PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK REKAPITULASI ......REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN...

Halaman : 322

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN BARANG DAN BARANG DAN

JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

TOTAL 97.291.673.868,00 655.537.278.322,00 594.467.449.390,00 1.347.296.401.580,00 114.050.241.013,00 724.638.423.299,83 488.493.658.779,00 1.327.182.323.091,83 (20.114.078.488,17) (1,49)

1. URUSAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR 65.657.479.133,00 365.719.977.701,00 515.305.285.899,00 946.682.742.733,00 84.928.869.828,00 437.955.612.178,08 423.359.057.844,00 946.243.539.850,08 (439.202.882,92) (0,05)

1.01. PENDIDIKAN 1.147.410.600,00 58.315.642.562,00 61.818.622.728,00 121.281.675.890,00 12.160.990.600,00 119.918.948.702,00 71.071.475.800,00 203.151.415.102,00 81.869.739.212,00 67,50

1.01.01. DINAS PENDIDIKAN 1.147.410.600,00 58.315.642.562,00 61.818.622.728,00 121.281.675.890,00 12.160.990.600,00 119.918.948.702,00 71.071.475.800,00 203.151.415.102,00 81.869.739.212,00 67,50

1.01.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

132.612.000,00 4.994.213.600,00 0,00 5.126.825.600,00 132.612.000,00 5.004.813.600,00 0,00 5.137.425.600,00 10.600.000,00 0,21

1.01.01.01.02. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 0,00 242.200.000,00 0,00 242.200.000,00 0,00 242.200.000,00 0,00 242.200.000,00 0,00 0,00

1.01.01.01.03. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

0,00 14.448.000,00 0,00 14.448.000,00 0,00 14.448.000,00 0,00 14.448.000,00 0,00 0,00

1.01.01.01.05. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 0,00 199.805.000,00 0,00 199.805.000,00 0,00 199.805.000,00 0,00 199.805.000,00 0,00 0,00

1.01.01.01.06. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 0,00 325.000.600,00 0,00 325.000.600,00 0,00 335.600.600,00 0,00 335.600.600,00 10.600.000,00 3,26

1.01.01.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 132.612.000,00 3.101.588.000,00 0,00 3.234.200.000,00 132.612.000,00 3.101.588.000,00 0,00 3.234.200.000,00 0,00 0,00

1.01.01.01.08. PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 0,00 1.111.172.000,00 0,00 1.111.172.000,00 0,00 1.111.172.000,00 0,00 1.111.172.000,00 0,00 0,00

1.01.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

800.000,00 1.245.872.000,00 511.000.000,00 1.757.672.000,00 800.000,00 1.245.872.000,00 511.000.000,00 1.757.672.000,00 0,00 0,00

1.01.01.02.03. PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

0,00 401.417.000,00 511.000.000,00 912.417.000,00 0,00 401.417.000,00 511.000.000,00 912.417.000,00 0,00 0,00

1.01.01.02.05. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

394.000,00 194.706.000,00 0,00 195.100.000,00 394.000,00 194.706.000,00 0,00 195.100.000,00 0,00 0,00

1.01.01.02.06. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

0,00 425.000.000,00 0,00 425.000.000,00 0,00 425.000.000,00 0,00 425.000.000,00 0,00 0,00


PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

406.000,00 224.749.000,00 0,00 225.155.000,00 406.000,00 224.749.000,00 0,00 225.155.000,00 0,00 0,00

1.01.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

91.670.000,00 8.330.000,00 0,00 100.000.000,00 91.670.000,00 8.330.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.05.04. MANAJEMEN KEPEGAWAIAN SKPD 91.670.000,00 8.330.000,00 0,00 100.000.000,00 91.670.000,00 8.330.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

19.126.400,00 51.873.600,00 0,00 71.000.000,00 19.126.400,00 51.873.600,00 0,00 71.000.000,00 0,00 0,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI

PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2017

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

LAMPIRAN IV

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 9 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Halaman : 323



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

1.01.01.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

7.841.600,00 22.158.400,00 0,00 30.000.000,00 7.841.600,00 22.158.400,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.06.03. PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 11.284.800,00 29.715.200,00 0,00 41.000.000,00 11.284.800,00 29.715.200,00 0,00 41.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.07. PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

SKPD

0,00 1.310.000.000,00 0,00 1.310.000.000,00 0,00 1.310.000.000,00 0,00 1.310.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.07.01. PENGELOLAANUPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN

GRESIK

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00


KEBOMAS

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00


MANYAR

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00


BUNGAH

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00


SIDAYU

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00


DUKUN

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00


UJUNG PANGKAH

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00


PANCENG

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00


CERME

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00


DUDUK SAMPEYAN

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00


BENJENG

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00


BALONGPANGGANG

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00


MENGANTI

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00


KEDAMEAN

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00


DRIYOREJO

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00


WRINGINANOM

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00


SANGKAPURA

0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00


TAMBAK

0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.07.19. PENGELOLAANSKB 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.07.20. PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL RECOURCE

CENTER

0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.15. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 16.753.000,00 463.406.500,00 0,00 480.159.500,00 16.753.000,00 463.406.500,00 0,00 480.159.500,00 0,00 0,00

Halaman : 324



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

1.01.01.15.01. PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN

MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

2.700.000,00 47.300.000,00 0,00 50.000.000,00 2.700.000,00 47.300.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.15.02. HARI ANAK NASIONAL 1.985.000,00 98.015.000,00 0,00 100.000.000,00 1.985.000,00 98.015.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.15.03. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BOP TK, RA DAN

KOBER

3.282.000,00 77.823.000,00 0,00 81.105.000,00 3.282.000,00 77.823.000,00 0,00 81.105.000,00 0,00 0,00

1.01.01.15.07. KOORDINASI, SOSIALISASI DAN EVALUASI RENCANA

KERJA PAUD

2.973.000,00 29.373.500,00 0,00 32.346.500,00 2.973.000,00 29.373.500,00 0,00 32.346.500,00 0,00 0,00

1.01.01.15.08. PENGEMBANGAN DAN PENATAAN SISTEM PENDATAAN

PAUD

2.943.000,00 99.206.000,00 0,00 102.149.000,00 2.943.000,00 99.206.000,00 0,00 102.149.000,00 0,00 0,00

1.01.01.15.09. PENINGKATAN PENDIDIKAN PAUD BERBASIS

LINGKUNGAN

2.870.000,00 111.689.000,00 0,00 114.559.000,00 2.870.000,00 111.689.000,00 0,00 114.559.000,00 0,00 0,00

1.01.01.16. PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR

SEMBILAN TAHUN

331.304.200,00 41.336.767.540,00 49.000.000,00 41.717.071.740,00 331.304.200,00 41.336.767.540,00 49.000.000,00 41.717.071.740,00 0,00 0,00

1.01.01.16.01. PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-

AS)

4.590.000,00 495.410.000,00 0,00 500.000.000,00 4.590.000,00 495.410.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.16.02. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PROGRAM INDONESIA

PINTAR

17.717.000,00 45.933.000,00 0,00 63.650.000,00 17.717.000,00 45.933.000,00 0,00 63.650.000,00 0,00 0,00

1.01.01.16.03. PELATIHAN PENGEMBANGAN MUTU PENDIDIKAN ANAK

BERKEBUTUHAN KHUSUS

4.037.000,00 53.963.000,00 0,00 58.000.000,00 4.037.000,00 53.963.000,00 0,00 58.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.16.04. OPERASI SAYANG SISWA 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.16.05. PELATIHAN KOMPETENSI SISWA BERPRESTASI 14.520.000,00 235.480.000,00 0,00 250.000.000,00 14.520.000,00 235.480.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.16.07. PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SD, SDLB, SMPLB, SMPTN

0,00 35.851.577.500,00 0,00 35.851.577.500,00 0,00 35.851.577.500,00 0,00 35.851.577.500,00 0,00 0,00

1.01.01.16.08. LOMBA BINA KREATIFITAS ANAK SD/SDLB 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.16.09. PEKAN OLAHRAGA SD/MI 2.136.000,00 277.864.000,00 0,00 280.000.000,00 2.136.000,00 277.864.000,00 0,00 280.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.16.10. SOSIALISASI DAN PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR

SEKOLAH BERSTANDART NASIONAL ( UASBN )

36.375.000,00 753.160.000,00 0,00 789.535.000,00 36.375.000,00 753.160.000,00 0,00 789.535.000,00 0,00 0,00

1.01.01.16.11. PELATIHAN INOVASI PEMBELAJARAN MATA

PELAJARAN

0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.16.12. SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN MANAJEMEN

GUGUS

5.837.000,00 67.163.000,00 0,00 73.000.000,00 5.837.000,00 67.163.000,00 0,00 73.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.16.13. PENGELOLAAN DAN ANALISIS BANTUAN BEA SISWA

MISKIN

5.220.000,00 163.150.000,00 0,00 168.370.000,00 5.220.000,00 163.150.000,00 0,00 168.370.000,00 0,00 0,00

1.01.01.16.15. PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) 81.722.000,00 407.069.000,00 0,00 488.791.000,00 81.722.000,00 407.069.000,00 0,00 488.791.000,00 0,00 0,00

1.01.01.16.17. PEMBINAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH 12.565.000,00 137.435.000,00 0,00 150.000.000,00 12.565.000,00 137.435.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.16.18. PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL SMP/MTS

NEGERI/SWASTA

54.540.000,00 217.416.000,00 0,00 271.956.000,00 54.540.000,00 217.416.000,00 0,00 271.956.000,00 0,00 0,00

1.01.01.16.19. PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLAHRAGA BAGI

PELAJAR

4.215.000,00 195.785.000,00 0,00 200.000.000,00 4.215.000,00 195.785.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

Halaman : 325



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

1.01.01.16.23. LOMBA MATA PELAJARAN SEKOLAH LUAR BIASA (LMP

SLB)

4.728.000,00 145.272.000,00 0,00 150.000.000,00 4.728.000,00 145.272.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.16.24. PEKAN SENI PELAJAR 3.356.000,00 96.644.000,00 0,00 100.000.000,00 3.356.000,00 96.644.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.16.25. PEKAN OLAH RAGA PELAJAR 2.902.800,00 87.097.200,00 0,00 90.000.000,00 2.902.800,00 87.097.200,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.16.26. PEMBINAAN LOMBA OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN)

DAN LOMBA KREATIFITAS SISWA

1.590.000,00 1.274.122.240,00 0,00 1.275.712.240,00 1.590.000,00 1.274.122.240,00 0,00 1.275.712.240,00 0,00 0,00

1.01.01.16.27. LOMBA SISWA BERPRESTASI 4.124.000,00 245.876.000,00 0,00 250.000.000,00 4.124.000,00 245.876.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.16.28. PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BOS (

BOS APBD )

42.997.000,00 131.483.000,00 0,00 174.480.000,00 42.997.000,00 131.483.000,00 0,00 174.480.000,00 0,00 0,00

1.01.01.16.29. PENYUSUNAN FORMAT RENCANA ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH

26.872.400,00 83.127.600,00 49.000.000,00 159.000.000,00 26.872.400,00 83.127.600,00 49.000.000,00 159.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.16.30. LOMBA KARYA CIPTA DAN PENELITIAN ILMIAH

PELAJAR

1.260.000,00 248.740.000,00 0,00 250.000.000,00 1.260.000,00 248.740.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.17. PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 88.708.000,00 357.090.850,00 0,00 445.798.850,00 88.708.000,00 367.090.850,00 0,00 455.798.850,00 10.000.000,00 2,24

1.01.01.17.02. PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN 8.839.000,00 62.808.700,00 0,00 71.647.700,00 8.839.000,00 72.808.700,00 0,00 81.647.700,00 10.000.000,00 13,96

1.01.01.17.03. PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NON

FORMAL

2.512.000,00 32.795.000,00 0,00 35.307.000,00 2.512.000,00 32.795.000,00 0,00 35.307.000,00 0,00 0,00

1.01.01.17.04. PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN NON

FORMAL

51.912.000,00 20.843.000,00 0,00 72.755.000,00 51.912.000,00 20.843.000,00 0,00 72.755.000,00 0,00 0,00

1.01.01.17.05. PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL PAKET A, B DAN C 8.860.000,00 41.140.000,00 0,00 50.000.000,00 8.860.000,00 41.140.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.17.06. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TPA/TPQ/MADIN 2.588.000,00 82.286.000,00 0,00 84.874.000,00 2.588.000,00 82.286.000,00 0,00 84.874.000,00 0,00 0,00

1.01.01.17.07. JAMBORE PTK PAUDNI 3.859.000,00 27.356.150,00 0,00 31.215.150,00 3.859.000,00 27.356.150,00 0,00 31.215.150,00 0,00 0,00

1.01.01.17.09. PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL MADARASAH

DINIYAH

10.138.000,00 89.862.000,00 0,00 100.000.000,00 10.138.000,00 89.862.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.18. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 345.538.000,00 7.652.532.872,00 61.258.622.728,00 69.256.693.600,00 366.678.000,00 14.510.200.212,00 63.253.435.800,00 78.130.314.012,00 8.873.620.412,00 12,81

1.01.01.18.03. PENERAPAN SISTEM DAN INFORMASI MANAJEMEN

PENDIDIKAN

8.624.000,00 237.376.000,00 0,00 246.000.000,00 8.624.000,00 237.376.000,00 0,00 246.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.18.04. PEMBUATAN PROFIL PENDIDIKAN 11.048.000,00 38.952.000,00 0,00 50.000.000,00 11.048.000,00 38.952.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.18.05. PENGEMBANGAN STANDART MANAJEMEN DINAS

PENDIDIKAN

1.523.000,00 49.977.000,00 0,00 51.500.000,00 1.523.000,00 49.977.000,00 0,00 51.500.000,00 0,00 0,00

1.01.01.18.06. PENGEMBANGAN JARINGAN PENDIDIKAN NASIONAL 2.004.000,00 95.696.000,00 80.000.000,00 177.700.000,00 2.004.000,00 95.696.000,00 80.000.000,00 177.700.000,00 0,00 0,00

1.01.01.18.08. OPERASIONAL HIBAH UNTUK PENDIDIKAN USIA DINI,

PENDIDIKAN SEMBILAN TAHUN DAN PENDIDIKAN

MENENGAH

17.655.000,00 93.845.000,00 0,00 111.500.000,00 17.655.000,00 93.845.000,00 0,00 111.500.000,00 0,00 0,00

1.01.01.18.09. PENGEMBANGAN SISTEM PENDATAAN DAN

PEMETAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

148.483.000,00 155.361.200,00 0,00 303.844.200,00 148.483.000,00 155.361.200,00 0,00 303.844.200,00 0,00 0,00

1.01.01.18.10. OLIMPIADE TEHNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

PENDIDIKAN

910.000,00 102.090.000,00 0,00 103.000.000,00 910.000,00 102.090.000,00 0,00 103.000.000,00 0,00 0,00

Halaman : 326



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

1.01.01.18.11. PEMBINAAN DESA BERWAWASAN PENDIDIKAN 1.965.000,00 122.035.000,00 0,00 124.000.000,00 1.965.000,00 122.035.000,00 0,00 124.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.18.12. PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG

PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

40.931.000,00 2.388.754.472,00 7.723.314.528,00 10.153.000.000,00 40.931.000,00 4.531.726.000,00 5.580.000.000,00 10.152.657.000,00 (343.000,00) (0,00)


PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

27.945.000,00 52.001.000,00 4.415.054.000,00 4.495.000.000,00 27.945.000,00 83.808.000,00 4.383.320.000,00 4.495.073.000,00 73.000,00 0,00

1.01.01.18.14. PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN DARI

PROVINSI BIDANG PENDIDIKAN

10.510.000,00 406.490.000,00 148.000.000,00 565.000.000,00 31.650.000,00 5.089.378.812,00 4.317.861.600,00 9.438.890.412,00 8.873.890.412,00 1.570,60

1.01.01.18.15. PENGELOLAAN DANA INSENTIF DAERAH BIDANG

PENDIDIKAN

39.307.000,00 2.831.153.800,00 32.914.764.200,00 35.785.225.000,00 39.307.000,00 2.831.153.800,00 32.914.764.200,00 35.785.225.000,00 0,00 0,00

1.01.01.18.16. PENGADAAN MEBELEUR SEKOLAH 4.920.000,00 1.045.402.400,00 212.275.000,00 1.262.597.400,00 4.920.000,00 1.045.402.400,00 212.275.000,00 1.262.597.400,00 0,00 0,00

1.01.01.18.17. PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH 2.105.000,00 2.122.400,00 1.258.370.000,00 1.262.597.400,00 2.105.000,00 2.122.400,00 1.258.370.000,00 1.262.597.400,00 0,00 0,00

1.01.01.18.18. REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH 27.608.000,00 31.276.600,00 14.506.845.000,00 14.565.729.600,00 27.608.000,00 31.276.600,00 14.506.845.000,00 14.565.729.600,00 0,00 0,00

1.01.01.19. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN

TENAGA KEPENDIDIKAN

120.899.000,00 895.555.600,00 0,00 1.016.454.600,00 226.279.000,00 1.185.294.400,00 0,00 1.411.573.400,00 395.118.800,00 38,87

1.01.01.19.01. PEMBINAAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

GURU

5.924.000,00 494.076.000,00 0,00 500.000.000,00 5.924.000,00 494.076.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.19.02. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 7.315.000,00 48.000.800,00 0,00 55.315.800,00 7.315.000,00 48.000.800,00 0,00 55.315.800,00 0,00 0,00

1.01.01.19.03. JURNAL PENDIDIKAN 6.400.000,00 20.320.600,00 0,00 26.720.600,00 6.400.000,00 20.320.600,00 0,00 26.720.600,00 0,00 0,00

1.01.01.19.04. PEMBINAAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS 20.359.000,00 54.226.800,00 0,00 74.585.800,00 20.359.000,00 54.226.800,00 0,00 74.585.800,00 0,00 0,00

1.01.01.19.05. PENGEMBANGAN SEKOLAH BERBASIS STANDAR

NASIONALPENDIDIKAN DAN KEUNGGULAN LOKAL

37.256.000,00 72.576.400,00 0,00 109.832.400,00 37.256.000,00 72.576.400,00 0,00 109.832.400,00 0,00 0,00

1.01.01.19.06. LOMBA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

BERPRESTASI

43.645.000,00 206.355.000,00 0,00 250.000.000,00 43.645.000,00 206.355.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.19.07. PENGEMBANGAN KAPASITAS PENERAPAN STANDART

PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR (PKP-SPM

DIKNAS)

0,00 0,00 0,00 0,00 105.380.000,00 269.738.800,00 0,00 375.118.800,00 375.118.800,00 0,00

1.01.01.19.08. PELAKSANAAN HARI GURU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

1.01.01.22. PROGRAM BOS 0,00 0,00 0,00 0,00 10.887.060.000,00 54.435.300.000,00 7.258.040.000,00 72.580.400.000,00 72.580.400.000,00 0,00

1.01.01.22.01. Belanja Dana BOS 0,00 0,00 0,00 0,00 10.887.060.000,00 54.435.300.000,00 7.258.040.000,00 72.580.400.000,00 72.580.400.000,00 0,00

1.02. KESEHATAN 58.824.308.883,00 189.164.139.373,00 96.487.405.394,00 344.475.853.650,00 67.997.722.678,00 212.874.726.015,08 104.063.191.311,00 384.935.640.004,08 40.459.786.354,08 11,75

1.02.01. DINAS KESEHATAN 24.134.784.660,00 88.808.153.905,00 32.065.915.085,00 145.008.853.650,00 27.181.545.240,00 100.309.891.182,66 29.903.584.504,00 157.395.020.926,66 12.386.167.276,66 8,54


PERKANTORAN

77.644.000,00 7.637.344.950,00 0,00 7.714.988.950,00 77.644.000,00 7.719.944.950,00 0,00 7.797.588.950,00 82.600.000,00 1,07

1.02.01.01.02. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 165.000,00 187.289.000,00 0,00 187.454.000,00 165.000,00 187.289.000,00 0,00 187.454.000,00 0,00 0,00


PERUNDANG-UNDANGAN

0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 0,00


Halaman : 327



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/


1.02.01.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 52.959.000,00 6.619.978.700,00 0,00 6.672.937.700,00 52.959.000,00 6.691.978.700,00 0,00 6.744.937.700,00 72.000.000,00 1,08

1.02.01.01.08. PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 24.520.000,00 383.410.000,00 0,00 407.930.000,00 24.520.000,00 383.410.000,00 0,00 407.930.000,00 0,00 0,00


APARATUR

43.960.000,00 1.029.136.750,00 2.270.973.600,00 3.344.070.350,00 43.960.000,00 1.039.136.750,00 1.510.973.600,00 2.594.070.350,00 (750.000.000,00) (22,43)


KANTOR/RUMAH TANGGA

29.365.000,00 200.000.000,00 1.937.973.600,00 2.167.338.600,00 29.365.000,00 210.000.000,00 1.177.973.600,00 1.417.338.600,00 (750.000.000,00) (34,60)



0,00 332.500.000,00 0,00 332.500.000,00 0,00 332.500.000,00 0,00 332.500.000,00 0,00 0,00



TANGGA

14.595.000,00 496.636.750,00 333.000.000,00 844.231.750,00 14.595.000,00 496.636.750,00 333.000.000,00 844.231.750,00 0,00 0,00



44.172.000,00 338.493.700,00 0,00 382.665.700,00 52.218.000,00 330.447.700,00 0,00 382.665.700,00 0,00 0,00



4.044.000,00 24.091.300,00 0,00 28.135.300,00 4.044.000,00 24.091.300,00 0,00 28.135.300,00 0,00 0,00


1.02.01.06.08. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN

SKPD

16.704.000,00 60.958.500,00 0,00 77.662.500,00 24.750.000,00 52.912.500,00 0,00 77.662.500,00 0,00 0,00

1.02.01.06.09. PEMBANGUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA DASAR

PELAYANAN KESEHATAN

7.030.000,00 177.270.000,00 0,00 184.300.000,00 7.030.000,00 177.270.000,00 0,00 184.300.000,00 0,00 0,00


SKPD

135.180.000,00 3.096.824.500,00 533.985.500,00 3.765.990.000,00 164.746.000,00 3.441.044.000,00 160.200.000,00 3.765.990.000,00 0,00 0,00

1.02.01.07.21. PENGELOLAANPUSKESMAS ALON - ALON 4.044.000,00 138.456.000,00 0,00 142.500.000,00 4.044.000,00 138.456.000,00 0,00 142.500.000,00 0,00 0,00

1.02.01.07.22. PENGELOLAANPUSKESMAS NELAYAN 4.044.000,00 80.743.500,00 0,00 84.787.500,00 4.044.000,00 80.743.500,00 0,00 84.787.500,00 0,00 0,00

1.02.01.07.23. PENGELOLAANPUSKESMAS INDUSTRI 4.044.000,00 78.606.000,00 0,00 82.650.000,00 4.044.000,00 78.606.000,00 0,00 82.650.000,00 0,00 0,00

1.02.01.07.24. PENGELOLAANPUSKESMAS KEBOMAS 4.044.000,00 80.173.500,00 0,00 84.217.500,00 4.044.000,00 80.173.500,00 0,00 84.217.500,00 0,00 0,00

1.02.01.07.25. PENGELOLAANPUSKESMAS GENDING 4.044.000,00 68.488.500,00 0,00 72.532.500,00 4.044.000,00 68.488.500,00 0,00 72.532.500,00 0,00 0,00

1.02.01.07.26. PENGELOLAANPUSKESMAS MANYAR 4.044.000,00 73.856.000,00 0,00 77.900.000,00 4.044.000,00 73.856.000,00 0,00 77.900.000,00 0,00 0,00

1.02.01.07.27. PENGELOLAANPUSKESMAS SEMBAYAT 4.044.000,00 55.663.500,00 0,00 59.707.500,00 4.044.000,00 55.663.500,00 0,00 59.707.500,00 0,00 0,00

1.02.01.07.28. PENGELOLAANPUSKESMAS SUKOMULYO 4.044.000,00 76.183.500,00 997.500,00 81.225.000,00 4.044.000,00 77.181.000,00 0,00 81.225.000,00 0,00 0,00

1.02.01.07.29. PENGELOLAANPUSKESMAS DUDUK SAMPEYAN 4.044.000,00 97.321.000,00 0,00 101.365.000,00 4.044.000,00 97.321.000,00 0,00 101.365.000,00 0,00 0,00

1.02.01.07.30. PENGELOLAANPUSKESMAS CERME 4.044.000,00 100.693.500,00 0,00 104.737.500,00 4.044.000,00 100.693.500,00 0,00 104.737.500,00 0,00 0,00

Halaman : 328



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

1.02.01.07.31. PENGELOLAANPUSKESMAS DADAP KUNING 4.044.000,00 48.538.500,00 0,00 52.582.500,00 4.044.000,00 48.538.500,00 0,00 52.582.500,00 0,00 0,00

1.02.01.07.32. PENGELOLAANPUSKESMAS BALONGPANGGANG 4.044.000,00 84.448.500,00 0,00 88.492.500,00 4.044.000,00 84.448.500,00 0,00 88.492.500,00 0,00 0,00

1.02.01.07.33. PENGELOLAANPUSKESMAS DAPET 4.044.000,00 48.206.000,00 0,00 52.250.000,00 4.044.000,00 48.206.000,00 0,00 52.250.000,00 0,00 0,00

1.02.01.07.34. PENGELOLAANPUSKESMAS BENJENG 4.044.000,00 67.681.000,00 0,00 71.725.000,00 4.044.000,00 67.681.000,00 0,00 71.725.000,00 0,00 0,00

1.02.01.07.35. PENGELOLAANPUSKESMAS METATU 4.044.000,00 52.196.000,00 0,00 56.240.000,00 4.044.000,00 52.196.000,00 0,00 56.240.000,00 0,00 0,00

1.02.01.07.36. PENGELOLAANPUSKESMAS MENGANTI 4.044.000,00 67.206.000,00 0,00 71.250.000,00 4.044.000,00 67.206.000,00 0,00 71.250.000,00 0,00 0,00

1.02.01.07.37. PENGELOLAANPUSKESMAS KEPATIHAN 5.244.000,00 46.056.000,00 0,00 51.300.000,00 4.044.000,00 47.256.000,00 0,00 51.300.000,00 0,00 0,00

1.02.01.07.38. PENGELOLAANPUSKESMAS KEDAMEAN 4.044.000,00 52.481.000,00 0,00 56.525.000,00 4.044.000,00 52.481.000,00 0,00 56.525.000,00 0,00 0,00

1.02.01.07.39. PENGELOLAANPUSKESMAS SLEMPIT 4.044.000,00 47.731.000,00 0,00 51.775.000,00 4.044.000,00 47.731.000,00 0,00 51.775.000,00 0,00 0,00

1.02.01.07.40. PENGELOLAANPUSKESMAS DRIYOREJO 4.044.000,00 105.396.000,00 0,00 109.440.000,00 4.044.000,00 105.396.000,00 0,00 109.440.000,00 0,00 0,00

1.02.01.07.41. PENGELOLAANPUSKESMAS KARANGANDONG 4.044.000,00 47.113.500,00 0,00 51.157.500,00 4.044.000,00 47.113.500,00 0,00 51.157.500,00 0,00 0,00

1.02.01.07.42. PENGELOLAANPUSKESMAS WRINGINANOM 4.044.000,00 83.831.000,00 0,00 87.875.000,00 4.044.000,00 83.831.000,00 0,00 87.875.000,00 0,00 0,00

1.02.01.07.43. PENGELOLAANPUSKESMAS KESAMBEN KULON 4.044.000,00 72.906.000,00 0,00 76.950.000,00 4.044.000,00 72.906.000,00 0,00 76.950.000,00 0,00 0,00

1.02.01.07.44. PENGELOLAANPUSKESMAS BUNGAH 4.044.000,00 106.156.000,00 0,00 110.200.000,00 4.044.000,00 106.156.000,00 0,00 110.200.000,00 0,00 0,00

1.02.01.07.45. PENGELOLAANPUSKESMAS DUKUN 4.044.000,00 61.933.500,00 0,00 65.977.500,00 4.044.000,00 61.933.500,00 0,00 65.977.500,00 0,00 0,00

1.02.01.07.46. PENGELOLAANPUSKESMAS MENTARAS 4.044.000,00 68.156.000,00 0,00 72.200.000,00 4.044.000,00 68.156.000,00 0,00 72.200.000,00 0,00 0,00

1.02.01.07.47. PENGELOLAANPUSKESMAS SIDAYU 4.044.000,00 92.856.000,00 0,00 96.900.000,00 4.044.000,00 92.856.000,00 0,00 96.900.000,00 0,00 0,00

1.02.01.07.48. PENGELOLAANPUSKESMAS UJUNG PANGKAH 4.044.000,00 83.166.000,00 0,00 87.210.000,00 4.044.000,00 83.166.000,00 0,00 87.210.000,00 0,00 0,00

1.02.01.07.49. PENGELOLAANPUSKESMAS SEKAPUK 4.044.000,00 52.006.000,00 0,00 56.050.000,00 4.044.000,00 52.006.000,00 0,00 56.050.000,00 0,00 0,00

1.02.01.07.50. PENGELOLAANPUSKESMAS PANCENG 4.044.000,00 83.356.000,00 0,00 87.400.000,00 4.044.000,00 83.356.000,00 0,00 87.400.000,00 0,00 0,00

1.02.01.07.51. PENGELOLAANPUSKESMAS SANGKAPURA 4.044.000,00 80.173.500,00 0,00 84.217.500,00 4.044.000,00 80.173.500,00 0,00 84.217.500,00 0,00 0,00

1.02.01.07.52. PENGELOLAANPUSKESMAS TAMBAK 4.044.000,00 73.856.000,00 0,00 77.900.000,00 4.044.000,00 73.856.000,00 0,00 77.900.000,00 0,00 0,00

1.02.01.07.53. PENYEDIAAN BIAYA OPERASIOANAL RS. BAWEAN 4.572.000,00 721.190.000,00 532.988.000,00 1.258.750.000,00 35.338.000,00 1.063.212.000,00 160.200.000,00 1.258.750.000,00 0,00 0,00

Halaman : 329



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

1.02.01.15. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN

PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA

PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN

JARINGANNYA

198.673.000,00 427.862.000,00 16.241.265.000,00 16.867.800.000,00 55.925.000,00 464.864.000,00 4.513.600.000,00 5.034.389.000,00 (11.833.411.000,00) (70,15)

1.02.01.15.01. PEMBANGUNAN PUSKESMAS 130.879.000,00 52.962.000,00 9.816.159.000,00 10.000.000.000,00 16.940.000,00 350.000.000,00 50.000.000,00 416.940.000,00 (9.583.060.000,00) (95,83)

1.02.01.15.02. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN

PRASARANA PUSKESMAS

0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (250.000.000,00) (100,00)

1.02.01.15.04. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS 30.009.000,00 20.686.000,00 1.972.105.000,00 2.022.800.000,00 1.200.000,00 11.400.000,00 10.200.000,00 22.800.000,00 (2.000.000.000,00) (98,87)


PELAYANAN DASAR

37.785.000,00 104.214.000,00 4.453.001.000,00 4.595.000.000,00 37.785.000,00 103.464.000,00 4.453.400.000,00 4.594.649.000,00 (351.000,00) (0,01)

1.02.01.16. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI 1.000.570.000,00 1.264.325.850,00 423.094.000,00 2.687.989.850,00 865.025.000,00 1.399.180.850,00 1.217.184.000,00 3.481.389.850,00 793.400.000,00 29,52

1.02.01.16.01. PROSES BELAJAR MENGAJAR 936.360.000,00 44.177.750,00 0,00 980.537.750,00 801.240.000,00 179.297.750,00 0,00 980.537.750,00 0,00 0,00

1.02.01.16.02. PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 150.000,00 4.470.000,00 34.444.000,00 39.064.000,00 150.000,00 4.470.000,00 34.444.000,00 39.064.000,00 0,00 0,00

1.02.01.16.03. PEMBANGUNAN/PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA

300.000,00 106.000.000,00 388.650.000,00 494.950.000,00 300.000,00 26.000.000,00 1.182.740.000,00 1.209.040.000,00 714.090.000,00 144,28

1.02.01.16.04. PENGEMBANGAN SDM 41.200.000,00 109.313.250,00 0,00 150.513.250,00 41.200.000,00 109.313.250,00 0,00 150.513.250,00 0,00 0,00

1.02.01.16.05. PENGELOLAAN AKPER 22.560.000,00 1.000.364.850,00 0,00 1.022.924.850,00 22.135.000,00 1.080.099.850,00 0,00 1.102.234.850,00 79.310.000,00 7,75

1.02.01.17. PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN

GIZI MASYARAKAT

1.449.179.800,00 19.362.374.750,00 0,00 20.811.554.550,00 1.020.241.500,00 19.791.313.050,00 0,00 20.811.554.550,00 0,00 0,00

1.02.01.17.01. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK 63.313.000,00 516.187.000,00 0,00 579.500.000,00 63.313.000,00 516.187.000,00 0,00 579.500.000,00 0,00 0,00

1.02.01.17.02. PENGELOLAAN DAK JAMPERSAL ( DAK ) 1.021.080.000,00 3.150.209.000,00 0,00 4.171.289.000,00 585.100.000,00 3.586.189.000,00 0,00 4.171.289.000,00 0,00 0,00

1.02.01.17.03. BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS ALON - ALON

8.416.000,00 553.584.000,00 0,00 562.000.000,00 3.862.000,00 458.138.000,00 0,00 462.000.000,00 (100.000.000,00) (17,79)


PUSKESMAS NELAYAN

9.094.000,00 394.323.000,00 0,00 403.417.000,00 7.135.000,00 396.282.000,00 0,00 403.417.000,00 0,00 0,00


PUSKESMAS INDUSTRI

9.732.000,00 519.200.000,00 0,00 528.932.000,00 7.310.000,00 521.622.000,00 0,00 528.932.000,00 0,00 0,00


PUSKESMAS KEBOMAS

6.761.000,00 443.239.000,00 0,00 450.000.000,00 4.661.000,00 395.339.000,00 0,00 400.000.000,00 (50.000.000,00) (11,11)

1.02.01.17.07. BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( bok )

PUSKESMAS GENDING

11.320.000,00 530.130.000,00 0,00 541.450.000,00 5.300.000,00 536.150.000,00 0,00 541.450.000,00 0,00 0,00


PUSKESMAS MANYAR

5.610.000,00 324.390.000,00 0,00 330.000.000,00 5.610.000,00 324.390.000,00 0,00 330.000.000,00 0,00 0,00


PUSKESMAS SEMBAYAT

8.708.000,00 351.292.000,00 0,00 360.000.000,00 6.190.000,00 353.810.000,00 0,00 360.000.000,00 0,00 0,00


PUSKESMAS SUKOMULYO

3.756.000,00 585.069.000,00 0,00 588.825.000,00 3.130.000,00 585.695.000,00 0,00 588.825.000,00 0,00 0,00


PUSKESMAS DUDUK SAMPEYAN

7.168.000,00 598.832.000,00 0,00 606.000.000,00 6.712.000,00 699.288.000,00 0,00 706.000.000,00 100.000.000,00 16,50

Halaman : 330



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/


PUSKESMAS CERME

5.203.000,00 742.297.000,00 0,00 747.500.000,00 4.015.000,00 543.485.000,00 0,00 547.500.000,00 (200.000.000,00) (26,76)


PUSKESMAS DADAP KUNING

3.223.200,00 266.776.800,00 0,00 270.000.000,00 1.978.000,00 268.022.000,00 0,00 270.000.000,00 0,00 0,00


PUSKESMAS BALONGPANGGANG

4.932.000,00 530.016.000,00 0,00 534.948.000,00 4.170.000,00 530.778.000,00 0,00 534.948.000,00 0,00 0,00


PUSKESMAS DAPET

4.770.000,00 248.230.000,00 0,00 253.000.000,00 4.240.000,00 248.760.000,00 0,00 253.000.000,00 0,00 0,00


PUSKESMAS BENJENG

9.170.000,00 492.830.000,00 0,00 502.000.000,00 8.250.000,00 493.750.000,00 0,00 502.000.000,00 0,00 0,00


PUSKESMAS METATU

4.766.000,00 266.534.000,00 0,00 271.300.000,00 4.230.000,00 267.070.000,00 0,00 271.300.000,00 0,00 0,00


PUSKESMAS MENGANTI

3.348.000,00 396.652.000,00 0,00 400.000.000,00 3.348.000,00 496.652.000,00 0,00 500.000.000,00 100.000.000,00 25,00


PUSKESMAS KEPATIHAN

3.480.000,00 394.020.000,00 0,00 397.500.000,00 2.900.000,00 394.600.000,00 0,00 397.500.000,00 0,00 0,00


PUSKESMAS KEDAMEAN

3.024.000,00 269.476.000,00 0,00 272.500.000,00 2.520.000,00 269.980.000,00 0,00 272.500.000,00 0,00 0,00


PUSKESMAS SLEMPIT

3.180.000,00 261.820.000,00 0,00 265.000.000,00 3.180.000,00 261.820.000,00 0,00 265.000.000,00 0,00 0,00


PUSKESMAS DRIYOREJO

3.720.000,00 496.280.000,00 0,00 500.000.000,00 2.790.000,00 597.210.000,00 0,00 600.000.000,00 100.000.000,00 20,00


PUSKESMAS KARANGANDONG

4.252.000,00 283.248.000,00 0,00 287.500.000,00 3.710.000,00 283.790.000,00 0,00 287.500.000,00 0,00 0,00


PUSKESMAS WRINGINANOM

8.288.000,00 291.712.000,00 0,00 300.000.000,00 3.740.000,00 296.260.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00


PUSKESMAS KESAMBEN KULON

3.528.000,00 414.472.000,00 0,00 418.000.000,00 2.940.000,00 415.060.000,00 0,00 418.000.000,00 0,00 0,00


PUSKESMAS BUNGAH

3.798.000,00 658.702.000,00 0,00 662.500.000,00 3.798.000,00 658.702.000,00 0,00 662.500.000,00 0,00 0,00


PUSKESMAS DUKUN

3.396.000,00 341.604.000,00 0,00 345.000.000,00 2.830.000,00 392.170.000,00 0,00 395.000.000,00 50.000.000,00 14,49


PUSKESMAS MENTARAS

3.312.000,00 284.188.000,00 0,00 287.500.000,00 2.760.000,00 284.740.000,00 0,00 287.500.000,00 0,00 0,00


PUSKESMAS SIDAYU

6.030.000,00 634.020.000,00 0,00 640.050.000,00 4.455.000,00 635.595.000,00 0,00 640.050.000,00 0,00 0,00


PUSKESMAS UJUNG PANGKAH

3.390.600,00 344.109.400,00 0,00 347.500.000,00 2.825.500,00 344.674.500,00 0,00 347.500.000,00 0,00 0,00


PUSKESMAS SEKAPUK

3.180.000,00 259.360.000,00 0,00 262.540.000,00 2.650.000,00 259.890.000,00 0,00 262.540.000,00 0,00 0,00


PUSKESMAS PANCENG

2.950.000,00 307.050.000,00 0,00 310.000.000,00 2.950.000,00 307.050.000,00 0,00 310.000.000,00 0,00 0,00


PUSKESMAS SANGKAPURA

3.204.000,00 399.296.000,00 0,00 402.500.000,00 2.670.000,00 399.830.000,00 0,00 402.500.000,00 0,00 0,00


PUSKESMAS TAMBAK

3.108.000,00 231.661.000,00 0,00 234.769.000,00 2.590.000,00 232.179.000,00 0,00 234.769.000,00 0,00 0,00

1.02.01.17.35. MANAJEMEN BOK DI KABUPATEN 139.974.000,00 1.438.075.000,00 0,00 1.578.049.000,00 185.384.000,00 1.392.665.000,00 0,00 1.578.049.000,00 0,00 0,00

Halaman : 331



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

1.02.01.17.36. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN REMAJA DAN

USILA

52.255.000,00 402.300.050,00 0,00 454.555.050,00 52.255.000,00 402.300.050,00 0,00 454.555.050,00 0,00 0,00

1.02.01.17.37. PENANGGULANGAN MASALAH GIZI MASYARAKAT 4.740.000,00 741.190.500,00 0,00 745.930.500,00 4.740.000,00 741.190.500,00 0,00 745.930.500,00 0,00 0,00

1.02.01.18. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN

PEMBERDAYAAAN MASYARAKAT

181.445.000,00 5.844.398.500,00 4.907.386.500,00 10.933.230.000,00 96.470.000,00 8.406.108.500,00 127.500.000,00 8.630.078.500,00 (2.303.151.500,00) (21,07)

1.02.01.18.01. PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI KESEHATAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

30.520.000,00 3.636.337.000,00 0,00 3.666.857.000,00 30.520.000,00 3.636.337.000,00 0,00 3.666.857.000,00 0,00 0,00

1.02.01.18.02. PENETAPAN KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DAN

PENGADAAN TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK (

Pajak Rokok )

18.175.000,00 481.825.000,00 0,00 500.000.000,00 18.175.000,00 325.145.000,00 0,00 343.320.000,00 (156.680.000,00) (31,34)


PROVINSI BIDANG KESEHATAN

132.750.000,00 1.726.236.500,00 4.907.386.500,00 6.766.373.000,00 47.775.000,00 4.444.626.500,00 127.500.000,00 4.619.901.500,00 (2.146.471.500,00) (31,72)

1.02.01.19. PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN, KERJA DAN

OLAH RAGA

60.975.000,00 406.525.000,00 0,00 467.500.000,00 60.975.000,00 406.525.000,00 0,00 467.500.000,00 0,00 0,00

1.02.01.19.01. PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN 56.975.000,00 390.525.000,00 0,00 447.500.000,00 56.975.000,00 390.525.000,00 0,00 447.500.000,00 0,00 0,00

1.02.01.19.02. PENYELENGGARAAN KESEHATAN KERJA DAN OLAH

RAGA

4.000.000,00 16.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4.000.000,00 16.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

1.02.01.20. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

PENYAKIT

62.868.800,00 1.292.832.450,00 0,00 1.355.701.250,00 64.518.800,00 1.291.182.450,00 0,00 1.355.701.250,00 0,00 0,00

1.02.01.20.01. PEMBINAAN SURVEILLANS, IMUNISASI DAN

KESEHATAN MATRA

17.538.800,00 288.162.450,00 0,00 305.701.250,00 19.038.800,00 286.662.450,00 0,00 305.701.250,00 0,00 0,00

1.02.01.20.02. PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR 7.980.000,00 92.020.000,00 0,00 100.000.000,00 8.130.000,00 91.870.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.02.01.20.03. PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR 37.350.000,00 912.650.000,00 0,00 950.000.000,00 37.350.000,00 912.650.000,00 0,00 950.000.000,00 0,00 0,00

1.02.01.21. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER,

RUJUKAN DAN TRADISIONAL

20.596.845.060,00 39.822.964.455,00 4.355.053.485,00 64.774.863.000,00 24.503.051.940,00 47.486.517.932,66 16.424.891.904,00 88.414.461.776,66 23.639.598.776,66 36,50

1.02.01.21.01. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN FKTP 2.524.078.000,00 240.072.000,00 0,00 2.764.150.000,00 2.541.128.000,00 223.022.000,00 0,00 2.764.150.000,00 0,00 0,00

1.02.01.21.02. STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 276.810.000,00 1.405.190.000,00 0,00 1.682.000.000,00 196.110.000,00 1.485.890.000,00 0,00 1.682.000.000,00 0,00 0,00

1.02.01.21.03. KEMITRAAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT 67.720.000,00 13.519.080.000,00 0,00 13.586.800.000,00 46.720.000,00 13.540.080.000,00 0,00 13.586.800.000,00 0,00 0,00

1.02.01.21.04. PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS ALON - ALON 857.060.880,00 858.274.120,00 147.665.000,00 1.863.000.000,00 1.046.995.219,00 986.609.261,00 432.410.000,00 2.466.014.480,00 603.014.480,00 32,37

1.02.01.21.05. PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS NELAYAN 968.000,00 480.142.000,00 38.100.000,00 519.210.000,00 427.229.000,00 247.886.248,00 114.500.000,00 789.615.248,00 270.405.248,00 52,08

1.02.01.21.06. PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS INDUSTRI 382.232.760,00 288.982.240,00 49.505.000,00 720.720.000,00 409.610.185,00 301.006.173,00 363.705.000,00 1.074.321.358,00 353.601.358,00 49,06

1.02.01.21.07. PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS KEBOMAS 654.683.112,00 576.729.528,00 107.079.360,00 1.338.492.000,00 728.844.342,00 841.293.349,00 537.050.000,00 2.107.187.691,00 768.695.691,00 57,43

1.02.01.21.08. PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS GENDING 294.148.800,00 508.679.200,00 106.964.000,00 909.792.000,00 428.124.900,00 487.594.752,00 358.000.000,00 1.273.719.652,00 363.927.652,00 40,00

1.02.01.21.09. PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS MANYAR 486.684.000,00 895.816.000,00 111.500.000,00 1.494.000.000,00 866.913.355,00 787.812.961,40 617.714.300,00 2.272.440.616,40 778.440.616,40 52,10

Halaman : 332



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

1.02.01.21.10. PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SEMBAYAT 406.315.680,00 469.609.320,00 134.600.000,00 1.010.525.000,00 465.161.125,00 727.438.075,00 254.312.945,00 1.446.912.145,00 436.387.145,00 43,18

1.02.01.21.11. PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SUKOMULYO 513.024.206,00 505.375.794,00 100.600.000,00 1.119.000.000,00 564.902.807,00 646.092.092,00 159.245.000,00 1.370.239.899,00 251.239.899,00 22,45

1.02.01.21.12. PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS DUDUK

SAMPEYAN

794.522.707,00 882.325.293,00 292.508.000,00 1.969.356.000,00 846.878.229,00 1.078.843.114,00 1.287.050.000,00 3.212.771.343,00 1.243.415.343,00 63,14

1.02.01.21.13. PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS CERME 1.093.356.000,00 1.297.338.000,00 201.306.000,00 2.592.000.000,00 1.278.297.745,00 1.753.415.939,00 684.073.000,00 3.715.786.684,00 1.123.786.684,00 43,36

1.02.01.21.14. PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS DADAP

KUNING

304.058.544,00 369.459.456,00 78.600.000,00 752.118.000,00 304.058.544,00 608.404.702,00 266.765.000,00 1.179.228.246,00 427.110.246,00 56,79

1.02.01.21.15. PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS

BALONGPANGGANG

571.482.885,00 736.071.115,00 105.950.000,00 1.413.504.000,00 619.449.332,00 1.012.253.574,00 503.528.000,00 2.135.230.906,00 721.726.906,00 51,06

1.02.01.21.16. PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS DAPET 206.554.304,00 298.886.196,00 34.241.500,00 539.682.000,00 219.151.484,00 374.607.733,00 128.250.000,00 722.009.217,00 182.327.217,00 33,78

1.02.01.21.17. PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS BENJENG 605.793.600,00 802.362.400,00 134.300.000,00 1.542.456.000,00 609.641.818,00 1.088.208.784,78 417.700.000,00 2.115.550.602,78 573.094.602,78 37,15

1.02.01.21.18. PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS METATU 329.730.000,00 500.275.000,00 135.845.000,00 965.850.000,00 404.237.650,00 741.082.525,00 410.275.575,00 1.555.595.750,00 589.745.750,00 61,06

1.02.01.21.19. PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS MENGANTI 6.600.000,00 1.954.847.000,00 108.433.000,00 2.069.880.000,00 1.094.410.623,00 1.297.914.308,00 1.237.264.800,00 3.629.589.731,00 1.559.709.731,00 75,35

1.02.01.21.20. PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS KEPATIHAN 510.163.682,00 428.229.818,00 146.214.500,00 1.084.608.000,00 655.727.783,00 559.900.338,00 547.024.418,00 1.762.652.539,00 678.044.539,00 62,52

1.02.01.21.21. PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS KEDAMEAN 553.080.659,00 478.548.791,00 169.690.550,00 1.201.320.000,00 591.682.260,00 983.381.042,00 551.450.000,00 2.126.513.302,00 925.193.302,00 77,01

1.02.01.21.22. PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SLEMPIT 368.315.146,00 368.284.854,00 66.200.000,00 802.800.000,00 384.441.357,00 599.822.029,00 275.100.000,00 1.259.363.386,00 456.563.386,00 56,87

1.02.01.21.23. PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS DRIYOREJO 967.161.000,00 1.593.387.690,00 654.879.310,00 3.215.428.000,00 1.667.629.000,00 2.316.211.634,00 643.305.660,00 4.627.146.294,00 1.411.718.294,00 43,90


KARANGANDONG

631.257.344,00 584.938.656,00 40.348.000,00 1.256.544.000,00 740.970.342,00 1.035.729.837,00 504.391.000,00 2.281.091.179,00 1.024.547.179,00 81,54


WRINGINANOM

769.063.052,00 657.721.448,00 189.831.500,00 1.616.616.000,00 777.910.397,00 1.064.596.043,00 725.251.000,00 2.567.757.440,00 951.141.440,00 58,84

1.02.01.21.26. PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS KESAMBEN

KULON

539.433.475,00 469.862.525,00 36.000.000,00 1.045.296.000,00 627.710.196,00 669.847.156,00 319.200.000,00 1.616.757.352,00 571.461.352,00 54,67

1.02.01.21.27. PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS BUNGAH 1.071.684.100,00 1.603.259.900,00 0,00 2.674.944.000,00 1.119.858.100,00 2.431.361.861,48 545.125.000,00 4.096.344.961,48 1.421.400.961,48 53,14

1.02.01.21.28. PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS DUKUN 629.597.200,00 805.574.800,00 80.500.000,00 1.515.672.000,00 623.407.700,00 1.084.853.809,00 397.400.000,00 2.105.661.509,00 589.989.509,00 38,93

1.02.01.21.29. PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS MENTARAS 355.362.400,00 456.873.400,00 136.508.200,00 948.744.000,00 370.959.400,00 813.917.649,00 492.500.000,00 1.677.377.049,00 728.633.049,00 76,80

1.02.01.21.30. PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SIDAYU 768.614.832,00 1.171.985.418,00 262.959.750,00 2.203.560.000,00 769.076.832,00 1.595.092.124,00 598.100.000,00 2.962.268.956,00 758.708.956,00 34,43

1.02.01.21.31. PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS UJUNG

PANGKAH

651.234.240,00 647.170.035,00 244.267.725,00 1.542.672.000,00 669.624.533,00 859.042.780,00 900.349.926,00 2.429.017.239,00 886.345.239,00 57,46

1.02.01.21.32. PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SEKAPUK 156.943.000,00 141.494.289,00 63.512.711,00 361.950.000,00 184.933.900,00 295.197.811,00 102.427.911,00 582.559.622,00 220.609.622,00 60,95

1.02.01.21.33. PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS PANCENG 684.659.000,00 950.075.981,00 264.265.019,00 1.899.000.000,00 686.598.402,00 1.485.392.689,00 1.008.839.693,00 3.180.830.784,00 1.281.830.784,00 67,50

Halaman : 333



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

1.02.01.21.34. PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SANGKAPURA 759.617.608,00 989.714.832,00 44.619.560,00 1.793.952.000,00 809.473.500,00 1.140.406.740,00 638.484.876,00 2.588.365.116,00 794.413.116,00 44,28

1.02.01.21.35. PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS TAMBAK 338.664.844,00 584.067.356,00 68.059.800,00 990.792.000,00 388.613.880,00 890.448.799,00 404.098.800,00 1.683.161.479,00 692.369.479,00 69,88

1.02.01.21.36. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN 2.400.000,00 37.600.000,00 0,00 40.000.000,00 2.400.000,00 37.600.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

1.02.01.21.37. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL 2.400.000,00 27.600.000,00 0,00 30.000.000,00 2.400.000,00 27.600.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

1.02.01.21.38. AKREDITASI PUSKESMAS ( DAK ) 461.370.000,00 1.237.060.000,00 0,00 1.698.430.000,00 331.770.000,00 1.366.660.000,00 0,00 1.698.430.000,00 0,00 0,00

1.02.01.22. PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN 228.803.000,00 8.274.121.000,00 1.914.576.000,00 10.417.500.000,00 148.333.000,00 8.517.701.000,00 1.751.917.000,00 10.417.951.000,00 451.000,00 0,00

1.02.01.22.01. PENINGKATAN KUALITAS SDM 54.510.000,00 87.990.000,00 0,00 142.500.000,00 23.895.000,00 118.605.000,00 0,00 142.500.000,00 0,00 0,00

1.02.01.22.02. PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FARMASI 6.600.000,00 28.400.000,00 0,00 35.000.000,00 6.600.000,00 28.400.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00

1.02.01.22.03. PENINGKATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 10.200.000,00 74.550.000,00 5.250.000,00 90.000.000,00 13.200.000,00 76.800.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00

1.02.01.22.04. PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN 77.063.000,00 818.211.000,00 1.904.726.000,00 2.800.000.000,00 38.829.000,00 1.020.396.000,00 1.740.775.000,00 2.800.000.000,00 0,00 0,00


KEFARMASIAN

62.536.000,00 6.964.464.000,00 0,00 7.027.000.000,00 54.136.000,00 6.973.315.000,00 0,00 7.027.451.000,00 451.000,00 0,01

1.02.01.22.06. PENINGKATAN PEMERATAAN OBAT DAN PERBEKALAN

KESEHATAN

0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 0,00

1.02.01.22.07. PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN

PENUNJANG

17.894.000,00 262.506.000,00 4.600.000,00 285.000.000,00 11.673.000,00 262.185.000,00 11.142.000,00 285.000.000,00 0,00 0,00

