03.01 2.300.000,00 1.763.039.050,00 2.595.950,00 1.767.935.000,00 (226.526.000,00) (11,36)

1.794.461.000,00 Program pengembangan budidaya perikanan 24.894.750,00 2.300.000,00 1.767.266.250,00 3.01 . 3.03.01 . 20 2.300.000,00 1.685.165.050,00 2.595.950,00 1.690.061.000,00 (104.400.000,00) (5,82)

150.000.000,00 24.894.750,00 125.105.250,00 0,00 Pengembangan bibit ikan unggul3.01 . 3.03.01 . 20 . 01 0,00 113.965.050,00 2.595.950,00 (22,29)(33.439.000,00) 116.561.000,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan3.01 . 3.03.01 . 20 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00) 0,00

200.000.000,00 0,00 197.700.000,00 2.300.000,00 Pembinaan dan pengembangan perikanan3.01 . 3.03.01 . 20 . 03 2.300.000,00 197.700.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

1.404.461.000,00 0,00 1.404.461.000,00 0,00 Rehabilitasi/Pengembangan Sarana Prasarana Fisik Kawasan Budidaya Air

Tawar

3.01 . 3.03.01 . 20 . 08 0,00 1.373.500.000,00 0,00 (2,20)(30.961.000,00) 1.373.500.000,00

50.000.000,00 Program pengembangan perikanan tangkap 0,00 1.350.000,00 48.650.000,00 3.01 . 3.03.01 . 21 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 48.650.000,00 1.350.000,00 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap3.01 . 3.03.01 . 21 . 01 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

150.000.000,00 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 0,00 1.850.000,00 148.150.000,00 3.01 . 3.03.01 . 23 0,00 27.874.000,00 0,00 27.874.000,00 (122.126.000,00) (81,42)

150.000.000,00 0,00 148.150.000,00 1.850.000,00 Pembinaan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan3.01 . 3.03.01 . 23 . 02 0,00 27.874.000,00 0,00 (81,42)(122.126.000,00) 27.874.000,00

8.112.232.000,00 Pariwisata 2.934.728.000,00 810.094.000,00 4.367.410.000,00 3.02 808.219.000,00 2.509.906.000,00 1.985.566.000,00 5.303.691.000,00 (2.808.541.000,00) (34,62)

8.112.232.000,00 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.934.728.000,00 810.094.000,00 4.367.410.000,00 3.02 . 3.02.01 808.219.000,00 2.509.906.000,00 1.985.566.000,00 5.303.691.000,00 (2.808.541.000,00) (34,62)

1.039.100.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 172.885.000,00 866.215.000,00 3.02 . 3.02.01 . 01 176.810.000,00 618.846.000,00 0,00 795.656.000,00 (243.444.000,00) (23,43)




55.000.000,00 0,00 54.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 750.000,00 39.250.000,00 0,00 (27,27)(15.000.000,00) 40.000.000,00

50.000.000,00 0,00 49.250.000,00 750.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 750.000,00 49.250.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.02 . 3.02.01 . 01 . 15 0,00 6.500.000,00 0,00 8,33 500.000,00 6.500.000,00

48.500.000,00 0,00 47.750.000,00 750.000,00 Penyediaan makanan dan minuman3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 750.000,00 27.750.000,00 0,00 (41,24)(20.000.000,00) 28.500.000,00





25.000.000,00 0,00 24.000.000,00 1.000.000,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan3.02 . 3.02.01 . 01 . 24 5.175.000,00 25.825.000,00 0,00 24,00 6.000.000,00 31.000.000,00


82.000.000,00 82.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 0,00 0,00 175.988.000,00 114,62 93.988.000,00 175.988.000,00






JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

200.000.000,00 0,00 197.350.000,00 2.650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 900.000,00 24.100.000,00 0,00 (87,50)(175.000.000,00) 25.000.000,00


35.000.000,00 0,00 34.250.000,00 750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga3.02 . 3.02.01 . 02 . 45 750.000,00 56.150.000,00 0,00 62,57 21.900.000,00 56.900.000,00

1.893.404.000,00 Program pengembangan pemasaran pariwisata 0,00 36.686.000,00 1.856.718.000,00 3.02 . 3.02.01 . 15 32.336.000,00 766.544.000,00 0,00 798.880.000,00 (1.094.524.000,00) (57,81)

200.000.000,00 0,00 168.114.000,00 31.886.000,00 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 31.086.000,00 168.914.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

80.000.000,00 0,00 79.500.000,00 500.000,00 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 500.000,00 46.500.000,00 0,00 (41,25)(33.000.000,00) 47.000.000,00

265.000.000,00 0,00 262.950.000,00 2.050.000,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 0,00 11.687.000,00 0,00 (95,59)(253.313.000,00) 11.687.000,00

90.000.000,00 0,00 89.250.000,00 750.000,00 Pembinaan Kelompok Sadar Wisata ( POKDARWIS )3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 750.000,00 44.250.000,00 0,00 (50,00)(45.000.000,00) 45.000.000,00

297.000.000,00 0,00 295.500.000,00 1.500.000,00 Penyelenggaraan Event Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 10 0,00 151.143.000,00 0,00 (49,11)(145.857.000,00) 151.143.000,00

961.404.000,00 0,00 961.404.000,00 0,00 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 0,00 344.050.000,00 0,00 (64,21)(617.354.000,00) 344.050.000,00

4.012.278.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 2.722.278.000,00 591.973.000,00 698.027.000,00 3.02 . 3.02.01 . 16 595.273.000,00 833.806.000,00 1.752.828.000,00 3.181.907.000,00 (830.371.000,00) (20,70)

400.000.000,00 0,00 398.500.000,00 1.500.000,00 Pengembangan daerah tujuan wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 3.950.000,00 284.570.000,00 0,00 (27,87)(111.480.000,00) 288.520.000,00

100.000.000,00 0,00 98.200.000,00 1.800.000,00 Pemeliharaan Obyek Wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 2.650.000,00 297.350.000,00 0,00 200,00 200.000.000,00 300.000.000,00

720.000.000,00 0,00 131.327.000,00 588.673.000,00 Operasional pengelolaan oyek wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 588.673.000,00 216.886.000,00 5.500.000,00 12,65 91.059.000,00 811.059.000,00

700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Obyek Wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 0,00 0,00 25.550.000,00 (96,35)(674.450.000,00) 25.550.000,00

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pengelolaan obyek wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 0,00 35.000.000,00 0,00 (50,00)(35.000.000,00) 35.000.000,00

2.022.278.000,00 2.022.278.000,00 0,00 0,00 Penataan Obyek Wisata (DAK Pariwisata)3.02 . 3.02.01 . 16 . 15 0,00 0,00 1.721.778.000,00 (14,86)(300.500.000,00) 1.721.778.000,00

630.000.000,00 Program pengembangan Kemitraan 0,00 4.150.000,00 625.850.000,00 3.02 . 3.02.01 . 17 1.150.000,00 131.260.000,00 0,00 132.410.000,00 (497.590.000,00) (78,98)

100.000.000,00 0,00 99.250.000,00 750.000,00 Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan

budaya

3.02 . 3.02.01 . 17 . 04 750.000,00 70.660.000,00 0,00 (28,59)(28.590.000,00) 71.410.000,00

70.000.000,00 0,00 69.850.000,00 150.000,00 Pembinaan dan Pengembangan ADWINDO3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 150.000,00 28.386.000,00 0,00 (59,23)(41.464.000,00) 28.536.000,00

225.000.000,00 0,00 224.000.000,00 1.000.000,00 Pemilihan Mas dan Mbak Klaten3.02 . 3.02.01 . 17 . 11 250.000,00 32.214.000,00 0,00 (85,57)(192.536.000,00) 32.464.000,00

60.000.000,00 0,00 59.250.000,00 750.000,00 Pembekalan dan Pengiriman Duta Wisata ke Tingkat Provinsi3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 0,00 0,00 0,00 (100,00)(60.000.000,00) 0,00

175.000.000,00 0,00 173.500.000,00 1.500.000,00 Pemilihan putra dan putri lurik3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 0,00 0,00 0,00 (100,00)(175.000.000,00) 0,00

13.990.000.000,00 Pertanian 1.921.558.500,00 831.056.392,00 11.237.385.108,00 3.03 1.008.875.736,00 8.426.462.264,00 1.368.269.000,00 10.803.607.000,00 (3.186.393.000,00) (22,78)

13.780.000.000,00 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 1.921.558.500,00 777.844.192,00 11.080.597.308,00 3.03 . 3.03.01 992.813.536,00 8.371.524.464,00 1.368.269.000,00 10.732.607.000,00 (3.047.393.000,00) (22,11)

1.337.504.271,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 442.970.072,00 894.534.199,00 3.03 . 3.03.01 . 01 502.345.416,00 632.850.584,00 46.200.000,00 1.181.396.000,00 (156.108.271,00) (11,67)

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 250.000,00 8.750.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 1.500.000,00 198.500.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 05 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00


214.337.000,00 0,00 34.654.056,00 179.682.944,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 08 242.608.288,00 61.191.712,00 46.200.000,00 63,29 135.663.000,00 350.000.000,00


32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 750.000,00 27.400.000,00 0,00 (12,03)(3.850.000,00) 28.150.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 12 750.000,00 24.250.000,00 0,00 (16,67)(5.000.000,00) 25.000.000,00


200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 1.000.000,00 74.000.000,00 0,00 (62,50)(125.000.000,00) 75.000.000,00

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 1.000.000,00 64.000.000,00 0,00 (13,33)(10.000.000,00) 65.000.000,00



1.358.995.729,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 622.490.000,00 5.200.000,00 731.305.729,00 3.03 . 3.03.01 . 02 11.100.000,00 575.200.000,00 517.190.000,00 1.103.490.000,00 (255.505.729,00) (18,80)

139.840.000,00 127.340.000,00 12.500.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 07 0,00 0,00 127.340.000,00 (8,94)(12.500.000,00) 127.340.000,00

195.150.000,00 195.150.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 09 2.650.000,00 0,00 192.500.000,00 0,00 0,00 195.150.000,00



70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 26 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00

304.005.729,00 0,00 301.455.729,00 2.550.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 42 2.650.000,00 192.350.000,00 0,00 (35,86)(109.005.729,00) 195.000.000,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi3.03 . 3.03.01 . 02 . 50 500.000,00 9.500.000,00 0,00 (75,00)(30.000.000,00) 10.000.000,00

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 53 2.650.000,00 0,00 197.350.000,00 (33,33)(100.000.000,00) 200.000.000,00

1.800.000.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 52.650.000,00 1.850.000,00 1.745.500.000,00 3.03 . 3.03.01 . 15 4.500.000,00 1.093.690.000,00 72.000.000,00 1.170.190.000,00 (629.810.000,00) (34,99)





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 0,00 23.000.000,00 0,00 (72,94)(62.000.000,00) 23.000.000,00

375.000.000,00 0,00 375.000.000,00 0,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 0,00 25.000.000,00 0,00 (93,33)(350.000.000,00) 25.000.000,00

75.000.000,00 0,00 73.150.000,00 1.850.000,00 Fasilitasi kelompok tani berbasis gender3.03 . 3.03.01 . 15 . 08 1.850.000,00 73.150.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

330.000.000,00 0,00 330.000.000,00 0,00 Pengadaan alsintan3.03 . 3.03.01 . 15 . 09 0,00 174.000.000,00 0,00 (47,27)(156.000.000,00) 174.000.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembinaan Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA)3.03 . 3.03.01 . 15 . 11 0,00 2.675.000,00 0,00 (91,08)(27.325.000,00) 2.675.000,00

350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 Pelatihan Manajemen Agribisnis di Kawasan Penghasil Tembakau3.03 . 3.03.01 . 15 . 12 0,00 166.715.000,00 0,00 (52,37)(183.285.000,00) 166.715.000,00

555.000.000,00 52.650.000,00 502.350.000,00 0,00 Penerapan pengendalian hama terpadu3.03 . 3.03.01 . 15 . 13 2.650.000,00 629.150.000,00 72.000.000,00 26,81 148.800.000,00 703.800.000,00

4.826.000.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1.203.900.000,00 244.762.000,00 3.377.338.000,00 3.03 . 3.03.01 . 16 409.706.000,00 3.198.595.000,00 659.150.000,00 4.267.451.000,00 (558.549.000,00) (11,57)

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian3.03 . 3.03.01 . 16 . 08 0,00 21.790.000,00 0,00 (56,42)(28.210.000,00) 21.790.000,00

412.500.000,00 0,00 409.850.000,00 2.650.000,00 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija3.03 . 3.03.01 . 16 . 15 2.650.000,00 459.850.000,00 0,00 12,12 50.000.000,00 462.500.000,00

1.006.000.000,00 628.900.000,00 184.588.000,00 192.512.000,00 Pengembangan perbenihan/perbibitan3.03 . 3.03.01 . 16 . 20 226.156.000,00 101.694.000,00 628.150.000,00 (4,97)(50.000.000,00) 956.000.000,00

225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk

pertanian

3.03 . 3.03.01 . 16 . 29 0,00 225.000.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00

2.220.000.000,00 0,00 2.220.000.000,00 0,00 Pengembangan sumber-sumber air untuk irigasi3.03 . 3.03.01 . 16 . 37 0,00 2.246.620.000,00 0,00 1,20 26.620.000,00 2.246.620.000,00

575.000.000,00 575.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan sarana prasarana penyuluhan pertanian3.03 . 3.03.01 . 16 . 39 0,00 0,00 0,00 (100,00)(575.000.000,00) 0,00

337.500.000,00 0,00 287.900.000,00 49.600.000,00 Pengelolaan lahan sawah dan air3.03 . 3.03.01 . 16 . 42 180.900.000,00 143.641.000,00 31.000.000,00 5,35 18.041.000,00 355.541.000,00

187.500.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 0,00 0,00 187.500.000,00 3.03 . 3.03.01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 (187.500.000,00) (100,00)

187.500.000,00 0,00 187.500.000,00 0,00 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(187.500.000,00) 0,00

2.240.000.000,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 0,00 600.000,00 2.239.400.000,00 3.03 . 3.03.01 . 19 600.000,00 2.067.705.000,00 0,00 2.068.305.000,00 (171.695.000,00) (7,66)

400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 Pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 0,00 18.305.000,00 0,00 (90,37)(171.695.000,00) 18.305.000,00

1.150.000.000,00 0,00 1.149.400.000,00 600.000,00 Pembangunan sarana infrastruktur pertanian3.03 . 3.03.01 . 19 . 09 600.000,00 1.149.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000.000,00

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Penanganan Pasca Panen Tembakau3.03 . 3.03.01 . 19 . 11 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

300.000.000,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 0,00 7.000.000,00 293.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 20 7.000.000,00 33.500.000,00 0,00 40.500.000,00 (259.500.000,00) (86,50)

300.000.000,00 0,00 293.000.000,00 7.000.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 7.000.000,00 33.500.000,00 0,00 (86,50)(259.500.000,00) 40.500.000,00

245.000.000,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 0,00 31.200.000,00 213.800.000,00 3.03 . 3.03.01 . 21 21.900.000,00 153.375.000,00 0,00 175.275.000,00 (69.725.000,00) (28,46)

175.000.000,00 0,00 145.150.000,00 29.850.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 20.850.000,00 102.800.000,00 0,00 (29,34)(51.350.000,00) 123.650.000,00

70.000.000,00 0,00 68.650.000,00 1.350.000,00 Penanggulangan wabah penyakit AI3.03 . 3.03.01 . 21 . 06 1.050.000,00 50.575.000,00 0,00 (26,25)(18.375.000,00) 51.625.000,00

1.075.000.000,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 9.600.000,00 20.987.120,00 1.044.412.880,00 3.03 . 3.03.01 . 22 15.187.120,00 410.052.880,00 5.760.000,00 431.000.000,00 (644.000.000,00) (59,91)

250.000.000,00 9.600.000,00 225.212.880,00 15.187.120,00 Pembibitan dan perawatan ternak3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 15.187.120,00 155.052.880,00 5.760.000,00 (29,60)(74.000.000,00) 176.000.000,00

650.000.000,00 0,00 650.000.000,00 0,00 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat3.03 . 3.03.01 . 22 . 03 0,00 225.000.000,00 0,00 (65,38)(425.000.000,00) 225.000.000,00

175.000.000,00 0,00 169.200.000,00 5.800.000,00 Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat3.03 . 3.03.01 . 22 . 04 0,00 30.000.000,00 0,00 (82,86)(145.000.000,00) 30.000.000,00

410.000.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 32.918.500,00 23.275.000,00 353.806.500,00 3.03 . 3.03.01 . 23 20.475.000,00 206.556.000,00 67.969.000,00 295.000.000,00 (115.000.000,00) (28,05)

95.000.000,00 26.668.500,00 63.081.500,00 5.250.000,00 Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat3.03 . 3.03.01 . 23 . 09 0,00 19.000.000,00 0,00 (80,00)(76.000.000,00) 19.000.000,00

125.000.000,00 0,00 120.500.000,00 4.500.000,00 Pengembangan Agribisnis Peternakan3.03 . 3.03.01 . 23 . 14 8.700.000,00 82.856.000,00 33.444.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00

90.000.000,00 6.250.000,00 77.500.000,00 6.250.000,00 Pengembangan Aneka Pengolahan Produk asal ternak3.03 . 3.03.01 . 23 . 15 6.750.000,00 48.725.000,00 34.525.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00

100.000.000,00 0,00 92.725.000,00 7.275.000,00 Peningkatan sarana prasarana Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R)3.03 . 3.03.01 . 23 . 16 5.025.000,00 55.975.000,00 0,00 (39,00)(39.000.000,00) 61.000.000,00


210.000.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 0,00 53.212.200,00 156.787.800,00 3.03 . 4.01.03 . 16 16.062.200,00 54.937.800,00 0,00 71.000.000,00 (139.000.000,00) (66,19)

65.000.000,00 0,00 64.100.000,00 900.000,00 Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi bidang Pertanian3.03 . 4.01.03 . 16 . 35 900.000,00 33.100.000,00 0,00 (47,69)(31.000.000,00) 34.000.000,00

145.000.000,00 0,00 92.687.800,00 52.312.200,00 Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Cukai Tembakau3.03 . 4.01.03 . 16 . 40 15.162.200,00 21.837.800,00 0,00 (74,48)(108.000.000,00) 37.000.000,00

31.970.000.000,00 Energi dan Sumberdaya Mineral 3.136.218.980,00 636.784.280,00 28.196.996.740,00 3.05 617.984.280,00 28.513.268.520,00 907.682.700,00 30.038.935.500,00 (1.931.064.500,00) (6,04)

31.850.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.136.218.980,00 612.484.280,00 28.101.296.740,00 3.05 . 1.03.01 617.634.280,00 28.484.618.520,00 907.682.700,00 30.009.935.500,00 (1.840.064.500,00) (5,78)

31.850.000.000,00 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 3.136.218.980,00 612.484.280,00 28.101.296.740,00 3.05 . 1.03.01 . 17 617.634.280,00 28.484.618.520,00 907.682.700,00 30.009.935.500,00 (1.840.064.500,00) (5,78)

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)3.05 . 1.03.01 . 17 . 02 0,00 0,00 907.682.700,00 (69,74)(2.092.317.300,00) 907.682.700,00

1.850.000.000,00 136.218.980,00 1.101.296.740,00 612.484.280,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)3.05 . 1.03.01 . 17 . 03 617.634.280,00 1.484.618.520,00 0,00 13,64 252.252.800,00 2.102.252.800,00

27.000.000.000,00 0,00 27.000.000.000,00 0,00 Pendataan dan pembayaran pajak beban listrik penerangan jalan umum (PJU)3.05 . 1.03.01 . 17 . 06 0,00 27.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

120.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 24.300.000,00 95.700.000,00 3.05 . 4.01.03 350.000,00 28.650.000,00 0,00 29.000.000,00 (91.000.000,00) (75,83)

120.000.000,00 Program pembinaan dan pengawasan bidang energi dan sumber daya

mineral

0,00 24.300.000,00 95.700.000,00 3.05 . 4.01.03 . 15 350.000,00 28.650.000,00 0,00 29.000.000,00 (91.000.000,00) (75,83)

