PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan

Click here to load reader

download PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan

of 45

  • date post

    27-Apr-2019
  • Category

    Documents

  • view

    218
  • download

    3

Embed Size (px)

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN kabupaten gresik penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

6.01. - KECAMATAN

6.01.01. - KECAMATAN GRESIKHalaman : 1.392

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

1 6 5 432 7

PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.00.00.4.

Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Daerah 16.423.898.000,00 14.873.079.000,00 (1.550.819.000,00) (9,44)6.01.6.01.01.00.00.5.

BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.989.612.000,00 10.428.193.000,00 (1.561.419.000,00) (13,02)6.01.6.01.01.00.00.5.1.

Belanja Pegawai 11.989.612.000,00 10.428.193.000,00 (1.561.419.000,00) (13,02)6.01.6.01.01.00.00.5.1.1.

Gaji dan Tunjangan 7.039.612.000,00 6.885.785.000,00 (153.827.000,00) (2,19)6.01.6.01.01.00.00.5.1.1.01.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.677.797.335,00 5.541.116.000,00 (136.681.335,00) (2,41)6.01.6.01.01.00.00.5.1.1.01.01.

Tunjangan Keluarga 468.726.856,00 452.566.000,00 (16.160.856,00) (3,45)6.01.6.01.01.00.00.5.1.1.01.02.

Tunjangan Jabatan 538.980.000,00 502.316.000,00 (36.664.000,00) (6,80)6.01.6.01.01.00.00.5.1.1.01.03.

Tunjangan Fungsional Umum 74.945.000,00 115.770.000,00 40.825.000,00 54,47 6.01.6.01.01.00.00.5.1.1.01.05.

Tunjangan Beras 276.971.738,00 273.638.000,00 (3.333.738,00) (1,20)6.01.6.01.01.00.00.5.1.1.01.06.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2.109.303,00 226.000,00 (1.883.303,00) (89,29)6.01.6.01.01.00.00.5.1.1.01.07.

Pembulatan Gaji 81.768,00 153.000,00 71.232,00 87,11 6.01.6.01.01.00.00.5.1.1.01.08.

Tambahan Penghasilan PNS 4.950.000.000,00 3.542.408.000,00 (1.407.592.000,00) (28,44)6.01.6.01.01.00.00.5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 4.950.000.000,00 3.542.408.000,00 (1.407.592.000,00) (28,44)6.01.6.01.01.00.00.5.1.1.02.05.

BELANJA LANGSUNG 4.434.286.000,00 4.444.886.000,00 10.600.000,00 0,24 6.01.6.01.01.00.00.5.2.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 427.440.000,00 438.040.000,00 10.600.000,00 2,48 6.01.6.01.01.01.

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.02.

Lokasi : Kecamatan Gresik

Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK

:Capaian Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran ;

100 %

Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan ; 8 jenis

:Hasil Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan ; 100 %

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.393

1 6 5 432 7

:Kelompok Sasaran Kegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kantor Kecamatan Gresik ; -

:Latar Belakang Perubahan

:Penjelasan lain

Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2.01.

Belanja Publikasi/Dekorasi 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2.01.08.

Belanja Cetak Dan Penggandaan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2.06.

Belanja Cetak 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.02.5.2.2.06.02.

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.03.

Lokasi : Kecamatan Gresik

Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK

:Capaian Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran ;

100 %

Keluaran : Tersedianya kebutuhan surat kabar dan majalah ; 2 Jenis

surat kabar

:Hasil Sebagai bahan informasi pelaksanaan tugas ; 100 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan 4 Jenis surat kabar Kantor Kecamatan

Gresik ; -

:Latar Belakang Perubahan

:Penjelasan lain

Belanja Barang dan Jasa 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.03.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.03.5.2.2.01.

Belanja Bahan Bacaan 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.03.5.2.2.01.09.

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 73.220.000,00 73.220.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.05.