1.02.01.23. PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL 54.469.000,00 10.950.000,00 1.419.581.000,00 1.485.000.000,00 28.437.000,00 15.925.000,00 4.197.318.000,00 4.241.680.000,00 2.756.680.000,00 185,64

1.02.01.23.01. PENYEDIAAN/PEMELIHARAAN SARANA PELAYANAN

KESEHATAN BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA

PENYAKIT AKIBAT DAMPAK KONSUMSI ROKOK DAN

PENYAKIT LAINNYA

54.469.000,00 10.950.000,00 1.419.581.000,00 1.485.000.000,00 28.437.000,00 15.925.000,00 4.197.318.000,00 4.241.680.000,00 2.756.680.000,00 185,64

1.02.02. RSUD IBNU SINA 34.689.524.223,00 100.355.985.468,00 64.421.490.309,00 199.467.000.000,00 40.816.177.438,00 112.564.834.832,42 74.159.606.807,00 227.540.619.077,42 28.073.619.077,42 14,07

1.02.02.22. PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN 17.382.000,00 3.750.000,00 44.445.868.000,00 44.467.000.000,00 17.382.000,00 3.750.000,00 44.445.661.000,00 44.466.793.000,00 (207.000,00) (0,00)

1.02.02.22.70. PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS PENUGASAN

BIDANG KESEHATAN (RS RUJUKAN PRATAMA (DAK)

17.382.000,00 3.750.000,00 44.445.868.000,00 44.467.000.000,00 17.382.000,00 3.750.000,00 44.445.661.000,00 44.466.793.000,00 (207.000,00) (0,00)

1.02.02.24. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD 34.663.235.223,00 100.348.235.468,00 9.988.529.309,00 145.000.000.000,00 40.692.467.438,00 112.557.084.832,42 5.467.719.209,00 158.717.271.479,42 13.717.271.479,42 9,46

1.02.02.24.01. PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN RSUD 34.663.235.223,00 100.348.235.468,00 9.988.529.309,00 145.000.000.000,00 40.692.467.438,00 112.557.084.832,42 5.467.719.209,00 158.717.271.479,42 13.717.271.479,42 9,46

1.02.02.25. PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL DAMPAK TEMBAKAU 8.907.000,00 4.000.000,00 9.987.093.000,00 10.000.000.000,00 8.907.000,00 4.000.000,00 9.987.093.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00

1.02.02.25.01. PENYEDIAAN/PEMELIHARAAN SARANA PELAYANAN

KESEHATAN BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA

PENYAKIT AKIBAT DAMPAK KONSUMSI ROKOK DAN

PENYAKIT LAINNYA

8.907.000,00 4.000.000,00 9.987.093.000,00 10.000.000.000,00 8.907.000,00 4.000.000,00 9.987.093.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00

Halaman : 334



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

1.02.02.26. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT

JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA

0,00 0,00 0,00 0,00 97.421.000,00 0,00 14.259.133.598,00 14.356.554.598,00 14.356.554.598,00 0,00

1.02.02.26.01. PEMBANGUNAN GEDUNG PONEK DAN RUANG KELAS

III

0,00 0,00 0,00 0,00 97.421.000,00 0,00 14.259.133.598,00 14.356.554.598,00 14.356.554.598,00 0,00

1.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.887.124.250,00 92.829.375.316,00 323.219.727.352,00 419.936.226.918,00 3.107.605.650,00 80.600.879.111,00 226.709.738.708,00 310.418.223.469,00 (109.518.003.449,00) (26,08)

1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 3.887.124.250,00 92.829.375.316,00 323.219.727.352,00 419.936.226.918,00 3.107.605.650,00 80.600.879.111,00 226.709.738.708,00 310.418.223.469,00 (109.518.003.449,00) (26,08)


PERKANTORAN

44.628.000,00 1.184.212.000,00 0,00 1.228.840.000,00 30.900.000,00 1.231.812.000,00 0,00 1.262.712.000,00 33.872.000,00 2,76

1.03.01.01.01. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

KANTOR

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00



PERUNDANG-UNDANGAN

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.03.01.01.04. PENYEDIAAN SOVENIR/TALIH ASIH 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 (13.000.000,00) (37,14)



1.03.01.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 44.628.000,00 108.887.000,00 0,00 153.515.000,00 30.900.000,00 108.887.000,00 0,00 139.787.000,00 (13.728.000,00) (8,94)

1.03.01.01.08. PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 0,00 749.900.000,00 0,00 749.900.000,00 0,00 749.900.000,00 0,00 749.900.000,00 0,00 0,00


APARATUR

14.220.000,00 628.450.000,00 1.606.313.050,00 2.248.983.050,00 15.720.000,00 628.450.000,00 1.604.813.050,00 2.248.983.050,00 0,00 0,00


KANTOR/RUMAH TANGGA

5.490.000,00 99.820.000,00 344.690.000,00 450.000.000,00 5.490.000,00 99.820.000,00 344.690.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00



7.530.000,00 317.830.000,00 0,00 325.360.000,00 7.530.000,00 317.830.000,00 0,00 325.360.000,00 0,00 0,00



0,00 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 0,00

1.03.01.02.09. PENGADAAN ALAT-ALAT BERAT 1.200.000,00 800.000,00 1.261.623.050,00 1.263.623.050,00 2.700.000,00 800.000,00 1.260.123.050,00 1.263.623.050,00 0,00 0,00



126.070.000,00 330.135.000,00 0,00 456.205.000,00 99.558.400,00 266.646.600,00 0,00 366.205.000,00 (90.000.000,00) (19,73)



59.062.000,00 61.168.000,00 0,00 120.230.000,00 53.811.400,00 66.418.600,00 0,00 120.230.000,00 0,00 0,00

1.03.01.06.03. PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 30.420.000,00 113.235.000,00 0,00 143.655.000,00 18.045.000,00 35.610.000,00 0,00 53.655.000,00 (90.000.000,00) (62,65)

1.03.01.06.05. PENYUSUNAN PROFIL SKPD 3.222.000,00 46.778.000,00 0,00 50.000.000,00 3.372.000,00 46.628.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.03.01.06.07. PENGENDALIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN

KEGIATAN

33.366.000,00 108.954.000,00 0,00 142.320.000,00 24.330.000,00 117.990.000,00 0,00 142.320.000,00 0,00 0,00

Halaman : 335



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/


SKPD

49.887.000,00 394.617.000,00 0,00 444.504.000,00 46.687.000,00 419.817.000,00 0,00 466.504.000,00 22.000.000,00 4,95

1.03.01.07.92. REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT 11.500.000,00 188.500.000,00 0,00 200.000.000,00 11.500.000,00 188.500.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1.03.01.07.93. BOP KEGIATAN KE PU-AN CABANG SELATAN 2.360.000,00 22.640.000,00 0,00 25.000.000,00 2.360.000,00 22.640.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

1.03.01.07.94. BOP KEGIATAN KE PU-AN CABANG UTARA 3.200.000,00 21.800.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

1.03.01.07.95. BOP KEGIATAN KE PU-AN CABANG BAWEAN 5.202.000,00 19.798.000,00 0,00 25.000.000,00 5.202.000,00 41.798.000,00 0,00 47.000.000,00 22.000.000,00 88,00

1.03.01.07.96. BOP KEGIATAN KE PU-AN PERALATAN 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

1.03.01.07.97. OPERASIONAL PEMELIHARAAN PRASARANA DAN

SARANA KE PU-AN

27.625.000,00 116.879.000,00 0,00 144.504.000,00 27.625.000,00 116.879.000,00 0,00 144.504.000,00 0,00 0,00

1.03.01.15. PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 1.104.177.000,00 1.286.905.932,00 170.067.849.945,00 172.458.932.877,00 749.764.000,00 1.381.072.932,00 98.318.340.945,00 100.449.177.877,00 (72.009.755.000,00) (41,75)

1.03.01.15.01. PEMBANGUNAN JALAN 660.302.000,00 898.415.332,00 118.283.482.220,00 119.842.199.552,00 395.362.000,00 813.109.332,00 55.533.728.220,00 56.742.199.552,00 (63.100.000.000,00) (52,65)

1.03.01.15.02. PEMBANGUNAN JEMBATAN 116.413.000,00 97.172.600,00 25.874.092.640,00 26.087.678.240,00 82.858.000,00 130.727.600,00 16.874.092.640,00 17.087.678.240,00 (9.000.000.000,00) (34,50)

1.03.01.15.03. PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN 123.976.000,00 44.804.000,00 5.031.555.085,00 5.200.335.085,00 141.576.000,00 117.204.000,00 5.031.555.085,00 5.290.335.085,00 90.000.000,00 1,73


BIDANG JALAN SUB BIDANG PENDUKUNG

KONEKTIFITAS

203.486.000,00 246.514.000,00 20.878.720.000,00 21.328.720.000,00 129.968.000,00 320.032.000,00 20.878.965.000,00 21.328.965.000,00 245.000,00 0,00


KEBINAMARGAAN

220.047.000,00 196.812.600,00 12.120.939.785,00 12.537.799.385,00 125.485.000,00 191.374.600,00 10.420.939.785,00 10.737.799.385,00 (1.800.000.000,00) (14,36)

1.03.01.16.01. REHABILITASI/PEMELIHARAAN LABORATORIUM

KEBINAMARGAAN

28.320.000,00 65.080.000,00 0,00 93.400.000,00 9.018.000,00 84.382.000,00 0,00 93.400.000,00 0,00 0,00

1.03.01.16.02. PENGADAAN PENERANGAN JALAN UMUM 191.727.000,00 131.732.600,00 12.120.939.785,00 12.444.399.385,00 116.467.000,00 106.992.600,00 10.420.939.785,00 10.644.399.385,00 (1.800.000.000,00) (14,46)

1.03.01.17. PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN

JEMBATAN

464.136.000,00 26.252.430.000,00 200.000.000,00 26.916.566.000,00 412.209.000,00 21.304.357.000,00 200.000.000,00 21.916.566.000,00 (5.000.000.000,00) (18,58)

1.03.01.17.01. REHABILITASI/PEMELIHARAN JALAN 402.190.000,00 24.339.002.000,00 200.000.000,00 24.941.192.000,00 350.263.000,00 19.390.929.000,00 200.000.000,00 19.941.192.000,00 (5.000.000.000,00) (20,05)

1.03.01.17.02. REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

PERDESAAN

61.946.000,00 1.913.428.000,00 0,00 1.975.374.000,00 61.946.000,00 1.913.428.000,00 0,00 1.975.374.000,00 0,00 0,00

1.03.01.18. PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA

DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN

136.144.000,00 926.657.000,00 430.000.000,00 1.492.801.000,00 104.824.000,00 824.977.000,00 923.000.000,00 1.852.801.000,00 360.000.000,00 24,12

1.03.01.18.01. REHABILITASI/PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN

UMUM

95.010.000,00 702.551.000,00 200.000.000,00 997.561.000,00 75.090.000,00 722.471.000,00 560.000.000,00 1.357.561.000,00 360.000.000,00 36,09

1.03.01.18.02. INPEKSI KONDISI JALAN 32.431.000,00 215.009.000,00 50.000.000,00 297.440.000,00 22.751.000,00 91.689.000,00 183.000.000,00 297.440.000,00 0,00 0,00

1.03.01.18.03. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA JALAN DAN

JEMBATAN

8.703.000,00 9.097.000,00 180.000.000,00 197.800.000,00 6.983.000,00 10.817.000,00 180.000.000,00 197.800.000,00 0,00 0,00

1.03.01.19. PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 162.196.500,00 36.443.785.083,00 9.581.962.720,00 46.187.944.303,00 111.482.500,00 25.086.632.603,00 441.549.200,00 25.639.664.303,00 (20.548.280.000,00) (44,49)

1.03.01.19.01. PENINGKATAN PEMBERSIHAN DAN PENGERUKAN

SUNGAI/KALI

162.196.500,00 36.443.785.083,00 9.581.962.720,00 46.187.944.303,00 111.482.500,00 25.086.632.603,00 441.549.200,00 25.639.664.303,00 (20.548.280.000,00) (44,49)

Halaman : 336



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

1.03.01.20. PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN

SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG

167.566.750,00 3.388.579.050,00 20.740.084.365,00 24.296.230.165,00 167.566.750,00 3.693.859.370,00 11.260.304.045,00 15.121.730.165,00 (9.174.500.000,00) (37,76)

1.03.01.20.01. PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-

GORONG

83.783.750,00 334.064.050,00 20.690.260.365,00 21.108.108.165,00 83.783.750,00 589.520.370,00 11.260.304.045,00 11.933.608.165,00 (9.174.500.000,00) (43,46)

1.03.01.20.02. REHABILITASI/PEMELIHARAAN DRAINASE/GORONG-

GORONG

51.433.000,00 2.945.393.000,00 49.824.000,00 3.046.650.000,00 51.433.000,00 2.995.217.000,00 0,00 3.046.650.000,00 0,00 0,00

1.03.01.20.04. MONITORING,EVALUASI DAN PELAPORAN

PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-

GORONG

32.350.000,00 109.122.000,00 0,00 141.472.000,00 32.350.000,00 109.122.000,00 0,00 141.472.000,00 0,00 0,00

1.03.01.21. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN

JARINGAN IRIGASI,RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN

LAINNYA

171.926.000,00 14.217.909.700,00 7.550.570.964,00 21.940.406.664,00 136.565.000,00 15.229.139.495,00 6.888.866.104,00 22.254.570.599,00 314.163.935,00 1,43

1.03.01.21.01. PEMBANGUNAN PINTU AIR 45.744.000,00 20.560.000,00 2.222.559.254,00 2.288.863.254,00 33.591.000,00 67.780.000,00 2.015.349.114,00 2.116.720.114,00 (172.143.140,00) (7,52)

1.03.01.21.02. REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI 51.988.000,00 498.379.200,00 5.175.260.815,00 5.725.628.015,00 28.780.000,00 1.515.090.600,00 4.501.757.415,00 6.045.628.015,00 320.000.000,00 5,59

1.03.01.21.03. REHABILITASI/PEMELIHARAAN PINTU AIR 19.234.000,00 475.478.000,00 152.750.895,00 647.462.895,00 19.234.000,00 628.228.895,00 0,00 647.462.895,00 0,00 0,00

1.03.01.21.06. PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS

INFRASTRUKTUR IRIGASI UNTUK KEDAULATAN

PANGAN

54.960.000,00 13.223.492.500,00 0,00 13.278.452.500,00 54.960.000,00 13.018.040.000,00 371.759.575,00 13.444.759.575,00 166.307.075,00 1,25

1.03.01.22. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN AIR BAKU 201.491.000,00 1.779.154.251,00 11.591.243.922,00 13.571.889.173,00 141.288.000,00 1.885.663.206,00 8.999.759.468,00 11.026.710.674,00 (2.545.178.499,00) (18,75)

1.03.01.22.01. PEMBANGUNAN PENGAMANAN SUMBER DAYA AIR 21.480.000,00 55.902.000,00 2.719.540.000,00 2.796.922.000,00 21.480.000,00 80.914.000,00 2.874.528.000,00 2.976.922.000,00 180.000.000,00 6,44

1.03.01.22.02. PENINGKATAN DISTRIBUSI PENYEDIAAN AIR BAKU 30.300.000,00 63.881.200,00 0,00 94.181.200,00 24.740.000,00 69.441.200,00 0,00 94.181.200,00 0,00 0,00

1.03.01.22.03. PEMBANGUNAN EMBUNG DAN BANGUNAN

PENAMPUNG AIR LAINNYA

49.179.000,00 45.527.000,00 3.670.149.453,00 3.764.855.453,00 18.828.000,00 45.695.000,00 1.352.497.005,00 1.417.020.005,00 (2.347.835.448,00) (62,36)

1.03.01.22.04. PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI EMBUNG DAN

BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA

41.689.000,00 1.533.128.051,00 183.468.120,00 1.758.285.171,00 33.523.000,00 987.419.120,00 0,00 1.020.942.120,00 (737.343.051,00) (41,94)

1.03.01.22.05. REHABILITASI KAWASAN KRITIS DAERAH TANGKAPAN

SUNGAI DAN DANAU

58.843.000,00 80.716.000,00 5.018.086.349,00 5.157.645.349,00 42.717.000,00 702.193.886,00 4.772.734.463,00 5.517.645.349,00 360.000.000,00 6,98

1.03.01.23. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN

AIR BERSIH/MINUM

161.564.000,00 977.591.000,00 8.330.781.000,00 9.469.936.000,00 174.956.000,00 1.164.373.000,00 7.651.003.000,00 8.990.332.000,00 (479.604.000,00) (5,06)

1.03.01.23.01. PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA AIR

BERSIH

80.640.000,00 922.729.000,00 1.994.087.000,00 2.997.456.000,00 67.112.000,00 951.431.000,00 2.478.913.000,00 3.497.456.000,00 500.000.000,00 16,68

1.03.01.23.02. FASILITASI PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA

AIR MINUM BERBASIS MASYARAKAT

44.990.000,00 42.490.000,00 2.510.000.000,00 2.597.480.000,00 71.910.000,00 200.570.000,00 1.345.000.000,00 1.617.480.000,00 (980.000.000,00) (37,73)

1.03.01.23.03. PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG AIR

MINUM

35.934.000,00 12.372.000,00 3.826.694.000,00 3.875.000.000,00 35.934.000,00 12.372.000,00 3.827.090.000,00 3.875.396.000,00 396.000,00 0,01


AIR LIMBAH

93.883.000,00 1.795.526.400,00 1.135.107.000,00 3.024.516.400,00 92.884.000,00 2.006.525.400,00 305.107.000,00 2.404.516.400,00 (620.000.000,00) (20,50)

1.03.01.24.02. FASILITASI PEMBINAAN TEKNIK PENGOLAHAN AIR

LIMBAH

285.000,00 29.715.000,00 0,00 30.000.000,00 285.000,00 29.715.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

1.03.01.24.03. REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA DAN

PRASARANA AIR LIMBAH

2.579.000,00 494.852.000,00 0,00 497.431.000,00 1.580.000,00 675.851.000,00 0,00 677.431.000,00 180.000.000,00 36,19

Halaman : 337



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

1.03.01.24.04. PEMBANGUNAN SARANA INFRASTRUKTUR

PENGOLAHAN LIMBAH KOMUNAL

23.570.000,00 708.007.400,00 1.135.107.000,00 1.866.684.400,00 23.570.000,00 738.007.400,00 305.107.000,00 1.066.684.400,00 (800.000.000,00) (42,86)

1.03.01.24.05. MONITORING,EVALUASI DAN PELAPORAN

PENGELOLAAN AIR LIMBAH

30.964.000,00 65.612.000,00 0,00 96.576.000,00 30.964.000,00 65.612.000,00 0,00 96.576.000,00 0,00 0,00

1.03.01.24.06. BOP PENUNJANG PROGRAM SANITASI BERBASIS

MASYARAKAT

36.485.000,00 497.340.000,00 0,00 533.825.000,00 36.485.000,00 497.340.000,00 0,00 533.825.000,00 0,00 0,00

1.03.01.25. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR WILAYAH STRATEGIS

410.405.000,00 1.713.935.700,00 60.770.368.462,00 62.894.709.162,00 354.115.000,00 3.203.618.750,00 60.716.975.412,00 64.274.709.162,00 1.380.000.000,00 2,19

1.03.01.25.01. PEMBANGUNAN/PENINGKATAN INFRASTRUKTUR 112.535.000,00 128.530.200,00 27.129.297.572,00 27.370.362.772,00 114.325.000,00 525.988.200,00 28.230.049.572,00 28.870.362.772,00 1.500.000.000,00 5,48

1.03.01.25.02. REVITALISASI KAWASAN 79.520.000,00 1.312.593.900,00 798.326.760,00 2.190.440.660,00 88.090.000,00 1.752.350.660,00 0,00 1.840.440.660,00 (350.000.000,00) (15,98)

1.03.01.25.03. PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER 135.545.000,00 160.465.000,00 20.305.818.290,00 20.601.828.290,00 102.095.000,00 799.733.290,00 19.750.000.000,00 20.651.828.290,00 50.000.000,00 0,24

1.03.01.25.04. PEMBANGUNAN SARANA OLAH RAGA 82.805.000,00 112.346.600,00 12.536.925.840,00 12.732.077.440,00 49.605.000,00 125.546.600,00 12.736.925.840,00 12.912.077.440,00 180.000.000,00 1,41


GEDUNG NEGARA

107.743.000,00 169.895.000,00 19.094.506.139,00 19.372.144.139,00 111.318.000,00 812.423.555,00 18.448.402.584,00 19.372.144.139,00 0,00 0,00

1.03.01.26.02. PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG 16.888.000,00 62.934.000,00 0,00 79.822.000,00 19.638.000,00 60.184.000,00 0,00 79.822.000,00 0,00 0,00

1.03.01.26.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 90.855.000,00 106.961.000,00 19.094.506.139,00 19.292.322.139,00 91.680.000,00 752.239.555,00 18.448.402.584,00 19.292.322.139,00 0,00 0,00


INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.227.310,00 137.227.310,00 137.227.310,00 0,00

1.03.01.27.01. PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.449.310,00 117.449.310,00 117.449.310,00 0,00

1.03.01.27.02. PEMBANGUNAN LABOLATORIUM DAN RUANG

PRAKTIKUM (LABOLATORIUM BAHASA, KOMPUTER,

IPA, IPSDAN LAIN - LAIN)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.778.000,00 19.778.000,00 19.778.000,00 0,00

1.03.01.29. PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 74.349.000,00 713.226.200,00 0,00 787.575.200,00 68.414.000,00 719.161.200,00 0,00 787.575.200,00 0,00 0,00

1.03.01.29.01. PENYUSUNAN RENCANA TATA BANGUNAN DAN

LINGKUNGAN (RTBL)

36.480.000,00 459.188.000,00 0,00 495.668.000,00 33.972.000,00 461.696.000,00 0,00 495.668.000,00 0,00 0,00

1.03.01.29.02. PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)

DAN PERATURAN ZONASI

37.869.000,00 254.038.200,00 0,00 291.907.200,00 34.442.000,00 257.465.200,00 0,00 291.907.200,00 0,00 0,00

1.03.01.30. PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 4.155.000,00 45.845.000,00 0,00 50.000.000,00 4.155.000,00 45.845.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.03.01.30.02. PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI DAN DATABASE

PENATAAN RUANG

4.155.000,00 45.845.000,00 0,00 50.000.000,00 4.155.000,00 45.845.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.03.01.31. PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 64.547.000,00 124.794.400,00 0,00 189.341.400,00 78.802.000,00 129.139.400,00 26.400.000,00 234.341.400,00 45.000.000,00 23,77

1.03.01.31.02. OPERASIONAL PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN

PELANGGARAN BIDANG PENATAAN RUANG

40.110.000,00 52.547.400,00 0,00 92.657.400,00 54.365.000,00 56.892.400,00 26.400.000,00 137.657.400,00 45.000.000,00 48,57

1.03.01.31.04. PENGENDALIAN PEMASANGAN PIPA,KABEL DAN

UTILITAS

24.437.000,00 72.247.000,00 0,00 96.684.000,00 24.437.000,00 72.247.000,00 0,00 96.684.000,00 0,00 0,00

1.03.01.34. PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI 107.989.000,00 258.914.000,00 0,00 366.903.000,00 80.912.000,00 375.991.000,00 0,00 456.903.000,00 90.000.000,00 24,53

1.03.01.34.01. PENGATURAN DAN PENYELENGGARAAN USAHA JASA

KONSTRUKSI

30.260.000,00 68.623.800,00 0,00 98.883.800,00 10.410.000,00 88.473.800,00 0,00 98.883.800,00 0,00 0,00

1.03.01.34.02. PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI 37.170.000,00 61.804.200,00 0,00 98.974.200,00 19.840.000,00 79.134.200,00 0,00 98.974.200,00 0,00 0,00

Halaman : 338



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

1.03.01.34.03. PENYUSUNAN HARGA SATUAN DAN UPAH KERJA 33.959.000,00 62.046.000,00 0,00 96.005.000,00 16.967.000,00 79.038.000,00 0,00 96.005.000,00 0,00 0,00

1.03.01.34.04. MONITORING PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BANGUNAN GEDUNG

6.600.000,00 41.608.000,00 0,00 48.208.000,00 21.260.000,00 71.948.000,00 0,00 93.208.000,00 45.000.000,00 93,35

1.03.01.34.05. SERTIFIKASI STANDAR LAIK FUNGSI BANGUNAN

GEDUNG

0,00 24.832.000,00 0,00 24.832.000,00 12.435.000,00 57.397.000,00 0,00 69.832.000,00 45.000.000,00 181,22

1.03.01.35. PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

KESEHATAN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367.050.805,00 367.050.805,00 367.050.805,00 0,00

1.03.01.35.01. PEMBANGUNAN PUSKESMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367.050.805,00 367.050.805,00 367.050.805,00 0,00

1.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 838.758.000,00 8.970.607.400,00 28.452.507.375,00 38.261.872.775,00 868.377.000,00 8.201.569.800,00 16.208.981.975,00 25.278.928.775,00 (12.982.944.000,00) (33,93)

1.04.01. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 838.758.000,00 8.970.607.400,00 28.452.507.375,00 38.261.872.775,00 868.377.000,00 8.201.569.800,00 16.208.981.975,00 25.278.928.775,00 (12.982.944.000,00) (33,93)


PERKANTORAN

36.860.000,00 223.140.000,00 0,00 260.000.000,00 30.420.000,00 208.117.000,00 0,00 238.537.000,00 (21.463.000,00) (8,26)


KANTOR

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00

1.04.01.01.02. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 2.000.000,00 10,00


PERUNDANG-UNDANGAN

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

1.04.01.01.05. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 10.000.000,00 100,00

1.04.01.01.06. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 68.475.000,00 0,00 68.475.000,00 (11.525.000,00) (14,41)


1.04.01.01.08. PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 10.000.000,00 66,67


APARATUR

3.765.000,00 285.081.500,00 126.153.500,00 415.000.000,00 3.765.000,00 291.161.500,00 152.013.500,00 446.940.000,00 31.940.000,00 7,70


KANTOR/RUMAH TANGGA

0,00 16.846.500,00 126.153.500,00 143.000.000,00 0,00 16.846.500,00 152.013.500,00 168.860.000,00 25.860.000,00 18,08



3.765.000,00 196.235.000,00 0,00 200.000.000,00 3.765.000,00 200.315.000,00 0,00 204.080.000,00 4.080.000,00 2,04



0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00



TANGGA

0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 2.000.000,00 16,67



20.989.000,00 19.011.000,00 0,00 40.000.000,00 20.386.000,00 19.614.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00



12.174.000,00 7.826.000,00 0,00 20.000.000,00 10.650.000,00 9.350.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


1.04.01.15. PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERMUKIMAN 170.285.000,00 345.424.400,00 18.743.132.375,00 19.258.841.775,00 262.043.000,00 1.043.288.400,00 13.133.510.375,00 14.438.841.775,00 (4.820.000.000,00) (25,03)

Halaman : 339



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

1.04.01.15.01. PEMBANGUINAN/REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN

PERMUKIMAN

61.690.000,00 89.475.600,00 4.957.419.980,00 5.108.585.580,00 109.799.000,00 273.988.600,00 4.724.797.980,00 5.108.585.580,00 0,00 0,00

1.04.01.15.02. PEMBANGUNAN/REHABILITASI SALURAN LINGKUNGAN

PERMUKIMAN

73.560.000,00 96.053.000,00 13.785.712.395,00 13.955.325.395,00 94.443.000,00 452.170.000,00 8.408.712.395,00 8.955.325.395,00 (5.000.000.000,00) (35,83)

1.04.01.15.03. BOP PENUNJANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

PERMUKIMANPERDESAAN

35.035.000,00 159.895.800,00 0,00 194.930.800,00 57.801.000,00 317.129.800,00 0,00 374.930.800,00 180.000.000,00 92,34

1.04.01.16. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 150.025.000,00 1.786.807.800,00 5.160.000.000,00 7.096.832.800,00 121.585.000,00 1.805.522.800,00 10.000.000,00 1.937.107.800,00 (5.159.725.000,00) (72,70)

1.04.01.16.03. PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA DASAR

PEMUKIMAN

74.070.000,00 1.421.762.800,00 0,00 1.495.832.800,00 51.850.000,00 1.433.982.800,00 10.000.000,00 1.495.832.800,00 0,00 0,00


PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

62.133.000,00 208.867.000,00 5.160.000.000,00 5.431.000.000,00 44.725.000,00 226.550.000,00 0,00 271.275.000,00 (5.159.725.000,00) (95,01)

1.04.01.16.05. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN 13.822.000,00 156.178.000,00 0,00 170.000.000,00 25.010.000,00 144.990.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 0,00

1.04.01.17. PROGRAM PENGEMBANGAN RUMAH SWADAYA 156.538.000,00 3.411.994.000,00 0,00 3.568.532.000,00 93.755.000,00 474.777.000,00 0,00 568.532.000,00 (3.000.000.000,00) (84,07)

1.04.01.17.01. BOP PENGELUARAN STIMULASI PEMBANGUNAN

PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU

80.098.000,00 3.205.910.000,00 0,00 3.286.008.000,00 63.541.000,00 222.467.000,00 0,00 286.008.000,00 (3.000.000.000,00) (91,30)

1.04.01.17.02. PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN RUMAH SWADAYA 38.220.000,00 97.880.000,00 0,00 136.100.000,00 10.746.000,00 125.354.000,00 0,00 136.100.000,00 0,00 0,00

1.04.01.17.03. PENDATAAN DAN PERENCANAAN RUMAH SWADAYA 38.220.000,00 108.204.000,00 0,00 146.424.000,00 19.468.000,00 126.956.000,00 0,00 146.424.000,00 0,00 0,00


AIR LIMBAH

42.100.000,00 127.582.500,00 3.267.567.500,00 3.437.250.000,00 85.510.000,00 1.754.376.500,00 1.727.667.500,00 3.567.554.000,00 130.304.000,00 3,79

1.04.01.19.01. PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA AIR LIMBAH 36.060.000,00 61.272.500,00 1.892.917.500,00 1.990.250.000,00 78.090.000,00 314.492.500,00 1.727.667.500,00 2.120.250.000,00 130.000.000,00 6,53


SANITASI

6.040.000,00 66.310.000,00 1.374.650.000,00 1.447.000.000,00 7.420.000,00 1.439.884.000,00 0,00 1.447.304.000,00 304.000,00 0,02

1.04.01.20. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN

PERMUKIMAN

70.765.000,00 868.234.200,00 0,00 938.999.200,00 73.530.000,00 721.469.200,00 0,00 794.999.200,00 (144.000.000,00) (15,34)

1.04.01.20.01. PENUNJANG PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN

PERMUKIMAN

53.880.000,00 835.119.200,00 0,00 888.999.200,00 58.635.000,00 686.364.200,00 0,00 744.999.200,00 (144.000.000,00) (16,20)

1.04.01.20.02. BOP PENUNJANG KEGIATAN PENATAAN LINGKUNGAN

BERBASIS KOMUNITAS

8.905.000,00 16.095.000,00 0,00 25.000.000,00 8.040.000,00 16.960.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

1.04.01.20.03. BOP PENUNJANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

PERDESAAN

7.980.000,00 17.020.000,00 0,00 25.000.000,00 6.855.000,00 18.145.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

1.04.01.21. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN

RUMAH UMUM

187.431.000,00 1.903.332.000,00 1.155.654.000,00 3.246.417.000,00 177.383.000,00 1.883.243.400,00 1.185.790.600,00 3.246.417.000,00 0,00 0,00

1.04.01.21.01. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH

SEDERHANA SEHAT (RUSUNAWA)

38.451.000,00 36.663.000,00 1.095.654.000,00 1.170.768.000,00 45.247.000,00 71.730.400,00 1.053.790.600,00 1.170.768.000,00 0,00 0,00

1.04.01.21.02. PENGELOLAAN RUSUNAWA 58.600.000,00 1.668.965.000,00 60.000.000,00 1.787.565.000,00 66.570.000,00 1.588.995.000,00 132.000.000,00 1.787.565.000,00 0,00 0,00

1.04.01.21.03. PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN RUMAH UMUM 52.160.000,00 89.500.000,00 0,00 141.660.000,00 33.461.000,00 108.199.000,00 0,00 141.660.000,00 0,00 0,00

1.04.01.21.04. PENDATAAN DAN PERENCANAAN RUMAH UMUM 38.220.000,00 108.204.000,00 0,00 146.424.000,00 32.105.000,00 114.319.000,00 0,00 146.424.000,00 0,00 0,00

1.05. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

680.183.400,00 11.955.000.350,00 4.735.023.050,00 17.370.206.800,00 525.368.900,00 11.852.786.850,00 4.713.670.050,00 17.091.825.800,00 (278.381.000,00) (1,60)

1.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 490.554.000,00 9.402.953.800,00 3.795.904.200,00 13.689.412.000,00 361.939.000,00 9.278.303.800,00 3.680.309.200,00 13.320.552.000,00 (368.860.000,00) (2,69)

Halaman : 340



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/


PERKANTORAN

24.240.000,00 3.108.676.000,00 26.355.000,00 3.159.271.000,00 24.240.000,00 2.780.516.000,00 26.355.000,00 2.831.111.000,00 (328.160.000,00) (10,39)


KANTOR

0,00 2.495.000,00 26.355.000,00 28.850.000,00 0,00 2.495.000,00 26.355.000,00 28.850.000,00 0,00 0,00



PERUNDANG-UNDANGAN

0,00 2.628.000,00 0,00 2.628.000,00 0,00 2.628.000,00 0,00 2.628.000,00 0,00 0,00



1.05.01.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 24.240.000,00 9.960.000,00 0,00 34.200.000,00 24.240.000,00 0,00 0,00 24.240.000,00 (9.960.000,00) (29,12)

1.05.01.01.08. PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 0,00 2.983.500.000,00 0,00 2.983.500.000,00 0,00 2.667.600.000,00 0,00 2.667.600.000,00 (315.900.000,00) (10,59)


APARATUR

17.010.000,00 597.690.000,00 2.953.520.000,00 3.568.220.000,00 17.010.000,00 562.585.000,00 2.927.925.000,00 3.507.520.000,00 (60.700.000,00) (1,70)

1.05.01.02.01. PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN / DINAS / GEDUNG /

KANTOR

14.410.000,00 1.730.000,00 2.281.710.000,00 2.297.850.000,00 14.410.000,00 1.730.000,00 2.281.710.000,00 2.297.850.000,00 0,00 0,00

1.05.01.02.02. PENGADAAN KENDARAAN


0,00 375.000,00 394.875.000,00 395.250.000,00 0,00 375.000,00 394.875.000,00 395.250.000,00 0,00 0,00


KANTOR/RUMAH TANGGA

400.000,00 70.600.000,00 118.000.000,00 189.000.000,00 400.000,00 70.600.000,00 118.000.000,00 189.000.000,00 0,00 0,00



1.220.000,00 545.000,00 98.235.000,00 100.000.000,00 1.220.000,00 545.000,00 98.235.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00



0,00 87.300.000,00 60.700.000,00 148.000.000,00 0,00 87.300.000,00 0,00 87.300.000,00 (60.700.000,00) (41,01)



TANGGA

0,00 39.140.000,00 0,00 39.140.000,00 0,00 4.035.000,00 35.105.000,00 39.140.000,00 0,00 0,00

1.05.01.02.08. PENGADAAN PAKAIAN BESERTA PERLENGKAPANNYA 980.000,00 398.000.000,00 0,00 398.980.000,00 980.000,00 398.000.000,00 0,00 398.980.000,00 0,00 0,00



8.751.000,00 728.000,00 0,00 9.479.000,00 8.751.000,00 728.000,00 0,00 9.479.000,00 0,00 0,00



2.671.000,00 220.000,00 0,00 2.891.000,00 2.671.000,00 220.000,00 0,00 2.891.000,00 0,00 0,00

1.05.01.06.03. PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 6.080.000,00 508.000,00 0,00 6.588.000,00 6.080.000,00 508.000,00 0,00 6.588.000,00 0,00 0,00

1.05.01.15. PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN

KENYAMANAN LINGKUNGAN

273.565.000,00 2.716.913.000,00 0,00 2.990.478.000,00 144.950.000,00 2.925.528.000,00 0,00 3.070.478.000,00 80.000.000,00 2,68

1.05.01.15.01. PENGAMANAN KEGIATAN MASYARAKAT 350.000,00 69.700.000,00 0,00 70.050.000,00 350.000,00 69.700.000,00 0,00 70.050.000,00 0,00 0,00

1.05.01.15.02. PENGAMANAN KEGIATAN PEMERINTAHAN 199.530.000,00 83.910.000,00 0,00 283.440.000,00 99.700.000,00 83.740.000,00 0,00 183.440.000,00 (100.000.000,00) (35,28)

1.05.01.15.03. OPERASI PENERTIBAN PELANGGARAN PERATURAN

DAERAH

31.305.000,00 2.161.475.600,00 0,00 2.192.780.600,00 2.520.000,00 2.370.260.600,00 0,00 2.372.780.600,00 180.000.000,00 8,21

Halaman : 341



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

1.05.01.15.04. JAMBORE SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0,00 32.543.000,00 0,00 32.543.000,00 0,00 32.543.000,00 0,00 32.543.000,00 0,00 0,00

1.05.01.15.05. PEMANTAPAN OPERASIONAL ANGGOTA SATUAN

POLISI PAMONG PRAJA

13.150.000,00 198.514.400,00 0,00 211.664.400,00 13.150.000,00 198.514.400,00 0,00 211.664.400,00 0,00 0,00

1.05.01.15.06. PEMBINAAN KESAMAPTAAN JASMANI 29.230.000,00 170.770.000,00 0,00 200.000.000,00 29.230.000,00 170.770.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1.05.01.16. PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN

MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

38.448.000,00 79.405.000,00 0,00 117.853.000,00 38.448.000,00 79.405.000,00 0,00 117.853.000,00 0,00 0,00

1.05.01.16.01. PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN TERHADAP

PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

38.448.000,00 79.405.000,00 0,00 117.853.000,00 38.448.000,00 79.405.000,00 0,00 117.853.000,00 0,00 0,00

1.05.01.19. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK

MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN

34.480.000,00 205.824.000,00 76.045.000,00 316.349.000,00 34.480.000,00 265.824.000,00 76.045.000,00 376.349.000,00 60.000.000,00 18,97

1.05.01.19.01. PEMBINAAN MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN

PERATURAN DAERAH

7.410.000,00 66.469.000,00 0,00 73.879.000,00 7.410.000,00 66.469.000,00 0,00 73.879.000,00 0,00 0,00

1.05.01.19.02. PENINGKATAN KAPASITAS APARAT DALAM RANGKA

PELAKSANAAN SISKAMSWAKARSA DI DAERAH

4.795.000,00 115.205.000,00 0,00 120.000.000,00 4.795.000,00 175.205.000,00 0,00 180.000.000,00 60.000.000,00 50,00

1.05.01.19.03. KEGIATAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK

SOSIAL TINGKAT KABUPATEN

21.970.000,00 12.610.000,00 0,00 34.580.000,00 21.970.000,00 12.610.000,00 0,00 34.580.000,00 0,00 0,00

1.05.01.19.04. PEMETAAN POTENSI PELANGGARAN PERATURAN

DAERAH DI KABUPATEN GRESIK

305.000,00 11.540.000,00 76.045.000,00 87.890.000,00 305.000,00 11.540.000,00 76.045.000,00 87.890.000,00 0,00 0,00

1.05.01.23. PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN

PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

94.060.000,00 2.693.717.800,00 739.984.200,00 3.527.762.000,00 94.060.000,00 2.663.717.800,00 649.984.200,00 3.407.762.000,00 (120.000.000,00) (3,40)

1.05.01.23.01. KEGIATAN PENYULUHAN PENCEGAHAN BAHAYA

KEBAKARAN

20.760.000,00 79.240.000,00 0,00 100.000.000,00 20.760.000,00 79.240.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.05.01.23.02. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN

BAHAYA KEBAKARAN

23.220.000,00 630.677.800,00 739.984.200,00 1.393.882.000,00 23.220.000,00 540.677.800,00 649.984.200,00 1.213.882.000,00 (180.000.000,00) (12,91)

1.05.01.23.03. KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

BAHAYA KEBAKARAN

50.080.000,00 1.983.800.000,00 0,00 2.033.880.000,00 50.080.000,00 2.043.800.000,00 0,00 2.093.880.000,00 60.000.000,00 2,95

1.05.02. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 189.629.400,00 2.552.046.550,00 939.118.850,00 3.680.794.800,00 163.429.900,00 2.574.483.050,00 1.033.360.850,00 3.771.273.800,00 90.479.000,00 2,46


PERKANTORAN

62.142.500,00 722.032.300,00 0,00 784.174.800,00 40.166.000,00 706.646.800,00 0,00 746.812.800,00 (37.362.000,00) (4,76)



PERUNDANG-UNDANGAN

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.05.02.01.05. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 0,00 33.908.000,00 0,00 33.908.000,00 0,00 30.364.000,00 0,00 30.364.000,00 (3.544.000,00) (10,45)



1.05.02.01.08. PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 0,00 249.288.000,00 0,00 249.288.000,00 0,00 220.020.000,00 0,00 220.020.000,00 (29.268.000,00) (11,74)


APARATUR

4.260.000,00 520.152.150,00 768.118.850,00 1.292.531.000,00 4.260.000,00 463.910.150,00 862.360.850,00 1.330.531.000,00 38.000.000,00 2,94

Halaman : 342



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/


KANTOR

2.620.000,00 0,00 447.380.000,00 450.000.000,00 2.620.000,00 0,00 447.380.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00


KANTOR/RUMAH TANGGA

0,00 200.152.150,00 172.378.850,00 372.531.000,00 0,00 135.910.150,00 266.620.850,00 402.531.000,00 30.000.000,00 8,05



1.640.000,00 0,00 148.360.000,00 150.000.000,00 1.640.000,00 0,00 148.360.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00



0,00 298.000.000,00 0,00 298.000.000,00 0,00 298.000.000,00 0,00 298.000.000,00 0,00 0,00



TANGGA

0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 8.000.000,00 36,36


APARATUR

13.490.000,00 86.510.000,00 0,00 100.000.000,00 13.490.000,00 86.510.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.05.02.05.01. PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD 13.490.000,00 86.510.000,00 0,00 100.000.000,00 13.490.000,00 86.510.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00



37.927.000,00 52.073.000,00 0,00 90.000.000,00 33.704.000,00 46.137.000,00 0,00 79.841.000,00 (10.159.000,00) (11,29)



4.430.000,00 10.570.000,00 0,00 15.000.000,00 4.430.000,00 10.570.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00



1.05.02.06.06. PENYUSUNAN SOP SKPD 13.257.000,00 21.743.000,00 0,00 35.000.000,00 9.034.000,00 15.807.000,00 0,00 24.841.000,00 (10.159.000,00) (29,03)

1.05.02.21. PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

PENANGGULANGAN BENCANA

21.412.000,00 493.182.400,00 0,00 514.594.400,00 21.412.000,00 493.182.400,00 0,00 514.594.400,00 0,00 0,00

1.05.02.21.01. PEMANTAUAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI

POTENSI BENCANA ALAM

1.232.000,00 31.121.000,00 0,00 32.353.000,00 1.232.000,00 31.121.000,00 0,00 32.353.000,00 0,00 0,00

1.05.02.21.02. PELATIHAN MITIGASI BENCANA 1.872.000,00 115.524.400,00 0,00 117.396.400,00 1.872.000,00 115.524.400,00 0,00 117.396.400,00 0,00 0,00

1.05.02.21.03. PELATIHAN PENGURUS DESA TANGGUH 1.882.000,00 63.135.000,00 0,00 65.017.000,00 1.882.000,00 63.135.000,00 0,00 65.017.000,00 0,00 0,00

1.05.02.21.04. POS KOMANDO (POSKO) SIAGA BANJIR DAN TANAH

LONGSOR

913.000,00 75.569.000,00 0,00 76.482.000,00 913.000,00 75.569.000,00 0,00 76.482.000,00 0,00 0,00

1.05.02.21.05. SOSIALISASI PENANGGULANGAN BENCANA 524.000,00 44.265.000,00 0,00 44.789.000,00 524.000,00 44.265.000,00 0,00 44.789.000,00 0,00 0,00

1.05.02.21.06. GELAR RELAWAN TANGGUH BENCANA 1.319.000,00 82.759.000,00 0,00 84.078.000,00 1.319.000,00 82.759.000,00 0,00 84.078.000,00 0,00 0,00

1.05.02.21.07. FORUM KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA 12.102.000,00 41.144.000,00 0,00 53.246.000,00 12.102.000,00 41.144.000,00 0,00 53.246.000,00 0,00 0,00

1.05.02.21.08. PENGADAAN RAMBU-RAMBU KEBENCANAAN 1.568.000,00 39.665.000,00 0,00 41.233.000,00 1.568.000,00 39.665.000,00 0,00 41.233.000,00 0,00 0,00

1.05.02.22. PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK


20.373.400,00 457.851.200,00 171.000.000,00 649.224.600,00 20.373.400,00 557.851.200,00 171.000.000,00 749.224.600,00 100.000.000,00 15,40

Halaman : 343



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

1.05.02.22.01. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA EVAKUASI

PENDUDUK DARI ANCAMAN / KORBAN BENCANA ALAM

2.442.000,00 16.558.000,00 171.000.000,00 190.000.000,00 2.442.000,00 16.558.000,00 171.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00

1.05.02.22.02. PENGADAAN LOGISTIK DAN OBAT-OBATAN BAGI

PENDUDUK DI TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA

3.558.400,00 271.527.200,00 0,00 275.085.600,00 3.558.400,00 371.527.200,00 0,00 375.085.600,00 100.000.000,00 36,35

1.05.02.22.03. PEMELIHARAAN ALAT-ALAT INFORMASI 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00

1.05.02.22.04. OPERASIONAL TANGGAP DARURAT KEBENCANAAN 5.688.000,00 71.451.000,00 0,00 77.139.000,00 5.688.000,00 71.451.000,00 0,00 77.139.000,00 0,00 0,00

1.05.02.22.05. PELATIHAN TIM TANGGAP BENCANA (SAR) 8.685.000,00 86.315.000,00 0,00 95.000.000,00 8.685.000,00 86.315.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00

1.05.02.24. PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI


30.024.500,00 220.245.500,00 0,00 250.270.000,00 30.024.500,00 220.245.500,00 0,00 250.270.000,00 0,00 0,00

1.05.02.24.01. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA UNTUK

PENANGGULANGAN PASCA BENCANA

3.189.000,00 139.311.000,00 0,00 142.500.000,00 3.189.000,00 139.311.000,00 0,00 142.500.000,00 0,00 0,00

1.05.02.24.02. IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI KONDISI KERUSAKAN

DAN KERUGIAN SARANA PRASARANA UMUM, HARTA

DAN RUMAH PENDUDUK PASCA BENCANA

616.500,00 12.153.500,00 0,00 12.770.000,00 616.500,00 12.153.500,00 0,00 12.770.000,00 0,00 0,00

1.05.02.24.03. PELATIHAN / WORKSHOP MENGUKUR KERUGIAN

SARANA PRASARANA PASCA BENCANA

26.219.000,00 68.781.000,00 0,00 95.000.000,00 26.219.000,00 68.781.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00

1.06. SOSIAL 279.694.000,00 4.485.212.700,00 592.000.000,00 5.356.906.700,00 268.805.000,00 4.506.701.700,00 592.000.000,00 5.367.506.700,00 10.600.000,00 0,20

1.06.01. DINAS SOSIAL 279.694.000,00 4.485.212.700,00 592.000.000,00 5.356.906.700,00 268.805.000,00 4.506.701.700,00 592.000.000,00 5.367.506.700,00 10.600.000,00 0,20


PERKANTORAN

36.108.000,00 645.734.400,00 0,00 681.842.400,00 36.108.000,00 656.334.400,00 0,00 692.442.400,00 10.600.000,00 1,55



PERUNDANG-UNDANGAN

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00



1.06.01.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 36.108.000,00 226.248.000,00 0,00 262.356.000,00 36.108.000,00 226.248.000,00 0,00 262.356.000,00 0,00 0,00



APARATUR

0,00 377.000.000,00 305.000.000,00 682.000.000,00 0,00 377.000.000,00 305.000.000,00 682.000.000,00 0,00 0,00


KANTOR/RUMAH TANGGA

0,00 145.000.000,00 305.000.000,00 450.000.000,00 0,00 145.000.000,00 305.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00



0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00



0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Halaman : 344



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/



TANGGA

0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 0,00



11.705.000,00 42.138.000,00 0,00 53.843.000,00 11.705.000,00 42.138.000,00 0,00 53.843.000,00 0,00 0,00



4.134.000,00 18.391.000,00 0,00 22.525.000,00 4.134.000,00 18.391.000,00 0,00 22.525.000,00 0,00 0,00


1.06.01.15. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,

KOMUNIKASI ADAT TERPENCIL (KAT) DAN

PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

(PMKS) LAINNYA

34.200.000,00 1.042.733.600,00 0,00 1.076.933.600,00 34.200.000,00 1.042.733.600,00 0,00 1.076.933.600,00 0,00 0,00

1.06.01.15.01. PENINGKATAN KEMAMPUAN (CAPACITY BUILDING)

PETUGAS DAN PENDAMPING SOSIAL PEMBERDAYAAN

FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT)

DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN

SOSIAL (PMKS) LAINNYA

34.200.000,00 714.303.600,00 0,00 748.503.600,00 34.200.000,00 714.303.600,00 0,00 748.503.600,00 0,00 0,00

1.06.01.15.02. PELATIHAN KETERAMPILAN BERUSAHA BAGI

KELUARGA MISKIN

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.06.01.15.05. PEMBERDAYAAN KELUARGA FAKIR MISKIN 0,00 28.430.000,00 0,00 28.430.000,00 0,00 28.430.000,00 0,00 28.430.000,00 0,00 0,00

1.06.01.15.06. PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG

MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN

KEJADIAN LUAR BIASA

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1.06.01.16. PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI

KESEJAHTERAAN SOSIAL

67.268.000,00 423.762.500,00 0,00 491.030.500,00 67.268.000,00 423.762.500,00 0,00 491.030.500,00 0,00 0,00

1.06.01.16.01. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN, SARANA DAN

PRASARANA REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN

SOSIAL (PMKS)

29.484.000,00 181.522.500,00 0,00 211.006.500,00 29.484.000,00 181.522.500,00 0,00 211.006.500,00 0,00 0,00

1.06.01.16.03 PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENYANDANG

MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

31.424.000,00 168.600.000,00 0,00 200.024.000,00 31.424.000,00 168.600.000,00 0,00 200.024.000,00 0,00 0,00

1.06.01.16.04 BIMBINGAN BAGI LANJUT USIA PRODUKTIF 6.360.000,00 73.640.000,00 0,00 80.000.000,00 6.360.000,00 73.640.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00

1.06.01.17. PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT

DAN TRAUMA

20.815.000,00 203.685.000,00 0,00 224.500.000,00 20.815.000,00 203.685.000,00 0,00 224.500.000,00 0,00 0,00

1.06.01.17.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENYANDANG

CACAT DAN EKS TRAUMA

20.815.000,00 203.685.000,00 0,00 224.500.000,00 20.815.000,00 203.685.000,00 0,00 224.500.000,00 0,00 0,00

1.06.01.18. PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI

JOMPO

3.075.000,00 67.132.000,00 0,00 70.207.000,00 3.075.000,00 67.132.000,00 0,00 70.207.000,00 0,00 0,00

1.06.01.18.02. PEMBINAAN BAGI PANTI ASUHAN ANAK 3.075.000,00 67.132.000,00 0,00 70.207.000,00 3.075.000,00 67.132.000,00 0,00 70.207.000,00 0,00 0,00

1.06.01.19. PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT

SOSIAL

12.960.000,00 23.040.000,00 0,00 36.000.000,00 12.960.000,00 23.040.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00

Halaman : 345



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

1.06.01.19.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN

BERUSAHA BAGI EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL

12.960.000,00 23.040.000,00 0,00 36.000.000,00 12.960.000,00 23.040.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00

1.06.01.20. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL

76.388.000,00 1.274.162.200,00 0,00 1.350.550.200,00 65.499.000,00 1.285.051.200,00 0,00 1.350.550.200,00 0,00 0,00

1.06.01.20.01. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

(SDM) KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT

9.215.500,00 230.285.000,00 0,00 239.500.500,00 3.950.000,00 235.550.500,00 0,00 239.500.500,00 0,00 0,00

1.06.01.20.02. PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR KELEMBAGAAN

PERLINDUNGAN SOSIAL

9.622.500,00 190.377.500,00 0,00 200.000.000,00 9.622.500,00 190.377.500,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1.06.01.20.04. VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PROGRAM SIMPANAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) DAN PENYANDANG

MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

7.260.000,00 67.740.000,00 0,00 75.000.000,00 3.630.000,00 71.370.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

1.06.01.20.05 SELEKSI, BIMBINGAN DAN BANTUAN BAGI KELUARGA

RENTAN

2.220.000,00 197.780.000,00 0,00 200.000.000,00 2.220.000,00 197.780.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1.06.01.20.06 UPDATING DATA PBIJKN (PENERIMA BANTUAN IURAN

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL)

6.300.000,00 93.700.000,00 0,00 100.000.000,00 4.306.500,00 95.693.500,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.06.01.20.07 UPDATING DATA JAMKESDA (JAMINAN KESEHATAN

DAERAH) (PBI APBD)

37.620.000,00 312.380.000,00 0,00 350.000.000,00 37.620.000,00 312.380.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00

1.06.01.20.08 PENUMBUHAN DAN PEMBINAAN WAHANA

KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT

(WKSBM)

4.150.000,00 181.899.700,00 0,00 186.049.700,00 4.150.000,00 181.899.700,00 0,00 186.049.700,00 0,00 0,00