120.000.000,00 0,00 95.700.000,00 24.300.000,00 Peningkatan koordinasi bidang pertambangan dan energi3.05 . 4.01.03 . 15 . 07 350.000,00 28.650.000,00 0,00 (75,83)(91.000.000,00) 29.000.000,00

15.475.000.000,00 Perdagangan 8.834.143.000,00 3.008.327.000,00 3.632.530.000,00 3.06 3.005.387.268,00 6.592.248.482,00 1.169.549.250,00 10.767.185.000,00 (4.707.815.000,00) (30,42)

15.300.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM 8.834.143.000,00 2.995.377.000,00 3.470.480.000,00 3.06 . 3.06.01 3.004.037.268,00 6.563.188.482,00 1.169.549.250,00 10.736.775.000,00 (4.563.225.000,00) (29,83)

4.065.857.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.792.367.000,00 1.273.490.000,00 3.06 . 3.06.01 . 01 2.787.827.268,00 1.121.129.732,00 0,00 3.908.957.000,00 (156.900.000,00) (3,86)



1.924.500.000,00 0,00 1.206.000,00 1.923.294.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 1.915.305.688,00 9.194.312,00 0,00 0,00 0,00 1.924.500.000,00




35.000.000,00 0,00 33.650.000,00 1.350.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 12 1.350.000,00 33.650.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.06 . 3.06.01 . 01 . 15 0,00 10.600.000,00 0,00 41,33 3.100.000,00 10.600.000,00




206.500.000,00 0,00 786.000,00 205.714.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 20 206.360.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 206.500.000,00

57.500.000,00 0,00 1.239.000,00 56.261.000,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 21 61.961.000,00 539.000,00 0,00 8,70 5.000.000,00 62.500.000,00

2.299.862.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.904.862.000,00 2.650.000,00 392.350.000,00 3.06 . 3.06.01 . 02 11.200.000,00 703.765.000,00 305.268.250,00 1.020.233.250,00 (1.279.628.750,00) (55,64)

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 4.900.000,00 115.065.000,00 277.285.000,00 297,25 297.250.000,00 397.250.000,00



100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 1.000.000,00 99.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 28 1.000.000,00 74.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur3.06 . 3.06.01 . 02 . 29 500.000,00 19.500.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

1.699.219.000,00 1.699.219.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 42 0,00 0,00 27.983.250,00 (98,35)(1.671.235.750,00) 27.983.250,00

469.000.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 15.950.000,00 453.050.000,00 3.06 . 3.06.01 . 15 11.650.000,00 337.350.000,00 0,00 349.000.000,00 (120.000.000,00) (25,59)

94.000.000,00 0,00 90.050.000,00 3.950.000,00 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 3.100.000,00 40.900.000,00 0,00 (53,19)(50.000.000,00) 44.000.000,00

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pensertifikasian Hak Merk3.06 . 3.06.01 . 15 . 05 0,00 5.000.000,00 0,00 (93,33)(70.000.000,00) 5.000.000,00

150.000.000,00 0,00 139.500.000,00 10.500.000,00 Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)3.06 . 3.06.01 . 15 . 06 7.050.000,00 142.950.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

150.000.000,00 0,00 148.500.000,00 1.500.000,00 Pengawasan, Pemantauan dan Penyampaian Informasi Hasil Tembakau yang

dilekati Pita Cukai Palsu

3.06 . 3.06.01 . 15 . 10 1.500.000,00 148.500.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

8.265.281.000,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 6.929.281.000,00 182.910.000,00 1.153.090.000,00 3.06 . 3.06.01 . 18 191.860.000,00 4.052.443.750,00 864.281.000,00 5.108.584.750,00 (3.156.696.250,00) (38,19)

500.000.000,00 0,00 330.290.000,00 169.710.000,00 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perdagangan3.06 . 3.06.01 . 18 . 08 169.710.000,00 105.208.000,00 0,00 (45,02)(225.082.000,00) 274.918.000,00

75.000.000,00 0,00 68.400.000,00 6.600.000,00 Penyelenggaraan Pasar Murah3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 1.400.000,00 23.600.000,00 0,00 (66,67)(50.000.000,00) 25.000.000,00

3.429.281.000,00 3.429.281.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pasar3.06 . 3.06.01 . 18 . 10 0,00 0,00 862.281.000,00 (74,86)(2.567.000.000,00) 862.281.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan bangunan pasar3.06 . 3.06.01 . 18 . 12 12.850.000,00 1.237.150.000,00 0,00 0,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00

486.000.000,00 0,00 482.500.000,00 3.500.000,00 Pembangunan Pasar Darurat3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 5.800.000,00 2.533.350.000,00 0,00 422,46 2.053.150.000,00 2.539.150.000,00

75.000.000,00 0,00 73.400.000,00 1.600.000,00 Penyusunan Profil Pasar3.06 . 3.06.01 . 18 . 19 0,00 5.000.000,00 0,00 (93,33)(70.000.000,00) 5.000.000,00

3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 Revitalisasi Pasar3.06 . 3.06.01 . 18 . 20 0,00 0,00 2.000.000,00 (99,94)(3.498.000.000,00) 2.000.000,00

200.000.000,00 0,00 198.500.000,00 1.500.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pasar3.06 . 3.06.01 . 18 . 21 2.100.000,00 148.135.750,00 0,00 (24,88)(49.764.250,00) 150.235.750,00

200.000.000,00 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 0,00 1.500.000,00 198.500.000,00 3.06 . 3.06.01 . 19 1.500.000,00 348.500.000,00 0,00 350.000.000,00 150.000.000,00 75,00

200.000.000,00 0,00 198.500.000,00 1.500.000,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima3.06 . 3.06.01 . 19 . 07 1.500.000,00 348.500.000,00 0,00 75,00 150.000.000,00 350.000.000,00


175.000.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 12.950.000,00 162.050.000,00 3.06 . 4.01.03 . 15 1.350.000,00 29.060.000,00 0,00 30.410.000,00 (144.590.000,00) (82,62)

175.000.000,00 0,00 162.050.000,00 12.950.000,00 Peningkatan koordinasi dan pemantauan kebutuhan bahan pokok3.06 . 4.01.03 . 15 . 07 1.350.000,00 29.060.000,00 0,00 (82,62)(144.590.000,00) 30.410.000,00

2.506.220.000,00 Perindustrian 71.100.000,00 342.764.000,00 2.092.356.000,00 3.07 310.798.000,00 1.327.777.897,00 65.100.000,00 1.703.675.897,00 (802.544.103,00) (32,02)

1.866.220.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 32.100.000,00 194.613.000,00 1.639.507.000,00 3.07 . 3.07.01 184.307.000,00 1.224.268.897,00 32.100.000,00 1.440.675.897,00 (425.544.103,00) (22,80)





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12



8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.07 . 3.07.01 . 01 . 07 0,00 4.846.000,00 0,00 (39,43)(3.154.000,00) 4.846.000,00

21.000.000,00 0,00 20.100.000,00 900.000,00 Penyediaan alat tulis kantor3.07 . 3.07.01 . 01 . 10 900.000,00 20.100.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00


15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga3.07 . 3.07.01 . 01 . 14 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00






27.220.000,00 0,00 23.970.000,00 3.250.000,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan3.07 . 3.07.01 . 01 . 24 0,00 14.000.000,00 0,00 (48,57)(13.220.000,00) 14.000.000,00

117.000.000,00 0,00 419.000,00 116.581.000,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran3.07 . 3.07.01 . 01 . 29 120.900.000,00 1.100.000,00 0,00 4,27 5.000.000,00 122.000.000,00



175.100.000,00 0,00 172.750.000,00 2.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.07 . 3.07.01 . 02 . 22 1.850.000,00 93.150.000,00 0,00 (45,75)(80.100.000,00) 95.000.000,00



600.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 26.625.000,00 573.375.000,00 3.07 . 3.07.01 . 16 22.450.000,00 517.075.000,00 0,00 539.525.000,00 (60.475.000,00) (10,08)

150.000.000,00 0,00 143.450.000,00 6.550.000,00 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster

industeri

3.07 . 3.07.01 . 16 . 02 6.550.000,00 143.450.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

300.000.000,00 0,00 290.000.000,00 10.000.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Industri Kreatif3.07 . 3.07.01 . 16 . 09 10.000.000,00 290.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

100.000.000,00 0,00 94.100.000,00 5.900.000,00 Pembinaan, pemantauan dan pengawasan usaha industri3.07 . 3.07.01 . 16 . 10 5.900.000,00 83.625.000,00 0,00 (10,48)(10.475.000,00) 89.525.000,00

50.000.000,00 0,00 45.825.000,00 4.175.000,00 Penyusunan profil industri kecil menengah/IKM3.07 . 3.07.01 . 16 . 14 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

460.000.000,00 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 0,00 18.400.000,00 441.600.000,00 3.07 . 3.07.01 . 17 11.700.000,00 288.300.000,00 0,00 300.000.000,00 (160.000.000,00) (34,78)

200.000.000,00 0,00 194.050.000,00 5.950.000,00 Pembinaan kemampuan teknologi industri3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 5.950.000,00 194.050.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

100.000.000,00 0,00 94.250.000,00 5.750.000,00 Temu kemitraan usaha IKM Kabupaten Klaten3.07 . 3.07.01 . 17 . 08 5.750.000,00 94.250.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

160.000.000,00 0,00 153.300.000,00 6.700.000,00 Magang IKM industri kreatif3.07 . 3.07.01 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 (100,00)(160.000.000,00) 0,00

640.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 39.000.000,00 148.151.000,00 452.849.000,00 3.07 . 4.01.03 126.491.000,00 103.509.000,00 33.000.000,00 263.000.000,00 (377.000.000,00) (58,91)

640.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 39.000.000,00 148.151.000,00 452.849.000,00 3.07 . 4.01.03 . 16 126.491.000,00 103.509.000,00 33.000.000,00 263.000.000,00 (377.000.000,00) (58,91)

640.000.000,00 39.000.000,00 452.849.000,00 148.151.000,00 Peningkatan koordinasi , pembinaan dan pengembangan perindustrian3.07 . 4.01.03 . 16 . 12 126.491.000,00 103.509.000,00 33.000.000,00 (58,91)(377.000.000,00) 263.000.000,00

353.780.000,00 Transmigrasi 0,00 8.200.000,00 345.580.000,00 3.08 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 (332.780.000,00) (94,06)

353.780.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 0,00 8.200.000,00 345.580.000,00 3.08 . 3.07.01 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 (332.780.000,00) (94,06)

313.780.000,00 Program pengembangan wilayah transmigrasi 0,00 8.200.000,00 305.580.000,00 3.08 . 3.07.01 . 15 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 (292.780.000,00) (93,31)

64.130.000,00 0,00 64.130.000,00 0,00 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam

rangka pengembangan kawasan transmigrasi

3.08 . 3.07.01 . 15 . 02 0,00 21.000.000,00 0,00 (67,25)(43.130.000,00) 21.000.000,00

110.500.000,00 0,00 110.500.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Transmigrasi3.08 . 3.07.01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(110.500.000,00) 0,00

139.150.000,00 0,00 130.950.000,00 8.200.000,00 Pendaftaran seleksi penampungan pengawalan pengerahan dan fasilitasi

perpindahan serta penempatan transmigran

3.08 . 3.07.01 . 15 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(139.150.000,00) 0,00

40.000.000,00 Program Transmigrasi lokal 0,00 0,00 40.000.000,00 3.08 . 3.07.01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00)

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyuluhan transmigrasi lokal3.08 . 3.07.01 . 16 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00) 0,00

143.153.033.000,00 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 10.497.864.603,00 24.361.895.869,56 108.293.272.527,44 4 23.275.822.698,56 77.599.376.182,44 8.683.398.655,00 109.558.597.536,00 (33.594.435.464,00) (23,47)

98.557.173.000,00 Administrasi Pemerintahan 8.285.167.603,00 11.664.993.265,56 78.607.012.131,44 4.01 11.349.891.315,56 58.541.979.284,44 6.552.271.255,00 76.444.141.855,00 (22.113.031.145,00) (22,44)

150.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 69.750.000,00 80.250.000,00 4.01 . 2.10.01 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 (137.500.000,00) (91,67)

150.000.000,00 Program intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat 0,00 69.750.000,00 80.250.000,00 4.01 . 2.10.01 . 17 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 (137.500.000,00) (91,67)

150.000.000,00 0,00 80.250.000,00 69.750.000,00 Optimalisasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat4.01 . 2.10.01 . 17 . 02 0,00 12.500.000,00 0,00 (91,67)(137.500.000,00) 12.500.000,00

24.825.573.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.539.960.400,00 4.829.018.044,00 18.456.594.556,00 4.01 . 4.01.03 4.917.303.796,00 13.157.102.656,00 982.736.900,00 19.057.143.352,00 (5.768.429.648,00) (23,24)

10.888.129.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21.947.900,00 2.755.924.544,00 8.110.256.556,00 4.01 . 4.01.03 . 01 2.758.685.296,00 6.919.869.836,00 30.391.900,00 9.708.947.032,00 (1.179.181.968,00) (10,83)





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

76.775.000,00 0,00 39.542.000,00 37.233.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 37.233.000,00 29.357.000,00 0,00 (13,27)(10.185.000,00) 66.590.000,00

2.630.000.000,00 0,00 2.630.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 0,00 2.630.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.630.000.000,00

450.000.000,00 0,00 446.750.000,00 3.250.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 3.250.000,00 416.750.000,00 0,00 (6,67)(30.000.000,00) 420.000.000,00


1.263.488.000,00 0,00 136.326.834,00 1.127.161.166,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 1.131.179.546,00 137.234.954,00 0,00 0,39 4.926.500,00 1.268.414.500,00

63.155.000,00 0,00 62.605.000,00 550.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 550.000,00 56.950.000,00 0,00 (8,95)(5.655.000,00) 57.500.000,00




50.000.000,00 10.391.900,00 39.608.100,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.03 . 01 . 14 0,00 39.608.100,00 10.391.900,00 0,00 0,00 50.000.000,00

129.321.000,00 11.556.000,00 116.415.000,00 1.350.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 1.350.000,00 110.372.000,00 0,00 (13,61)(17.599.000,00) 111.722.000,00

375.000.000,00 0,00 375.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 0,00 325.000.000,00 0,00 (13,33)(50.000.000,00) 325.000.000,00

1.005.916.000,00 0,00 943.420.784,00 62.495.216,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 62.495.216,00 1.414.694.784,00 0,00 46,85 471.274.000,00 1.477.190.000,00

1.435.501.000,00 0,00 1.435.501.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 0,00 395.411.160,00 0,00 (72,45)(1.040.089.840,00) 395.411.160,00




4.512.000,00 0,00 2.162.000,00 2.350.000,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 1.925.000,00 1.771.000,00 0,00 (18,09)(816.000,00) 3.696.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan4.01 . 4.01.03 . 01 . 25 0,00 68.800.000,00 0,00 (31,20)(31.200.000,00) 68.800.000,00

50.000.000,00 0,00 247.256,00 49.752.744,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.03 . 01 . 29 49.752.744,00 247.256,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

206.575.000,00 0,00 3.500.400,00 203.074.600,00 Penyediaan jasa tenaga keprotokoleran4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 204.797.300,00 5.425.400,00 20.000.000,00 11,45 23.647.700,00 230.222.700,00

3.526.162.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.518.012.500,00 24.900.000,00 1.983.249.500,00 4.01 . 4.01.03 . 02 22.700.000,00 2.098.386.480,00 938.385.000,00 3.059.471.480,00 (466.690.520,00) (13,24)

150.000.000,00 50.200.000,00 99.800.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 0,00 45.000.000,00 6.350.000,00 (65,77)(98.650.000,00) 51.350.000,00


654.606.000,00 652.532.500,00 2.073.500,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 0,00 36.850.000,00 344.150.000,00 (41,80)(273.606.000,00) 381.000.000,00

285.040.000,00 284.090.000,00 50.000,00 900.000,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 0,00 0,00 200.000.000,00 (29,83)(85.040.000,00) 200.000.000,00

150.000.000,00 0,00 147.500.000,00 2.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 2.500.000,00 147.500.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00


75.000.000,00 0,00 73.150.000,00 1.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 23 1.850.000,00 73.150.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00


40.000.000,00 0,00 38.650.000,00 1.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 25 1.350.000,00 38.650.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

83.500.000,00 0,00 81.650.000,00 1.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 1.850.000,00 75.030.000,00 0,00 (7,93)(6.620.000,00) 76.880.000,00

93.000.000,00 0,00 91.650.000,00 1.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 900.000,00 82.300.000,00 0,00 (10,54)(9.800.000,00) 83.200.000,00

30.000.000,00 0,00 28.650.000,00 1.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.03 . 02 . 29 1.350.000,00 28.650.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

36.350.000,00 0,00 35.000.000,00 1.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung non kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 2.500.000,00 133.850.000,00 0,00 275,10 100.000.000,00 136.350.000,00

58.000.000,00 0,00 57.000.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komunikasi dan informasi4.01 . 4.01.03 . 02 . 31 1.000.000,00 57.000.000,00 0,00 0,00 0,00 58.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penataan Arsip Kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 48 0,00 6.785.000,00 0,00 (32,15)(3.215.000,00) 6.785.000,00

447.500.000,00 147.500.000,00 297.350.000,00 2.650.000,00 Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 53 2.650.000,00 297.350.000,00 147.500.000,00 0,00 0,00 447.500.000,00

100.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 1.800.000,00 98.200.000,00 4.01 . 4.01.03 . 03 1.800.000,00 42.200.000,00 0,00 44.000.000,00 (56.000.000,00) (56,00)

100.000.000,00 0,00 98.200.000,00 1.800.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 1.800.000,00 42.200.000,00 0,00 (56,00)(56.000.000,00) 44.000.000,00

126.900.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 3.700.000,00 123.200.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05 1.350.000,00 37.287.550,00 0,00 38.637.550,00 (88.262.450,00) (69,55)

64.900.000,00 0,00 63.050.000,00 1.850.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 05 . 02 1.350.000,00 31.100.000,00 0,00 (50,00)(32.450.000,00) 32.450.000,00

62.000.000,00 0,00 60.150.000,00 1.850.000,00 Pembinaan Kompetensi Teknis4.01 . 4.01.03 . 05 . 07 0,00 6.187.550,00 0,00 (90,02)(55.812.450,00) 6.187.550,00

225.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

0,00 40.150.000,00 184.850.000,00 4.01 . 4.01.03 . 06 0,00 65.175.000,00 0,00 65.175.000,00 (159.825.000,00) (71,03)

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 0,00 12.825.000,00 0,00 (14,50)(2.175.000,00) 12.825.000,00

210.000.000,00 0,00 169.850.000,00 40.150.000,00 Pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah4.01 . 4.01.03 . 06 . 09 0,00 52.350.000,00 0,00 (75,07)(157.650.000,00) 52.350.000,00

4.899.860.000,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

0,00 192.275.000,00 4.707.585.000,00 4.01 . 4.01.03 . 16 170.000.000,00 2.569.665.500,00 13.960.000,00 2.753.625.500,00 (2.146.234.500,00) (43,80)

600.000.000,00 0,00 597.400.000,00 2.600.000,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi

sosial dan kemasyarakatan

4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 2.600.000,00 448.310.000,00 0,00 (24,85)(149.090.000,00) 450.910.000,00

150.000.000,00 0,00 147.500.000,00 2.500.000,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah

non departemen/luar negeri

4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 2.500.000,00 107.500.000,00 0,00 (26,67)(40.000.000,00) 110.000.000,00

75.000.000,00 0,00 73.150.000,00 1.850.000,00 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 04 1.850.000,00 143.150.000,00 0,00 93,33 70.000.000,00 145.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

615.000.000,00 0,00 615.000.000,00 0,00 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 0,00 255.000.000,00 0,00 (58,54)(360.000.000,00) 255.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat Koordinasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 0,00 2.660.000,00 0,00 (73,40)(7.340.000,00) 2.660.000,00