Lokasi : Kecamatan Gresik

Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK

:Capaian Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran ;

100 %

Keluaran : Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman ; 1.

Manmin Harian pegawai

2. Manmin rapat Kegiatan

3. Manmin Tamu

:Hasil Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman ; 100 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan Kebutuhan makanan dan minuman

Kantor Kecamatan Gresik ; -

:Latar Belakang Perubahan

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.394

1 6 5 432 7

:Penjelasan lain

Belanja Barang dan Jasa 73.220.000,00 73.220.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.05.5.2.2.

Belanja Makanan Dan Minuman 73.220.000,00 73.220.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.05.5.2.2.08.

Belanja Makanan Dan Minuman Harian 33.960.000,00 33.960.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.05.5.2.2.08.01.

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.05.5.2.2.08.02.

Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 29.260.000,00 29.260.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.05.5.2.2.08.03.

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 78.040.000,00 88.640.000,00 10.600.000,00 13,58 6.01.6.01.01.01.06.

Lokasi : Kecamatan Gresik

Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK

:Capaian Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran ;

100 %

Keluaran : Tersedianya biaya rapat Koordinasi dalam dan luar Daerah ;

1. SPPD Dalam daerah

2. SPPD Luar Daerah

:Hasil Terpenuhinya Pejalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar

Daerah ; 100 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan 1. SPPD dalam Daerah Kantor

Kecamatan Gresik

2. SPPD Luar Daerah Kantor

Kecamatan Gresik ; -

:Latar Belakang Perubahan Adanya Kegiatan Bimtek Bendahara

Kelurahan ; -

:Penjelasan lain

Belanja Barang dan Jasa 78.040.000,00 88.640.000,00 10.600.000,00 13,58 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2.

Belanja Perjalanan Dinas 78.040.000,00 83.640.000,00 5.600.000,00 7,18 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2.10.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22.860.000,00 22.860.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2.10.01.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 55.180.000,00 60.780.000,00 5.600.000,00 10,15 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2.10.02.

Belanja Kursus, Pelatihan Dan Bimbingan Teknis 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2.12.

Belanja Kursus, Pelatihan Dan Bimbingan Teknis. 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 6.01.6.01.01.01.06.5.2.2.12.01.

PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 197.400.000,00 197.400.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.07.

Lokasi : Kecamatan Gresik

Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK

:Capaian Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran ;

100 %

Keluaran : Tersedianya dana Jasa Administrasi Kantor ; 1. 10 tenaga

Non PNS dan

2. 8 PNS

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) %Penjelasan

Halaman : 1.395

1 6 5 432 7

:Hasil Tercapainya peningkatan pelayanan Adminstrasi kantor dan

tercukupinya kesejahteraan tenaga jasa Administrasi kantor

; 100 %

:Kelompok Sasaran Kegiatan 1. 10 tenaga Non PNS Kantor

Kecamatan Gresik

2. 8 PNS Kantor Kecamatan Gresik

; -

:Latar Belakang Perubahan

:Penjelasan lain

Belanja Barang dan Jasa 197.400.000,00 197.400.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.2.

Belanja Jasa Kantor 197.400.000,00 197.400.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.2.03.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan 197.400.000,00 197.400.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.07.5.2.2.03.11.

PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.08.

Lokasi : Kecamatan Gresik

Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK

:Capaian Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran ;

95 %

Keluaran : Tersedianya biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik ; 1. Telepon

2. Listruk

3. PDAM

:Hasil Tercapainya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik ; 1. Telep;on

2. Listrik

3. PDAM

:Kelompok Sasaran Kegiatan 1. Telep;on 2. Listrik 3. PDAM Kantor

Kecamatan Gresik ; -

:Latar Belakang Perubahan

:Penjelasan lain

Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.08.5.2.2.

Belanja Jasa Kantor 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.08.5.2.2.03.

Belanja Telekomunikasi 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.01.01.08.5.2.2.03.01.