1.06.01.21. PROGRAM PELESTARIAN NILAI KEPAHLAWANAN,

KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL

17.175.000,00 385.825.000,00 287.000.000,00 690.000.000,00 17.175.000,00 385.825.000,00 287.000.000,00 690.000.000,00 0,00 0,00

1.06.01.21.01. PELESTARIAN NILAI KEPAHLAWANAN DAN

KESETIAKAWANAN SOSIAL

2.075.000,00 7.925.000,00 0,00 10.000.000,00 2.075.000,00 7.925.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.06.01.21.02. PEMBANGUNAN / PEMELIHARAAN / REHABILITASI

SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN TAMAN

MAKAM PAHLAWAN (TMP)

10.680.000,00 322.320.000,00 287.000.000,00 620.000.000,00 10.680.000,00 322.320.000,00 287.000.000,00 620.000.000,00 0,00 0,00

1.06.01.21.03. PEMBINAAN BAGI PARA LEGIUM VETERAN, JANDA

VETERAN DAN PERINTIS KEMERDEKAAN

4.420.000,00 55.580.000,00 0,00 60.000.000,00 4.420.000,00 55.580.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00

2. URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN

DASAR

8.615.754.650,00 75.750.215.685,00 58.662.243.990,00 143.028.214.325,00 7.731.356.250,00 72.959.288.414,00 47.623.878.590,00 128.314.523.254,00 (14.713.691.071,00) (10,29)

2.01. TENAGA KERJA 484.193.000,00 7.979.696.800,00 126.700.000,00 8.590.589.800,00 474.158.000,00 5.000.331.800,00 126.700.000,00 5.601.189.800,00 (2.989.400.000,00) (34,80)

2.01.01. DINAS TENAGA KERJA 484.193.000,00 7.979.696.800,00 126.700.000,00 8.590.589.800,00 474.158.000,00 5.000.331.800,00 126.700.000,00 5.601.189.800,00 (2.989.400.000,00) (34,80)


PERKANTORAN

23.897.000,00 769.063.000,00 0,00 792.960.000,00 23.897.000,00 779.663.000,00 0,00 803.560.000,00 10.600.000,00 1,34

2.01.01.01.02. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 587.000,00 59.413.000,00 0,00 60.000.000,00 587.000,00 59.413.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00


PERUNDANG-UNDANGAN

0,00 14.460.000,00 0,00 14.460.000,00 0,00 14.460.000,00 0,00 14.460.000,00 0,00 0,00

2.01.01.01.05. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 2.010.000,00 131.990.000,00 0,00 134.000.000,00 2.010.000,00 131.990.000,00 0,00 134.000.000,00 0,00 0,00



Halaman : 346



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/



APARATUR

8.805.000,00 596.910.000,00 126.700.000,00 732.415.000,00 8.805.000,00 596.910.000,00 126.700.000,00 732.415.000,00 0,00 0,00


KANTOR/RUMAH TANGGA

3.680.000,00 146.735.000,00 126.700.000,00 277.115.000,00 3.680.000,00 146.735.000,00 126.700.000,00 277.115.000,00 0,00 0,00



5.125.000,00 224.875.000,00 0,00 230.000.000,00 5.125.000,00 224.875.000,00 0,00 230.000.000,00 0,00 0,00



0,00 204.300.000,00 0,00 204.300.000,00 0,00 204.300.000,00 0,00 204.300.000,00 0,00 0,00



TANGGA

0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00



67.903.000,00 67.097.000,00 0,00 135.000.000,00 67.903.000,00 67.097.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 0,00



34.103.000,00 40.897.000,00 0,00 75.000.000,00 34.103.000,00 40.897.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00


2.01.01.15. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA 48.585.000,00 4.188.657.000,00 0,00 4.237.242.000,00 38.550.000,00 1.198.692.000,00 0,00 1.237.242.000,00 (3.000.000.000,00) (70,80)

2.01.01.15.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI

PENCARI KERJA

36.795.000,00 4.031.524.000,00 0,00 4.068.319.000,00 26.760.000,00 1.041.559.000,00 0,00 1.068.319.000,00 (3.000.000.000,00) (73,74)

2.01.01.15.02. PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA 8.070.000,00 21.930.000,00 0,00 30.000.000,00 8.070.000,00 21.930.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

2.01.01.15.03. SERTIFIKASI PROFESI 3.720.000,00 135.203.000,00 0,00 138.923.000,00 3.720.000,00 135.203.000,00 0,00 138.923.000,00 0,00 0,00

2.01.01.16. PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 83.989.000,00 778.594.000,00 0,00 862.583.000,00 83.989.000,00 778.594.000,00 0,00 862.583.000,00 0,00 0,00

2.01.01.16.01. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PRODUKTIFITAS DAN

PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN

35.342.000,00 290.963.000,00 0,00 326.305.000,00 35.342.000,00 290.963.000,00 0,00 326.305.000,00 0,00 0,00

2.01.01.16.02. PEMBINAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN

TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)

19.322.000,00 101.550.000,00 0,00 120.872.000,00 19.322.000,00 101.550.000,00 0,00 120.872.000,00 0,00 0,00

2.01.01.16.03. PENDATAAN TENAGA KERJA ASING 12.420.000,00 68.178.000,00 0,00 80.598.000,00 12.420.000,00 68.178.000,00 0,00 80.598.000,00 0,00 0,00

2.01.01.16.04. PENEMPATAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT 4.050.000,00 34.350.000,00 0,00 38.400.000,00 4.050.000,00 34.350.000,00 0,00 38.400.000,00 0,00 0,00

2.01.01.16.05. PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI 12.855.000,00 283.553.000,00 0,00 296.408.000,00 12.855.000,00 283.553.000,00 0,00 296.408.000,00 0,00 0,00

2.01.01.17. PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN

LEMBAGA KETENAGAKERJAAN

209.289.000,00 1.081.950.800,00 0,00 1.291.239.800,00 209.289.000,00 1.081.950.800,00 0,00 1.291.239.800,00 0,00 0,00

2.01.01.17.01. FASILITASI PENYELESAIAN PROSEDUR PENYELESAIAN

PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

13.894.000,00 218.446.000,00 0,00 232.340.000,00 13.894.000,00 218.446.000,00 0,00 232.340.000,00 0,00 0,00


2.01.01.17.03. PEMBAHASAN USULAN UPAH MINIMUM KABUPATEN

GRESIK

104.932.000,00 326.723.000,00 0,00 431.655.000,00 104.932.000,00 326.723.000,00 0,00 431.655.000,00 0,00 0,00

Halaman : 347



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

2.01.01.17.04. PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL KE PERUSAHAAN 59.989.000,00 418.204.000,00 0,00 478.193.000,00 59.989.000,00 418.204.000,00 0,00 478.193.000,00 0,00 0,00

2.01.01.17.05. SOSIALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

KETENAGAKERJAAN

17.240.000,00 81.962.000,00 0,00 99.202.000,00 17.240.000,00 81.962.000,00 0,00 99.202.000,00 0,00 0,00

2.01.01.18. PROGRAM INFORMASI PASAR KERJA DAN

PENINGKATAN PRODUKTIFITAS

41.725.000,00 497.425.000,00 0,00 539.150.000,00 41.725.000,00 497.425.000,00 0,00 539.150.000,00 0,00 0,00

2.01.01.18.01. PENYUSUNAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA 8.370.000,00 168.567.000,00 0,00 176.937.000,00 8.370.000,00 168.567.000,00 0,00 176.937.000,00 0,00 0,00

2.01.01.18.02. PENYEBARLUASAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA 21.415.000,00 213.676.000,00 0,00 235.091.000,00 21.415.000,00 213.676.000,00 0,00 235.091.000,00 0,00 0,00

2.01.01.18.03. PELATIHAN DAN KONSULTASI PRODUKTIFITAS 6.590.000,00 78.932.000,00 0,00 85.522.000,00 6.590.000,00 78.932.000,00 0,00 85.522.000,00 0,00 0,00

2.01.01.18.04. PENGUKURAN DAN ANALISA PRODUKTIFITAS 5.350.000,00 36.250.000,00 0,00 41.600.000,00 5.350.000,00 36.250.000,00 0,00 41.600.000,00 0,00 0,00

2.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK

110.536.000,00 1.059.001.200,00 0,00 1.169.537.200,00 89.831.000,00 1.124.706.200,00 0,00 1.214.537.200,00 45.000.000,00 3,85

2.08.01. DINASKELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

110.536.000,00 1.059.001.200,00 0,00 1.169.537.200,00 89.831.000,00 1.124.706.200,00 0,00 1.214.537.200,00 45.000.000,00 3,85

2.08.01.15. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN

PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN

67.892.000,00 601.083.200,00 0,00 668.975.200,00 47.187.000,00 621.788.200,00 0,00 668.975.200,00 0,00 0,00

2.08.01.15.01. WORKSHOP PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN

DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

383.000,00 73.739.800,00 0,00 74.122.800,00 383.000,00 73.739.800,00 0,00 74.122.800,00 0,00 0,00

2.08.01.15.02. PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN

GENDER DAN ANAK

20.195.000,00 75.344.600,00 0,00 95.539.600,00 20.195.000,00 75.344.600,00 0,00 95.539.600,00 0,00 0,00

2.08.01.15.03. FASILITASI GERAKAN SAYANG IBU (GSI) 13.710.000,00 85.095.600,00 0,00 98.805.600,00 10.610.000,00 88.195.600,00 0,00 98.805.600,00 0,00 0,00

2.08.01.15.04. PENINGKATAN KETRAMPILAN PEREMPUAN 574.000,00 66.508.080,00 0,00 67.082.080,00 574.000,00 66.508.080,00 0,00 67.082.080,00 0,00 0,00

2.08.01.15.05. FASILITASI PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU

KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P2WKSS)

14.040.000,00 96.714.320,00 0,00 110.754.320,00 11.865.000,00 98.889.320,00 0,00 110.754.320,00 0,00 0,00

2.08.01.15.06. FASILITASI SEKOLAH PEREMPUAN 18.090.000,00 179.580.800,00 0,00 197.670.800,00 2.660.000,00 195.010.800,00 0,00 197.670.800,00 0,00 0,00

2.08.01.15.07. PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN 900.000,00 24.100.000,00 0,00 25.000.000,00 900.000,00 24.100.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

2.08.01.16. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

42.644.000,00 457.918.000,00 0,00 500.562.000,00 42.644.000,00 502.918.000,00 0,00 545.562.000,00 45.000.000,00 8,99

2.08.01.16.01. FASILITASI UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN

ANAK TERHADAP TINDAK KEKERASAN

3.060.000,00 165.197.600,00 0,00 168.257.600,00 3.060.000,00 210.197.600,00 0,00 213.257.600,00 45.000.000,00 26,74

2.08.01.16.02. FORUM ANAK 2.505.000,00 93.751.000,00 0,00 96.256.000,00 2.505.000,00 93.751.000,00 0,00 96.256.000,00 0,00 0,00

2.08.01.16.03. FASILITASI KABUPATEN LAYAK ANAK 25.241.000,00 171.429.000,00 0,00 196.670.000,00 25.241.000,00 171.429.000,00 0,00 196.670.000,00 0,00 0,00

2.08.01.16.04. PELAKSANAAN SOSIALISASI YANG TERKAIT DENGAN

KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

11.838.000,00 27.540.400,00 0,00 39.378.400,00 11.838.000,00 27.540.400,00 0,00 39.378.400,00 0,00 0,00

2.03. PANGAN 77.233.000,00 850.514.000,00 2.550.000,00 930.297.000,00 77.233.000,00 850.514.000,00 2.550.000,00 930.297.000,00 0,00 0,00

3.03.01. DINAS PERTANIAN 77.233.000,00 850.514.000,00 2.550.000,00 930.297.000,00 77.233.000,00 850.514.000,00 2.550.000,00 930.297.000,00 0,00 0,00

Halaman : 348



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

3.03.01.15. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

PERTANIAN/PERKEBUNAN

75.313.000,00 777.434.000,00 2.550.000,00 855.297.000,00 75.313.000,00 777.434.000,00 2.550.000,00 855.297.000,00 0,00 0,00

3.03.01.15.01. PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN 8.250.000,00 50.900.000,00 0,00 59.150.000,00 8.250.000,00 50.900.000,00 0,00 59.150.000,00 0,00 0,00

3.03.01.15.02. PEMANFAATAN PEKARANGAN UNTUK

PENGEMBANGAN PANGAN

1.875.000,00 115.575.000,00 2.550.000,00 120.000.000,00 1.875.000,00 115.575.000,00 2.550.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00

3.03.01.15.04. PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN DAERAH 8.608.000,00 107.492.000,00 0,00 116.100.000,00 8.608.000,00 107.492.000,00 0,00 116.100.000,00 0,00 0,00

3.03.01.15.05. PEMBINAAN MANAJEMEN PEMANFAATAN MODAL

UNTUK PEMBELIAN GABAH

4.050.000,00 43.450.000,00 0,00 47.500.000,00 4.050.000,00 43.450.000,00 0,00 47.500.000,00 0,00 0,00

3.03.01.15.06. PENGEMBANGAN KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN 19.366.000,00 40.634.000,00 0,00 60.000.000,00 19.366.000,00 40.634.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00

3.03.01.15.07. PROMOSI PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN

KONSUMSI PANGAN

1.528.000,00 140.972.000,00 0,00 142.500.000,00 1.528.000,00 140.972.000,00 0,00 142.500.000,00 0,00 0,00

3.03.01.15.08. PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN

MASYARAKAT

1.360.000,00 31.140.000,00 0,00 32.500.000,00 1.360.000,00 31.140.000,00 0,00 32.500.000,00 0,00 0,00

3.03.01.15.09. ANALISIS KETERSEDIAAN PANGAN WILAYAH 4.036.000,00 62.064.000,00 0,00 66.100.000,00 4.036.000,00 62.064.000,00 0,00 66.100.000,00 0,00 0,00

3.03.01.15.10. KELUARGA MANDIRI PANGAN 26.240.000,00 185.207.000,00 0,00 211.447.000,00 26.240.000,00 185.207.000,00 0,00 211.447.000,00 0,00 0,00

3.03.01.16. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYULUHAN

PANGAN

1.920.000,00 73.080.000,00 0,00 75.000.000,00 1.920.000,00 73.080.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

3.03.01.16.01. PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 1.920.000,00 73.080.000,00 0,00 75.000.000,00 1.920.000,00 73.080.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

2.04. PERTANAHAN 250.076.000,00 1.611.884.400,00 34.529.800.000,00 36.391.760.400,00 442.354.000,00 2.349.435.000,00 26.956.476.600,00 29.748.265.600,00 (6.643.494.800,00) (18,26)

2.04.01. DINAS PERTANAHAN 250.076.000,00 1.611.884.400,00 34.529.800.000,00 36.391.760.400,00 442.354.000,00 2.349.435.000,00 26.956.476.600,00 29.748.265.600,00 (6.643.494.800,00) (18,26)


PERKANTORAN

3.480.000,00 297.520.000,00 0,00 301.000.000,00 9.255.000,00 412.231.000,00 4.800.000,00 426.286.000,00 125.286.000,00 41,62



PERUNDANG-UNDANGAN

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4.800.000,00 9.800.000,00 4.800.000,00 96,00



2.04.01.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 3.480.000,00 120.520.000,00 0,00 124.000.000,00 9.255.000,00 136.896.000,00 0,00 146.151.000,00 22.151.000,00 17,86



APARATUR

0,00 92.200.000,00 77.800.000,00 170.000.000,00 6.150.000,00 197.013.400,00 908.716.600,00 1.111.880.000,00 941.880.000,00 554,05


KANTOR/RUMAH TANGGA

0,00 20.200.000,00 77.800.000,00 98.000.000,00 6.150.000,00 58.133.400,00 908.716.600,00 973.000.000,00 875.000.000,00 892,86



0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 126.880.000,00 0,00 126.880.000,00 66.880.000,00 111,47

Halaman : 349



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/



TANGGA

0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00



22.824.000,00 17.176.000,00 0,00 40.000.000,00 22.824.000,00 17.176.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00



11.632.000,00 8.368.000,00 0,00 20.000.000,00 11.632.000,00 8.368.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


2.04.01.15. PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN,

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

223.772.000,00 1.204.988.400,00 34.452.000.000,00 35.880.760.400,00 404.125.000,00 1.723.014.600,00 26.042.960.000,00 28.170.099.600,00 (7.710.660.800,00) (21,49)

2.04.01.15.01. SERTIFIKASI ASET TANAH PEMERINTAH KABUPATEN 35.035.000,00 249.965.000,00 0,00 285.000.000,00 78.528.000,00 356.472.000,00 0,00 435.000.000,00 150.000.000,00 52,63

2.04.01.15.02. PERENCANAAN PENGADAAN TANAH 28.209.000,00 171.791.000,00 0,00 200.000.000,00 28.209.000,00 171.791.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

2.04.01.15.03. PERSIAPAN PENGADAAN TANAH 22.326.000,00 118.434.400,00 0,00 140.760.400,00 75.826.000,00 197.273.600,00 0,00 273.099.600,00 132.339.200,00 94,02

2.04.01.15.04. PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH 0,00 33.000.000,00 34.452.000.000,00 34.485.000.000,00 83.360.000,00 315.680.000,00 26.042.960.000,00 26.442.000.000,00 (8.043.000.000,00) (23,32)

2.04.01.15.06. PENDATAAN ASET DESA DAN KELURAHAN 40.148.000,00 109.852.000,00 0,00 150.000.000,00 40.148.000,00 109.852.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

2.04.01.15.07. ONE MAP ONE POLICY 48.411.000,00 426.589.000,00 0,00 475.000.000,00 48.411.000,00 426.589.000,00 0,00 475.000.000,00 0,00 0,00

2.04.01.15.08. FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN 49.643.000,00 95.357.000,00 0,00 145.000.000,00 49.643.000,00 145.357.000,00 0,00 195.000.000,00 50.000.000,00 34,48

2.05. LINGKUNGAN HIDUP 796.852.450,00 16.969.000.360,00 9.646.296.990,00 27.412.149.800,00 765.589.450,00 16.818.362.360,00 8.982.306.990,00 26.566.258.800,00 (845.891.000,00) (3,09)

2.05.01. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 796.852.450,00 16.969.000.360,00 9.646.296.990,00 27.412.149.800,00 765.589.450,00 16.818.362.360,00 8.982.306.990,00 26.566.258.800,00 (845.891.000,00) (3,09)


PERKANTORAN

57.096.000,00 356.700.000,00 0,00 413.796.000,00 57.096.000,00 367.300.000,00 0,00 424.396.000,00 10.600.000,00 2,56



PERUNDANG-UNDANGAN

0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00






APARATUR

870.000,00 260.814.000,00 61.700.000,00 323.384.000,00 870.000,00 260.814.000,00 61.700.000,00 323.384.000,00 0,00 0,00


KANTOR/RUMAH TANGGA

0,00 41.760.000,00 61.700.000,00 103.460.000,00 0,00 41.760.000,00 61.700.000,00 103.460.000,00 0,00 0,00



870.000,00 81.554.000,00 0,00 82.424.000,00 870.000,00 81.554.000,00 0,00 82.424.000,00 0,00 0,00

Halaman : 350



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/



0,00 102.000.000,00 0,00 102.000.000,00 0,00 102.000.000,00 0,00 102.000.000,00 0,00 0,00



TANGGA

0,00 35.500.000,00 0,00 35.500.000,00 0,00 35.500.000,00 0,00 35.500.000,00 0,00 0,00



54.934.050,00 40.946.985,00 0,00 95.881.035,00 54.934.050,00 40.946.985,00 0,00 95.881.035,00 0,00 0,00



14.448.050,00 10.550.950,00 0,00 24.999.000,00 14.448.050,00 10.550.950,00 0,00 24.999.000,00 0,00 0,00

2.05.01.06.02. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 12.600.000,00 7.400.000,00 0,00 20.000.000,00 12.600.000,00 7.400.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00



SKPD

9.934.000,00 10.066.000,00 0,00 20.000.000,00 9.934.000,00 10.066.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


PERSAMPAHAN

326.188.000,00 8.390.870.000,00 6.408.300.000,00 15.125.358.000,00 323.761.000,00 8.412.787.000,00 6.583.810.000,00 15.320.358.000,00 195.000.000,00 1,29

2.05.01.15.01. PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

38.248.000,00 318.006.000,00 6.408.300.000,00 6.764.554.000,00 38.248.000,00 393.006.000,00 6.333.300.000,00 6.764.554.000,00 0,00 0,00

2.05.01.15.02. PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN

PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN

241.662.000,00 6.408.301.000,00 0,00 6.649.963.000,00 235.062.000,00 6.359.391.000,00 55.510.000,00 6.649.963.000,00 0,00 0,00

2.05.01.15.03. PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

14.052.000,00 349.260.000,00 0,00 363.312.000,00 18.225.000,00 345.087.000,00 0,00 363.312.000,00 0,00 0,00

2.05.01.15.04. PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN SARANA TEMPAT

PEMBUANGAN AKHIR

27.420.000,00 1.251.940.000,00 0,00 1.279.360.000,00 27.420.000,00 1.251.940.000,00 195.000.000,00 1.474.360.000,00 195.000.000,00 15,24

2.05.01.15.05. OPERASIONAL RETRIBUSI KEBERSIHAN 4.806.000,00 63.363.000,00 0,00 68.169.000,00 4.806.000,00 63.363.000,00 0,00 68.169.000,00 0,00 0,00

2.05.01.16. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN

PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

76.803.400,00 561.993.400,00 0,00 638.796.800,00 76.803.400,00 561.993.400,00 0,00 638.796.800,00 0,00 0,00

2.05.01.16.02. PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG

LINGKUNGAN HIDUP

9.312.000,00 141.778.000,00 0,00 151.090.000,00 9.312.000,00 141.778.000,00 0,00 151.090.000,00 0,00 0,00

2.05.01.16.03. PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

(B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

(B3)

655.500,00 29.814.500,00 0,00 30.470.000,00 655.500,00 29.814.500,00 0,00 30.470.000,00 0,00 0,00

2.05.01.16.09. PENINGKATAN PERAN SERTA PELAKU USAHA DALAM

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

HIDUP

18.802.500,00 56.197.500,00 0,00 75.000.000,00 18.802.500,00 56.197.500,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

2.05.01.16.11. PENGUJIAN EMISI KENDARAAN BERMOTOR 2.848.000,00 53.918.800,00 0,00 56.766.800,00 2.848.000,00 53.918.800,00 0,00 56.766.800,00 0,00 0,00

2.05.01.16.12. PENYELESAIAN KASUS PENCEMARAN DAN SENGKETA

LINGKUNGAN

5.922.000,00 19.078.000,00 0,00 25.000.000,00 5.922.000,00 19.078.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

2.05.01.16.13. PEMBINAAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN DOKUMEN

LINGKUNGAN

18.518.400,00 76.481.600,00 0,00 95.000.000,00 18.518.400,00 76.481.600,00 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00

2.05.01.16.14. PENGAWASAN SUMBER EMISI TIDAK BERGERAK DAN

PEMAKAIAN BAHAN BAKAR DI INDUSTRI

8.585.000,00 91.415.000,00 0,00 100.000.000,00 8.585.000,00 91.415.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

2.05.01.16.15. PENGAWASAN SUMBER PENCEMAR AIR 12.160.000,00 93.310.000,00 0,00 105.470.000,00 12.160.000,00 93.310.000,00 0,00 105.470.000,00 0,00 0,00

Halaman : 351



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

2.05.01.17. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI

SUMBER DAYA ALAM

4.770.000,00 151.230.000,00 0,00 156.000.000,00 4.770.000,00 151.230.000,00 0,00 156.000.000,00 0,00 0,00

2.05.01.17.04. PENINGKATAN KONSERVASI DAERAH TANGKAPAN AIR

DAN SUMBER-SUMBER AIR

4.770.000,00 151.230.000,00 0,00 156.000.000,00 4.770.000,00 151.230.000,00 0,00 156.000.000,00 0,00 0,00

2.05.01.18. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES

INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

HIDUP

104.566.000,00 835.770.975,00 78.646.990,00 1.018.983.965,00 108.666.000,00 831.670.975,00 78.646.990,00 1.018.983.965,00 0,00 0,00

2.05.01.18.01. PENINGKATAN EDUKASI DAN KOMUNIKASI

MASYARAKAT DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

41.562.000,00 258.438.000,00 0,00 300.000.000,00 41.562.000,00 258.438.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

2.05.01.18.02. PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI MASYARAKAT

DI BIDANG LINGKUNGAN

8.728.000,00 141.272.000,00 0,00 150.000.000,00 8.728.000,00 141.272.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

2.05.01.18.03. PENYUSUNAN DATA SUMBER DAYA ALAM (SDA) DAN

NERACA SUMBER DAYA HUTAN (NSDH) NASIONAL DAN

DAERAH

3.070.000,00 96.930.000,00 0,00 100.000.000,00 3.070.000,00 96.930.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

2.05.01.18.05. KOORDINASI PENILAIAN ADIPURA 32.094.000,00 167.906.000,00 0,00 200.000.000,00 32.094.000,00 167.906.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

2.05.01.18.06. PENYUSUNAN KAJIAN PERLINDUNGAN DAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

8.860.000,00 91.140.000,00 0,00 100.000.000,00 12.960.000,00 87.040.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

2.05.01.18.07. KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN 10.252.000,00 80.084.975,00 78.646.990,00 168.983.965,00 10.252.000,00 80.084.975,00 78.646.990,00 168.983.965,00 0,00 0,00

2.05.01.19. PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI 4.115.000,00 9.435.000,00 86.450.000,00 100.000.000,00 4.115.000,00 9.435.000,00 86.450.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

2.05.01.19.02. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA TEMPAT

KHUSUS MEROKOK

4.115.000,00 9.435.000,00 86.450.000,00 100.000.000,00 4.115.000,00 9.435.000,00 86.450.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

2.05.01.20. PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU 163.935.000,00 5.889.815.000,00 2.686.200.000,00 8.739.950.000,00 130.999.000,00 5.710.760.000,00 1.846.700.000,00 7.688.459.000,00 (1.051.491.000,00) (12,03)

2.05.01.20.01. PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU/TAMAN KOTA 21.889.000,00 65.168.000,00 798.700.000,00 885.757.000,00 21.889.000,00 65.168.000,00 888.700.000,00 975.757.000,00 90.000.000,00 10,16

2.05.01.20.02. PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA HIJAU/TAMAN KOTA 64.138.000,00 3.462.858.000,00 0,00 3.526.996.000,00 64.138.000,00 3.462.858.000,00 0,00 3.526.996.000,00 0,00 0,00

2.05.01.20.03. PEMBANGUNAN/PENINGKATAN TAMAN 20.583.000,00 1.702.194.000,00 1.828.000.000,00 3.550.777.000,00 20.298.000,00 1.569.444.000,00 958.000.000,00 2.547.742.000,00 (1.003.035.000,00) (28,25)

2.05.01.20.04. PEMELIHARAAN LAMPU HIAS/DEKORASI KOTA 10.296.000,00 329.976.000,00 59.500.000,00 399.772.000,00 10.296.000,00 479.476.000,00 0,00 489.772.000,00 90.000.000,00 22,51

2.05.01.20.05. PENYUSUNAN NORMA STANDAR PEDOMAN DAN

MANUAL (NSPM) PENGELOLAAN RUANG TERBUKA

HIJAU

47.029.000,00 329.619.000,00 0,00 376.648.000,00 14.378.000,00 133.814.000,00 0,00 148.192.000,00 (228.456.000,00) (60,66)

2.05.01.21. PROGRAM PENGELOLAAN LABORATORIUM

LINGKUNGAN

3.575.000,00 471.425.000,00 325.000.000,00 800.000.000,00 3.575.000,00 471.425.000,00 325.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00

2.05.01.21.01. PENINGKATAN KAPASITAS DAN PERAN

LABORATORIUM LINGKUNGAN

3.575.000,00 171.425.000,00 325.000.000,00 500.000.000,00 3.575.000,00 171.425.000,00 325.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00

2.05.01.21.02. SERTIFIKASI LABORATORIUM LINGKUNGAN 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

2.05.01.21.03. OPERASIONAL LABORATORIUM LINGKUNGAN 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

2.06. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

SIPIL

1.992.832.400,00 6.812.476.200,00 1.419.436.000,00 10.224.744.600,00 972.405.400,00 7.458.859.700,00 1.534.436.000,00 9.965.701.100,00 (259.043.500,00) (2,53)

2.06.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.992.832.400,00 6.812.476.200,00 1.419.436.000,00 10.224.744.600,00 972.405.400,00 7.458.859.700,00 1.534.436.000,00 9.965.701.100,00 (259.043.500,00) (2,53)


PERKANTORAN

88.880.000,00 897.601.100,00 0,00 986.481.100,00 88.880.000,00 833.076.100,00 0,00 921.956.100,00 (64.525.000,00) (6,54)

Halaman : 352



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

2.06.01.01.02. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.358.000,00 59.027.500,00 0,00 60.385.500,00 1.358.000,00 207.830.500,00 0,00 209.188.500,00 148.803.000,00 246,42


PERUNDANG-UNDANGAN

0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00


2.06.01.01.06. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 47.010.000,00 426.197.600,00 0,00 473.207.600,00 47.010.000,00 198.069.600,00 0,00 245.079.600,00 (228.128.000,00) (48,21)




APARATUR

18.000.000,00 721.637.100,00 1.419.436.000,00 2.159.073.100,00 18.000.000,00 731.557.100,00 1.499.436.000,00 2.248.993.100,00 89.920.000,00 4,16


KANTOR/RUMAH TANGGA

18.000.000,00 234.915.000,00 1.419.436.000,00 1.672.351.000,00 18.000.000,00 244.835.000,00 1.499.436.000,00 1.762.271.000,00 89.920.000,00 5,38



0,00 223.742.100,00 0,00 223.742.100,00 0,00 223.742.100,00 0,00 223.742.100,00 0,00 0,00



0,00 187.980.000,00 0,00 187.980.000,00 0,00 187.980.000,00 0,00 187.980.000,00 0,00 0,00



TANGGA

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00



78.437.000,00 35.563.000,00 0,00 114.000.000,00 91.775.000,00 33.018.000,00 0,00 124.793.000,00 10.793.000,00 9,47



17.010.000,00 7.990.000,00 0,00 25.000.000,00 17.010.000,00 7.990.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

2.06.01.06.02. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 21.372.000,00 7.128.000,00 0,00 28.500.000,00 36.420.000,00 2.873.000,00 0,00 39.293.000,00 10.793.000,00 37,87



KEGIATAN

17.914.000,00 6.586.000,00 0,00 24.500.000,00 17.914.000,00 6.586.000,00 0,00 24.500.000,00 0,00 0,00

2.06.01.15. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

PENDAFTARAN PENDUDUK

300.524.000,00 1.431.675.800,00 0,00 1.732.199.800,00 274.168.000,00 1.251.766.800,00 0,00 1.525.934.800,00 (206.265.000,00) (11,91)

2.06.01.15.01. PELAKSANAAN KARTU TANDA PENDUDUK

ELEKTRONIK (KTP-EL)

68.008.000,00 191.409.000,00 0,00 259.417.000,00 49.425.000,00 177.627.000,00 0,00 227.052.000,00 (32.365.000,00) (12,48)

2.06.01.15.02. PENATAAN ARSIP DOKUMEN PENDAFTARAN

PENDUDUK

10.680.000,00 103.720.000,00 0,00 114.400.000,00 10.680.000,00 103.720.000,00 0,00 114.400.000,00 0,00 0,00

2.06.01.15.03. PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

13.586.000,00 25.780.800,00 0,00 39.366.800,00 8.793.000,00 18.073.800,00 0,00 26.866.800,00 (12.500.000,00) (31,75)

2.06.01.15.04. PELAKSANAAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) 29.910.000,00 102.880.000,00 0,00 132.790.000,00 27.110.000,00 97.880.000,00 0,00 124.990.000,00 (7.800.000,00) (5,87)

2.06.01.15.05. PELAYANAN MUTASI PENDUDUK 26.810.000,00 92.536.000,00 0,00 119.346.000,00 26.810.000,00 92.536.000,00 0,00 119.346.000,00 0,00 0,00

2.06.01.15.06. PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 151.530.000,00 915.350.000,00 0,00 1.066.880.000,00 151.350.000,00 761.930.000,00 0,00 913.280.000,00 (153.600.000,00) (14,40)

Halaman : 353



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

2.06.01.16. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN

SIPIL

137.584.600,00 350.680.000,00 0,00 488.264.600,00 120.384.600,00 334.108.000,00 0,00 454.492.600,00 (33.772.000,00) (6,92)

2.06.01.16.01. PENJILIDAN DAN PENATAAN ARSIP PENCATAAN SIPIL 25.716.600,00 94.883.400,00 0,00 120.600.000,00 25.716.600,00 94.883.400,00 0,00 120.600.000,00 0,00 0,00

2.06.01.16.02. SIDANG PENCATATAN PERKAWINAN 32.559.000,00 48.721.600,00 0,00 81.280.600,00 32.559.000,00 48.721.600,00 0,00 81.280.600,00 0,00 0,00

2.06.01.16.03. VERIFIKASI KUTIPAN AKTA KELAHIRAN 52.024.000,00 185.476.000,00 0,00 237.500.000,00 35.709.000,00 188.643.000,00 0,00 224.352.000,00 (13.148.000,00) (5,54)

2.06.01.16.04. VERIFIKASI KUTIPAN AKTA KEMATIAN 27.285.000,00 21.599.000,00 0,00 48.884.000,00 26.400.000,00 1.860.000,00 0,00 28.260.000,00 (20.624.000,00) (42,19)

2.06.01.17. PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN INFORMASI

DAN INOVASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

269.471.800,00 832.573.200,00 0,00 1.102.045.000,00 239.699.800,00 907.635.700,00 35.000.000,00 1.182.335.500,00 80.290.500,00 7,29

2.06.01.17.01. PENGEMBANGAN WEBSITE DINAS 9.108.000,00 45.372.000,00 0,00 54.480.000,00 9.108.000,00 45.372.000,00 0,00 54.480.000,00 0,00 0,00

2.06.01.17.02. SISTEM INFORMASI PENDUKUNG SISTEM INFORMASI

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

16.224.000,00 102.138.000,00 0,00 118.362.000,00 16.224.000,00 167.138.500,00 35.000.000,00 218.362.500,00 100.000.500,00 84,49

2.06.01.17.03. PEMELIHARAAN, PENGAMANAN DAN PENGAWASAN

PERANGKAT SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

40.596.000,00 156.801.000,00 0,00 197.397.000,00 38.754.000,00 118.745.000,00 0,00 157.499.000,00 (39.898.000,00) (20,21)

2.06.01.17.04. SINKRONISASI, KONSOLIDASI DOKUMENTASI DAN

PEMUTAKHIRAN DATA KEPENDUDUKAN

41.140.000,00 82.360.000,00 0,00 123.500.000,00 41.140.000,00 154.162.000,00 0,00 195.302.000,00 71.802.000,00 58,14

2.06.01.17.05. PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN 5.680.000,00 63.752.000,00 0,00 69.432.000,00 3.400.000,00 63.752.000,00 0,00 67.152.000,00 (2.280.000,00) (3,28)

2.06.01.17.06. PENYUSUNAN PELAPORAN DATA PENDUDUK 6.102.000,00 60.154.000,00 0,00 66.256.000,00 4.050.000,00 47.718.000,00 0,00 51.768.000,00 (14.488.000,00) (21,87)

2.06.01.17.07. PENGOLAHAN INFORMASI ARSIP DATA

KEPENDUDUKAN

13.618.800,00 221.881.200,00 0,00 235.500.000,00 13.618.800,00 221.881.200,00 0,00 235.500.000,00 0,00 0,00

2.06.01.17.08. DOKUMENTASI DAN PENGEMBANGAN DATA

WAREHOUSE KEPENDUDUKAN

27.778.000,00 62.572.000,00 0,00 90.350.000,00 4.180.000,00 51.324.000,00 0,00 55.504.000,00 (34.846.000,00) (38,57)

2.06.01.17.09. PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN 109.225.000,00 37.543.000,00 0,00 146.768.000,00 109.225.000,00 37.543.000,00 0,00 146.768.000,00 0,00 0,00

2.06.01.18. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1.099.935.000,00 2.542.746.000,00 0,00 3.642.681.000,00 139.498.000,00 3.367.698.000,00 0,00 3.507.196.000,00 (135.485.000,00) (3,72)

2.06.01.18.01. PENINGKATAN KAPASITAS APARAT KEPENDUDUKAN 11.861.000,00 201.889.000,00 0,00 213.750.000,00 11.861.000,00 201.889.000,00 0,00 213.750.000,00 0,00 0,00

2.06.01.18.02. SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN 56.249.000,00 305.386.000,00 0,00 361.635.000,00 46.759.000,00 179.391.000,00 0,00 226.150.000,00 (135.485.000,00) (37,46)

2.06.01.18.03. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

KEPENDUDUKAN

18.214.000,00 91.036.000,00 0,00 109.250.000,00 18.214.000,00 91.036.000,00 0,00 109.250.000,00 0,00 0,00

2.06.01.18.04. PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN JEMPUT

BOLA

6.874.000,00 235.870.000,00 0,00 242.744.000,00 6.874.000,00 235.870.000,00 0,00 242.744.000,00 0,00 0,00

2.06.01.18.05. DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK UNTUK DANA

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1.006.737.000,00 1.708.565.000,00 0,00 2.715.302.000,00 55.790.000,00 2.659.512.000,00 0,00 2.715.302.000,00 0,00 0,00

2.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 837.235.000,00 3.634.126.000,00 55.000.000,00 4.526.361.000,00 864.185.000,00 3.793.142.000,00 121.000.000,00 4.778.327.000,00 251.966.000,00 5,57

2.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 837.235.000,00 3.634.126.000,00 55.000.000,00 4.526.361.000,00 864.185.000,00 3.793.142.000,00 121.000.000,00 4.778.327.000,00 251.966.000,00 5,57


PERKANTORAN

25.680.000,00 284.738.000,00 0,00 310.418.000,00 25.680.000,00 285.338.000,00 0,00 311.018.000,00 600.000,00 0,19

Halaman : 354



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/



PERUNDANG-UNDANGAN

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00






APARATUR

600.000,00 261.000.000,00 55.000.000,00 316.600.000,00 600.000,00 190.000.000,00 121.000.000,00 311.600.000,00 (5.000.000,00) (1,58)


KANTOR/RUMAH TANGGA

600.000,00 146.000.000,00 55.000.000,00 201.600.000,00 600.000,00 80.000.000,00 121.000.000,00 201.600.000,00 0,00 0,00



0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00



TANGGA

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 (5.000.000,00) (33,33)



11.500.000,00 15.500.000,00 0,00 27.000.000,00 11.500.000,00 15.500.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00



4.950.000,00 7.050.000,00 0,00 12.000.000,00 4.950.000,00 7.050.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00


2.07.01.15. PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN

MASYARAKAT PEDESAAN

93.192.000,00 1.044.745.400,00 0,00 1.137.937.400,00 93.192.000,00 1.044.745.400,00 0,00 1.137.937.400,00 0,00 0,00

2.07.01.15.01. PEMBINAAN DAN PENGUATAN LEMBAGA

KEMASYARAKATAN (RT/RW)

24.610.000,00 79.741.000,00 0,00 104.351.000,00 24.610.000,00 79.741.000,00 0,00 104.351.000,00 0,00 0,00

2.07.01.15.03. EVALUASI PELAKSANAAN PENGEMBANGAN LEMBAGA

KEUANGAN MIKRO

12.676.000,00 32.324.000,00 0,00 45.000.000,00 12.676.000,00 32.324.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00

2.07.01.15.05. PEMBINAANKESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK),

DHARMA WANITA PERSATUAN (DWP) KABUPATEN DAN

ORGANISASI WANITA

46.411.750,00 842.489.400,00 0,00 888.901.150,00 46.411.750,00 842.489.400,00 0,00 888.901.150,00 0,00 0,00

2.07.01.15.06. PELATIHAN KEPEMIMPINAN WANITA 9.494.250,00 90.191.000,00 0,00 99.685.250,00 9.494.250,00 90.191.000,00 0,00 99.685.250,00 0,00 0,00

2.07.01.16. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT

DALAM MEMBANGUN DESA

139.245.000,00 666.336.000,00 0,00 805.581.000,00 143.885.000,00 627.662.000,00 0,00 771.547.000,00 (34.034.000,00) (4,22)

2.07.01.16.02. EVALUASI DESA/KELURAHAN BERHASIL 60.289.000,00 178.711.000,00 0,00 239.000.000,00 60.289.000,00 165.521.000,00 0,00 225.810.000,00 (13.190.000,00) (5,52)

2.07.01.16.03. BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT

(BBGRM)

12.813.000,00 85.932.200,00 0,00 98.745.200,00 12.813.000,00 85.932.200,00 0,00 98.745.200,00 0,00 0,00

2.07.01.16.06. PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN 26.755.000,00 147.245.000,00 0,00 174.000.000,00 31.395.000,00 121.761.000,00 0,00 153.156.000,00 (20.844.000,00) (11,98)

Halaman : 355



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

2.07.01.16.11. PENGEMBANGAN LABSITE DAN IMPLEMENTASI SERTA

PENDAMPINGAN SISTEM MANAJEMEN PEMBANGUNAN

PARTISIPATIF (SMPP)

9.930.000,00 38.070.000,00 0,00 48.000.000,00 9.930.000,00 38.070.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 0,00

2.07.01.16.12. TILIK WARGA 15.530.000,00 184.023.800,00 0,00 199.553.800,00 15.530.000,00 184.023.800,00 0,00 199.553.800,00 0,00 0,00

2.07.01.16.15. OPERASIONAL BANTUAN KEUANGAN KHUSUS 13.928.000,00 32.354.000,00 0,00 46.282.000,00 13.928.000,00 32.354.000,00 0,00 46.282.000,00 0,00 0,00

2.07.01.17. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR

PEMERINTAH DESA

159.955.000,00 356.195.800,00 0,00 516.150.800,00 182.265.000,00 624.285.800,00 0,00 806.550.800,00 290.400.000,00 56,26

2.07.01.17.03. PENYUSUNAN DRAFT RANPERDA BIDANG

PEMERINTAH DESA

25.560.000,00 40.850.000,00 0,00 66.410.000,00 30.810.000,00 35.600.000,00 0,00 66.410.000,00 0,00 0,00

2.07.01.17.04. FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN

RAPAT KOORDINASI BIDANG PEMERINTAH

DESA/KELURAHAN

20.990.000,00 50.430.800,00 0,00 71.420.800,00 20.990.000,00 50.430.800,00 0,00 71.420.800,00 0,00 0,00

2.07.01.17.05. MONITORING DAN PELANTIKAN KEPALA DESA 91.125.000,00 215.195.000,00 0,00 306.320.000,00 106.425.000,00 499.895.000,00 0,00 606.320.000,00 300.000.000,00 97,94

2.07.01.17.06. DESIMINASI DAN PENYUSUNAN REKAPITULASI PROFIL

DESA/KELURAHAN

22.280.000,00 49.720.000,00 0,00 72.000.000,00 24.040.000,00 38.360.000,00 0,00 62.400.000,00 (9.600.000,00) (13,33)

2.07.01.19. PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

407.063.000,00 1.005.610.800,00 0,00 1.412.673.800,00 407.063.000,00 1.005.610.800,00 0,00 1.412.673.800,00 0,00 0,00

2.07.01.19.01. FASILITASI DANA DESA 203.685.000,00 301.028.000,00 0,00 504.713.000,00 203.685.000,00 301.028.000,00 0,00 504.713.000,00 0,00 0,00

2.07.01.19.03. BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 49.340.000,00 147.848.000,00 0,00 197.188.000,00 49.340.000,00 147.848.000,00 0,00 197.188.000,00 0,00 0,00

2.07.01.19.04. PELATIHAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN LEMBAGA

EKONOMI DESA (BUMDes, PASAR DESA, LEMBAGA

EKONOMI MIKRO)

33.747.000,00 213.253.000,00 0,00 247.000.000,00 33.747.000,00 213.253.000,00 0,00 247.000.000,00 0,00 0,00

2.07.01.19.05. LOMBA BUMDes DAN UPKU 19.992.800,00 97.982.000,00 0,00 117.974.800,00 19.992.800,00 97.982.000,00 0,00 117.974.800,00 0,00 0,00

2.07.01.19.07. PEMBERDAYAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN

USAHA (UPKU)

16.342.000,00 64.456.000,00 0,00 80.798.000,00 16.342.000,00 64.456.000,00 0,00 80.798.000,00 0,00 0,00

2.07.01.19.09. PENDAMPINGAN KEGIATAN JALAN LAIN MENUJU

MANDIRI DAN SEJAHTERA (JALIN MATRA)

83.956.200,00 181.043.800,00 0,00 265.000.000,00 83.956.200,00 181.043.800,00 0,00 265.000.000,00 0,00 0,00

2.08. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA

203.527.000,00 5.245.080.200,00 1.156.950.000,00 6.605.557.200,00 210.713.000,00 5.248.494.200,00 1.156.450.000,00 6.615.657.200,00 10.100.000,00 0,15

2.08.01. DINASKELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

203.527.000,00 5.245.080.200,00 1.156.950.000,00 6.605.557.200,00 210.713.000,00 5.248.494.200,00 1.156.450.000,00 6.615.657.200,00 10.100.000,00 0,15


PERKANTORAN

25.752.000,00 508.674.000,00 0,00 534.426.000,00 25.752.000,00 519.274.000,00 0,00 545.026.000,00 10.600.000,00 1,98



PERUNDANG-UNDANGAN

0,00 13.700.000,00 0,00 13.700.000,00 0,00 13.700.000,00 0,00 13.700.000,00 0,00 0,00



Halaman : 356



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/




APARATUR

0,00 498.050.000,00 242.950.000,00 741.000.000,00 0,00 498.050.000,00 242.950.000,00 741.000.000,00 0,00 0,00


KANTOR/RUMAH TANGGA

0,00 69.900.000,00 183.100.000,00 253.000.000,00 0,00 69.900.000,00 183.100.000,00 253.000.000,00 0,00 0,00



0,00 219.150.000,00 59.850.000,00 279.000.000,00 0,00 219.150.000,00 59.850.000,00 279.000.000,00 0,00 0,00



0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 0,00



TANGGA

0,00 49.000.000,00 0,00 49.000.000,00 0,00 49.000.000,00 0,00 49.000.000,00 0,00 0,00


APARATUR

6.600.000,00 3.400.000,00 0,00 10.000.000,00 6.600.000,00 3.400.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00




30.642.000,00 69.184.000,00 0,00 99.826.000,00 30.642.000,00 69.184.000,00 0,00 99.826.000,00 0,00 0,00



16.235.000,00 31.890.600,00 0,00 48.125.600,00 16.235.000,00 31.890.600,00 0,00 48.125.600,00 0,00 0,00


2.08.01.15. PROGRAM KELUARGA BERENCANA 80.949.000,00 1.281.878.700,00 0,00 1.362.827.700,00 90.735.000,00 1.284.442.700,00 0,00 1.375.177.700,00 12.350.000,00 0,91

2.08.01.15.01. PENYEDIAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

DAN ALAT KONTRASEPSI BAGI KELUARGA MISKIN

814.000,00 103.686.000,00 0,00 104.500.000,00 0,00 104.500.000,00 0,00 104.500.000,00 0,00 0,00

2.08.01.15.06. DUKUNGAN PENGGERAKAN DAN PELAYANAN

KELUARGA BERENCANA METODE KONTRASEPSI

JANGKA PANJANG (MKJP) BAGI MASYARAKAT NON

PESERTA BPJS (BADAN PELAYANAN JAMINAN SEHAT)

0,00 115.662.500,00 0,00 115.662.500,00 0,00 115.662.500,00 0,00 115.662.500,00 0,00 0,00

2.08.01.15.07. PEMBENTUKAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI

SETIAP KECAMATAN

4.675.000,00 4.825.000,00 0,00 9.500.000,00 4.675.000,00 4.825.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 0,00

2.08.01.15.08. PELATIHAN CONTRACEPTIVE TECHNIQUE UPDATE

(CTU) BAGI BIDAN

17.200.000,00 30.300.000,00 0,00 47.500.000,00 27.800.000,00 32.050.000,00 0,00 59.850.000,00 12.350.000,00 26,00

2.08.01.15.09. RAPAT KOORDINASI / PEMBINAAN DENGAN PENYULUH

LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PLKB)

22.110.000,00 18.597.500,00 0,00 40.707.500,00 22.110.000,00 18.597.500,00 0,00 40.707.500,00 0,00 0,00

2.08.01.15.10. MONITORING KELUARGA BERENCANA MELALUI

SARANA MOBILITAS TIM KELUARGA BERENCANA

KELILING

31.850.000,00 47.917.700,00 0,00 79.767.700,00 31.850.000,00 47.917.700,00 0,00 79.767.700,00 0,00 0,00

2.08.01.15.11. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK BANTUAN

OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA

4.300.000,00 960.890.000,00 0,00 965.190.000,00 4.300.000,00 960.890.000,00 0,00 965.190.000,00 0,00 0,00

2.08.01.16. PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA 46.084.000,00 2.778.043.500,00 914.000.000,00 3.738.127.500,00 46.084.000,00 2.778.043.500,00 913.500.000,00 3.737.627.500,00 (500.000,00) (0,01)

Halaman : 357



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

2.08.01.16.01. PEMBINAAN KELOMPOK REMAJA PEDULI KELUARGA

BERENCANA

1.344.000,00 14.656.000,00 0,00 16.000.000,00 1.344.000,00 14.656.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00

2.08.01.16.02. MONITORING PENDATAAN KELUARGA SEJAHTERA 660.000,00 550.690.000,00 0,00 551.350.000,00 660.000,00 550.690.000,00 0,00 551.350.000,00 0,00 0,00

2.08.01.16.03. PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI

KELUARGA BERENCANA

1.705.000,00 1.944.245.000,00 0,00 1.945.950.000,00 1.705.000,00 1.944.245.000,00 0,00 1.945.950.000,00 0,00 0,00

2.08.01.16.04. PENYULUHAN TENTANG PENDEWASAAN USIA

PERKAWINAN KEPADA REMAJA

1.435.000,00 30.065.000,00 0,00 31.500.000,00 1.435.000,00 30.065.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 0,00

2.08.01.16.05. PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN

EDUKASI (KIE) KELUARGA SEJAHTERA

8.750.000,00 6.070.000,00 0,00 14.820.000,00 8.750.000,00 6.070.000,00 0,00 14.820.000,00 0,00 0,00

2.08.01.16.07. FASILITASI FORUM PELAYANAN KESEHATAN

REPRODUKSI REMAJA (KRR) BAGI KELOMPOK REMAJA

DAN KELOMPOK SEBAYA DI LUAR SEKOLAH

924.000,00 15.838.500,00 0,00 16.762.500,00 924.000,00 15.838.500,00 0,00 16.762.500,00 0,00 0,00

2.08.01.16.10. PELATIHAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA

KELUARGA DI KECAMATAN

25.850.000,00 96.050.000,00 0,00 121.900.000,00 25.850.000,00 96.050.000,00 0,00 121.900.000,00 0,00 0,00

2.08.01.16.12. PELATIHAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK USAHA

PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA

(UPPKS)

2.546.000,00 17.299.000,00 0,00 19.845.000,00 2.546.000,00 17.299.000,00 0,00 19.845.000,00 0,00 0,00

2.08.01.16.13. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) REGULERBIDANG

KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA SUB BIDANG

KELUARGA BERENCANA

2.870.000,00 103.130.000,00 914.000.000,00 1.020.000.000,00 2.870.000,00 103.130.000,00 913.500.000,00 1.019.500.000,00 (500.000,00) (0,05)

2.08.01.17. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 13.500.000,00 105.850.000,00 0,00 119.350.000,00 10.900.000,00 96.100.000,00 0,00 107.000.000,00 (12.350.000,00) (10,35)

2.08.01.17.01. ADVOKASI PENGENDALIAN PENDUDUK TINGKAT

KECAMATAN DAN DESA

2.000.000,00 48.000.000,00 0,00 50.000.000,00 2.000.000,00 48.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.08.01.17.04. RAPAT KERJA DAERAH PROGRAM KEPENDUDUKAN

KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN

KELUARGA (KKBPK)

8.900.000,00 29.100.000,00 0,00 38.000.000,00 8.900.000,00 29.100.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 0,00

2.08.01.17.05. PERINGATAN HARI KELUARGA NASIONAL (HARGANAS) 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 0,00

2.08.01.17.06. PEMBENTUKAN PEMUDA PEDULI PROGRAM

KELUARGA BERENCANA

2.600.000,00 9.750.000,00 0,00 12.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (12.350.000,00) (100,00)

2.09. PERHUBUNGAN 1.124.267.000,00 9.463.452.800,00 7.756.031.000,00 18.343.750.800,00 1.160.612.800,00 8.471.785.300,00 6.165.449.000,00 15.797.847.100,00 (2.545.903.700,00) (13,88)

2.09.01. DINAS PERHUBUNGAN 1.124.267.000,00 9.463.452.800,00 7.756.031.000,00 18.343.750.800,00 1.160.612.800,00 8.471.785.300,00 6.165.449.000,00 15.797.847.100,00 (2.545.903.700,00) (13,88)


PERKANTORAN

59.211.000,00 1.521.859.000,00 0,00 1.581.070.000,00 42.635.800,00 1.306.813.000,00 0,00 1.349.448.800,00 (231.621.200,00) (14,65)



PERUNDANG-UNDANGAN

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00




2.09.01.01.08. PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 5.250.000,00 736.120.000,00 0,00 741.370.000,00 1.995.000,00 464.375.000,00 0,00 466.370.000,00 (275.000.000,00) (37,09)