275.000.000,00 0,00 176.150.000,00 98.850.000,00 Penyusunan informasi dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 91.850.000,00 108.975.000,00 0,00 (26,97)(74.175.000,00) 200.825.000,00

165.000.000,00 0,00 94.850.000,00 70.150.000,00 Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 09 64.150.000,00 66.612.500,00 0,00 (20,75)(34.237.500,00) 130.762.500,00

1.800.000.000,00 0,00 1.794.800.000,00 5.200.000,00 Penyediaan Biaya Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 12 5.200.000,00 1.243.733.000,00 0,00 (30,61)(551.067.000,00) 1.248.933.000,00

228.950.000,00 0,00 220.975.000,00 7.975.000,00 Peningkatan keprotokolan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 13 1.850.000,00 193.725.000,00 13.960.000,00 (8,48)(19.415.000,00) 209.535.000,00

980.910.000,00 0,00 977.760.000,00 3.150.000,00 Fasilitasi Persiapan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih4.01 . 4.01.03 . 16 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(980.910.000,00) 0,00

310.000.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 19.000.000,00 291.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 18 19.000.000,00 44.533.000,00 0,00 63.533.000,00 (246.467.000,00) (79,51)

310.000.000,00 0,00 291.000.000,00 19.000.000,00 Peningkatan koordinasi kerjasama antar daerah4.01 . 4.01.03 . 18 . 06 19.000.000,00 44.533.000,00 0,00 (79,51)(246.467.000,00) 63.533.000,00

1.370.000.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 846.800.000,00 523.200.000,00 4.01 . 4.01.03 . 19 1.111.500.000,00 284.640.000,00 0,00 1.396.140.000,00 26.140.000,00 1,91

25.000.000,00 0,00 24.250.000,00 750.000,00 Publikasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 19 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00

40.000.000,00 0,00 29.450.000,00 10.550.000,00 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan

perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan

peundang-undangan daerah

4.01 . 4.01.03 . 19 . 06 9.300.000,00 0,00 0,00 (76,75)(30.700.000,00) 9.300.000,00

985.000.000,00 0,00 285.700.000,00 699.300.000,00 Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah4.01 . 4.01.03 . 19 . 07 986.300.000,00 239.300.000,00 0,00 24,43 240.600.000,00 1.225.600.000,00

45.000.000,00 0,00 37.750.000,00 7.250.000,00 Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum4.01 . 4.01.03 . 19 . 08 0,00 30.000.000,00 0,00 (33,33)(15.000.000,00) 30.000.000,00

75.000.000,00 0,00 10.850.000,00 64.150.000,00 Evaluasi Produk Hukum Daerah4.01 . 4.01.03 . 19 . 09 59.150.000,00 8.380.000,00 0,00 (9,96)(7.470.000,00) 67.530.000,00

100.000.000,00 0,00 96.950.000,00 3.050.000,00 Penyusunan Himpunan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah4.01 . 4.01.03 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00

100.000.000,00 0,00 38.250.000,00 61.750.000,00 Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda)4.01 . 4.01.03 . 19 . 11 56.750.000,00 6.960.000,00 0,00 (36,29)(36.290.000,00) 63.710.000,00

1.411.994.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 558.998.500,00 852.995.500,00 4.01 . 4.01.03 . 23 501.298.500,00 303.298.790,00 0,00 804.597.290,00 (607.396.710,00) (43,02)

71.600.000,00 0,00 59.925.000,00 11.675.000,00 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 11.675.000,00 59.925.000,00 0,00 0,00 0,00 71.600.000,00

48.818.000,00 0,00 40.568.000,00 8.250.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 0,00 7.092.500,00 0,00 (85,47)(41.725.500,00) 7.092.500,00

131.800.000,00 0,00 129.200.000,00 2.600.000,00 Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 23 . 06 1.850.000,00 48.299.465,00 0,00 (61,95)(81.650.535,00) 50.149.465,00

210.000.000,00 0,00 82.950.000,00 127.050.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 23 . 07 95.950.000,00 37.068.725,00 0,00 (36,66)(76.981.275,00) 133.018.725,00

509.776.000,00 0,00 155.487.000,00 354.289.000,00 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 23 . 08 348.889.000,00 93.512.600,00 0,00 (13,22)(67.374.400,00) 442.401.600,00

130.000.000,00 0,00 129.100.000,00 900.000,00 Pembinaan Kompetensi Teknis4.01 . 4.01.03 . 23 . 09 900.000,00 20.950.000,00 0,00 (83,19)(108.150.000,00) 21.850.000,00

90.000.000,00 0,00 78.500.000,00 11.500.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Budaya Kerja4.01 . 4.01.03 . 23 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(90.000.000,00) 0,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan Pengelolaan Aparatur4.01 . 4.01.03 . 23 . 12 0,00 7.650.000,00 0,00 (49,00)(7.350.000,00) 7.650.000,00

100.000.000,00 0,00 87.700.000,00 12.300.000,00 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)4.01 . 4.01.03 . 23 . 13 12.300.000,00 6.435.000,00 0,00 (81,27)(81.265.000,00) 18.735.000,00

105.000.000,00 0,00 74.565.500,00 30.434.500,00 Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi4.01 . 4.01.03 . 23 . 14 29.734.500,00 22.365.500,00 0,00 (50,38)(52.900.000,00) 52.100.000,00

730.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 229.668.800,00 500.331.200,00 4.01 . 4.01.03 . 24 155.068.800,00 158.112.000,00 0,00 313.180.800,00 (416.819.200,00) (57,10)

115.000.000,00 0,00 84.415.500,00 30.584.500,00 Penyusunan Standar Prosedur dan Metode Kerja4.01 . 4.01.03 . 24 . 03 30.584.500,00 9.919.500,00 0,00 (64,78)(74.496.000,00) 40.504.000,00

150.000.000,00 0,00 120.400.000,00 29.600.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Publik4.01 . 4.01.03 . 24 . 04 29.600.000,00 53.970.000,00 0,00 (44,29)(66.430.000,00) 83.570.000,00

150.000.000,00 0,00 87.800.000,00 62.200.000,00 Penyusunan Analisis Jabatan4.01 . 4.01.03 . 24 . 06 0,00 17.315.000,00 0,00 (88,46)(132.685.000,00) 17.315.000,00

215.000.000,00 0,00 120.115.700,00 94.884.300,00 Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah4.01 . 4.01.03 . 24 . 09 94.884.300,00 36.407.500,00 0,00 (38,93)(83.708.200,00) 131.291.800,00

100.000.000,00 0,00 87.600.000,00 12.400.000,00 Penyusunan Evaluasi Jabatan4.01 . 4.01.03 . 24 . 10 0,00 40.500.000,00 0,00 (59,50)(59.500.000,00) 40.500.000,00

667.500.000,00 Program Penyuluhan dan Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM 0,00 22.600.000,00 644.900.000,00 4.01 . 4.01.03 . 26 66.100.000,00 494.000.000,00 0,00 560.100.000,00 (107.400.000,00) (16,09)

267.500.000,00 0,00 266.200.000,00 1.300.000,00 Sosialisasi produk-produk hukum dan penyuluhan hukum terpadu4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(267.500.000,00) 0,00

300.000.000,00 0,00 298.700.000,00 1.300.000,00 Penanganan perkara/gugatan perdata, perkata tata usaha negara dan

penghormatan HAM

4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 46.100.000,00 423.900.000,00 0,00 56,67 170.000.000,00 470.000.000,00

100.000.000,00 0,00 80.000.000,00 20.000.000,00 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 20.000.000,00 70.100.000,00 0,00 (9,90)(9.900.000,00) 90.100.000,00

110.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00 36.354.200,00 73.645.800,00 4.01 . 4.01.03 . 29 14.454.200,00 18.172.500,00 0,00 32.626.700,00 (77.373.300,00) (70,34)

70.000.000,00 0,00 45.145.800,00 24.854.200,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.03 . 29 . 02 14.454.200,00 12.570.000,00 0,00 (61,39)(42.975.800,00) 27.024.200,00

40.000.000,00 0,00 28.500.000,00 11.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)4.01 . 4.01.03 . 29 . 05 0,00 5.602.500,00 0,00 (85,99)(34.397.500,00) 5.602.500,00

460.028.000,00 Peningkatan Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 0,00 96.847.000,00 363.181.000,00 4.01 . 4.01.03 . 33 95.347.000,00 121.762.000,00 0,00 217.109.000,00 (242.919.000,00) (52,81)

90.028.000,00 0,00 76.303.000,00 13.725.000,00 Penyusunan Peraturan Bupati Klaten tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pembangunan

4.01 . 4.01.03 . 33 . 01 12.925.000,00 67.605.000,00 0,00 (10,55)(9.498.000,00) 80.530.000,00

297.000.000,00 0,00 214.778.000,00 82.222.000,00 Penunjang Operasional Unit Informasi Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 33 . 02 81.872.000,00 38.407.000,00 0,00 (59,50)(176.721.000,00) 120.279.000,00

73.000.000,00 0,00 72.100.000,00 900.000,00 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik4.01 . 4.01.03 . 33 . 03 550.000,00 15.750.000,00 0,00 (77,67)(56.700.000,00) 16.300.000,00

35.000.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 723.479.000,00 1.222.301.000,00 33.054.220.000,00 4.01 . 4.01.04 1.091.597.000,00 29.133.628.500,00 791.275.000,00 31.016.500.500,00 (3.983.499.500,00) (11,38)

2.598.122.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.550.000,00 639.268.000,00 1.939.304.000,00 4.01 . 4.01.04 . 01 579.052.000,00 1.635.164.000,00 6.325.000,00 2.220.541.000,00 (377.581.000,00) (14,53)





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

78.717.000,00 0,00 51.554.000,00 27.163.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 10.050.000,00 48.129.000,00 0,00 (26,09)(20.538.000,00) 58.179.000,00

430.000.000,00 0,00 428.500.000,00 1.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 1.500.000,00 400.100.000,00 0,00 (6,60)(28.400.000,00) 401.600.000,00



45.000.000,00 0,00 44.250.000,00 750.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 750.000,00 24.251.000,00 0,00 (44,44)(19.999.000,00) 25.001.000,00

11.700.000,00 0,00 11.200.000,00 500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 500.000,00 11.200.000,00 0,00 0,00 0,00 11.700.000,00

108.386.000,00 0,00 107.386.000,00 1.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 1.000.000,00 91.736.000,00 0,00 (14,44)(15.650.000,00) 92.736.000,00

137.304.000,00 19.550.000,00 115.379.000,00 2.375.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 2.375.000,00 115.379.000,00 6.325.000,00 (9,63)(13.225.000,00) 124.079.000,00

25.815.000,00 0,00 24.815.000,00 1.000.000,00 Penyediaan bahan logistik4.01 . 4.01.04 . 01 . 16 1.000.000,00 19.815.000,00 0,00 (19,37)(5.000.000,00) 20.815.000,00





55.000.000,00 0,00 54.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 1.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00

1.540.439.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 624.391.000,00 73.542.000,00 842.506.000,00 4.01 . 4.01.04 . 02 73.228.000,00 820.680.000,00 784.950.000,00 1.678.858.000,00 138.419.000,00 8,99

98.000.000,00 56.805.000,00 41.195.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.04 . 02 . 06 0,00 41.195.000,00 87.805.000,00 31,63 31.000.000,00 129.000.000,00

541.156.000,00 468.281.000,00 72.875.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 0,00 78.985.000,00 697.145.000,00 43,42 234.974.000,00 776.130.000,00

200.790.000,00 99.305.000,00 97.457.000,00 4.028.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.04 . 02 . 20 4.028.000,00 97.457.000,00 0,00 (49,46)(99.305.000,00) 101.485.000,00

200.000.000,00 0,00 195.622.000,00 4.378.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 4.064.000,00 170.936.000,00 0,00 (12,50)(25.000.000,00) 175.000.000,00

160.000.000,00 0,00 98.864.000,00 61.136.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.04 . 02 . 23 61.136.000,00 98.864.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000.000,00

117.999.000,00 0,00 116.499.000,00 1.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 1.500.000,00 116.499.000,00 0,00 0,00 0,00 117.999.000,00

40.000.000,00 0,00 39.250.000,00 750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.04 . 02 . 25 750.000,00 55.750.000,00 0,00 41,25 16.500.000,00 56.500.000,00

163.000.000,00 0,00 161.500.000,00 1.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 28 1.500.000,00 141.750.000,00 0,00 (12,12)(19.750.000,00) 143.250.000,00

19.494.000,00 0,00 19.244.000,00 250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.04 . 02 . 29 250.000,00 19.244.000,00 0,00 0,00 0,00 19.494.000,00

396.480.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 5.000.000,00 391.480.000,00 4.01 . 4.01.04 . 03 500.000,00 20.370.000,00 0,00 20.870.000,00 (375.610.000,00) (94,74)

284.000.000,00 0,00 281.500.000,00 2.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(284.000.000,00) 0,00

112.480.000,00 0,00 109.980.000,00 2.500.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.04 . 03 . 05 500.000,00 20.370.000,00 0,00 (81,45)(91.610.000,00) 20.870.000,00

30.464.959.000,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 79.538.000,00 504.491.000,00 29.880.930.000,00 4.01 . 4.01.04 . 15 438.817.000,00 26.657.414.500,00 0,00 27.096.231.500,00 (3.368.727.500,00) (11,06)

5.402.850.000,00 0,00 5.392.600.000,00 10.250.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 9.250.000,00 2.796.841.000,00 0,00 (48,06)(2.596.759.000,00) 2.806.091.000,00

605.056.000,00 0,00 581.810.000,00 23.246.000,00 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat/tokoh agama

4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 23.246.000,00 472.343.000,00 0,00 (18,09)(109.467.000,00) 495.589.000,00

302.549.000,00 0,00 259.803.000,00 42.746.000,00 Rapat-rapat paripurna4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 42.746.000,00 209.792.000,00 0,00 (16,53)(50.011.000,00) 252.538.000,00

3.420.556.000,00 0,00 3.175.056.000,00 245.500.000,00 Kegiatan Reses4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 208.000.000,00 2.521.836.000,00 0,00 (20,19)(690.720.000,00) 2.729.836.000,00

4.429.395.000,00 0,00 4.422.895.000,00 6.500.000,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 6.500.000,00 4.148.395.000,00 0,00 (6,20)(274.500.000,00) 4.154.895.000,00

56.510.000,00 0,00 55.510.000,00 1.000.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 750.000,00 35.110.000,00 0,00 (36,54)(20.650.000,00) 35.860.000,00

701.460.000,00 0,00 696.460.000,00 5.000.000,00 Penyusunan Produk Hukum DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 5.000.000,00 124.960.000,00 0,00 (81,47)(571.500.000,00) 129.960.000,00

94.735.000,00 0,00 87.860.000,00 6.875.000,00 Penyusunan Risalah4.01 . 4.01.04 . 15 . 10 6.875.000,00 87.860.000,00 0,00 0,00 0,00 94.735.000,00

14.262.711.000,00 0,00 14.252.336.000,00 10.375.000,00 Fasilitasi Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 12 10.375.000,00 15.228.748.500,00 0,00 6,85 976.412.500,00 15.239.123.500,00

374.448.000,00 0,00 370.948.000,00 3.500.000,00 Fasilitasi Fraksi DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 3.500.000,00 348.177.000,00 0,00 (6,08)(22.771.000,00) 351.677.000,00

393.000.000,00 0,00 327.762.000,00 65.238.000,00 Fasilitasi Rumah Jabatan Pimpinan DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 15 67.538.000,00 425.462.000,00 0,00 25,45 100.000.000,00 493.000.000,00

369.599.000,00 79.538.000,00 207.400.000,00 82.661.000,00 Penyebarluasan informasi lembaga perwakilan rakyat daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 16 53.437.000,00 207.400.000,00 0,00 (29,43)(108.762.000,00) 260.837.000,00

52.090.000,00 0,00 50.490.000,00 1.600.000,00 Penyusunan Profile DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 17 1.600.000,00 50.490.000,00 0,00 0,00 0,00 52.090.000,00

3.570.212.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 555.657.500,00 727.183.460,00 2.287.371.040,00 4.01 . 4.01.10 689.713.460,00 1.569.347.270,00 491.262.500,00 2.750.323.230,00 (819.888.770,00) (22,96)





39.600.000,00 0,00 1.925.680,00 37.674.320,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 08 37.674.320,00 1.825.160,00 0,00 (0,25)(100.520,00) 39.499.480,00









JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12




52.100.000,00 0,00 2.425.760,00 49.674.240,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 49.674.240,00 1.666.380,00 0,00 (1,46)(759.380,00) 51.340.620,00

137.120.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.120.000,00 0,00 123.000.000,00 4.01 . 4.01.10 . 02 4.000.000,00 250.521.300,00 4.620.000,00 259.141.300,00 122.021.300,00 88,99



3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 4.000.000,00 134.000.000,00 0,00 4.500,00 135.000.000,00 138.000.000,00





3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga4.01 . 4.01.10 . 02 . 45 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

87.500.000,00 0,00 87.500.000,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 53 0,00 84.021.300,00 0,00 (3,98)(3.478.700,00) 84.021.300,00

474.212.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi

Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 21.000.000,00 453.212.000,00 4.01 . 4.01.10 . 27 1.800.000,00 192.789.500,00 0,00 194.589.500,00 (279.622.500,00) (58,97)

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

di Kecamatan

4.01 . 4.01.10 . 27 . 01 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan Kecamatan

4.01 . 4.01.10 . 27 . 02 0,00 2.595.000,00 0,00 (48,10)(2.405.000,00) 2.595.000,00

269.800.000,00 0,00 250.600.000,00 19.200.000,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.10 . 27 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(269.800.000,00) 0,00

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.10 . 27 . 04 0,00 10.000.000,00 0,00 42,86 3.000.000,00 10.000.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 27 . 05 0,00 16.550.500,00 0,00 (17,25)(3.449.500,00) 16.550.500,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 27 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(6.000.000,00) 0,00

159.412.000,00 0,00 157.612.000,00 1.800.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.10 . 27 . 08 1.800.000,00 156.644.000,00 0,00 (0,61)(968.000,00) 158.444.000,00


Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 31.700.000,00 85.300.000,00 4.01 . 4.01.10 . 28 34.650.000,00 111.601.720,00 12.025.000,00 158.276.720,00 41.276.720,00 35,28

34.000.000,00 0,00 9.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

4.01 . 4.01.10 . 28 . 01 24.200.000,00 0,00 0,00 (28,82)(9.800.000,00) 24.200.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

4.01 . 4.01.10 . 28 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(3.000.000,00) 0,00

80.000.000,00 0,00 72.500.000,00 7.500.000,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

4.01 . 4.01.10 . 28 . 03 10.450.000,00 111.601.720,00 12.025.000,00 67,60 54.076.720,00 134.076.720,00



0,00 0,00 31.000.000,00 4.01 . 4.01.10 . 29 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 (23.000.000,00) (74,19)

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 29 . 01 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 29 . 02 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 29 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(6.000.000,00) 0,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 29 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(3.000.000,00) 0,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.10 . 29 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(8.000.000,00) 0,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.10 . 29 . 09 0,00 0,00 0,00 (100,00)(6.000.000,00) 0,00

1.648.618.400,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi

Administrasi Pembangunan Kelurahan

541.537.500,00 135.523.280,00 971.557.620,00 4.01 . 4.01.10 . 30 106.273.280,00 619.715.245,00 460.217.500,00 1.186.206.025,00 (462.412.375,00) (28,05)

25.000.000,00 0,00 20.000.000,00 5.000.000,00 Koordinasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)4.01 . 4.01.10 . 30 . 01 5.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 30 . 02 0,00 2.625.000,00 0,00 (56,25)(3.375.000,00) 2.625.000,00

885.618.400,00 132.387.500,00 642.207.620,00 111.023.280,00 Pengadaan Pembangunan Pengembangan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Lingkungan Kelurahan

4.01 . 4.01.10 . 30 . 08 81.273.280,00 262.556.545,00 51.067.500,00 (55,41)(490.721.075,00) 394.897.325,00

732.000.000,00 409.150.000,00 303.350.000,00 19.500.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)4.01 . 4.01.10 . 30 . 09 20.000.000,00 334.533.700,00 409.150.000,00 4,33 31.683.700,00 763.683.700,00


Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 244.800.000,00 273.724.700,00 4.01 . 4.01.10 . 31 244.800.000,00 70.830.566,00 0,00 315.630.566,00 (202.894.134,00) (39,13)

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 31 . 01 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

515.524.700,00 0,00 270.724.700,00 244.800.000,00 Fasilitasi Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan

4.01 . 4.01.10 . 31 . 03 244.800.000,00 67.830.566,00 0,00 (39,36)(202.894.134,00) 312.630.566,00


Pemerintahan Kelurahan

0,00 143.000.000,00 77.074.400,00 4.01 . 4.01.10 . 32 147.530.000,00 129.664.475,00 14.400.000,00 291.594.475,00 71.520.075,00 32,50

58.174.400,00 0,00 53.524.400,00 4.650.000,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 32 . 01 4.650.000,00 118.505.075,00 14.400.000,00 136,45 79.380.675,00 137.555.075,00

45.000.000,00 0,00 14.250.000,00 30.750.000,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 32 . 02 35.280.000,00 5.490.000,00 0,00 (9,40)(4.230.000,00) 40.770.000,00

49.000.000,00 0,00 8.600.000,00 40.400.000,00 Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)4.01 . 4.01.10 . 32 . 05 40.400.000,00 4.969.400,00 0,00 (7,41)(3.630.600,00) 45.369.400,00

24.500.000,00 0,00 500.000,00 24.000.000,00 Kompensasi Gaji Perangkat Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 32 . 06 24.000.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 24.500.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

43.400.000,00 0,00 200.000,00 43.200.000,00 Peningkatan Kesejahteraan Aparat Pemerintahan dan Lembaga Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 32 . 07 43.200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 43.400.000,00

9.233.556.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 3.472.170.707,00 1.596.443.468,00 4.164.941.825,00 4.01 . 4.01.11 1.545.766.310,00 2.717.315.432,00 2.761.756.905,00 7.024.838.647,00 (2.208.717.353,00) (23,92)

1.040.147.220,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 371.136.528,00 669.010.692,00 4.01 . 4.01.11 . 01 360.041.640,00 378.342.703,00 0,00 738.384.343,00 (301.762.877,00) (29,01)



35.200.000,00 0,00 35.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 03 0,00 29.950.000,00 0,00 (14,91)(5.250.000,00) 29.950.000,00











39.800.000,00 0,00 1.868.624,00 37.931.376,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.11 . 01 . 29 38.512.120,00 162.880,00 0,00 (2,83)(1.125.000,00) 38.675.000,00




65.350.000,00 64.750.000,00 0,00 600.000,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.11 . 02 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(65.350.000,00) 0,00



17.025.000,00 0,00 17.025.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 26 0,00 16.125.000,00 0,00 (5,29)(900.000,00) 16.125.000,00




14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00 Fasilitasi Pindahan Kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 54 0,00 0,00 0,00 (100,00)(14.400.000,00) 0,00



0,00 15.700.000,00 557.356.000,00 4.01 . 4.01.11 . 27 9.000.000,00 224.474.200,00 0,00 233.474.200,00 (339.581.800,00) (59,26)


di Kecamatan

4.01 . 4.01.11 . 27 . 01 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00



4.01 . 4.01.11 . 27 . 02 0,00 250.000,00 0,00 (95,00)(4.750.000,00) 250.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.11 . 27 . 03 1.950.000,00 4.500.000,00 0,00 (98,13)(338.750.000,00) 6.450.000,00

15.000.000,00 0,00 11.950.000,00 3.050.000,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.11 . 27 . 04 3.050.000,00 11.950.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 27 . 05 0,00 22.918.200,00 0,00 52,79 7.918.200,00 22.918.200,00


8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 27 . 07 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

174.856.000,00 0,00 170.856.000,00 4.000.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.11 . 27 . 08 4.000.000,00 170.856.000,00 0,00 0,00 0,00 174.856.000,00



0,00 28.250.000,00 82.750.000,00 4.01 . 4.01.11 . 28 31.650.000,00 121.642.384,00 13.340.000,00 166.632.384,00 55.632.384,00 50,12


Kecamatan

4.01 . 4.01.11 . 28 . 01 26.200.000,00 2.975.000,00 0,00 (14,19)(4.825.000,00) 29.175.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.11 . 28 . 02 0,00 3.800.000,00 0,00 (52,50)(4.200.000,00) 3.800.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.11 . 28 . 03 5.450.000,00 114.867.384,00 13.340.000,00 93,71 64.657.384,00 133.657.384,00



0,00 0,00 36.000.000,00 4.01 . 4.01.11 . 29 0,00 10.092.500,00 0,00 10.092.500,00 (25.907.500,00) (71,97)

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 29 . 01 0,00 1.900.000,00 0,00 (65,45)(3.600.000,00) 1.900.000,00


5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 29 . 03 0,00 1.850.000,00 0,00 (66,36)(3.650.000,00) 1.850.000,00

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 29 . 04 0,00 842.500,00 0,00 (81,28)(3.657.500,00) 842.500,00






JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

4.924.860.300,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi


3.209.654.620,00 232.465.440,00 1.482.740.240,00 4.01 . 4.01.11 . 30 205.445.440,00 1.251.242.782,00 2.636.268.418,00 4.092.956.640,00 (831.903.660,00) (16,89)

45.274.000,00 0,00 45.274.000,00 0,00 Koordinasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)4.01 . 4.01.11 . 30 . 01 0,00 44.400.000,00 0,00 (1,93)(874.000,00) 44.400.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan4.01 . 4.01.11 . 30 . 04 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

2.673.586.300,00 1.396.504.440,00 1.078.616.420,00 198.465.440,00 Pengadaan Pembangunan Pengembangan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


4.01 . 4.01.11 . 30 . 08 171.445.440,00 1.012.887.112,00 591.304.530,00 (33,59)(897.949.218,00) 1.775.637.082,00

2.196.000.000,00 1.813.150.180,00 348.849.820,00 34.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)4.01 . 4.01.11 . 30 . 09 34.000.000,00 183.955.670,00 2.044.963.888,00 3,05 66.919.558,00 2.262.919.558,00

1.603.927.430,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi


67.991.087,00 588.400.000,00 947.536.343,00 4.01 . 4.01.11 . 31 584.250.000,00 331.638.763,00 65.748.487,00 981.637.250,00 (622.290.180,00) (38,80)


1.600.927.430,00 67.991.087,00 944.536.343,00 588.400.000,00 Fasilitasi Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan

4.01 . 4.01.11 . 31 . 03 584.250.000,00 328.638.763,00 65.748.487,00 (38,87)(622.290.180,00) 978.637.250,00



0,00 358.041.500,00 200.052.550,00 4.01 . 4.01.11 . 32 353.429.230,00 250.966.800,00 0,00 604.396.030,00 46.301.980,00 8,30

109.151.000,00 0,00 109.151.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 32 . 01 0,00 212.521.500,00 0,00 94,70 103.370.500,00 212.521.500,00



33.320.000,00 0,00 2.312.000,00 31.008.000,00 Kompensasi Gaji Perangkat Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 32 . 06 31.008.000,00 2.312.000,00 0,00 0,00 0,00 33.320.000,00

65.182.000,00 0,00 382.000,00 64.800.000,00 Peningkatan Kesejahteraan Aparat Pemerintahan dan Lembaga Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 32 . 07 61.200.000,00 382.000,00 0,00 (5,52)(3.600.000,00) 61.582.000,00

2.366.200.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 767.371.496,00 418.511.202,56 1.180.317.301,44 4.01 . 4.01.12 368.011.082,56 696.195.358,44 591.512.000,00 1.655.718.441,00 (710.481.559,00) (30,03)



42.516.000,00 0,00 42.516.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 0,00 42.500.000,00 0,00 (0,04)(16.000,00) 42.500.000,00

5.000.000,00 0,00 3.250.000,00 1.750.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(5.000.000,00) 0,00

32.939.883,28 0,00 6.718.515,28 26.221.368,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 08 26.221.368,00 6.717.795,28 0,00 0,00 (720,00) 32.939.163,28

18.984.602,00 0,00 18.984.602,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 0,00 18.984.000,00 0,00 0,00 (602,00) 18.984.000,00







40.669.106,56 0,00 332.000,00 40.337.106,56 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 40.336.986,56 332.000,00 0,00 0,00 (120,00) 40.668.986,56

41.071.378,00 0,00 2.560.018,00 38.511.360,00 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah4.01 . 4.01.12 . 01 . 23 38.511.360,00 2.559.640,00 0,00 0,00 (378,00) 41.071.000,00

27.325.368,00 0,00 1.104.000,00 26.221.368,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.12 . 01 . 29 26.221.368,00 1.103.880,00 0,00 0,00 (120,00) 27.325.248,00

243.258.114,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 39.315.000,00 1.600.000,00 202.343.114,00 4.01 . 4.01.12 . 02 800.000,00 98.164.000,00 18.800.000,00 117.764.000,00 (125.494.114,00) (51,59)


20.000.000,00 19.515.000,00 485.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 09 0,00 0,00 0,00 (100,00)(20.000.000,00) 0,00


9.284.500,00 0,00 9.284.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 0,00 9.284.000,00 0,00 (0,01)(500,00) 9.284.000,00


2.145.000,00 0,00 2.145.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.12 . 02 . 29 0,00 880.000,00 0,00 (58,97)(1.265.000,00) 880.000,00

151.229.814,00 0,00 149.629.814,00 1.600.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 42 800.000,00 80.000.000,00 0,00 (46,57)(70.429.814,00) 80.800.000,00

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 53 0,00 0,00 0,00 (100,00)(7.500.000,00) 0,00



0,00 44.600.000,00 490.220.788,16 4.01 . 4.01.12 . 27 6.650.000,00 252.229.933,16 0,00 258.879.933,16 (275.940.855,00) (51,60)


di Kecamatan

4.01 . 4.01.12 . 27 . 01 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00



4.01 . 4.01.12 . 27 . 02 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.12 . 27 . 03 0,00 13.992.433,16 0,00 (95,54)(299.940.855,00) 13.992.433,16

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.12 . 27 . 04 4.800.000,00 22.200.000,00 0,00 170,00 17.000.000,00 27.000.000,00








JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12



0,00 33.200.000,00 57.950.000,00 4.01 . 4.01.12 . 28 39.150.000,00 102.104.910,00 34.915.000,00 176.169.910,00 85.019.910,00 93,27


Kecamatan

4.01 . 4.01.12 . 28 . 01 32.200.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.12 . 28 . 02 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.12 . 28 . 03 6.950.000,00 90.304.910,00 34.915.000,00 180,32 85.019.910,00 132.169.910,00



0,00 0,00 34.880.000,00 4.01 . 4.01.12 . 29 0,00 22.880.000,00 0,00 22.880.000,00 (12.000.000,00) (34,40)



5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 29 . 03 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 29 . 04 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00




723.256.496,00 2.500.000,00 3.421.000,00 4.01 . 4.01.12 . 30 15.600.000,00 37.159.000,00 537.797.000,00 590.556.000,00 (138.621.496,00) (19,01)

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Koordinasi,Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan

Kelurahan

4.01 . 4.01.12 . 30 . 03 13.100.000,00 33.738.000,00 32.995.000,00 0,00 79.833.000,00 79.833.000,00

5.921.000,00 0,00 3.421.000,00 2.500.000,00 Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 30 . 05 2.500.000,00 3.421.000,00 0,00 0,00 0,00 5.921.000,00

418.906.496,00 418.906.496,00 0,00 0,00 Pengadaan Pembangunan Pengembangan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


4.01 . 4.01.12 . 30 . 08 0,00 0,00 138.740.000,00 (66,88)(280.166.496,00) 138.740.000,00

304.350.000,00 304.350.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)4.01 . 4.01.12 . 30 . 09 0,00 0,00 366.062.000,00 20,28 61.712.000,00 366.062.000,00



4.800.000,00 116.750.000,00 173.863.764,00 4.01 . 4.01.12 . 31 111.700.000,00 19.209.700,00 0,00 130.909.700,00 (164.504.064,00) (55,69)

233.763.764,00 4.800.000,00 114.113.764,00 114.850.000,00 Fasilitasi Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan

4.01 . 4.01.12 . 31 . 03 109.800.000,00 11.382.000,00 0,00 (48,16)(112.581.764,00) 121.182.000,00

61.650.000,00 0,00 59.750.000,00 1.900.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DAU Tambahan)4.01 . 4.01.12 . 31 . 04 1.900.000,00 7.827.700,00 0,00 (84,22)(51.922.300,00) 9.727.700,00



0,00 86.820.000,00 24.471.000,00 4.01 . 4.01.12 . 32 62.820.000,00 31.675.500,00 0,00 94.495.500,00 (16.795.500,00) (15,09)

15.627.000,00 0,00 15.627.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 32 . 01 0,00 26.030.000,00 0,00 66,57 10.403.000,00 26.030.000,00



43.658.000,00 0,00 458.000,00 43.200.000,00 Peningkatan Kesejahteraan Aparat Pemerintahan dan Lembaga Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 32 . 07 43.200.000,00 458.000,00 0,00 0,00 0,00 43.658.000,00

902.420.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 42.950.000,00 94.048.480,00 765.421.520,00 4.01 . 4.01.13 96.498.480,00 455.351.500,00 9.500.000,00 561.349.980,00 (341.070.020,00) (37,80)













0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 07 0,00 20.992.700,00 9.500.000,00 0,00 30.492.700,00 30.492.700,00







0,00 11.900.000,00 510.675.000,00 4.01 . 4.01.13 . 27 850.000,00 197.677.300,00 0,00 198.527.300,00 (324.047.700,00) (62,01)


di Kecamatan

4.01 . 4.01.13 . 27 . 01 0,00 2.450.000,00 0,00 (18,33)(550.000,00) 2.450.000,00



4.01 . 4.01.13 . 27 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(3.500.000,00) 0,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.13 . 27 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(301.655.000,00) 0,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

20.000.000,00 0,00 14.550.000,00 5.450.000,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.13 . 27 . 04 0,00 4.550.000,00 0,00 (77,25)(15.450.000,00) 4.550.000,00




154.420.000,00 0,00 153.570.000,00 850.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.13 . 27 . 08 850.000,00 153.570.000,00 0,00 0,00 0,00 154.420.000,00



0,00 30.800.000,00 53.200.000,00 4.01 . 4.01.13 . 28 44.300.000,00 104.300.000,00 0,00 148.600.000,00 64.600.000,00 76,90


Kecamatan

4.01 . 4.01.13 . 28 . 01 29.200.000,00 6.600.000,00 0,00 (3,24)(1.200.000,00) 35.800.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.13 . 28 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(6.500.000,00) 0,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.13 . 28 . 03 15.100.000,00 97.700.000,00 0,00 178,52 72.300.000,00 112.800.000,00



0,00 0,00 38.000.000,00 4.01 . 4.01.13 . 29 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 (34.500.000,00) (90,79)


7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 29 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(7.000.000,00) 0,00




901.360.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 127.544.964,00 773.815.036,00 4.01 . 4.01.14 118.094.964,00 446.306.486,00 5.545.000,00 569.946.450,00 (331.413.550,00) (36,77)













40.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 550.000,00 39.950.000,00 4.01 . 4.01.14 . 02 0,00 30.500.000,00 0,00 30.500.000,00 (10.000.000,00) (24,69)




10.000.000,00 0,00 9.450.000,00 550.000,00 Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 53 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.000.000,00) 0,00



0,00 27.950.000,00 498.410.000,00 4.01 . 4.01.14 . 27 11.450.000,00 177.238.050,00 0,00 188.688.050,00 (337.671.950,00) (64,15)


di Kecamatan

4.01 . 4.01.14 . 27 . 01 0,00 3.227.400,00 0,00 (35,45)(1.772.600,00) 3.227.400,00



4.01 . 4.01.14 . 27 . 02 0,00 2.024.900,00 0,00 (66,25)(3.975.100,00) 2.024.900,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.14 . 27 . 03 2.850.000,00 13.326.250,00 0,00 (94,66)(286.823.750,00) 16.176.250,00

6.000.000,00 0,00 3.050.000,00 2.950.000,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.14 . 27 . 04 6.800.000,00 17.754.500,00 0,00 309,24 18.554.500,00 24.554.500,00


5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.14 . 27 . 06 0,00 2.700.000,00 0,00 (46,00)(2.300.000,00) 2.700.000,00


172.360.000,00 0,00 168.560.000,00 3.800.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.14 . 27 . 08 1.800.000,00 111.480.000,00 0,00 (34,28)(59.080.000,00) 113.280.000,00



0,00 33.200.000,00 49.800.000,00 4.01 . 4.01.14 . 28 40.800.000,00 130.445.500,00 5.545.000,00 176.790.500,00 93.790.500,00 113,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.14 . 28 . 01 28.200.000,00 91.600.500,00 5.545.000,00 184,88 81.345.500,00 125.345.500,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.14 . 28 . 02 0,00 1.860.000,00 0,00 (81,40)(8.140.000,00) 1.860.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.14 . 28 . 03 12.600.000,00 36.985.000,00 0,00 70,98 20.585.000,00 49.585.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12



0,00 0,00 32.000.000,00 4.01 . 4.01.14 . 29 0,00 13.579.400,00 0,00 13.579.400,00 (18.420.600,00) (57,56)


6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 29 . 02 0,00 1.849.500,00 0,00 (69,18)(4.150.500,00) 1.849.500,00


10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 29 . 04 0,00 5.535.000,00 0,00 (44,65)(4.465.000,00) 5.535.000,00

678.864.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 2.500.000,00 97.719.184,00 578.644.816,00 4.01 . 4.01.15 105.493.424,00 361.018.168,00 26.435.000,00 492.946.592,00 (185.917.408,00) (27,39)




8.495.150,00 0,00 8.495.150,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 03 0,00 8.495.150,00 0,00 0,00 0,00 8.495.150,00







10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 0,00 12.061.592,00 0,00 20,62 2.061.592,00 12.061.592,00




29.157.700,00 0,00 3.052.660,00 26.105.040,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.15 . 01 . 29 26.105.040,00 3.052.660,00 0,00 0,00 0,00 29.157.700,00

2.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.500.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 02 0,00 0,00 26.435.000,00 26.435.000,00 23.935.000,00 957,40




0,00 500.000,00 419.472.500,00 4.01 . 4.01.15 . 27 1.000.000,00 211.548.500,00 0,00 212.548.500,00 (207.424.000,00) (49,39)


di Kecamatan

4.01 . 4.01.15 . 27 . 01 0,00 5.003.500,00 0,00 0,00 0,00 5.003.500,00



4.01 . 4.01.15 . 27 . 02 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

243.105.000,00 0,00 243.105.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.15 . 27 . 03 0,00 33.681.000,00 0,00 (86,15)(209.424.000,00) 33.681.000,00


25.000.000,00 0,00 24.500.000,00 500.000,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 27 . 05 1.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.15 . 27 . 06 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00


125.864.000,00 0,00 125.864.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.15 . 27 . 08 0,00 125.864.000,00 0,00 0,00 0,00 125.864.000,00



0,00 33.200.000,00 21.600.000,00 4.01 . 4.01.15 . 28 38.800.000,00 39.725.000,00 0,00 78.525.000,00 23.725.000,00 43,29


Kecamatan

4.01 . 4.01.15 . 28 . 01 26.200.000,00 11.125.000,00 0,00 16,64 5.325.000,00 37.325.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.15 . 28 . 02 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.15 . 28 . 03 12.600.000,00 25.600.000,00 0,00 92,93 18.400.000,00 38.200.000,00



0,00 0,00 22.700.000,00 4.01 . 4.01.15 . 29 0,00 765.000,00 0,00 765.000,00 (21.935.000,00) (96,63)

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 29 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(5.000.000,00) 0,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 29 . 02 0,00 765.000,00 0,00 (84,70)(4.235.000,00) 765.000,00




965.120.000,00 KECAMATAN WEDI 37.500.000,00 110.394.180,00 817.225.820,00 4.01 . 4.01.16 107.150.344,00 506.824.656,00 4.275.000,00 618.250.000,00 (346.870.000,00) (35,94)








JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 10 0,00 7.700.000,00 0,00 (3,75)(300.000,00) 7.700.000,00


3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 12 0,00 0,00 0,00 (100,00)(3.000.000,00) 0,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 13 0,00 0,00 0,00 (100,00)(3.000.000,00) 0,00




19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 0,00 20.000.000,00 0,00 2,56 500.000,00 20.000.000,00


27.000.000,00 0,00 662.328,00 26.337.672,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.16 . 01 . 29 13.168.836,00 631.164,00 0,00 (48,89)(13.200.000,00) 13.800.000,00

61.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 37.500.000,00 0,00 23.500.000,00 4.01 . 4.01.16 . 02 1.850.000,00 38.350.000,00 0,00 40.200.000,00 (20.800.000,00) (34,10)


10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.16 . 02 . 21 750.000,00 9.250.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 22 1.100.000,00 13.900.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 0,00 10.200.000,00 0,00 20,00 1.700.000,00 10.200.000,00




0,00 5.400.000,00 551.220.000,00 4.01 . 4.01.16 . 27 5.500.000,00 292.020.000,00 0,00 297.520.000,00 (259.100.000,00) (46,55)


di Kecamatan

4.01 . 4.01.16 . 27 . 01 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00



4.01 . 4.01.16 . 27 . 02 0,00 11.900.000,00 0,00 (47,11)(10.600.000,00) 11.900.000,00

272.500.000,00 0,00 271.600.000,00 900.000,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.16 . 27 . 03 0,00 15.000.000,00 0,00 (94,50)(257.500.000,00) 15.000.000,00







0,00 38.550.000,00 82.950.000,00 4.01 . 4.01.16 . 28 46.525.000,00 85.630.000,00 4.275.000,00 136.430.000,00 14.930.000,00 12,29


Kecamatan

4.01 . 4.01.16 . 28 . 01 26.200.000,00 3.800.000,00 0,00 (24,05)(9.500.000,00) 30.000.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.16 . 28 . 02 0,00 2.700.000,00 0,00 (66,25)(5.300.000,00) 2.700.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.16 . 28 . 03 20.325.000,00 79.130.000,00 4.275.000,00 40,18 29.730.000,00 103.730.000,00



0,00 0,00 70.000.000,00 4.01 . 4.01.16 . 29 0,00 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 (51.500.000,00) (73,57)






966.616.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 70.980.000,00 83.448.480,00 812.187.520,00 4.01 . 4.01.17 96.948.480,00 398.223.494,00 83.255.000,00 578.426.974,00 (388.189.026,00) (40,16)

















JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


10.680.000,00 10.680.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 07 0,00 0,00 10.680.000,00 0,00 0,00 10.680.000,00







0,00 3.900.000,00 532.747.228,00 4.01 . 4.01.17 . 27 0,00 226.809.068,00 0,00 226.809.068,00 (309.838.160,00) (57,74)


di Kecamatan

4.01 . 4.01.17 . 27 . 01 0,00 13.754.249,00 0,00 41,01 4.000.000,00 13.754.249,00



4.01 . 4.01.17 . 27 . 02 0,00 12.114.999,00 0,00 12,52 1.348.000,00 12.114.999,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.17 . 27 . 03 0,00 19.498.965,00 0,00 (92,08)(226.755.600,00) 19.498.965,00





211.924.000,00 0,00 209.924.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.17 . 27 . 08 0,00 139.487.000,00 0,00 (34,18)(72.437.000,00) 139.487.000,00



0,00 28.200.000,00 82.522.916,00 4.01 . 4.01.17 . 28 45.600.000,00 52.475.300,00 12.275.000,00 110.350.300,00 (372.616,00) (0,34)


Kecamatan

4.01 . 4.01.17 . 28 . 01 28.200.000,00 14.904.800,00 0,00 5,60 2.284.800,00 43.104.800,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.17 . 28 . 02 0,00 11.245.500,00 0,00 11,87 1.193.000,00 11.245.500,00

59.850.416,00 0,00 59.850.416,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

4.01 . 4.01.17 . 28 . 03 17.400.000,00 26.325.000,00 12.275.000,00 (6,43)(3.850.416,00) 56.000.000,00



0,00 0,00 57.397.250,00 4.01 . 4.01.17 . 29 0,00 43.003.000,00 0,00 43.003.000,00 (14.394.250,00) (25,08)



10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 29 . 03 0,00 18.780.000,00 0,00 87,80 8.780.000,00 18.780.000,00



901.396.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 9.751.000,00 150.581.852,00 741.063.148,00 4.01 . 4.01.18 142.356.852,00 442.586.638,00 36.023.750,00 620.967.240,00 (280.428.760,00) (31,11)















15.450.000,00 9.751.000,00 4.799.000,00 900.000,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.18 . 02 . 10 0,00 4.799.000,00 9.751.000,00 (5,83)(900.000,00) 14.550.000,00

13.550.000,00 0,00 12.650.000,00 900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.18 . 02 . 22 0,00 12.650.000,00 0,00 (6,64)(900.000,00) 12.650.000,00


6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.18 . 02 . 26 0,00 0,00 0,00 (100,00)(6.000.000,00) 0,00



0,00 26.400.000,00 451.996.000,00 4.01 . 4.01.18 . 27 3.500.000,00 200.852.000,00 0,00 204.352.000,00 (274.044.000,00) (57,28)


di Kecamatan

4.01 . 4.01.18 . 27 . 01 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12



4.01 . 4.01.18 . 27 . 02 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.18 . 27 . 03 0,00 22.120.000,00 0,00 (90,51)(210.880.000,00) 22.120.000,00





169.396.000,00 0,00 167.396.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.18 . 27 . 08 0,00 90.426.000,00 0,00 (46,62)(78.970.000,00) 90.426.000,00



0,00 30.200.000,00 102.800.000,00 4.01 . 4.01.18 . 28 46.675.000,00 103.141.990,00 26.272.750,00 176.089.740,00 43.089.740,00 32,40


Kecamatan

4.01 . 4.01.18 . 28 . 01 30.200.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.18 . 28 . 02 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.18 . 28 . 03 16.475.000,00 91.341.990,00 26.272.750,00 47,35 43.089.740,00 134.089.740,00



0,00 0,00 42.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 29 0,00 26.707.500,00 0,00 26.707.500,00 (15.292.500,00) (36,41)





15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.18 . 29 . 07 0,00 3.057.500,00 0,00 (79,62)(11.942.500,00) 3.057.500,00

1.136.380.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 107.387.120,00 1.028.992.880,00 4.01 . 4.01.19 95.337.120,00 437.778.828,00 10.105.000,00 543.220.948,00 (593.159.052,00) (52,20)










26.275.000,00 0,00 0,00 26.275.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 20 26.275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.275.000,00

25.675.000,00 0,00 0,00 25.675.000,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.19 . 01 . 29 25.675.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.675.000,00

17.125.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 17.125.000,00 4.01 . 4.01.19 . 02 600.000,00 54.850.000,00 0,00 55.450.000,00 38.325.000,00 223,80

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 22 600.000,00 41.400.000,00 0,00 500,00 35.000.000,00 42.000.000,00


3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga4.01 . 4.01.19 . 02 . 45 0,00 6.575.000,00 0,00 102,31 3.325.000,00 6.575.000,00



0,00 13.400.000,00 804.088.500,00 4.01 . 4.01.19 . 27 3.750.000,00 167.494.448,00 0,00 171.244.448,00 (646.244.052,00) (79,05)

11.840.000,00 0,00 10.090.000,00 1.750.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

di Kecamatan

4.01 . 4.01.19 . 27 . 01 1.750.000,00 10.090.000,00 0,00 0,00 0,00 11.840.000,00



4.01 . 4.01.19 . 27 . 02 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.19 . 27 . 03 2.000.000,00 32.309.448,00 0,00 (94,26)(562.934.052,00) 34.309.448,00


179.380.000,00 0,00 179.380.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.19 . 27 . 08 0,00 104.320.000,00 0,00 (41,84)(75.060.000,00) 104.320.000,00



0,00 26.200.000,00 71.318.500,00 4.01 . 4.01.19 . 28 26.200.000,00 121.213.500,00 10.105.000,00 157.518.500,00 60.000.000,00 61,53


Kecamatan

4.01 . 4.01.19 . 28 . 01 26.200.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.19 . 28 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(5.000.000,00) 0,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.19 . 28 . 03 0,00 116.413.500,00 10.105.000,00 105,66 65.000.000,00 126.518.500,00



0,00 3.000.000,00 43.935.000,00 4.01 . 4.01.19 . 29 0,00 15.690.000,00 0,00 15.690.000,00 (31.245.000,00) (66,57)





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12





17.300.000,00 0,00 14.300.000,00 3.000.000,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.19 . 29 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(17.300.000,00) 0,00

953.228.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 21.150.000,00 133.791.795,00 798.286.205,00 4.01 . 4.01.20 97.442.795,00 446.712.205,00 32.605.000,00 576.760.000,00 (376.468.000,00) (39,49)













51.150.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21.150.000,00 150.000,00 29.850.000,00 4.01 . 4.01.20 . 02 150.000,00 29.850.000,00 21.150.000,00 51.150.000,00 0,00 0,00



9.000.000,00 0,00 8.850.000,00 150.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 22 150.000,00 8.850.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00




2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin Gamelan4.01 . 4.01.20 . 02 . 52 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00



0,00 13.200.000,00 581.028.000,00 4.01 . 4.01.20 . 27 2.100.000,00 137.424.000,00 0,00 139.524.000,00 (454.704.000,00) (76,52)


di Kecamatan

4.01 . 4.01.20 . 27 . 01 0,00 7.200.000,00 0,00 (28,00)(2.800.000,00) 7.200.000,00



4.01 . 4.01.20 . 27 . 02 0,00 600.000,00 0,00 (88,00)(4.400.000,00) 600.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.20 . 27 . 03 0,00 5.600.000,00 0,00 (98,37)(337.900.000,00) 5.600.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.20 . 27 . 04 0,00 1.200.000,00 0,00 (88,00)(8.800.000,00) 1.200.000,00


4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.20 . 27 . 06 0,00 500.000,00 0,00 (88,89)(4.000.000,00) 500.000,00




0,00 53.950.000,00 39.550.000,00 4.01 . 4.01.20 . 28 28.701.000,00 170.680.000,00 11.455.000,00 210.836.000,00 117.336.000,00 125,49


Kecamatan

4.01 . 4.01.20 . 28 . 01 28.200.000,00 700.000,00 0,00 (16,23)(5.600.000,00) 28.900.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.20 . 28 . 02 0,00 500.000,00 0,00 (88,89)(4.000.000,00) 500.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.20 . 28 . 03 501.000,00 169.480.000,00 11.455.000,00 232,91 126.936.000,00 181.436.000,00



0,00 0,00 34.800.000,00 4.01 . 4.01.20 . 29 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 (30.000.000,00) (86,21)






1.019.652.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 118.935.330,00 900.716.670,00 4.01 . 4.01.21 114.735.330,00 492.212.145,00 12.200.000,00 619.147.475,00 (400.504.525,00) (39,28)







JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


24.708.000,00 0,00 0,00 24.708.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.21 . 01 . 07 24.708.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.708.000,00

13.411.300,00 0,00 433.270,00 12.978.030,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 08 12.978.030,00 433.270,00 0,00 0,00 0,00 13.411.300,00








38.599.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 38.599.000,00 4.01 . 4.01.21 . 02 0,00 52.078.575,00 12.200.000,00 64.278.575,00 25.679.575,00 66,53


0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.21 . 02 . 26 0,00 13.479.575,00 0,00 0,00 13.479.575,00 13.479.575,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.21 . 02 . 28 0,00 8.000.000,00 12.200.000,00 152,50 12.200.000,00 20.200.000,00

18.599.000,00 0,00 18.599.000,00 0,00 Fasilitasi Pindahan Kantor4.01 . 4.01.21 . 02 . 54 0,00 18.599.000,00 0,00 0,00 0,00 18.599.000,00



0,00 12.650.000,00 617.396.650,00 4.01 . 4.01.21 . 27 500.000,00 267.207.800,00 0,00 267.707.800,00 (362.338.850,00) (57,51)


di Kecamatan

4.01 . 4.01.21 . 27 . 01 0,00 9.675.000,00 0,00 (3,25)(325.000,00) 9.675.000,00



4.01 . 4.01.21 . 27 . 02 0,00 8.125.000,00 0,00 (18,75)(1.875.000,00) 8.125.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.21 . 27 . 03 500.000,00 90.928.375,00 0,00 (74,67)(269.579.500,00) 91.428.375,00

24.394.025,00 0,00 24.394.025,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.21 . 27 . 04 0,00 24.394.025,00 0,00 0,00 0,00 24.394.025,00

27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 27 . 05 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00






0,00 40.800.000,00 98.105.100,00 4.01 . 4.01.21 . 28 48.750.000,00 83.505.100,00 0,00 132.255.100,00 (6.650.000,00) (4,79)


Kecamatan

4.01 . 4.01.21 . 28 . 01 24.200.000,00 6.048.600,00 0,00 0,00 0,00 30.248.600,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.21 . 28 . 02 0,00 3.350.000,00 0,00 (66,50)(6.650.000,00) 3.350.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.21 . 28 . 03 24.550.000,00 74.106.500,00 0,00 0,00 0,00 98.656.500,00



0,00 0,00 44.059.250,00 4.01 . 4.01.21 . 29 0,00 20.554.000,00 0,00 20.554.000,00 (23.505.250,00) (53,35)

7.930.000,00 0,00 7.930.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 29 . 01 0,00 7.785.000,00 0,00 (1,83)(145.000,00) 7.785.000,00




1.994.000,00 0,00 1.994.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)4.01 . 4.01.21 . 29 . 05 0,00 269.000,00 0,00 (86,51)(1.725.000,00) 269.000,00


903.920.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 18.830.000,00 91.206.507,00 793.883.493,00 4.01 . 4.01.22 84.056.507,00 479.697.493,00 10.045.000,00 573.799.000,00 (330.121.000,00) (36,52)


2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 0,00 2.799.800,00 0,00 (0,01)(200,00) 2.799.800,00





9.779.900,00 0,00 9.779.900,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.22 . 01 . 11 0,00 9.779.600,00 0,00 0,00 (300,00) 9.779.600,00

5.665.070,00 0,00 5.665.070,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 12 0,00 5.664.905,00 0,00 0,00 (165,00) 5.664.905,00


10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.22 . 01 . 17 0,00 9.999.990,00 0,00 0,00 (10,00) 9.999.990,00







JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


56.162.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.830.000,00 0,00 37.332.500,00 4.01 . 4.01.22 . 02 0,00 31.266.000,00 0,00 31.266.000,00 (24.896.500,00) (44,33)



6.066.500,00 0,00 6.066.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.22 . 02 . 21 0,00 0,00 0,00 (100,00)(6.066.500,00) 0,00






0,00 8.950.000,00 326.123.825,00 4.01 . 4.01.22 . 27 1.800.000,00 165.721.500,00 0,00 167.521.500,00 (167.552.325,00) (50,00)


di Kecamatan

4.01 . 4.01.22 . 27 . 01 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00



4.01 . 4.01.22 . 27 . 02 0,00 1.000.000,00 0,00 (83,33)(5.000.000,00) 1.000.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.22 . 27 . 03 0,00 36.062.500,00 0,00 (66,53)(71.667.325,00) 36.062.500,00







0,00 28.200.000,00 258.391.500,00 4.01 . 4.01.22 . 28 28.200.000,00 185.925.000,00 10.045.000,00 224.170.000,00 (62.421.500,00) (21,78)


Kecamatan

4.01 . 4.01.22 . 28 . 01 28.200.000,00 61.250.000,00 10.045.000,00 176,38 63.495.000,00 99.495.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.22 . 28 . 02 0,00 10.000.000,00 0,00 66,67 4.000.000,00 10.000.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.22 . 28 . 03 0,00 114.675.000,00 0,00 (53,12)(129.916.500,00) 114.675.000,00



0,00 0,00 53.400.000,00 4.01 . 4.01.22 . 29 0,00 8.975.000,00 0,00 8.975.000,00 (44.425.000,00) (83,19)

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 29 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(6.000.000,00) 0,00





14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.22 . 29 . 09 0,00 5.900.000,00 0,00 (57,86)(8.100.000,00) 5.900.000,00

2.481.772.000,00 KECAMATAN JATINOM 840.400.000,00 297.103.180,00 1.344.268.820,00 4.01 . 4.01.23 293.503.180,00 820.457.410,00 523.489.200,00 1.637.449.790,00 (844.322.210,00) (34,02)
















14.800.000,00 0,00 14.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.23 . 02 . 24 0,00 14.630.000,00 0,00 (1,15)(170.000,00) 14.630.000,00





0,00 23.200.000,00 740.472.000,00 4.01 . 4.01.23 . 27 13.350.000,00 312.743.600,00 0,00 326.093.600,00 (437.578.400,00) (57,30)





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

7.000.000,00 0,00 3.900.000,00 3.100.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

di Kecamatan

4.01 . 4.01.23 . 27 . 01 3.100.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00



4.01 . 4.01.23 . 27 . 02 0,00 1.698.900,00 0,00 (66,02)(3.301.100,00) 1.698.900,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.23 . 27 . 03 6.450.000,00 140.780.500,00 0,00 (71,24)(364.769.500,00) 147.230.500,00






0,00 42.200.000,00 69.800.000,00 4.01 . 4.01.23 . 28 57.600.000,00 122.139.000,00 14.875.000,00 194.614.000,00 82.614.000,00 73,76


Kecamatan

4.01 . 4.01.23 . 28 . 01 24.200.000,00 3.750.000,00 0,00 (17,79)(6.050.000,00) 27.950.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.23 . 28 . 02 0,00 2.600.000,00 0,00 (48,00)(2.400.000,00) 2.600.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.23 . 28 . 03 33.400.000,00 115.789.000,00 14.875.000,00 124,75 91.064.000,00 164.064.000,00



0,00 0,00 47.000.000,00 4.01 . 4.01.23 . 29 0,00 17.552.000,00 0,00 17.552.000,00 (29.448.000,00) (62,66)





12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.23 . 29 . 07 0,00 2.600.000,00 0,00 (78,33)(9.400.000,00) 2.600.000,00



804.800.000,00 29.374.240,00 46.276.760,00 4.01 . 4.01.23 . 30 28.174.240,00 95.193.950,00 482.014.200,00 605.382.390,00 (275.068.610,00) (31,24)

514.451.000,00 438.800.000,00 46.276.760,00 29.374.240,00 Pengadaan Pembangunan Pengembangan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


4.01 . 4.01.23 . 30 . 08 28.174.240,00 95.193.950,00 108.620.000,00 (54,91)(282.462.810,00) 231.988.190,00

366.000.000,00 366.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)4.01 . 4.01.23 . 30 . 09 0,00 0,00 373.394.200,00 2,02 7.394.200,00 373.394.200,00



0,00 54.750.000,00 143.799.000,00 4.01 . 4.01.23 . 31 46.800.000,00 76.249.000,00 0,00 123.049.000,00 (75.500.000,00) (38,03)


195.049.000,00 0,00 140.299.000,00 54.750.000,00 Fasilitasi Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan

4.01 . 4.01.23 . 31 . 03 46.800.000,00 72.749.000,00 0,00 (38,71)(75.500.000,00) 119.549.000,00



0,00 30.000.000,00 42.000.000,00 4.01 . 4.01.23 . 32 30.000.000,00 52.300.000,00 0,00 82.300.000,00 10.300.000,00 14,31

57.000.000,00 0,00 39.000.000,00 18.000.000,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan4.01 . 4.01.23 . 32 . 01 18.000.000,00 49.300.000,00 0,00 18,07 10.300.000,00 67.300.000,00

15.000.000,00 0,00 3.000.000,00 12.000.000,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan4.01 . 4.01.23 . 32 . 02 12.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

1.007.984.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 14.400.000,00 140.871.695,00 852.712.305,00 4.01 . 4.01.24 130.421.695,00 478.128.083,00 0,00 608.549.778,00 (399.434.222,00) (39,63)