Halaman : 358



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/


APARATUR

24.189.000,00 993.933.000,00 2.102.958.000,00 3.121.080.000,00 21.199.000,00 1.245.923.000,00 1.558.958.000,00 2.826.080.000,00 (295.000.000,00) (9,45)



4.324.000,00 1.676.000,00 1.394.000.000,00 1.400.000.000,00 4.324.000,00 1.676.000,00 894.000.000,00 900.000.000,00 (500.000.000,00) (35,71)


KANTOR/RUMAH TANGGA

8.770.000,00 169.226.000,00 708.958.000,00 886.954.000,00 5.520.000,00 216.476.000,00 664.958.000,00 886.954.000,00 0,00 0,00



4.420.000,00 320.446.000,00 0,00 324.866.000,00 4.680.000,00 500.186.000,00 0,00 504.866.000,00 180.000.000,00 55,41



4.710.000,00 344.590.000,00 0,00 349.300.000,00 4.710.000,00 344.590.000,00 0,00 349.300.000,00 0,00 0,00



TANGGA

1.965.000,00 157.995.000,00 0,00 159.960.000,00 1.965.000,00 182.995.000,00 0,00 184.960.000,00 25.000.000,00 15,63

2.09.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.530.000,00 271.870.000,00 0,00 273.400.000,00 1.530.000,00 271.870.000,00 0,00 273.400.000,00 0,00 0,00

2.09.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA

PERLENGKAPANNYA

1.530.000,00 271.870.000,00 0,00 273.400.000,00 1.530.000,00 271.870.000,00 0,00 273.400.000,00 0,00 0,00


APARATUR

22.545.000,00 68.805.000,00 0,00 91.350.000,00 13.635.000,00 46.965.000,00 0,00 60.600.000,00 (30.750.000,00) (33,66)

2.09.01.05.01. PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD 22.545.000,00 68.805.000,00 0,00 91.350.000,00 13.635.000,00 46.965.000,00 0,00 60.600.000,00 (30.750.000,00) (33,66)



183.952.000,00 192.348.600,00 197.000.000,00 573.300.600,00 190.150.000,00 280.650.600,00 147.500.000,00 618.300.600,00 45.000.000,00 7,85



56.252.000,00 57.423.000,00 0,00 113.675.000,00 60.149.000,00 53.526.000,00 0,00 113.675.000,00 0,00 0,00




2.09.01.06.06. PENYUSUNAN SOP SKPD 3.320.000,00 4.325.000,00 197.000.000,00 204.645.000,00 3.320.000,00 98.825.000,00 147.500.000,00 249.645.000,00 45.000.000,00 21,99


SKPD

95.151.000,00 267.857.000,00 0,00 363.008.000,00 84.275.000,00 262.963.000,00 0,00 347.238.000,00 (15.770.000,00) (4,34)

2.09.01.07.54. OPERASIONAL UPT DINAS PERHUBUNGAN TERMINAL

BUNDER

30.884.000,00 51.296.000,00 0,00 82.180.000,00 19.158.000,00 47.252.000,00 0,00 66.410.000,00 (15.770.000,00) (19,19)

2.09.01.07.55. OPERASIONAL UPT DINAS PERHUBUNGAN TERMINAL

KOTA

56.287.000,00 43.489.000,00 0,00 99.776.000,00 56.287.000,00 43.489.000,00 0,00 99.776.000,00 0,00 0,00

2.09.01.07.56. OPERASIONAL UPT DINAS PERHUBUNGAN CABANG

BAWEAN

7.980.000,00 173.072.000,00 0,00 181.052.000,00 8.830.000,00 172.222.000,00 0,00 181.052.000,00 0,00 0,00

2.09.01.15. PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN

PRASARANA DAN FASILITAS LALU LINTAS DAN

ANGKUTAN JALAN

14.675.000,00 429.244.000,00 1.577.843.000,00 2.021.762.000,00 11.670.000,00 431.341.000,00 1.235.476.000,00 1.678.487.000,00 (343.275.000,00) (16,98)

2.09.01.15.01. REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA PENGUJIAN

KENDARAAN BERMOTOR

6.275.000,00 427.060.000,00 898.860.000,00 1.332.195.000,00 5.760.000,00 427.060.000,00 803.860.000,00 1.236.680.000,00 (95.515.000,00) (7,17)

2.09.01.15.02. REHABILITASI/PEMELIHARAAN PRASARANA

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

2.490.000,00 225.000,00 194.505.000,00 197.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (197.220.000,00) (100,00)

Halaman : 359



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

2.09.01.15.03. REHABILITASI/PEMELIHARAAN TERMINAL/PELABUHAN 5.910.000,00 1.959.000,00 484.478.000,00 492.347.000,00 5.910.000,00 4.281.000,00 431.616.000,00 441.807.000,00 (50.540.000,00) (10,27)

2.09.01.16. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 297.430.000,00 1.576.301.250,00 0,00 1.873.731.250,00 328.135.000,00 1.595.596.250,00 0,00 1.923.731.250,00 50.000.000,00 2,67

2.09.01.16.01. PENINGKATAN DISIPLIN MASYARAKAT MENGGUNAKAN

ANGKUTAN

13.745.000,00 129.063.000,00 0,00 142.808.000,00 13.745.000,00 129.063.000,00 0,00 142.808.000,00 0,00 0,00

2.09.01.16.02. TEMU WICARA PENGELOLA ANGKUTAN UMUM GUNA

MENINGKATKAN KESELAMATAN PENUMPANG

2.860.000,00 44.640.000,00 0,00 47.500.000,00 2.860.000,00 44.640.000,00 0,00 47.500.000,00 0,00 0,00

2.09.01.16.03. PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN

UMUM DI JALAN RAYA

109.890.000,00 313.556.000,00 0,00 423.446.000,00 120.200.000,00 328.246.000,00 0,00 448.446.000,00 25.000.000,00 5,90

2.09.01.16.04. PENCIPTAAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN

PENUMPANG DI LINGKUNGAN TERMINAL

26.660.000,00 18.354.800,00 0,00 45.014.800,00 26.660.000,00 18.354.800,00 0,00 45.014.800,00 0,00 0,00

2.09.01.16.05. PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

SOPIR/JURU MUDIK/AWAK KENDARAAAN ANGKUTAN

UMUM TELADAN

4.240.000,00 147.760.000,00 0,00 152.000.000,00 4.240.000,00 147.760.000,00 0,00 152.000.000,00 0,00 0,00

2.09.01.16.06. OPERASIONAL PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN

97.985.000,00 257.885.950,00 0,00 355.870.950,00 118.380.000,00 262.490.950,00 0,00 380.870.950,00 25.000.000,00 7,03

2.09.01.16.07. SOSIALISASI PELAYANAN PERKAPALAN 7.950.000,00 163.050.000,00 0,00 171.000.000,00 7.950.000,00 163.050.000,00 0,00 171.000.000,00 0,00 0,00

2.09.01.16.08. KAJIAN ALUR PELAYARAN SUNGAI 7.770.000,00 204.455.250,00 0,00 212.225.250,00 7.770.000,00 204.455.250,00 0,00 212.225.250,00 0,00 0,00

2.09.01.16.09. KAJIAN ALUR PENYEBERANGAN BAWEAN- PULAU GILI 4.570.000,00 186.466.450,00 0,00 191.036.450,00 4.570.000,00 186.466.450,00 0,00 191.036.450,00 0,00 0,00

2.09.01.16.10. STUDI KELAYAKAN PEMBANGUNAN PERLINTASAN

TIDAK SEBIDANG DI PERLINTASAN KERETA API

5.835.000,00 79.494.800,00 0,00 85.329.800,00 5.835.000,00 79.494.800,00 0,00 85.329.800,00 0,00 0,00

2.09.01.16.11. SOSIALISASI TENTANG PERKERATAAPIAN 15.925.000,00 31.575.000,00 0,00 47.500.000,00 15.925.000,00 31.575.000,00 0,00 47.500.000,00 0,00 0,00

2.09.01.17. PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN

PRASARANA PERHUBUNGAN

11.900.000,00 12.370.000,00 1.248.230.000,00 1.272.500.000,00 5.850.000,00 13.726.000,00 533.650.000,00 553.226.000,00 (719.274.000,00) (56,52)

2.09.01.17.01. PEMBANGUNAN GEDUNG TERMINAL 1.946.000,00 2.054.000,00 186.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (190.000.000,00) (100,00)

2.09.01.17.02. PEMBANGUNAN HALTE BUS, TAXI GEDUNG TERMINAL 5.484.000,00 7.516.000,00 737.000.000,00 750.000.000,00 2.730.000,00 8.616.000,00 360.000.000,00 371.346.000,00 (378.654.000,00) (50,49)

2.09.01.17.04. PEMBANGUNAN POS PANTAU PERLINTASAN KERETA

API

4.470.000,00 2.800.000,00 325.230.000,00 332.500.000,00 3.120.000,00 5.110.000,00 173.650.000,00 181.880.000,00 (150.620.000,00) (45,30)

2.09.01.18. PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN

PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR

28.920.000,00 167.858.000,00 0,00 196.778.000,00 28.920.000,00 167.858.000,00 0,00 196.778.000,00 0,00 0,00

2.09.01.18.02. OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 28.920.000,00 167.858.000,00 0,00 196.778.000,00 28.920.000,00 167.858.000,00 0,00 196.778.000,00 0,00 0,00

2.09.01.19. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU

LINTAS

384.764.000,00 3.961.006.950,00 2.630.000.000,00 6.975.770.950,00 432.613.000,00 2.848.079.450,00 2.689.865.000,00 5.970.557.450,00 (1.005.213.500,00) (14,41)

2.09.01.19.01. PERAWATAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS 5.887.000,00 173.196.000,00 0,00 179.083.000,00 5.887.000,00 173.196.000,00 0,00 179.083.000,00 0,00 0,00

2.09.01.19.02. PEMELIHARAAN MARKA JALAN 1.170.000,00 184.080.000,00 0,00 185.250.000,00 1.170.000,00 184.080.000,00 0,00 185.250.000,00 0,00 0,00

2.09.01.19.03. PEMELIHARAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS 1.620.000,00 139.308.000,00 0,00 140.928.000,00 1.620.000,00 139.308.000,00 0,00 140.928.000,00 0,00 0,00

Halaman : 360



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

2.09.01.19.04. REHABILITASI/PEMELIHARAAN HALTE ANGKUTAN 2.065.000,00 86.465.000,00 0,00 88.530.000,00 1.560.000,00 1.415.000,00 85.555.000,00 88.530.000,00 0,00 0,00

2.09.01.19.05. PENATAAN PENGELOLAAN PARKIR 113.751.000,00 1.913.817.800,00 1.176.000.000,00 3.203.568.800,00 147.478.000,00 815.375.800,00 495.310.000,00 1.458.163.800,00 (1.745.405.000,00) (54,48)

2.09.01.19.06. OPERASIONAL TERTIB LALU LINTAS 174.552.000,00 980.915.500,00 0,00 1.155.467.500,00 210.171.000,00 1.020.296.500,00 0,00 1.230.467.500,00 75.000.000,00 6,49

2.09.01.19.07. SURVEY INVENTARISASI DAN FASILITASI

KESELAMATAN LALU LINTAS

4.760.000,00 206.472.500,00 0,00 211.232.500,00 4.760.000,00 251.472.500,00 0,00 256.232.500,00 45.000.000,00 21,30

2.09.01.19.08. SURVEY PERHITUNGAN LALU LINTAS HARIAN RATA-

RATA

2.055.000,00 189.874.450,00 0,00 191.929.450,00 2.055.000,00 189.874.450,00 0,00 191.929.450,00 0,00 0,00

2.09.01.19.09. FASILITASI WAHANA TATA NUGRAHA 53.604.000,00 44.009.950,00 0,00 97.613.950,00 35.212.000,00 33.793.450,00 0,00 69.005.450,00 (28.608.500,00) (29,31)

2.09.01.19.10. PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA LALU LINTAS 15.900.000,00 10.430.000,00 1.454.000.000,00 1.480.330.000,00 15.900.000,00 10.430.000,00 2.109.000.000,00 2.135.330.000,00 655.000.000,00 44,25

2.09.01.19.11. PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR LALU LINTAS 9.400.000,00 32.437.750,00 0,00 41.837.750,00 6.800.000,00 28.837.750,00 0,00 35.637.750,00 (6.200.000,00) (14,82)

2.10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 291.451.000,00 2.554.032.500,00 1.046.900.000,00 3.892.383.500,00 284.328.000,00 2.433.335.500,00 524.100.000,00 3.241.763.500,00 (650.620.000,00) (16,72)

2.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 291.451.000,00 2.554.032.500,00 1.046.900.000,00 3.892.383.500,00 284.328.000,00 2.433.335.500,00 524.100.000,00 3.241.763.500,00 (650.620.000,00) (16,72)


PERKANTORAN

82.832.000,00 1.223.600.000,00 0,00 1.306.432.000,00 57.632.000,00 1.030.200.000,00 0,00 1.087.832.000,00 (218.600.000,00) (16,73)


KANTOR

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 10.000.000,00 50,00



PERUNDANG-UNDANGAN

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00




2.10.01.01.08. PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 0,00 1.036.000.000,00 0,00 1.036.000.000,00 0,00 806.400.000,00 0,00 806.400.000,00 (229.600.000,00) (22,16)


APARATUR

0,00 168.000.000,00 161.500.000,00 329.500.000,00 0,00 285.400.000,00 209.100.000,00 494.500.000,00 165.000.000,00 50,08


KANTOR/RUMAH TANGGA

0,00 20.000.000,00 161.500.000,00 181.500.000,00 0,00 32.400.000,00 209.100.000,00 241.500.000,00 60.000.000,00 33,06



0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 90.000.000,00 128,57



0,00 78.000.000,00 0,00 78.000.000,00 0,00 93.000.000,00 0,00 93.000.000,00 15.000.000,00 19,23



24.035.000,00 15.965.000,00 0,00 40.000.000,00 24.035.000,00 15.965.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00



13.965.000,00 6.035.000,00 0,00 20.000.000,00 13.965.000,00 6.035.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

Halaman : 361



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/



SKPD

24.775.000,00 136.418.000,00 0,00 161.193.000,00 24.775.000,00 136.418.000,00 0,00 161.193.000,00 0,00 0,00

2.10.01.07.98. PEMBINAAN DAN OPERASIONAL LAYANAN

PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

24.775.000,00 136.418.000,00 0,00 161.193.000,00 24.775.000,00 136.418.000,00 0,00 161.193.000,00 0,00 0,00

2.10.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT 96.556.000,00 639.374.000,00 885.400.000,00 1.621.330.000,00 130.480.000,00 589.402.000,00 315.000.000,00 1.034.882.000,00 (586.448.000,00) (36,17)

2.10.01.15.01. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN

KOMUNIKASI DAN INFORMASI

27.628.000,00 105.849.000,00 550.000.000,00 683.477.000,00 28.508.000,00 102.371.000,00 9.000.000,00 139.879.000,00 (543.598.000,00) (79,53)

2.10.01.15.03. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DATA CENTER 11.922.000,00 18.778.000,00 202.400.000,00 233.100.000,00 11.922.000,00 18.778.000,00 135.000.000,00 165.700.000,00 (67.400.000,00) (28,91)

2.10.01.15.05. PEMBANGUNAN SECURITAS DATA 16.190.000,00 79.298.000,00 55.000.000,00 150.488.000,00 30.565.000,00 24.923.000,00 95.000.000,00 150.488.000,00 0,00 0,00

2.10.01.15.06. PENYUSUNAN KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN

INFORMASI

11.312.000,00 63.943.000,00 0,00 75.255.000,00 26.066.000,00 94.189.000,00 0,00 120.255.000,00 45.000.000,00 59,80

2.10.01.15.09. PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR DAN JARINGAN WAN 15.014.000,00 249.416.000,00 0,00 264.430.000,00 18.589.000,00 225.391.000,00 0,00 243.980.000,00 (20.450.000,00) (7,73)

2.10.01.15.10. PEMANFAATAN PERANGKAT LUNAK LEGAL DAN OPEN

SOURCE

0,00 66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 0,00

2.10.01.15.11. INTEGRASI SISTEM MANAJEMEN PENANGANAN VIRUS

DAN SPAM

3.575.000,00 42.425.000,00 0,00 46.000.000,00 3.575.000,00 42.425.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 0,00

2.10.01.15.12. PENGEMBANGAN DAN UPDATING DATA WAREHOUSE 10.915.000,00 13.665.000,00 78.000.000,00 102.580.000,00 11.255.000,00 15.325.000,00 76.000.000,00 102.580.000,00 0,00 0,00

2.10.01.16. PROGRAM KERJASAMA INFORMASI 63.253.000,00 370.675.500,00 0,00 433.928.500,00 47.406.000,00 375.950.500,00 0,00 423.356.500,00 (10.572.000,00) (2,44)

2.10.01.16.01. PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

23.865.000,00 224.566.500,00 0,00 248.431.500,00 27.123.000,00 221.308.500,00 0,00 248.431.500,00 0,00 0,00

2.10.01.16.02. PEMBINAAN DAN BIAYA OPERASIONAL

PENGEMBANGAN TELECENTER

8.400.000,00 89.290.500,00 0,00 97.690.500,00 8.388.000,00 89.302.500,00 0,00 97.690.500,00 0,00 0,00

2.10.01.16.05. PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK

INFORMASI MASYARAKAT

30.988.000,00 56.818.500,00 0,00 87.806.500,00 11.895.000,00 65.339.500,00 0,00 77.234.500,00 (10.572.000,00) (12,04)

2.11. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 323.902.000,00 5.314.687.300,00 1.508.900.000,00 7.147.489.300,00 323.902.000,00 5.358.697.300,00 589.790.000,00 6.272.389.300,00 (875.100.000,00) (12,24)

2.11.01. DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN

DAN PERDAGANGAN

323.902.000,00 5.314.687.300,00 1.508.900.000,00 7.147.489.300,00 323.902.000,00 5.358.697.300,00 589.790.000,00 6.272.389.300,00 (875.100.000,00) (12,24)


PERKANTORAN

78.584.000,00 1.661.405.300,00 0,00 1.739.989.300,00 78.584.000,00 1.686.305.300,00 0,00 1.764.889.300,00 24.900.000,00 1,43


KANTOR

0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 (4.500.000,00) (50,00)



PERUNDANG-UNDANGAN

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00




Halaman : 362



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/



APARATUR

3.120.000,00 826.480.000,00 498.900.000,00 1.328.500.000,00 3.120.000,00 770.590.000,00 579.790.000,00 1.353.500.000,00 25.000.000,00 1,88


KANTOR/RUMAH TANGGA

0,00 432.600.000,00 498.900.000,00 931.500.000,00 0,00 351.710.000,00 579.790.000,00 931.500.000,00 0,00 0,00

2.11.01.02.04. PENYEDIAAN JASA GEDUNG / KANTOR / RUMAH DINAS 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00



3.120.000,00 196.880.000,00 0,00 200.000.000,00 3.120.000,00 196.880.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00



0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 25.000.000,00 25,00



TANGGA

0,00 47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 0,00



18.045.000,00 21.955.000,00 0,00 40.000.000,00 18.045.000,00 21.955.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00



9.685.000,00 10.315.000,00 0,00 20.000.000,00 9.685.000,00 10.315.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


2.11.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN

KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH

186.484.000,00 1.809.516.000,00 1.010.000.000,00 3.006.000.000,00 186.484.000,00 1.884.516.000,00 10.000.000,00 2.081.000.000,00 (925.000.000,00) (30,77)

2.11.01.15.01. PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN MENENGAH 12.594.000,00 87.406.000,00 0,00 100.000.000,00 12.594.000,00 87.406.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00


2.11.01.15.03. PENGEMBANGAN SARANA PEMASARAN PRODUK

KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (KUKM)

2.060.000,00 97.940.000,00 0,00 100.000.000,00 2.060.000,00 97.940.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

2.11.01.15.04. PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN 9.158.000,00 190.842.000,00 0,00 200.000.000,00 9.158.000,00 190.842.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

2.11.01.15.05. PEMBUATAN BULETIN KOPERASI DAN PRODUK -

PRODUK UNGGULAN USAHA MIKRO KECIL DAN

MENENGAH (UMKM)

7.718.000,00 142.282.000,00 0,00 150.000.000,00 7.718.000,00 142.282.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

2.11.01.15.06. EKSPOSE PRODUK - PRODUK USAHA KECIL DAN

MENENGAH (UKM)

20.080.000,00 275.920.000,00 1.000.000.000,00 1.296.000.000,00 20.080.000,00 275.920.000,00 0,00 296.000.000,00 (1.000.000.000,00) (77,16)

2.11.01.15.09. PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI MASYARAKAT

MISKIN

24.780.000,00 445.220.000,00 0,00 470.000.000,00 24.780.000,00 445.220.000,00 0,00 470.000.000,00 0,00 0,00

2.11.01.15.10. PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN

DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH

(DEKRANASDA)

17.820.000,00 342.180.000,00 10.000.000,00 370.000.000,00 17.820.000,00 342.180.000,00 10.000.000,00 370.000.000,00 0,00 0,00

2.11.01.15.11. USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) AWARD 40.990.000,00 159.010.000,00 0,00 200.000.000,00 40.990.000,00 159.010.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

2.11.01.15.12. PENYUSUNAN REGULASI TEKNIS USAHA MIKRO DAN

KECIL

46.220.000,00 53.780.000,00 0,00 100.000.000,00 46.220.000,00 128.780.000,00 0,00 175.000.000,00 75.000.000,00 75,00

Halaman : 363



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

2.11.01.16. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN

KOPERASI

37.669.000,00 995.331.000,00 0,00 1.033.000.000,00 37.669.000,00 995.331.000,00 0,00 1.033.000.000,00 0,00 0,00

2.11.01.16.01. SOSIALISASI PRINSIP-PRINSIP PEMAHAMAN

PERKOPERASIAN

2.190.000,00 97.810.000,00 0,00 100.000.000,00 2.190.000,00 97.810.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

2.11.01.16.02. PENILAIAN KOPERASI BERPRESTASI DAN

AKUNTABILITAS

5.985.000,00 194.015.000,00 0,00 200.000.000,00 5.985.000,00 194.015.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

2.11.01.16.03. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

2.11.01.16.05. OPERASIONAL PEMBINAAN, PENGAWASAN KOPERASI 5.490.000,00 94.510.000,00 0,00 100.000.000,00 5.490.000,00 94.510.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

2.11.01.16.06. PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KOPERASI

UNGGULAN

1.074.000,00 48.926.000,00 0,00 50.000.000,00 1.074.000,00 48.926.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.11.01.16.08. ASISTENSI PENGELOLAAN BANTUAN DAN AKSES

PERMODALAN KOPERASI

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.11.01.16.10. PENUMBUHAN WIRAUSAHA BARU DAN FASILITASI

PEMASARAN BAGI ANGGOTA KOPERASI

22.930.000,00 470.070.000,00 0,00 493.000.000,00 22.930.000,00 470.070.000,00 0,00 493.000.000,00 0,00 0,00

2.12. PENANAMAN MODAL 1.107.024.000,00 5.759.489.875,00 496.000.000,00 7.362.513.875,00 1.102.848.000,00 5.671.115.875,00 496.000.000,00 7.269.963.875,00 (92.550.000,00) (1,26)

2.12.01. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

1.107.024.000,00 5.759.489.875,00 496.000.000,00 7.362.513.875,00 1.102.848.000,00 5.671.115.875,00 496.000.000,00 7.269.963.875,00 (92.550.000,00) (1,26)


PERKANTORAN

84.444.000,00 524.252.000,00 0,00 608.696.000,00 84.444.000,00 534.852.000,00 0,00 619.296.000,00 10.600.000,00 1,74



PERUNDANG-UNDANGAN

0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00






APARATUR

9.292.000,00 493.088.000,00 298.000.000,00 800.380.000,00 9.292.000,00 493.088.000,00 298.000.000,00 800.380.000,00 0,00 0,00


KANTOR/RUMAH TANGGA

9.292.000,00 92.708.000,00 298.000.000,00 400.000.000,00 9.292.000,00 92.708.000,00 298.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00



0,00 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 0,00 0,00



0,00 115.380.000,00 0,00 115.380.000,00 0,00 115.380.000,00 0,00 115.380.000,00 0,00 0,00



TANGGA

0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 0,00


APARATUR

11.522.000,00 138.478.000,00 0,00 150.000.000,00 11.522.000,00 138.478.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00


Halaman : 364



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/



28.739.000,00 171.261.000,00 0,00 200.000.000,00 26.024.000,00 173.976.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00



7.949.000,00 17.051.000,00 0,00 25.000.000,00 6.599.000,00 18.401.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00



SKPD

10.512.000,00 89.488.000,00 0,00 100.000.000,00 9.147.000,00 90.853.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

2.12.01.06.10. PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 4.757.000,00 45.243.000,00 0,00 50.000.000,00 4.757.000,00 45.243.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.12.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM, PROMOSI DAN

DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL

179.549.000,00 1.849.426.375,00 198.000.000,00 2.226.975.375,00 177.344.000,00 1.748.481.375,00 198.000.000,00 2.123.825.375,00 (103.150.000,00) (4,63)

2.12.01.15.01. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN TENTANG

RUMAH SUSUN

20.960.000,00 109.040.000,00 0,00 130.000.000,00 20.960.000,00 109.040.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00

2.12.01.15.02. FORUM SHAREHOLDERS INVESTASI UNTUK EVALUASI

PELAKSANAAN IKLIM INVESTASI

31.132.000,00 94.180.500,00 0,00 125.312.500,00 31.132.000,00 94.180.500,00 0,00 125.312.500,00 0,00 0,00

2.12.01.15.03. FASILITASI KEGIATAN KEMITRAAN PENGUSAHA

DAERAH DENGAN PMA PMDN SERTA SEKTOR MIGAS

13.200.000,00 98.325.000,00 0,00 111.525.000,00 13.200.000,00 98.325.000,00 0,00 111.525.000,00 0,00 0,00

2.12.01.15.04. PENYUSUNAN JARINGAN KEMITRAAN UNTUK

PERLUASAN INVESTASI USAHA KECIL

14.000.000,00 148.000.000,00 0,00 162.000.000,00 14.000.000,00 148.000.000,00 0,00 162.000.000,00 0,00 0,00

2.12.01.15.05. PEMETAAN PEMANFAATAN DATA DAN RUANG

WILAYAH INVESTASI

5.835.000,00 569.165.000,00 0,00 575.000.000,00 5.835.000,00 569.165.000,00 0,00 575.000.000,00 0,00 0,00

2.12.01.15.06. PENYUSUNAN PETA TITIK POTENSI INVESTASI

REKLAME TETAP TERBATAS UNTUK PERIZINAN

REKLAME BARU DI KABUPATEN GRESIK

15.500.000,00 154.500.000,00 0,00 170.000.000,00 15.500.000,00 154.500.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 0,00

2.12.01.15.07. OPTIMALISASI PEMANFAATAN JARINGAN KOMUNIKASI

DAN INFORMASI

1.560.000,00 161.202.500,00 0,00 162.762.500,00 1.560.000,00 161.202.500,00 0,00 162.762.500,00 0,00 0,00

2.12.01.15.08. PENINGKATAN PROMOSI INVESTASI 11.300.000,00 181.700.000,00 0,00 193.000.000,00 13.200.000,00 151.080.000,00 0,00 164.280.000,00 (28.720.000,00) (14,88)

2.12.01.15.09. PENGEMBANGAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI

PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

23.135.000,00 36.180.000,00 198.000.000,00 257.315.000,00 19.030.000,00 36.180.000,00 198.000.000,00 253.210.000,00 (4.105.000,00) (1,60)

2.12.01.15.10. SURVEILLANCE AUDIT SISTEM MANAGEMEN MUTU

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR

STANDARDIZATION (ISO) 9001

32.345.000,00 92.655.000,00 0,00 125.000.000,00 32.345.000,00 92.655.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00

2.12.01.15.11. PENYUSUNAN DIREKTORI PERUSAHAAN DI

KABUPATEN GRESIK

10.582.000,00 204.478.375,00 0,00 215.060.375,00 10.582.000,00 134.153.375,00 0,00 144.735.375,00 (70.325.000,00) (32,70)

2.12.01.16. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN

PENANAMAN MODAL

109.426.000,00 570.546.500,00 0,00 679.972.500,00 109.570.000,00 570.402.500,00 0,00 679.972.500,00 0,00 0,00

2.12.01.16.01. KOORDINASI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

PENANAMAN MODAL NASIONAL (KP3MN)

2.735.000,00 44.922.500,00 0,00 47.657.500,00 2.735.000,00 44.922.500,00 0,00 47.657.500,00 0,00 0,00

2.12.01.16.02. VERIFIKASI PERIJINAN USAHA 28.323.000,00 133.252.000,00 0,00 161.575.000,00 28.017.000,00 133.558.000,00 0,00 161.575.000,00 0,00 0,00

2.12.01.16.03. OPERASIONAL PEMERIKSAAN LAPANGAN 10.296.000,00 128.969.000,00 0,00 139.265.000,00 10.746.000,00 128.519.000,00 0,00 139.265.000,00 0,00 0,00

2.12.01.16.04. MONITORING PELAKSANAAN IZIN BLOK PLAN

PERUMAHAN DAN PEMANFAATAN LAHAN

20.933.000,00 129.067.000,00 0,00 150.000.000,00 20.933.000,00 129.067.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

Halaman : 365



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

2.12.01.16.05. PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN

DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN

MODAL

23.846.000,00 93.354.000,00 0,00 117.200.000,00 23.846.000,00 93.354.000,00 0,00 117.200.000,00 0,00 0,00

2.12.01.16.06. OPERASIONALISASI TASK FORCE PERIZINAN DAN

HELP DESK

23.293.000,00 40.982.000,00 0,00 64.275.000,00 23.293.000,00 40.982.000,00 0,00 64.275.000,00 0,00 0,00

2.12.01.17. PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN USAHA DAN

PERIZINAN TERTENTU

341.555.000,00 733.445.000,00 0,00 1.075.000.000,00 341.555.000,00 733.445.000,00 0,00 1.075.000.000,00 0,00 0,00

2.12.01.17.01. OPERASIONALISASI PENERBITAN IPPM, IZIN USAHA

DAN PERKOPERASIAN

34.585.000,00 65.415.000,00 0,00 100.000.000,00 34.585.000,00 65.415.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

2.12.01.17.02. OPERASIONALISASI PENERBITAN SIUJK, TOKO

MODERN DAN PASAR TRADISIONAL

44.705.000,00 105.295.000,00 0,00 150.000.000,00 44.705.000,00 105.295.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

2.12.01.17.03. OPERASIONALISASI PENERBITAN IZIN DI BIDANG

ANGKUTAN

46.245.000,00 128.755.000,00 0,00 175.000.000,00 46.245.000,00 128.755.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 0,00

2.12.01.17.04. OPERASIONALISASI PENERBITAN IZIN USAHA DI

BIDANG PETERNAKAN, PERIKANAN DAN IZIN USAHA

OBAT TRADISIONAL

31.565.000,00 43.435.000,00 0,00 75.000.000,00 31.565.000,00 43.435.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

2.12.01.17.05. OPERASIONALISASI PENERBITAN IZIN DI BIDANG

PENDIDIKAN, LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

SWASTA, KEARSIPAN DAN SOSIAL

61.430.000,00 138.570.000,00 0,00 200.000.000,00 61.430.000,00 138.570.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

2.12.01.17.06. OPERASIONALISASI PENERBITAN PERIZINAN

KETENAGAKERJAAN

30.300.000,00 44.700.000,00 0,00 75.000.000,00 30.300.000,00 44.700.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

2.12.01.17.07. OPERASIONALISASI PENERBITAN PERIZINAN DI

BIDANG KESEHATAN

50.345.000,00 99.655.000,00 0,00 150.000.000,00 50.345.000,00 99.655.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

2.12.01.17.08. OPERASIONALISASI PELAYANAN NON PERIZINAN 42.380.000,00 107.620.000,00 0,00 150.000.000,00 42.380.000,00 107.620.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

2.12.01.18. PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN TATA RUANG,

BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

342.497.000,00 1.278.993.000,00 0,00 1.621.490.000,00 343.097.000,00 1.278.393.000,00 0,00 1.621.490.000,00 0,00 0,00

2.12.01.18.01. OPERASIONAL PELAYANAN PERIZINAN TATA RUANG 179.503.000,00 283.647.000,00 0,00 463.150.000,00 179.503.000,00 283.647.000,00 0,00 463.150.000,00 0,00 0,00

2.12.01.18.02. OPERASIONAL PELAYANAN PERIZINAN BANGUNAN 74.801.000,00 855.039.000,00 0,00 929.840.000,00 75.401.000,00 854.439.000,00 0,00 929.840.000,00 0,00 0,00

2.12.01.18.03. OPERASIONAL PELAYANAN PERIZINAN LINGKUNGAN 88.193.000,00 140.307.000,00 0,00 228.500.000,00 88.193.000,00 140.307.000,00 0,00 228.500.000,00 0,00 0,00

2.13. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 338.432.300,00 4.000.362.100,00 198.884.000,00 4.537.678.400,00 310.475.100,00 3.966.687.300,00 198.884.000,00 4.476.046.400,00 (61.632.000,00) (1,36)

2.13.01. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 338.432.300,00 4.000.362.100,00 198.884.000,00 4.537.678.400,00 310.475.100,00 3.966.687.300,00 198.884.000,00 4.476.046.400,00 (61.632.000,00) (1,36)


PERKANTORAN

46.068.000,00 287.626.400,00 0,00 333.694.400,00 46.068.000,00 294.626.400,00 0,00 340.694.400,00 7.000.000,00 2,10



PERUNDANG-UNDANGAN

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00




Halaman : 366



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/



APARATUR

1.000.100,00 165.499.900,00 14.500.000,00 181.000.000,00 526.100,00 113.573.900,00 14.500.000,00 128.600.000,00 (52.400.000,00) (28,95)


KANTOR/RUMAH TANGGA

526.100,00 43.973.900,00 14.500.000,00 59.000.000,00 526.100,00 41.573.900,00 14.500.000,00 56.600.000,00 (2.400.000,00) (4,07)



474.000,00 49.526.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)



0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00



TANGGA

0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00



25.728.000,00 24.272.000,00 0,00 50.000.000,00 25.728.000,00 24.272.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00



14.292.000,00 5.708.000,00 0,00 20.000.000,00 14.292.000,00 5.708.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00



SKPD

1.976.000,00 1.851.214.000,00 0,00 1.853.190.000,00 1.976.000,00 1.851.214.000,00 0,00 1.853.190.000,00 0,00 0,00

2.13.01.07.65. OPERASIONAL UPT DINAS KEPEMUDAAN DAN

OLAHRAGA GOR JOKO SAMUDRA

1.140.000,00 1.718.620.000,00 0,00 1.719.760.000,00 1.140.000,00 1.718.620.000,00 0,00 1.719.760.000,00 0,00 0,00

2.13.01.07.66. OPERASIONAL UPT DINAS KEPEMUDAAN DAN

OLAHRAGA GOR KROMO WIJAYA SIDAYU

836.000,00 132.594.000,00 0,00 133.430.000,00 836.000,00 132.594.000,00 0,00 133.430.000,00 0,00 0,00

2.13.01.15. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA

KEPEMUDAAN

1.785.000,00 373.215.000,00 0,00 375.000.000,00 1.785.000,00 373.215.000,00 0,00 375.000.000,00 0,00 0,00

2.13.01.15.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN 655.000,00 74.345.000,00 0,00 75.000.000,00 655.000,00 74.345.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

2.13.01.15.02. PAMERAN PRESTASI HASIL KARYA PEMUDA 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

2.13.01.15.03. PEMBINAAN PEMUDA ANTAR PROPINSI, SP3 DAN

PASKIBRAKA

1.130.000,00 198.870.000,00 0,00 200.000.000,00 1.130.000,00 198.870.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

2.13.01.17. PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN,

PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN,

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAOLAHRAGA

261.875.200,00 1.298.534.800,00 184.384.000,00 1.744.794.000,00 234.392.000,00 1.309.786.000,00 184.384.000,00 1.728.562.000,00 (16.232.000,00) (0,93)

2.13.01.17.01. PENINGKATAN MUTU ORGANISASI DAN TENAGA

KEOLAHRAGAAN

2.040.000,00 94.192.000,00 0,00 96.232.000,00 1.077.000,00 48.923.000,00 0,00 50.000.000,00 (46.232.000,00) (48,04)

2.13.01.17.02. PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI 26.194.000,00 373.806.000,00 0,00 400.000.000,00 26.194.000,00 373.806.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00

2.13.01.17.04. PEMASSALAN OLAHRAGA BAGI PELAJAR, MAHASISWA

DAN MASYARAKAT

158.920.000,00 341.080.000,00 0,00 500.000.000,00 158.920.000,00 341.080.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00

2.13.01.17.05. GERAK JALAN BALONGGPANGGANG - GRESIK 43.606.200,00 153.831.800,00 0,00 197.438.000,00 17.086.000,00 210.352.000,00 0,00 227.438.000,00 30.000.000,00 15,19

2.13.01.17.06. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA 1.168.000,00 12.966.000,00 184.384.000,00 198.518.000,00 1.168.000,00 12.966.000,00 184.384.000,00 198.518.000,00 0,00 0,00

Halaman : 367



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

2.13.01.17.07. PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN

PRASARANA OLAHRAGA

2.336.000,00 195.270.000,00 0,00 197.606.000,00 2.336.000,00 195.270.000,00 0,00 197.606.000,00 0,00 0,00

2.13.01.17.08. PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI 26.420.000,00 98.580.000,00 0,00 125.000.000,00 26.420.000,00 98.580.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00

2.13.01.17.09. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN BANTUAN

KEUANGAN BIDANG OLAHRAGA

1.191.000,00 28.809.000,00 0,00 30.000.000,00 1.191.000,00 28.809.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

2.14. STATISTIK 110.774.000,00 86.920.500,00 0,00 197.694.500,00 104.669.000,00 93.025.500,00 0,00 197.694.500,00 0,00 0,00

2.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 110.774.000,00 86.920.500,00 0,00 197.694.500,00 104.669.000,00 93.025.500,00 0,00 197.694.500,00 0,00 0,00

2.10.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN

DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH

110.774.000,00 86.920.500,00 0,00 197.694.500,00 104.669.000,00 93.025.500,00 0,00 197.694.500,00 0,00 0,00

2.10.01.15.01. PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK

DAERAH

110.774.000,00 86.920.500,00 0,00 197.694.500,00 104.669.000,00 93.025.500,00 0,00 197.694.500,00 0,00 0,00

2.15. PERSANDIAN 90.506.000,00 194.620.900,00 70.000.000,00 355.126.900,00 84.439.000,00 175.687.900,00 95.000.000,00 355.126.900,00 0,00 0,00

2.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 90.506.000,00 194.620.900,00 70.000.000,00 355.126.900,00 84.439.000,00 175.687.900,00 95.000.000,00 355.126.900,00 0,00 0,00

2.10.01.15. PROGRAM PEMBANGUNAN KOMUNIKASI DAN

PERSANDIAN DAERAH

90.506.000,00 194.620.900,00 70.000.000,00 355.126.900,00 84.439.000,00 175.687.900,00 95.000.000,00 355.126.900,00 0,00 0,00

2.10.01.15.01. PENGEMBANGAN TELECONFERENCE 13.347.000,00 47.911.900,00 25.000.000,00 86.258.900,00 14.658.000,00 21.600.900,00 50.000.000,00 86.258.900,00 0,00 0,00

2.10.01.15.03. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA

TELEKOMUNIKASI

56.909.000,00 62.159.000,00 0,00 119.068.000,00 46.231.000,00 72.837.000,00 0,00 119.068.000,00 0,00 0,00

2.10.01.15.05. PEMELIHARAAN ALAT DAN PENGEMBANGAN

PERSANDIAN

17.275.000,00 82.725.000,00 0,00 100.000.000,00 20.575.000,00 79.425.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

2.10.01.15.06. PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN

MENARA TELEKOMUNIKASI

2.975.000,00 1.825.000,00 45.000.000,00 49.800.000,00 2.975.000,00 1.825.000,00 45.000.000,00 49.800.000,00 0,00 0,00

2.16. KEBUDAYAAN 116.104.000,00 1.438.390.000,00 0,00 1.554.494.000,00 100.704.000,00 1.453.790.000,00 0,00 1.554.494.000,00 0,00 0,00

3.02.01. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 116.104.000,00 1.438.390.000,00 0,00 1.554.494.000,00 100.704.000,00 1.453.790.000,00 0,00 1.554.494.000,00 0,00 0,00

3.02.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

DANKERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

15.257.000,00 379.343.000,00 0,00 394.600.000,00 15.257.000,00 379.343.000,00 0,00 394.600.000,00 0,00 0,00

3.02.01.15.01. PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA

DAERAH

13.110.000,00 186.890.000,00 0,00 200.000.000,00 13.110.000,00 186.890.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

3.02.01.15.02. MEMBANGUN KEMITRAAN PENGELOLAAN

KEBUDAYAAN ANTAR DAERAH

2.147.000,00 192.453.000,00 0,00 194.600.000,00 2.147.000,00 192.453.000,00 0,00 194.600.000,00 0,00 0,00

3.02.01.16. PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN DAN

KEKAYAAN BUDAYA

100.847.000,00 1.059.047.000,00 0,00 1.159.894.000,00 85.447.000,00 1.074.447.000,00 0,00 1.159.894.000,00 0,00 0,00

3.02.01.16.01. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PELESTARIAN

PENINGGALAN SEJARAH PURBAKALA, MUSEUM DAN

PENINGGALAN BAWAH AIR

5.817.000,00 44.183.000,00 0,00 50.000.000,00 5.817.000,00 44.183.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

3.02.01.16.02. PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN

DAERAH

38.040.000,00 671.854.000,00 0,00 709.894.000,00 22.640.000,00 687.254.000,00 0,00 709.894.000,00 0,00 0,00

3.02.01.16.04. FASILITASI PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA

DAERAH

24.680.000,00 275.320.000,00 0,00 300.000.000,00 24.680.000,00 275.320.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

3.02.01.16.05. PENDUKUNGAN PENGELOLAAN MUSEUM DAN TAMAN

BUDAYA DI DAERAH

32.310.000,00 67.690.000,00 0,00 100.000.000,00 32.310.000,00 67.690.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

2.17. PERPUSTAKAAN 310.000.500,00 2.557.263.050,00 648.796.000,00 3.516.059.550,00 312.100.500,00 2.472.100.979,00 674.736.000,00 3.458.937.479,00 (57.122.071,00) (1,62)

2.17.01. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 310.000.500,00 2.557.263.050,00 648.796.000,00 3.516.059.550,00 312.100.500,00 2.472.100.979,00 674.736.000,00 3.458.937.479,00 (57.122.071,00) (1,62)

Halaman : 368



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/


PERKANTORAN

24.888.000,00 645.299.950,00 0,00 670.187.950,00 24.888.000,00 588.177.879,00 0,00 613.065.879,00 (57.122.071,00) (8,52)



PERUNDANG-UNDANGAN

0,00 21.850.000,00 0,00 21.850.000,00 0,00 21.850.000,00 0,00 21.850.000,00 0,00 0,00






APARATUR

6.038.000,00 244.370.700,00 455.496.000,00 705.904.700,00 6.038.000,00 228.430.700,00 471.436.000,00 705.904.700,00 0,00 0,00


KANTOR

1.058.000,00 0,00 77.317.000,00 78.375.000,00 1.058.000,00 0,00 77.317.000,00 78.375.000,00 0,00 0,00


KANTOR/RUMAH TANGGA

4.770.000,00 56.438.200,00 378.179.000,00 439.387.200,00 4.770.000,00 40.498.200,00 394.119.000,00 439.387.200,00 0,00 0,00



210.000,00 47.190.000,00 0,00 47.400.000,00 210.000,00 47.190.000,00 0,00 47.400.000,00 0,00 0,00



0,00 99.750.000,00 0,00 99.750.000,00 0,00 99.750.000,00 0,00 99.750.000,00 0,00 0,00



TANGGA

0,00 40.992.500,00 0,00 40.992.500,00 0,00 40.992.500,00 0,00 40.992.500,00 0,00 0,00



41.653.000,00 19.891.000,00 0,00 61.544.000,00 41.653.000,00 19.891.000,00 0,00 61.544.000,00 0,00 0,00



23.673.000,00 6.285.000,00 0,00 29.958.000,00 23.673.000,00 6.285.000,00 0,00 29.958.000,00 0,00 0,00


2.17.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN

PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

237.421.500,00 1.647.701.400,00 193.300.000,00 2.078.422.900,00 239.521.500,00 1.635.601.400,00 203.300.000,00 2.078.422.900,00 0,00 0,00

2.17.01.15.01. PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA 75.390.000,00 475.554.000,00 0,00 550.944.000,00 75.390.000,00 475.554.000,00 0,00 550.944.000,00 0,00 0,00

2.17.01.15.02. SUPERVISI, PEMBINAAN DAN STIMULASI PADA

PERPUSTAKAAN UMUM/KHUSUS/SEKOLAH DAN

PERPUSTAKAAN MASYARAKAT

51.799.000,00 154.799.700,00 0,00 206.598.700,00 51.799.000,00 154.799.700,00 0,00 206.598.700,00 0,00 0,00

2.17.01.15.03. PELAKSANAAN KOORDINASI PENGEMBANGAN

PERPUSTAKAAN

9.533.000,00 69.381.500,00 0,00 78.914.500,00 9.533.000,00 69.381.500,00 0,00 78.914.500,00 0,00 0,00

2.17.01.15.04. PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM

DAERAH

34.331.000,00 597.221.000,00 193.300.000,00 824.852.000,00 38.081.000,00 583.471.000,00 203.300.000,00 824.852.000,00 0,00 0,00

2.17.01.15.05. PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN MINAT BACA DI

DAERAH

25.269.000,00 74.592.000,00 0,00 99.861.000,00 25.269.000,00 74.592.000,00 0,00 99.861.000,00 0,00 0,00

Halaman : 369



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

2.17.01.15.06. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

PERPUSTAKAAN DAERAH

0,00 47.200.000,00 0,00 47.200.000,00 0,00 47.200.000,00 0,00 47.200.000,00 0,00 0,00

2.17.01.15.07. PELAKSANAAN LOMBA STORY TELLING 9.891.500,00 46.884.500,00 0,00 56.776.000,00 9.891.500,00 46.884.500,00 0,00 56.776.000,00 0,00 0,00

2.17.01.15.08. PELAKSANAAN LOMBA PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN

DESA

22.936.000,00 119.198.600,00 0,00 142.134.600,00 22.936.000,00 119.198.600,00 0,00 142.134.600,00 0,00 0,00

2.17.01.15.09. PELAKSANAAN LOMBA IMPLEMENTASI BUDAYA BACA

MELALUI UJI CERDAS

8.272.000,00 62.870.100,00 0,00 71.142.100,00 6.622.000,00 64.520.100,00 0,00 71.142.100,00 0,00 0,00

2.18. KEARSIPAN 50.809.000,00 219.217.500,00 0,00 270.026.500,00 50.809.000,00 219.217.500,00 0,00 270.026.500,00 0,00 0,00

2.17.01. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 50.809.000,00 219.217.500,00 0,00 270.026.500,00 50.809.000,00 219.217.500,00 0,00 270.026.500,00 0,00 0,00

2.17.01.15. PROGRAM PELAYANAN KEARSIPAN DAERAH 35.029.000,00 107.394.500,00 0,00 142.423.500,00 35.029.000,00 107.394.500,00 0,00 142.423.500,00 0,00 0,00

2.17.01.15.02. PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN/ARSIP

DAERAH

19.441.000,00 60.752.000,00 0,00 80.193.000,00 19.441.000,00 60.752.000,00 0,00 80.193.000,00 0,00 0,00

2.17.01.15.03. PENDUPLIKATAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH DALAM

BENTUK INFORMATIKA

15.588.000,00 46.642.500,00 0,00 62.230.500,00 15.588.000,00 46.642.500,00 0,00 62.230.500,00 0,00 0,00

2.17.01.16. PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA

SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN

0,00 31.264.000,00 0,00 31.264.000,00 0,00 31.264.000,00 0,00 31.264.000,00 0,00 0,00

2.17.01.16.01. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ARSIP DAERAH 0,00 31.264.000,00 0,00 31.264.000,00 0,00 31.264.000,00 0,00 31.264.000,00 0,00 0,00


INFORMASI

15.780.000,00 80.559.000,00 0,00 96.339.000,00 15.780.000,00 80.559.000,00 0,00 96.339.000,00 0,00 0,00

2.17.01.17.01. SOSIALISASI/PENYULUHAN KEARSIPAN DI

LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH / SWASTA

15.780.000,00 80.559.000,00 0,00 96.339.000,00 15.780.000,00 80.559.000,00 0,00 96.339.000,00 0,00 0,00

3. URUSAN PILIHAN 1.500.880.242,00 19.530.057.523,00 12.412.324.500,00 33.443.262.265,00 1.348.888.242,00 22.678.134.827,00 7.283.427.890,00 31.310.450.959,00 (2.132.811.306,00) (6,38)

3.01. KELAUTAN DAN PERIKANAN 501.257.000,00 3.875.892.800,00 2.825.812.500,00 7.202.962.300,00 485.810.000,00 4.192.921.300,00 2.533.000.000,00 7.211.731.300,00 8.769.000,00 0,12

3.01.01. DINAS PERIKANAN 501.257.000,00 3.875.892.800,00 2.825.812.500,00 7.202.962.300,00 485.810.000,00 4.192.921.300,00 2.533.000.000,00 7.211.731.300,00 8.769.000,00 0,12


PERKANTORAN

22.500.000,00 704.451.000,00 0,00 726.951.000,00 22.500.000,00 747.861.000,00 0,00 770.361.000,00 43.410.000,00 5,97



PERUNDANG-UNDANGAN

0,00 6.050.000,00 0,00 6.050.000,00 0,00 6.050.000,00 0,00 6.050.000,00 0,00 0,00






APARATUR

1.660.000,00 410.414.000,00 0,00 412.074.000,00 1.660.000,00 270.649.000,00 139.765.000,00 412.074.000,00 0,00 0,00


KANTOR/RUMAH TANGGA

1.660.000,00 199.140.000,00 0,00 200.800.000,00 1.660.000,00 59.375.000,00 139.765.000,00 200.800.000,00 0,00 0,00



0,00 29.524.000,00 0,00 29.524.000,00 0,00 29.524.000,00 0,00 29.524.000,00 0,00 0,00



0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00

Halaman : 370



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/



TANGGA

0,00 61.750.000,00 0,00 61.750.000,00 0,00 61.750.000,00 0,00 61.750.000,00 0,00 0,00


APARATUR

11.254.000,00 34.504.800,00 0,00 45.758.800,00 11.254.000,00 45.104.800,00 0,00 56.358.800,00 10.600.000,00 23,16

3.01.01.05.01. PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD 11.254.000,00 34.504.800,00 0,00 45.758.800,00 11.254.000,00 45.104.800,00 0,00 56.358.800,00 10.600.000,00 23,16



46.657.000,00 111.993.000,00 0,00 158.650.000,00 46.657.000,00 111.993.000,00 0,00 158.650.000,00 0,00 0,00



27.704.000,00 20.946.000,00 0,00 48.650.000,00 27.704.000,00 20.946.000,00 0,00 48.650.000,00 0,00 0,00


3.01.01.06.05. PENYUSUNAN PROFIL SKPD 918.000,00 54.082.000,00 0,00 55.000.000,00 918.000,00 54.082.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00


SKPD

14.400.000,00 185.600.000,00 0,00 200.000.000,00 14.400.000,00 163.840.000,00 21.760.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

3.01.01.07.88. OPERASIONAL UPT DINAS PERIKANAN KECAMATAN

GRESIK

3.600.000,00 46.400.000,00 0,00 50.000.000,00 3.600.000,00 40.960.000,00 5.440.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00


KEBOMAS

3.600.000,00 46.400.000,00 0,00 50.000.000,00 3.600.000,00 40.960.000,00 5.440.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00


PANCENG

3.600.000,00 46.400.000,00 0,00 50.000.000,00 3.600.000,00 40.960.000,00 5.440.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00


SANGKAPURA

3.600.000,00 46.400.000,00 0,00 50.000.000,00 3.600.000,00 40.960.000,00 5.440.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

3.01.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 135.477.000,00 551.717.500,00 1.688.264.500,00 2.375.459.000,00 132.277.000,00 1.009.435.000,00 1.233.927.000,00 2.375.639.000,00 180.000,00 0,01

3.01.01.15.01. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN 17.017.000,00 49.055.000,00 0,00 66.072.000,00 17.017.000,00 49.055.000,00 0,00 66.072.000,00 0,00 0,00

3.01.01.15.02. DEMPLOT VANNAME DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) 9.106.000,00 54.482.500,00 468.411.500,00 532.000.000,00 9.106.000,00 522.894.000,00 0,00 532.000.000,00 0,00 0,00

3.01.01.15.03. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN 5.550.000,00 24.560.000,00 19.890.000,00 50.000.000,00 5.550.000,00 24.560.000,00 19.890.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

3.01.01.15.04. PENUNJANG SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH BAGI

PEMBUDIDAYAAN IKAN

22.191.000,00 127.345.000,00 0,00 149.536.000,00 22.191.000,00 127.345.000,00 0,00 149.536.000,00 0,00 0,00

3.01.01.15.05. DISEMINASI NILA UNGGUL DANA ALOKASI KHUSUS

(DAK)

7.070.000,00 92.930.000,00 0,00 100.000.000,00 3.870.000,00 82.236.000,00 14.074.000,00 100.180.000,00 180.000,00 0,18