33.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.400.000,00 0,00 19.000.000,00 4.01 . 4.01.24 . 02 0,00 40.635.000,00 0,00 40.635.000,00 7.235.000,00 21,66

14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.24 . 02 . 09 0,00 8.635.000,00 0,00 (40,03)(5.765.000,00) 8.635.000,00






0,00 9.900.000,00 600.950.000,00 4.01 . 4.01.24 . 27 4.300.000,00 229.546.500,00 0,00 233.846.500,00 (377.003.500,00) (61,72)


di Kecamatan

4.01 . 4.01.24 . 27 . 01 0,00 1.425.000,00 0,00 (83,24)(7.075.000,00) 1.425.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12



4.01 . 4.01.24 . 27 . 02 0,00 2.893.900,00 0,00 (65,95)(5.606.100,00) 2.893.900,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.24 . 27 . 03 1.800.000,00 29.582.500,00 0,00 (91,79)(350.917.500,00) 31.382.500,00

14.000.000,00 0,00 11.500.000,00 2.500.000,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.24 . 27 . 04 2.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00


164.750.000,00 0,00 164.750.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.24 . 27 . 08 0,00 164.750.000,00 0,00 0,00 0,00 164.750.000,00



0,00 33.850.000,00 96.950.000,00 4.01 . 4.01.24 . 28 32.750.000,00 124.284.278,00 0,00 157.034.278,00 26.234.278,00 20,06


Kecamatan

4.01 . 4.01.24 . 28 . 01 28.200.000,00 7.441.378,00 0,00 (10,90)(4.358.622,00) 35.641.378,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.24 . 28 . 02 0,00 2.525.000,00 0,00 (66,33)(4.975.000,00) 2.525.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.24 . 28 . 03 4.550.000,00 114.317.900,00 0,00 42,70 35.567.900,00 118.867.900,00



0,00 5.150.000,00 51.250.000,00 4.01 . 4.01.24 . 29 1.400.000,00 9.900.000,00 0,00 11.300.000,00 (45.100.000,00) (79,96)

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 29 . 01 0,00 650.000,00 0,00 (92,35)(7.850.000,00) 650.000,00

9.400.000,00 0,00 8.000.000,00 1.400.000,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 29 . 02 1.400.000,00 3.750.000,00 0,00 (45,21)(4.250.000,00) 5.150.000,00




8.000.000,00 0,00 6.150.000,00 1.850.000,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.24 . 29 . 09 0,00 0,00 0,00 (100,00)(8.000.000,00) 0,00

943.060.000,00 KECAMATAN TULUNG 51.500.000,00 97.473.244,00 794.086.756,00 4.01 . 4.01.25 123.823.244,00 388.893.378,00 43.650.000,00 556.366.622,00 (386.693.378,00) (41,00)





10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.25 . 01 . 07 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00









10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.25 . 02 . 21 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.000.000,00) 0,00


45.200.000,00 0,00 43.850.000,00 1.350.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas4.01 . 4.01.25 . 02 . 41 0,00 0,00 0,00 (100,00)(45.200.000,00) 0,00





0,00 5.000.000,00 498.160.000,00 4.01 . 4.01.25 . 27 4.900.000,00 170.399.900,00 0,00 175.299.900,00 (327.860.100,00) (65,16)


di Kecamatan

4.01 . 4.01.25 . 27 . 01 0,00 15.205.300,00 0,00 (59,99)(22.794.700,00) 15.205.300,00

23.000.000,00 0,00 18.000.000,00 5.000.000,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat


4.01 . 4.01.25 . 27 . 02 1.000.000,00 8.631.400,00 0,00 (58,12)(13.368.600,00) 9.631.400,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.25 . 27 . 03 0,00 14.963.200,00 0,00 (93,29)(208.136.800,00) 14.963.200,00







0,00 24.200.000,00 79.800.000,00 4.01 . 4.01.25 . 28 52.000.000,00 95.601.922,00 0,00 147.601.922,00 43.601.922,00 41,92


Kecamatan

4.01 . 4.01.25 . 28 . 01 24.200.000,00 2.240.672,00 0,00 (28,54)(10.559.328,00) 26.440.672,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


Kecamatan

4.01 . 4.01.25 . 28 . 02 0,00 3.000.000,00 0,00 (57,14)(4.000.000,00) 3.000.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.25 . 28 . 03 27.800.000,00 90.361.250,00 0,00 96,94 58.161.250,00 118.161.250,00



0,00 0,00 47.000.000,00 4.01 . 4.01.25 . 29 0,00 19.752.800,00 0,00 19.752.800,00 (27.247.200,00) (57,97)


7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 29 . 02 0,00 9.685.000,00 0,00 38,36 2.685.000,00 9.685.000,00




894.192.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 17.640.000,00 109.594.180,00 766.957.820,00 4.01 . 4.01.26 113.035.600,00 447.674.490,00 27.140.000,00 587.850.090,00 (306.341.910,00) (34,26)




17.197.000,00 0,00 4.028.164,00 13.168.836,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 03 12.837.120,00 4.028.164,00 0,00 (1,93)(331.716,00) 16.865.284,00

27.469.000,00 0,00 1.131.328,00 26.337.672,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.26 . 01 . 07 25.674.240,00 1.131.328,00 0,00 (2,42)(663.432,00) 26.805.568,00

10.300.000,00 0,00 10.300.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 10 0,00 9.392.830,00 0,00 (8,81)(907.170,00) 9.392.830,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.26 . 01 . 11 0,00 5.100.000,00 0,00 (15,00)(900.000,00) 5.100.000,00





26.665.000,00 0,00 327.328,00 26.337.672,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 20 25.674.240,00 1.078,00 0,00 (3,71)(989.682,00) 25.675.318,00

48.140.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.640.000,00 0,00 30.500.000,00 4.01 . 4.01.26 . 02 0,00 28.030.000,00 27.140.000,00 55.170.000,00 7.030.000,00 14,60

17.640.000,00 17.640.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.26 . 02 . 07 0,00 0,00 27.140.000,00 53,85 9.500.000,00 27.140.000,00






0,00 12.550.000,00 481.677.000,00 4.01 . 4.01.26 . 27 1.850.000,00 156.245.700,00 0,00 158.095.700,00 (336.131.300,00) (68,01)


di Kecamatan

4.01 . 4.01.26 . 27 . 01 0,00 4.500.000,00 0,00 (43,75)(3.500.000,00) 4.500.000,00



4.01 . 4.01.26 . 27 . 02 0,00 6.785.000,00 0,00 (15,19)(1.215.000,00) 6.785.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.26 . 27 . 03 0,00 27.660.700,00 0,00 (90,12)(252.374.300,00) 27.660.700,00







0,00 31.200.000,00 75.700.000,00 4.01 . 4.01.26 . 28 47.000.000,00 141.730.390,00 0,00 188.730.390,00 81.830.390,00 76,55


Kecamatan

4.01 . 4.01.26 . 28 . 01 31.200.000,00 58.800.000,00 0,00 154,24 54.600.000,00 90.000.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.26 . 28 . 02 0,00 3.560.000,00 0,00 (70,33)(8.440.000,00) 3.560.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.26 . 28 . 03 15.800.000,00 79.370.390,00 0,00 59,95 35.670.390,00 95.170.390,00



0,00 0,00 54.094.000,00 4.01 . 4.01.26 . 29 0,00 16.215.000,00 0,00 16.215.000,00 (37.879.000,00) (70,02)







878.736.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 99.897.973,00 778.838.027,00 4.01 . 4.01.27 112.447.973,00 507.332.889,00 7.150.000,00 626.930.862,00 (251.805.138,00) (28,66)





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12












7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan4.01 . 4.01.27 . 01 . 24 0,00 604.000,00 0,00 (91,95)(6.896.000,00) 604.000,00

47.750.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 1.350.000,00 46.400.000,00 4.01 . 4.01.27 . 02 1.350.000,00 41.950.000,00 0,00 43.300.000,00 (4.450.000,00) (9,32)






0,00 1.850.000,00 534.386.000,00 4.01 . 4.01.27 . 27 1.850.000,00 282.104.000,00 7.150.000,00 291.104.000,00 (245.132.000,00) (45,71)


di Kecamatan

4.01 . 4.01.27 . 27 . 01 0,00 2.624.000,00 0,00 (47,52)(2.376.000,00) 2.624.000,00



4.01 . 4.01.27 . 27 . 02 0,00 2.624.000,00 0,00 (47,52)(2.376.000,00) 2.624.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.27 . 27 . 03 0,00 56.970.000,00 7.150.000,00 (79,28)(245.380.000,00) 64.120.000,00







0,00 28.200.000,00 60.800.000,00 4.01 . 4.01.27 . 28 42.800.000,00 96.528.100,00 0,00 139.328.100,00 50.328.100,00 56,55


Kecamatan

4.01 . 4.01.27 . 28 . 01 28.200.000,00 56.561.000,00 0,00 76,59 36.761.000,00 84.761.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.27 . 28 . 02 0,00 2.361.000,00 0,00 (52,78)(2.639.000,00) 2.361.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.27 . 28 . 03 14.600.000,00 35.941.100,00 0,00 63,04 19.541.100,00 50.541.100,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)4.01 . 4.01.27 . 28 . 04 0,00 1.665.000,00 0,00 (66,70)(3.335.000,00) 1.665.000,00



0,00 2.050.000,00 30.950.000,00 4.01 . 4.01.27 . 29 0,00 14.418.000,00 0,00 14.418.000,00 (18.582.000,00) (56,31)





15.000.000,00 0,00 12.950.000,00 2.050.000,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.27 . 29 . 07 0,00 926.000,00 0,00 (93,83)(14.074.000,00) 926.000,00

953.888.000,00 KECAMATAN JUWIRING 15.750.000,00 102.875.004,00 835.262.996,00 4.01 . 4.01.28 112.440.756,00 514.969.496,00 26.795.000,00 654.205.252,00 (299.682.748,00) (31,42)




26.826.000,00 0,00 57.504,00 26.768.496,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 08 13.384.248,00 4.437.698,00 0,00 (33,56)(9.004.054,00) 17.821.946,00



1.489.000,00 0,00 1.489.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 12 0,00 1.212.100,00 0,00 (18,60)(276.900,00) 1.212.100,00









JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

43.380.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.750.000,00 0,00 27.630.000,00 4.01 . 4.01.28 . 02 0,00 16.430.000,00 26.795.000,00 43.225.000,00 (155.000,00) (0,36)


1.247.000,00 0,00 1.247.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.28 . 02 . 21 0,00 1.247.000,00 0,00 0,00 0,00 1.247.000,00








0,00 7.500.000,00 535.353.000,00 4.01 . 4.01.28 . 27 2.450.000,00 214.219.751,00 0,00 216.669.751,00 (326.183.249,00) (60,09)


di Kecamatan

4.01 . 4.01.28 . 27 . 01 0,00 3.840.000,00 0,00 (51,48)(4.074.000,00) 3.840.000,00



4.01 . 4.01.28 . 27 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(7.913.000,00) 0,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.28 . 27 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(300.848.000,00) 0,00

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.28 . 27 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(9.000.000,00) 0,00







0,00 28.200.000,00 121.907.000,00 4.01 . 4.01.28 . 28 56.200.000,00 190.924.155,00 0,00 247.124.155,00 97.017.155,00 64,63


Kecamatan

4.01 . 4.01.28 . 28 . 01 28.200.000,00 6.120.000,00 0,00 (3,05)(1.080.000,00) 34.320.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.28 . 28 . 02 0,00 1.673.100,00 0,00 (86,88)(11.079.900,00) 1.673.100,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.28 . 28 . 03 28.000.000,00 183.131.055,00 0,00 107,08 109.177.055,00 211.131.055,00



0,00 0,00 52.424.000,00 4.01 . 4.01.28 . 29 0,00 11.309.200,00 0,00 11.309.200,00 (41.114.800,00) (78,43)







995.556.000,00 KECAMATAN WONOSARI 31.180.000,00 134.144.180,00 830.231.820,00 4.01 . 4.01.29 122.694.180,00 534.145.820,00 15.520.000,00 672.360.000,00 (323.196.000,00) (32,46)








1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.29 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(1.000.000,00) 0,00







11.180.000,00 11.180.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.29 . 02 . 08 0,00 0,00 15.520.000,00 38,82 4.340.000,00 15.520.000,00

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.29 . 02 . 21 0,00 10.000.000,00 0,00 33,33 2.500.000,00 10.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.29 . 02 . 22 0,00 35.000.000,00 0,00 250,00 25.000.000,00 35.000.000,00






JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12




10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.29 . 02 . 42 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.000.000,00) 0,00




0,00 29.300.000,00 541.316.000,00 4.01 . 4.01.29 . 27 20.600.000,00 249.522.400,00 0,00 270.122.400,00 (300.493.600,00) (52,66)


di Kecamatan

4.01 . 4.01.29 . 27 . 01 0,00 3.000.000,00 0,00 (50,00)(3.000.000,00) 3.000.000,00



4.01 . 4.01.29 . 27 . 02 0,00 2.000.000,00 0,00 (66,67)(4.000.000,00) 2.000.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.29 . 27 . 03 6.550.000,00 31.450.000,00 0,00 (87,38)(263.000.000,00) 38.000.000,00

11.000.000,00 0,00 8.100.000,00 2.900.000,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.29 . 27 . 04 2.400.000,00 6.550.000,00 0,00 (18,64)(2.050.000,00) 8.950.000,00

48.000.000,00 0,00 45.750.000,00 2.250.000,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 27 . 05 0,00 20.350.000,00 0,00 (57,60)(27.650.000,00) 20.350.000,00

10.060.000,00 0,00 10.060.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 27 . 07 0,00 10.042.400,00 0,00 (0,17)(17.600,00) 10.042.400,00

188.556.000,00 0,00 176.906.000,00 11.650.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.29 . 27 . 08 11.650.000,00 176.130.000,00 0,00 (0,41)(776.000,00) 187.780.000,00



0,00 34.400.000,00 74.110.000,00 4.01 . 4.01.29 . 28 34.400.000,00 73.110.000,00 0,00 107.510.000,00 (1.000.000,00) (0,92)


Kecamatan

4.01 . 4.01.29 . 28 . 01 24.200.000,00 13.800.000,00 0,00 5,56 2.000.000,00 38.000.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.29 . 28 . 02 0,00 3.000.000,00 0,00 (50,00)(3.000.000,00) 3.000.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.29 . 28 . 03 10.200.000,00 56.310.000,00 0,00 0,00 0,00 66.510.000,00



0,00 4.600.000,00 52.150.000,00 4.01 . 4.01.29 . 29 1.850.000,00 36.877.600,00 0,00 38.727.600,00 (18.022.400,00) (31,76)



15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 29 . 03 0,00 16.000.000,00 0,00 6,67 1.000.000,00 16.000.000,00

8.000.000,00 0,00 6.150.000,00 1.850.000,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 29 . 04 1.850.000,00 7.384.000,00 0,00 15,43 1.234.000,00 9.234.000,00

16.000.000,00 0,00 13.250.000,00 2.750.000,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.29 . 29 . 07 0,00 319.000,00 0,00 (98,01)(15.681.000,00) 319.000,00

965.212.000,00 KECAMATAN CEPER 5.345.000,00 112.946.375,00 846.920.625,00 4.01 . 4.01.30 104.746.375,00 551.032.813,00 26.300.000,00 682.079.188,00 (283.132.812,00) (29,33)

202.655.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 64.196.375,00 138.458.625,00 4.01 . 4.01.30 . 01 64.196.375,00 148.378.625,00 0,00 212.575.000,00 9.920.000,00 4,90







4.130.000,00 0,00 4.130.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.30 . 01 . 12 0,00 5.130.000,00 0,00 24,21 1.000.000,00 5.130.000,00






5.345.000,00 5.345.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.30 . 02 . 09 0,00 8.860.000,00 26.300.000,00 557,81 29.815.000,00 35.160.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.30 . 02 . 21 0,00 5.000.000,00 0,00 (50,00)(5.000.000,00) 5.000.000,00




9.300.000,00 0,00 9.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga4.01 . 4.01.30 . 02 . 45 0,00 5.000.000,00 0,00 (46,24)(4.300.000,00) 5.000.000,00



0,00 15.100.000,00 524.812.000,00 4.01 . 4.01.30 . 27 7.000.000,00 261.314.188,00 0,00 268.314.188,00 (271.597.812,00) (50,30)


di Kecamatan

4.01 . 4.01.30 . 27 . 01 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00



4.01 . 4.01.30 . 27 . 02 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


Kecamatan

4.01 . 4.01.30 . 27 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(269.700.000,00) 0,00


25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 27 . 05 1.500.000,00 28.602.188,00 0,00 20,41 5.102.188,00 30.102.188,00





0,00 33.650.000,00 101.850.000,00 4.01 . 4.01.30 . 28 33.550.000,00 62.294.000,00 0,00 95.844.000,00 (39.656.000,00) (29,27)


Kecamatan

4.01 . 4.01.30 . 28 . 01 29.200.000,00 5.800.000,00 0,00 (12,50)(5.000.000,00) 35.000.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.30 . 28 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(7.500.000,00) 0,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.30 . 28 . 03 4.350.000,00 56.494.000,00 0,00 (30,86)(27.156.000,00) 60.844.000,00



0,00 0,00 35.000.000,00 4.01 . 4.01.30 . 29 0,00 31.686.000,00 0,00 31.686.000,00 (3.314.000,00) (9,47)


7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 29 . 02 0,00 6.715.000,00 0,00 (10,47)(785.000,00) 6.715.000,00


10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 29 . 04 0,00 13.000.000,00 0,00 30,00 3.000.000,00 13.000.000,00

892.336.000,00 KECAMATAN PEDAN 20.000.000,00 107.985.600,00 764.350.400,00 4.01 . 4.01.31 110.235.600,00 467.600.400,00 2.775.000,00 580.611.000,00 (311.725.000,00) (34,93)







5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.31 . 01 . 13 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.31 . 01 . 17 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.000.000,00) 0,00













0,00 13.300.000,00 543.036.000,00 4.01 . 4.01.31 . 27 4.400.000,00 242.936.000,00 0,00 247.336.000,00 (309.000.000,00) (55,54)


di Kecamatan

4.01 . 4.01.31 . 27 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00



4.01 . 4.01.31 . 27 . 02 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.31 . 27 . 03 0,00 5.000.000,00 0,00 (98,43)(314.000.000,00) 5.000.000,00








0,00 28.200.000,00 62.800.000,00 4.01 . 4.01.31 . 28 41.350.000,00 88.775.000,00 0,00 130.125.000,00 39.125.000,00 42,99


Kecamatan

4.01 . 4.01.31 . 28 . 01 28.200.000,00 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.31 . 28 . 02 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


Kecamatan

4.01 . 4.01.31 . 28 . 03 13.150.000,00 76.975.000,00 0,00 76,72 39.125.000,00 90.125.000,00



0,00 2.000.000,00 48.000.000,00 4.01 . 4.01.31 . 29 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00




10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 29 . 04 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 20.000.000,00


921.712.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 7.000.000,00 119.178.000,00 795.534.000,00 4.01 . 4.01.32 119.428.000,00 489.017.000,00 5.000.000,00 613.445.000,00 (308.267.000,00) (33,45)









12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.32 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00 (100,00)(12.000.000,00) 0,00



45.545.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.000.000,00 300.000,00 38.245.000,00 4.01 . 4.01.32 . 02 0,00 41.514.000,00 5.000.000,00 46.514.000,00 969.000,00 2,13

7.640.000,00 7.000.000,00 340.000,00 300.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.32 . 02 . 07 0,00 0,00 5.000.000,00 (34,55)(2.640.000,00) 5.000.000,00

3.560.000,00 0,00 3.560.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.32 . 02 . 21 0,00 3.560.000,00 0,00 0,00 0,00 3.560.000,00

9.125.000,00 0,00 9.125.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.32 . 02 . 22 0,00 10.000.000,00 0,00 9,59 875.000,00 10.000.000,00

18.035.000,00 0,00 18.035.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.32 . 02 . 24 0,00 18.189.000,00 0,00 0,85 154.000,00 18.189.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.32 . 02 . 26 0,00 0,00 0,00 (100,00)(3.000.000,00) 0,00





0,00 17.150.000,00 587.519.000,00 4.01 . 4.01.32 . 27 14.600.000,00 276.140.000,00 0,00 290.740.000,00 (313.929.000,00) (51,92)


di Kecamatan

4.01 . 4.01.32 . 27 . 01 0,00 1.577.000,00 0,00 (69,54)(3.600.000,00) 1.577.000,00



4.01 . 4.01.32 . 27 . 02 0,00 2.450.000,00 0,00 (30,00)(1.050.000,00) 2.450.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.32 . 27 . 03 12.750.000,00 27.581.000,00 0,00 (88,83)(320.659.000,00) 40.331.000,00








0,00 32.650.000,00 66.995.000,00 4.01 . 4.01.32 . 28 35.750.000,00 105.251.000,00 0,00 141.001.000,00 41.356.000,00 41,50


Kecamatan

4.01 . 4.01.32 . 28 . 01 28.200.000,00 5.750.000,00 0,00 (2,08)(720.000,00) 33.950.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.32 . 28 . 02 0,00 2.580.000,00 0,00 (15,69)(480.000,00) 2.580.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.32 . 28 . 03 7.550.000,00 96.921.000,00 0,00 68,73 42.556.000,00 104.471.000,00



0,00 0,00 33.149.000,00 4.01 . 4.01.32 . 29 0,00 11.950.000,00 0,00 11.950.000,00 (21.199.000,00) (63,95)










JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.109.692.000,00 KECAMATAN CAWAS 12.652.500,00 120.417.500,00 976.622.000,00 4.01 . 4.01.33 112.567.500,00 530.837.500,00 9.500.000,00 652.905.000,00 (456.787.000,00) (41,16)




25.907.000,00 0,00 0,00 25.907.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.33 . 01 . 07 25.907.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.907.000,00








26.271.000,00 0,00 363.940,00 25.907.060,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.33 . 01 . 20 25.907.060,00 0,00 0,00 (1,39)(363.940,00) 25.907.060,00








0,00 21.000.000,00 721.444.500,00 4.01 . 4.01.33 . 27 11.500.000,00 155.962.000,00 0,00 167.462.000,00 (574.982.500,00) (77,44)


di Kecamatan

4.01 . 4.01.33 . 27 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00



4.01 . 4.01.33 . 27 . 02 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.33 . 27 . 03 6.750.000,00 44.657.700,00 0,00 (88,52)(396.344.800,00) 51.407.700,00








0,00 32.300.000,00 79.155.000,00 4.01 . 4.01.33 . 28 33.950.000,00 195.111.300,00 0,00 229.061.300,00 117.606.300,00 105,52


Kecamatan

4.01 . 4.01.33 . 28 . 01 28.200.000,00 11.800.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.33 . 28 . 02 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.33 . 28 . 03 5.750.000,00 176.311.300,00 0,00 182,46 117.606.300,00 182.061.300,00



0,00 2.350.000,00 56.000.000,00 4.01 . 4.01.33 . 29 2.350.000,00 46.000.000,00 0,00 48.350.000,00 (10.000.000,00) (17,14)



24.350.000,00 0,00 22.000.000,00 2.350.000,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 29 . 03 2.350.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.350.000,00



924.104.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 108.576.148,00 815.527.852,00 4.01 . 4.01.34 105.276.148,00 494.305.296,00 6.920.000,00 606.501.444,00 (317.602.556,00) (34,37)





4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.34 . 01 . 09 0,00 2.000.000,00 0,00 (50,00)(2.000.000,00) 2.000.000,00









JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12







42.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 42.000.000,00 4.01 . 4.01.34 . 02 0,00 42.759.000,00 0,00 42.759.000,00 759.000,00 1,81

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.34 . 02 . 21 0,00 6.459.000,00 0,00 (19,26)(1.541.000,00) 6.459.000,00

8.150.000,00 0,00 8.150.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.34 . 02 . 22 0,00 8.300.000,00 0,00 1,84 150.000,00 8.300.000,00





0,00 12.850.000,00 524.029.000,00 4.01 . 4.01.34 . 27 2.500.000,00 271.762.024,00 0,00 274.262.024,00 (262.616.976,00) (48,92)


di Kecamatan

4.01 . 4.01.34 . 27 . 01 0,00 2.113.000,00 0,00 (61,58)(3.387.000,00) 2.113.000,00



4.01 . 4.01.34 . 27 . 02 0,00 3.062.500,00 0,00 (44,32)(2.437.500,00) 3.062.500,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.34 . 27 . 03 0,00 19.050.524,00 0,00 (93,46)(272.328.476,00) 19.050.524,00







0,00 28.200.000,00 81.425.000,00 4.01 . 4.01.34 . 28 35.250.000,00 94.785.420,00 6.920.000,00 136.955.420,00 27.330.420,00 24,93


Kecamatan

4.01 . 4.01.34 . 28 . 01 28.200.000,00 3.680.000,00 0,00 (8,91)(3.120.000,00) 31.880.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.34 . 28 . 02 0,00 3.937.000,00 0,00 (28,42)(1.563.000,00) 3.937.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.34 . 28 . 03 7.050.000,00 87.168.420,00 6.920.000,00 46,31 32.013.420,00 101.138.420,00



0,00 0,00 50.500.000,00 4.01 . 4.01.34 . 29 0,00 4.925.000,00 0,00 4.925.000,00 (45.575.000,00) (90,25)




3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 29 . 04 0,00 2.200.000,00 0,00 (26,67)(800.000,00) 2.200.000,00



1.114.432.000,00 KECAMATAN BAYAT 7.000.000,00 135.665.120,00 971.766.880,00 4.01 . 4.01.35 118.765.120,00 564.783.880,00 9.500.000,00 693.049.000,00 (421.383.000,00) (37,81)





















JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12





0,00 21.600.000,00 706.256.000,00 4.01 . 4.01.35 . 27 4.700.000,00 260.616.132,00 0,00 265.316.132,00 (462.539.868,00) (63,55)


di Kecamatan

4.01 . 4.01.35 . 27 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00



4.01 . 4.01.35 . 27 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(8.000.000,00) 0,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.35 . 27 . 03 0,00 8.572.132,00 0,00 (98,16)(457.539.868,00) 8.572.132,00

7.000.000,00 0,00 5.300.000,00 1.700.000,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.35 . 27 . 04 1.700.000,00 8.300.000,00 0,00 42,86 3.000.000,00 10.000.000,00

25.000.000,00 0,00 24.000.000,00 1.000.000,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 27 . 05 1.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00





0,00 33.000.000,00 91.028.000,00 4.01 . 4.01.35 . 28 35.150.000,00 156.029.368,00 0,00 191.179.368,00 67.151.368,00 54,14


Kecamatan

4.01 . 4.01.35 . 28 . 01 28.200.000,00 9.950.000,00 0,00 0,00 0,00 38.150.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.35 . 28 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(5.500.000,00) 0,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.35 . 28 . 03 6.950.000,00 146.079.368,00 0,00 90,39 72.651.368,00 153.029.368,00



0,00 2.150.000,00 40.850.000,00 4.01 . 4.01.35 . 29 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 (26.000.000,00) (60,47)







10.047.360.000,00 Pengawasan 1.076.697.000,00 3.736.224.452,00 5.234.438.548,00 4.02 3.039.407.347,00 2.220.450.503,00 1.179.417.400,00 6.439.275.250,00 (3.608.084.750,00) (35,91)

10.047.360.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN 1.076.697.000,00 3.736.224.452,00 5.234.438.548,00 4.02 . 4.02.01 3.039.407.347,00 2.220.450.503,00 1.179.417.400,00 6.439.275.250,00 (3.608.084.750,00) (35,91)





52.690.300,00 0,00 51.340.300,00 1.350.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 2.500.000,00 107.500.000,00 0,00 108,77 57.309.700,00 110.000.000,00

44.000.000,00 0,00 43.100.000,00 900.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 1.350.000,00 38.650.000,00 0,00 (9,09)(4.000.000,00) 40.000.000,00



61.350.000,00 0,00 59.500.000,00 1.850.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 1.850.000,00 89.074.000,00 0,00 48,21 29.574.000,00 90.924.000,00




1.382.421.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 975.800.000,00 35.600.000,00 371.021.400,00 4.02 . 4.02.01 . 02 12.228.000,00 613.843.100,00 1.179.417.400,00 1.805.488.500,00 423.067.100,00 30,60

573.025.000,00 573.025.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 07 0,00 1.777.600,00 519.983.400,00 (8,95)(51.264.000,00) 521.761.000,00


60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 3.250.000,00 356.750.000,00 0,00 500,00 300.000.000,00 360.000.000,00

59.118.000,00 0,00 57.268.000,00 1.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 1.850.000,00 60.150.000,00 0,00 4,87 2.882.000,00 62.000.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 53 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00

267.503.400,00 0,00 233.753.400,00 33.750.000,00 Fasilitasi Pindahan Kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 54 7.128.000,00 167.065.500,00 0,00 (34,88)(93.309.900,00) 174.193.500,00

7.428.372.900,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

100.897.000,00 3.555.881.232,00 3.771.594.668,00 4.02 . 4.02.01 . 15 2.884.236.127,00 981.307.073,00 0,00 3.865.543.200,00 (3.562.829.700,00) (47,96)

1.309.889.500,00 0,00 13.563.768,00 1.296.325.732,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 292.747.769,00 135.116.731,00 0,00 (67,34)(882.025.000,00) 427.864.500,00

407.827.600,00 0,00 24.927.600,00 382.900.000,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 1.136.200.000,00 5.192.000,00 0,00 179,87 733.564.400,00 1.141.392.000,00

754.666.500,00 0,00 36.616.500,00 718.050.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 382.225.000,00 7.775.000,00 0,00 (48,32)(364.666.500,00) 390.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

651.550.000,00 0,00 78.600.000,00 572.950.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 644.875.000,00 10.708.000,00 0,00 0,62 4.033.000,00 655.583.000,00

178.750.000,00 0,00 155.400.000,00 23.350.000,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 23.351.058,00 17.448.942,00 0,00 (77,17)(137.950.000,00) 40.800.000,00

155.646.500,00 0,00 153.146.500,00 2.500.000,00 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 0,00 2.500.000,00 0,00 (98,39)(153.146.500,00) 2.500.000,00

118.435.000,00 0,00 38.835.000,00 79.600.000,00 Rencana Tindak Pengendalian Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 79.200.000,00 2.800.000,00 0,00 (30,76)(36.435.000,00) 82.000.000,00

93.428.900,00 0,00 78.960.000,00 14.468.900,00 Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 14.068.900,00 1.931.100,00 0,00 (82,87)(77.428.900,00) 16.000.000,00

340.118.900,00 0,00 300.150.000,00 39.968.900,00 Pengendalian Gratifikasi4.02 . 4.02.01 . 15 . 13 28.718.900,00 16.931.100,00 0,00 (86,58)(294.468.900,00) 45.650.000,00

432.608.900,00 0,00 227.540.000,00 205.068.900,00 Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar4.02 . 4.02.01 . 15 . 14 172.818.900,00 27.181.100,00 0,00 (53,77)(232.608.900,00) 200.000.000,00

2.229.985.150,00 0,00 2.212.335.150,00 17.650.000,00 Penegakan Integritas penyelenggaran pemerintah daerah4.02 . 4.02.01 . 15 . 15 31.200.000,00 733.753.700,00 0,00 (65,70)(1.465.031.450,00) 764.953.700,00

154.553.750,00 0,00 133.653.750,00 20.900.000,00 Pembinaan reformasi birokrasi4.02 . 4.02.01 . 15 . 16 20.350.000,00 13.835.000,00 0,00 (77,88)(120.368.750,00) 34.185.000,00

464.300.000,00 58.550.000,00 281.750.000,00 124.000.000,00 Koordinasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah

(TP4D)

4.02 . 4.02.01 . 15 . 17 0,00 0,00 0,00 (100,00)(464.300.000,00) 0,00

36.540.000,00 0,00 10.440.000,00 26.100.000,00 Peningkatan Kapabilitas APIP4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 26.100.000,00 0,00 0,00 (28,57)(10.440.000,00) 26.100.000,00

100.072.200,00 42.347.000,00 25.676.400,00 32.048.800,00 Layanan Konsultasi4.02 . 4.02.01 . 15 . 19 32.380.600,00 6.134.400,00 0,00 (61,51)(61.557.200,00) 38.515.000,00

569.996.300,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

0,00 27.450.000,00 542.546.300,00 4.02 . 4.02.01 . 16 26.300.000,00 27.453.500,00 0,00 53.753.500,00 (516.242.800,00) (90,57)

518.796.450,00 0,00 515.546.450,00 3.250.000,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 900.000,00 21.272.500,00 0,00 (95,73)(496.623.950,00) 22.172.500,00

51.199.850,00 0,00 26.999.850,00 24.200.000,00 Peningkatan pembinaan administrasi tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

4.02 . 4.02.01 . 16 . 03 25.400.000,00 6.181.000,00 0,00 (38,32)(19.618.850,00) 31.581.000,00

40.071.850,00 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan

0,00 2.250.000,00 37.821.850,00 4.02 . 4.02.01 . 17 0,00 2.970.000,00 0,00 2.970.000,00 (37.101.850,00) (92,59)

40.071.850,00 0,00 37.821.850,00 2.250.000,00 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 0,00 2.970.000,00 0,00 (92,59)(37.101.850,00) 2.970.000,00

6.640.000.000,00 Perencanaan 518.000.000,00 2.613.734.000,00 3.508.266.000,00 4.03 2.751.348.000,00 3.822.942.000,00 149.250.000,00 6.723.540.000,00 83.540.000,00 1,26


150.000.000,00 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 0,00 44.400.000,00 105.600.000,00 4.03 . 4.01.03 . 17 38.200.000,00 9.825.000,00 0,00 48.025.000,00 (101.975.000,00) (67,98)

100.000.000,00 0,00 61.800.000,00 38.200.000,00 Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah4.03 . 4.01.03 . 17 . 01 38.200.000,00 7.500.000,00 0,00 (54,30)(54.300.000,00) 45.700.000,00

50.000.000,00 0,00 43.800.000,00 6.200.000,00 Pembakuan Nama Rupa Bumi4.03 . 4.01.03 . 17 . 06 0,00 2.325.000,00 0,00 (95,35)(47.675.000,00) 2.325.000,00

6.490.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 518.000.000,00 2.569.334.000,00 3.402.666.000,00 4.03 . 4.03.01 2.713.148.000,00 3.813.117.000,00 149.250.000,00 6.675.515.000,00 185.515.000,00 2,86











340.000.000,00 0,00 340.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 0,00 340.000.000,00 0,00 0,00 0,00 340.000.000,00


41.378.000,00 0,00 1.380.000,00 39.998.000,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.03 . 4.03.01 . 01 . 29 42.498.000,00 0,00 0,00 2,71 1.120.000,00 42.498.000,00








3.716.868.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 2.254.550.000,00 1.462.318.000,00 4.03 . 4.03.01 . 21 2.217.550.000,00 1.692.818.000,00 54.000.000,00 3.964.368.000,00 247.500.000,00 6,66

590.000.000,00 0,00 175.150.000,00 414.850.000,00 Penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD)

4.03 . 4.03.01 . 21 . 05 424.200.000,00 405.800.000,00 0,00 40,68 240.000.000,00 830.000.000,00

510.000.000,00 0,00 463.500.000,00 46.500.000,00 Penyelenggaraan musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 46.500.000,00 396.750.000,00 0,00 (13,09)(66.750.000,00) 443.250.000,00

640.000.000,00 0,00 173.650.000,00 466.350.000,00 Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 424.750.000,00 62.600.000,00 0,00 (23,85)(152.650.000,00) 487.350.000,00

590.000.000,00 0,00 148.250.000,00 441.750.000,00 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara

(KUA & PPAS)

4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 424.600.000,00 115.400.000,00 0,00 (8,47)(50.000.000,00) 540.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

590.000.000,00 0,00 148.250.000,00 441.750.000,00 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran

Sementara Perubahan (KUPA & PPAS-P)

4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 420.100.000,00 47.800.000,00 0,00 (20,69)(122.100.000,00) 467.900.000,00

600.000.000,00 0,00 159.900.000,00 440.100.000,00 Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 422.850.000,00 61.150.000,00 0,00 (19,33)(116.000.000,00) 484.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)4.03 . 4.03.01 . 21 . 24 5.750.000,00 89.250.000,00 0,00 0,00 95.000.000,00 95.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD)4.03 . 4.03.01 . 21 . 25 45.550.000,00 320.450.000,00 54.000.000,00 0,00 420.000.000,00 420.000.000,00

196.868.000,00 0,00 193.618.000,00 3.250.000,00 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana4.03 . 4.03.01 . 21 . 26 3.250.000,00 193.618.000,00 0,00 0,00 0,00 196.868.000,00

300.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 0,00 16.200.000,00 283.800.000,00 4.03 . 4.03.01 . 22 107.200.000,00 460.800.000,00 0,00 568.000.000,00 268.000.000,00 89,33

300.000.000,00 0,00 283.800.000,00 16.200.000,00 Koordinasi dan perencanaan pembangunan bidang ekonomi4.03 . 4.03.01 . 22 . 04 107.200.000,00 460.800.000,00 0,00 89,33 268.000.000,00 568.000.000,00

300.000.000,00 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 0,00 36.000.000,00 264.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 23 135.800.000,00 354.200.000,00 0,00 490.000.000,00 190.000.000,00 63,33

300.000.000,00 0,00 264.000.000,00 36.000.000,00 Koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya4.03 . 4.03.01 . 23 . 03 135.800.000,00 354.200.000,00 0,00 63,33 190.000.000,00 490.000.000,00

390.000.000,00 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 0,00 81.600.000,00 308.400.000,00 4.03 . 4.03.01 . 24 86.700.000,00 429.925.000,00 0,00 516.625.000,00 126.625.000,00 32,47

390.000.000,00 0,00 308.400.000,00 81.600.000,00 Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah4.03 . 4.03.01 . 24 . 10 86.700.000,00 429.925.000,00 0,00 32,47 126.625.000,00 516.625.000,00

290.000.000,00 Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah 0,00 132.950.000,00 157.050.000,00 4.03 . 4.03.01 . 28 118.400.000,00 116.600.000,00 0,00 235.000.000,00 (55.000.000,00) (18,97)

110.000.000,00 0,00 60.250.000,00 49.750.000,00 Pelaporan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 28 . 04 46.000.000,00 69.000.000,00 0,00 4,55 5.000.000,00 115.000.000,00

180.000.000,00 0,00 96.800.000,00 83.200.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan4.03 . 4.03.01 . 28 . 05 72.400.000,00 47.600.000,00 0,00 (33,33)(60.000.000,00) 120.000.000,00

15.288.500.000,00 Keuangan 300.000.000,00 4.681.489.152,00 10.307.010.848,00 4.04 4.846.471.036,00 9.758.796.436,00 484.460.000,00 15.089.727.472,00 (198.772.528,00) (1,30)

15.288.500.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 300.000.000,00 4.681.489.152,00 10.307.010.848,00 4.04 . 4.04.01 4.846.471.036,00 9.758.796.436,00 484.460.000,00 15.089.727.472,00 (198.772.528,00) (1,30)

1.467.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 133.740.432,00 1.333.259.568,00 4.04 . 4.04.01 . 01 127.440.432,00 1.306.840.000,00 34.960.000,00 1.469.240.432,00 2.240.432,00 0,15



60.000.000,00 0,00 1.139.712,00 58.860.288,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 58.860.288,00 0,00 0,00 (1,90)(1.139.712,00) 58.860.288,00


100.000.000,00 0,00 98.150.000,00 1.850.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00


200.000.000,00 0,00 162.350.000,00 37.650.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 31.550.000,00 168.450.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00




15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah4.04 . 4.04.01 . 01 . 23 1.650.000,00 45.540.000,00 34.960.000,00 447,67 67.150.000,00 82.150.000,00