3.01.01.15.06. PEMBINAAN LISTING DAN UPDATE RUMAH TANGGA

PERIKANAN (RTP)

38.470.000,00 61.530.000,00 0,00 100.000.000,00 38.470.000,00 61.530.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

3.01.01.15.07. PENATAAN TAMBAK UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

9.692.000,00 9.350.000,00 1.008.173.000,00 1.027.215.000,00 9.692.000,00 9.350.000,00 1.008.173.000,00 1.027.215.000,00 0,00 0,00

3.01.01.15.08. PENGADAAN ALAT ALAT BALAI BENIH IKAN (BBI) DANA

ALOKASI KHUSUS (DAK)

3.610.000,00 4.600.000,00 191.790.000,00 200.000.000,00 3.610.000,00 4.600.000,00 191.790.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

3.01.01.15.09. DIVERSIFIKASI USAHA WANITA PEMBUDIDAYA 7.609.000,00 42.055.000,00 0,00 49.664.000,00 7.609.000,00 42.055.000,00 0,00 49.664.000,00 0,00 0,00

3.01.01.15.10. PERTEMUAN TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PERIKANAN BUDIDAYA

8.712.000,00 42.260.000,00 0,00 50.972.000,00 8.712.000,00 42.260.000,00 0,00 50.972.000,00 0,00 0,00

Halaman : 371



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

3.01.01.15.11. PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN OBAT IKAN/UDANG 6.450.000,00 43.550.000,00 0,00 50.000.000,00 6.450.000,00 43.550.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

3.01.01.16. PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP 23.661.000,00 85.147.650,00 222.246.000,00 331.054.650,00 23.661.000,00 85.147.650,00 222.246.000,00 331.054.650,00 0,00 0,00

3.01.01.16.01. PENDAMPINGAN PADA KELOMPOK NELAYAN

PERIKANAN TANGKAP

6.937.000,00 37.167.650,00 0,00 44.104.650,00 6.937.000,00 37.167.650,00 0,00 44.104.650,00 0,00 0,00

3.01.01.16.02. PENUNJANG SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH NELAYAN 12.400.000,00 37.550.000,00 0,00 49.950.000,00 12.400.000,00 37.550.000,00 0,00 49.950.000,00 0,00 0,00

3.01.01.16.03. PEMBANGUNAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

4.324.000,00 10.430.000,00 222.246.000,00 237.000.000,00 4.324.000,00 10.430.000,00 222.246.000,00 237.000.000,00 0,00 0,00

3.01.01.17. PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN

PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN

100.803.000,00 777.718.000,00 0,00 878.521.000,00 88.556.000,00 744.544.000,00 0,00 833.100.000,00 (45.421.000,00) (5,17)

3.01.01.17.01. PELATIHAN TEKNOLOGI PENANGANAN PRODUK IKAN

SEGAR

10.661.000,00 57.180.000,00 0,00 67.841.000,00 10.661.000,00 57.180.000,00 0,00 67.841.000,00 0,00 0,00

3.01.01.17.02. PENGADAAN SARANA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN 8.212.000,00 41.925.000,00 0,00 50.137.000,00 8.212.000,00 41.925.000,00 0,00 50.137.000,00 0,00 0,00

3.01.01.17.03. GEMAR MAKAN IKAN 9.550.000,00 90.450.000,00 0,00 100.000.000,00 9.550.000,00 90.450.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

3.01.01.17.04. PENDAMPINGAN PENINGKATAN USAHA MINA

PEDESAAN - PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL

PERIKANAN

11.302.000,00 78.820.000,00 0,00 90.122.000,00 11.302.000,00 78.820.000,00 0,00 90.122.000,00 0,00 0,00

3.01.01.17.05. PENDAMPINGAN PENINGKATAN USAHA MINA

PEDESAAN - PERIKANAN BUDIDAYA

3.620.000,00 96.380.000,00 0,00 100.000.000,00 3.620.000,00 96.380.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

3.01.01.17.06. PELATIHAN PEMBUATAN KEMASAN PRODUK 6.936.000,00 68.064.000,00 0,00 75.000.000,00 6.936.000,00 68.064.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

3.01.01.17.07. PENGADAAN SARANA PEMASARAN HASIL PERIKANAN 12.247.000,00 33.174.000,00 0,00 45.421.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (45.421.000,00) (100,00)

3.01.01.17.08. PENGAWASAN PENGELOLAAN PASAR IKAN 15.810.000,00 59.190.000,00 0,00 75.000.000,00 15.810.000,00 59.190.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

3.01.01.17.09. TEMU PELAKU USAHA PERIKANAN 7.135.000,00 92.865.000,00 0,00 100.000.000,00 7.135.000,00 92.865.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

3.01.01.17.10. PERTEMUAN PELAYANAN USAHA 12.480.000,00 87.520.000,00 0,00 100.000.000,00 12.480.000,00 87.520.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

3.01.01.17.11. PEMUTAKHIRAN DATA POTENSI KELAUTAN DAN

PERIKANAN

2.850.000,00 72.150.000,00 0,00 75.000.000,00 2.850.000,00 72.150.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

3.01.01.18. PROGRAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN

PULAU-PULAU KECIL (WP3K)

61.319.000,00 398.826.100,00 915.302.000,00 1.375.447.100,00 61.319.000,00 398.826.100,00 915.302.000,00 1.375.447.100,00 0,00 0,00

3.01.01.18.01. PEMBINAAN, PENGELOLAAN DAN

PENGAWASANWILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU

KECIL (WP3K)

13.015.000,00 126.302.000,00 0,00 139.317.000,00 13.015.000,00 126.302.000,00 0,00 139.317.000,00 0,00 0,00

3.01.01.18.03. PENGEMBANGAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI

PENGEMBANGAN MATA PENCAHARIAN ALTERNATIF

8.012.000,00 93.882.000,00 0,00 101.894.000,00 8.012.000,00 93.882.000,00 0,00 101.894.000,00 0,00 0,00

3.01.01.18.05. BIMBINGAN TEKNIS KELOMPOK MASYARAKAT

PENGAWAS (POKMASWAS)

7.977.000,00 88.594.100,00 0,00 96.571.100,00 7.977.000,00 88.594.100,00 0,00 96.571.100,00 0,00 0,00

3.01.01.18.08. PENINGKATAN MUTU HASIL PERIKANAN 11.192.000,00 64.519.000,00 0,00 75.711.000,00 11.192.000,00 64.519.000,00 0,00 75.711.000,00 0,00 0,00

3.01.01.18.09. PEMBANGUNAN DERMAGA 21.123.000,00 25.529.000,00 915.302.000,00 961.954.000,00 21.123.000,00 25.529.000,00 915.302.000,00 961.954.000,00 0,00 0,00

Halaman : 372



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

3.01.01.19. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 83.526.000,00 615.520.750,00 0,00 699.046.750,00 83.526.000,00 615.520.750,00 0,00 699.046.750,00 0,00 0,00

3.01.01.19.01. DEMPLOT VANNAME 7.272.000,00 86.588.750,00 0,00 93.860.750,00 7.272.000,00 86.588.750,00 0,00 93.860.750,00 0,00 0,00

3.01.01.19.02. TEMU APLIKASI TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN 2.430.000,00 91.791.000,00 0,00 94.221.000,00 2.430.000,00 91.791.000,00 0,00 94.221.000,00 0,00 0,00

3.01.01.19.03. TEMU APLIKASI TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL

PERIKANAN

8.307.000,00 80.927.000,00 0,00 89.234.000,00 8.307.000,00 80.927.000,00 0,00 89.234.000,00 0,00 0,00

3.01.01.19.04. OPERASIONAL PENGENTASAN KEMISKINAN BIDANG

KELAUTAN DAN PERIKANAN

50.397.000,00 225.534.000,00 0,00 275.931.000,00 50.397.000,00 225.534.000,00 0,00 275.931.000,00 0,00 0,00

3.01.01.19.05. FASILITASI PENYULUH 15.120.000,00 130.680.000,00 0,00 145.800.000,00 15.120.000,00 130.680.000,00 0,00 145.800.000,00 0,00 0,00

3.02. PARIWISATA 131.727.667,00 3.171.240.333,00 1.421.200.000,00 4.724.168.000,00 124.913.667,00 2.614.158.333,00 1.565.506.000,00 4.304.578.000,00 (419.590.000,00) (8,88)

3.02.01. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 131.727.667,00 3.171.240.333,00 1.421.200.000,00 4.724.168.000,00 124.913.667,00 2.614.158.333,00 1.565.506.000,00 4.304.578.000,00 (419.590.000,00) (8,88)


PERKANTORAN

50.292.000,00 808.998.500,00 0,00 859.290.500,00 50.292.000,00 483.498.500,00 0,00 533.790.500,00 (325.500.000,00) (37,88)



PERUNDANG-UNDANGAN

0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 0,00






APARATUR

1.316.667,00 253.075.833,00 71.200.000,00 325.592.500,00 1.316.667,00 308.075.833,00 71.200.000,00 380.592.500,00 55.000.000,00 16,89


KANTOR/RUMAH TANGGA

754.427,00 65.608.073,00 71.200.000,00 137.562.500,00 754.427,00 65.608.073,00 71.200.000,00 137.562.500,00 0,00 0,00



562.240,00 71.167.760,00 0,00 71.730.000,00 562.240,00 116.167.760,00 0,00 116.730.000,00 45.000.000,00 62,74



0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 10.000.000,00 14,29



TANGGA

0,00 46.300.000,00 0,00 46.300.000,00 0,00 46.300.000,00 0,00 46.300.000,00 0,00 0,00



55.018.000,00 46.617.000,00 0,00 101.635.000,00 45.869.000,00 35.766.000,00 0,00 81.635.000,00 (20.000.000,00) (19,68)



35.413.000,00 16.222.000,00 0,00 51.635.000,00 35.413.000,00 16.222.000,00 0,00 51.635.000,00 0,00 0,00


3.02.01.06.05. PENYUSUNAN PROFIL SKPD 9.149.000,00 10.851.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)

Halaman : 373



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/


SKPD

5.700.000,00 1.038.270.000,00 0,00 1.043.970.000,00 5.700.000,00 909.180.000,00 0,00 914.880.000,00 (129.090.000,00) (12,37)

3.02.01.07.61. OPERASIONAL UPT DINAS PARIWISATA DAN

KEBUDAYAAN WISATA SUNAN GIRI

760.000,00 138.830.000,00 0,00 139.590.000,00 760.000,00 122.540.000,00 0,00 123.300.000,00 (16.290.000,00) (11,67)


KEBUDAYAAN WISATA MAULANA MALIK IBRAHIM

1.520.000,00 372.160.000,00 0,00 373.680.000,00 1.520.000,00 276.160.000,00 0,00 277.680.000,00 (96.000.000,00) (25,69)


KEBUDAYAAN WAHANA EKSPRESI PUSPONEGORO

1.520.000,00 391.815.000,00 0,00 393.335.000,00 1.520.000,00 375.015.000,00 0,00 376.535.000,00 (16.800.000,00) (4,27)


KEBUDAYAAN BAWEAN

1.900.000,00 135.465.000,00 0,00 137.365.000,00 1.900.000,00 135.465.000,00 0,00 137.365.000,00 0,00 0,00

3.02.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN

PARIWISATA

13.421.000,00 561.579.000,00 150.000.000,00 725.000.000,00 14.381.000,00 560.619.000,00 150.000.000,00 725.000.000,00 0,00 0,00

3.02.01.15.01. PENINGKATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

DALAM PEMASARAN PARIWISATA

3.220.000,00 96.780.000,00 150.000.000,00 250.000.000,00 3.220.000,00 96.780.000,00 150.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00

3.02.01.15.02. PEMILIHAN DUTA WISATA CAK YUK 7.644.000,00 292.356.000,00 0,00 300.000.000,00 7.644.000,00 292.356.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

3.02.01.15.03. PROMOSI POTENSI WISATA 1.920.000,00 123.080.000,00 0,00 125.000.000,00 2.880.000,00 122.120.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00

3.02.01.15.04. PEMBERDAYAAN DUTA WISATA CAK DAN YUK 637.000,00 49.363.000,00 0,00 50.000.000,00 637.000,00 49.363.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

3.02.01.16. PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 3.992.000,00 439.688.000,00 1.200.000.000,00 1.643.680.000,00 5.367.000,00 294.007.000,00 1.344.306.000,00 1.643.680.000,00 0,00 0,00

3.02.01.16.01. PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN

PERASARANA PARIWISATA

3.992.000,00 289.688.000,00 0,00 293.680.000,00 3.992.000,00 289.688.000,00 0,00 293.680.000,00 0,00 0,00


PARIWISATA SUB BIDANG PENATAAN KAWASAN

PARIWISATA (DAK)

0,00 150.000.000,00 1.200.000.000,00 1.350.000.000,00 1.375.000,00 4.319.000,00 1.344.306.000,00 1.350.000.000,00 0,00 0,00

3.02.01.17. PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 1.988.000,00 23.012.000,00 0,00 25.000.000,00 1.988.000,00 23.012.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00


3.03. PERTANIAN 467.538.575,00 6.931.939.390,00 5.368.002.000,00 12.767.479.965,00 478.859.575,00 11.302.136.694,00 2.555.710.890,00 14.336.707.159,00 1.569.227.194,00 12,29

3.03.01. DINAS PERTANIAN 467.538.575,00 6.931.939.390,00 5.368.002.000,00 12.767.479.965,00 478.859.575,00 11.302.136.694,00 2.555.710.890,00 14.336.707.159,00 1.569.227.194,00 12,29


PERKANTORAN

56.400.000,00 1.413.667.300,00 0,00 1.470.067.300,00 56.400.000,00 1.380.740.300,00 0,00 1.437.140.300,00 (32.927.000,00) (2,24)



PERUNDANG-UNDANGAN

0,00 14.710.000,00 0,00 14.710.000,00 0,00 14.710.000,00 0,00 14.710.000,00 0,00 0,00






APARATUR

3.725.000,00 508.578.000,00 1.093.252.000,00 1.605.555.000,00 3.725.000,00 508.578.000,00 1.093.252.000,00 1.605.555.000,00 0,00 0,00

Halaman : 374



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/


KANTOR/RUMAH TANGGA

1.490.000,00 201.363.000,00 323.400.000,00 526.253.000,00 1.490.000,00 201.363.000,00 323.400.000,00 526.253.000,00 0,00 0,00



2.235.000,00 92.565.000,00 769.852.000,00 864.652.000,00 2.235.000,00 92.565.000,00 769.852.000,00 864.652.000,00 0,00 0,00



0,00 162.800.000,00 0,00 162.800.000,00 0,00 162.800.000,00 0,00 162.800.000,00 0,00 0,00



TANGGA

0,00 51.850.000,00 0,00 51.850.000,00 0,00 51.850.000,00 0,00 51.850.000,00 0,00 0,00


APARATUR

5.088.000,00 6.388.000,00 0,00 11.476.000,00 5.088.000,00 6.388.000,00 0,00 11.476.000,00 0,00 0,00




41.204.000,00 151.948.000,00 0,00 193.152.000,00 41.204.000,00 151.948.000,00 0,00 193.152.000,00 0,00 0,00



8.853.000,00 20.452.250,00 0,00 29.305.250,00 8.853.000,00 20.452.250,00 0,00 29.305.250,00 0,00 0,00





SKPD

750.000,00 24.250.000,00 0,00 25.000.000,00 750.000,00 24.250.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00


SKPD

0,00 1.234.718.000,00 38.350.000,00 1.273.068.000,00 0,00 1.179.267.500,00 93.800.500,00 1.273.068.000,00 0,00 0,00

3.03.01.07.67. PENGELOLAAN UPT DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

DI KECAMATAN MENGANTI

0,00 52.535.000,00 0,00 52.535.000,00 0,00 52.535.000,00 0,00 52.535.000,00 0,00 0,00


DI KECAMATAN CERME

0,00 84.360.000,00 0,00 84.360.000,00 0,00 84.360.000,00 0,00 84.360.000,00 0,00 0,00


DI KECAMATAN KEBOMAS

0,00 47.690.000,00 0,00 47.690.000,00 0,00 47.690.000,00 0,00 47.690.000,00 0,00 0,00


DI KECAMATAN SIDAYU

0,00 65.390.000,00 0,00 65.390.000,00 0,00 65.390.000,00 0,00 65.390.000,00 0,00 0,00


DI KECAMATAN TAMBAK

0,00 53.967.000,00 0,00 53.967.000,00 0,00 53.967.000,00 0,00 53.967.000,00 0,00 0,00

3.03.01.07.72. PENGELOLAAN UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

KEBOMAS

0,00 68.750.000,00 2.500.000,00 71.250.000,00 0,00 36.250.000,00 35.000.000,00 71.250.000,00 0,00 0,00


MANYAR

0,00 45.500.000,00 2.000.000,00 47.500.000,00 0,00 45.500.000,00 2.000.000,00 47.500.000,00 0,00 0,00


DUDUK SAMPEYAN

0,00 46.000.000,00 1.500.000,00 47.500.000,00 0,00 46.000.000,00 1.500.000,00 47.500.000,00 0,00 0,00


BUNGAH

0,00 47.500.000,00 0,00 47.500.000,00 0,00 47.500.000,00 0,00 47.500.000,00 0,00 0,00


SIDAYU

0,00 69.250.000,00 2.000.000,00 71.250.000,00 0,00 69.250.000,00 2.000.000,00 71.250.000,00 0,00 0,00

Halaman : 375



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/


DUKUN

0,00 71.250.000,00 0,00 71.250.000,00 0,00 71.250.000,00 0,00 71.250.000,00 0,00 0,00


UJUNG PANGKAH

0,00 58.776.000,00 7.850.000,00 66.626.000,00 0,00 58.776.000,00 7.850.000,00 66.626.000,00 0,00 0,00


CERME

0,00 71.250.000,00 0,00 71.250.000,00 0,00 55.899.500,00 15.350.500,00 71.250.000,00 0,00 0,00


MENGANTI

0,00 64.000.000,00 7.250.000,00 71.250.000,00 0,00 62.200.000,00 9.050.000,00 71.250.000,00 0,00 0,00


KEDAMEAN

0,00 46.250.000,00 1.250.000,00 47.500.000,00 0,00 41.450.000,00 6.050.000,00 47.500.000,00 0,00 0,00


DRIYOREJO

0,00 47.500.000,00 0,00 47.500.000,00 0,00 46.300.000,00 1.200.000,00 47.500.000,00 0,00 0,00


BENJENG

0,00 47.500.000,00 0,00 47.500.000,00 0,00 47.500.000,00 0,00 47.500.000,00 0,00 0,00


BALONGPANGGANG

0,00 68.250.000,00 3.000.000,00 71.250.000,00 0,00 68.450.000,00 2.800.000,00 71.250.000,00 0,00 0,00


WRINGINANOM

0,00 62.250.000,00 9.000.000,00 71.250.000,00 0,00 62.250.000,00 9.000.000,00 71.250.000,00 0,00 0,00


TAMBAK

0,00 47.500.000,00 0,00 47.500.000,00 0,00 47.500.000,00 0,00 47.500.000,00 0,00 0,00


PANCENG

0,00 69.250.000,00 2.000.000,00 71.250.000,00 0,00 69.250.000,00 2.000.000,00 71.250.000,00 0,00 0,00

3.03.01.15. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI 22.653.075,00 585.095.600,00 0,00 607.748.675,00 22.653.075,00 585.095.600,00 0,00 607.748.675,00 0,00 0,00

3.03.01.15.01. MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN USAHA

AGRIBISNIS PERDESAAN

1.148.000,00 44.112.000,00 0,00 45.260.000,00 1.148.000,00 44.112.000,00 0,00 45.260.000,00 0,00 0,00

3.03.01.15.03. PEMBINAAN PENGEMBANGAN USAHA PELAYANAN

JASA ALSINTAN (UPJA)

5.865.000,00 44.135.000,00 0,00 50.000.000,00 5.865.000,00 44.135.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

3.03.01.15.11. PENDAMPINGANPENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS

PERDESAAN (PUAP)

3.786.500,00 21.433.500,00 0,00 25.220.000,00 3.786.500,00 21.433.500,00 0,00 25.220.000,00 0,00 0,00

3.03.01.15.13. REMBUG GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) 2.264.400,00 27.735.600,00 0,00 30.000.000,00 2.264.400,00 27.735.600,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

3.03.01.15.14. PENYUSUNAN RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN

KELOMPOK

874.000,00 49.126.000,00 0,00 50.000.000,00 874.000,00 49.126.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

3.03.01.15.15. URBAN FARMING 2.148.675,00 92.620.000,00 0,00 94.768.675,00 2.148.675,00 92.620.000,00 0,00 94.768.675,00 0,00 0,00

3.03.01.15.16. TEMU MITRA GABUNGAN KELOMPOK TANI

(GAPOKTAN) DENGAN PELAKU USAHA

3.148.000,00 146.852.000,00 0,00 150.000.000,00 3.148.000,00 146.852.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

3.03.01.15.18. PEMBUATAN MEDIA INFORMASI PENERAPAN

TEKNOLOGI PERTANIAN/ PERKEBUNAN

360.000,00 19.640.000,00 0,00 20.000.000,00 360.000,00 19.640.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

3.03.01.15.19. PERCONTOHAN TERNAK KAMBING UNGGULAN 3.058.500,00 139.441.500,00 0,00 142.500.000,00 3.058.500,00 139.441.500,00 0,00 142.500.000,00 0,00 0,00

3.03.01.16. PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL

PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN/ PETERNAKAN

58.362.000,00 221.935.000,00 0,00 280.297.000,00 58.362.000,00 221.935.000,00 0,00 280.297.000,00 0,00 0,00

3.03.01.16.01. FASILITASI KERJASAMA REGIONAL/ NASIONAL/

INTERNASIONAL PENYEDIAAN HASIL PRODUKSI

PERTANIAN/ PERKEBUNAN KOMPLEMENTER

315.000,00 13.977.000,00 0,00 14.292.000,00 315.000,00 13.977.000,00 0,00 14.292.000,00 0,00 0,00

Halaman : 376



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

3.03.01.16.02. LOMBA DAN PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI

PERTANIAN UNGGULAN DAERAH

1.800.000,00 48.200.000,00 0,00 50.000.000,00 1.800.000,00 48.200.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

3.03.01.16.03. PENANGANAN PASCA PANEN


41.000.000,00 115.005.000,00 0,00 156.005.000,00 41.000.000,00 115.005.000,00 0,00 156.005.000,00 0,00 0,00

3.03.01.16.04. PENANGANAN PENGOLAHAN HASIL


15.247.000,00 44.753.000,00 0,00 60.000.000,00 15.247.000,00 44.753.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00

3.03.01.17. PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN

HORIKULTURA

23.995.000,00 174.877.600,00 0,00 198.872.600,00 20.585.000,00 178.287.600,00 0,00 198.872.600,00 0,00 0,00

3.03.01.17.01. GERAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT

TANAMAN

15.200.000,00 108.227.600,00 0,00 123.427.600,00 11.790.000,00 111.637.600,00 0,00 123.427.600,00 0,00 0,00

3.03.01.17.02. REVITALISASI BRIGADE PROTEKSI TANAMAN 8.795.000,00 66.650.000,00 0,00 75.445.000,00 8.795.000,00 66.650.000,00 0,00 75.445.000,00 0,00 0,00

3.03.01.18. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN DAN

HORTIKULTURA

88.340.000,00 536.995.000,00 0,00 625.335.000,00 98.882.000,00 591.453.000,00 1.235.000.000,00 1.925.335.000,00 1.300.000.000,00 207,89

3.03.01.18.04. PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU

TANAMAN PALAWIJA

6.545.000,00 33.067.000,00 0,00 39.612.000,00 6.545.000,00 33.067.000,00 0,00 39.612.000,00 0,00 0,00


TANAMAN SAYURAN

9.500.000,00 30.210.000,00 0,00 39.710.000,00 9.500.000,00 30.210.000,00 0,00 39.710.000,00 0,00 0,00

3.03.01.18.07. PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA 4.945.000,00 29.185.000,00 0,00 34.130.000,00 4.945.000,00 29.185.000,00 0,00 34.130.000,00 0,00 0,00

3.03.01.18.10. PENGEMBANGAN PUPUK ORGANIK 39.370.000,00 119.610.000,00 0,00 158.980.000,00 39.370.000,00 119.610.000,00 0,00 158.980.000,00 0,00 0,00


TANAMAN HIAS DAN OBAT (BIOFARMAKA)

5.425.000,00 43.735.000,00 0,00 49.160.000,00 5.425.000,00 43.735.000,00 0,00 49.160.000,00 0,00 0,00

3.03.01.18.12. PENGEMBANGAN KAWASAN HORTIKULTURA 12.570.000,00 83.565.000,00 0,00 96.135.000,00 12.570.000,00 83.565.000,00 0,00 96.135.000,00 0,00 0,00

3.03.01.18.14. PENGEMBANGAN BUAH UNGGULAN LOKAL DAERAH 1.125.000,00 48.093.000,00 0,00 49.218.000,00 1.125.000,00 48.093.000,00 0,00 49.218.000,00 0,00 0,00

3.03.01.18.17. SOSIALISASI GERAKAN PENERAPAN PENGELOLAAN

TANAMAN TERPADU (GPPTT)

6.175.000,00 33.325.000,00 0,00 39.500.000,00 6.175.000,00 33.325.000,00 0,00 39.500.000,00 0,00 0,00

3.03.01.18.19. PENINGKATAN KETRAMPILAN DAN KUALITAS HIDUP

PETANI MISKIN MELALUI BUDIDAYA TANAMAN

HORTIKULTURA

2.685.000,00 116.205.000,00 0,00 118.890.000,00 2.685.000,00 116.205.000,00 0,00 118.890.000,00 0,00 0,00


PROPINSI BIDANG PERTANIAN

0,00 0,00 0,00 0,00 10.542.000,00 54.458.000,00 1.235.000.000,00 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 0,00

3.03.01.19. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN 26.456.000,00 249.027.000,00 0,00 275.483.000,00 14.246.000,00 261.237.000,00 0,00 275.483.000,00 0,00 0,00

3.03.01.19.05. BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN DALAM POT 3.572.000,00 18.198.000,00 0,00 21.770.000,00 3.572.000,00 18.198.000,00 0,00 21.770.000,00 0,00 0,00

3.03.01.19.06. BIMBINGAN TEKNIS TANAMAN PERKEBUNAN 2.244.000,00 33.251.000,00 0,00 35.495.000,00 1.254.000,00 34.241.000,00 0,00 35.495.000,00 0,00 0,00


PRODUK PERKEBUNAN

16.620.000,00 150.938.000,00 0,00 167.558.000,00 6.720.000,00 160.838.000,00 0,00 167.558.000,00 0,00 0,00

3.03.01.19.08. PENGEMBANGAN TANAMAN PERKEBUNAN 4.020.000,00 46.640.000,00 0,00 50.660.000,00 2.700.000,00 47.960.000,00 0,00 50.660.000,00 0,00 0,00

3.03.01.20. PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/

PERKEBUNAN/ PETERNAKAN LAPANGAN

9.679.500,00 232.642.500,00 0,00 242.322.000,00 9.679.500,00 232.642.500,00 0,00 242.322.000,00 0,00 0,00

Halaman : 377



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

3.03.01.20.01. PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PENYULUH

PERTANIAN/ PERKEBUNAN/ PETERNAKAN

6.949.500,00 64.300.500,00 0,00 71.250.000,00 6.949.500,00 64.300.500,00 0,00 71.250.000,00 0,00 0,00

3.03.01.20.02. PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00

3.03.01.20.03. PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PENYULUH

SWADAYA

1.380.000,00 103.868.000,00 0,00 105.248.000,00 1.380.000,00 103.868.000,00 0,00 105.248.000,00 0,00 0,00

3.03.01.20.04. PENILAIAN KELAS KEMAMPUAN

KELOMPOK/GAPOKTAN PENYULUH LAPANGAN

1.350.000,00 29.474.000,00 0,00 30.824.000,00 1.350.000,00 29.474.000,00 0,00 30.824.000,00 0,00 0,00

3.03.01.21. PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN

PRASARANA PERTANIAN/ PERKEBUNAN/

PETERNAKAN

70.291.000,00 1.036.664.000,00 4.236.400.000,00 5.343.355.000,00 62.851.000,00 5.208.500.000,00 71.600.000,00 5.342.951.000,00 (404.000,00) (0,01)

3.03.01.21.01. PERENCANAAN, SOSIALISASI, MONITORING DAN

PENGENDALIAN BANTUAN JALAN USAHA TANI (JUT)

2.065.000,00 47.935.000,00 0,00 50.000.000,00 2.065.000,00 47.935.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

3.03.01.21.02. PERENCANAAN, SOSIALISASI, MONITORING DAN

PENGENDALIAN BANTUAN JARINGAN IRIGASI

PERTANIAN (JIP)

1.300.000,00 48.700.000,00 0,00 50.000.000,00 1.300.000,00 48.700.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

3.03.01.21.03. PEMBANGUNAN/PERBAIKAN SUMBER-SUMBER AIR

MELIPUTI AIT TANAH ( DANGKAL/DALAM)/EMBUNG/DAM

PARIT/PINTU AIR/LONG STORAGE (DAK)

15.720.000,00 203.480.000,00 4.164.800.000,00 4.384.000.000,00 8.280.000,00 4.375.316.000,00 0,00 4.383.596.000,00 (404.000,00) (0,01)

3.03.01.21.04. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI

PERTANIAN/ PERKEBUNAN TEPAT GUNA

6.460.000,00 65.465.000,00 71.600.000,00 143.525.000,00 6.460.000,00 65.465.000,00 71.600.000,00 143.525.000,00 0,00 0,00

3.03.01.21.05. PEMBERDAYAAN PETANI PEMAKAI AIR 15.284.000,00 136.716.000,00 0,00 152.000.000,00 15.284.000,00 136.716.000,00 0,00 152.000.000,00 0,00 0,00

3.03.01.21.06. OPTIMASI LAHAN MENDUKUNG TANAMAN PANGAN 5.495.000,00 69.505.000,00 0,00 75.000.000,00 5.495.000,00 69.505.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

3.03.01.21.08. AUDIT LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

(LP2B)

12.225.000,00 287.775.000,00 0,00 300.000.000,00 12.225.000,00 287.775.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

3.03.01.21.09. PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETRAMPILAN

PERBAIKAN SERTA PEMELIHARAAN ALAT MESIN

PERTANIAN

11.742.000,00 177.088.000,00 0,00 188.830.000,00 11.742.000,00 177.088.000,00 0,00 188.830.000,00 0,00 0,00

3.03.01.22. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

PENYAKIT TERNAK

6.921.000,00 93.079.000,00 0,00 100.000.000,00 6.921.000,00 93.079.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

3.03.01.22.01. PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN

PENYAKIT MENULAR TERNAK

3.098.000,00 46.902.000,00 0,00 50.000.000,00 3.098.000,00 46.902.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

3.03.01.22.02. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KESEHATAN HEWAN

DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

3.823.000,00 46.177.000,00 0,00 50.000.000,00 3.823.000,00 46.177.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

3.03.01.23. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL

PETERNAKAN

34.220.000,00 250.038.390,00 0,00 284.258.390,00 50.905.000,00 473.853.194,00 62.058.390,00 586.816.584,00 302.558.194,00 106,44

3.03.01.23.01. PEMBIBITAN DAN PERAWATAN TERNAK 15.680.000,00 168.578.390,00 0,00 184.258.390,00 15.680.000,00 100.520.000,00 62.058.390,00 178.258.390,00 (6.000.000,00) (3,26)

3.03.01.23.03. PENGUATAN KELEMBAGAAN PASAR TERNAK 18.540.000,00 81.460.000,00 0,00 100.000.000,00 18.540.000,00 81.460.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

3.03.01.23.04. PEMBERDAYAAN PETANI TERNAK 0,00 0,00 0,00 0,00 16.685.000,00 291.873.194,00 0,00 308.558.194,00 308.558.194,00 0,00

Halaman : 378



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

3.03.01.24. PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN 2.380.000,00 48.060.000,00 0,00 50.440.000,00 1.500.000,00 48.940.000,00 0,00 50.440.000,00 0,00 0,00

3.03.01.24.03. PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN

(OPT) PERKEBUNAN

2.380.000,00 48.060.000,00 0,00 50.440.000,00 1.500.000,00 48.940.000,00 0,00 50.440.000,00 0,00 0,00

3.03.01.25. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU 17.824.000,00 188.226.000,00 0,00 206.050.000,00 25.858.000,00 180.192.000,00 0,00 206.050.000,00 0,00 0,00

3.03.01.25.01. PEMBUDIDAYAAN BAHAN BAKU BERKADAR NIKOTIN

RENDAH

17.824.000,00 188.226.000,00 0,00 206.050.000,00 25.858.000,00 180.192.000,00 0,00 206.050.000,00 0,00 0,00

3.06. PERDAGANGAN 357.191.000,00 4.146.475.700,00 2.797.310.000,00 7.300.976.700,00 216.139.000,00 3.164.409.200,00 584.211.000,00 3.964.759.200,00 (3.336.217.500,00) (45,70)


DAN PERDAGANGAN

357.191.000,00 4.146.475.700,00 2.797.310.000,00 7.300.976.700,00 216.139.000,00 3.164.409.200,00 584.211.000,00 3.964.759.200,00 (3.336.217.500,00) (45,70)

2.11.01.15. PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN

PENGAMANAN PERDAGANGAN

100.134.000,00 334.866.000,00 0,00 435.000.000,00 21.734.000,00 431.194.000,00 224.711.000,00 677.639.000,00 242.639.000,00 55,78

2.11.01.15.01. PENYELESAIAN PERMASALAHAN-PERMASALAHAN

PENGADUAN KONSUMEN

4.174.000,00 20.826.000,00 0,00 25.000.000,00 4.174.000,00 20.826.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

2.11.01.15.02. PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG

DAN JASA

6.760.000,00 73.240.000,00 0,00 80.000.000,00 6.760.000,00 73.240.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00

2.11.01.15.03. OPERASIONALISASI DAN PENGEMBANGAN UNIT

PELAKSANA TEKNIS (UPT) KEMETROLOGIAN DAERAH

86.280.000,00 43.720.000,00 0,00 130.000.000,00 7.880.000,00 140.048.000,00 224.711.000,00 372.639.000,00 242.639.000,00 186,65

2.11.01.15.04. PASAR LELANG KOMODITY STRATEGIS 2.920.000,00 197.080.000,00 0,00 200.000.000,00 2.920.000,00 197.080.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

2.11.01.16. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN

EKSPOR

6.270.000,00 273.730.000,00 0,00 280.000.000,00 6.270.000,00 273.730.000,00 0,00 280.000.000,00 0,00 0,00

2.11.01.16.01. PELATIHAN EKSPOR DAN KEWIRAUSAHAAN 2.190.000,00 97.810.000,00 0,00 100.000.000,00 2.190.000,00 97.810.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

2.11.01.16.02. PASAR RAKYAT 4.080.000,00 175.920.000,00 0,00 180.000.000,00 4.080.000,00 175.920.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00

2.11.01.17. PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN

DALAM NEGERI

72.071.000,00 161.129.000,00 25.000.000,00 258.200.000,00 84.130.000,00 179.070.000,00 25.000.000,00 288.200.000,00 30.000.000,00 11,62

2.11.01.17.01. PENGENDALIAN HARGA KEBUTUHAN POKOK DALAM

PASAR MURAH

62.670.000,00 115.530.000,00 0,00 178.200.000,00 62.670.000,00 115.530.000,00 0,00 178.200.000,00 0,00 0,00

2.11.01.17.03. PENATAAN DAN PEMETAAN DATA USAHA

PERDAGANGAN

606.000,00 4.394.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 12.665.000,00 22.335.000,00 25.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 100,00

2.11.01.17.04. SOSIALISASI UKURAN, TAKARAN, TIMBANGAN DAN

PERLENGKAPANNYA (UTTP) MENUJU PASAR TERTIB

UKUR

8.795.000,00 41.205.000,00 0,00 50.000.000,00 8.795.000,00 41.205.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.11.01.18. PROGRAM PENINGKATAN PASAR 178.716.000,00 3.376.750.700,00 2.772.310.000,00 6.327.776.700,00 104.005.000,00 2.280.415.200,00 334.500.000,00 2.718.920.200,00 (3.608.856.500,00) (57,03)

2.11.01.18.01. PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN

PRASARANA PASAR

167.021.000,00 3.369.785.700,00 1.935.970.000,00 5.472.776.700,00 104.005.000,00 2.280.415.200,00 334.500.000,00 2.718.920.200,00 (2.753.856.500,00) (50,32)


BIDANG PASAR

11.695.000,00 6.965.000,00 836.340.000,00 855.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (855.000.000,00) (100,00)

3.07. PERINDUSTRIAN 43.166.000,00 1.404.509.300,00 0,00 1.447.675.300,00 43.166.000,00 1.404.509.300,00 45.000.000,00 1.492.675.300,00 45.000.000,00 3,11


DAN PERDAGANGAN

43.166.000,00 1.404.509.300,00 0,00 1.447.675.300,00 43.166.000,00 1.404.509.300,00 45.000.000,00 1.492.675.300,00 45.000.000,00 3,11

2.11.01.15. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM

PRODUKSI

3.980.000,00 192.508.000,00 0,00 196.488.000,00 3.980.000,00 192.508.000,00 0,00 196.488.000,00 0,00 0,00

2.11.01.15.01. PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI TEKNOLOGI

INDUSTRI

1.490.000,00 98.510.000,00 0,00 100.000.000,00 1.490.000,00 98.510.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Halaman : 379



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

2.11.01.15.02. PEMBINAAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI 2.490.000,00 93.998.000,00 0,00 96.488.000,00 2.490.000,00 93.998.000,00 0,00 96.488.000,00 0,00 0,00

2.11.01.16. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN

MENENGAH

36.696.000,00 1.068.007.300,00 0,00 1.104.703.300,00 36.696.000,00 1.068.007.300,00 45.000.000,00 1.149.703.300,00 45.000.000,00 4,07

2.11.01.16.01. PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DALAM

MEMPERKUAT JARINGAN KLASTER INDUSTRI

3.216.000,00 192.294.500,00 0,00 195.510.500,00 3.216.000,00 192.294.500,00 0,00 195.510.500,00 0,00 0,00

2.11.01.16.02. PENGEMBANGAN DATABASE INFORMASI SENTRA

INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 45.000.000,00 75.000.000,00 45.000.000,00 150,00

2.11.01.16.03. VERIFIKASI LEGALITAS INDUSTRI KECIL DAN

MENENGAH (IKM)

8.075.000,00 41.925.000,00 0,00 50.000.000,00 8.075.000,00 41.925.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.11.01.16.05. PENDAMPINGANSERTIFIKAT MERK 2.490.000,00 97.510.000,00 0,00 100.000.000,00 2.490.000,00 97.510.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

2.11.01.16.06. PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN USAHA


4.695.000,00 91.025.000,00 0,00 95.720.000,00 4.695.000,00 91.025.000,00 0,00 95.720.000,00 0,00 0,00

2.11.01.16.07. PROMOSI, PERLUASAN PEMASARAN PRODUK


7.208.000,00 192.792.000,00 0,00 200.000.000,00 7.208.000,00 192.792.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

2.11.01.16.10. PELATIHAN DAN FASILITASI ALAT PRODUKSI UNTUK

INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) KERAJINAN

TANGAN - HANDYCRAFT

2.704.000,00 99.796.000,00 0,00 102.500.000,00 2.704.000,00 99.796.000,00 0,00 102.500.000,00 0,00 0,00

2.11.01.16.11. PELATIHAN DAN FASILITASI ALAT PRODUKSI INDUSTRI

KECIL DAN MENENGAH (IKM) SANDANG

2.704.000,00 82.546.800,00 0,00 85.250.800,00 2.704.000,00 82.546.800,00 0,00 85.250.800,00 0,00 0,00

2.11.01.16.12. PELATIHAN TEKNIS PRODUKSI INDUSTRI KECIL DAN

MENENGAH (IKM)

5.604.000,00 240.118.000,00 0,00 245.722.000,00 5.604.000,00 240.118.000,00 0,00 245.722.000,00 0,00 0,00

2.11.01.17. PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA

INDUSTRI POTENSIAL

2.490.000,00 143.994.000,00 0,00 146.484.000,00 2.490.000,00 143.994.000,00 0,00 146.484.000,00 0,00 0,00

2.11.01.17.01. PENINGKATAN MUTU PRODUK INDUSTRI KECIL DAN

MENENGAH (IKM)

2.490.000,00 143.994.000,00 0,00 146.484.000,00 2.490.000,00 143.994.000,00 0,00 146.484.000,00 0,00 0,00

4. PENUNJANG URUSAN 12.506.447.519,00 39.031.429.604,00 2.273.194.800,00 53.811.071.923,00 11.296.529.369,00 38.551.321.525,75 2.366.717.800,00 52.214.568.694,75 (1.596.503.228,25) (2,97)

4.01. INSPEKTORAT 1.960.991.000,00 2.516.634.600,00 272.981.000,00 4.750.606.600,00 1.956.544.000,00 2.663.495.600,00 147.404.000,00 4.767.443.600,00 16.837.000,00 0,35

4.01.01. INSPEKTORAT 1.960.991.000,00 2.516.634.600,00 272.981.000,00 4.750.606.600,00 1.956.544.000,00 2.663.495.600,00 147.404.000,00 4.767.443.600,00 16.837.000,00 0,35


PERKANTORAN

29.100.000,00 355.413.000,00 0,00 384.513.000,00 29.100.000,00 483.688.000,00 0,00 512.788.000,00 128.275.000,00 33,36



PERUNDANG-UNDANGAN

0,00 12.880.000,00 0,00 12.880.000,00 0,00 12.880.000,00 0,00 12.880.000,00 0,00 0,00






APARATUR

0,00 101.447.800,00 111.836.000,00 213.283.800,00 0,00 181.447.800,00 111.836.000,00 293.283.800,00 80.000.000,00 37,51

Halaman : 380



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/


KANTOR/RUMAH TANGGA

0,00 51.007.800,00 111.836.000,00 162.843.800,00 0,00 51.007.800,00 111.836.000,00 162.843.800,00 0,00 0,00



0,00 38.990.000,00 0,00 38.990.000,00 0,00 118.990.000,00 0,00 118.990.000,00 80.000.000,00 205,18



TANGGA

0,00 11.450.000,00 0,00 11.450.000,00 0,00 11.450.000,00 0,00 11.450.000,00 0,00 0,00


APARATUR

119.102.000,00 147.007.800,00 0,00 266.109.800,00 98.550.000,00 209.244.000,00 0,00 307.794.000,00 41.684.200,00 15,66




69.303.000,00 45.257.900,00 0,00 114.560.900,00 69.303.000,00 45.257.900,00 0,00 114.560.900,00 0,00 0,00



40.375.000,00 18.388.400,00 0,00 58.763.400,00 40.375.000,00 18.388.400,00 0,00 58.763.400,00 0,00 0,00



4.01.01.15. PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN

KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN

32.636.000,00 14.864.000,00 0,00 47.500.000,00 32.636.000,00 14.864.000,00 0,00 47.500.000,00 0,00 0,00

4.01.01.15.01. PENYUSUNAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR

PENGAWASAN

32.636.000,00 14.864.000,00 0,00 47.500.000,00 32.636.000,00 14.864.000,00 0,00 47.500.000,00 0,00 0,00

4.01.01.16. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN

INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN

KEBIJAKAN KDH

1.528.125.000,00 1.553.414.100,00 0,00 3.081.539.100,00 1.449.387.000,00 1.303.544.900,00 0,00 2.752.931.900,00 (328.607.200,00) (10,66)

4.01.01.16.01. PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA

BERKALA

338.094.000,00 514.517.500,00 0,00 852.611.500,00 362.538.000,00 419.219.500,00 0,00 781.757.500,00 (70.854.000,00) (8,31)

4.01.01.16.02. PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH DAERAH

364.680.000,00 248.456.000,00 0,00 613.136.000,00 295.380.000,00 162.509.000,00 0,00 457.889.000,00 (155.247.000,00) (25,32)

4.01.01.16.03. PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN

KEBIJAKAN KDH

168.320.000,00 193.148.000,00 0,00 361.468.000,00 168.320.000,00 134.524.800,00 0,00 302.844.800,00 (58.623.200,00) (16,22)

4.01.01.16.04. INVENTARISASI TEMUAN PENGAWASAN 39.318.000,00 15.682.000,00 0,00 55.000.000,00 39.318.000,00 15.682.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00

4.01.01.16.05. TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN 158.317.000,00 164.207.000,00 0,00 322.524.000,00 169.279.000,00 149.443.000,00 0,00 318.722.000,00 (3.802.000,00) (1,18)

4.01.01.16.06. KOORDINASI PENGAWASAN YANG LEBIH

KOMPREHENSIF

98.822.000,00 56.356.600,00 0,00 155.178.600,00 84.648.000,00 70.530.600,00 0,00 155.178.600,00 0,00 0,00

4.01.01.16.07. EVALUASI BERKALA TEMUAN HASIL PENGAWASAN 53.390.000,00 83.261.000,00 0,00 136.651.000,00 53.390.000,00 83.261.000,00 0,00 136.651.000,00 0,00 0,00

4.01.01.16.08. REVIEW ATAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH* 222.834.000,00 157.136.000,00 0,00 379.970.000,00 203.142.000,00 157.288.000,00 0,00 360.430.000,00 (19.540.000,00) (5,14)

4.01.01.16.09. PENYUSUNAN IKHTISAR REALISASI PENGAWASAN 30.938.000,00 24.062.000,00 0,00 55.000.000,00 30.938.000,00 24.062.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00

4.01.01.16.10. PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN

APARATUR SIPIL NEGARA ( LHKASN )

53.412.000,00 96.588.000,00 0,00 150.000.000,00 42.434.000,00 87.025.000,00 0,00 129.459.000,00 (20.541.000,00) (13,69)

Halaman : 381



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

4.01.01.17. PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME

TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN

75.376.000,00 287.124.000,00 0,00 362.500.000,00 103.807.000,00 311.626.000,00 0,00 415.433.000,00 52.933.000,00 14,60

4.01.01.17.01. PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA

DAN APARATUR PENGAWASAN

61.520.000,00 50.980.000,00 0,00 112.500.000,00 24.858.000,00 40.575.000,00 0,00 65.433.000,00 (47.067.000,00) (41,84)

4.01.01.17.02. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL BAGI

PENGAWAS DAERAH

13.856.000,00 236.144.000,00 0,00 250.000.000,00 78.949.000,00 271.051.000,00 0,00 350.000.000,00 100.000.000,00 40,00

4.01.01.18. PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN DAERAH 107.349.000,00 12.106.000,00 161.145.000,00 280.600.000,00 7.869.000,00 6.563.000,00 35.568.000,00 50.000.000,00 (230.600.000,00) (82,18)

4.01.01.18.01. PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI TERHADAP

LAYANAN PUBLIK

7.869.000,00 6.563.000,00 35.568.000,00 50.000.000,00 7.869.000,00 6.563.000,00 35.568.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00


DAN INFORMASI

99.480.000,00 5.543.000,00 125.577.000,00 230.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (230.600.000,00) (100,00)

4.01.01.19. PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI 0,00 0,00 0,00 0,00 165.892.000,00 107.260.000,00 0,00 273.152.000,00 273.152.000,00 0,00

4.01.01.19.01. SAPU BERSIH PUNGLI 0,00 0,00 0,00 0,00 165.892.000,00 107.260.000,00 0,00 273.152.000,00 273.152.000,00 0,00

4.02. PERENCANAAN 2.684.595.000,00 7.993.113.700,00 262.300.000,00 10.940.008.700,00 2.634.898.650,00 7.521.324.400,00 612.300.000,00 10.768.523.050,00 (171.485.650,00) (1,57)

4.02.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

2.684.595.000,00 7.993.113.700,00 262.300.000,00 10.940.008.700,00 2.634.898.650,00 7.521.324.400,00 612.300.000,00 10.768.523.050,00 (171.485.650,00) (1,57)


PERKANTORAN

130.272.000,00 423.920.800,00 0,00 554.192.800,00 130.272.000,00 562.071.300,00 0,00 692.343.300,00 138.150.500,00 24,93



PERUNDANG-UNDANGAN

0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00






APARATUR

15.340.000,00 348.560.000,00 107.300.000,00 471.200.000,00 15.340.000,00 348.560.000,00 457.300.000,00 821.200.000,00 350.000.000,00 74,28


KANTOR/RUMAH TANGGA

700.000,00 48.000.000,00 107.300.000,00 156.000.000,00 700.000,00 48.000.000,00 457.300.000,00 506.000.000,00 350.000.000,00 224,36



0,00 160.200.000,00 0,00 160.200.000,00 0,00 160.200.000,00 0,00 160.200.000,00 0,00 0,00



TANGGA

14.640.000,00 140.360.000,00 0,00 155.000.000,00 14.640.000,00 140.360.000,00 0,00 155.000.000,00 0,00 0,00



24.157.000,00 23.343.000,00 0,00 47.500.000,00 24.157.000,00 23.343.000,00 0,00 47.500.000,00 0,00 0,00



11.910.000,00 11.840.000,00 0,00 23.750.000,00 11.910.000,00 11.840.000,00 0,00 23.750.000,00 0,00 0,00


Halaman : 382



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

4.02.01.15. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 878.134.000,00 1.697.310.400,00 0,00 2.575.444.400,00 856.468.150,00 1.724.340.100,00 0,00 2.580.808.250,00 5.363.850,00 0,21

4.02.01.15.01. REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DAERAH

53.240.000,00 246.760.000,00 0,00 300.000.000,00 80.850.000,00 319.150.000,00 0,00 400.000.000,00 100.000.000,00 33,33

4.02.01.15.02. PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA

PEMBANGUNAN DAERAH

71.559.000,00 202.565.400,00 0,00 274.124.400,00 71.559.000,00 202.565.400,00 0,00 274.124.400,00 0,00 0,00

4.02.01.15.03. PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN

DAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA

PEMBANGUNANA DAERAH

116.635.000,00 204.838.000,00 0,00 321.473.000,00 85.705.150,00 173.815.300,00 0,00 259.520.450,00 (61.952.550,00) (19,27)

4.02.01.15.04. KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN

PERTANGGUNG JAWABAN

225.926.000,00 339.492.000,00 0,00 565.418.000,00 207.580.000,00 325.154.400,00 0,00 532.734.400,00 (32.683.600,00) (5,78)

4.02.01.15.05. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

91.285.000,00 154.760.000,00 0,00 246.045.000,00 91.285.000,00 154.760.000,00 0,00 246.045.000,00 0,00 0,00

4.02.01.15.06. FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATUAN

KERJA PERANGKAT DAERAH

33.963.000,00 15.537.000,00 0,00 49.500.000,00 33.963.000,00 15.537.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 0,00

4.02.01.15.07. MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA

PENYELENGGARAAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA NEGARA

84.190.000,00 137.835.000,00 0,00 222.025.000,00 84.190.000,00 137.835.000,00 0,00 222.025.000,00 0,00 0,00

4.02.01.15.08. PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

118.038.000,00 203.618.000,00 0,00 321.656.000,00 118.038.000,00 203.618.000,00 0,00 321.656.000,00 0,00 0,00

4.02.01.15.10. INTEGRASI POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN DALAM

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

26.550.000,00 68.450.000,00 0,00 95.000.000,00 26.550.000,00 68.450.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00

4.02.01.15.11. MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI

PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI

PERMUKIMAN

56.748.000,00 123.455.000,00 0,00 180.203.000,00 56.748.000,00 123.455.000,00 0,00 180.203.000,00 0,00 0,00

4.02.01.16. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 365.816.000,00 1.010.463.500,00 0,00 1.376.279.500,00 334.371.000,00 1.041.908.500,00 0,00 1.376.279.500,00 0,00 0,00

4.02.01.16.01. SINGKRONISASI DAN INTEGRASI PEMBANGUNAN

EKONOMI

45.955.000,00 41.308.500,00 0,00 87.263.500,00 45.955.000,00 41.308.500,00 0,00 87.263.500,00 0,00 0,00


PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI

10.827.000,00 30.769.000,00 0,00 41.596.000,00 10.827.000,00 30.769.000,00 0,00 41.596.000,00 0,00 0,00

4.02.01.16.04. PROSPEK PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT 28.160.000,00 171.840.000,00 0,00 200.000.000,00 28.160.000,00 171.840.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

4.02.01.16.05. REVIEW MASTERPLAN AGROPOLITAN 19.925.000,00 77.495.000,00 0,00 97.420.000,00 19.925.000,00 77.495.000,00 0,00 97.420.000,00 0,00 0,00

4.02.01.16.06. REVIEW MASTERPLAN MINAPOLITAN 17.975.000,00 82.025.000,00 0,00 100.000.000,00 17.975.000,00 82.025.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

4.02.01.16.07. PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN

GIZI

10.875.000,00 64.125.000,00 0,00 75.000.000,00 10.875.000,00 64.125.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

4.02.01.16.10. ANALISA NILAI TUKAR PETANI DAN NELAYAN 16.735.000,00 108.265.000,00 0,00 125.000.000,00 16.735.000,00 108.265.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00

4.02.01.16.11. ANALISA PERHITUNGAN DAN PENGENDALIAN INFLASI

DAERAH

48.564.000,00 151.436.000,00 0,00 200.000.000,00 48.564.000,00 151.436.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

4.02.01.16.12. ANALISA PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH 44.265.000,00 155.735.000,00 0,00 200.000.000,00 44.265.000,00 155.735.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

4.02.01.16.13. KOORDINASI PELAKSANAAN KERJASAMA

PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

122.535.000,00 127.465.000,00 0,00 250.000.000,00 91.090.000,00 158.910.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

Halaman : 383



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

4.02.01.17. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL

BUDAYA

590.418.000,00 1.195.582.000,00 155.000.000,00 1.941.000.000,00 596.472.500,00 1.159.527.500,00 155.000.000,00 1.911.000.000,00 (30.000.000,00) (1,55)

4.02.01.17.01. FASILITASI PROGRAM UNGGULAN PENANGGULANGAN

KEMISKINAN

62.975.000,00 112.025.000,00 0,00 175.000.000,00 62.975.000,00 112.025.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 0,00

4.02.01.17.02. PENYUSUNAN STRATEGI PENANGGULANGAN

KEMISKINAN DAERAH

31.496.000,00 198.504.000,00 0,00 230.000.000,00 31.496.000,00 198.504.000,00 0,00 230.000.000,00 0,00 0,00

4.02.01.17.03. RAKOR SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

BIDANG KEMASYARAKATAN SOSIAL BUDAYA

37.660.000,00 96.840.000,00 0,00 134.500.000,00 41.579.500,00 92.920.500,00 0,00 134.500.000,00 0,00 0,00

4.02.01.17.04. TRAINING OF TRAINER TIM DRIVER PERENCANAAN

DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

13.900.000,00 56.100.000,00 0,00 70.000.000,00 13.900.000,00 56.100.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00

4.02.01.17.05. LOKAKARYA DATA TERPILAH GENDER 65.100.000,00 124.900.000,00 0,00 190.000.000,00 65.100.000,00 124.900.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 0,00

4.02.01.17.06. PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

DAERAH

64.712.000,00 247.288.000,00 0,00 312.000.000,00 64.712.000,00 247.288.000,00 0,00 312.000.000,00 0,00 0,00

4.02.01.17.07. FASILITASI INTEGRASI DATA PEMBANGUNAN

BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN

37.356.000,00 29.644.000,00 155.000.000,00 222.000.000,00 37.356.000,00 29.644.000,00 155.000.000,00 222.000.000,00 0,00 0,00

4.02.01.17.08. LAPORAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DAERAH

59.240.000,00 50.760.000,00 0,00 110.000.000,00 58.240.000,00 51.760.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 0,00

4.02.01.17.09. PENGENDALIAN PROGRAM PENGENTASAN

KEMISKINAN

76.194.000,00 90.806.000,00 0,00 167.000.000,00 76.194.000,00 90.806.000,00 0,00 167.000.000,00 0,00 0,00

4.02.01.17.10. FORUM DATA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 124.385.000,00 158.115.000,00 0,00 282.500.000,00 127.520.000,00 124.980.000,00 0,00 252.500.000,00 (30.000.000,00) (10,62)

4.02.01.17.13. FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA AKSI

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

DAERAH

17.400.000,00 30.600.000,00 0,00 48.000.000,00 17.400.000,00 30.600.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 0,00

4.02.01.18. PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH

DAN SUMBER DAYA ALAM

680.458.000,00 3.293.934.000,00 0,00 3.974.392.000,00 677.818.000,00 2.661.574.000,00 0,00 3.339.392.000,00 (635.000.000,00) (15,98)

4.02.01.18.01. FASILITASI OPERASIONAL TIM PERENCANAAN

PRASARANA WILAYAH

146.780.000,00 169.288.000,00 0,00 316.068.000,00 146.780.000,00 169.288.000,00 0,00 316.068.000,00 0,00 0,00

4.02.01.18.02. STUDI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA

WILAYAH

109.561.000,00 588.770.500,00 0,00 698.331.500,00 109.561.000,00 338.770.500,00 0,00 448.331.500,00 (250.000.000,00) (35,80)

4.02.01.18.03. PERENCANAAN UMUM TATA RUANG WILAYAH 89.554.000,00 694.197.500,00 0,00 783.751.500,00 89.554.000,00 694.197.500,00 0,00 783.751.500,00 0,00 0,00

4.02.01.18.04. FASILITASI OPERASIONAL TIM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

63.779.000,00 74.616.500,00 0,00 138.395.500,00 61.139.000,00 77.256.500,00 0,00 138.395.500,00 0,00 0,00

4.02.01.18.05. KOORDINASI INTEGRASI DAN SINKRONISASI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN

WILAYAH, INFRASTRUKTURDAN LINGKUNGAN HIDUP

64.245.000,00 79.548.500,00 0,00 143.793.500,00 64.245.000,00 79.548.500,00 0,00 143.793.500,00 0,00 0,00

4.02.01.18.06. STUDI PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN

HIDUP

104.772.000,00 840.029.000,00 0,00 944.801.000,00 104.772.000,00 651.029.000,00 0,00 755.801.000,00 (189.000.000,00) (20,00)

4.02.01.18.07. STUDI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR

101.767.000,00 847.484.000,00 0,00 949.251.000,00 101.767.000,00 651.484.000,00 0,00 753.251.000,00 (196.000.000,00) (20,65)

4.03. KEUANGAN 4.314.348.119,00 17.484.219.684,00 1.223.263.400,00 23.021.831.203,00 3.586.426.119,00 17.369.587.945,75 1.223.263.400,00 22.179.277.464,75 (842.553.738,25) (3,66)

4.03.01. BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

4.314.348.119,00 17.484.219.684,00 1.223.263.400,00 23.021.831.203,00 3.586.426.119,00 17.369.587.945,75 1.223.263.400,00 22.179.277.464,75 (842.553.738,25) (3,66)

Halaman : 384



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/


PERKANTORAN

200.386.000,00 1.781.868.000,00 0,00 1.982.254.000,00 202.582.000,00 1.762.357.350,00 0,00 1.964.939.350,00 (17.314.650,00) (0,87)

4.03.01.01.02. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.726.000,00 698.174.000,00 0,00 700.900.000,00 2.726.000,00 698.174.000,00 0,00 700.900.000,00 0,00 0,00


PERUNDANG-UNDANGAN

0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 0,00


4.03.01.01.06. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 0,00 301.506.000,00 0,00 301.506.000,00 0,00 301.506.000,00 0,00 301.506.000,00 0,00 0,00




APARATUR

32.910.000,00 3.607.925.184,00 876.263.400,00 4.517.098.584,00 32.910.000,00 3.607.925.184,00 876.263.400,00 4.517.098.584,00 0,00 0,00


KANTOR/RUMAH TANGGA

13.578.000,00 930.630.184,00 744.420.400,00 1.688.628.584,00 13.578.000,00 930.630.184,00 744.420.400,00 1.688.628.584,00 0,00 0,00



4.182.000,00 388.665.000,00 131.843.000,00 524.690.000,00 4.182.000,00 388.665.000,00 131.843.000,00 524.690.000,00 0,00 0,00



9.660.000,00 941.440.000,00 0,00 951.100.000,00 9.660.000,00 941.440.000,00 0,00 951.100.000,00 0,00 0,00



TANGGA

5.490.000,00 1.347.190.000,00 0,00 1.352.680.000,00 5.490.000,00 1.347.190.000,00 0,00 1.352.680.000,00 0,00 0,00


APARATUR

8.480.000,00 358.684.000,00 0,00 367.164.000,00 8.280.000,00 401.284.000,00 0,00 409.564.000,00 42.400.000,00 11,55




79.002.000,00 61.985.400,00 0,00 140.987.400,00 78.183.000,00 62.804.400,00 0,00 140.987.400,00 0,00 0,00



32.744.000,00 34.969.000,00 0,00 67.713.000,00 32.721.000,00 34.992.000,00 0,00 67.713.000,00 0,00 0,00


4.03.01.15. PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN

PENGANGGARAN

1.918.914.719,00 1.974.532.600,00 0,00 3.893.447.319,00 1.290.240.719,00 2.328.395.511,75 0,00 3.618.636.230,75 (274.811.088,25) (7,06)

4.03.01.15.01. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH

1.700.435.719,00 980.323.600,00 0,00 2.680.759.319,00 1.101.595.719,00 1.304.352.511,75 0,00 2.405.948.230,75 (274.811.088,25) (10,25)

4.03.01.15.02. PENYUSUNAN PEDOMAN PERENCANAAN DAN

PELAKSANAAN APBD

74.246.000,00 111.488.000,00 0,00 185.734.000,00 74.246.000,00 111.488.000,00 0,00 185.734.000,00 0,00 0,00

4.03.01.15.03. KOORDINASI PENYUSUNAN BELANJA PPKD 37.800.000,00 74.991.000,00 0,00 112.791.000,00 37.800.000,00 74.991.000,00 0,00 112.791.000,00 0,00 0,00

4.03.01.15.04. SOSIALISASI KEBIJAKAN PENGANGGARAN 54.903.000,00 179.760.000,00 0,00 234.663.000,00 54.903.000,00 179.760.000,00 0,00 234.663.000,00 0,00 0,00

Halaman : 385



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

4.03.01.15.05. PENYELENGGARAAN DAN PENINGKATAN SISTEM

INFORMASI KEUANGAN DAERAH

51.530.000,00 627.970.000,00 0,00 679.500.000,00 21.696.000,00 657.804.000,00 0,00 679.500.000,00 0,00 0,00

4.03.01.16. PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

636.920.000,00 1.378.400.500,00 0,00 2.015.320.500,00 568.563.000,00 1.241.042.500,00 0,00 1.809.605.500,00 (205.715.000,00) (10,21)

4.03.01.16.01. BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PAKET REGULASI

TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

166.158.000,00 486.565.000,00 0,00 652.723.000,00 128.958.000,00 318.050.000,00 0,00 447.008.000,00 (205.715.000,00) (31,52)

4.03.01.16.02. PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH 136.059.000,00 258.017.000,00 0,00 394.076.000,00 136.059.000,00 258.017.000,00 0,00 394.076.000,00 0,00 0,00

4.03.01.16.03. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTER

PEMERINTAH DAERAH

185.712.000,00 240.898.500,00 0,00 426.610.500,00 164.859.000,00 261.751.500,00 0,00 426.610.500,00 0,00 0,00

4.03.01.16.04. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

148.991.000,00 392.920.000,00 0,00 541.911.000,00 138.687.000,00 403.224.000,00 0,00 541.911.000,00 0,00 0,00

4.03.01.17. PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK

DAERAH

275.046.000,00 2.051.525.000,00 24.000.000,00 2.350.571.000,00 271.168.000,00 2.069.403.000,00 24.000.000,00 2.364.571.000,00 14.000.000,00 0,60

4.03.01.17.01. PENDATAAN PAJAK 100.356.000,00 1.559.446.000,00 0,00 1.659.802.000,00 100.356.000,00 1.559.446.000,00 0,00 1.659.802.000,00 0,00 0,00

4.03.01.17.02. PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH 55.524.000,00 36.464.000,00 0,00 91.988.000,00 50.994.000,00 29.994.000,00 0,00 80.988.000,00 (11.000.000,00) (11,96)

4.03.01.17.03. PENGELOLAAN BENDA BERHARGA 55.128.000,00 70.560.000,00 0,00 125.688.000,00 54.557.000,00 96.131.000,00 0,00 150.688.000,00 25.000.000,00 19,89

4.03.01.17.04. SOSIALISASI PAJAK DAERAH 6.652.000,00 182.548.000,00 24.000.000,00 213.200.000,00 7.875.000,00 181.325.000,00 24.000.000,00 213.200.000,00 0,00 0,00

4.03.01.17.05. PENYUSUNAN PERATURAN DAN SISDUR PAJAK

DAERAH

45.128.000,00 60.034.000,00 0,00 105.162.000,00 45.128.000,00 60.034.000,00 0,00 105.162.000,00 0,00 0,00

4.03.01.17.06. ANALISIS POTENSI PAJAK DAERAH 12.258.000,00 142.473.000,00 0,00 154.731.000,00 12.258.000,00 142.473.000,00 0,00 154.731.000,00 0,00 0,00

4.03.01.18. PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN PBB DAN

BPHTB

327.319.400,00 1.994.976.000,00 0,00 2.322.295.400,00 305.441.400,00 1.624.191.000,00 0,00 1.929.632.400,00 (392.663.000,00) (16,91)

4.03.01.18.01. PENILAIAN INDIVIDU 46.672.000,00 54.789.000,00 0,00 101.461.000,00 46.672.000,00 54.789.000,00 0,00 101.461.000,00 0,00 0,00

4.03.01.18.02. SOSIALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 126.099.000,00 585.443.000,00 0,00 711.542.000,00 126.099.000,00 585.443.000,00 0,00 711.542.000,00 0,00 0,00

4.03.01.18.03. PEMELIHARAAN BASIS DATA PBB 81.164.400,00 796.572.000,00 0,00 877.736.400,00 81.164.400,00 828.572.000,00 0,00 909.736.400,00 32.000.000,00 3,65

4.03.01.18.04. PERBAIKAN PETA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 21.878.000,00 452.785.000,00 0,00 474.663.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (474.663.000,00) (100,00)

4.03.01.18.05. PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 51.506.000,00 105.387.000,00 0,00 156.893.000,00 51.506.000,00 155.387.000,00 0,00 206.893.000,00 50.000.000,00 31,87

4.03.01.19. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN

INTENSIFIKASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH

409.852.000,00 2.479.388.000,00 0,00 2.889.240.000,00 439.926.000,00 2.491.314.000,00 0,00 2.931.240.000,00 42.000.000,00 1,45

4.03.01.19.01. PENAGIHAN PAJAK DAERAH 125.556.000,00 1.108.086.000,00 0,00 1.233.642.000,00 139.316.000,00 1.094.326.000,00 0,00 1.233.642.000,00 0,00 0,00

4.03.01.19.02. FASILITASI KEBERATA PAJAK DAERAH 8.400.000,00 36.875.000,00 0,00 45.275.000,00 8.400.000,00 36.875.000,00 0,00 45.275.000,00 0,00 0,00

Halaman : 386



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

4.03.01.19.03. KOORDINASI DAN EVALUASI PENDAPATAN ASLI

DAERAH

74.937.000,00 100.063.000,00 0,00 175.000.000,00 83.391.000,00 133.609.000,00 0,00 217.000.000,00 42.000.000,00 24,00

4.03.01.19.04. KOORDINASI DAN EVALUASI PENERIMAAN BAGI HASIL 20.960.000,00 186.656.000,00 0,00 207.616.000,00 28.820.000,00 178.796.000,00 0,00 207.616.000,00 0,00 0,00

4.03.01.19.05. PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH UPT

BPPKAD DI CERME

11.224.000,00 30.776.000,00 0,00 42.000.000,00 11.224.000,00 30.776.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 0,00


BPPKAD DI SIDAYU

22.465.000,00 33.535.000,00 0,00 56.000.000,00 22.465.000,00 33.535.000,00 0,00 56.000.000,00 0,00 0,00


BPPKAD DI DRIYOREJO

12.213.000,00 38.262.000,00 0,00 50.475.000,00 12.213.000,00 38.262.000,00 0,00 50.475.000,00 0,00 0,00


BPPKAD DI BAWEAN

5.414.000,00 23.136.000,00 0,00 28.550.000,00 5.414.000,00 23.136.000,00 0,00 28.550.000,00 0,00 0,00

4.03.01.19.09. PEMUTAHIRAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 62.995.000,00 312.191.000,00 0,00 375.186.000,00 62.995.000,00 312.191.000,00 0,00 375.186.000,00 0,00 0,00

4.03.01.19.10. BULAN PANUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 65.688.000,00 609.808.000,00 0,00 675.496.000,00 65.688.000,00 609.808.000,00 0,00 675.496.000,00 0,00 0,00

4.03.01.20. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN

PENGELOLAAN ASET DAN BARANG DAERAH

425.518.000,00 1.794.935.000,00 323.000.000,00 2.543.453.000,00 389.132.000,00 1.780.871.000,00 323.000.000,00 2.493.003.000,00 (50.450.000,00) (1,98)

4.03.01.20.01. PENATAUSAHAAN ASET 92.910.000,00 1.307.090.000,00 0,00 1.400.000.000,00 92.910.000,00 1.307.090.000,00 0,00 1.400.000.000,00 0,00 0,00

4.03.01.20.02. PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH 133.660.000,00 155.064.000,00 323.000.000,00 611.724.000,00 98.867.000,00 150.907.000,00 323.000.000,00 572.774.000,00 (38.950.000,00) (6,37)

4.03.01.20.03. PENGHAPUSAN DAN PERUBAHAN STATUS HUKUM

ASET DAERAH

160.706.000,00 135.181.000,00 0,00 295.887.000,00 159.113.000,00 136.774.000,00 0,00 295.887.000,00 0,00 0,00

4.03.01.20.04. BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK

DAERAH

24.922.000,00 110.920.000,00 0,00 135.842.000,00 24.922.000,00 110.920.000,00 0,00 135.842.000,00 0,00 0,00

4.03.01.20.05. INVENTARISASI ASET PEMERINTAH DAERAH 13.320.000,00 86.680.000,00 0,00 100.000.000,00 13.320.000,00 75.180.000,00 0,00 88.500.000,00 (11.500.000,00) (11,50)

4.04. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.626.151.400,00 9.764.113.620,00 286.650.400,00 12.676.915.420,00 2.241.561.600,00 9.590.595.080,00 283.750.400,00 12.115.907.080,00 (561.008.340,00) (4,43)

4.04.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 2.626.151.400,00 9.764.113.620,00 286.650.400,00 12.676.915.420,00 2.241.561.600,00 9.590.595.080,00 283.750.400,00 12.115.907.080,00 (561.008.340,00) (4,43)


PERKANTORAN

86.502.000,00 398.451.400,00 0,00 484.953.400,00 85.134.000,00 484.051.400,00 0,00 569.185.400,00 84.232.000,00 17,37



PERUNDANG-UNDANGAN

0,00 10.387.200,00 0,00 10.387.200,00 0,00 10.387.200,00 0,00 10.387.200,00 0,00 0,00






APARATUR

0,00 320.319.200,00 86.350.400,00 406.669.600,00 0,00 320.319.200,00 86.350.400,00 406.669.600,00 0,00 0,00

Halaman : 387



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/


KANTOR/RUMAH TANGGA

0,00 42.481.500,00 86.350.400,00 128.831.900,00 0,00 42.481.500,00 86.350.400,00 128.831.900,00 0,00 0,00



0,00 125.437.700,00 0,00 125.437.700,00 0,00 125.437.700,00 0,00 125.437.700,00 0,00 0,00



TANGGA

0,00 152.400.000,00 0,00 152.400.000,00 0,00 152.400.000,00 0,00 152.400.000,00 0,00 0,00

4.04.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 0,00 3.550.000,00 194.700.000,00 198.250.000,00 0,00 3.550.000,00 194.700.000,00 198.250.000,00 0,00 0,00

4.04.01.03.01. PENGADAAN MESIN/KARTU ABSENSI 0,00 3.550.000,00 194.700.000,00 198.250.000,00 0,00 3.550.000,00 194.700.000,00 198.250.000,00 0,00 0,00



82.669.000,00 72.970.870,00 0,00 155.639.870,00 82.501.000,00 72.970.870,00 0,00 155.471.870,00 (168.000,00) (0,11)



17.421.500,00 7.578.500,00 0,00 25.000.000,00 17.421.500,00 7.578.500,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

4.04.01.06.02. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 9.447.200,00 15.552.800,00 0,00 25.000.000,00 9.279.200,00 15.552.800,00 0,00 24.832.000,00 (168.000,00) (0,67)




KEGIATAN

24.801.600,00 10.198.400,00 0,00 35.000.000,00 24.801.600,00 10.198.400,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00

4.04.01.15. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHANAPARATUR

SIPIL NEGARA

996.853.500,00 4.519.784.750,00 0,00 5.516.638.250,00 947.192.500,00 4.414.252.910,00 0,00 5.361.445.410,00 (155.192.840,00) (2,81)

4.04.01.15.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 69.466.000,00 167.834.000,00 0,00 237.300.000,00 69.338.000,00 131.028.000,00 0,00 200.366.000,00 (36.934.000,00) (15,56)

4.04.01.15.02. PENDIDIKAN PENJENJANGAN STRUKTURAL 180.924.000,00 1.230.922.750,00 0,00 1.411.846.750,00 221.654.000,00 955.667.750,00 0,00 1.177.321.750,00 (234.525.000,00) (16,61)

4.04.01.15.03. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN (EVALUASI DAMPAK PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN)

25.315.000,00 72.375.000,00 0,00 97.690.000,00 25.315.000,00 72.375.000,00 0,00 97.690.000,00 0,00 0,00

4.04.01.15.04. PEMBUATAN BUKU PETUNJUK PELAKSANAAN

(JUKLAK)/PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)

15.091.000,00 78.979.000,00 0,00 94.070.000,00 15.091.000,00 78.979.000,00 0,00 94.070.000,00 0,00 0,00

4.04.01.15.05. PENINGKATAN KETRAMPILAN DAN PROFESIONALISME 65.401.000,00 133.424.000,00 0,00 198.825.000,00 65.401.000,00 133.424.000,00 0,00 198.825.000,00 0,00 0,00

4.04.01.15.06. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN BAGI

CALON PNS DAERAH

5.940.000,00 309.546.200,00 0,00 315.486.200,00 5.940.000,00 309.546.200,00 0,00 315.486.200,00 0,00 0,00

4.04.01.15.07. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL BAGI PNS

DAERAH

69.210.000,00 170.790.000,00 0,00 240.000.000,00 69.210.000,00 170.790.000,00 0,00 240.000.000,00 0,00 0,00

4.04.01.15.08. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS TUGAS DAN

FUNGSI BAGI PNS DAERAH

69.335.000,00 169.465.000,00 0,00 238.800.000,00 69.335.000,00 130.342.000,00 0,00 199.677.000,00 (39.123.000,00) (16,38)

4.04.01.15.09. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL BAGI PNS

DAERAH

187.781.000,00 509.344.000,00 0,00 697.125.000,00 104.218.000,00 388.677.000,00 0,00 492.895.000,00 (204.230.000,00) (29,30)

4.04.01.15.10. DIKLAT FUNGSIONAL, SOSIALISASI, WORKSHOP,

SEMINAR DAN LOKAKARYA

69.844.000,00 130.156.000,00 0,00 200.000.000,00 69.844.000,00 130.156.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

4.04.01.15.11. DIKLAT MANAJEMEN KEPEMIMPINAN ORGANISASI 15.652.000,00 183.208.000,00 0,00 198.860.000,00 16.652.000,00 182.208.000,00 0,00 198.860.000,00 0,00 0,00

Halaman : 388



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

4.04.01.15.12. ACHEVMENT MOTIVATION TRAINING 15.240.000,00 133.575.000,00 0,00 148.815.000,00 11.940.000,00 136.875.000,00 0,00 148.815.000,00 0,00 0,00

4.04.01.15.13. DIKLAT PEMANTABAN TUGAS BAGI PNS 119.877.000,00 278.284.500,00 0,00 398.161.500,00 119.877.000,00 275.775.650,00 0,00 395.652.650,00 (2.508.850,00) (0,63)

4.04.01.15.14. PENYELENGGARAN DIKLAT TEKNIS, FUNGSIONAL DAN

KEPEMIMPINAN

66.997.500,00 875.631.300,00 0,00 942.628.800,00 66.997.500,00 1.249.359.310,00 0,00 1.316.356.810,00 373.728.010,00 39,65

4.04.01.15.15. PENGEMBANGAN DIKLAT (ANALISIS KEBUTUHAN

DIKLAT, PENYUSUNAN SILABI, PENYUSUNAN MODUL,

PENYUSUNAN PEDOMAN DIKLAT)

20.780.000,00 76.250.000,00 0,00 97.030.000,00 16.380.000,00 69.050.000,00 0,00 85.430.000,00 (11.600.000,00) (11,96)

4.04.01.16. PROGRAM PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN

APARATUR SIPIL NEGARA

446.223.100,00 1.394.146.400,00 0,00 1.840.369.500,00 303.529.100,00 1.531.891.000,00 0,00 1.835.420.100,00 (4.949.400,00) (0,27)


PERLENGKAPANNYA

12.470.000,00 87.530.000,00 0,00 100.000.000,00 12.470.000,00 87.530.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

4.04.01.16.02. WORKSHOP SASARAN KERJA PEGAWAI (PROGRAM E-

SKP)

45.790.000,00 176.582.000,00 0,00 222.372.000,00 43.190.000,00 179.182.000,00 0,00 222.372.000,00 0,00 0,00

4.04.01.16.03. PENGUJIAN KESEHATAN CPNS 12.426.600,00 112.573.400,00 0,00 125.000.000,00 6.712.600,00 88.338.000,00 0,00 95.050.600,00 (29.949.400,00) (23,96)

4.04.01.16.04. PELAKSANAAN UJI KESEHATAN BAGI APARATUR

PEMERINTAH

120.805.000,00 228.015.000,00 0,00 348.820.000,00 1.910.000,00 371.910.000,00 0,00 373.820.000,00 25.000.000,00 7,17

4.04.01.16.05. PELAKSANAAN SUMPAH JANJI PNS 2.565.000,00 32.435.000,00 0,00 35.000.000,00 2.565.000,00 32.435.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00

4.04.01.16.06. SOSIALISASI PERATURAN KEPEGAWAIAN 39.246.000,00 83.671.150,00 0,00 122.917.150,00 39.246.000,00 83.671.150,00 0,00 122.917.150,00 0,00 0,00

4.04.01.16.07. PEMBINAAN APARATUR NEGARA 24.245.000,00 75.755.000,00 0,00 100.000.000,00 24.245.000,00 75.755.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

4.04.01.16.08. BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PELAPORAN

KEPEGAWAIAN

25.337.000,00 58.456.500,00 0,00 83.793.500,00 25.337.000,00 58.456.500,00 0,00 83.793.500,00 0,00 0,00

4.04.01.16.09. PEMBINAAN JIWA KORSA ANGGOTA KORPRI 12.720.000,00 26.720.000,00 0,00 39.440.000,00 12.720.000,00 26.720.000,00 0,00 39.440.000,00 0,00 0,00

4.04.01.16.10. PEMBINAAN MENTAL DAN ROHANI ANGGOTA KORPRI 15.915.000,00 69.819.000,00 0,00 85.734.000,00 15.915.000,00 69.819.000,00 0,00 85.734.000,00 0,00 0,00

4.04.01.16.11. PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS YANG

BERPRESTASI

12.361.000,00 39.795.500,00 0,00 52.156.500,00 12.361.000,00 39.795.500,00 0,00 52.156.500,00 0,00 0,00

4.04.01.16.12. PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN

DISIPLIN PNS

19.810.000,00 49.318.000,00 0,00 69.128.000,00 19.810.000,00 49.318.000,00 0,00 69.128.000,00 0,00 0,00

4.04.01.16.13. BIMBINGAN TEKNIS PEMBEKALAN BAGI PNS YANG

AKAN PURNA TUGAS

28.127.500,00 169.642.000,00 0,00 197.769.500,00 28.127.500,00 169.642.000,00 0,00 197.769.500,00 0,00 0,00

4.04.01.16.14. PENYELENGGARAAN HUT KORPRI 18.615.000,00 61.385.000,00 0,00 80.000.000,00 22.070.000,00 96.881.100,00 0,00 118.951.100,00 38.951.100,00 48,69

4.04.01.16.15. FASILITASI DAN PENDAMPINGAN BANTUAN HUKUM 39.670.000,00 85.168.850,00 0,00 124.838.850,00 21.630.000,00 67.890.050,00 0,00 89.520.050,00 (35.318.800,00) (28,29)

4.04.01.16.16. PENYUSUNAN DAN PENILAIAN PROFESIONAL AWARD 3.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

4.04.01.16.17. MONITORING PENGUATAN KELEMBAGAAN SUB UNIT

KORPRI

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

4.04.01.16.18. PENGUATAN DAN PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI 13.120.000,00 30.280.000,00 0,00 43.400.000,00 12.220.000,00 27.547.700,00 0,00 39.767.700,00 (3.632.300,00) (8,37)

Halaman : 389



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

4.04.01.17. PROGRAM MUTASI DAN KEPANGKATAN APARATUR

SIPIL NEGARA

620.531.800,00 1.382.523.900,00 0,00 2.003.055.700,00 536.320.000,00 1.030.055.700,00 0,00 1.566.375.700,00 (436.680.000,00) (21,80)

4.04.01.17.01. PENEMPATAN PNS 35.614.000,00 14.386.000,00 0,00 50.000.000,00 18.318.000,00 13.245.500,00 0,00 31.563.500,00 (18.436.500,00) (36,87)

4.04.01.17.02. PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI KENAIKAN

PANGKAT OTOMATIS PNS

77.153.000,00 88.347.000,00 0,00 165.500.000,00 72.943.000,00 92.557.000,00 0,00 165.500.000,00 0,00 0,00

4.04.01.17.03. PENGADMINISTRASIAN PELAYANANAN KEPEGAWAIAN 43.898.000,00 41.847.500,00 0,00 85.745.500,00 43.149.000,00 58.259.500,00 0,00 101.408.500,00 15.663.000,00 18,27

4.04.01.17.04. PENATAAN SUMBER DAYA APARATUR SESUAI

KEBUTUHAN DAN KOMPETENSI (STRUKTURAL)

165.105.000,00 18.096.200,00 0,00 183.201.200,00 151.135.000,00 32.066.200,00 0,00 183.201.200,00 0,00 0,00

4.04.01.17.05. PENATAAN SUMBER DAYA FUNGSIONAL SESUAI

KEBUTUHAN DAN KOMPETENSI

60.677.200,00 19.322.800,00 0,00 80.000.000,00 60.381.200,00 19.498.300,00 0,00 79.879.500,00 (120.500,00) (0,15)

4.04.01.17.06. SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS

KEPEGAWAIAN, PRANATA KOMPUTER DAN ARSIPARIS

(BINTEK PENYUSUNAN ANGKA KREDIT JABATAN

FUNGSIONAL)

69.566.000,00 105.434.000,00 0,00 175.000.000,00 69.566.000,00 105.434.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 0,00

4.04.01.17.07. PENYELENGGARAAN PELANTIKAN PEJABAT

STRUKTURAL

29.745.000,00 160.255.000,00 0,00 190.000.000,00 51.414.000,00 183.586.000,00 0,00 235.000.000,00 45.000.000,00 23,68

4.04.01.17.08. PELAKSANAAN UJI KELAYAKAN PEJABAT STRUKTURAL

DAN/ATAU FUNGSIONAL

44.097.000,00 450.726.000,00 0,00 494.823.000,00 44.097.000,00 450.726.000,00 0,00 494.823.000,00 0,00 0,00

4.04.01.17.09. SELEKSI PEMANGKU JABATAN

STRUKTURAL/FUNGSIONAL

94.676.600,00 484.109.400,00 0,00 578.786.000,00 25.316.800,00 74.683.200,00 0,00 100.000.000,00 (478.786.000,00) (82,72)

4.04.01.18. PROGRAMDATA FORMASI DAN PENGEMBANGAN

APARATUR SIPIL NEGARA

393.372.000,00 1.672.367.100,00 5.600.000,00 2.071.339.100,00 286.885.000,00 1.733.504.000,00 2.700.000,00 2.023.089.000,00 (48.250.100,00) (2,33)

4.04.01.18.01. SELEKSI PENERIMAAN CALON PNS 140.133.500,00 172.136.500,00 0,00 312.270.000,00 57.649.500,00 254.620.500,00 0,00 312.270.000,00 0,00 0,00

4.04.01.18.02. PENYUSUNAN PEDOMAN TEKNIS KEPEGAWAIAN 15.170.000,00 50.420.000,00 0,00 65.590.000,00 18.240.000,00 47.350.000,00 0,00 65.590.000,00 0,00 0,00

4.04.01.18.03. PEMBINAAN KARIER PNS 38.860.000,00 36.140.000,00 0,00 75.000.000,00 70.465.000,00 134.535.000,00 0,00 205.000.000,00 130.000.000,00 173,33

4.04.01.18.04. PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

KEPEGAWAIAN DAERAH

37.906.600,00 111.777.600,00 0,00 149.684.200,00 35.841.600,00 108.005.500,00 0,00 143.847.100,00 (5.837.100,00) (3,90)

4.04.01.18.05. PENATAAN DOKUMENTASI KEPEGAWAIAN 8.136.000,00 40.898.000,00 0,00 49.034.000,00 7.824.000,00 40.891.000,00 0,00 48.715.000,00 (319.000,00) (0,65)

4.04.01.18.06. OPTIMALISASI PEMANFAATAN JARINGAN DAN

TEKNOLOGI INFORMASI

21.426.000,00 88.384.500,00 5.600.000,00 115.410.500,00 15.836.000,00 96.874.500,00 2.700.000,00 115.410.500,00 0,00 0,00

4.04.01.18.08. SELEKSI DAN PENETAPAN PNS UNTUK TUGAS

BELAJAR

13.404.000,00 120.780.000,00 0,00 134.184.000,00 24.954.000,00 109.230.000,00 0,00 134.184.000,00 0,00 0,00

4.04.01.18.09. PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN

DINAS

0,00 743.590.000,00 0,00 743.590.000,00 0,00 717.965.000,00 0,00 717.965.000,00 (25.625.000,00) (3,45)

4.04.01.18.10. PEMBERIAN BANTUAN PENYELENGGARAAN

PENERIMAAN PRAJA IPDN

9.776.000,00 38.950.400,00 0,00 48.726.400,00 8.651.000,00 40.075.400,00 0,00 48.726.400,00 0,00 0,00

4.04.01.18.11. ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI (PENYUSUNAN

FORMASI KEBUTUHAN CALON PNS)

51.226.000,00 98.774.000,00 0,00 150.000.000,00 37.969.000,00 157.031.000,00 0,00 195.000.000,00 45.000.000,00 30,00

4.04.01.18.12. PENERIMAAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PENERIMAAN

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA)

47.399.000,00 141.951.000,00 0,00 189.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (189.350.000,00) (100,00)

Halaman : 390



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

4.04.01.18.13. PENYUSUNAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN 9.934.900,00 28.565.100,00 0,00 38.500.000,00 9.454.900,00 26.926.100,00 0,00 36.381.000,00 (2.119.000,00) (5,50)

4.05. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 920.362.000,00 1.273.348.000,00 228.000.000,00 2.421.710.000,00 877.099.000,00 1.406.318.500,00 100.000.000,00 2.383.417.500,00 (38.292.500,00) (1,58)

4.02.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

920.362.000,00 1.273.348.000,00 228.000.000,00 2.421.710.000,00 877.099.000,00 1.406.318.500,00 100.000.000,00 2.383.417.500,00 (38.292.500,00) (1,58)

4.02.01.15. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 640.476.000,00 1.017.507.500,00 228.000.000,00 1.885.983.500,00 597.213.000,00 1.150.478.000,00 100.000.000,00 1.847.691.000,00 (38.292.500,00) (2,03)

4.02.01.15.01. OPERASIONAL,MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN

PENELITIAN

78.762.000,00 44.201.000,00 0,00 122.963.000,00 62.812.000,00 31.151.000,00 0,00 93.963.000,00 (29.000.000,00) (23,58)

4.02.01.15.02. KAJIAN STRATEGIS DAERAH 74.548.000,00 225.452.000,00 0,00 300.000.000,00 74.548.000,00 195.452.000,00 0,00 270.000.000,00 (30.000.000,00) (10,00)

4.02.01.15.04. PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH 78.798.000,00 106.683.500,00 0,00 185.481.500,00 78.798.000,00 106.683.500,00 0,00 185.481.500,00 0,00 0,00

4.02.01.15.05. FASILITASI KEGIATAN DEWAN RISET DAERAH 98.797.000,00 301.203.000,00 0,00 400.000.000,00 91.647.000,00 293.753.000,00 0,00 385.400.000,00 (14.600.000,00) (3,65)

4.02.01.15.06. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN

PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

31.404.000,00 10.596.000,00 108.000.000,00 150.000.000,00 36.654.000,00 95.021.000,00 50.000.000,00 181.675.000,00 31.675.000,00 21,12

4.02.01.15.07. PEMUTAKHIRAN DATA INFORMASI PERENCANAAN

PEMBANGUNAN BERBASIS GEOGRAPHIC

INFORMATION SYSTEM

66.602.000,00 83.398.000,00 0,00 150.000.000,00 64.359.000,00 70.548.500,00 0,00 134.907.500,00 (15.092.500,00) (10,06)

4.02.01.15.08. OPERASIONAL DAN UPDATING DATA SISTIM

INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

173.735.000,00 213.804.000,00 0,00 387.539.000,00 155.215.000,00 232.324.000,00 0,00 387.539.000,00 0,00 0,00

4.02.01.15.09. SISTEM INFORMASI MANAGEMEN PENGENDALIAN DAN

EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

37.830.000,00 32.170.000,00 120.000.000,00 190.000.000,00 33.180.000,00 125.545.000,00 50.000.000,00 208.725.000,00 18.725.000,00 9,86

4.02.01.16. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI 279.886.000,00 255.840.500,00 0,00 535.726.500,00 279.886.000,00 255.840.500,00 0,00 535.726.500,00 0,00 0,00

4.02.01.16.01. PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA INFORMASI

KEBUTUHAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

102.616.000,00 90.110.500,00 0,00 192.726.500,00 102.616.000,00 90.110.500,00 0,00 192.726.500,00 0,00 0,00

4.02.01.16.02. PENYUSUNAN DOKUMENTASI HASIL PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN

89.190.000,00 110.810.000,00 0,00 200.000.000,00 89.190.000,00 110.810.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

4.02.01.16.03. ANALISIS INDIKATOR PEMBANGUNAN MANUSIA 88.080.000,00 54.920.000,00 0,00 143.000.000,00 88.080.000,00 54.920.000,00 0,00 143.000.000,00 0,00 0,00

5. PENDUKUNG 6.916.021.324,00 139.259.559.709,00 3.829.021.601,00 150.004.602.634,00 6.676.636.324,00 135.997.712.830,00 5.771.983.480,00 148.446.332.634,00 (1.558.270.000,00) (1,04)

5.01. SEKRETARIAT 6.916.021.324,00 139.259.559.709,00 3.829.021.601,00 150.004.602.634,00 6.676.636.324,00 135.997.712.830,00 5.771.983.480,00 148.446.332.634,00 (1.558.270.000,00) (1,04)

5.01.03. SEKRETARIAT DAERAH 5.929.164.324,00 73.916.317.709,00 3.629.021.601,00 83.474.503.634,00 5.629.867.324,00 79.735.282.830,00 4.985.483.480,00 90.350.633.634,00 6.876.130.000,00 8,24


PERKANTORAN

90.344.662,00 39.723.895.996,00 0,00 39.814.240.658,00 100.388.662,00 42.650.531.996,00 0,00 42.750.920.658,00 2.936.680.000,00 7,38


KANTOR

35.226.000,00 583.820.000,00 0,00 619.046.000,00 35.226.000,00 724.192.000,00 0,00 759.418.000,00 140.372.000,00 22,68


5.01.03.01.05. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 4.200.000,00 1.411.164.000,00 0,00 1.415.364.000,00 12.744.000,00 1.734.120.000,00 0,00 1.746.864.000,00 331.500.000,00 23,42

5.01.03.01.06. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 2.800.000,00 603.804.928,00 0,00 606.604.928,00 2.800.000,00 693.804.928,00 0,00 696.604.928,00 90.000.000,00 14,84

5.01.03.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 0,00 598.264.750,00 0,00 598.264.750,00 0,00 598.264.750,00 0,00 598.264.750,00 0,00 0,00

Halaman : 391



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

5.01.03.01.08. PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 42.720.000,00 35.688.004.000,00 0,00 35.730.724.000,00 44.220.000,00 38.011.312.000,00 0,00 38.055.532.000,00 2.324.808.000,00 6,51

5.01.03.01.09. PENYEDIAAN JASA PELAYANANAN PIMPINAN 0,00 336.000.000,00 0,00 336.000.000,00 0,00 336.000.000,00 0,00 336.000.000,00 0,00 0,00

5.01.03.01.11. PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL STAF AHLI 0,00 67.440.000,00 0,00 67.440.000,00 0,00 67.440.000,00 0,00 67.440.000,00 0,00 0,00


APARATUR

186.788.400,00 5.982.865.338,00 3.155.442.503,00 9.325.096.241,00 195.541.400,00 7.470.230.459,00 4.519.324.382,00 12.185.096.241,00 2.860.000.000,00 30,67


KANTOR

17.025.000,00 0,00 1.483.250.000,00 1.500.275.000,00 17.025.000,00 0,00 1.483.250.000,00 1.500.275.000,00 0,00 0,00



1.200.000,00 0,00 468.375.000,00 469.575.000,00 2.855.000,00 1.950.000,00 1.864.770.000,00 1.869.575.000,00 1.400.000.000,00 298,14


KANTOR/RUMAH TANGGA

5.600.000,00 450.602.820,00 1.203.817.503,00 1.660.020.323,00 14.548.000,00 534.167.941,00 1.171.304.382,00 1.720.020.323,00 60.000.000,00 3,61



106.616.000,00 3.095.545.330,00 0,00 3.202.161.330,00 104.766.000,00 4.297.395.330,00 0,00 4.402.161.330,00 1.200.000.000,00 37,47



20.588.400,00 1.344.720.338,00 0,00 1.365.308.738,00 20.588.400,00 1.544.720.338,00 0,00 1.565.308.738,00 200.000.000,00 14,65



TANGGA

35.759.000,00 1.091.996.850,00 0,00 1.127.755.850,00 35.759.000,00 1.091.996.850,00 0,00 1.127.755.850,00 0,00 0,00

5.01.03.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 8.838.335,00 4.686.161.665,00 0,00 4.695.000.000,00 8.838.335,00 4.746.161.665,00 0,00 4.755.000.000,00 60.000.000,00 1,28


PERLENGKAPANNYA

7.730.000,00 4.487.270.000,00 0,00 4.495.000.000,00 7.730.000,00 4.487.270.000,00 0,00 4.495.000.000,00 0,00 0,00

5.01.03.03.05. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 1.108.335,00 198.891.665,00 0,00 200.000.000,00 1.108.335,00 258.891.665,00 0,00 260.000.000,00 60.000.000,00 30,00



203.270.000,00 415.366.960,00 57.420.000,00 676.056.960,00 217.883.000,00 458.173.960,00 0,00 676.056.960,00 0,00 0,00



22.516.000,00 14.992.650,00 57.420.000,00 94.928.650,00 35.962.000,00 58.966.650,00 0,00 94.928.650,00 0,00 0,00


5.01.03.06.11. FASILITASI ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH 87.672.000,00 117.312.310,00 0,00 204.984.310,00 87.672.000,00 117.312.310,00 0,00 204.984.310,00 0,00 0,00

5.01.03.06.12. KOORDINASI, PEMBINAAN, MONITORING DAN

EVALUASI PERANGKAT DAERAH

27.721.000,00 187.210.500,00 0,00 214.931.500,00 27.721.000,00 187.210.500,00 0,00 214.931.500,00 0,00 0,00

5.01.03.08. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN 42.900.000,00 1.043.000.000,00 0,00 1.085.900.000,00 42.900.000,00 1.803.600.000,00 0,00 1.846.500.000,00 760.600.000,00 70,04

5.01.03.08.01. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTANSI

PIMPINAN

0,00 1.043.000.000,00 0,00 1.043.000.000,00 0,00 1.793.000.000,00 0,00 1.793.000.000,00 750.000.000,00 71,91

5.01.03.08.02. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN

SEKRETARIAT DAERAH

42.900.000,00 0,00 0,00 42.900.000,00 42.900.000,00 10.600.000,00 0,00 53.500.000,00 10.600.000,00 24,71

5.01.03.18. PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

853.498.000,00 2.218.927.000,00 0,00 3.072.425.000,00 854.598.000,00 2.188.577.000,00 0,00 3.043.175.000,00 (29.250.000,00) (0,95)

5.01.03.18.01. KOORDINASI KERJASAMA PERMASALAHAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

0,00 57.000.000,00 0,00 57.000.000,00 0,00 83.024.000,00 0,00 83.024.000,00 26.024.000,00 45,66

5.01.03.18.02. PENYUSUNAN RENCANA KERJA RANCANGAN


181.295.000,00 483.705.000,00 0,00 665.000.000,00 192.295.000,00 417.431.000,00 0,00 609.726.000,00 (55.274.000,00) (8,31)

Halaman : 392



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

5.01.03.18.03. PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 123.069.000,00 43.181.000,00 0,00 166.250.000,00 123.069.000,00 43.181.000,00 0,00 166.250.000,00 0,00 0,00

5.01.03.18.04. PENYULUHAN HUKUM 80.955.000,00 279.145.000,00 0,00 360.100.000,00 80.955.000,00 279.145.000,00 0,00 360.100.000,00 0,00 0,00

5.01.03.18.05. PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.680.000,00 151.220.000,00 0,00 153.900.000,00 2.680.000,00 180.470.000,00 0,00 183.150.000,00 29.250.000,00 19,01

5.01.03.18.06. SOSIALISASI PERATURAN DAERAH 41.515.000,00 363.185.000,00 0,00 404.700.000,00 41.515.000,00 363.185.000,00 0,00 404.700.000,00 0,00 0,00

5.01.03.18.07. KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

YANG BARU,LEBIH TINGGI DARI KESERASIAN ANTAR

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

147.590.000,00 232.410.000,00 0,00 380.000.000,00 137.690.000,00 213.060.000,00 0,00 350.750.000,00 (29.250.000,00) (7,70)

5.01.03.18.08. PENEGAKAN HUKUM 43.925.000,00 77.467.400,00 0,00 121.392.400,00 43.925.000,00 77.467.400,00 0,00 121.392.400,00 0,00 0,00

5.01.03.18.09. PENANGANAN KASUS 220.888.000,00 353.194.600,00 0,00 574.082.600,00 220.888.000,00 353.194.600,00 0,00 574.082.600,00 0,00 0,00

5.01.03.18.11. PENATAAN DAN PENGEMBANGAN DOKUMENTASI

HUKUM

11.581.000,00 130.919.000,00 0,00 142.500.000,00 11.581.000,00 130.919.000,00 0,00 142.500.000,00 0,00 0,00

5.01.03.18.12. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

PERANCANG DAN PENEGAKAN HUKUM

0,00 47.500.000,00 0,00 47.500.000,00 0,00 47.500.000,00 0,00 47.500.000,00 0,00 0,00


PUBLIK

122.270.000,00 730.844.000,00 0,00 853.114.000,00 92.185.000,00 410.929.000,00 0,00 503.114.000,00 (350.000.000,00) (41,03)

5.01.03.20.02. GELAR BULAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

PUBLIK

23.250.000,00 259.864.000,00 0,00 283.114.000,00 23.250.000,00 259.864.000,00 0,00 283.114.000,00 0,00 0,00

5.01.03.20.03. KOMPETISI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

PUBLIK

99.020.000,00 470.980.000,00 0,00 570.000.000,00 68.935.000,00 151.065.000,00 0,00 220.000.000,00 (350.000.000,00) (61,40)

5.01.03.21. PROGRAM FASILITASI KEHUMASAN DAERAH 343.215.000,00 3.964.250.850,00 234.659.098,00 4.542.124.948,00 344.215.000,00 3.963.250.850,00 234.659.098,00 4.542.124.948,00 0,00 0,00

5.01.03.21.01. PENDOKUMENTASIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

DAERAH

71.420.000,00 388.260.000,00 11.200.000,00 470.880.000,00 71.420.000,00 388.260.000,00 11.200.000,00 470.880.000,00 0,00 0,00

5.01.03.21.02. PENINGKATAN HUBUNGAN KEMITRAAN ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DENGAN

WARTAWAN

2.265.000,00 102.235.000,00 0,00 104.500.000,00 2.265.000,00 102.235.000,00 0,00 104.500.000,00 0,00 0,00

5.01.03.21.03. PENINGKATAN KOORDINASI ANTAR HUMAS 6.322.000,00 45.541.500,00 0,00 51.863.500,00 6.322.000,00 45.541.500,00 0,00 51.863.500,00 0,00 0,00

5.01.03.21.04. FASILITASI DAN EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN

UNIT PELAYANAN INSTANSI PEMERINTAH

67.008.000,00 284.039.900,00 67.801.798,00 418.849.698,00 68.008.000,00 283.039.900,00 67.801.798,00 418.849.698,00 0,00 0,00

5.01.03.21.05. PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN

DAERAH

15.480.000,00 2.479.664.250,00 0,00 2.495.144.250,00 15.480.000,00 2.479.664.250,00 0,00 2.495.144.250,00 0,00 0,00

5.01.03.21.06. PENYUSUNAN DAN PENERBITAN MAJALAH WARTA

GIRI

18.390.000,00 229.220.400,00 65.889.600,00 313.500.000,00 18.390.000,00 229.220.400,00 65.889.600,00 313.500.000,00 0,00 0,00

5.01.03.21.07. FASILITASI PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI

DAN DOKUMENTASI DAERAH

50.430.000,00 46.872.300,00 32.767.700,00 130.070.000,00 50.430.000,00 46.872.300,00 32.767.700,00 130.070.000,00 0,00 0,00

5.01.03.21.08. KEGIATAN KEPROTOKOLAN KEPALA DAERAH / WAKIL

KEPALA DAERAH

111.900.000,00 163.600.000,00 57.000.000,00 332.500.000,00 111.900.000,00 163.600.000,00 57.000.000,00 332.500.000,00 0,00 0,00

5.01.03.21.09. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN/INFORMASI 0,00 224.817.500,00 0,00 224.817.500,00 0,00 224.817.500,00 0,00 224.817.500,00 0,00 0,00

Halaman : 393



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

5.01.03.22. PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN

STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

890.990.000,00 744.268.800,00 0,00 1.635.258.800,00 931.022.000,00 1.104.236.800,00 50.000.000,00 2.085.258.800,00 450.000.000,00 27,52

5.01.03.22.01. KOORDINASI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

KEGIATAN

90.274.000,00 66.476.000,00 0,00 156.750.000,00 68.714.000,00 88.036.000,00 0,00 156.750.000,00 0,00 0,00

5.01.03.22.02. PENYUSUNAN LAPORAN DAN MONITORING REALISASI

KINERJA SKPD

207.033.000,00 69.270.200,00 0,00 276.303.200,00 197.568.000,00 78.735.200,00 0,00 276.303.200,00 0,00 0,00

5.01.03.22.03. KOORDINASI DAN EVALUASI APBD 279.932.000,00 195.068.000,00 0,00 475.000.000,00 310.380.000,00 364.620.000,00 0,00 675.000.000,00 200.000.000,00 42,11

5.01.03.22.04. EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM APLIKASI

PENGENDALIAN KINERJA APBD

68.136.000,00 81.864.000,00 0,00 150.000.000,00 71.152.000,00 128.848.000,00 0,00 200.000.000,00 50.000.000,00 33,33

5.01.03.22.05. PENYUSUNAN PEDOMAN KERJA DAN PELAKSANAAN

TUGAS PEMERINTAH

94.270.000,00 150.775.000,00 0,00 245.045.000,00 100.420.000,00 144.625.000,00 0,00 245.045.000,00 0,00 0,00

5.01.03.22.06. REVIEW PENDATAAN JALAN POROS DESA 90.153.000,00 137.507.600,00 0,00 227.660.600,00 90.153.000,00 137.507.600,00 0,00 227.660.600,00 0,00 0,00

5.01.03.22.07. FASILITASI DAN KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA

KERJA TAHUNAN SEKRETARIAT DAERAH

61.192.000,00 43.308.000,00 0,00 104.500.000,00 64.077.000,00 40.423.000,00 0,00 104.500.000,00 0,00 0,00

5.01.03.22.08. PENYUSUNAN ANALISA STANDAR BELANJA (ASB) 0,00 0,00 0,00 0,00 13.476.000,00 86.524.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

5.01.03.22.09. PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI STANDAR SATUAN

HARGA

0,00 0,00 0,00 0,00 15.082.000,00 34.918.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00


STRATEGIS PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET, DAN

BARANG DAERAH

1.096.562.927,00 634.270.400,00 0,00 1.730.833.327,00 717.270.927,00 686.662.400,00 0,00 1.403.933.327,00 (326.900.000,00) (18,89)

5.01.03.23.01. PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA 27.044.927,00 161.674.000,00 0,00 188.718.927,00 27.044.927,00 161.674.000,00 0,00 188.718.927,00 0,00 0,00

5.01.03.23.02. PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/ BARANG DAERAH 180.075.000,00 197.308.000,00 0,00 377.383.000,00 180.075.000,00 197.308.000,00 0,00 377.383.000,00 0,00 0,00

5.01.03.23.04. PENYUSUNAN DAFTAR KEBUTUHAN TAHUNAN

BARANG MILIK DAERAH (DKTBMD) DAN DAFTAR

KEBUTUHAN TAHUNAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK

DAERAH(DKTPMBD)

84.080.000,00 85.911.000,00 0,00 169.991.000,00 29.853.000,00 63.238.000,00 0,00 93.091.000,00 (76.900.000,00) (45,24)

5.01.03.23.05. PELAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA DAERAH 805.363.000,00 189.377.400,00 0,00 994.740.400,00 480.298.000,00 264.442.400,00 0,00 744.740.400,00 (250.000.000,00) (25,13)


STRATEGIS PEMERINTAHAN UMUM

715.915.000,00 3.845.618.800,00 107.500.000,00 4.669.033.800,00 691.711.000,00 4.049.822.800,00 107.500.000,00 4.849.033.800,00 180.000.000,00 3,86

5.01.03.24.01. PENINGKATAN KINERJA APARATUR KECAMATAN 36.258.200,00 343.741.800,00 0,00 380.000.000,00 36.258.200,00 343.741.800,00 0,00 380.000.000,00 0,00 0,00

5.01.03.24.02. PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGANBUPATI

KEPADA CAMAT

51.475.000,00 91.025.000,00 0,00 142.500.000,00 51.475.000,00 91.025.000,00 0,00 142.500.000,00 0,00 0,00