200.000.000,00 0,00 197.350.000,00 2.650.000,00 Asuransi gedung kantor dan rumah dinas4.04 . 4.04.01 . 01 . 26 2.650.000,00 197.350.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

225.000.000,00 0,00 222.350.000,00 2.650.000,00 Asuransi Kendaraan Dinas4.04 . 4.04.01 . 01 . 27 2.650.000,00 222.350.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00

915.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 185.704.864,00 729.595.136,00 4.04 . 4.04.01 . 02 194.254.864,00 1.896.219.326,00 249.500.000,00 2.339.974.190,00 1.424.674.190,00 155,65

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 0,00 750.500.000,00 149.500.000,00 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.04 . 4.04.01 . 02 . 10 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00


460.000.000,00 0,00 457.650.000,00 2.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 2.350.000,00 607.650.000,00 0,00 32,61 150.000.000,00 610.000.000,00



233.300.000,00 0,00 60.195.136,00 173.104.864,00 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung non kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 30 173.104.864,00 60.195.136,00 0,00 0,00 0,00 233.300.000,00

25.000.000,00 0,00 17.500.000,00 7.500.000,00 Penataan Arsip Kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 48 13.500.000,00 27.910.190,00 0,00 65,64 16.410.190,00 41.410.190,00

25.000.000,00 0,00 24.100.000,00 900.000,00 Pemeliharaan Panggung Baliho dan Spanduk4.04 . 4.04.01 . 02 . 49 2.650.000,00 182.614.000,00 0,00 641,06 160.264.000,00 185.264.000,00

12.906.200.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

300.000.000,00 4.362.043.856,00 8.244.156.144,00 4.04 . 4.04.01 . 15 4.524.775.740,00 6.555.737.110,00 200.000.000,00 11.280.512.850,00 (1.625.687.150,00) (12,60)

375.000.000,00 0,00 228.800.000,00 146.200.000,00 Penyusunan standar satuan harga4.04 . 4.04.01 . 15 . 02 173.400.000,00 371.600.000,00 0,00 45,33 170.000.000,00 545.000.000,00

500.000.000,00 0,00 176.735.840,00 323.264.160,00 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 244.150.000,00 332.500.000,00 0,00 15,33 76.650.000,00 576.650.000,00

788.500.000,00 0,00 343.575.000,00 444.925.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 444.925.000,00 168.345.000,00 0,00 (22,22)(175.230.000,00) 613.270.000,00

115.000.000,00 0,00 97.100.000,00 17.900.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 12.500.000,00 72.129.000,00 0,00 (26,41)(30.371.000,00) 84.629.000,00

665.000.000,00 0,00 216.475.000,00 448.525.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 446.050.000,00 134.719.000,00 0,00 (12,67)(84.231.000,00) 580.769.000,00

200.000.000,00 0,00 137.912.000,00 62.088.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 50.808.776,00 86.441.224,00 0,00 (31,38)(62.750.000,00) 137.250.000,00

420.000.000,00 0,00 117.250.000,00 302.750.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 285.250.000,00 69.325.500,00 0,00 (15,58)(65.424.500,00) 354.575.500,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

70.000.000,00 0,00 45.575.000,00 24.425.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 33.325.000,00 25.289.000,00 0,00 (16,27)(11.386.000,00) 58.614.000,00

85.000.000,00 0,00 24.250.000,00 60.750.000,00 Penelitian DPA-SKPD4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 57.000.000,00 18.100.000,00 0,00 (11,65)(9.900.000,00) 75.100.000,00

85.000.000,00 0,00 28.000.000,00 57.000.000,00 Penelitian DPA-SKPD Perubahan4.04 . 4.04.01 . 15 . 22 57.000.000,00 10.600.000,00 0,00 (20,47)(17.400.000,00) 67.600.000,00

35.000.000,00 0,00 23.025.000,00 11.975.000,00 Penyusunan Surat Penyediaan Dana.4.04 . 4.04.01 . 15 . 23 11.975.000,00 23.025.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00

35.000.000,00 0,00 27.975.000,00 7.025.000,00 Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 27 900.000,00 23.949.400,00 0,00 (29,00)(10.150.600,00) 24.849.400,00

322.746.775,00 0,00 261.297.975,00 61.448.800,00 Penerbitan SP2D4.04 . 4.04.01 . 15 . 28 31.198.800,00 153.801.200,00 0,00 (42,68)(137.746.775,00) 185.000.000,00

140.000.000,00 0,00 122.500.000,00 17.500.000,00 Pengelolaan Administrasi Kasda4.04 . 4.04.01 . 15 . 29 17.500.000,00 49.100.800,00 0,00 (52,43)(73.399.200,00) 66.600.800,00

185.000.000,00 0,00 153.984.900,00 31.015.100,00 Pengelolaan Administrasi Gaji4.04 . 4.04.01 . 15 . 30 10.250.000,00 83.762.000,00 0,00 (49,18)(90.988.000,00) 94.012.000,00

400.000.000,00 0,00 398.150.000,00 1.850.000,00 Pendataan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 31 1.850.000,00 92.850.000,00 0,00 (76,33)(305.300.000,00) 94.700.000,00

265.000.000,00 0,00 4.316.172,00 260.683.828,00 Pemutakhiran Data Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 32 221.486.316,00 5.013.684,00 0,00 (14,53)(38.500.000,00) 226.500.000,00

382.000.000,00 0,00 351.100.000,00 30.900.000,00 Operasional Pencetakan Ketetapan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 33 33.600.000,00 317.650.000,00 0,00 (8,05)(30.750.000,00) 351.250.000,00

146.000.000,00 0,00 143.500.000,00 2.500.000,00 Penyuluhan Pendapatan Daerah (Pajak dan PBB)4.04 . 4.04.01 . 15 . 34 1.850.000,00 110.150.000,00 0,00 (23,29)(34.000.000,00) 112.000.000,00

60.000.000,00 0,00 59.100.000,00 900.000,00 Pemeriksaan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 36 900.000,00 19.100.000,00 0,00 (66,67)(40.000.000,00) 20.000.000,00

307.000.000,00 0,00 82.320.000,00 224.680.000,00 Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 37 226.680.000,00 33.320.000,00 0,00 (15,31)(47.000.000,00) 260.000.000,00

1.000.000.000,00 0,00 530.461.196,00 469.538.804,00 Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 38 283.838.804,00 389.961.196,00 0,00 (32,62)(326.200.000,00) 673.800.000,00

902.700.000,00 0,00 881.400.000,00 21.300.000,00 Pemberian Penghargaan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 39 350.000,00 849.650.000,00 0,00 (5,84)(52.700.000,00) 850.000.000,00

257.253.225,00 0,00 254.603.225,00 2.650.000,00 Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD4.04 . 4.04.01 . 15 . 40 2.650.000,00 197.350.000,00 0,00 (22,26)(57.253.225,00) 200.000.000,00

50.000.000,00 0,00 49.650.000,00 350.000,00 Penertiban Pemasangan dan Penempatan Reklame4.04 . 4.04.01 . 15 . 42 350.000,00 39.650.000,00 0,00 (20,00)(10.000.000,00) 40.000.000,00

54.000.000,00 0,00 45.450.000,00 8.550.000,00 Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 43 28.675.000,00 4.825.000,00 0,00 (37,96)(20.500.000,00) 33.500.000,00

60.000.000,00 0,00 51.975.000,00 8.025.000,00 Sosialisasi Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 44 5.850.000,00 19.150.000,00 0,00 (58,33)(35.000.000,00) 25.000.000,00

155.000.000,00 0,00 153.650.000,00 1.350.000,00 Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 45 2.500.000,00 321.400.000,00 0,00 108,97 168.900.000,00 323.900.000,00

130.000.000,00 0,00 69.100.000,00 60.900.000,00 Pengelolaan TPTGR Kabupaten Klaten4.04 . 4.04.01 . 15 . 46 60.900.000,00 27.056.600,00 0,00 (32,34)(42.043.400,00) 87.956.600,00

280.000.000,00 0,00 194.050.000,00 85.950.000,00 Rekonsiliasi Aset Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 47 96.550.000,00 183.450.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000.000,00

1.746.000.000,00 0,00 1.119.550.000,00 626.450.000,00 Pengelolaan Aset Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 48 1.123.600.000,00 622.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.746.000.000,00

500.000.000,00 300.000.000,00 196.200.000,00 3.800.000,00 Sertifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Klaten4.04 . 4.04.01 . 15 . 49 38.800.000,00 367.700.000,00 200.000.000,00 21,30 106.500.000,00 606.500.000,00

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pembayaran SPPT PBB Aset Pemerintah Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 50 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00

750.000.000,00 0,00 350.349.836,00 399.650.164,00 Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 52 370.313.044,00 379.686.956,00 0,00 0,00 0,00 750.000.000,00

160.000.000,00 0,00 117.200.000,00 42.800.000,00 Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 54 42.100.000,00 36.578.750,00 0,00 (50,83)(81.321.250,00) 78.678.750,00

270.000.000,00 0,00 223.975.000,00 46.025.000,00 Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 58 31.300.000,00 89.127.800,00 0,00 (55,40)(149.572.200,00) 120.427.800,00

100.000.000,00 0,00 92.150.000,00 7.850.000,00 Penyusunan Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah (DK-BMD) dan Dokumen

Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKP-BMD)

4.04 . 4.04.01 . 15 . 59 35.850.000,00 114.150.000,00 0,00 50,00 50.000.000,00 150.000.000,00

65.000.000,00 0,00 29.100.000,00 35.900.000,00 Pengelolaan Data Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 64 35.900.000,00 85.100.000,00 0,00 86,15 56.000.000,00 121.000.000,00

810.000.000,00 0,00 807.350.000,00 2.650.000,00 Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pendapatan Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 65 2.650.000,00 592.730.000,00 0,00 (26,50)(214.620.000,00) 595.380.000,00

3.990.000.000,00 Kepegawaian 318.000.000,00 958.440.000,00 2.713.560.000,00 4.05 930.090.000,00 2.063.822.959,00 318.000.000,00 3.311.912.959,00 (678.087.041,00) (16,99)

3.990.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 318.000.000,00 958.440.000,00 2.713.560.000,00 4.05 . 4.05.01 930.090.000,00 2.063.822.959,00 318.000.000,00 3.311.912.959,00 (678.087.041,00) (16,99)


24.000.000,00 0,00 23.300.000,00 700.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 700.000,00 23.300.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00




275.000.000,00 0,00 273.050.000,00 1.950.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 1.950.000,00 93.962.959,00 0,00 (65,12)(179.087.041,00) 95.912.959,00

50.000.000,00 0,00 48.950.000,00 1.050.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 1.050.000,00 33.950.000,00 0,00 (30,00)(15.000.000,00) 35.000.000,00

5.000.000,00 0,00 4.750.000,00 250.000,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan4.05 . 4.05.01 . 01 . 24 250.000,00 4.750.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

515.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 318.000.000,00 3.400.000,00 193.600.000,00 4.05 . 4.05.01 . 02 3.400.000,00 193.600.000,00 318.000.000,00 515.000.000,00 0,00 0,00



75.000.000,00 0,00 73.650.000,00 1.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 1.350.000,00 73.650.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

22.000.000,00 0,00 21.300.000,00 700.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 26 700.000,00 21.300.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00

100.000.000,00 0,00 98.650.000,00 1.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 28 1.350.000,00 98.650.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

2.921.000.000,00 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 0,00 916.590.000,00 2.004.410.000,00 4.05 . 4.05.01 . 15 901.490.000,00 1.565.510.000,00 0,00 2.467.000.000,00 (454.000.000,00) (15,54)

920.000.000,00 0,00 574.150.000,00 345.850.000,00 Seleksi Penerimaan Calon ASN4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 520.850.000,00 979.150.000,00 0,00 63,04 580.000.000,00 1.500.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

500.000.000,00 0,00 186.350.000,00 313.650.000,00 Penempatan PNS4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 175.650.000,00 39.350.000,00 0,00 (57,00)(285.000.000,00) 215.000.000,00

150.000.000,00 0,00 145.600.000,00 4.400.000,00 Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah4.05 . 4.05.01 . 15 . 05 2.400.000,00 50.120.000,00 0,00 (64,99)(97.480.000,00) 52.520.000,00

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 0,00 14.000.000,00 0,00 (41,67)(10.000.000,00) 14.000.000,00

120.000.000,00 0,00 88.900.000,00 31.100.000,00 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 15.800.000,00 54.200.000,00 0,00 (41,67)(50.000.000,00) 70.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Monitoring dan Inspeksi Mendadak PNS4.05 . 4.05.01 . 15 . 18 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

62.000.000,00 0,00 51.810.000,00 10.190.000,00 Pengelolaan Arsip Kepegawaian4.05 . 4.05.01 . 15 . 19 10.190.000,00 19.750.000,00 0,00 (51,71)(32.060.000,00) 29.940.000,00

50.000.000,00 0,00 30.500.000,00 19.500.000,00 Penyelesaian administrasi tugas belajar, ijin belajar dan ijin gelar4.05 . 4.05.01 . 15 . 22 19.500.000,00 30.500.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

30.000.000,00 0,00 26.950.000,00 3.050.000,00 Pengiriman Ujian Dinas Kenaikan Pangkat4.05 . 4.05.01 . 15 . 24 3.050.000,00 26.950.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

60.000.000,00 0,00 52.950.000,00 7.050.000,00 Pengiriman Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuian Ijazah4.05 . 4.05.01 . 15 . 25 1.050.000,00 18.950.000,00 0,00 (66,67)(40.000.000,00) 20.000.000,00

120.000.000,00 0,00 77.850.000,00 42.150.000,00 Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Satu Atap4.05 . 4.05.01 . 15 . 26 22.750.000,00 47.250.000,00 0,00 (41,67)(50.000.000,00) 70.000.000,00

75.000.000,00 0,00 65.300.000,00 9.700.000,00 Penyelesaian Surat Keputusan Pensiun PNS4.05 . 4.05.01 . 15 . 27 9.700.000,00 30.300.000,00 0,00 (46,67)(35.000.000,00) 40.000.000,00

65.000.000,00 0,00 50.600.000,00 14.400.000,00 Pengangkatan CPNS ke PNS dan Penjaringan Gaji4.05 . 4.05.01 . 15 . 28 14.400.000,00 50.600.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00

75.000.000,00 0,00 67.100.000,00 7.900.000,00 Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara4.05 . 4.05.01 . 15 . 31 4.900.000,00 10.100.000,00 0,00 (80,00)(60.000.000,00) 15.000.000,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelesaian Administrasi Umum Kepegawaian4.05 . 4.05.01 . 15 . 32 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Evaluasi Kinerja Pegawai4.05 . 4.05.01 . 15 . 33 0,00 5.000.000,00 0,00 (93,33)(70.000.000,00) 5.000.000,00

170.000.000,00 0,00 121.050.000,00 48.950.000,00 Pemutakhiran Data Kepegawaian4.05 . 4.05.01 . 15 . 34 46.950.000,00 57.590.000,00 0,00 (38,51)(65.460.000,00) 104.540.000,00

75.000.000,00 0,00 62.000.000,00 13.000.000,00 Penyusunan Formasi Kepegawaian4.05 . 4.05.01 . 15 . 35 13.000.000,00 27.000.000,00 0,00 (46,67)(35.000.000,00) 40.000.000,00

100.000.000,00 0,00 58.700.000,00 41.300.000,00 Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional4.05 . 4.05.01 . 15 . 36 41.300.000,00 14.700.000,00 0,00 (44,00)(44.000.000,00) 56.000.000,00

160.000.000,00 0,00 155.600.000,00 4.400.000,00 Pengelolaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK)4.05 . 4.05.01 . 15 . 38 0,00 0,00 0,00 (100,00)(160.000.000,00) 0,00

8.010.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan 0,00 568.450.000,00 7.441.550.000,00 4.06 213.400.000,00 836.600.000,00 0,00 1.050.000.000,00 (6.960.000.000,00) (86,89)

8.010.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 0,00 568.450.000,00 7.441.550.000,00 4.06 . 4.05.01 213.400.000,00 836.600.000,00 0,00 1.050.000.000,00 (6.960.000.000,00) (86,89)

8.010.000.000,00 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 0,00 568.450.000,00 7.441.550.000,00 4.06 . 4.05.01 . 16 213.400.000,00 836.600.000,00 0,00 1.050.000.000,00 (6.960.000.000,00) (86,89)

2.750.000.000,00 0,00 2.742.500.000,00 7.500.000,00 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah4.06 . 4.05.01 . 16 . 01 7.500.000,00 162.500.000,00 0,00 (93,82)(2.580.000.000,00) 170.000.000,00

1.700.000.000,00 0,00 1.668.900.000,00 31.100.000,00 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah4.06 . 4.05.01 . 16 . 02 0,00 50.000.000,00 0,00 (97,06)(1.650.000.000,00) 50.000.000,00

2.000.000.000,00 0,00 1.963.400.000,00 36.600.000,00 Pendidikan Manajemen Kepegawaian dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi

PNS Daerah

4.06 . 4.05.01 . 16 . 03 36.600.000,00 333.400.000,00 0,00 (81,50)(1.630.000.000,00) 370.000.000,00

350.000.000,00 0,00 326.250.000,00 23.750.000,00 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah4.06 . 4.05.01 . 16 . 04 3.550.000,00 46.450.000,00 0,00 (85,71)(300.000.000,00) 50.000.000,00

90.000.000,00 0,00 79.850.000,00 10.150.000,00 Bimbingan Teknis Peraturan Perundangan-Undangan Kepegawaian4.06 . 4.05.01 . 16 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(90.000.000,00) 0,00

900.000.000,00 0,00 440.650.000,00 459.350.000,00 Uji Kompetensi Jabatan4.06 . 4.05.01 . 16 . 15 165.750.000,00 234.250.000,00 0,00 (55,56)(500.000.000,00) 400.000.000,00

220.000.000,00 0,00 220.000.000,00 0,00 Pembekalan PNS yang akan memasuki Purna Tugas4.06 . 4.05.01 . 16 . 16 0,00 10.000.000,00 0,00 (95,45)(210.000.000,00) 10.000.000,00

620.000.000,00 Penelitian dan Pengembangan 0,00 138.565.000,00 481.435.000,00 4.07 145.215.000,00 354.785.000,00 0,00 500.000.000,00 (120.000.000,00) (19,35)

620.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0,00 138.565.000,00 481.435.000,00 4.07 . 4.03.01 145.215.000,00 354.785.000,00 0,00 500.000.000,00 (120.000.000,00) (19,35)

620.000.000,00 Program Penelitian dan Pengembangan 0,00 138.565.000,00 481.435.000,00 4.07 . 4.03.01 . 15 145.215.000,00 354.785.000,00 0,00 500.000.000,00 (120.000.000,00) (19,35)

150.000.000,00 0,00 125.700.000,00 24.300.000,00 Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah4.07 . 4.03.01 . 15 . 01 18.000.000,00 62.000.000,00 0,00 (46,67)(70.000.000,00) 80.000.000,00

220.000.000,00 0,00 188.000.000,00 32.000.000,00 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah4.07 . 4.03.01 . 15 . 02 23.450.000,00 126.550.000,00 0,00 (31,82)(70.000.000,00) 150.000.000,00

100.000.000,00 0,00 93.550.000,00 6.450.000,00 Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)4.07 . 4.03.01 . 15 . 03 2.150.000,00 77.850.000,00 0,00 (20,00)(20.000.000,00) 80.000.000,00

150.000.000,00 0,00 74.185.000,00 75.815.000,00 Penelitian perspektif masyarakat terhadap kualitas pembangunan4.07 . 4.03.01 . 15 . 04 101.615.000,00 88.385.000,00 0,00 26,67 40.000.000,00 190.000.000,00

916.644.391.000,00 298.048.256.317,00 514.300.530.379,44 104.295.604.303,56 JUMLAH 124.041.361.351,56 493.642.620.015,72 189.679.959.977,00 807.363.941.344,28 (109.280.449.655,72) (11,92)

KLATEN, 11 Agustus 2020

BUPATI KLATEN

SRI MULYANI


PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …€¦ · rekapitulasi rancangan perubahan belanja...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …€¦ · rekapitulasi rancangan perubahan belanja...