5.01.03.24.03. LOMBA SINERGITAS KECAMATAN 55.960.000,00 134.040.000,00 0,00 190.000.000,00 51.010.000,00 138.990.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 0,00

5.01.03.24.04. PENEGASAN BATASWILAYAHDESA /KELURAHAN 59.620.200,00 597.022.600,00 0,00 656.642.800,00 48.335.700,00 608.307.100,00 0,00 656.642.800,00 0,00 0,00

5.01.03.24.05. PENDATAAN NAMA RUPABUMI 58.691.000,00 174.121.000,00 0,00 232.812.000,00 34.073.500,00 198.738.500,00 0,00 232.812.000,00 0,00 0,00

5.01.03.24.06. PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH

158.540.000,00 185.828.000,00 27.500.000,00 371.868.000,00 158.540.000,00 185.828.000,00 27.500.000,00 371.868.000,00 0,00 0,00

Halaman : 394



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

5.01.03.24.07. PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI

KECAMATAN

42.574.000,00 114.926.000,00 80.000.000,00 237.500.000,00 42.574.000,00 114.926.000,00 80.000.000,00 237.500.000,00 0,00 0,00

5.01.03.24.08. ASISTENSI PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI

TERPADU KECAMATAN (PATEN)

52.604.000,00 1.060.444.000,00 0,00 1.113.048.000,00 52.604.000,00 1.060.444.000,00 0,00 1.113.048.000,00 0,00 0,00

5.01.03.24.09. PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA /

DEPARTEMEN / LEMBAGA PEMERINTAH NON

DEPARTEMEN / LUAR NEGERI

105.486.000,00 227.014.000,00 0,00 332.500.000,00 105.486.000,00 227.014.000,00 0,00 332.500.000,00 0,00 0,00

5.01.03.24.10. FASILITASI KERJASAMA DAERAH 58.553.000,00 193.610.000,00 0,00 252.163.000,00 70.213.000,00 181.950.000,00 0,00 252.163.000,00 0,00 0,00

5.01.03.24.11. RAPAT KOORDINASI UNSUR MUSPIDA 36.153.600,00 723.846.400,00 0,00 760.000.000,00 41.141.600,00 898.858.400,00 0,00 940.000.000,00 180.000.000,00 23,68


STRATEGIS PEREKONOMIAN DAERAH

295.956.000,00 978.303.000,00 0,00 1.274.259.000,00 301.731.000,00 972.528.000,00 0,00 1.274.259.000,00 0,00 0,00

5.01.03.25.01. FASILITASI PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN

PRODUK EKONOMI DAERAH

50.050.000,00 349.950.000,00 0,00 400.000.000,00 56.925.000,00 343.075.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00

5.01.03.25.04. PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS TENTANG TATA

CARA PEROLEHAN BADAN HUKUM BAGI LKM

34.620.000,00 27.400.000,00 0,00 62.020.000,00 34.620.000,00 27.400.000,00 0,00 62.020.000,00 0,00 0,00

5.01.03.25.06. FASILITASI BIDANG PERHUBUNGAN 17.760.000,00 33.964.000,00 0,00 51.724.000,00 17.760.000,00 33.964.000,00 0,00 51.724.000,00 0,00 0,00

5.01.03.25.07. PENYELENGGARAAN KONTES BANDENG TRADISIONAL 61.921.000,00 320.319.000,00 0,00 382.240.000,00 61.921.000,00 320.319.000,00 0,00 382.240.000,00 0,00 0,00

5.01.03.25.08. FASILITASI TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH 36.565.000,00 68.040.000,00 0,00 104.605.000,00 40.965.000,00 63.640.000,00 0,00 104.605.000,00 0,00 0,00

5.01.03.25.09. PENYUSUNAN REGULASI DAN FASILITASI

PENGAWASAN ALOKASI DAN DISTRIBUSI PUPUK

BERSUBSIDI

31.030.000,00 23.090.000,00 0,00 54.120.000,00 25.530.000,00 28.590.000,00 0,00 54.120.000,00 0,00 0,00

5.01.03.25.10. KOORDINASI DAN FASILITASI STABILITAS HARGA

SEMBAKO, BBM DAN BAHAN PENTING LAINNYA

25.300.000,00 31.850.000,00 0,00 57.150.000,00 25.300.000,00 31.850.000,00 0,00 57.150.000,00 0,00 0,00

5.01.03.25.11. PENYUSUNAN REGULASI DAN EVALUASI KINERJA

BUMD

38.710.000,00 123.690.000,00 0,00 162.400.000,00 38.710.000,00 123.690.000,00 0,00 162.400.000,00 0,00 0,00


STRATEGIS SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

HIDUP

95.925.000,00 292.908.700,00 0,00 388.833.700,00 95.925.000,00 292.908.700,00 0,00 388.833.700,00 0,00 0,00

5.01.03.26.02. KOORDINASI PENGELOLAAN KONSERVASI SDA 9.800.000,00 38.926.500,00 0,00 48.726.500,00 9.800.000,00 38.926.500,00 0,00 48.726.500,00 0,00 0,00

5.01.03.26.06. KOORDINASI DAN PENDATAAN TENTANG HASIL

PRODUKSI DIBIDANG PERTAMBANGAN

15.720.000,00 37.478.000,00 0,00 53.198.000,00 15.720.000,00 37.478.000,00 0,00 53.198.000,00 0,00 0,00

5.01.03.26.07. PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

BIDANG KETENAGALISTRIKAN

20.640.000,00 81.158.000,00 0,00 101.798.000,00 20.640.000,00 81.158.000,00 0,00 101.798.000,00 0,00 0,00

5.01.03.26.08. SOSIALISASI HEMAT ENERGI 17.340.000,00 34.878.000,00 0,00 52.218.000,00 17.340.000,00 34.878.000,00 0,00 52.218.000,00 0,00 0,00

5.01.03.26.09. PENERAPAN ENERGI TERBARUKAN DAN KONSERVASI

ENERGI

15.675.000,00 44.000.200,00 0,00 59.675.200,00 15.675.000,00 44.000.200,00 0,00 59.675.200,00 0,00 0,00

5.01.03.26.12. PENGEMBANGAN DESA MANDIRI ENERGI 16.750.000,00 56.468.000,00 0,00 73.218.000,00 16.750.000,00 56.468.000,00 0,00 73.218.000,00 0,00 0,00


STRATEGIS KESEJAHTERAAN RAKYAT

328.874.000,00 6.649.107.600,00 0,00 6.977.981.600,00 328.874.000,00 6.749.107.600,00 0,00 7.077.981.600,00 100.000.000,00 1,43

Halaman : 395



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

5.01.03.27.01. RAKORDA UKS 17.360.000,00 216.640.000,00 0,00 234.000.000,00 17.360.000,00 216.640.000,00 0,00 234.000.000,00 0,00 0,00

5.01.03.27.02. PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA 900.000,00 29.785.000,00 0,00 30.685.000,00 900.000,00 29.785.000,00 0,00 30.685.000,00 0,00 0,00

5.01.03.27.03. MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN SOSIAL /

SANTUNAN KEMASYARAKATAN

16.500.000,00 76.260.000,00 0,00 92.760.000,00 16.500.000,00 76.260.000,00 0,00 92.760.000,00 0,00 0,00

5.01.03.27.05. DISTRIBUSI DAN OPERASIONAL RASKIN 108.200.000,00 1.023.050.000,00 0,00 1.131.250.000,00 108.200.000,00 1.123.050.000,00 0,00 1.231.250.000,00 100.000.000,00 8,84

5.01.03.27.06. PEMBINAAN BAGI LANSIA 8.000.000,00 63.740.000,00 0,00 71.740.000,00 8.000.000,00 63.740.000,00 0,00 71.740.000,00 0,00 0,00

5.01.03.27.07. PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 0,00 184.900.000,00 0,00 184.900.000,00 0,00 184.900.000,00 0,00 184.900.000,00 0,00 0,00


5.01.03.27.10. MUSYABAQOH TILAWATIL QUR'AN 3.160.500,00 278.040.000,00 0,00 281.200.500,00 3.160.500,00 278.040.000,00 0,00 281.200.500,00 0,00 0,00

5.01.03.27.11. PENGEMBANGAN MENTAL SPIRITUAL KEAGAMAAN 5.448.000,00 187.612.000,00 0,00 193.060.000,00 5.448.000,00 187.612.000,00 0,00 193.060.000,00 0,00 0,00

5.01.03.27.12. PEMBINAAN KEAGAMAAN 5.450.000,00 94.550.000,00 0,00 100.000.000,00 5.450.000,00 94.550.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

5.01.03.27.13. MONITORING DAN EVALUASI DAN OPERASIONAL

BANTUAN SARANA DAN PRASARANA KEAGAMAAN

9.584.000,00 53.026.000,00 0,00 62.610.000,00 9.584.000,00 53.026.000,00 0,00 62.610.000,00 0,00 0,00

5.01.03.27.14. PENINGKATANNILAI-NILAI LUHUR KEAGAMAAN 11.448.000,00 1.332.552.000,00 0,00 1.344.000.000,00 11.448.000,00 1.332.552.000,00 0,00 1.344.000.000,00 0,00 0,00

5.01.03.27.15. FASILITASI PEMBERANGKATAN HAJI 27.090.000,00 168.420.000,00 0,00 195.510.000,00 27.090.000,00 168.420.000,00 0,00 195.510.000,00 0,00 0,00

5.01.03.27.16. FASILITASI PENYAMPAIAN SANTUNAN ANAK YATIM

DAN FAKIR MISKIN

30.495.000,00 19.505.000,00 0,00 50.000.000,00 30.495.000,00 19.505.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

5.01.03.27.17. PEMBINAAN MTQ JAWA TIMUR 20.555.000,00 936.691.600,00 0,00 957.246.600,00 20.555.000,00 936.691.600,00 0,00 957.246.600,00 0,00 0,00

5.01.03.27.18. MUSABAQOH QIRO'ATIL KUTUB 600.000,00 97.690.000,00 0,00 98.290.000,00 600.000,00 97.690.000,00 0,00 98.290.000,00 0,00 0,00

5.01.03.27.19. IDHUL ADHA 10.288.500,00 937.421.000,00 0,00 947.709.500,00 10.288.500,00 937.421.000,00 0,00 947.709.500,00 0,00 0,00

5.01.03.27.20. RAMADHAN 19.710.000,00 427.010.000,00 0,00 446.720.000,00 19.710.000,00 427.010.000,00 0,00 446.720.000,00 0,00 0,00

5.01.03.27.21. FASILITASI PENYELENGGARAAN SOSIALISASI

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV-AIDS

0,00 73.200.000,00 0,00 73.200.000,00 0,00 73.200.000,00 0,00 73.200.000,00 0,00 0,00

5.01.03.27.22. PERINGATAN HARI SANTRI 8.825.000,00 284.275.000,00 0,00 293.100.000,00 8.825.000,00 284.275.000,00 0,00 293.100.000,00 0,00 0,00

5.01.03.28. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS TATA LAKSANA

DAN KINERJAPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH

653.817.000,00 1.156.528.600,00 74.000.000,00 1.884.345.600,00 706.784.000,00 1.338.561.600,00 74.000.000,00 2.119.345.600,00 235.000.000,00 12,47

5.01.03.28.01. EVALUASI PERANGKAT DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 24.623.000,00 45.377.000,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00

5.01.03.28.12. RAPAT KOORDINASI PEJABAT PEMERINTAH DAERAH 150.465.000,00 229.535.000,00 0,00 380.000.000,00 150.465.000,00 229.535.000,00 0,00 380.000.000,00 0,00 0,00

Halaman : 396



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

5.01.03.28.13. PEMBINAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 145.030.000,00 226.826.500,00 0,00 371.856.500,00 145.030.000,00 226.826.500,00 0,00 371.856.500,00 0,00 0,00

5.01.03.28.14. IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH SAKIP

142.328.000,00 176.331.100,00 46.000.000,00 364.659.100,00 161.428.000,00 222.231.100,00 46.000.000,00 429.659.100,00 65.000.000,00 17,82

5.01.03.28.15. MONITORING DAN EVALUASI INDIKATOR KINERJA

UTAMA

75.518.000,00 52.202.000,00 13.000.000,00 140.720.000,00 75.518.000,00 52.202.000,00 13.000.000,00 140.720.000,00 0,00 0,00

5.01.03.28.16. EVALUASI JABATAN PERANGKAT DAERAH 61.200.000,00 110.555.000,00 0,00 171.755.000,00 61.200.000,00 110.555.000,00 0,00 171.755.000,00 0,00 0,00

5.01.03.28.19. PENYUSUNAN TATA NASKAH DAN KODE INSTANSI

PERMASALAHAN

22.430.000,00 260.200.000,00 0,00 282.630.000,00 22.430.000,00 260.200.000,00 0,00 282.630.000,00 0,00 0,00

5.01.03.28.20. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN

REFORMASI BIROKRASI

56.846.000,00 100.879.000,00 15.000.000,00 172.725.000,00 66.090.000,00 191.635.000,00 15.000.000,00 272.725.000,00 100.000.000,00 57,90

5.01.03.29. PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG

CUKAI

0,00 850.000.000,00 0,00 850.000.000,00 0,00 850.000.000,00 0,00 850.000.000,00 0,00 0,00

5.01.03.29.01. PENYAMPAIAN INFORMASI KETENTUAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG CUKAI KEPADA

MASYARAKAT DAN/ATAU PEMANGKU KEPENTINGAN

0,00 850.000.000,00 0,00 850.000.000,00 0,00 850.000.000,00 0,00 850.000.000,00 0,00 0,00

5.01.04. SEKRETARIAT DPRD 986.857.000,00 65.343.242.000,00 200.000.000,00 66.530.099.000,00 1.046.769.000,00 56.262.430.000,00 786.500.000,00 58.095.699.000,00 (8.434.400.000,00) (12,68)


PERKANTORAN

73.415.000,00 2.191.688.000,00 0,00 2.265.103.000,00 91.839.000,00 2.368.168.000,00 0,00 2.460.007.000,00 194.904.000,00 8,60





5.01.04.01.08. PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 7.300.000,00 959.118.000,00 0,00 966.418.000,00 11.575.000,00 959.118.000,00 0,00 970.693.000,00 4.275.000,00 0,44


APARATUR

4.800.000,00 1.542.977.000,00 200.000.000,00 1.747.777.000,00 6.978.000,00 1.969.777.000,00 786.500.000,00 2.763.255.000,00 1.015.478.000,00 58,10


KANTOR/RUMAH TANGGA

2.622.000,00 270.403.000,00 200.000.000,00 473.025.000,00 2.622.000,00 283.903.000,00 786.500.000,00 1.073.025.000,00 600.000.000,00 126,84



2.178.000,00 127.822.000,00 0,00 130.000.000,00 4.356.000,00 337.122.000,00 0,00 341.478.000,00 211.478.000,00 162,68



0,00 628.802.000,00 0,00 628.802.000,00 0,00 678.802.000,00 0,00 678.802.000,00 50.000.000,00 7,95



TANGGA

0,00 137.500.000,00 0,00 137.500.000,00 0,00 216.500.000,00 0,00 216.500.000,00 79.000.000,00 57,45

5.01.04.02.08. PENGADAAN PAKAIAN BESERTA PERLENGKAPANNYA 0,00 378.450.000,00 0,00 378.450.000,00 0,00 453.450.000,00 0,00 453.450.000,00 75.000.000,00 19,82


APARATUR

7.165.000,00 876.285.000,00 0,00 883.450.000,00 7.165.000,00 774.435.000,00 0,00 781.600.000,00 (101.850.000,00) (11,53)

5.01.04.05.01. PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD 0,00 595.300.000,00 0,00 595.300.000,00 0,00 638.450.000,00 0,00 638.450.000,00 43.150.000,00 7,25

Halaman : 397



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

5.01.04.05.05. PENYEDIAAN MEDICAL CHECK UP DPRD 0,00 258.150.000,00 0,00 258.150.000,00 0,00 113.150.000,00 0,00 113.150.000,00 (145.000.000,00) (56,17)

5.01.04.05.06. PENYUSUNAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

SEKRETARIAT DPRD DAN DPRD

7.165.000,00 22.835.000,00 0,00 30.000.000,00 7.165.000,00 22.835.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00



185.168.000,00 427.132.000,00 0,00 612.300.000,00 213.508.000,00 710.473.000,00 0,00 923.981.000,00 311.681.000,00 50,90



72.744.000,00 316.756.000,00 0,00 389.500.000,00 93.264.000,00 529.561.000,00 0,00 622.825.000,00 233.325.000,00 59,90

5.01.04.06.02. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 18.636.000,00 31.364.000,00 0,00 50.000.000,00 18.636.000,00 15.614.000,00 0,00 34.250.000,00 (15.750.000,00) (31,50)

5.01.04.06.03. PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 65.344.000,00 32.456.000,00 0,00 97.800.000,00 73.164.000,00 118.742.000,00 0,00 191.906.000,00 94.106.000,00 96,22

5.01.04.06.04. PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SKPD 28.444.000,00 46.556.000,00 0,00 75.000.000,00 28.444.000,00 46.556.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

5.01.04.15. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

414.343.000,00 52.657.556.000,00 0,00 53.071.899.000,00 425.313.000,00 41.694.037.000,00 0,00 42.119.350.000,00 (10.952.549.000,00) (20,64)

5.01.04.15.01. PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN ANGGARAN

DPRD

93.884.000,00 4.556.116.000,00 0,00 4.650.000.000,00 101.328.000,00 3.416.116.000,00 0,00 3.517.444.000,00 (1.132.556.000,00) (24,36)

5.01.04.15.02. HEARING/DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT

PEMERINTAH DAERAH DAN TOKOH

MASYARAKAT/TOKOH AGAMA

28.370.000,00 332.780.000,00 0,00 361.150.000,00 14.185.000,00 166.390.000,00 0,00 180.575.000,00 (180.575.000,00) (50,00)

5.01.04.15.03. PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN

MUSYAWARAH DPRD

4.000.000,00 1.886.000.000,00 0,00 1.890.000.000,00 4.000.000,00 1.886.000.000,00 0,00 1.890.000.000,00 0,00 0,00

5.01.04.15.04. RAPAT - RAPAT PARIPURNA 64.024.000,00 275.976.000,00 0,00 340.000.000,00 47.829.000,00 292.171.000,00 0,00 340.000.000,00 0,00 0,00

5.01.04.15.05. KEGIATAN RESES 10.239.000,00 2.946.161.000,00 0,00 2.956.400.000,00 10.239.000,00 2.946.161.000,00 0,00 2.956.400.000,00 0,00 0,00

5.01.04.15.06. KOORDINASI KONSULTASI DAN KUNJUNGAN KERJA

KOMISI A ( BIDANG PEMERINTAHAN) DPRD

9.030.000,00 5.390.970.000,00 0,00 5.400.000.000,00 3.870.000,00 3.351.365.000,00 0,00 3.355.235.000,00 (2.044.765.000,00) (37,87)


KOMISI B (BIDANG EKONOMI) DPRD

9.030.000,00 5.390.970.000,00 0,00 5.400.000.000,00 3.870.000,00 3.351.365.000,00 0,00 3.355.235.000,00 (2.044.765.000,00) (37,87)


KOMISI C (BIDANG PEMBANGUNAN) DPRD

9.030.000,00 5.390.970.000,00 0,00 5.400.000.000,00 3.870.000,00 3.393.365.000,00 0,00 3.397.235.000,00 (2.002.765.000,00) (37,09)


KOMISI D (BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT) DPRD

9.030.000,00 5.390.970.000,00 0,00 5.400.000.000,00 3.870.000,00 3.393.365.000,00 0,00 3.397.235.000,00 (2.002.765.000,00) (37,09)

5.01.04.15.10. PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA

DPRD

0,00 6.744.250.000,00 0,00 6.744.250.000,00 12.345.000,00 6.185.591.000,00 0,00 6.197.936.000,00 (546.314.000,00) (8,10)

5.01.04.15.11. PENYUSUNAN DAN PERUMUSAN RANPERDA INISIATIF

DPRD

64.893.000,00 3.435.107.000,00 0,00 3.500.000.000,00 82.768.000,00 3.268.782.000,00 0,00 3.351.550.000,00 (148.450.000,00) (4,24)


PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

44.929.000,00 1.555.071.000,00 0,00 1.600.000.000,00 51.087.000,00 1.855.071.000,00 0,00 1.906.158.000,00 306.158.000,00 19,13


KEHORMATAN DPRD

6.255.000,00 493.745.000,00 0,00 500.000.000,00 6.255.000,00 493.745.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00

5.01.04.15.14. PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI PIMPINAN DPRD

DAN FRAKSI

0,00 1.200.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00

Halaman : 398



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

5.01.04.15.15. PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI PANITIA KHUSUS

DPRD

58.060.000,00 6.472.039.000,00 0,00 6.530.099.000,00 76.228.000,00 5.298.119.000,00 0,00 5.374.347.000,00 (1.155.752.000,00) (17,70)

5.01.04.15.16. PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD 3.569.000,00 1.196.431.000,00 0,00 1.200.000.000,00 3.569.000,00 1.196.431.000,00 0,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00

5.01.04.16. PROGRAM FASILITASI PELAKSANAAN HUBUNGAN

DPRD DENGAN MASYARAKAT

301.966.000,00 7.647.604.000,00 0,00 7.949.570.000,00 301.966.000,00 8.745.540.000,00 0,00 9.047.506.000,00 1.097.936.000,00 13,81


DAN INFORMASI

16.250.000,00 183.750.000,00 0,00 200.000.000,00 16.250.000,00 253.010.000,00 0,00 269.260.000,00 69.260.000,00 34,63

5.01.04.16.02. FASILITASI DAN EVALUASI PENANGANGAN

PENGADUAN UNIT PELAYANAN INSTANSI PEMERINTAH

9.282.000,00 140.718.000,00 0,00 150.000.000,00 9.282.000,00 145.718.000,00 0,00 155.000.000,00 5.000.000,00 3,33

5.01.04.16.03. PENYEBARLUASAN INFORMASI KEGIATAN DPRD 59.896.000,00 1.935.736.000,00 0,00 1.995.632.000,00 59.896.000,00 2.935.736.000,00 0,00 2.995.632.000,00 1.000.000.000,00 50,11

5.01.04.16.04. PENYUSUNAN DAN PENERBITAN BULETIN, PROFIL

DPRD DAN LIFLAT DPRD

44.352.000,00 418.468.000,00 0,00 462.820.000,00 44.352.000,00 586.928.000,00 0,00 631.280.000,00 168.460.000,00 36,40

5.01.04.16.05. PENINGKATAN HUBUNGAN KEMITRAAN DPRD DENGAN

WARTAWAN

7.782.000,00 918.434.000,00 0,00 926.216.000,00 7.782.000,00 1.060.434.000,00 0,00 1.068.216.000,00 142.000.000,00 15,33

5.01.04.16.06. ORIENTASI KEHUMASAN DAN JURNALISTIK 0,00 182.130.000,00 0,00 182.130.000,00 0,00 160.390.000,00 0,00 160.390.000,00 (21.740.000,00) (11,94)

5.01.04.16.07. PENYEDIAAN INFORMASI BAHAN BACAAN DAN


0,00 397.920.000,00 0,00 397.920.000,00 0,00 424.420.000,00 0,00 424.420.000,00 26.500.000,00 6,66

5.01.04.16.08. SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN 160.180.000,00 3.049.672.000,00 0,00 3.209.852.000,00 160.180.000,00 3.049.672.000,00 0,00 3.209.852.000,00 0,00 0,00

5.01.04.16.09. PROTOKOLER KEGIATAN DPRD 4.224.000,00 120.776.000,00 0,00 125.000.000,00 4.224.000,00 129.232.000,00 0,00 133.456.000,00 8.456.000,00 6,76

5.01.04.16.10. FORUM FASILITASI DPRD DENGAN MUSPIDA 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (300.000.000,00) (100,00)

6. KEWILAYAHAN 1.544.275.000,00 14.440.670.700,00 1.955.378.600,00 17.940.324.300,00 1.517.145.000,00 14.605.386.125,00 2.058.593.175,00 18.181.124.300,00 240.800.000,00 1,34

6.01. KECAMATAN 1.544.275.000,00 14.440.670.700,00 1.955.378.600,00 17.940.324.300,00 1.517.145.000,00 14.605.386.125,00 2.058.593.175,00 18.181.124.300,00 240.800.000,00 1,34

6.01.01. KECAMATAN GRESIK 183.685.000,00 3.729.224.875,00 521.376.125,00 4.434.286.000,00 179.045.000,00 3.744.147.250,00 521.693.750,00 4.444.886.000,00 10.600.000,00 0,24


PERKANTORAN

0,00 427.440.000,00 0,00 427.440.000,00 0,00 438.040.000,00 0,00 438.040.000,00 10.600.000,00 2,48



PERUNDANG-UNDANGAN

0,00 3.780.000,00 0,00 3.780.000,00 0,00 3.780.000,00 0,00 3.780.000,00 0,00 0,00



6.01.01.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 0,00 197.400.000,00 0,00 197.400.000,00 0,00 197.400.000,00 0,00 197.400.000,00 0,00 0,00



APARATUR

0,00 160.269.000,00 53.735.000,00 214.004.000,00 0,00 160.269.000,00 53.735.000,00 214.004.000,00 0,00 0,00


KANTOR/RUMAH TANGGA

0,00 55.750.000,00 53.735.000,00 109.485.000,00 0,00 55.750.000,00 53.735.000,00 109.485.000,00 0,00 0,00

Halaman : 399



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/



0,00 33.419.000,00 0,00 33.419.000,00 0,00 33.419.000,00 0,00 33.419.000,00 0,00 0,00



0,00 56.100.000,00 0,00 56.100.000,00 0,00 56.100.000,00 0,00 56.100.000,00 0,00 0,00



TANGGA

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


APARATUR

800.000,00 9.200.000,00 0,00 10.000.000,00 800.000,00 9.200.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

6.01.01.05.02. PEMBINAAN DAN EVALUASI KEPEGAWAIAN SKPD 800.000,00 9.200.000,00 0,00 10.000.000,00 800.000,00 9.200.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00



11.920.000,00 13.080.000,00 0,00 25.000.000,00 11.920.000,00 13.080.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00



3.978.000,00 3.522.000,00 0,00 7.500.000,00 3.978.000,00 3.522.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00



6.01.01.15. PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN

PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.

1.625.000,00 38.375.000,00 0,00 40.000.000,00 1.625.000,00 38.375.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

6.01.01.15.01. PELAKSANAAN SOSIALISASI YANG TERKAIT DENGAN

KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

500.000,00 9.500.000,00 0,00 10.000.000,00 500.000,00 9.500.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

6.01.01.15.02. PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT 400.000,00 9.600.000,00 0,00 10.000.000,00 400.000,00 9.600.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

6.01.01.15.03. PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN

ORGANISASI WANITA

725.000,00 19.275.000,00 0,00 20.000.000,00 725.000,00 19.275.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

6.01.01.16. PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK

152.900.000,00 2.894.938.875,00 467.641.125,00 3.515.480.000,00 148.260.000,00 2.899.261.250,00 467.958.750,00 3.515.480.000,00 0,00 0,00

6.01.01.16.01. PENGELOLAAN KELURAHAN NGIPIK 8.760.000,00 164.925.000,00 30.815.000,00 204.500.000,00 7.440.000,00 162.645.000,00 34.415.000,00 204.500.000,00 0,00 0,00

6.01.01.16.02. PENGELOLAAN KELURAHAN TLOGOPATUT 8.760.000,00 186.780.000,00 12.460.000,00 208.000.000,00 8.760.000,00 177.780.000,00 21.460.000,00 208.000.000,00 0,00 0,00

6.01.01.16.03. PENGELOLAAN KELURAHAN SIDOKUMPUL 14.040.000,00 160.440.000,00 53.020.000,00 227.500.000,00 14.040.000,00 171.310.000,00 42.150.000,00 227.500.000,00 0,00 0,00

6.01.01.16.04. PENGELOLAANKELURAHAN PEKAUMAN 8.520.000,00 167.230.000,00 28.750.000,00 204.500.000,00 8.520.000,00 167.230.000,00 28.750.000,00 204.500.000,00 0,00 0,00

6.01.01.16.05. PENGELOLAANKELURAHAN SUKORAME 9.000.000,00 204.380.000,00 0,00 213.380.000,00 9.000.000,00 204.380.000,00 0,00 213.380.000,00 0,00 0,00

6.01.01.16.06. PENGELOLAANKELURAHAN KARANGTURI 8.760.000,00 141.830.000,00 65.410.000,00 216.000.000,00 8.760.000,00 136.770.000,00 70.470.000,00 216.000.000,00 0,00 0,00

6.01.01.16.07. PENGELOLAANKELURAHAN TRATE 10.080.000,00 189.560.000,00 10.860.000,00 210.500.000,00 8.760.000,00 191.240.000,00 10.500.000,00 210.500.000,00 0,00 0,00

6.01.01.16.08. PENGELOLAANKELURAHAN KARANGPOH 7.440.000,00 181.200.000,00 22.860.000,00 211.500.000,00 7.440.000,00 181.200.000,00 22.860.000,00 211.500.000,00 0,00 0,00

Halaman : 400



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

6.01.01.16.09. PENGELOLAANKELURAHAN BEDILAN 10.780.000,00 164.438.875,00 36.781.125,00 212.000.000,00 10.780.000,00 180.493.250,00 20.726.750,00 212.000.000,00 0,00 0,00

6.01.01.16.10. PENGELOLAAN KELURAHAN KEBUNGSON 8.280.000,00 177.405.000,00 20.315.000,00 206.000.000,00 8.280.000,00 177.405.000,00 20.315.000,00 206.000.000,00 0,00 0,00

6.01.01.16.11. PENGELOLAANKELURAHAN PEKELINGAN 11.400.000,00 175.740.000,00 17.360.000,00 204.500.000,00 11.400.000,00 175.740.000,00 17.360.000,00 204.500.000,00 0,00 0,00

6.01.01.16.12. PENGELOLAANKELURAHAN KEMUTERAN 8.280.000,00 181.800.000,00 17.420.000,00 207.500.000,00 7.480.000,00 183.600.000,00 16.420.000,00 207.500.000,00 0,00 0,00

6.01.01.16.13. PENGELOLAANKELURAHAN SUKODONO 7.080.000,00 170.460.000,00 27.460.000,00 205.000.000,00 7.080.000,00 170.460.000,00 27.460.000,00 205.000.000,00 0,00 0,00

6.01.01.16.14. PENGELOLAANKELURAHAN KROMAN 9.480.000,00 186.560.000,00 14.960.000,00 211.000.000,00 8.280.000,00 187.760.000,00 14.960.000,00 211.000.000,00 0,00 0,00

6.01.01.16.15. PENGELOLAANKELURAHAN LUMPUR 10.080.000,00 182.560.000,00 19.860.000,00 212.500.000,00 10.080.000,00 172.560.000,00 29.860.000,00 212.500.000,00 0,00 0,00

6.01.01.16.16. PENGELOLAANKELURAHAN TLOGOPOJOK 8.760.000,00 174.930.000,00 29.310.000,00 213.000.000,00 8.760.000,00 173.988.000,00 30.252.000,00 213.000.000,00 0,00 0,00

6.01.01.16.27. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS

MISKIN DAN SANTUNAN KEMATIAN

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

6.01.01.16.28. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN PROGRAM

USAHA KESEHATAN SEKOLAH

1.000.000,00 9.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.000.000,00 9.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

6.01.01.16.29. PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 800.000,00 9.200.000,00 0,00 10.000.000,00 800.000,00 9.200.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

6.01.01.16.31. PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI 0,00 28.100.000,00 0,00 28.100.000,00 0,00 28.100.000,00 0,00 28.100.000,00 0,00 0,00

6.01.01.16.32. PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI TERHADAP

LAYANAN PUBLIK

0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

6.01.01.16.33. SOSIALISASI/PENYULUHAN KEARSIPAN DI

LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA

800.000,00 9.200.000,00 0,00 10.000.000,00 800.000,00 9.200.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

6.01.01.16.34. PEMBINAAN DAN FASILITASI PENYUSUNAN

PERATURAN DESA

800.000,00 9.200.000,00 0,00 10.000.000,00 800.000,00 9.200.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

6.01.01.16.35. MONITORING, EVALUASI DAN PEREKRUTAN

PERANGKAT DESA

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

6.01.01.17. PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN,

ASET DAN PEREKONOMIAN DESA

4.280.000,00 50.720.000,00 0,00 55.000.000,00 4.280.000,00 50.720.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00


EKONOMI DESA

500.000,00 9.500.000,00 0,00 10.000.000,00 500.000,00 9.500.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

6.01.01.17.02. FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN

MENENGAH *

1.680.000,00 8.320.000,00 0,00 10.000.000,00 1.680.000,00 8.320.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

6.01.01.17.07. SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS DANA

KELURAHAN

800.000,00 9.200.000,00 0,00 10.000.000,00 800.000,00 9.200.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

6.01.01.17.08. PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA

800.000,00 14.200.000,00 0,00 15.000.000,00 800.000,00 14.200.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

6.01.01.17.09. PELATIHAN PEREMPUAN DI PERDESAAN DALAM

BIDANG USAHA EKONOMI PRODUKTIF

500.000,00 9.500.000,00 0,00 10.000.000,00 500.000,00 9.500.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

6.01.01.18. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

8.485.000,00 109.196.000,00 0,00 117.681.000,00 8.485.000,00 109.196.000,00 0,00 117.681.000,00 0,00 0,00

6.01.01.18.02. PEMBINAAN KARANG TARUNA 1.000.000,00 9.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.000.000,00 9.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

Halaman : 401



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

6.01.01.18.03. PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN

LINGKUNGAN

4.985.000,00 72.696.000,00 0,00 77.681.000,00 4.985.000,00 72.696.000,00 0,00 77.681.000,00 0,00 0,00

6.01.01.18.04. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI

WILAYAH, GALIAN C DAN WARUNG LIAR

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

6.01.01.18.06. KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QURÁN (MTQ) 1.000.000,00 9.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.000.000,00 9.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

6.01.01.18.15. PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN/

PENGGUNAAN MINUMAN KERAS DAN NARKOBA

1.500.000,00 8.500.000,00 0,00 10.000.000,00 1.500.000,00 8.500.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

6.01.01.19. PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN

3.675.000,00 26.006.000,00 0,00 29.681.000,00 3.675.000,00 26.006.000,00 0,00 29.681.000,00 0,00 0,00


PEMBANGUNAN DESA

0,00 9.681.000,00 0,00 9.681.000,00 0,00 9.681.000,00 0,00 9.681.000,00 0,00 0,00

6.01.01.19.02. PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA

PEMBANGUNAN

3.675.000,00 16.325.000,00 0,00 20.000.000,00 3.675.000,00 16.325.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

6.01.02. KECAMATAN KEBOMAS 170.791.000,00 2.227.371.025,00 571.458.475,00 2.969.620.500,00 167.641.000,00 2.226.025.075,00 586.554.425,00 2.980.220.500,00 10.600.000,00 0,36


PERKANTORAN

20.388.000,00 384.121.400,00 0,00 404.509.400,00 20.388.000,00 388.421.400,00 0,00 408.809.400,00 4.300.000,00 1,06


KANTOR

0,00 4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 0,00 0,00



PERUNDANG-UNDANGAN

0,00 3.336.000,00 0,00 3.336.000,00 0,00 3.336.000,00 0,00 3.336.000,00 0,00 0,00






APARATUR

0,00 114.876.200,00 68.200.000,00 183.076.200,00 0,00 121.176.200,00 68.200.000,00 189.376.200,00 6.300.000,00 3,44


KANTOR/RUMAH TANGGA

0,00 30.422.500,00 68.200.000,00 98.622.500,00 0,00 36.722.500,00 68.200.000,00 104.922.500,00 6.300.000,00 6,39



0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00



0,00 42.240.000,00 0,00 42.240.000,00 0,00 42.240.000,00 0,00 42.240.000,00 0,00 0,00



TANGGA

0,00 12.213.700,00 0,00 12.213.700,00 0,00 12.213.700,00 0,00 12.213.700,00 0,00 0,00


APARATUR

3.550.000,00 6.450.000,00 0,00 10.000.000,00 3.550.000,00 6.450.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

6.01.02.05.02. PEMBINAAN DAN EVALUASI KEPEGAWAIAN SKPD 3.550.000,00 6.450.000,00 0,00 10.000.000,00 3.550.000,00 6.450.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

Halaman : 402



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/



13.420.000,00 11.580.000,00 0,00 25.000.000,00 13.420.000,00 11.580.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00



5.900.000,00 1.600.000,00 0,00 7.500.000,00 5.900.000,00 1.600.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00





1.788.000,00 32.600.000,00 0,00 34.388.000,00 1.788.000,00 32.600.000,00 0,00 34.388.000,00 0,00 0,00


ORGANISASI WANITA

1.788.000,00 32.600.000,00 0,00 34.388.000,00 1.788.000,00 32.600.000,00 0,00 34.388.000,00 0,00 0,00



73.843.000,00 1.474.757.025,00 503.258.475,00 2.051.858.500,00 70.693.000,00 1.462.811.075,00 518.354.425,00 2.051.858.500,00 0,00 0,00

6.01.02.16.17. PENGELOLAANKELURAHAN KEBOMAS 5.640.000,00 122.080.000,00 70.255.000,00 197.975.000,00 4.320.000,00 123.400.000,00 70.255.000,00 197.975.000,00 0,00 0,00

6.01.02.16.18. PENGELOLAANKELURAHAN GULOMANTUNG 7.500.000,00 125.346.300,00 59.913.050,00 192.759.350,00 7.500.000,00 121.346.300,00 63.913.050,00 192.759.350,00 0,00 0,00

6.01.02.16.19. PENGELOLAANKELURAHAN TENGGULUNAN 7.700.000,00 134.920.000,00 32.980.000,00 175.600.000,00 7.700.000,00 134.920.000,00 32.980.000,00 175.600.000,00 0,00 0,00

6.01.02.16.20. PENGELOLAANKELURAHAN INDRO 8.690.000,00 184.435.000,00 5.792.600,00 198.917.600,00 8.690.000,00 184.435.000,00 5.792.600,00 198.917.600,00 0,00 0,00

6.01.02.16.21. PENGELOLAANKELURAHAN SINGOSARI 5.880.000,00 140.412.000,00 69.995.150,00 216.287.150,00 5.880.000,00 135.012.050,00 75.395.100,00 216.287.150,00 0,00 0,00

6.01.02.16.22. PENGELOLAANKELURAHAN SIDOMORO 4.020.000,00 184.805.000,00 33.000.000,00 221.825.000,00 4.020.000,00 193.805.000,00 24.000.000,00 221.825.000,00 0,00 0,00

6.01.02.16.23. PENGELOLAANKELURAHAN GENDING 4.320.000,00 125.280.000,00 67.644.300,00 197.244.300,00 4.320.000,00 118.780.000,00 74.144.300,00 197.244.300,00 0,00 0,00

6.01.02.16.24. PENGELOLAANKELURAHAN NGARGOSARI 9.100.000,00 110.150.000,00 72.950.000,00 192.200.000,00 9.100.000,00 110.000.000,00 73.100.000,00 192.200.000,00 0,00 0,00

6.01.02.16.25. PENGELOLAANKELURAHAN KAWISANYAR 9.625.000,00 143.425.000,00 42.750.000,00 195.800.000,00 8.245.000,00 144.805.000,00 42.750.000,00 195.800.000,00 0,00 0,00

6.01.02.16.26. PENGELOLAANKELURAHAN SIDOMUKTI 5.520.000,00 144.535.725,00 47.978.375,00 198.034.100,00 5.070.000,00 136.939.725,00 56.024.375,00 198.034.100,00 0,00 0,00



1.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

6.01.02.16.30. PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM

BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA

3.495.000,00 13.221.000,00 0,00 16.716.000,00 3.495.000,00 13.221.000,00 0,00 16.716.000,00 0,00 0,00


6.01.02.16.36. PENDAMPINGAN REKRUTMEN PERANGKAT DESA 1.353.000,00 3.647.000,00 0,00 5.000.000,00 1.353.000,00 3.647.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00



11.767.000,00 83.121.400,00 0,00 94.888.400,00 11.767.000,00 83.121.400,00 0,00 94.888.400,00 0,00 0,00

6.01.02.17.02. FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN

MENENGAH *

2.037.000,00 10.073.000,00 0,00 12.110.000,00 2.037.000,00 10.073.000,00 0,00 12.110.000,00 0,00 0,00

Halaman : 403



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

6.01.02.17.07. SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS DANA

KELURAHAN

2.600.000,00 11.044.000,00 0,00 13.644.000,00 2.600.000,00 11.044.000,00 0,00 13.644.000,00 0,00 0,00

6.01.02.17.10. VERIFIKASI DAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DESA (APBDES)

6.044.000,00 26.230.000,00 0,00 32.274.000,00 6.044.000,00 26.230.000,00 0,00 32.274.000,00 0,00 0,00

6.01.02.17.11. PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA

(UPKU) / BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

1.086.000,00 35.774.400,00 0,00 36.860.400,00 1.086.000,00 35.774.400,00 0,00 36.860.400,00 0,00 0,00


KETERTIBAN UMUM

37.810.000,00 88.090.000,00 0,00 125.900.000,00 37.810.000,00 88.090.000,00 0,00 125.900.000,00 0,00 0,00



1.690.000,00 13.310.000,00 0,00 15.000.000,00 1.690.000,00 13.310.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

6.01.02.18.09. PEMBINAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL

QURAN (LPTQ) KECAMATAN

600.000,00 19.400.000,00 0,00 20.000.000,00 600.000,00 19.400.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

6.01.02.18.10. PELATIHAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN


35.520.000,00 55.380.000,00 0,00 90.900.000,00 35.520.000,00 55.380.000,00 0,00 90.900.000,00 0,00 0,00


PEMBANGUNAN

8.225.000,00 31.775.000,00 0,00 40.000.000,00 8.225.000,00 31.775.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00


PEMBANGUNAN DESA

3.350.000,00 11.650.000,00 0,00 15.000.000,00 3.350.000,00 11.650.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


PEMBANGUNAN

3.175.000,00 11.825.000,00 0,00 15.000.000,00 3.175.000,00 11.825.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

6.01.02.19.03. PENYUSUNAN PROFIL DESA DAN KECAMATAN 1.700.000,00 8.300.000,00 0,00 10.000.000,00 1.700.000,00 8.300.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

6.01.03. KECAMATAN MANYAR 53.049.000,00 569.500.800,00 14.488.000,00 637.037.800,00 53.049.000,00 574.676.800,00 19.912.000,00 647.637.800,00 10.600.000,00 1,66


PERKANTORAN

9.270.000,00 277.634.800,00 0,00 286.904.800,00 9.270.000,00 294.234.800,00 0,00 303.504.800,00 16.600.000,00 5,79



PERUNDANG-UNDANGAN

0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00






APARATUR

0,00 102.581.000,00 14.488.000,00 117.069.000,00 0,00 91.157.000,00 19.912.000,00 111.069.000,00 (6.000.000,00) (5,13)


KANTOR/RUMAH TANGGA

0,00 29.681.000,00 14.488.000,00 44.169.000,00 0,00 29.681.000,00 19.912.000,00 49.593.000,00 5.424.000,00 12,28



0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00



0,00 44.900.000,00 0,00 44.900.000,00 0,00 33.476.000,00 0,00 33.476.000,00 (11.424.000,00) (25,44)

Halaman : 404



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/



380.000,00 7.109.000,00 0,00 7.489.000,00 380.000,00 7.109.000,00 0,00 7.489.000,00 0,00 0,00



0,00 2.715.000,00 0,00 2.715.000,00 0,00 2.715.000,00 0,00 2.715.000,00 0,00 0,00

6.01.03.06.02. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 380.000,00 1.784.000,00 0,00 2.164.000,00 380.000,00 1.784.000,00 0,00 2.164.000,00 0,00 0,00

6.01.03.06.03. PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 0,00 2.610.000,00 0,00 2.610.000,00 0,00 2.610.000,00 0,00 2.610.000,00 0,00 0,00



1.600.000,00 28.400.000,00 0,00 30.000.000,00 1.600.000,00 28.400.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

6.01.03.15.04. PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA 800.000,00 19.200.000,00 0,00 20.000.000,00 800.000,00 19.200.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

6.01.03.15.10. PEMBINAAN KARANG TARUNA 800.000,00 9.200.000,00 0,00 10.000.000,00 800.000,00 9.200.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00



10.869.000,00 61.881.000,00 0,00 72.750.000,00 10.869.000,00 61.881.000,00 0,00 72.750.000,00 0,00 0,00

6.01.03.16.29. PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1.460.000,00 6.540.000,00 0,00 8.000.000,00 1.460.000,00 6.540.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00


6.01.03.16.37. PEMANTAUAN PILKADES 6.774.000,00 13.226.000,00 0,00 20.000.000,00 6.774.000,00 13.226.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

6.01.03.16.38. PENGUMPULAN, UPDATING DAN ANALISIS DATA

INFORMASI CAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN

1.045.000,00 6.805.000,00 0,00 7.850.000,00 1.045.000,00 6.805.000,00 0,00 7.850.000,00 0,00 0,00

6.01.03.16.39. PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENYANDANG

MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00

6.01.03.16.40. PUBLIKASI DAN SOSIALISASI MINAT DAN BUDAYA

BACA

1.590.000,00 6.410.000,00 0,00 8.000.000,00 1.590.000,00 6.410.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00



4.504.000,00 43.321.000,00 0,00 47.825.000,00 4.504.000,00 43.321.000,00 0,00 47.825.000,00 0,00 0,00


KEUANGAN DESA

4.390.000,00 23.435.000,00 0,00 27.825.000,00 4.390.000,00 23.435.000,00 0,00 27.825.000,00 0,00 0,00

6.01.03.17.13. PENGEMBANGAN SARANA PEMASARAN PRODUK

USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

114.000,00 19.886.000,00 0,00 20.000.000,00 114.000,00 19.886.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


KETERTIBAN UMUM

25.398.000,00 29.602.000,00 0,00 55.000.000,00 25.398.000,00 29.602.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00


LINGKUNGAN

25.398.000,00 14.602.000,00 0,00 40.000.000,00 25.398.000,00 14.602.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00



0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


PEMBANGUNAN

1.028.000,00 18.972.000,00 0,00 20.000.000,00 1.028.000,00 18.972.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


PEMBANGUNAN

1.028.000,00 18.972.000,00 0,00 20.000.000,00 1.028.000,00 18.972.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

6.01.04. KECAMATAN CERME 185.370.000,00 402.036.000,00 48.000.000,00 635.406.000,00 185.370.000,00 421.636.000,00 39.000.000,00 646.006.000,00 10.600.000,00 1,67

Halaman : 405



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/


PERKANTORAN

145.620.000,00 143.988.000,00 0,00 289.608.000,00 145.620.000,00 154.588.000,00 0,00 300.208.000,00 10.600.000,00 3,66


KANTOR

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00



PERUNDANG-UNDANGAN

0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00



6.01.04.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 145.620.000,00 0,00 0,00 145.620.000,00 145.620.000,00 0,00 0,00 145.620.000,00 0,00 0,00



APARATUR

0,00 77.000.000,00 48.000.000,00 125.000.000,00 0,00 86.000.000,00 39.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00


KANTOR/RUMAH TANGGA

0,00 23.000.000,00 48.000.000,00 71.000.000,00 0,00 32.000.000,00 39.000.000,00 71.000.000,00 0,00 0,00



0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00



0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00



TANGGA

0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00



6.250.000,00 10.500.000,00 0,00 16.750.000,00 6.250.000,00 10.500.000,00 0,00 16.750.000,00 0,00 0,00



2.240.000,00 3.760.000,00 0,00 6.000.000,00 2.240.000,00 3.760.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00





0,00 25.628.000,00 0,00 25.628.000,00 0,00 25.628.000,00 0,00 25.628.000,00 0,00 0,00

6.01.04.15.11. PENYULUHAN BAGI IBU RUMAH TANGGA DALAM

MEMBANGUN KELUARGA SEJAHTERA

0,00 25.628.000,00 0,00 25.628.000,00 0,00 25.628.000,00 0,00 25.628.000,00 0,00 0,00



4.500.000,00 35.500.000,00 0,00 40.000.000,00 4.500.000,00 35.500.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00



1.000.000,00 9.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.000.000,00 9.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00



1.500.000,00 8.500.000,00 0,00 10.000.000,00 1.500.000,00 8.500.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

6.01.04.16.29. PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2.000.000,00 8.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2.000.000,00 8.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

Halaman : 406



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/


PERANGKAT DESA

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00



3.000.000,00 46.500.000,00 0,00 49.500.000,00 3.000.000,00 46.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 0,00


KEUANGAN DESA

1.000.000,00 28.500.000,00 0,00 29.500.000,00 1.000.000,00 28.500.000,00 0,00 29.500.000,00 0,00 0,00

6.01.04.17.22. MONITORING, EVALUASI DAN PENDAMPINGAN BADAN

USAHA MILIK DESA (BUMDES)

2.000.000,00 18.000.000,00 0,00 20.000.000,00 2.000.000,00 18.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


KETERTIBAN UMUM

26.000.000,00 42.920.000,00 0,00 68.920.000,00 26.000.000,00 42.920.000,00 0,00 68.920.000,00 0,00 0,00

6.01.04.18.01. PENYULUHAN PENCEGAHAN PENGGUNAAN NARKOBA

DIKALANGAN GENERASI MUDA

1.000.000,00 9.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.000.000,00 9.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


LINGKUNGAN

25.000.000,00 21.420.000,00 0,00 46.420.000,00 25.000.000,00 21.420.000,00 0,00 46.420.000,00 0,00 0,00



0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 0,00


PEMBANGUNAN

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


PEMBANGUNAN

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

6.01.05. KECAMATAN BENJENG 28.850.000,00 573.863.000,00 43.417.000,00 646.130.000,00 28.850.000,00 584.463.000,00 43.417.000,00 656.730.000,00 10.600.000,00 1,64


PERKANTORAN

10.350.000,00 185.583.000,00 0,00 195.933.000,00 10.350.000,00 196.183.000,00 0,00 206.533.000,00 10.600.000,00 5,41


KANTOR

0,00 8.250.000,00 0,00 8.250.000,00 0,00 8.250.000,00 0,00 8.250.000,00 0,00 0,00



PERUNDANG-UNDANGAN

0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00






APARATUR

0,00 100.940.000,00 43.417.000,00 144.357.000,00 0,00 100.940.000,00 43.417.000,00 144.357.000,00 0,00 0,00


KANTOR/RUMAH TANGGA

0,00 22.475.000,00 43.417.000,00 65.892.000,00 0,00 22.475.000,00 43.417.000,00 65.892.000,00 0,00 0,00



0,00 14.430.000,00 0,00 14.430.000,00 0,00 14.430.000,00 0,00 14.430.000,00 0,00 0,00



0,00 52.100.000,00 0,00 52.100.000,00 0,00 52.100.000,00 0,00 52.100.000,00 0,00 0,00



TANGGA

0,00 11.935.000,00 0,00 11.935.000,00 0,00 11.935.000,00 0,00 11.935.000,00 0,00 0,00

Halaman : 407



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/



6.500.000,00 13.500.000,00 0,00 20.000.000,00 6.500.000,00 13.500.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00



3.250.000,00 6.750.000,00 0,00 10.000.000,00 3.250.000,00 6.750.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00




0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

6.01.05.15.12. PENINGKATAN KAPASITAS DAN JARINGAN

KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

ANAK

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00



0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00



0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00




0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

6.01.05.17.24. MONITORING DAN EVALUASI ADD 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00


PEMBANGUNAN EKONOMI DESA

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

6.01.05.17.26. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN UKM 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00


KETERTIBAN UMUM

12.000.000,00 103.840.000,00 0,00 115.840.000,00 12.000.000,00 103.840.000,00 0,00 115.840.000,00 0,00 0,00


LINGKUNGAN

12.000.000,00 53.840.000,00 0,00 65.840.000,00 12.000.000,00 53.840.000,00 0,00 65.840.000,00 0,00 0,00



0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

6.01.05.18.11. MONITORING DAN EVALUASI PELAPORAN 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00


PEMBANGUNAN

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00


PEMBANGUNAN

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

6.01.06. KECAMATAN BALONG PANGGANG 46.365.000,00 558.908.000,00 27.600.000,00 632.873.000,00 42.265.000,00 558.135.500,00 43.072.500,00 643.473.000,00 10.600.000,00 1,67


PERKANTORAN

10.350.000,00 217.506.000,00 0,00 227.856.000,00 10.350.000,00 224.556.000,00 0,00 234.906.000,00 7.050.000,00 3,09


KANTOR

0,00 4.450.000,00 0,00 4.450.000,00 0,00 4.450.000,00 0,00 4.450.000,00 0,00 0,00



PERUNDANG-UNDANGAN

0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,00 0,00 0,00

Halaman : 408



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/






APARATUR

245.000,00 123.564.500,00 27.600.000,00 151.409.500,00 245.000,00 115.217.000,00 43.072.500,00 158.534.500,00 7.125.000,00 4,71


KANTOR/RUMAH TANGGA

245.000,00 49.734.000,00 27.600.000,00 77.579.000,00 245.000,00 53.134.000,00 43.072.500,00 96.451.500,00 18.872.500,00 24,33



0,00 20.431.500,00 0,00 20.431.500,00 0,00 20.431.500,00 0,00 20.431.500,00 0,00 0,00



0,00 39.811.500,00 0,00 39.811.500,00 0,00 28.814.000,00 0,00 28.814.000,00 (10.997.500,00) (27,62)



TANGGA

0,00 13.587.500,00 0,00 13.587.500,00 0,00 12.837.500,00 0,00 12.837.500,00 (750.000,00) (5,52)



0,00 8.282.000,00 0,00 8.282.000,00 0,00 8.282.000,00 0,00 8.282.000,00 0,00 0,00



0,00 4.367.000,00 0,00 4.367.000,00 0,00 4.367.000,00 0,00 4.367.000,00 0,00 0,00

6.01.06.06.02. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 0,00 2.115.000,00 0,00 2.115.000,00 0,00 2.115.000,00 0,00 2.115.000,00 0,00 0,00




0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 7.000.000,00 35,00

6.01.06.15.04. PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 7.000.000,00 35,00



3.600.000,00 97.428.000,00 0,00 101.028.000,00 2.700.000,00 92.053.000,00 0,00 94.753.000,00 (6.275.000,00) (6,21)



600.000,00 9.360.000,00 0,00 9.960.000,00 0,00 9.360.000,00 0,00 9.360.000,00 (600.000,00) (6,02)



1.000.000,00 10.568.000,00 0,00 11.568.000,00 1.000.000,00 10.568.000,00 0,00 11.568.000,00 0,00 0,00


6.01.06.16.43. MONITORING DAN EVALUASI PBB 300.000,00 7.200.000,00 0,00 7.500.000,00 300.000,00 7.200.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00


KEUANGAN DESA

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 17.120.000,00 0,00 17.120.000,00 (2.880.000,00) (14,40)

6.01.06.16.56. MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

KEPENDUDUKAN

900.000,00 14.100.000,00 0,00 15.000.000,00 600.000,00 11.605.000,00 0,00 12.205.000,00 (2.795.000,00) (18,63)

6.01.06.16.58. PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 800.000,00 14.200.000,00 0,00 15.000.000,00 800.000,00 14.200.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

Halaman : 409



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/



1.400.000,00 20.162.500,00 0,00 21.562.500,00 1.400.000,00 20.162.500,00 0,00 21.562.500,00 0,00 0,00

6.01.06.17.15. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG

PEREKONOMIAN

600.000,00 9.400.000,00 0,00 10.000.000,00 600.000,00 9.400.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

6.01.06.17.23. PENYELENGGARAAN PEMBINAAN INSDUTRI RUMAH

TANGGA, INDSUTRI KECIL DAN INSDUTRI MENENGAH

800.000,00 10.762.500,00 0,00 11.562.500,00 800.000,00 10.762.500,00 0,00 11.562.500,00 0,00 0,00


KETERTIBAN UMUM

28.400.000,00 43.650.000,00 0,00 72.050.000,00 26.000.000,00 43.650.000,00 0,00 69.650.000,00 (2.400.000,00) (3,33)


LINGKUNGAN

24.000.000,00 21.250.000,00 0,00 45.250.000,00 24.000.000,00 21.250.000,00 0,00 45.250.000,00 0,00 0,00



800.000,00 11.000.000,00 0,00 11.800.000,00 800.000,00 11.000.000,00 0,00 11.800.000,00 0,00 0,00



3.600.000,00 11.400.000,00 0,00 15.000.000,00 1.200.000,00 11.400.000,00 0,00 12.600.000,00 (2.400.000,00) (16,00)


PEMBANGUNAN

2.370.000,00 28.315.000,00 0,00 30.685.000,00 1.570.000,00 27.215.000,00 0,00 28.785.000,00 (1.900.000,00) (6,19)


PEMBANGUNAN

1.570.000,00 17.515.000,00 0,00 19.085.000,00 1.570.000,00 17.515.000,00 0,00 19.085.000,00 0,00 0,00

6.01.06.19.04. MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN 800.000,00 10.800.000,00 0,00 11.600.000,00 0,00 9.700.000,00 0,00 9.700.000,00 (1.900.000,00) (16,38)

6.01.07. KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN 95.720.000,00 548.774.800,00 0,00 644.494.800,00 95.720.000,00 559.374.800,00 0,00 655.094.800,00 10.600.000,00 1,64


PERKANTORAN

30.000.000,00 179.800.000,00 0,00 209.800.000,00 30.000.000,00 190.400.000,00 0,00 220.400.000,00 10.600.000,00 5,05


KANTOR

0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00



PERUNDANG-UNDANGAN

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00






APARATUR

0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00


KANTOR/RUMAH TANGGA

0,00 64.000.000,00 0,00 64.000.000,00 0,00 64.000.000,00 0,00 64.000.000,00 0,00 0,00



0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00



0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00

Halaman : 410



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/



TANGGA

0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00



2.520.000,00 6.480.000,00 0,00 9.000.000,00 2.520.000,00 6.480.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00



840.000,00 2.160.000,00 0,00 3.000.000,00 840.000,00 2.160.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00

6.01.07.06.02. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 840.000,00 2.160.000,00 0,00 3.000.000,00 840.000,00 2.160.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00

6.01.07.06.03. PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 840.000,00 2.160.000,00 0,00 3.000.000,00 840.000,00 2.160.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00



0,00 30.163.800,00 0,00 30.163.800,00 0,00 30.163.800,00 0,00 30.163.800,00 0,00 0,00

6.01.07.15.04. PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA 0,00 30.163.800,00 0,00 30.163.800,00 0,00 30.163.800,00 0,00 30.163.800,00 0,00 0,00



24.100.000,00 71.256.000,00 0,00 95.356.000,00 24.100.000,00 71.256.000,00 0,00 95.356.000,00 0,00 0,00



2.400.000,00 7.600.000,00 0,00 10.000.000,00 2.400.000,00 7.600.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

6.01.07.16.29. PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


6.01.07.16.37. PEMANTAUAN PILKADES 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00

6.01.07.16.41. SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN 1.200.000,00 8.800.000,00 0,00 10.000.000,00 1.200.000,00 8.800.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

6.01.07.16.48. SOSIALISASIDAN BIMBINGAN TEKNIS ALOKASI DANA

DESA

1.550.000,00 8.450.000,00 0,00 10.000.000,00 1.550.000,00 8.450.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


KEUANGAN DESA

1.350.000,00 23.206.000,00 0,00 24.556.000,00 1.350.000,00 23.206.000,00 0,00 24.556.000,00 0,00 0,00



3.600.000,00 21.400.000,00 0,00 25.000.000,00 3.600.000,00 21.400.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

6.01.07.17.32. PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI

KOPERASI WANITA

3.600.000,00 21.400.000,00 0,00 25.000.000,00 3.600.000,00 21.400.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00


KETERTIBAN UMUM

34.400.000,00 72.100.000,00 0,00 106.500.000,00 34.400.000,00 72.100.000,00 0,00 106.500.000,00 0,00 0,00


LINGKUNGAN

30.600.000,00 41.900.000,00 0,00 72.500.000,00 30.600.000,00 41.900.000,00 0,00 72.500.000,00 0,00 0,00



2.600.000,00 22.400.000,00 0,00 25.000.000,00 2.600.000,00 22.400.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00



1.200.000,00 7.800.000,00 0,00 9.000.000,00 1.200.000,00 7.800.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00


PEMBANGUNAN

1.100.000,00 37.575.000,00 0,00 38.675.000,00 1.100.000,00 37.575.000,00 0,00 38.675.000,00 0,00 0,00


PEMBANGUNAN

1.100.000,00 37.575.000,00 0,00 38.675.000,00 1.100.000,00 37.575.000,00 0,00 38.675.000,00 0,00 0,00

Halaman : 411



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

6.01.08. KECAMATAN DRIYOREJO 81.080.000,00 554.072.000,00 0,00 635.152.000,00 69.080.000,00 576.672.000,00 0,00 645.752.000,00 10.600.000,00 1,67


PERKANTORAN

18.600.000,00 136.718.000,00 0,00 155.318.000,00 6.600.000,00 151.018.000,00 0,00 157.618.000,00 2.300.000,00 1,48




6.01.08.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 18.600.000,00 0,00 0,00 18.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 6.600.000,00 (12.000.000,00) (64,52)



APARATUR

0,00 87.902.000,00 0,00 87.902.000,00 0,00 96.202.000,00 0,00 96.202.000,00 8.300.000,00 9,44


KANTOR/RUMAH TANGGA

0,00 28.550.000,00 0,00 28.550.000,00 0,00 32.550.000,00 0,00 32.550.000,00 4.000.000,00 14,01



0,00 22.420.000,00 0,00 22.420.000,00 0,00 22.420.000,00 0,00 22.420.000,00 0,00 0,00



0,00 36.932.000,00 0,00 36.932.000,00 0,00 41.232.000,00 0,00 41.232.000,00 4.300.000,00 11,64



4.860.000,00 14.420.000,00 0,00 19.280.000,00 4.860.000,00 14.420.000,00 0,00 19.280.000,00 0,00 0,00



2.588.000,00 2.467.000,00 0,00 5.055.000,00 2.588.000,00 2.467.000,00 0,00 5.055.000,00 0,00 0,00


6.01.08.06.04. PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SKPD 1.200.000,00 9.770.000,00 0,00 10.970.000,00 1.200.000,00 9.770.000,00 0,00 10.970.000,00 0,00 0,00



0,00 27.480.000,00 0,00 27.480.000,00 0,00 27.480.000,00 0,00 27.480.000,00 0,00 0,00


ORGANISASI WANITA

0,00 27.480.000,00 0,00 27.480.000,00 0,00 27.480.000,00 0,00 27.480.000,00 0,00 0,00



12.100.000,00 54.860.000,00 0,00 66.960.000,00 12.100.000,00 54.860.000,00 0,00 66.960.000,00 0,00 0,00



1.350.000,00 7.210.000,00 0,00 8.560.000,00 1.350.000,00 7.210.000,00 0,00 8.560.000,00 0,00 0,00



6.01.08.16.57. PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 1.350.000,00 7.210.000,00 0,00 8.560.000,00 1.350.000,00 7.210.000,00 0,00 8.560.000,00 0,00 0,00

6.01.08.16.62. Optimalisasi Pemanfaatan Jaringan Komunikasi dan

Informasi*

1.550.000,00 11.650.000,00 0,00 13.200.000,00 1.550.000,00 11.650.000,00 0,00 13.200.000,00 0,00 0,00

6.01.08.16.64. PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN

SOSIAL MASYARAKAT

1.350.000,00 7.210.000,00 0,00 8.560.000,00 1.350.000,00 7.210.000,00 0,00 8.560.000,00 0,00 0,00

Halaman : 412



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

6.01.08.16.65. SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TENTANG DESA

1.550.000,00 11.470.000,00 0,00 13.020.000,00 1.550.000,00 11.470.000,00 0,00 13.020.000,00 0,00 0,00



11.300.000,00 110.912.000,00 0,00 122.212.000,00 11.300.000,00 110.912.000,00 0,00 122.212.000,00 0,00 0,00


EKONOMI DESA

1.550.000,00 13.450.000,00 0,00 15.000.000,00 1.550.000,00 13.450.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


KEUANGAN DESA

8.400.000,00 88.812.000,00 0,00 97.212.000,00 8.400.000,00 88.812.000,00 0,00 97.212.000,00 0,00 0,00

6.01.08.17.29. PELATIHAN KETRAMPILAN USAHA INDUSTRI

KERAJINAN

1.350.000,00 8.650.000,00 0,00 10.000.000,00 1.350.000,00 8.650.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


KETERTIBAN UMUM

30.220.000,00 100.780.000,00 0,00 131.000.000,00 30.220.000,00 100.780.000,00 0,00 131.000.000,00 0,00 0,00



LINGKUNGAN

25.200.000,00 50.800.000,00 0,00 76.000.000,00 25.200.000,00 50.800.000,00 0,00 76.000.000,00 0,00 0,00

6.01.08.18.07. PEMBINAAN ANGGOTA LINMAS DI DAERAH 1.350.000,00 8.650.000,00 0,00 10.000.000,00 1.350.000,00 8.650.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00



500.000,00 14.500.000,00 0,00 15.000.000,00 500.000,00 14.500.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

6.01.08.18.14. PEMBINAAN KEAGAMAAN 1.585.000,00 13.415.000,00 0,00 15.000.000,00 1.585.000,00 13.415.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


PEMBANGUNAN

4.000.000,00 21.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4.000.000,00 21.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00


PEMBANGUNAN

4.000.000,00 21.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4.000.000,00 21.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

6.01.09. KECAMATAN WRINGINANOM 44.004.000,00 395.224.400,00 400.000.000,00 839.228.400,00 44.004.000,00 405.824.400,00 400.000.000,00 849.828.400,00 10.600.000,00 1,26


PERKANTORAN

11.100.000,00 153.000.000,00 0,00 164.100.000,00 11.100.000,00 163.600.000,00 0,00 174.700.000,00 10.600.000,00 6,46



PERUNDANG-UNDANGAN

0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00






APARATUR

0,00 80.900.000,00 400.000.000,00 480.900.000,00 0,00 80.900.000,00 400.000.000,00 480.900.000,00 0,00 0,00


KANTOR

0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00


KANTOR/RUMAH TANGGA

0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 0,00

Halaman : 413



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/



0,00 22.900.000,00 0,00 22.900.000,00 0,00 22.900.000,00 0,00 22.900.000,00 0,00 0,00



0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00



TANGGA

0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00



1.099.000,00 10.129.400,00 0,00 11.228.400,00 1.099.000,00 10.129.400,00 0,00 11.228.400,00 0,00 0,00



800.000,00 5.128.400,00 0,00 5.928.400,00 800.000,00 5.128.400,00 0,00 5.928.400,00 0,00 0,00

6.01.09.06.03. PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 299.000,00 5.001.000,00 0,00 5.300.000,00 299.000,00 5.001.000,00 0,00 5.300.000,00 0,00 0,00



0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00




0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00



0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00

6.01.09.16.37. PEMANTAUAN PILKADES 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00



0,00 52.000.000,00 0,00 52.000.000,00 0,00 52.000.000,00 0,00 52.000.000,00 0,00 0,00



0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

6.01.09.17.18. PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN

KOPERASI/KOPERASI UNIT DESA (KUD)

0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00



KETERTIBAN UMUM

31.805.000,00 33.195.000,00 0,00 65.000.000,00 31.805.000,00 33.195.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00


LINGKUNGAN

28.800.000,00 11.200.000,00 0,00 40.000.000,00 28.800.000,00 11.200.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

6.01.09.18.05. PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN DALAM

KEHIDUPAN BERAGAMA

3.005.000,00 6.995.000,00 0,00 10.000.000,00 3.005.000,00 6.995.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00



0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


PEMBANGUNAN

0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00


PEMBANGUNAN

0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00

6.01.10. KECAMATAN KEDAMEAN 53.734.000,00 565.819.600,00 16.000.000,00 635.553.600,00 53.734.000,00 576.419.600,00 16.000.000,00 646.153.600,00 10.600.000,00 1,67


PERKANTORAN

6.600.000,00 209.070.600,00 0,00 215.670.600,00 6.600.000,00 219.670.600,00 0,00 226.270.600,00 10.600.000,00 4,91

Halaman : 414



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/



PERUNDANG-UNDANGAN

0,00 2.040.000,00 0,00 2.040.000,00 0,00 2.040.000,00 0,00 2.040.000,00 0,00 0,00






APARATUR

0,00 81.683.000,00 16.000.000,00 97.683.000,00 0,00 81.683.000,00 16.000.000,00 97.683.000,00 0,00 0,00


KANTOR/RUMAH TANGGA

0,00 34.753.000,00 16.000.000,00 50.753.000,00 0,00 34.753.000,00 16.000.000,00 50.753.000,00 0,00 0,00



0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00



0,00 24.930.000,00 0,00 24.930.000,00 0,00 24.930.000,00 0,00 24.930.000,00 0,00 0,00



TANGGA

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00



24.914.000,00 10.086.000,00 0,00 35.000.000,00 24.914.000,00 10.086.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00



10.650.000,00 4.350.000,00 0,00 15.000.000,00 10.650.000,00 4.350.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00





2.000.000,00 48.000.000,00 0,00 50.000.000,00 2.000.000,00 48.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


6.01.10.15.07. PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 2.000.000,00 18.000.000,00 0,00 20.000.000,00 2.000.000,00 18.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00



2.880.000,00 82.120.000,00 0,00 85.000.000,00 2.880.000,00 82.120.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00



0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00



PERANGKAT DESA

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00

6.01.10.16.37. PEMANTAUAN PILKADES 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00

Halaman : 415



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

6.01.10.16.47. VERIFIKASI DAN EVALUASI NGGARAN PENDAPATAN


0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

6.01.10.16.57. PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 2.880.000,00 12.120.000,00 0,00 15.000.000,00 2.880.000,00 12.120.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

6.01.10.16.60. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEUANGAN

DESA

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00



4.080.000,00 40.920.000,00 0,00 45.000.000,00 4.080.000,00 40.920.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00


EKONOMI DESA

2.880.000,00 12.120.000,00 0,00 15.000.000,00 2.880.000,00 12.120.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00



0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

6.01.10.17.27. PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KOPWAN 1.200.000,00 13.800.000,00 0,00 15.000.000,00 1.200.000,00 13.800.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


KETERTIBAN UMUM

13.260.000,00 53.940.000,00 0,00 67.200.000,00 13.260.000,00 53.940.000,00 0,00 67.200.000,00 0,00 0,00



1.260.000,00 13.740.000,00 0,00 15.000.000,00 1.260.000,00 13.740.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


LINGKUNGAN

12.000.000,00 20.200.000,00 0,00 32.200.000,00 12.000.000,00 20.200.000,00 0,00 32.200.000,00 0,00 0,00



0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


PEMBANGUNAN

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00


PEMBANGUNAN

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

6.01.10.19.04. MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

6.01.11. KECAMATAN MENGANTI 114.803.000,00 513.478.600,00 7.500.000,00 635.781.600,00 114.803.000,00 524.078.600,00 7.500.000,00 646.381.600,00 10.600.000,00 1,67


PERKANTORAN

9.300.000,00 208.738.000,00 0,00 218.038.000,00 9.300.000,00 219.338.000,00 0,00 228.638.000,00 10.600.000,00 4,86



PERUNDANG-UNDANGAN

0,00 1.176.000,00 0,00 1.176.000,00 0,00 1.176.000,00 0,00 1.176.000,00 0,00 0,00






APARATUR

3.220.000,00 144.607.600,00 7.500.000,00 155.327.600,00 3.220.000,00 144.607.600,00 7.500.000,00 155.327.600,00 0,00 0,00


KANTOR/RUMAH TANGGA

3.220.000,00 42.544.600,00 7.500.000,00 53.264.600,00 3.220.000,00 42.544.600,00 7.500.000,00 53.264.600,00 0,00 0,00

Halaman : 416



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/



0,00 30.723.000,00 0,00 30.723.000,00 0,00 30.723.000,00 0,00 30.723.000,00 0,00 0,00



0,00 57.800.000,00 0,00 57.800.000,00 0,00 57.800.000,00 0,00 57.800.000,00 0,00 0,00



TANGGA

0,00 13.540.000,00 0,00 13.540.000,00 0,00 13.540.000,00 0,00 13.540.000,00 0,00 0,00



11.967.000,00 8.292.000,00 0,00 20.259.000,00 11.967.000,00 8.292.000,00 0,00 20.259.000,00 0,00 0,00



4.612.000,00 4.388.000,00 0,00 9.000.000,00 4.612.000,00 4.388.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00


6.01.11.06.04. PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SKPD 3.223.000,00 970.000,00 0,00 4.193.000,00 3.223.000,00 970.000,00 0,00 4.193.000,00 0,00 0,00



12.676.000,00 22.324.000,00 0,00 35.000.000,00 12.676.000,00 22.324.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00


ORGANISASI WANITA

7.056.000,00 12.944.000,00 0,00 20.000.000,00 7.056.000,00 12.944.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

6.01.11.15.14. PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN

SOSIAL MASYARAKAT

5.620.000,00 9.380.000,00 0,00 15.000.000,00 5.620.000,00 9.380.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00



18.508.000,00 40.574.500,00 0,00 59.082.500,00 18.508.000,00 40.574.500,00 0,00 59.082.500,00 0,00 0,00


PERANGKAT DESA

6.524.000,00 8.476.000,00 0,00 15.000.000,00 6.524.000,00 8.476.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00



KEUANGAN DESA

3.620.000,00 12.555.000,00 0,00 16.175.000,00 3.620.000,00 12.555.000,00 0,00 16.175.000,00 0,00 0,00

6.01.11.16.61. SOSIALISASI PERATURAN TENTANG PELAYANAN

PUBLIK

3.920.000,00 8.337.500,00 0,00 12.257.500,00 3.920.000,00 8.337.500,00 0,00 12.257.500,00 0,00 0,00



6.820.000,00 8.180.000,00 0,00 15.000.000,00 6.820.000,00 8.180.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00



6.820.000,00 8.180.000,00 0,00 15.000.000,00 6.820.000,00 8.180.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


KETERTIBAN UMUM

44.332.000,00 64.733.000,00 0,00 109.065.000,00 44.332.000,00 64.733.000,00 0,00 109.065.000,00 0,00 0,00



5.320.000,00 9.680.000,00 0,00 15.000.000,00 5.320.000,00 9.680.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00



8.824.000,00 8.241.000,00 0,00 17.065.000,00 8.824.000,00 8.241.000,00 0,00 17.065.000,00 0,00 0,00



30.188.000,00 46.812.000,00 0,00 77.000.000,00 30.188.000,00 46.812.000,00 0,00 77.000.000,00 0,00 0,00


PEMBANGUNAN

7.980.000,00 16.029.500,00 0,00 24.009.500,00 7.980.000,00 16.029.500,00 0,00 24.009.500,00 0,00 0,00


PEMBANGUNAN

7.980.000,00 16.029.500,00 0,00 24.009.500,00 7.980.000,00 16.029.500,00 0,00 24.009.500,00 0,00 0,00

Halaman : 417



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

6.01.12. KECAMATAN SIDAYU 48.686.000,00 522.647.000,00 47.109.000,00 618.442.000,00 48.686.000,00 522.347.000,00 58.009.000,00 629.042.000,00 10.600.000,00 1,71


PERKANTORAN

11.256.000,00 178.072.000,00 0,00 189.328.000,00 11.256.000,00 181.972.000,00 0,00 193.228.000,00 3.900.000,00 2,06



PERUNDANG-UNDANGAN

0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00






APARATUR

0,00 88.251.000,00 47.109.000,00 135.360.000,00 0,00 84.051.000,00 58.009.000,00 142.060.000,00 6.700.000,00 4,95


KANTOR/RUMAH TANGGA

0,00 22.891.000,00 47.109.000,00 70.000.000,00 0,00 22.891.000,00 58.009.000,00 80.900.000,00 10.900.000,00 15,57



0,00 22.290.000,00 0,00 22.290.000,00 0,00 22.290.000,00 0,00 22.290.000,00 0,00 0,00



0,00 33.070.000,00 0,00 33.070.000,00 0,00 28.870.000,00 0,00 28.870.000,00 (4.200.000,00) (12,70)



TANGGA

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


APARATUR

3.450.000,00 2.550.000,00 0,00 6.000.000,00 3.450.000,00 2.550.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00




2.315.000,00 7.685.000,00 0,00 10.000.000,00 2.315.000,00 7.685.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00



1.290.000,00 3.710.000,00 0,00 5.000.000,00 1.290.000,00 3.710.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00




4.200.000,00 45.800.000,00 0,00 50.000.000,00 4.200.000,00 45.800.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


ORGANISASI WANITA

3.000.000,00 37.000.000,00 0,00 40.000.000,00 3.000.000,00 37.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00




6.465.000,00 80.703.000,00 0,00 87.168.000,00 6.465.000,00 80.703.000,00 0,00 87.168.000,00 0,00 0,00



0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

Halaman : 418



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/


6.01.12.16.44. MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA DAN ALOKASI

DANA DESA

1.800.000,00 20.368.000,00 0,00 22.168.000,00 1.800.000,00 20.368.000,00 0,00 22.168.000,00 0,00 0,00


KEUANGAN DESA

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

6.01.12.16.66. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG

APBD DESA

3.465.000,00 16.535.000,00 0,00 20.000.000,00 3.465.000,00 16.535.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00



0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00



0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

6.01.12.17.27. PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KOPWAN 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


KETERTIBAN UMUM

21.000.000,00 54.586.000,00 0,00 75.586.000,00 21.000.000,00 54.586.000,00 0,00 75.586.000,00 0,00 0,00



1.800.000,00 8.200.000,00 0,00 10.000.000,00 1.800.000,00 8.200.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


LINGKUNGAN

19.200.000,00 19.106.000,00 0,00 38.306.000,00 19.200.000,00 19.106.000,00 0,00 38.306.000,00 0,00 0,00



0,00 17.280.000,00 0,00 17.280.000,00 0,00 17.280.000,00 0,00 17.280.000,00 0,00 0,00



0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


PEMBANGUNAN

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00


PEMBANGUNAN

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

6.01.12.19.04. MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

6.01.13. KECAMATAN UJUNG PANGKAH 84.081.000,00 517.041.000,00 23.750.000,00 624.872.000,00 80.841.000,00 515.876.500,00 38.754.500,00 635.472.000,00 10.600.000,00 1,70


PERKANTORAN

9.000.000,00 207.997.000,00 0,00 216.997.000,00 8.760.000,00 217.097.000,00 0,00 225.857.000,00 8.860.000,00 4,08


KANTOR

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00



PERUNDANG-UNDANGAN

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00



6.01.13.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 9.000.000,00 54.000.000,00 0,00 63.000.000,00 8.760.000,00 54.000.000,00 0,00 62.760.000,00 (240.000,00) (0,38)


Halaman : 419



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/


APARATUR

0,00 120.525.000,00 23.750.000,00 144.275.000,00 0,00 119.748.000,00 38.754.500,00 158.502.500,00 14.227.500,00 9,86


KANTOR/RUMAH TANGGA

0,00 34.325.000,00 23.750.000,00 58.075.000,00 0,00 34.325.000,00 38.754.500,00 73.079.500,00 15.004.500,00 25,84



0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 (15.000.000,00) (60,00)



0,00 53.700.000,00 0,00 53.700.000,00 0,00 65.923.000,00 0,00 65.923.000,00 12.223.000,00 22,76



TANGGA

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 2.000.000,00 26,67



7.123.000,00 7.777.000,00 0,00 14.900.000,00 7.123.000,00 7.777.000,00 0,00 14.900.000,00 0,00 0,00



3.771.000,00 3.629.000,00 0,00 7.400.000,00 3.771.000,00 3.629.000,00 0,00 7.400.000,00 0,00 0,00




2.000.000,00 42.000.000,00 0,00 44.000.000,00 2.000.000,00 42.000.000,00 0,00 44.000.000,00 0,00 0,00


6.01.13.15.06. KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN

PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

6.01.13.15.07. PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 2.000.000,00 8.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2.000.000,00 8.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00



19.837.000,00 70.163.000,00 0,00 90.000.000,00 19.837.000,00 70.163.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00



2.900.000,00 7.100.000,00 0,00 10.000.000,00 2.900.000,00 7.100.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00




6.01.13.16.43. MONITORING DAN EVALUASI PBB 2.191.000,00 7.809.000,00 0,00 10.000.000,00 2.191.000,00 7.809.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


DANA DESA

3.480.000,00 11.520.000,00 0,00 15.000.000,00 3.480.000,00 11.520.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

6.01.13.16.45. PEMBINAAN/PENDAMPINGAN ALOKASI DANA DESA 1.500.000,00 8.500.000,00 0,00 10.000.000,00 1.500.000,00 8.500.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

6.01.13.16.46. MONITORING DAN EVALUASI BADAN USAHA MILIK

DESA (BUMDES)

2.191.000,00 7.809.000,00 0,00 10.000.000,00 2.191.000,00 7.809.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

6.01.13.16.47. VERIFIKASI DAN EVALUASI NGGARAN PENDAPATAN


0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

Halaman : 420



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/



8.880.000,00 26.120.000,00 0,00 35.000.000,00 5.880.000,00 16.632.500,00 0,00 22.512.500,00 (12.487.500,00) (35,68)

6.01.13.17.14. PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI

MASYARAKAT PEDESAAN

6.560.000,00 18.440.000,00 0,00 25.000.000,00 3.560.000,00 8.952.500,00 0,00 12.512.500,00 (12.487.500,00) (49,95)



KETERTIBAN UMUM

28.320.000,00 26.380.000,00 0,00 54.700.000,00 28.320.000,00 26.380.000,00 0,00 54.700.000,00 0,00 0,00


LINGKUNGAN

24.000.000,00 10.700.000,00 0,00 34.700.000,00 24.000.000,00 10.700.000,00 0,00 34.700.000,00 0,00 0,00



2.320.000,00 7.680.000,00 0,00 10.000.000,00 2.320.000,00 7.680.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00



2.000.000,00 8.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2.000.000,00 8.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


PEMBANGUNAN

8.921.000,00 16.079.000,00 0,00 25.000.000,00 8.921.000,00 16.079.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00


PEMBANGUNAN

6.601.000,00 8.399.000,00 0,00 15.000.000,00 6.601.000,00 8.399.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


6.01.14. KECAMATAN PANCENG 65.294.000,00 565.347.400,00 22.000.000,00 652.641.400,00 65.294.000,00 575.947.400,00 22.000.000,00 663.241.400,00 10.600.000,00 1,62


PERKANTORAN

7.644.000,00 250.038.000,00 0,00 257.682.000,00 7.644.000,00 260.638.000,00 0,00 268.282.000,00 10.600.000,00 4,11



PERUNDANG-UNDANGAN

0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00






APARATUR

0,00 147.000.000,00 22.000.000,00 169.000.000,00 0,00 147.000.000,00 22.000.000,00 169.000.000,00 0,00 0,00


KANTOR/RUMAH TANGGA

0,00 18.000.000,00 22.000.000,00 40.000.000,00 0,00 18.000.000,00 22.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00



0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00



0,00 99.000.000,00 0,00 99.000.000,00 0,00 99.000.000,00 0,00 99.000.000,00 0,00 0,00



TANGGA

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

Halaman : 421



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/



9.150.000,00 20.850.000,00 0,00 30.000.000,00 9.150.000,00 20.850.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00



4.200.000,00 5.800.000,00 0,00 10.000.000,00 4.200.000,00 5.800.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00





0,00 26.840.600,00 0,00 26.840.600,00 0,00 26.840.600,00 0,00 26.840.600,00 0,00 0,00


ORGANISASI WANITA

0,00 26.840.600,00 0,00 26.840.600,00 0,00 26.840.600,00 0,00 26.840.600,00 0,00 0,00



6.094.000,00 38.906.000,00 0,00 45.000.000,00 6.094.000,00 38.906.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00



1.824.000,00 8.176.000,00 0,00 10.000.000,00 1.824.000,00 8.176.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


DANA DESA

1.524.000,00 8.476.000,00 0,00 10.000.000,00 1.524.000,00 8.476.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

6.01.14.16.48. SOSIALISASIDAN BIMBINGAN TEKNIS ALOKASI DANA

DESA

1.746.000,00 8.254.000,00 0,00 10.000.000,00 1.746.000,00 8.254.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

6.01.14.16.50. MONITORING PELAYANAN PUBLIK 1.000.000,00 14.000.000,00 0,00 15.000.000,00 1.000.000,00 14.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00



12.345.000,00 22.655.000,00 0,00 35.000.000,00 12.345.000,00 22.655.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00



5.700.000,00 4.300.000,00 0,00 10.000.000,00 5.700.000,00 4.300.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00



1.220.000,00 8.780.000,00 0,00 10.000.000,00 1.220.000,00 8.780.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

6.01.14.17.17. SOSIALISASI PRINSIP-PRINSIP PEMAHAMAN

PERKOPERASIAN

5.425.000,00 9.575.000,00 0,00 15.000.000,00 5.425.000,00 9.575.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


KETERTIBAN UMUM

20.800.000,00 34.200.000,00 0,00 55.000.000,00 20.800.000,00 34.200.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00


LINGKUNGAN

19.200.000,00 15.800.000,00 0,00 35.000.000,00 19.200.000,00 15.800.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00



1.600.000,00 8.400.000,00 0,00 10.000.000,00 1.600.000,00 8.400.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

6.01.14.18.13. PENGAMANAN KEGIATAN MASYARAKAT 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


PEMBANGUNAN

9.261.000,00 24.857.800,00 0,00 34.118.800,00 9.261.000,00 24.857.800,00 0,00 34.118.800,00 0,00 0,00


PEMBANGUNAN DESA

1.746.000,00 4.397.800,00 0,00 6.143.800,00 1.746.000,00 4.397.800,00 0,00 6.143.800,00 0,00 0,00


PEMBANGUNAN

7.515.000,00 20.460.000,00 0,00 27.975.000,00 7.515.000,00 20.460.000,00 0,00 27.975.000,00 0,00 0,00

6.01.15. KECAMATAN BUNGAH 69.440.000,00 539.546.000,00 22.500.000,00 631.486.000,00 69.440.000,00 550.146.000,00 22.500.000,00 642.086.000,00 10.600.000,00 1,68

Halaman : 422



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/


PERKANTORAN

9.684.000,00 226.499.000,00 0,00 236.183.000,00 9.684.000,00 237.099.000,00 0,00 246.783.000,00 10.600.000,00 4,49


KANTOR

0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00



PERUNDANG-UNDANGAN

0,00 2.640.000,00 0,00 2.640.000,00 0,00 2.640.000,00 0,00 2.640.000,00 0,00 0,00






APARATUR

0,00 113.837.000,00 22.500.000,00 136.337.000,00 0,00 113.837.000,00 22.500.000,00 136.337.000,00 0,00 0,00


KANTOR/RUMAH TANGGA

0,00 25.592.000,00 22.500.000,00 48.092.000,00 0,00 25.592.000,00 22.500.000,00 48.092.000,00 0,00 0,00



0,00 51.723.000,00 0,00 51.723.000,00 0,00 51.723.000,00 0,00 51.723.000,00 0,00 0,00



0,00 36.522.000,00 0,00 36.522.000,00 0,00 36.522.000,00 0,00 36.522.000,00 0,00 0,00



5.148.000,00 3.916.000,00 0,00 9.064.000,00 5.148.000,00 3.916.000,00 0,00 9.064.000,00 0,00 0,00



2.808.000,00 1.856.000,00 0,00 4.664.000,00 2.808.000,00 1.856.000,00 0,00 4.664.000,00 0,00 0,00




2.060.000,00 36.940.000,00 0,00 39.000.000,00 2.060.000,00 36.940.000,00 0,00 39.000.000,00 0,00 0,00


ORGANISASI WANITA

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00




11.993.000,00 76.169.000,00 0,00 88.162.000,00 11.993.000,00 76.169.000,00 0,00 88.162.000,00 0,00 0,00



2.010.000,00 6.990.000,00 0,00 9.000.000,00 2.010.000,00 6.990.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00



PENGELOLAAN DANA ADD

2.160.000,00 7.418.000,00 0,00 9.578.000,00 2.160.000,00 7.418.000,00 0,00 9.578.000,00 0,00 0,00

6.01.15.16.52. PENDAMPINGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 3.663.000,00 7.845.000,00 0,00 11.508.000,00 3.663.000,00 7.845.000,00 0,00 11.508.000,00 0,00 0,00

Halaman : 423



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

6.01.15.16.53. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG

KEPENDUDUKAN

4.160.000,00 7.116.000,00 0,00 11.276.000,00 4.160.000,00 7.116.000,00 0,00 11.276.000,00 0,00 0,00



5.228.000,00 13.772.000,00 0,00 19.000.000,00 5.228.000,00 13.772.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 0,00

6.01.15.17.18. PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN

KOPERASI/KOPERASI UNIT DESA (KUD)

3.132.000,00 6.868.000,00 0,00 10.000.000,00 3.132.000,00 6.868.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


EKONOMI DESA [BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES),

PASAR DESA, LEMBAGA EKONOMI MIKRO)

2.096.000,00 6.904.000,00 0,00 9.000.000,00 2.096.000,00 6.904.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00


KETERTIBAN UMUM

29.275.000,00 43.185.000,00 0,00 72.460.000,00 29.275.000,00 43.185.000,00 0,00 72.460.000,00 0,00 0,00


LINGKUNGAN

19.200.000,00 9.550.000,00 0,00 28.750.000,00 19.200.000,00 9.550.000,00 0,00 28.750.000,00 0,00 0,00

6.01.15.18.07. PEMBINAAN ANGGOTA LINMAS DI DAERAH 3.630.000,00 7.015.000,00 0,00 10.645.000,00 3.630.000,00 7.015.000,00 0,00 10.645.000,00 0,00 0,00



1.939.000,00 18.061.000,00 0,00 20.000.000,00 1.939.000,00 18.061.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00



4.506.000,00 8.559.000,00 0,00 13.065.000,00 4.506.000,00 8.559.000,00 0,00 13.065.000,00 0,00 0,00


PEMBANGUNAN

6.052.000,00 25.228.000,00 0,00 31.280.000,00 6.052.000,00 25.228.000,00 0,00 31.280.000,00 0,00 0,00


PEMBANGUNAN DESA

2.572.000,00 8.858.000,00 0,00 11.430.000,00 2.572.000,00 8.858.000,00 0,00 11.430.000,00 0,00 0,00


PEMBANGUNAN

3.480.000,00 16.370.000,00 0,00 19.850.000,00 3.480.000,00 16.370.000,00 0,00 19.850.000,00 0,00 0,00

6.01.16. KECAMATAN DUKUN 29.795.000,00 454.570.200,00 149.250.000,00 633.615.200,00 29.795.000,00 465.170.200,00 199.250.000,00 694.215.200,00 60.600.000,00 9,56


PERKANTORAN

10.500.000,00 178.885.200,00 0,00 189.385.200,00 10.500.000,00 180.640.000,00 0,00 191.140.000,00 1.754.800,00 0,93


KANTOR

0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00



PERUNDANG-UNDANGAN

0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00






APARATUR

575.000,00 88.175.000,00 149.250.000,00 238.000.000,00 575.000,00 97.020.200,00 199.250.000,00 296.845.200,00 58.845.200,00 24,72


KANTOR

575.000,00 175.000,00 149.250.000,00 150.000.000,00 575.000,00 175.000,00 149.250.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

Halaman : 424



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/


KANTOR/RUMAH TANGGA

0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 37.045.200,00 0,00 37.045.200,00 4.045.200,00 12,26



0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 500,00



0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 43.700.000,00 0,00 43.700.000,00 3.700.000,00 9,25



TANGGA

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 6.100.000,00 0,00 6.100.000,00 1.100.000,00 22,00



0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00



0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00




0,00 37.500.000,00 0,00 37.500.000,00 0,00 37.500.000,00 0,00 37.500.000,00 0,00 0,00


6.01.16.15.07. PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00



1.650.000,00 16.350.000,00 0,00 18.000.000,00 1.650.000,00 16.350.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00





12.510.000,00 39.620.000,00 0,00 52.130.000,00 12.510.000,00 39.620.000,00 0,00 52.130.000,00 0,00 0,00



720.000,00 4.110.000,00 0,00 4.830.000,00 720.000,00 4.110.000,00 0,00 4.830.000,00 0,00 0,00



1.650.000,00 7.850.000,00 0,00 9.500.000,00 1.650.000,00 7.850.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 0,00


KEUANGAN DESA

10.140.000,00 19.460.000,00 0,00 29.600.000,00 10.140.000,00 19.460.000,00 0,00 29.600.000,00 0,00 0,00



KETERTIBAN UMUM

4.560.000,00 62.940.000,00 0,00 67.500.000,00 4.560.000,00 62.940.000,00 0,00 67.500.000,00 0,00 0,00


LINGKUNGAN

4.560.000,00 35.440.000,00 0,00 40.000.000,00 4.560.000,00 35.440.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00



0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00



0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

Halaman : 425



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/


PEMBANGUNAN

0,00 21.100.000,00 0,00 21.100.000,00 0,00 21.100.000,00 0,00 21.100.000,00 0,00 0,00


PEMBANGUNAN DESA

0,00 9.100.000,00 0,00 9.100.000,00 0,00 9.100.000,00 0,00 9.100.000,00 0,00 0,00


PEMBANGUNAN

0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00

6.01.17. KECAMATAN SANGKAPURA 101.380.000,00 595.760.000,00 23.000.000,00 720.140.000,00 101.380.000,00 606.360.000,00 23.000.000,00 730.740.000,00 10.600.000,00 1,47


PERKANTORAN

33.546.000,00 290.960.000,00 0,00 324.506.000,00 33.546.000,00 301.560.000,00 0,00 335.106.000,00 10.600.000,00 3,27


KANTOR

0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 0,00



PERUNDANG-UNDANGAN

0,00 2.280.000,00 0,00 2.280.000,00 0,00 2.280.000,00 0,00 2.280.000,00 0,00 0,00






APARATUR

915.000,00 89.839.000,00 23.000.000,00 113.754.000,00 915.000,00 89.839.000,00 23.000.000,00 113.754.000,00 0,00 0,00


KANTOR/RUMAH TANGGA

915.000,00 27.426.000,00 23.000.000,00 51.341.000,00 915.000,00 27.426.000,00 23.000.000,00 51.341.000,00 0,00 0,00



0,00 23.240.000,00 0,00 23.240.000,00 0,00 23.240.000,00 0,00 23.240.000,00 0,00 0,00



0,00 39.173.000,00 0,00 39.173.000,00 0,00 39.173.000,00 0,00 39.173.000,00 0,00 0,00



3.094.000,00 15.435.000,00 0,00 18.529.000,00 3.094.000,00 15.435.000,00 0,00 18.529.000,00 0,00 0,00



912.000,00 8.860.000,00 0,00 9.772.000,00 912.000,00 8.860.000,00 0,00 9.772.000,00 0,00 0,00




0,00 22.370.000,00 0,00 22.370.000,00 0,00 22.370.000,00 0,00 22.370.000,00 0,00 0,00


ORGANISASI WANITA

0,00 13.100.000,00 0,00 13.100.000,00 0,00 13.100.000,00 0,00 13.100.000,00 0,00 0,00




3.378.000,00 41.196.000,00 0,00 44.574.000,00 3.378.000,00 41.196.000,00 0,00 44.574.000,00 0,00 0,00



0,00 8.120.000,00 0,00 8.120.000,00 0,00 8.120.000,00 0,00 8.120.000,00 0,00 0,00

Halaman : 426



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/



790.000,00 8.830.000,00 0,00 9.620.000,00 790.000,00 8.830.000,00 0,00 9.620.000,00 0,00 0,00

6.01.17.16.56. MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

KEPENDUDUKAN

2.132.000,00 7.896.000,00 0,00 10.028.000,00 2.132.000,00 7.896.000,00 0,00 10.028.000,00 0,00 0,00

6.01.17.16.57. PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 456.000,00 16.350.000,00 0,00 16.806.000,00 456.000,00 16.350.000,00 0,00 16.806.000,00 0,00 0,00



29.482.000,00 57.544.000,00 0,00 87.026.000,00 29.482.000,00 57.544.000,00 0,00 87.026.000,00 0,00 0,00


KEUANGAN DESA

28.416.000,00 48.610.000,00 0,00 77.026.000,00 28.416.000,00 48.610.000,00 0,00 77.026.000,00 0,00 0,00



1.066.000,00 8.934.000,00 0,00 10.000.000,00 1.066.000,00 8.934.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


KETERTIBAN UMUM

30.271.000,00 61.190.000,00 0,00 91.461.000,00 30.271.000,00 61.190.000,00 0,00 91.461.000,00 0,00 0,00


LINGKUNGAN

28.632.000,00 12.500.000,00 0,00 41.132.000,00 28.632.000,00 12.500.000,00 0,00 41.132.000,00 0,00 0,00



1.460.000,00 11.990.000,00 0,00 13.450.000,00 1.460.000,00 11.990.000,00 0,00 13.450.000,00 0,00 0,00



179.000,00 24.400.000,00 0,00 24.579.000,00 179.000,00 24.400.000,00 0,00 24.579.000,00 0,00 0,00

6.01.17.18.14. PEMBINAAN KEAGAMAAN 0,00 12.300.000,00 0,00 12.300.000,00 0,00 12.300.000,00 0,00 12.300.000,00 0,00 0,00


PEMBANGUNAN

694.000,00 17.226.000,00 0,00 17.920.000,00 694.000,00 17.226.000,00 0,00 17.920.000,00 0,00 0,00


PEMBANGUNAN

694.000,00 17.226.000,00 0,00 17.920.000,00 694.000,00 17.226.000,00 0,00 17.920.000,00 0,00 0,00

6.01.18. KECAMATAN TAMBAK 88.148.000,00 607.486.000,00 17.930.000,00 713.564.000,00 88.148.000,00 618.086.000,00 17.930.000,00 724.164.000,00 10.600.000,00 1,49


PERKANTORAN

44.724.000,00 294.608.000,00 0,00 339.332.000,00 44.724.000,00 305.208.000,00 0,00 349.932.000,00 10.600.000,00 3,12


KANTOR

0,00 13.750.000,00 0,00 13.750.000,00 0,00 13.750.000,00 0,00 13.750.000,00 0,00 0,00



PERUNDANG-UNDANGAN

0,00 1.680.000,00 0,00 1.680.000,00 0,00 1.680.000,00 0,00 1.680.000,00 0,00 0,00






APARATUR

0,00 84.193.000,00 17.930.000,00 102.123.000,00 0,00 84.193.000,00 17.930.000,00 102.123.000,00 0,00 0,00


KANTOR/RUMAH TANGGA

0,00 23.363.000,00 17.930.000,00 41.293.000,00 0,00 23.363.000,00 17.930.000,00 41.293.000,00 0,00 0,00

Halaman : 427



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/



0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00



0,00 34.620.000,00 0,00 34.620.000,00 0,00 34.620.000,00 0,00 34.620.000,00 0,00 0,00



TANGGA

0,00 4.210.000,00 0,00 4.210.000,00 0,00 4.210.000,00 0,00 4.210.000,00 0,00 0,00



7.256.000,00 15.920.000,00 0,00 23.176.000,00 7.256.000,00 15.920.000,00 0,00 23.176.000,00 0,00 0,00



0,00 3.010.000,00 0,00 3.010.000,00 0,00 3.010.000,00 0,00 3.010.000,00 0,00 0,00





0,00 36.700.000,00 0,00 36.700.000,00 0,00 36.700.000,00 0,00 36.700.000,00 0,00 0,00


ORGANISASI WANITA

0,00 27.750.000,00 0,00 27.750.000,00 0,00 27.750.000,00 0,00 27.750.000,00 0,00 0,00

6.01.18.15.09. PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI

MASYARAKAT PEDESAAN

0,00 8.950.000,00 0,00 8.950.000,00 0,00 8.950.000,00 0,00 8.950.000,00 0,00 0,00



0,00 23.445.000,00 0,00 23.445.000,00 0,00 23.445.000,00 0,00 23.445.000,00 0,00 0,00



0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00



0,00 9.120.000,00 0,00 9.120.000,00 0,00 9.120.000,00 0,00 9.120.000,00 0,00 0,00

6.01.18.16.57. PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 0,00 9.325.000,00 0,00 9.325.000,00 0,00 9.325.000,00 0,00 9.325.000,00 0,00 0,00



5.578.000,00 63.075.000,00 0,00 68.653.000,00 5.578.000,00 63.075.000,00 0,00 68.653.000,00 0,00 0,00


KEUANGAN DESA

5.578.000,00 51.935.000,00 0,00 57.513.000,00 5.578.000,00 51.935.000,00 0,00 57.513.000,00 0,00 0,00

6.01.18.17.15. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG

PEREKONOMIAN

0,00 11.140.000,00 0,00 11.140.000,00 0,00 11.140.000,00 0,00 11.140.000,00 0,00 0,00


KETERTIBAN UMUM

30.590.000,00 69.070.000,00 0,00 99.660.000,00 30.590.000,00 69.070.000,00 0,00 99.660.000,00 0,00 0,00


LINGKUNGAN

27.840.000,00 33.480.000,00 0,00 61.320.000,00 27.840.000,00 33.480.000,00 0,00 61.320.000,00 0,00 0,00



0,00 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00 0,00 0,00



2.750.000,00 21.330.000,00 0,00 24.080.000,00 2.750.000,00 21.330.000,00 0,00 24.080.000,00 0,00 0,00

6.01.18.18.14. PEMBINAAN KEAGAMAAN 0,00 11.360.000,00 0,00 11.360.000,00 0,00 11.360.000,00 0,00 11.360.000,00 0,00 0,00


PEMBANGUNAN

0,00 20.475.000,00 0,00 20.475.000,00 0,00 20.475.000,00 0,00 20.475.000,00 0,00 0,00

Halaman : 428



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/


PEMBANGUNAN DESA

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00


PEMBANGUNAN

0,00 15.475.000,00 0,00 15.475.000,00 0,00 15.475.000,00 0,00 15.475.000,00 0,00 0,00

7. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 550.816.000,00 1.805.367.400,00 30.000.000,00 2.386.183.400,00 550.816.000,00 1.890.967.400,00 30.000.000,00 2.471.783.400,00 85.600.000,00 3,59

7.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK. 550.816.000,00 1.805.367.400,00 30.000.000,00 2.386.183.400,00 550.816.000,00 1.890.967.400,00 30.000.000,00 2.471.783.400,00 85.600.000,00 3,59

7.01.01. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 550.816.000,00 1.805.367.400,00 30.000.000,00 2.386.183.400,00 550.816.000,00 1.890.967.400,00 30.000.000,00 2.471.783.400,00 85.600.000,00 3,59


PERKANTORAN

13.080.000,00 225.000.000,00 0,00 238.080.000,00 13.080.000,00 235.600.000,00 0,00 248.680.000,00 10.600.000,00 4,45


KANTOR

0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00



PERUNDANG-UNDANGAN

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00





APARATUR

0,00 95.647.000,00 30.000.000,00 125.647.000,00 0,00 95.647.000,00 30.000.000,00 125.647.000,00 0,00 0,00


KANTOR/RUMAH TANGGA

0,00 23.647.000,00 30.000.000,00 53.647.000,00 0,00 23.647.000,00 30.000.000,00 53.647.000,00 0,00 0,00



0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00



TANGGA

0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00



27.568.000,00 12.432.000,00 0,00 40.000.000,00 27.568.000,00 12.432.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00



16.308.000,00 3.692.000,00 0,00 20.000.000,00 16.308.000,00 3.692.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


7.01.01.15. PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN


114.663.000,00 170.829.000,00 0,00 285.492.000,00 114.663.000,00 170.829.000,00 0,00 285.492.000,00 0,00 0,00

7.01.01.15.01. PENGAMANAN HARI - HARI BESAR, UNJUK RASA DAN

PEJABAT NEGARA

114.663.000,00 170.829.000,00 0,00 285.492.000,00 114.663.000,00 170.829.000,00 0,00 285.492.000,00 0,00 0,00

7.01.01.16. PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN

PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

192.303.000,00 406.543.000,00 0,00 598.846.000,00 192.303.000,00 406.543.000,00 0,00 598.846.000,00 0,00 0,00

7.01.01.16.01. RAKOR RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

(RANHAM)

25.640.000,00 24.360.000,00 0,00 50.000.000,00 25.640.000,00 24.360.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

7.01.01.16.02. SEMILOKA IMPLEMENTASI RENCANA AKSI NASIONAL (

HAM )

4.665.000,00 45.335.000,00 0,00 50.000.000,00 4.665.000,00 45.335.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Halaman : 429



JASA JASA

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PEGAWAI MODAL Rp %

KODE


JENIS BELANJAJUMLAH

JENIS BELANJAJUMLAH

(BERKURANG)

PEGAWAI MODAL

BERTAMBAH/

7.01.01.16.03. KEGIATAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK

SOSIAL TINGKAT KABUPATEN

161.998.000,00 336.848.000,00 0,00 498.846.000,00 161.998.000,00 336.848.000,00 0,00 498.846.000,00 0,00 0,00

7.01.01.18. PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN

KEBANGSAAN

203.202.000,00 894.916.400,00 0,00 1.098.118.400,00 203.202.000,00 969.916.400,00 0,00 1.173.118.400,00 75.000.000,00 6,83

7.01.01.18.01. PENINGKATAN RASA NASIONALISME DAN BELA

NEGARA

12.635.000,00 174.761.000,00 0,00 187.396.000,00 12.635.000,00 174.761.000,00 0,00 187.396.000,00 0,00 0,00

7.01.01.18.02. PEMBINAAN ANGGOTA KORSIK 25.267.000,00 100.950.000,00 0,00 126.217.000,00 25.267.000,00 100.950.000,00 0,00 126.217.000,00 0,00 0,00

7.01.01.18.03. VERIFIKASI DAN PEMBINAAN ADMINISTRASI PARTAI

POLITIK

16.520.000,00 33.480.000,00 0,00 50.000.000,00 16.520.000,00 33.480.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

7.01.01.18.04. FORUM KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH 60.780.000,00 37.081.400,00 0,00 97.861.400,00 60.780.000,00 37.081.400,00 0,00 97.861.400,00 0,00 0,00

7.01.01.18.06. FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) 25.650.000,00 74.000.000,00 0,00 99.650.000,00 25.650.000,00 149.000.000,00 0,00 174.650.000,00 75.000.000,00 75,26


PROVINSI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DALAM NEGERI

7.562.000,00 42.438.000,00 0,00 50.000.000,00 7.562.000,00 42.438.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

7.01.01.18.08. PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN DALAM

KEHIDUPAN BERAGAMA

39.492.000,00 310.508.000,00 0,00 350.000.000,00 39.492.000,00 310.508.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00

7.01.01.18.10. UPACARA HARI-HARI BESAR DAN NASIONAL 15.296.000,00 121.698.000,00 0,00 136.994.000,00 15.296.000,00 121.698.000,00 0,00 136.994.000,00 0,00 0,00

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T.,M.Si

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK REKAPITULASI ......REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN...

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